PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS … · PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS 19/12/2014 11:04 Crèdits Inicials (2014) DA.6. DESPESES: ACTIVITATS

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS

11:0419/12/2014

Crèdits Inicials(2014)

DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)

Descripció de les Aplicacions

Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

13.533,601000 91200

20200 Lloguers d'edificis10001 13.533,60 0,00

2.663,461000 91200

21300 Manten. Maquinària i intal.10001 2.663,46 0,00

3.712,831000 91200

21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10001 4.441,76 19,63

6.924,171000 91200

22102 Gas10001 6.924,65 0,01

5.320,991000 91200

22200 Telèfons10001 5.320,99 0,00

48.354,581000 91200

22201 Serveis postals10001 48.354,58 0,00

148,001000 91200

22205 Missatgers10001 148,00 0,00

150,001000 91200

22603 Publicació diaris oficials10001 150,00 0,00

80.807,63DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ I PROJECTES10001ACTIVITAT 81.537,04 0,90

PROGRAMA 1000 80.807,63ACTIVITAT INSTITUCIONAL 81.537,04 0,90

35.000,001000 91200

48900 Altres transferències10021 35.000,00 0,00

35.000,00ALTRES TRANSFERÈNCIES10021ACTIVITAT 35.000,00 0,00

62.640,001000 91200

48915 Subvenció grups polítics10022 62.640,00 0,00

62.640,00SUBVENCIÓ GRUPS POLÍTICS10022ACTIVITAT 62.640,00 0,00

PROGRAMA 1002 97.640,00ALTRES TRANSFERÈNCIES 97.640,00 0,00

977.789,261000 94300

46401 Transf. AMB10031 963.159,50 -1,50

1.778.194,881000 94300

46402 Aportacions AMB10031 1.778.194,88 0,00

2.755.984,14ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA10031ACTIVITAT 2.741.354,38 -0,53

119.465,941000 94310

46303 Transf. Manc.Cerd-Ripollet-Montcada10032 119.465,94 0,00

119.465,94MANCOMUNITAT CRM10032ACTIVITAT 119.465,94 0,00

388.683,711000 94200

46800 Emd Bellaterra10033 417.000,00 7,29

388.683,71EMD DE BELLATERRA10033ACTIVITAT 417.000,00 7,29

PROGRAMA 1003 3.264.133,79TRANSFERÈNCIES ALTRES ORGANISMES 3.277.820,32 0,42

206,001040 92400

21300 Manten. Maquinària i intal.10041 206,00 0,00

392,001040 92400

22199 Altres subministraments10041 392,00 0,00

1.047,891040 92400

22200 Telèfons10041 1.047,89 0,00

148,001040 92400

22205 Missatgers10041 148,00 0,00

100,001040 92400

22621 Disseny10041 250,00 150,00

0,001040 92400

22712 Altres serveis10041 363,00 100,00

1.893,89OFICINA DE PREMSA10041ACTIVITAT 2.406,89 27,09

5.867,721040 92400

22602 Publicitat i propaganda10042 5.867,72 0,00

8.016,641040 92400

22734 Serveis comunicació10042 9.150,00 14,14

13.884,36GESTIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL10042ACTIVITAT 15.017,72 8,16

Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 1 de 49

Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:

Visat Cap Serveis Econňmics :


11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

40.352,001040 92400

22613 Butlletí municipal10043 40.352,00 0,00

245,001040 92400

22621 Disseny10043 250,00 2,04

2.450,001040 92400


43.047,00EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC10043ACTIVITAT 43.052,00 0,01

147,001040 92400


69,001040 92400

22205 Missatgers10044 69,00 0,00

42.350,001040 92400

22731 Serveis fotogràfics10044 42.350,00 0,00

42.566,00SERVEI DE FOTOGRAFIA I ARXIU DIGITAL10044ACTIVITAT 42.566,00 0,00

980,001000 92020

22001 Premsa i publicacions10049 980,00 0,00

490,001000 92020

22002 Material informàtic no inventaria10049 490,00 0,00

490,001000 92020


416,001000 92020

22205 Missatgers10049 416,00 0,00

2.469,121000 92020

22602 Publicitat i propaganda10049 2.469,12 0,00

14.359,951000 92020

22612 Publicitat, impressió i distribució10049 14.359,95 0,00

1.960,201000 92020

22620 Edicions10049 3.000,00 53,05

2.200,001000 92020

22621 Disseny10049 5.000,00 127,27

588,001000 92020

22625 Regals10049 588,00 0,00

294,001000 92020

22627 Fotografies10049 294,00 0,00

3.000,001000 92020

22657 Desp.Campanya tarifació social10049 4.000,00 33,33

4.900,001000 92020

22747 Serveis estratègies promoció10049 4.900,00 0,00

32.147,27PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS ALTRES SERVEIS10049ACTIVITAT 36.987,07 15,06

PROGRAMA 1004 133.538,52COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL 140.029,68 4,86

990,001000 91210

22205 Missatgers10051 990,00 0,00

9.326,791000 91210

22601 Atencions protocol.làries i represe10051 9.326,79 0,00

1.358,001000 91210


778,001000 91210

22621 Disseny10051 778,00 0,00

9.392,681000 91210

22625 Regals10051 9.392,68 0,00

777,001000 91210

22627 Fotografies10051 777,00 0,00

970,201000 91210

22645 Despeses alcaldia10051 970,20 0,00

679,141000 91210

22715 Neteges puntuals10051 679,14 0,00

24.271,81ACTES DEL MUNICIPI10051ACTIVITAT 24.271,81 0,00

PROGRAMA 1005 24.271,81PROTOCOL 24.271,81 0,00

686,001000 23100


37,761000 23100

21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10061 556,66 1.374,21

3.300,001000 23100

22101 Aigua10061 2.346,00 -28,91

233,521000 23100

22200 Telèfons10061 233,52 0,00

95,001000 23100

22205 Missatgers10061 95,00 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

4.352,28DESPESES SECCIÓ IGUALTAT10061ACTIVITAT 3.917,18 -10,00

PROGRAMA 1006 4.352,28IGUALTAT 3.917,18 -10,00

1.000,001000 91200

22625 Regals10071 1.000,00 0,00

1.000,00UNIONS CIVILS10071ACTIVITAT 1.000,00 0,00

100,001000 91200

22205 Missatgers10072 300,00 200,00

100,00ENTITATS CIUTADANES10072ACTIVITAT 300,00 200,00

PROGRAMA 1007 1.100,00REGISTRE D'UNIONS CIVILS 1.300,00 18,18

6.930,001000 23120

22749 Serveis polítiques igualtat10081 18.930,00 173,16

6.930,00DESENV.PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE LA DONA10081ACTIVITAT 18.930,00 173,16

1.139,301000 23120

22200 Telèfons10082 1.139,30 0,00

7.000,921000 23120

22700 Neteja10082 12.824,83 83,19

67.806,761000 23120

22740 Serv.assessorament dones10082 67.806,76 0,00

75.946,98CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A DONES10082ACTIVITAT 81.770,89 7,67

14,001000 23120


980,001000 23120

22637 Despeses polítiques igualtat10083 3.980,00 306,12

994,00PROG.ESTABLE D'ACT.REGIDORIA DE LES DONES10083ACTIVITAT 3.994,00 301,81

980,001000 23120


6.434,981000 23120

22100 Energia elèctrica10084 15.868,13 146,59

0,001000 23120

22637 Despeses polítiques igualtat10084 3.841,20 100,00

2.765,661000 23120

48904 Conveni Dones per la Igualtat10084 2.765,66 0,00

3.841,201000 23120

48985 Conveni Dones en Xarxa10084 0,00 -100,00

14.021,84SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU10084ACTIVITAT 23.454,99 67,27

PROGRAMA 1008 97.892,82DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 128.149,88 30,91

20.000,001000 23150

22748 Serveis inclusió social10091 10.000,00 -50,00

20.000,00PLA INCLUSIÓ SOCIAL10091ACTIVITAT 10.000,00 -50,00

3.000,001000 23150

22654 Des.Of.Planif.Estratègica10092 7.500,00 150,00

0,001000 23150

48984 C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"10092 750,00 100,00

3.000,00OFICINA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA10092ACTIVITAT 8.250,00 175,00

PROGRAMA 1009 23.000,00PLA INCLUSIÓ SOCIAL I OF.PLANIF. ESTRATÈGICA 18.250,00 -20,65

3.726.736,85TOTAL SERVEI 100 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 3.772.915,91 1,24

600,001010 13200

20300 Lloguer maqui. i instal.lacions10101 600,00 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

9.500,001010 13200


13.126,081010 13200

21400 Mant. Material transport10101 13.126,08 0,00

15.706,241010 13200


1.300,001010 13200

22101 Aigua10101 1.326,00 2,00

888,081010 13200

22102 Gas10101 4.775,40 437,72

34.400,001010 13200

22103 Combustibles i carburants10101 34.400,00 0,00

30.000,001010 13200

22104 Vestuari (uniformes)10101 30.000,00 0,00

12.500,001010 13200

22199 Altres subministraments10101 12.500,00 0,00

13.897,731010 13200

22200 Telèfons10101 13.897,73 0,00

600,001010 13200

22205 Missatgers10101 600,00 0,00

2.000,001010 13200


700,001010 13200

22655 Despeses seguretat ciutadana10101 700,00 0,00

26.912,321010 13200

22700 Neteja10101 26.814,29 -0,36

0,001010 13200

22712 Altres serveis10101 8.440,96 100,00

500,001010 13200


57.034,001010 13200

22742 Serveis seguretat ciutadana10101 57.034,00 0,00

219.664,45FUNCIONAMENT DEL SERVEI10101ACTIVITAT 233.644,33 6,36

129.008,791010 13200

20400 Lloguer material de transport10102 129.161,24 0,12

1.843,661010 13200

21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10102 1.388,17 -24,71

130.852,45LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA10102ACTIVITAT 130.549,41 -0,23

38.619,961010 13210

20300 Lloguer maqui. i instal.lacions10103 38.619,96 0,00

178.050,971010 13210


216.670,93SEGURETAT (SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ)10103ACTIVITAT 216.670,93 0,00

PROGRAMA 1010 567.187,83SEGURETAT CIUTADANA 580.864,67 2,41

0,001010 13500


18.131,851010 13500

20600 Llog equips procés inform.10111 18.131,85 0,00

0,001010 13500

22661 Despeses protecció civil10111 8.146,08 100,00

1.980,001010 13500

22742 Serveis seguretat ciutadana10111 37.524,96 1.795,20

17.673,001010 13500

48980 Protecció civil10111 0,00 -100,00

37.784,85PLA LOCAL DE SEGURETAT10111ACTIVITAT 73.329,81 94,07

PROGRAMA 1011 37.784,85PLA LOCAL DE SEGURETAT 73.329,81 94,07

604.972,68TOTAL SERVEI 101 SEGURETAT CIUTADANA 654.194,48 8,14

890,001020 17000

21000 Manteniment infraes.i béns natura10201 890,00 0,00

39.000,001020 17000

21002 Manteniment i conserv. boscos10201 31.000,00 -20,51

20,001020 17000

21200 Manten. edificis i altres const10201 20,00 0,00

39.910,00PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS10201ACTIVITAT 31.910,00 -20,05





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

27.504,941020 17000

21003 Manteniment de rius i rieres10202 27.504,94 0,00

27.504,94MANTENIMENT I NETEJA LLERA RIU SEC10202ACTIVITAT 27.504,94 0,00

400,001020 17000

21003 Manteniment de rius i rieres10203 400,00 0,00

20.000,001020 17000

22741 Serveis medi ambient10203 20.000,00 0,00

20.400,00MANTENIMENT RIERES I TORRENTS10203ACTIVITAT 20.400,00 0,00

90,001020 17000

22653 Despeses medi ambient10204 180,00 100,00

9.525,001020 17000


9.615,00OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ10204ACTIVITAT 9.705,00 0,94

20,001020 17000


360,001020 17000

21400 Mant. Material transport10206 360,00 0,00

5.653,751020 17000


950,001020 17000

22101 Aigua10206 357,00 -62,42

30,001020 17000

22103 Combustibles i carburants10206 30,00 0,00

555,011020 17000

22200 Telèfons10206 555,01 0,00

7.804,811020 17000

22700 Neteja10206 7.776,83 -0,36

15.373,57DESPESES INFRAESTRUCTURA10206ACTIVITAT 15.132,18 -1,57

PROGRAMA 1020 112.803,51MEDI NATURAL 104.652,12 -7,23

0,001020 17000


0,00ESTUDI QUALITAT AIRE10211ACTIVITAT 32.000,00 100,00

8.104,581020 17000


8.104,58IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA10212ACTIVITAT 8.104,58 0,00

