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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

1.- PRESENTACIÓN La elaboración del presupuesto de la Universidad Rey Juan Carlos para 2012

se ha llevado a cabo en el marco de un escenario económico de crisis, de todos conocido, del que no se sustrae esta institución.

La Comunidad de Madrid, principal fuente de financiación de nuestra

universidad, ha aprobado para 2012 un presupuesto en el que contempla para la URJC la conservación del mismo importe de la subvención nominativa para gasto corriente del año anterior; la no consolidación de la asignación correspondiente a la aplicación del modelo de financiación para 2011, lo que supone de facto una disminución de un 4,04 %, y una reducción de un 28,61 % del importe de la subvención para inversiones.

Se configura así el presupuesto de la Universidad Rey Juan Carlos para 2012

que, desde la austeridad, trata de atender suficientemente las necesidades básicas de la misma.

Si, en todo momento, la gestión de fondos públicos debe sujetarse a los

principios de eficacia, eficiencia y contención del gasto, la situación actual exige un mayor rigor en la confección de los presupuestos y en su posterior ejecución. Por consiguiente requiere el compromiso de todos para que el esfuerzo que se acomete lleve consigo la optimización de los recursos y el alcance de los objetivos marcados.

2.- OBJETIVOS La estructura básica de estos presupuestos difiere con la utilizada en

anteriores ejercicios económicos pasando de cinco a ocho programas. Se mantienen el programa Enseñanzas Universitarias que pasa a denominarse 422A, el programa de Investigación 541A, el de Biblioteca que pasa a denominarse 541B y el de Calidad y Mejora que pasa a denominarse 422C. El antiguo programa Actividades Culturales, Deportivas, de Intercambio y de Difusión se divide en dos nuevos: el 423A (Relaciones Internacionales) y el 423B (Extensión Universitaria). Y por último, se crean el programa de Campus y Servicios Generales con la denominación de 422D y el de Infraestructuras universitarias con la denominación de 422B.

En cada programa se hace una breve explicación de los objetivos que se

proponen desarrollar.

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Programa 422A (Enseñanzas Universitarias)

Se mantiene el presupuesto del ejercicio anterior en el capítulo de gastos de personal. En este programa se presupuesta la totalidad de gastos del personal de la URJC, tanto las retribuciones propiamente dichas como los gastos de Seguridad Social, MUFACE, Derechos Pasivos y las acciones en materia de formación y acción social.

Se mantienen las partidas habituales destinadas a gastos para la realización

de pruebas de acceso, gastos de funcionamiento y evaluación, tanto de estudios de Grado como de Postgrado, los correspondientes a la gestión de los becarios de colaboración y los gastos derivados de la presencia de la URJC en foros de promoción educativa y las jornadas de orientación preuniversitaria.

Programa 541A (Investigación)

En el programa de Investigación se mantiene el presupuesto del ejercicio

anterior intentando mantener el esfuerzo que realiza la universidad para promover la excelencia en investigación. El gasto de este programa engloba los destinados a equipamientos para investigación y a los destinados a un nuevo Plan de Investigación que contemplará diversas modalidades de ayudas que pueden ir desde la iniciación a la investigación hasta la difusión y la transferencia de conocimiento.

Programa 541B (Biblioteca)

El gasto en Biblioteca se mantiene en los mismos niveles del 2011

prosiguiendo en la senda de la utilización de criterios austeros en la adquisición tanto de las publicaciones en papel como de las revistas electrónicas con el fin de optimizar su presupuesto. Programa 422C (Calidad y Mejora)

A este programa se han asignado los créditos para gastos del proyecto

Campus de Excelencia Internacional, del proyecto de implantación de la contabilidad analítica, la auditoría de cuentas del ejercicio 2011, los destinados a la implementación del proyecto de gestión documental y de impresión en toda la URJC, los correspondientes al área de nuevas tecnologías y los destinados al desarrollo del Campus Virtual y de la Administración electrónica. Asimismo, recoge los créditos presupuestados para el área de seguridad y salud, y los del Vicerrectorado de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable que a través de la Oficina verde pone en valor el compromiso de la URJC de que todas sus actividades docentes, investigadoras y servicios se rijan por criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad en eficiencia energética,

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residuos, consumos, zonas verdes y movilidad, lo que permitirá a la universidad mejorar su desempeño en los ámbitos económico, social y ambiental. A este respecto, se pondrán en marcha el Sistema de Gestión Energética y el Plan de Gestión Ambiental de la URJC.

Programa 423A (Relaciones internacionales) Este programa pretende incrementar y promover la movilidad de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios en el marco de los programas internacionales suscritos por la URJC.