20,001020 17000


30,001020 17000


30,001020 17000

22205 Missatgers10213 30,00 0,00

90,001020 17000


170,00DESPESES INFRAESTRUCTURA10213ACTIVITAT 170,00 0,00

PROGRAMA 1021 8.274,58QUALITAT AMBIENTAL 40.274,58 386,73

3.270,001020 17000

21003 Manteniment de rius i rieres10221 3.270,00 0,00

3.270,00CONTROL QUALITAT AIGUA RIU SEC10221ACTIVITAT 3.270,00 0,00

900,001020 17000


11.398,201020 17000


12.298,20MATENIMENT EDAR CAN CERDA10222ACTIVITAT 12.298,20 0,00

9.620,001020 17000






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

9.620,00ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL10223ACTIVITAT 9.620,00 0,00

705,001020 17000

46701 Quota consorci besòs10224 705,00 0,00

600,001020 17000

48961 Adhesió xarxa de custodia territo10224 600,00 0,00

1.305,00CONV.I QUOTES D'AMBIENTALITZACIÓ AMB ENTITAT10224ACTIVITAT 1.305,00 0,00

50,001020 17000


658,041020 17000

21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10225 483,87 -26,47

30,001020 17000


30,001020 17000

22205 Missatgers10225 30,00 0,00

50,001020 17000


818,04DESPESES INFRAESTRUCTURES10225ACTIVITAT 643,87 -21,29

PROGRAMA 1022 27.311,24PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 27.137,07 -0,64

148.389,33TOTAL SERVEI 102 MEDI AMBIENT I ESPAIS NATURALS 172.063,77 15,95

480,001030 92500


89,001030 92500


1.162,791030 92500

22200 Telèfons10301 1.162,79 0,00

327,001030 92500

22205 Missatgers10301 327,00 0,00

89,001030 92500

22636 Despeses atenció i informació ciutadana10301 89,00 0,00

2.147,79PROCESSOS D'ATENCIÓ10301ACTIVITAT 2.147,79 0,00

19,001030 92500


19,001030 92500


79,001030 92500


117,00SISTEMA D'INFORMACIÓ CIUTADANA10302ACTIVITAT 117,00 0,00

92,291030 92500

20200 Lloguers d'edificis10303 92,29 0,00

69,001030 92500


19,001030 92500


180,29SERVEI DE NOTIFICACIÓ10303ACTIVITAT 180,29 0,00

PROGRAMA 1030 2.445,08ATENCIÓ CIUTADANA I FINESTRETA ÚNICA 2.445,08 0,00

29,401030 92500


226,201030 92500


30,201030 92500


285,80MANUAL D'ATENCIÓ CIUTADANA10311ACTIVITAT 285,80 0,00

39,601030 92500


555,001030 92500


32,601030 92500

22205 Missatgers10312 32,60 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

39,601030 92500


666,80ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PROCESSOS10312ACTIVITAT 666,80 0,00

PROGRAMA 1031 952,60MODEL DE GESTIÓ I D'ATENCIÓ CIUTADANA 952,60 0,00

79,201030 92500


178,201030 92500


32,501030 92500

22205 Missatgers10321 32,50 0,00

89,001030 92500


378,90COMUN. I DIFUSIÓ SERV.D'ATENCIÓ I INFORM.CIUTAD.

10321ACTIVITAT 378,90 0,00

PROGRAMA 1032 378,90COMUNCACIÓ EXTERNA 378,90 0,00

960,001030 92500

22732 Serveis atenció ciutadania10331 960,00 0,00

960,00AMPL. I DIF. SERVEI 010 I CENTRALETA TELEFÒNICA10331ACTIVITAT 960,00 0,00

PROGRAMA 1033 960,00SER. ATENCIÓ I INFORMACIÓ TELEFÒNICA 960,00 0,00

147,001030 49300


147,00OFICINA ATENCIO MPAL D'INFOR. AL CONSUMIDOR10351ACTIVITAT 147,00 0,00

245,001030 49300


245,00CAMPANYES SOBRE CONSUM RESPONSABLE10352ACTIVITAT 245,00 0,00

PROGRAMA 1035 392,00OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR 392,00 0,00

5.128,58TOTAL SERVEI 103 OFICINA ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CIUTADÀ 5.128,58 0,00

5.940,001040 92410

20900 Cànons10401 5.940,00 0,00

117,001040 92410


147,001040 92410


1.029,441040 92410

22200 Telèfons10401 1.029,44 0,00

11.001,981040 92410


18.235,42EMISSORA MUNICIPAL CERDANYOLA RÀDIO10401ACTIVITAT 18.235,42 0,00

2.970,001040 92410

20900 Cànons10402 2.970,00 0,00

117,601040 92410


27.470,401040 92410


30.558,00DIARI DIGITAL CERDANYOLA INFO10402ACTIVITAT 30.558,00 0,00

294,001040 92410


0,001040 92410


549,001040 92410






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

843,00MANTENIMENT MITJANS AUDIOVISUALS10403ACTIVITAT 1.058,00 25,50

3.920,001040 92410


3.920,00PORTAL MULTIMÈDIA MUNICIPAL10404ACTIVITAT 3.920,00 0,00

714,451040 92420

20900 Cànons10406 714,45 0,00

714,45TREBALLS TÈCNICS10406ACTIVITAT 714,45 0,00

PROGRAMA 1040 54.270,87MITJANS DE COMUNICACIÓ 54.485,87 0,40

54.270,87TOTAL SERVEI 104 MITJANS DE COMUNICACIÓ 54.485,87 0,40

3.960,001050 92430

22712 Altres serveis10501 3.960,00 0,00

19.980,001050 92430

22745 Servei processos participatius10501 19.980,00 0,00

23.940,00PROCÉSSOS PARTICIPATIUS10501ACTIVITAT 23.940,00 0,00

0,001050 92430


147,261050 92430

22200 Telèfons10502 147,26 0,00

147,26PROJECTE DINAMITZACIÓ VEÏNAL10502ACTIVITAT 1.347,26 814,89

PROGRAMA 1050 24.087,26PLANS D'ACT.TRANSVERSAL I DINAMIT. VEÏNAL 25.287,26 4,98

7.762,591050 33700

21200 Manten. edificis i altres const10522 7.762,59 0,00

1.378,371050 33700


4.163,681050 33700


7.581,671050 33700


55.438,991050 33700

22100 Energia elèctrica10522 53.973,22 -2,64

7.000,001050 33700

22101 Aigua10522 11.220,00 60,29

8.569,991050 33700

22102 Gas10522 13.506,89 57,61

2.475,001050 33700


235,001050 33700

22110 Productes de neteja i acondicionament10522 235,00 0,00

1.874,241050 33700

22200 Telèfons10522 1.874,24 0,00

38.754,831050 33700

22700 Neteja10522 41.763,73 7,76

23.369,031050 33700

22733 Serveis gestió centres cívics10522 23.369,03 0,00

158.603,39MANTENIMENT EQUIPAMENT10522ACTIVITAT 171.275,77 7,99

PROGRAMA 1052 158.603,39PROGRAMES DE POLÍTIQUES DE PROXIMITAT 171.275,77 7,99

182.690,65TOTAL SERVEI 105 PARTICIPACIÓ I RELACIONS VEÏNALS 196.563,03 7,59

TOT.SUBŔREA 10 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 4.722.188,96 4.855.351,64 2,82

4.722.188,96TOTAL 1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 4.855.351,64 2,82

35.459,202010 92010

21600 Manteniment equips informàtics20101 37.343,35 5,31





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

35.459,20PROG.COMPTAB., PATRIMONI, PRESS. I COMPRES20101ACTIVITAT 37.343,35 5,31

6.259,552010 92010


6.259,55PROG.GESTIÓ DOCUMENTAL I SIG.ELECTRÒNICA20103ACTIVITAT 6.259,55 0,00

17.141,002010 92010


17.141,00PROGRAMARI NÒMINA I RRHH20106ACTIVITAT 17.141,00 0,00

7.018,002010 92010


7.018,00PROG.SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)20107ACTIVITAT 7.018,00 0,00

4.327,452010 92010


4.327,45ALTRE PROG. CORPORATIU I TREBALLS TÈCNICS20109ACTIVITAT 19.327,45 346,62

PROGRAMA 2010 70.205,20DSENV.I MANT. APLICACIONS CORPORATIVES 87.089,35 24,05

191.738,182010 92010

22743 Serveis sistemes informació20121 191.738,18 0,00

191.738,18CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU)20121ACTIVITAT 191.738,18 0,00

24.248,142010 92010


24.248,14MANT. PROGRAMA SALVAGUARDA CORPORATIVA20122ACTIVITAT 24.258,11 0,04

18.108,202010 92010


269,962010 92010

22743 Serveis sistemes informació20123 269,96 0,00

18.378,16MANT.XARXA, COMUNICACIONS I DADESCORPORATIVES

20123ACTIVITAT 18.378,16 0,00

1.676,962010 92010


32.316,882010 92010


1.327,532010 92010

22200 Telèfons20124 1.327,53 0,00

8.671,112010 92010

22700 Neteja20124 8.637,38 -0,39

43.992,48MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI20124ACTIVITAT 43.055,51 -2,13

PROGRAMA 2012 278.356,96MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ 277.429,96 -0,33

348.562,16TOTAL SERVEI 201 SISTEMES D'INFORMACIÓ 364.519,31 4,58

26.000,002020 92050

22001 Premsa i publicacions20201 29.000,00 11,54

3.000,002020 92050

22205 Missatgers20201 3.000,00 0,00

5.000,002020 92050

22604 Despeses jurídiques20201 5.000,00 0,00

18.000,002020 92050

22607 Despeses costes judicials20201 18.000,00 0,00

52.000,00SERVEIS JURÍDICS20201ACTIVITAT 55.000,00 5,77

PROGRAMA 2020 52.000,00SERVEIS JURÍDICS 55.000,00 5,77





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

52.000,00TOTAL SERVEI 202 SERVEIS JURÍDICS 55.000,00 5,77

1.004,102030 92040


1.004,10MANTENIMENTS20301ACTIVITAT 829,33 -17,41

2.409,872030 92040


300,002030 92040

22101 Aigua20302 0,00 -100,00

794,942030 92040

22200 Telèfons20302 794,94 0,00

8.150,782030 92040

22700 Neteja20302 8.384,37 2,87

11.655,59DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI20302ACTIVITAT 13.386,93 14,85

100,002030 92040

22205 Missatgers20303 100,00 0,00

100,00MISSATGERS20303ACTIVITAT 100,00 0,00

1.000,002030 92040

22628 Despeses RR.HH.20304 1.000,00 0,00

1.000,00TEST PSICOTÈCNIS PROVES SELECTIVES20304ACTIVITAT 1.000,00 0,00

1.000,002030 92040

22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20305 1.000,00 0,00

1.000,00REPOSICIÓ FARMACIOLES20305ACTIVITAT 1.000,00 0,00

990,002030 92040

22628 Despeses RR.HH.20306 990,00 0,00

990,00REPOSICIÓ ULLERES20306ACTIVITAT 990,00 0,00

1.000,002030 92040

22628 Despeses RR.HH.20307 1.000,00 0,00

1.000,00ALTRES DESPESES NO PREVISTES20307ACTIVITAT 1.000,00 0,00

18.281,002030 92040

22754 Revisions mèdiques20308 18.281,00 0,00

18.281,00S.PREV.REVIS.UROLÒGIQUES I GINECOLÒGIQUES20308ACTIVITAT 18.281,00 0,00

PROGRAMA 2030 35.030,69ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 36.587,26 4,44

16.000,002030 92080


16.000,00VESTUARI20312ACTIVITAT 16.000,00 0,00

4.400,002030 92080

22603 Publicació diaris oficials20313 4.400,00 0,00

5.000,002030 92080

23003 Altres dietes20313 5.000,00 0,00

9.400,00PROCESSOS SELECTIUS20313ACTIVITAT 9.400,00 0,00

18.000,002030 92040

22753 Menjador extern Policia20315 18.000,00 0,00

26.000,002030 92070

22711 Servei prevenció salut20315 26.000,00 0,00

44.000,00ESTUDI PERFIL PROFESSIONALS ADMINSTRATIUS20315ACTIVITAT 44.000,00 0,00

3.000,002030 92080

23101 Locomoció personal20316 3.000,00 0,00

43.000,002030 92080

83000 Bestretes al personal20316 43.000,00 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

46.000,00LOCOMOCIÓ PERSONAL20316ACTIVITAT 46.000,00 0,00

152.000,002030 92080

23300 Indemnitzacions càrrecs electes20317 152.000,00 0,00

152.000,00INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES20317ACTIVITAT 152.000,00 0,00

429,062030 92080

48104 Becaris/es20318 5.179,06 1.107,07

429,06BEQUES20318ACTIVITAT 5.179,06 1.107,07

6.400,002030 92080


6.400,00CONVENI UAB RELACIONS LABORALS20319ACTIVITAT 6.400,00 0,00

PROGRAMA 2031 274.229,06ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL 278.979,06 1,73

309.259,75TOTAL SERVEI 203 ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 315.566,32 2,04

2.965,752040 93100

22200 Telèfons20401 2.965,75 0,00

35.000,002040 93100

22502 Tributs de caràcter local20401 35.000,00 0,00

0,002040 93100

22712 Altres serveis20401 6.000,00 100,00

200.000,002040 93100

48907 Ajuts tributs20401 200.000,00 0,00

237.965,75FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS20401ACTIVITAT 243.965,75 2,52

PROGRAMA 2040 237.965,75SERVEIS ECONÒMICS 243.965,75 2,52

237.965,75TOTAL SERVEI 204 SERVEIS ECONÒMICS 243.965,75 2,52

150,002050 92060

22205 Missatgers20501 150,00 0,00

29.870,002050 92060

22400 Primes assegur.edificis i locals20501 29.870,00 0,00

26.780,002050 92060

22401 Primes assegur.vehicles20501 26.780,00 0,00

112.270,002050 92060

22409 Primes assegur.altres riscos20501 112.270,00 0,00

9.000,002050 92060


178.070,00FUNCIONAMENT DEL SERVEI CONTRACTACIÓ20501ACTIVITAT 179.070,00 0,56

PROGRAMA 2050 178.070,00CONTRACTACIÓ 179.070,00 0,56

48.538,002050 92060

22000 Material oficina no inventariable20511 61.004,61 25,68

5.600,002050 92060

22110 Productes de neteja i acondicionament20511 5.600,00 0,00

6.000,002050 92060

22712 Altres serveis20511 4.103,55 -31,61

60.138,00COMPRA MATERIAL I CONTRAC.SERV.PER A L'AJUNT.20511ACTIVITAT 70.708,16 17,58

15.000,002050 92060


36,322050 92060

22200 Telèfons20512 36,32 0,00

34,002050 92060

22205 Missatgers20512 34,00 0,00

15.070,32CONTRAC.SERV.PER DESENV.TASCA DEL NEGOCIAT20512ACTIVITAT 15.070,32 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

PROGRAMA 2051 75.208,32COMPRES 85.778,48 14,05

253.278,32TOTAL SERVEI 205 CONTRACTACIÓ I COMPRES 264.848,48 4,57

3.881,792051 93300


25.230,452051 93300

22730 Serveis patrimoni municipal20601 16.620,45 -34,13

29.112,24FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI20601ACTIVITAT 21.620,45 -25,73

104.338,432051 93300

20200 Lloguers d'edificis20602 100.205,94 -3,96

104.338,43LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS20602ACTIVITAT 100.205,94 -3,96

17.625,842051 93300


17.625,84RENTING VEHICLES MUNICIPALS20603ACTIVITAT 17.625,84 0,00

PROGRAMA 2060 151.076,51PATRIMONI MUNICIPAL 139.452,23 -7,69

3.000,002051 92200


2.210,052051 92200


3.984,982051 92200


500,002051 92200

22101 Aigua20611 510,00 2,00

94,642051 92200

22200 Telèfons20611 94,64 0,00

8.162,282051 92200

22700 Neteja20611 8.134,40 -0,34

17.951,95FUNCIONAMENT ORDINARI ARXIU MUNICIPAL20611ACTIVITAT 18.704,38 4,19

PROGRAMA 2061 17.951,95ARXIU MUNICIPAL 18.704,38 4,19

169.028,46TOTAL SERVEI 206 GESTIÓ PATRIMONIAL 158.156,61 -6,43

6.560,002060 24100


6.402,282060 24100


4.556,562060 24100


1.360,002060 24100


8.100,002060 24100


36.952,442060 24100


12.000,002060 24100

22101 Aigua20701 11.220,00 -6,50

9.769,442060 24100

22102 Gas20701 11.987,43 22,70

1.700,002060 24100


90,002060 24100

22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20701 90,00 0,00

189,002060 24100


315,002060 24100

22113 Manutenció d'animals20701 315,00 0,00

3.600,002060 24100

22115 Material SMO20701 3.600,00 0,00

2.814,012060 24100

22200 Telèfons20701 2.814,01 0,00

800,002060 24100

22205 Missatgers20701 800,00 0,00

55.540,482060 24100

22644 Despeses SMO20701 55.540,48 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

16.210,002060 24100

22757 Estudis i projectes SMO20701 16.210,00 0,00

945,002060 24100

23101 Locomoció personal20701 945,00 0,00

10.000,002060 24100


45.000,002060 24100

48986 Sub.per creació llocs treball20701 45.000,00 0,00

222.904,21FUNC. DEL SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ20701ACTIVITAT 220.679,64 -1,00

PROGRAMA 2070 222.904,21SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 220.679,64 -1,00

378,002060 24110


864,002060 24110


1.660,002060 24110


567,002060 24110


3.700,002060 24110

22115 Material SMO20711 3.700,00 0,00

12.600,002060 24110

22644 Despeses SMO20711 12.600,00 0,00

42.670,972060 24110

22700 Neteja20711 42.509,53 -0,38

5.400,002060 24110


67.839,97COFINANCIACIÓ PROGRAMES20711ACTIVITAT 67.678,53 -0,24

PROGRAMA 2071 67.839,97PROMOCIÓ OCUPACIONAL 67.678,53 -0,24

2.200,002060 24120


8.244,002060 24120


13.600,002060 24120

20500 Lloguer mobiliari i equip.20721 13.600,00 0,00

3.600,002060 24120


360,002060 24120

22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20721 360,00 0,00

189,002060 24120


81.756,002060 24120

22115 Material SMO20721 81.756,00 0,00

315,002060 24120

22205 Missatgers20721 315,00 0,00

347,582060 24120

22602 Publicitat i propaganda20721 347,58 0,00

9.387,002060 24120

22644 Despeses SMO20721 9.387,00 0,00

22.000,002060 24120


141.998,58COFINANCIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL20721ACTIVITAT 141.998,58 0,00

PROGRAMA 2072 141.998,58PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 141.998,58 0,00

1.080,032060 24130


900,002060 24130

22104 Vestuari (uniformes)20731 900,00 0,00

12.819,042060 24130

22115 Material SMO20731 12.819,04 0,00

3.508,132060 24130

22644 Despeses SMO20731 3.508,13 0,00

18.307,20PLANS D'OCUPACIÓ20731ACTIVITAT 18.307,20 0,00

PROGRAMA 2073 18.307,20PROG.OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ 18.307,20 0,00

3.000,002060 24140

22115 Material SMO20741 3.000,00 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

25.000,002060 24140


5.000,002060 24140


33.000,00VIVER D'EMPRESES20741ACTIVITAT 33.000,00 0,00

PROGRAMA 2074 33.000,00VIVER D'EMPRESES 33.000,00 0,00

900,002060 24150

21600 Manteniment equips informàtics20751 900,00 0,00

315,002060 24150

22115 Material SMO20751 315,00 0,00

1.600,002060 24150

22611 Subscripcions i premsa20751 1.600,00 0,00

2.871,002060 24150


5.686,00ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL20751ACTIVITAT 5.686,00 0,00

PROGRAMA 2075 5.686,00ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 5.686,00 0,00

450,002060 24160

21600 Manteniment equips informàtics20761 450,00 0,00

270,002060 24160

22000 Material oficina no inventariable20761 270,00 0,00

630,002060 24160

22115 Material SMO20761 630,00 0,00

347,582060 24160

22602 Publicitat i propaganda20761 347,58 0,00

504,002060 24160

22611 Subscripcions i premsa20761 504,00 0,00

8.260,002060 24160

22644 Despeses SMO20761 8.260,00 0,00

10.461,58ASSESSORAMENT EMPRENEDORS20761ACTIVITAT 10.461,58 0,00

PROGRAMA 2076 10.461,58ASSESSORAMENT EMPRENEDORS 10.461,58 0,00

48.000,002060 24189

22712 Altres serveis20771 48.000,00 0,00

48.000,00PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA20771ACTIVITAT 48.000,00 0,00

PROGRAMA 2077 48.000,00PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA 48.000,00 0,00

150.000,002060 24100

22760 Altres serveis SMO20781 150.000,00 0,00

150.000,00PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA CERCAR FEINA20781ACTIVITAT 150.000,00 0,00

PROGRAMA 2078 150.000,00PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA PER CERCAR FEINA 150.000,00 0,00

698.197,54TOTAL SERVEI 207 OCUPACIÓ I EMPRESA 695.811,53 -0,34

49.005,002061 42200

46702 Consorci eix vallès20802 49.005,00 0,00

0,002061 42200

46703 Aportació consorci b-3020802 1.800,00 100,00

49.005,00QUOTA CONSORCI EIX B3020802ACTIVITAT 50.805,00 3,67

PROGRAMA 2080 49.005,00INDÚSTRIA 50.805,00 3,67

10.166,402061 43120


14.767,282061 43120






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

5.326,482061 43120


46.959,472061 43120


2.450,002061 43120

22101 Aigua20811 3.060,00 24,90

698,602061 43120


849,822061 43120

22200 Telèfons20811 849,82 0,00

27.312,842061 43120

22700 Neteja20811 27.214,69 -0,36

4.915,552061 43120

22713 Serveis salut pública20811 4.915,55 0,00

113.446,44MANTENIMENT MERCAT FONTETES20811ACTIVITAT 128.798,64 13,53

12.001,472061 43120


4.382,912061 43120


4.032,752061 43120


46.959,472061 43120


2.450,002061 43120

22101 Aigua20812 3.060,00 24,90

849,822061 43120

22200 Telèfons20812 849,82 0,00

27.313,942061 43120

22700 Neteja20812 27.215,75 -0,36

97.990,36MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA20812ACTIVITAT 95.990,38 -2,04

1.050,002061 43120

22762 Serveis mercats20813 1.050,00 0,00

1.050,00DINAMITZACIÓ MERCATS (FONTETES-SERRAPARERA)20813ACTIVITAT 1.050,00 0,00

350,002061 43120

22646 Despeses mercats20814 350,00 0,00

350,00CARNAVAL ALS MERCATS20814ACTIVITAT 350,00 0,00

1.700,002061 43120

22646 Despeses mercats20815 1.700,00 0,00

1.700,00NADAL ALS MERCATS20815ACTIVITAT 1.700,00 0,00

0,002061 43120

22712 Altres serveis20816 3.000,00 100,00

3.000,002061 43120

48900 Altres transferències20816 0,00 -100,00

3.000,00MERCAT ECOLÒGIC20816ACTIVITAT 3.000,00 0,00

PROGRAMA 2081 217.536,80MERCATS MUNICIPALS 230.889,02 6,14

2.800,002061 43100

22652 Despeses comerç20820 2.800,00 0,00

2.800,00MERCAT D'ARTESANIA20820ACTIVITAT 2.800,00 0,00

13.000,002061 43100


570,002061 43100

22621 Disseny20821 570,00 0,00

1.100,002061 43100

22701 Seguretat20821 1.100,00 0,00

4.500,002061 43100

22706 Estudis i treballs tècnics20821 4.500,00 0,00

400,002061 43100


700,002061 43100

22761 Serveis comerç20821 700,00 0,00

20.270,00FIRESTOC20821ACTIVITAT 20.270,00 0,00

6.000,002061 43100






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

8.000,002061 43100

22652 Despeses comerç20822 8.000,00 0,00

3.000,002061 43100


0,002061 43100

22712 Altres serveis20822 21.700,00 100,00

17.000,00CAMPANYA DE NADAL20822ACTIVITAT 41.678,04 145,16

16.900,002061 43100


2.250,002061 43100

22621 Disseny20825 2.250,00 0,00

2.700,002061 43100

22701 Seguretat20825 2.700,00 0,00

10.100,002061 43100


452,002061 43100


5.350,002061 43100

22761 Serveis comerç20825 5.350,00 0,00

37.752,00MOSTRA DE CUINA20825ACTIVITAT 37.752,00 0,00

26.190,002061 43100


0,002061 43100

48940 Conv. Assoc. Cerdanyola comerç i serveis20826 9.000,00 100,00

26.190,00FIRES, ALTRES ACTV. I SUBV. ASSOC. COMERCIANTS20826ACTIVITAT 35.190,00 34,36

18.000,002061 43100

22761 Serveis comerç20827 9.000,00 -50,00

2.000,002061 43100

48923 Conveni Creu Roja20827 2.000,00 0,00

20.000,00SUPORT I DINAMITZ. COMERCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ20827ACTIVITAT 11.000,00 -45,00