Asimismo, tiene como objetivo el potenciar las relaciones internacionales con otras universidades y centros educativos de nivel superior suscribiendo los oportunos convenios y acuerdos. Programa 423B (Extensión universitaria)

En este programa se lleva a cabo una disminución presupuestaria con respecto al ejercicio pasado, ajustando en las actividades que han registrado una relativa pérdida de impacto y manteniendo el resto. Contempla actividades tales como teatro universitario, el coro y la orquesta de la universidad, exposiciones y congresos, deportes, publicaciones y el programa de la Universidad de mayores, parcialmente financiado por la Comunidad de Madrid. Programa 422 D (Campus y Servicios Generales) Este programa agrupa los gastos corrientes de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades docentes, de investigación y de gestión, los recursos precisos para su mantenimiento y para el correcto funcionamiento de los servicios que dan soporte a las mismas.

Disminuye el importe destinado a gastos corrientes en bienes y servicios como consecuencia de la adopción de medidas y políticas de fomento del ahorro y racionalización del gasto.

Programa 422B (Infraestructuras universitarias) El presupuesto para infraestructuras del año 2012 contempla la finalización del Aulario III, Laboratorio III y Departamental III del Campus de Fuenlabrada, los gastos de mantenimiento de los edificios existentes y las actuaciones técnicas que se consideren más urgentes.

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El presupuesto de la Universidad para el año 2012 asciende a 118.681.741 euros. En el gráfico 1 se puede observar la evolución del Presupuesto de la Universidad.

113.009.391

118.512.059

119.880.546

118.681.741

108.000.000

110.000.000

112.000.000

114.000.000

116.000.000

118.000.000

120.000.000

euro

s

2009 2010 2011 2012

años

Evolución del Presupuesto de la URJC

Gráfico 1 En la tabla 1 se resumen los datos comparativos por capítulos de presupuesto

de ingresos con años anteriores.

Capítulos Económicos 2009 2010 2011 2012

% de incremento respecto al

ejercicio 2011 3 25.654.735 32.150.000 34.664.873 34.945.000 0,81 4 78.353.483 79.289.182 77.941.163 77.916.213 -0,03 5 2.635.248 2.836.952 4.404.510 3.485.528 -20,86 7 6.365.925 4.235.925 2.870.000 2.335.000 -18,64

TOTAL 113.009.391 118.512.059 119.880.546 118.681.741 -1,00

Tabla 1

Se observa en la tabla 1 que el capítulo 3 continúa creciendo fundamentalmente por el incremento del número de alumnos.

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Por otra parte, podemos observar una disminución de los capítulos 4, 5 y 7

que consideramos estimable, debidos a la minoración del importe de las transferencias de la Comunidad de Madrid para gasto corriente (capítulo 4) y para gastos de capital (capítulo 7). La minoración del capítulo 5 es debida a la disminución de ingresos por la concesión administrativa de viviendas del Residencial Alcorcón.

En la tabla 2 se resumen los datos comparativos por capítulos del

presupuesto de gastos con años anteriores.

Capítulos Económicos 2009 2010 2011 2012

% de incremento respecto al

ejercicio 2011 1 73.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0,00 2 23.668.287 21.953.938 23.840.876 22.474.790 -5,73 4 4.990.752 4.532.512 4.560.798 4.116.076 -9,75 6 10.945.056 11.613.412 11.077.051 11.667.778 5,33 8 209.800 216.701 206.325 206.923 0,29 9 195.496 195.496 195.496 216.174 10,58

TOTAL 113.009.391 118.512.059 119.880.546 118.681.741 -1,00

Tabla 2

Se observa que el capítulo 1 no sufre variación con respecto al ejercicio

anterior, pese al incremento vegetativo del coste de la plantilla, debido fundamentalmente a la contención del gasto en la contratación de Profesorado y Personal de Administración y Servicios.

Por otra parte, se observa una disminución del gasto del capítulo 2, como

consecuencia de la puesta en marcha de medidas y políticas que fomentan el ahorro y la racionalización del gasto corriente.

Asimismo, se produce una disminución del capítulo 4 motivada por la

reducción del número de becarios. En el capítulo 6 se mantienen las inversiones, pese a la disminución de las

trasferencias de capital de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de finalizar las obras que se encuentran en marcha y acometer pequeñas reformas necesarias para el correcto desarrollo de las funciones docentes e investigadoras de la universidad.

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El capítulo 8 que contempla los gastos derivados de los préstamos al personal prácticamente no crece en este año puesto que esta dotación se encuentra relacionada con el número de empleados.

El capítulo 9 aumenta como consecuencia de la concesión el ejercicio anterior

de un nuevo préstamo por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la necesidad de figurar en el presupuesto su consecuente amortización a partir de 2012.