4.500,002061 43100

22652 Despeses comerç20828 4.500,00 0,00

4.500,00DINAMITZACIÓ HOSTALERIA20828ACTIVITAT 4.500,00 0,00

400,002061 43100

22652 Despeses comerç20829 400,00 0,00

400,00MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS20829ACTIVITAT 400,00 0,00

PROGRAMA 2082 128.912,00COMERÇ 153.590,04 19,14

5.163,352061 43200


5.163,35QUOTA CONSORCI DE TURISME VALLÈS OCCIDENTAL20831ACTIVITAT 6.000,00 16,20

990,002061 43200

22651 Despeses turisme20832 990,00 0,00

990,00ACTIVITATS TURÍSTIQUES20832ACTIVITAT 990,00 0,00

PROGRAMA 2083 6.153,35TURISME 6.990,00 13,60

401.607,15TOTAL SERVEI 208 COMERÇ, MERCATS I TURISME 442.274,06 10,13

TOT.SUBŔREA 20 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 2.469.899,13 2.540.142,06 2,84

686,072900 92210


1.948,932900 92210


0,002900 92210

22712 Altres serveis29001 4.000,00 100,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

2.635,00FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL29001ACTIVITAT 6.635,00 151,80

PROGRAMA 2900 2.635,00SECRETARIA GENERAL 6.635,00 151,80

0,002900 92210


865,002900 92300


0,002900 92300

22712 Altres serveis29011 2.000,00 100,00

865,00PADRÓ HABITANTS29011ACTIVITAT 5.100,00 489,60

PROGRAMA 2901 865,00POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL 5.100,00 489,60

3.500,00TOTAL SERVEI 290 SECRETARIA GENERAL 11.735,00 235,29

410,942941 93110


1.100,002941 93110


13,212941 93110

22200 Telèfons29101 13,21 0,00

0,002941 93110

22699 Despeses diverses29101 2.000,00 100,00

30.000,002941 93110

22712 Altres serveis29101 46.075,00 53,58

31.524,15FUNCIONAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL29101ACTIVITAT 50.841,13 61,28

PROGRAMA 2910 31.524,15INTERVENCIÓ MUNICIPAL 50.841,13 61,28

31.524,15TOTAL SERVEI 291 INTERVENCIÓ 50.841,13 61,28

350,002942 93400


240,002942 93400

22205 Missatgers29201 240,00 0,00

6.000,002942 93400


792.802,252942 93400

22708 Servei recaptació per a l'entitat29201 792.802,25 0,00

1.000,002942 93400

35900 Altres despeses financeres29201 1.000,00 0,00

800.392,25TRESORERIA29201ACTIVITAT 800.392,25 0,00

4.058.401,942942 01110

91101 Amort.crèdits llarg termini29202 3.808.000,00 -6,17

4.058.401,94AMORTITZACIONS29202ACTIVITAT 3.808.000,00 -6,17

50.000,002942 01100

31000 Interessos préstecs29203 50.000,00 0,00

30.000,002942 01100

31100 Despeses formalització préstec29203 30.000,00 0,00

84.711,192942 01100

35200 Interessos demora29203 84.711,19 0,00

164.711,19INTERESSOS CURT TERMINI29203ACTIVITAT 164.711,19 0,00

740.000,002942 01110

31000 Interessos préstecs29204 403.000,00 -45,54

740.000,00INTERESSOS LLARG TERMINI29204ACTIVITAT 403.000,00 -45,54

PROGRAMA 2920 5.763.505,38TRESORERIA 5.176.103,44 -10,19





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

5.763.505,38TOTAL SERVEI 292 TRESORERIA 5.176.103,44 -10,19

TOT.SUBŔREA 29 SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA 5.798.529,53 5.238.679,57 -9,66

8.268.428,66TOTAL 2 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 7.778.821,63 -5,92

30.000,003000 15150

22752 Serveis urbanisme30001 52.000,00 73,33

30.000,00REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ30001ACTIVITAT 52.000,00 73,33

495,003000 15150

20300 Lloguer maqui. i instal.lacions30002 495,00 0,00

247,503000 15150


2.178,003000 15150


1.051,293000 15150


11.092,193000 15150


900,003000 15150

22101 Aigua30002 918,00 2,00

157,863000 15150


1.574,703000 15150

22200 Telèfons30002 1.574,70 0,00

120,003000 15150

22205 Missatgers30002 120,00 0,00

2.524,503000 15150


16.609,353000 15150

22700 Neteja30002 16.548,77 -0,36

0,003000 15150

22712 Altres serveis30002 232,32 100,00

36.950,39FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI30002ACTIVITAT 39.944,12 8,10

PROGRAMA 3000 66.950,39DIRECCIÓ DEL SERVEI 91.944,12 37,33

71.623,593000 01100

35200 Interessos demora30012 71.623,59 0,00

990,003000 15150

22752 Serveis urbanisme30012 990,00 0,00

72.613,59EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES30012ACTIVITAT 72.613,59 0,00

PROGRAMA 3001 72.613,59ACTIVITAT URBANÍSTICA 72.613,59 0,00

546.459,003010 44110

22719 Servei transport urbà30021 561.381,50 2,73

546.459,00TRANSPORT URBÀ30021ACTIVITAT 561.381,50 2,73

7.722,003010 44110

48968 Adhesió amtu30022 7.722,00 0,00

7.722,00QUOTA ASSOCIATS30022ACTIVITAT 7.722,00 0,00

PROGRAMA 3002 554.181,00TRANSPORT 569.103,50 2,69

10.000,003010 92000

22735 Projectes Urban30031 7.865,00 -21,35

30.000,003010 92000

22764 Serveis Mant.Web Urban30031 24.637,70 -17,87

150.000,003010 92000

22766 Serv.Form.professional ocup. I emprenadoria30031 190.000,00 26,67

95.134,003010 92000

22767 Serv.Innovació tecnològica i creació30031 180.000,00 89,21





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

285.134,00URBAN30031ACTIVITAT 402.502,70 41,16

632,093010 15210

22200 Telèfons30032 632,09 0,00

50.000,003010 15210

22659 Despeses habitatge30032 77.500,00 55,00

3.603,513010 15210

22700 Neteja30032 3.589,30 -0,39

20.000,003010 15210

22771 Serveis habitatge30032 20.000,00 0,00

74.235,60HABITATGE30032ACTIVITAT 101.721,39 37,03

PROGRAMA 3003 359.369,60HABITATGE I ALTRES PROJECTES 504.224,09 40,31

1.053.114,58TOTAL SERVEI 300 URBANISME 1.237.885,30 17,55

0,003010 43000


600,003010 43000


1.500,003010 43000

22205 Missatgers30101 1.500,00 0,00

2.500,003010 43000


1.000,003010 43000

22699 Despeses diverses30101 1.000,00 0,00

7.000,003010 43000


12.600,00TRAMITACIÓ EXPEDIENTS30101ACTIVITAT 17.176,00 36,32

PROGRAMA 3010 12.600,00ACTIVITATS 17.176,00 36,32

12.600,00TOTAL SERVEI 301 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS 17.176,00 36,32

40.000,003020 13400

22701 Seguretat30201 0,00 -100,00

15.000,003020 13400

22790 Serveis mobilitat30201 15.000,00 0,00

55.000,00FUNCIONAMENT DEL SERVEI30201ACTIVITAT 15.000,00 -72,73

PROGRAMA 3020 55.000,00MOBILITAT 15.000,00 -72,73

83,733020 16400


1.800,003020 16400


224,503020 16400

21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30211 224,50 0,00

2.588,273020 16400


175,003020 16400


523,363020 16400

22200 Telèfons30211 523,36 0,00

3.500,003020 16400


8.894,86MANT. I FUNCIONAMENT CEMENTIRI MUNICIPAL30211ACTIVITAT 11.467,93 28,93

1.200,003020 16400


1.200,00ACTIVITATS DIADA DE TOTS SANTS30212ACTIVITAT 1.200,00 0,00

6.000,003020 16400

22617 Indemnizacions patrimonials30213 6.200,00 3,33





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

6.000,00INDEM. PATRIMONIALS RETROCESSIONS NINXOLS30213ACTIVITAT 6.200,00 3,33

PROGRAMA 3021 16.094,86CEMENTIRI MUNICIPAL 18.867,93 17,23

7.809,213020 15340


737.494,373020 15340


290.000,003020 15340

22101 Aigua30221 271.320,00 -6,44

0,003020 15340

22102 Gas30221 4.973,63 100,00

6.000,003020 15340

22716 Neteja grafits30221 6.000,00 0,00

862.018,933020 15340

22736 Serveis espai públic30221 977.715,16 13,42

129.008,003020 15340

22737 Deixalleria30221 97.368,00 -24,53

2.032.330,51MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC30221ACTIVITAT 2.109.849,13 3,81

42.296,193020 15340


677,473020 15340


41.926,033020 15340

22200 Telèfons30222 41.926,03 0,00

160,003020 15340


108.208,253020 15340

22700 Neteja30222 163.526,67 51,12

0,003020 15340

22712 Altres serveis30222 11.403,04 100,00

20.000,003020 15340


2.100,003020 15340


215.367,94FUNCIONAMENT DEL SERVEI30222ACTIVITAT 285.999,21 32,80

10.000,003020 15340

22617 Indemnizacions patrimonials30223 10.000,00 0,00

10.000,00INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS30223ACTIVITAT 10.000,00 0,00

50.000,003020 16000

21001 Reparació i manten.clavegueres30224 50.000,00 0,00

50.000,00CLAVEGUERAM30224ACTIVITAT 50.000,00 0,00

PROGRAMA 3022 2.307.698,45ESPAI PÚBLIC 2.455.848,34 6,42

2.378.793,31TOTAL SERVEI 302 ESPAI PÚBLIC 2.489.716,27 4,66

7.268.783,223020 16210

22709 Recollida residus30301 3.601.369,06 -50,45

0,003020 16300

22707 Neteja viària30301 3.625.849,63 100,00

7.268.783,22NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS30301ACTIVITAT 7.227.218,69 -0,57

PROGRAMA 3030 7.268.783,22ECOLOGIA URBANA 7.227.218,69 -0,57

7.268.783,22TOTAL SERVEI 303 ECOLOGIA URBANA 7.227.218,69 -0,57

25.000,003021 15330

21000 Manteniment infraes.i béns natura30401 25.000,00 0,00

969,863021 15330


16.000,003021 15330






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

10.666,473021 15330


30.000,003021 15330


23.855,873021 15330

22114 Material vegetal jardineria30401 23.855,87 0,00

170.000,003021 15330

22116 Material brigada30401 170.000,00 0,00

26.941,003021 15330


300.000,003021 15330

22768 Serv.Mant.Carrers, voreres, asfaltat, etc30401 300.000,00 0,00

603.433,20FUNCIONAMENT DE LA BRIGADA30401ACTIVITAT 604.246,25 0,13

PROGRAMA 3040 603.433,20BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 604.246,25 0,13

603.433,20TOTAL SERVEI 304 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 604.246,25 0,13

TOT.SUBŔREA 30 URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 11.316.724,31 11.576.242,51 2,29

11.316.724,31TOTAL 3 URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 11.576.242,51 2,29

1.015,054011 33020


2.445,644011 33020


3.000,004011 33020

22101 Aigua40001 2.040,00 -32,00

1.769,324011 33020

22200 Telèfons40001 1.769,32 0,00

17.784,214011 33020

22700 Neteja40001 17.732,64 -0,29

26.014,22EQUIPAMENTS JUVENILS40001ACTIVITAT 25.722,45 -1,12

34.917,234011 33020

22722 Serveis infants i joves40002 72.917,23 108,83

34.917,23INFORMACIÓ JUVENIL40002ACTIVITAT 72.917,23 108,83

18.339,004011 33020

22609 Activitats culturals40003 18.339,00 0,00

353,004011 33020


18.692,00DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL40003ACTIVITAT 18.692,00 0,00

9.577,594011 33020


9.577,59ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ40004ACTIVITAT 9.577,59 0,00

2.646,004011 33020

22715 Neteges puntuals40005 2.646,00 0,00

53.186,584011 33020


109.395,004011 33020

22744 Servei casals estiu40005 109.395,00 0,00

165.227,58INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA40005ACTIVITAT 165.227,58 0,00

PROGRAMA 4000 254.428,62JOVENTUT 292.136,85 14,82

29.700,004011 23110

22721 Servei assessor., acollida i mediació40021 29.700,00 0,00

29.700,00S.INF.I ASS.JURÍDIC PER CIUT. ESTRANGERS (SIAJ)40021ACTIVITAT 29.700,00 0,00

0,004011 23110


36.000,004011 23110






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

13.537,504011 23110

45000 Aport. Cons.Normalització L.40022 13.887,50 2,59

49.537,50ACOLLIDA40022ACTIVITAT 51.887,50 4,74

2.000,004011 23110


2.000,00SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA40023ACTIVITAT 2.000,00 0,00

6.471,004011 23110

22638 Despeses immigració40024 10.000,00 54,54

6.471,00ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ40024ACTIVITAT 10.000,00 54,54

PROGRAMA 4002 87.708,50IMMIGRACIÓ 93.587,50 6,70

9.000,004011 23130

22750 Serveis Cooperació40031 10.000,00 11,11

90.000,004011 23130

48004 Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació40031 100.000,00 11,11

1.500,004011 23130


100.500,00COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES40031ACTIVITAT 111.500,00 10,95

3.000,004011 23130


0,004011 23130


0,004011 23130

22639 Despeses cooperació40033 10.000,00 100,00

5.500,004011 23130

22750 Serveis Cooperació40033 8.000,00 45,45

8.500,00SENS.I EDUC.PEL DESENV. I FOMENT DE PAU IDR.HUMANS

40033ACTIVITAT 23.000,00 170,59

0,004011 23110

22638 Despeses immigració40034 10.000,00 100,00

830,004011 23130

22639 Despeses cooperació40034 1.000,00 20,48

830,00PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU40034ACTIVITAT 11.000,00 1.225,30

PROGRAMA 4003 109.830,00COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 145.500,00 32,48

48.261,394011 23160


28,314011 23160


1.000.000,004011 23160

22724 Servei atenció domiciliària40041 1.000.000,00 0,00

1.048.289,70SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA40041ACTIVITAT 1.048.521,30 0,02

323.756,894011 23160

22738 Serveis transport adaptat40042 315.000,00 -2,70

323.756,89TRANSPORT ADAPTAT40042ACTIVITAT 315.000,00 -2,70

21.600,004011 23160


3.000,004011 23160

22769 Serveis Benestar social40043 3.000,00 0,00

1.000,004011 23160


24.000,004011 23160

48922 Conveni Aspadi40043 24.000,00 0,00

49.600,00LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT40043ACTIVITAT 58.000,00 16,94

35.981,314011 23160

48902 Conveni tallers sant martí40044 0,00 -100,00

35.981,31CONVENI CET SANT MARTI40044ACTIVITAT 0,00 -100,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

193.000,004011 23160

27000 Despeses imprevistes40045 0,00 -100,00

6.136,244011 23160

45110 Conveni Agència Habitatge Catalunya40045 9.832,34 60,23

300.000,004011 23160

48013 Ajuts a famílies40045 300.000,00 0,00

0,004011 23160

48954 Aport.PEM Guiera40045 22.950,00 100,00

35.000,004011 23160

48975 Transferència Feder.catalana handbol40045 0,00 -100,00

0,004011 23160

50000 Despeses imprevistes40045 118.000,00 100,00

534.136,24SUV. FAMÍLIES TARIFACIÓ SOCIAL40045ACTIVITAT 450.782,34 -15,61

PROGRAMA 4004 1.991.764,14PROM. DE L'AUTONOMIA I ATENC.A DEPENDÈNCIA 1.872.303,64 -6,00

5.000,004011 23160

22658 Desp.Consell M.Infància40051 5.000,00 0,00

0,004011 23160

22660 Desp. Educadors en Medi Obert40051 90.000,00 100,00

29.000,004011 23160


90.000,004011 23160

22770 Serveis infància40051 90.413,00 0,46

29.824,364011 23160

46500 Transferències a comarques40051 29.824,36 0,00

500.000,004011 23160

48100 Recolzament infancia i joventud40051 500.000,00 0,00

35.000,004011 23160

48956 Conveni la gresca infan.risc soc.40051 35.000,00 0,00

688.824,36ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA40051ACTIVITAT 799.237,36 16,03

90.000,004011 23160

48001 Emergències socials40052 90.000,00 0,00

90.000,004011 23160

48003 Ajuts a famílies40052 90.000,00 0,00

180.000,00ATENCIÓ A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC LABORAL40052ACTIVITAT 180.000,00 0,00

2.700,004011 23160

22718 Serveis atenció dol a les escoles40053 2.700,00 0,00

2.700,00ATENCIÓ A LES DONES EN RISC DE PATIR VIOLÈNCIA40053ACTIVITAT 2.700,00 0,00

PROGRAMA 4005 871.524,36PROTEC. I PROM. INFÀNCIA I JOVENTUT 981.937,36 12,67

891,004011 23160

48908 Conv. Fundació els Xipres40061 1.000,00 12,23

3.118,504011 23160

48909 Conv.Centre ocup.Barcanova40061 4.618,50 48,10

801,904011 23160

48910 Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica40061 1.000,00 24,70

1.500,004011 23160

48911 C.Ass.Cuidadors M. Alzheimer40061 1.500,00 0,00

1.443,424011 23160

48912 Conveni Entitat esclerosi múltiple40061 800,00 -44,58

2.673,004011 23160

48913 Conv.delegació Parkinson40061 2.673,00 0,00

990,004011 23160

48914 Conv.Fund.Autònoma Solidària40061 990,00 0,00

4.455,004011 23160

48916 Conv. Fundació Catalonia40061 40.436,31 807,66

1.500,004011 23160

48920 C.Assoc.espanyola c.càncer40061 1.500,00 0,00

17.372,82CONVENIS ENTITATS DISCAPACITAT40061ACTIVITAT 54.517,81 213,81

PROGRAMA 4006 17.372,82SUP. ENTITATS ÀMBIT DISCAPACITAT 54.517,81 213,81

12.000,004011 23160

48917 Conv.pers.amigues Mn.Rosell40071 12.000,00 0,00

12.000,004011 23160

48918 Conv.Església evangèlica40071 12.000,00 0,00

12.000,004011 23160

48919 Conv.Parroquia S.Martí-Càrites40071 12.000,00 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

30.946,714011 23160

48934 Conveni creu roja40071 43.000,00 38,95

66.946,71CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR40071ACTIVITAT 79.000,00 18,00

20.000,004011 23160

22769 Serveis Benestar social40072 20.000,00 0,00

20.000,00PROJECTES SOCIALS INNOVADORS40072ACTIVITAT 20.000,00 0,00

PROGRAMA 4007 86.946,71SUP. ENTITATS TERCER SECTOR 99.000,00 13,86

138,604011 23160

22205 Missatgers40081 138,60 0,00

138,60SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES40081ACTIVITAT 138,60 0,00

980,004011 23160


5.306,894011 23160


0,004011 23160

22101 Aigua40083 510,00 100,00

0,004011 23160

22102 Gas40083 5.000,00 100,00

95,944011 23160

22200 Telèfons40083 95,94 0,00

4.863,804011 23160

22700 Neteja40083 4.844,32 -0,40

11.246,63PARTICIPACIÓ EN EL MANT. L'ÀREA SOCIAL40083ACTIVITAT 13.612,39 21,04

PROGRAMA 4008 11.385,23DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI 13.750,99 20,78

1.200,004011 23140


2.200,004011 23140


1.000,004011 23140

22601 Atencions protocol.làries i represe40091 1.000,00 0,00

8.000,004011 23140

22641 Despeses gent gran40091 8.000,00 0,00

300,004011 23140


3.200,004011 23140

22738 Serveis transport adaptat40091 3.500,00 9,38

15.900,00RECONEIXEMENT I HOMENATGE40091ACTIVITAT 16.200,00 1,89

900,004011 23140

21200 Manten. edificis i altres const40092 700,00 -22,22

3.900,004011 23140

22001 Premsa i publicacions40092 3.800,00 -2,56

14.800,004011 23140

22751 Serveis gent gran40092 20.000,00 35,14

7.618,054011 23140

48903 Transf.assistència 3a.edat40092 8.500,00 11,58

27.218,05DINAMITZACIÓ40092ACTIVITAT 33.000,00 21,24

2.300,004011 23140

46300 Conv.transport àrea metropolitana40093 8.000,00 247,83

2.300,00CIUTADANIA GRAN40093ACTIVITAT 8.000,00 247,83

PROGRAMA 4009 45.418,05GENT GRAN 57.200,00 25,94

3.476.378,43TOTAL SERVEI 400 BENESTAR SOCIAL I COHESIÓ 3.609.934,15 3,84

60.490,354012 31100






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

60.490,35REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS40101ACTIVITAT 60.490,35 0,00

784,004012 31100

22642 Despeses salut pública40102 5.784,00 637,76

784,00PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA40102ACTIVITAT 5.784,00 637,76

1.046,934012 31100

48972 Conveni adac40103 1.550,00 48,05

1.046,93CONVENI ADAC40103ACTIVITAT 1.550,00 48,05

PROGRAMA 4010 62.321,28ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES 67.824,35 8,83

34.666,834012 31100


34.666,83PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI40111ACTIVITAT 34.666,83 0,00

PROGRAMA 4011 34.666,83PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI 34.666,83 0,00

23.623,384012 31100


23.623,38ACTUACIONS DDD40121ACTIVITAT 23.623,38 0,00

PROGRAMA 4012 23.623,38ACT.DESRAT.,DESINSECT. I DESINFEC.(DDD) 23.623,38 0,00

9.801,004012 31100


9.801,00ACTIVITATS DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC40131ACTIVITAT 9.801,00 0,00

2.595,004012 31100


2.595,00ALTRES ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT40132ACTIVITAT 2.595,00 0,00

PROGRAMA 4013 12.396,00PROMOCIÓ DE LA SALUT 12.396,00 0,00

4.460,004012 31100


4.460,00VIG.I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS40141ACTIVITAT 4.460,00 0,00

PROGRAMA 4014 4.460,00PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA 4.460,00 0,00

3.114,274012 31100


0,004012 31100


0,004012 31100

48900 Altres transferències40151 600,00 100,00

3.114,27FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI40151ACTIVITAT 2.533,48 -18,65

PROGRAMA 4015 3.114,27FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI 2.533,48 -18,65

140.581,76TOTAL SERVEI 401 SALUT PÚBLICA 145.504,04 3,50

54.491,114020 34200


24.876,234020 34200


668,234020 34200






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

143.331,504020 34200

22700 Neteja40201 142.825,43 -0,35

0,004020 34200

22712 Altres serveis40201 2.940,85 100,00

223.367,07MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS40201ACTIVITAT 229.391,65 2,70

84.378,674020 34200


30.000,004020 34200

22101 Aigua40202 47.979,17 59,93

58.538,674020 34200

22102 Gas40202 89.495,57 52,88

2.921,374020 34200

22200 Telèfons40202 2.921,37 0,00

175.838,71SUBMINISTRES40202ACTIVITAT 207.251,64 17,86

16.038,104020 34200


1.800,004020 34200

22610 Activitats esportives40203 1.000,00 -44,44

0,004020 34200


2.500,004020 34200

22738 Serveis transport adaptat40203 1.500,00 -40,00

20.338,10ACTIVITATS ESPORTIVES40203ACTIVITAT 28.600,00 40,62

6.400,004020 34200


6.400,00MATERIAL DIVERS40204ACTIVITAT 6.400,00 0,00

PROGRAMA 4020 425.943,88PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU 471.643,29 10,73

93.498,204020 34210

20200 Lloguers d'edificis40211 99.500,00 6,42

6.000,004020 34210


0,004020 34210


99.498,20LLOGUERS40211ACTIVITAT 106.500,00 7,04

39.952,684020 34210


5.625,254020 34210


9.900,004020 34210


6.388,424020 34210


0,004020 34210

21400 Mant. Material transport40212 100,00 100,00

0,004020 34210

22605 Treballs de serigrafia40212 1.000,00 100,00

10.185,784020 34210

22700 Neteja40212 15.182,43 49,06

732,004020 34210

22712 Altres serveis40212 732,00 0,00

3.500,004020 34210


19.140,004020 34210

22725 Serveis gestió espais esportius40212 45.000,00 135,11

95.424,13MANTENIMENT INSTAL.LACIONS40212ACTIVITAT 126.294,64 32,35

45.589,314020 34210


27.500,004020 34210

22101 Aigua40213 20.400,00 -25,82

21.732,344020 34210

22102 Gas40213 22.246,36 2,37

840,004020 34210


4.085,674020 34210

22200 Telèfons40213 4.085,67 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

99.747,32SUMINISTRES40213ACTIVITAT 90.479,06 -9,29

0,004020 34210


0,00ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS40215ACTIVITAT 1.600,00 100,00

PROGRAMA 4021 294.669,65GESTIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 324.873,70 10,25

14.500,004020 34100

22610 Activitats esportives40221 14.500,00 0,00

1.250,004020 34100

22720 Premis40221 1.600,00 28,00

15.750,00JOCS ESCOLARS40221ACTIVITAT 16.100,00 2,22

0,004020 34100

22105 Productes alimenticis40222 800,00 100,00

150,004020 34100

22205 Missatgers40222 150,00 0,00

300,004020 34100


1.750,004020 34100

22610 Activitats esportives40222 8.500,00 385,71

10,004020 34100

22650 Despeses Nit de l'esport40222 10,00 0,00

609,284020 34100

22712 Altres serveis40222 500,00 -17,94

2.819,28PROMOCIÓ ESPORTIVA40222ACTIVITAT 10.260,00 263,92

1,004020 34100

47901 Aportació fundació practica40223 1,00 0,00

17.989,454020 34100


1.000,004020 34100

48936 Activitats especial adaptades40223 900,00 -10,00

0,004020 34100

48962 Conv. Club natació40223 2.000,00 100,00

0,004020 34100

48963 C.C.Badminton Bellaterra40223 2.200,00 100,00

0,004020 34100

48964 Conv. Club frontennis40223 1.300,00 100,00

0,004020 34100

48965 C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.40223 1.800,00 100,00

0,004020 34100

48966 C.Club d'esports muntanya40223 1.600,00 100,00

0,004020 34100

48967 C.Club patinatge artístic40223 5.000,00 100,00

0,004020 34100

48969 C.Club gimnàstica rítmica40223 1.300,00 100,00

41.173,884020 34100

48970 Subv.club hockei40223 43.173,88 4,86

39.383,654020 34100

48971 Subv.cerdanyola del v.futbol club40223 40.083,65 1,78

4.800,004020 34100

48973 Conveni handbol40223 5.200,00 8,33

0,004020 34100

48974 C.Club tennis Cerdanyola40223 3.000,00 100,00

8.000,004020 34100

48976 Club bàsquet femení40223 8.500,00 6,25

10.379,794020 34100

48977 Club bàsquet Cerdanyola40223 10.879,79 4,82

5.700,004020 34100

48979 Penya d'escacs40223 5.900,00 3,51

0,004020 34100

48981 Conv. Club d'arquers40223 1.500,00 100,00

128.427,77RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES40223ACTIVITAT 152.338,32 18,62

PROGRAMA 4022 146.997,05PROMOCIÓ DE L'ESPORT 178.698,32 21,57

867.610,58TOTAL SERVEI 402 ESPORTS 975.215,31 12,40

693,004030 33000

20400 Lloguer material de transport40301 693,00 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

135,004030 33000

20500 Lloguer mobiliari i equip.40301 135,00 0,00

686,074030 33000


1.200,004030 33000


196,024030 33000


784,004030 33000


196,004030 33000

22201 Serveis postals40301 196,00 0,00

59,404030 33000

22205 Missatgers40301 59,40 0,00

57.290,094030 33000

45000 Aport. Cons.Normalització L.40301 57.290,09 0,00

1,004030 33000

47902 Fundació per la cultura40301 1,00 0,00

1.470,154030 33000

48935 Conv.Assoc.Salut i família40301 1.470,15 0,00

62.710,73CULTURA40301ACTIVITAT 62.725,73 0,02

400,004030 33000


4.500,004030 33000

48102 Altres premis i beques40302 4.500,00 0,00

4.900,00PREMIS LITERARIS40302ACTIVITAT 5.500,00 12,24

3.270,004030 33000


3.500,004030 33000

22756 Pla estratègic lectura Cerdanyola40303 5.000,00 42,86

6.770,00PROGRAMES DE LLETRES40303ACTIVITAT 9.100,00 34,42

4.000,004030 33000


0,004030 33000

22649 Activitats musicals especials40304 10,00 100,00

4.000,00ART PEGI I CICLES MÚSICA40304ACTIVITAT 5.010,00 25,25

PROGRAMA 4030 78.380,73CULTURA 82.335,73 5,05

13.000,004030 33010


13.000,00SUBVENCIONS A ENTITATS40311ACTIVITAT 13.000,00 0,00

6.791,004030 33010

48924 Conv. agrupació cultural sardanista40312 7.000,00 3,08

4.366,004030 33010

48925 Conv.Joves diables Cerdanyola40312 7.500,00 71,78

3.881,004030 33010

48927 Conv.Ràdio club Vallès40312 3.900,00 0,49

36.500,004030 33010

48928 Conv. Grup bambalina40312 5.000,00 -86,30

5.821,004030 33010

48929 Conv. Agrupació foto cine Cerd-Ripoll.40312 6.800,00 16,82

6.000,004030 33010

48932 Conv. Esbart dansaire S.Marçal40312 15.000,00 150,00

8.732,004030 33010

48933 Conveni casa andalucia40312 9.000,00 3,07

2.000,004030 33010

48937 Conv. artistes plastics Cerdanyola40312 2.000,00 0,00

950,004030 33010

48938 Conv. Turó Solidari40312 1.000,00 5,26

2.000,004030 33010

48945 Conv. Colla Trabucaires Cerdanyola40312 2.000,00 0,00

3.000,004030 33010

48987 Conveni Jove orquestra Cerdanyola40312 3.000,00 0,00

10.500,004030 33010

48990 Conv.Arriers S.Antoni de Cerdanyola40312 13.000,00 23,81

8.300,004030 33010

48991 Conv.Castellers de Cerdanyola40312 8.300,00 0,00

4.500,004030 33010

48992 Conv.Colla gegantera de Cerdanyola40312 6.000,00 33,33

19.500,004030 33010

48994 Conv. Agrup.musical la banda de Cerd.40312 19.500,00 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

0,004030 33010

48996 Conveni festival blues40312 40.000,00 100,00

3.000,004030 33010

48997 Conveni orquestra cambra cerdanyola40312 3.000,00 0,00

5.336,004030 33010

48998 Conv. Casa Aragon Cerdanyola40312 5.500,00 3,07

131.177,00CONVENIS40312ACTIVITAT 157.500,00 20,07

5.093,114030 33010


15,734030 33010

22609 Activitats culturals40314 3.015,7319.071,84

240,774030 33010

22612 Publicitat, impressió i distribució40314 240,77 0,00

174,244030 33010

22701 Seguretat40314 174,24 0,00

357,194030 33010


10.409,024030 33010

22739 Serveis culturals40314 15.409,02 48,04

16.290,06SUP. ASSOCIA., CORRELLENGUA I FIRA C.POPULAR40314ACTIVITAT 24.290,06 49,11

7.000,004030 33010

48931 Conv.Xarxa interactiva sociocultural (Xisc)40315 7.000,00 0,00

7.000,00PROGRAMACIÓ CINEMA XISC40315ACTIVITAT 7.000,00 0,00

980,004030 33010


980,00L'ARTISTA AL CARRER40316ACTIVITAT 980,00 0,00

7.000,004030 33010


15.444,004030 33010


22.444,00FESTES MAJORS40317ACTIVITAT 23.444,00 4,46

5.500,004030 33010


16.000,004030 33010

48926 Conv.Comissió festes S.Martí40318 20.000,00 25,00

21.500,00SANT MARTÍ40318ACTIVITAT 31.000,00 44,19

2.244,004030 33010


2.244,00APLEC I FESTA DE LA SARDANA40319ACTIVITAT 2.244,00 0,00

PROGRAMA 4031 214.635,06MON ASSOCIATIU 259.458,06 20,88

21.121,904030 33400


4.410,574030 33400


4.672,214030 33400


49.393,654030 33400


8.000,004030 33400

22101 Aigua40321 8.160,00 2,00

10.246,154030 33400

22102 Gas40321 10.246,71 0,01

686,004030 33400


980,004030 33400


4.127,724030 33400

22200 Telèfons40321 4.127,72 0,00

99.894,444030 33400

22700 Neteja40321 101.068,32 1,18

13.930,134030 33400






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

217.462,77ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL40321ACTIVITAT 224.009,18 3,01

5.500,004030 33400


2.646,304030 33400


8.146,30FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL40322ACTIVITAT 8.146,30 0,00

1.176,004030 33400


2.079,004030 33400

20900 Cànons40323 2.079,00 0,00

1.646,574030 33400


3.000,004030 33400


833,004030 33400


22.000,004030 33400

22608 Programació ateneu40323 36.000,00 63,64

10,004030 33400

22656 Activitats teatre Ateneu40323 10,00 0,00

1.952,004030 33400


5.000,004030 33400


37.696,57PROGRAMACIÓ ESTABLE40323ACTIVITAT 54.696,57 45,10

PROGRAMA 4032 263.305,64FOMENT DE LES ARTS 286.852,05 8,94

0,004030 33210

20900 Cànons40331 12.000,00 100,00

6.860,704030 33210


2.646,304030 33210


3.341,594030 33210


11.467,004030 33210


10.412,754030 33210


6.000,004030 33210

22101 Aigua40331 5.610,00 -6,50

4.973,244030 33210

22102 Gas40331 0,00 -100,00

3.000,004030 33210


1.696,444030 33210

22200 Telèfons40331 1.696,44 0,00

48.923,624030 33210

22700 Neteja40331 103.068,96 110,67

98,004030 33210


4.232,004030 33210


103.651,64BIBLIOTECA40331ACTIVITAT 225.837,22 117,88

2.058,004030 33210


0,004030 33210


2.058,00TOT L'ANY LECTURA40332ACTIVITAT 6.058,00 194,36

5.194,004030 33210


5.194,00NASCUTS PER LLEGIR40333ACTIVITAT 5.194,00 0,00

1.274,004030 33210


1.274,00HORA DEL CONTE40334ACTIVITAT 1.274,00 0,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

PROGRAMA 4033 112.177,64BIBLIOTECA 238.363,22 112,49

2.924,004030 33800


4.710,004030 33800


594,004030 33800

22601 Atencions protocol.làries i represe40341 594,00 0,00

10.630,004030 33800


4.011,004030 33800

22701 Seguretat40341 4.011,00 0,00

495,004030 33800


17.811,004030 33800


41.175,00CAVALCADA DE REIS I SANT ANTONI40341ACTIVITAT 41.175,00 0,00

990,004030 33800


4.455,004030 33800


495,004030 33800

22720 Premis40342 495,00 0,00

10.580,004030 33800


16.520,00CARNAVAL40342ACTIVITAT 16.520,00 0,00

15.592,504030 33800


1.500,004030 33800

20900 Cànons40343 1.500,00 0,00

11.880,004030 33800


1.491,464030 33800

22700 Neteja40343 1.491,46 0,00

5.346,004030 33800

22701 Seguretat40343 5.346,00 0,00

632,294030 33800


69.300,004030 33800


105.742,25ROSER DE MAIG I S.JORDI I 24H LECTURA40343ACTIVITAT 105.742,25 0,00

891,004030 33800


1.029,004030 33800


980,004030 33800

22609 Activitats culturals40344 980,00 0,00

539,004030 33800

22739 Serveis culturals40344 539,00 0,00

3.439,00SANT ISCLE40344ACTIVITAT 3.439,00 0,00

PROGRAMA 4034 166.876,25FESTES 166.876,25 0,00

835.375,32TOTAL SERVEI 403 CULTURA 1.033.885,31 23,76

686,004031 33300


365,854031 33300


1.769,774031 33300

22700 Neteja40401 1.761,86 -0,45

235,004031 33300

22739 Serveis culturals40401 235,00 0,00

3.056,62ESPAI ENRIC GRANADOS40401ACTIVITAT 2.682,86 -12,23

990,004031 33300

20900 Cànons40402 990,00 0,00

2.940,304031 33300






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

4.900,004031 33300


2.814,064031 33300


45.246,074031 33300


600,004031 33300

22101 Aigua40402 612,00 2,00

1.990,004031 33300


7.917,004031 33300


0,004031 33300

22647 Altres activitats culturals40402 10,00 100,00

12.613,104031 33300

22700 Neteja40402 12.565,44 -0,38

27.300,814031 33300


107.311,34MUSEU D'ART CERDANYOLA40402ACTIVITAT 111.171,82 3,60

PROGRAMA 4040 110.367,96PATRIMONI ARTÍSTIC 113.854,68 3,16

168,004031 33600


7.841,004031 33600


2.401,574031 33600


7.368,894031 33600


2.000,004031 33600

22101 Aigua40411 2.040,00 2,00

1.420,234031 33600

22200 Telèfons40411 1.420,23 0,00

6.126,004031 33600


0,004031 33600

22648 Activitats culturals especials40411 10,00 100,00

3.126,114031 33600

22700 Neteja40411 3.114,02 -0,39

30.451,80PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS40411ACTIVITAT 30.627,31 0,58

1.920,604031 33600

48930 Conv.Col.recerques arqueol.(CRAC)40412 1.920,60 0,00

1.920,60CONVENI CRAC40412ACTIVITAT 1.920,60 0,00

PROGRAMA 4041 32.372,40MUSEU D'HISTÒRIA 32.547,91 0,54

8.821,404031 33600

21000 Manteniment infraes.i béns natura40421 8.821,40 0,00

686,004031 33600


1.470,004031 33600


2.420,994031 33600


98,004031 33600


6.517,484031 33600


600,004031 33600

22101 Aigua40421 612,00 2,00

1.990,004031 33600


9.017,004031 33600


12.082,004031 33600

22700 Neteja40421 12.037,90 -0,37

31.324,004031 33600


75.026,87MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER40421ACTIVITAT 86.483,80 15,27

PROGRAMA 4042 75.026,87MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER 86.483,80 15,27





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

217.767,23TOTAL SERVEI 404 MUSEUS I PATRIMONI 232.886,39 6,94

201,724050 32010


49,014050 32010


98,014050 32010


955,754050 32010

22200 Telèfons40502 955,75 0,00

40,004050 32010

22201 Serveis postals40502 40,00 0,00

135,004050 32010

22205 Missatgers40502 135,00 0,00

588,064050 32010


980,104050 32010

22643 Despeses educació40502 980,10 0,00

1.200,004050 32010

22728 Serveis educatius40502 1.200,00 0,00

0,004050 32010

46501 T.C.Ccal transport E.Bellaterra40502 30.000,00 100,00

4.247,65FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI40502ACTIVITAT 34.247,65 706,27

PROGRAMA 4050 4.247,65FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ 34.247,65 706,27

99.000,004050 32020


15.649,084050 32020


9.801,004050 32020


30.770,854050 32020


92.376,474050 32020


40.000,004050 32020

22101 Aigua40511 40.800,00 2,00

143.047,824050 32020

22102 Gas40511 139.191,99 -2,70

20.582,104050 32020


14.701,504050 32020

22110 Productes de neteja i acondicionament40511 14.701,50 0,00

756.287,114050 32020

22700 Neteja40511 769.538,88 1,75

3.430,354050 32020


3.430,354050 32020


1.229.076,63MANT.I CON.EDIF., INSTAL. I EQUIPS DE C.EDUCATIUSMNPALS

40511ACTIVITAT 1.272.736,86 3,55

PROGRAMA 4051 1.229.076,63MANT. I FUNCIONAM. CENTRES EDUCATIUS 1.272.736,86 3,55

10.380,004050 32300


4.006,604050 32300


7.000,004050 32300

22101 Aigua40521 6.120,00 -12,57

17.499,314050 32300

22102 Gas40521 17.535,47 0,21

693,004050 32300

22643 Despeses educació40521 693,00 0,00

99.151,034050 32300

22700 Neteja40521 101.175,23 2,04

138.729,94MANT. I CONSERV. EDIFICIS, INSTAL. EQUIPS40521ACTIVITAT 141.344,24 1,88

88,214050 32300


10.200,724050 32300

22643 Despeses educació40522 12.200,72 19,61

10.288,93FUNCIONAMENT DEL CENTRE40522ACTIVITAT 12.288,93 19,44





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

PROGRAMA 4052 149.018,87ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA 153.633,17 3,10

16.000,004050 32040

20500 Lloguer mobiliari i equip.40531 11.809,60 -26,19

1.352,134050 32040


5.532,714050 32040


1.300,004050 32040

22101 Aigua40531 1.224,00 -5,85

7.313,314050 32040

22102 Gas40531 7.924,77 8,36

129,014050 32040

22200 Telèfons40531 129,01 0,00

41.173,964050 32040

22700 Neteja40531 41.016,44 -0,38

72.801,12MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL.LACIONS40531ACTIVITAT 67.150,92 -7,76

98,014050 32040


6.000,004050 32040


6.098,01MATERIAL PEL FUNCIONAMENT CENTRE40533ACTIVITAT 8.583,41 40,76

495,004050 32040


0,004050 32040


495,00INTERCANVIS I ACTIVITATS MUSICALS40535ACTIVITAT 2.700,00 445,45

PROGRAMA 4053 79.394,13ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 78.434,33 -1,21

22,204050 32050


142,114050 32050

22611 Subscripcions i premsa40542 142,11 0,00

164,31FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI40542ACTIVITAT 142,11 -13,51

330,004050 32050

22643 Despeses educació40544 0,00 -100,00

5.000,004050 32050


5.330,00FAMÍLIA, CIUTAT EDUCACIÓ40544ACTIVITAT 8.000,00 50,09

58.000,004050 32050

22728 Serveis educatius40546 57.717,00 -0,49

58.000,00ARTS ESCÈNIQUES40546ACTIVITAT 57.717,00 -0,49

98,014050 32050


39,204050 32050

22728 Serveis educatius40547 39,20 0,00

3.400,004050 32050

22730 Serveis patrimoni municipal40547 2.255,00 -33,68

0,004050 32050

48900 Altres transferències40547 330,00 100,00

3.537,21ALTRES ACTIV. PROGR.CERNDAYOLA EDUCA40547ACTIVITAT 2.722,21 -23,04

PROGRAMA 4054 67.031,52DINÀMICA EDUCATIVA 68.581,32 2,31

246.576,854050 32060

22727 Serveis escoles bressol40551 245.187,45 -0,56

246.576,85EBM MONTFLORIT40551ACTIVITAT 245.187,45 -0,56

288.543,204050 32060






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

288.543,20EBM CORDELLES40552ACTIVITAT 285.266,73 -1,14

273.244,174050 32060


273.244,17EBM TURONET40553ACTIVITAT 269.975,31 -1,20

PROGRAMA 4055 808.364,22ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 800.429,49 -0,98

28.000,004050 32600


28.000,00S.CASAL INFANTS CEIP FONTETES/PATIS OBERTS40561ACTIVITAT 35.000,00 25,00

37.765,544050 32600

22714 Serveis menjadors escolars40562 25.000,00 -33,80

0,004050 32600

48948 Conv. Ampa Escola Les Fontetes40562 6.221,00 100,00

0,004050 32600

48949 Conv. Ampa Escola Collserola40562 6.221,00 100,00

7.000,004050 32600

48982 Conveni Ampa Escola La Sínia40562 6.221,00 -11,13

7.000,004050 32600

48983 Conv.Ampa Escola Turó Guiera40562 6.221,00 -11,13

7.000,004050 32600

48989 Conveni Ampa Escola Bellaterra40562 6.221,00 -11,13

10.500,004050 32600

48995 Conveni ampa Saltells40562 6.221,00 -40,75

7.500,004050 32600

48999 Conveni Ampa Escola Xarau40562 6.221,00 -17,05

76.765,54SERVEI MONITORATGE NENS MENJADORS ESCOLARS40562ACTIVITAT 68.547,00 -10,71

4.000,004050 32600


0,004050 32600

48946 Conv. UAB Campus Itaca40564 4.000,00 100,00

4.000,00CONVENI CAMPUS ITACA40564ACTIVITAT 4.000,00 0,00

3.841,204050 32600


0,004050 32600

48947 Conv. UAB Educació40565 3.841,20 100,00

3.841,20CONVENI UAB EDUCACIÓ40565ACTIVITAT 3.841,20 0,00

4.000,004050 32600


0,004050 32600

48944 Conveni FAS-Prg. CROMA40567 4.463,00 100,00

4.000,00PLA EDUCATIU DE L'ENTORN40567ACTIVITAT 4.463,00 11,58

0,004050 32600


0,00PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT40568ACTIVITAT 9.618,27 100,00

PROGRAMA 4056 116.606,74MILLORA QUALITAT EDUCATIVA 125.469,47 7,60

2.453.739,76TOTAL SERVEI 405 EDUCACIÓ 2.533.532,29 3,25

1.433,224000 23170


11.318,414000 23170


800,004000 23170

22101 Aigua40601 867,00 8,38

185,254000 23170

22200 Telèfons40601 185,25 0,00

24.774,104000 23170

22700 Neteja40601 46.274,58 86,79





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

38.510,98DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓSOCIAL

40601ACTIVITAT 65.236,88 69,40

PROGRAMA 4060 38.510,98DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓSOCIAL

65.236,88 69,40

38.510,98TOTAL SERVEI 406 DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓSOCIAL

65.236,88 69,40

TOT.SUBŔREA 40 ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL 8.029.964,06 8.596.194,37 7,05

8.029.964,06TOTAL 4 ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL 8.596.194,37 7,05

0,001000 23120

62300 Maquinària i estris88101 10,00 100,00

10,001000 91200


10,001010 13200


10,001020 17000


0,001020 17000

63257 Millora instal. Depuradora Can Cerdà88101 25.000,00 100,00

10,001030 92500


10,001040 92400


10,001050 33700


10,001050 92430


25.131,342010 92010

62601 Ordinadors i impressores88101 16.854,00 -32,94

10,002020 92050


10,002030 92040


10,002040 93100


10,002050 92060


0,002050 92060

62310 Fotocopiadores88101 15.000,00 100,00

10,002051 93300


10,002060 24100


10,002061 43120


10,002900 92210


0,003010 15120

60904 Millores plaça Viladomat88101 150.000,00 100,00

0,003010 15120

60907 Urbanització ext.Can Xarau88101 300.000,00 100,00

0,003010 15120

60908 Int.hum.Pg.Pont i baranes88101 100.000,00 100,00

0,003010 15120

60910 Interv.Z.verda antiga Mafinsa88101 200.000,00 100,00

0,003010 15120

60912 Act.seguretat talus Cardoner88101 5.000,00 100,00

0,003010 15120

60973 Act. Abocador can Planas88101 10,00 100,00

1.150.000,003010 15120

60977 Interv. Espai urbà Cerdanyola 200088101 0,00 -100,00

0,003010 15120

60984 Rem.Pav.Barri Serraparera88101 400.000,00 100,00

0,003010 15120

60985 Reurb. Passeig Pollancres88101 200.000,00 100,00

10,003010 15120

60987 Adequació c/ Martinica88101 70.000,00699.900,00

0,003010 15120

62221 Rep.coberta poliesp.Xarau88101 125.000,00 100,00

0,003010 15120

62236 Repar.est.edifici C.Altimira88101 10,00 100,00

0,003010 15120

62246 Enderr.i adeq.zona p.tennis Xarau88101 10,00 100,00

250.000,003010 15120

62250 Inver.Equip.municipals(certf)88101 125.000,00 -50,00

0,003010 15120

62251 Inver.equip.municipals( factures)88101 225.000,00 100,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

1.430.220,793010 15120

62252 Zona esportiva Fontetes88101 0,00 -100,00

10,003010 15120

62274 Adequació terra M.Serraparera88101 0,00 -100,00

0,003010 15120

62275 Remod.edif.serveis S.Ana-Xarau88101 150.000,00 100,00

0,003010 15120

62276 Millora pav. Nau c/ Remei88101 18.000,00 100,00

0,003010 15120

62277 Murs camp futbol Pinetons88101 200.000,00 100,00

10,003010 15120

62278 Refor. Equipament can Xarau88101 0,00 -100,00

0,003010 15120

62279 Ref.inst.esportiva can Xarau88101 210.000,00 100,00

300.000,003010 15120

62280 Remod. Plaça Ateneu88101 0,00 -100,00

100.000,003010 15120

62297 Murs zona esportiva Montflorit88101 0,00 -100,00

10,003010 15140


0,003010 43000


10,003020 15320

60919 Actuacions pavimentació88101 98.000,00979.900,00

10,003020 15350

60921 Actuacions diverses via pública88101 175.000,001.749.900,00

10,003020 15350


0,003020 15350

62515 Mobiliari parcs infantils88101 50.000,00 100,00

30.000,003020 16000

62222 Claveg. Passatge Mª Lluïsa88101 0,00 -100,00

10,003020 16000

62231 Clav. Torrent Canaletes88101 0,00 -100,00

0,003020 16000

62232 Clav.Entronc S.Ramon-S.Casimir88101 50.000,00 100,00

0,003020 16000

62233 Clav. Sta Marcel.lina88101 197.000,00 100,00

0,003020 16000

62234 Clav.Flor Maig/ riera St.Cugat88101 98.000,00 100,00

125.000,003020 16500

60905 Millores quadres elèctrics88101 100.000,00 -20,00

75.000,003020 16500

61306 Act.Enllum.Reduir consum i estalvi energètic88101 200.000,00 166,67

10,003021 15330

62300 Maquinària i estris88101 75.010,00750.000,00

10,004011 23160


14.000,004011 23160

78002 Arranj. menjador solidari M.Rosell88101 0,00 -100,00

0,004011 23160

78003 Aport.Adq.Cambra frigor.Càrites88101 4.852,00 100,00

10,004011 33020


10,004012 31100


10,004020 34210


10,004030 33000


10,004031 33300


10,004050 32010


3.499.662,13PROJECTES D'INVERSIÓ88101ACTIVITAT 3.583.006,00 2,38

PROGRAMA 8810 3.499.662,13PROJECTES D'INVERSIÓ 3.583.006,00 2,38

3.499.662,13TOTAL SERVEI 881 PROJECTES D'INVERSIÓ 3.583.006,00 2,38

190.000,001020 17000

60405 Aprf.Aigües pluvials Can Xarau88201 0,00 -100,00

0,003010 15120

60913 Adq.ext.inst. esport. C. Xarau88201 175.250,00 100,00

392.961,703010 15120

60955 Reurbanització Plaça Acàcies88201 0,00 -100,00

581.796,603010 15120

61230 Rem.voreres vials Riu Sec88201 0,00 -100,00

250.000,003010 15120

62145 Projecte energies alternatives88201 0,00 -100,00

0,003010 15120

62271 Biblioteca88201 110.000,00 100,00





11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

417.500,003010 15120

62500 Mobiliari Biblioteca88201 0,00 -100,00

400.000,004030 33400

63206 Enderrocs constr. Can Xarau88201 0,00 -100,00

2.232.258,30PROJECTES D'INVERSIÓ URBAN88201ACTIVITAT 285.250,00 -87,22

PROGRAMA 8820 2.232.258,30P. INVERSIÓ URBAN 285.250,00 -87,22

2.232.258,30TOTAL SERVEI 882 P. INVERSIÓ URBAN 285.250,00 -87,22

TOT.SUBŔREA 88 PROJECTES D'INVERSIÓ 5.731.920,43 3.868.256,00 -32,51

5.731.920,43TOTAL 8 PROJECTES D'INVERSIÓ 3.868.256,00 -32,51

346.280,831000 91200

10000 Retri. bàsiques alts càrrecs99101 346.280,83 0,00

27.583,841000 91200

11000 Retri.bàs.personal eventual99101 27.583,84 0,00

54.394,401000 91200

11001 Retri.compl.pers. Eventual99101 65.990,75 21,32

29.354,641000 91200

12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 -50,00

51.626,081000 91200

12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 64.532,60 25,00

32.125,731000 91200

12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 39.539,36 23,08

33.514,321000 91200


35.367,041000 91200

12006 Triennis funcionaris99101 36.233,60 2,45

79.846,831000 91200

12100 Compl.destí funcionaris99101 81.981,90 2,67

170.077,351000 91200

12101 Compl.especif.funcionaris99101 165.240,30 -2,84

19.926,591000 91200

12103 Altres complements funcionaris99101 17.188,01 -13,74

46.126,611000 91200

13000 Retri. personal laboral fix99101 62.883,77 36,33

38.244,441000 91200

13002 Altres remum personal laboral99101 98.263,68 156,94

17.741,941000 91200

13003 Antiguitat laborals99101 19.179,60 8,10

38.234,001000 91200

15109 Altres prestac.personal99101 41.930,00 9,67

165.901,331000 91200

16000 Seguretat social99101 185.513,44 11,82

14.677,321010 13200


39.539,361010 13200

12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 29.654,52 -25,00

620.014,921010 13200


127.158,421010 13200


370.411,671010 13200

12100 Compl.destí funcionaris99101 352.547,16 -4,82

965.729,111010 13200


600.308,911010 13200


80.000,001010 13200

15102 Gratificació serveis extraordinaris99101 40.000,00 -50,00

148.596,001010 13200

15109 Altres prestac.personal99101 148.540,00 -0,04

879.680,081010 13200

16000 Seguretat social99101 726.411,38 -17,42

14.677,321010 13210


9.774,801010 13210


22.503,141010 13210


2.044,001010 13210


10.359,321010 13210


29.354,641020 17000






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

5.079,781020 17000


14.787,781020 17000


40.240,091020 17000

12101 Compl.especif.funcionaris99101 40.240,09 0,00

4.088,001020 17000


20.718,631020 17000


12.906,521030 92500


49.424,201030 92500


33.514,321030 92500


15.357,161030 92500

12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 15.357,16 0,00

26.632,621030 92500


73.153,641030 92500


123.519,111030 92500


7.757,441030 92500

12103 Altres complements funcionaris99101 8.612,56 11,02

15.357,161030 92500

13000 Retri. personal laboral fix99101 11.269,40 -26,62

18.920,221030 92500

13002 Altres remum personal laboral99101 14.229,95 -24,79

2.009,161030 92500


33.992,001030 92500


114.952,791030 92500


14.677,321040 92400


9.884,841040 92400


8.127,161040 92400


13.059,901040 92400


33.653,221040 92400


0,001040 92400


29.354,641040 92400


18.972,831040 92400


7.337,461040 92400

13003 Antiguitat laborals99101 3.386,52 -53,85

8.064,001040 92400


37.300,941040 92400


58.709,281040 92410


35.004,011040 92410


7.901,881040 92410


8.176,001040 92410


34.967,941040 92410


39.539,361040 92420


40.763,661040 92420


10.835,401040 92420


7.728,001040 92420


31.443,011040 92420


14.677,321050 92430


12.906,521050 92430


7.678,581050 92430


4.514,941050 92430






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

18.272,101050 92430


38.990,181050 92430


5.814,511050 92430


14.189,641050 92430


18.570,531050 92430


2.502,601050 92430


9.604,001050 92430


39.367,251050 92430


29.354,642010 92010


25.813,042010 92010


9.884,842010 92010


9.479,802010 92010


31.368,962010 92010


70.072,582010 92010


5.273,462010 92010


9.996,002010 92010


44.926,232010 92010


58.709,282020 92050


0,002020 92050


15.239,342020 92050


42.944,162020 92050


96.744,892020 92050


4.130,282020 92050


10.052,002020 92050


51.002,112020 92050


25.813,042030 92040


0,002030 92040


4.211,462030 92040


9.076,552030 92040


19.556,052030 92040


9.969,222030 92040

13002 Altres remum personal laboral99101 0,00 -100,00

500,522030 92040

13003 Antiguitat laborals99101 0,00 -100,00

5.964,002030 92040


24.482,842030 92040


27.583,842030 92070


0,002030 92070


38.033,102030 92070


8.378,582030 92070


16.619,982030 92070


44.935,662030 92070


87.962,672030 92070


20.567,332030 92070


13.580,002030 92070






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

98.665,562030 92070


100.000,002030 92080

12009 Personal func. Interí99101 100.000,00 0,00

90.000,002030 92080

12105 Altres retribucions99101 90.000,00 0,00

40.000,002030 92080

13100 Retri. Personal temporal99101 40.000,00 0,00

10.300,002030 92080

15108 Gratificacions consell escolar99101 13.600,00 32,04

30.000,002030 92080

16200 Formació i perf.personal99101 30.000,00 0,00

10.000,002030 92080

16202 Transport - dietes99101 10.000,00 0,00

3.000,002030 92090

16105 Pensions a càrrec de l'entitat99101 3.000,00 0,00

80.000,002030 92090

16106 Indemnitzacions jubilació anticipada99101 80.000,00 0,00

60.000,002030 92090

16204 Acció social:beques99101 60.000,00 0,00

15.000,002030 92090

16207 Ajudes per incapacitat99101 15.000,00 0,00

15.000,002030 92090

16209 Premis anys de serveis99101 15.000,00 0,00

43.000,002030 92090

16210 Fons acció social:protesis99101 43.000,00 0,00

1.500,002030 92090

16211 Ajut matrimoni99101 1.500,00 0,00

29.354,642040 93100


38.719,562040 93100


8.378,582040 93100


11.978,942040 93100


39.446,262040 93100


78.627,172040 93100


4.848,362040 93100


11.928,002040 93100


52.513,472040 93100


14.677,322050 92060


19.769,682050 92060


16.757,162050 92060


9.553,282050 92060


30.618,422050 92060


58.645,702050 92060


6.871,342050 92060


9.660,002050 92060


41.590,872050 92060


14.677,322051 92200


9.884,842051 92200


6.795,082051 92200


10.739,962051 92200


20.079,612051 92200


1.660,212051 92200


3.976,002051 92200


17.088,882051 92200


14.677,322051 93300


19.769,682051 93300


10.700,722051 93300






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

21.451,642051 93300


36.120,952051 93300


5.908,002051 93300


26.851,642051 93300


14.677,322060 24100


12.906,522060 24100


16.757,162060 24100


10.450,222060 24100


24.777,062060 24100


47.298,462060 24100


7.029,762060 24100


0,002060 24100


1.751,822060 24100


19.262,042060 24100

14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 19.262,04 0,00

9.660,002060 24100


39.079,592060 24100


12.906,522060 24110


4.211,462060 24110


5.841,502060 24110


12.101,992060 24110


5.517,742060 24110


12.567,872060 24110


15.306,572060 24110


2.002,082060 24110


5.740,002060 24110


24.401,452060 24110


12.906,522060 24120


17.943,492060 24120


2.991,522060 24120


1.988,002060 24120


12.702,502060 24120


0,002060 24150


5.345,252060 24150


62.715,922060 24150


4.032,002060 24150


22.276,792060 24150


0,002060 24160


1.139,612060 24160


28.377,742060 24160


1.988,002060 24160


9.735,152060 24160


12.906,522061 43120


19.769,682061 43120






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

8.378,582061 43120

12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 0,00 -100,00

23.035,742061 43120


16.524,382061 43120


31.146,502061 43120


54.508,782061 43120


22.876,502061 43120


23.035,742061 43120


26.880,792061 43120


942,902061 43120


18.648,002061 43120


83.399,982061 43120


14.677,322900 92210


9.884,842900 92210


16.757,162900 92210


12.138,382900 92210


26.371,522900 92210


68.668,802900 92210


8.895,462900 92210


7.728,002900 92210


34.400,702900 92210


12.906,522900 92300

12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 0,00 -100,00

9.884,842900 92300


9.662,482900 92300

12006 Triennis funcionaris99101 3.743,52 -61,26

11.682,862900 92300


19.888,322900 92300


4.731,022900 92300

12103 Altres complements funcionaris99101 0,00 -100,00

3.920,002900 92300


17.964,052900 92300


44.031,962941 93110


12.906,522941 93110


19.769,682941 93110


33.514,322941 93110


18.534,922941 93110


60.401,322941 93110


139.849,182941 93110


19.488,002941 93110


76.356,822941 93110


29.354,642942 93400


12.906,522942 93400


8.378,582942 93400

12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 0,00 -100,00

16.757,162942 93400


17.008,062942 93400


41.988,942942 93400






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

90.812,762942 93400


732,392942 93400

12103 Altres complements funcionaris99101 732,39 0,00

11.704,002942 93400


52.684,962942 93400


58.709,283000 15140


29.654,523000 15140


41.892,903000 15140


20.559,853000 15140


67.889,613000 15140


141.071,603000 15140


23.358,133000 15140


90.302,243000 15140


58.709,283010 15140


38.719,563010 15140


29.654,523010 15140


8.378,583010 15140


30.101,793010 15140


65.790,763010 15140


139.245,203010 15140


7.365,743010 15140


21.818,133010 15140


91.748,703010 15140


51.626,083010 43000


9.884,843010 43000


8.378,583010 43000


12.826,403010 43000


31.906,003010 43000


61.526,673010 43000


2.848,813010 43000


11.760,003010 43000


48.070,863010 43000


14.677,323020 15340


9.884,843020 15340


33.514,323020 15340


17.606,903020 15340


35.036,963020 15340


61.365,383020 15340


4.185,263020 15340


13.412,003020 15340


51.018,633020 15340


14.677,323020 15350


38.719,563020 15350


9.884,843020 15350






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

10.869,163020 15350


30.269,963020 15350


63.410,083020 15350


7.896,003020 15350


38.070,923020 15350


25.813,043020 16210


9.884,843020 16210


16.757,163020 16210


15.469,043020 16210


26.356,823020 16210


55.274,603020 16210


22.218,033020 16210


16.057,163020 16210


22.682,883020 16210


3.260,463020 16210


11.480,003020 16210


61.434,843020 16210


75.407,223021 15330


46.071,483021 15330


28.383,543021 15330


64.365,143021 15330


139.600,943021 15330


52.027,043021 15330


240.957,193021 15330


367.910,873021 15330


39.139,343021 15330


10.000,003021 15330

15102 Gratificació serveis extraordinaris99101 10.000,00 0,00

85.177,403021 15330


479.285,033021 15330


14.677,324010 23160


29.654,524010 23160


41.892,904010 23160


15.357,164010 23160


22.188,984010 23160


0,004010 23160


86.392,454010 23160


18.285,394010 23160


7.678,584010 23160


20.860,004010 23160


72.311,584010 23160


167.784,764011 23160


29.948,164011 23160


122.597,304011 23160






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

139.256,394011 23160


14.446,484011 23160


2.094,654011 23160

13000 Retri. personal laboral fix99101 897,71 -57,14

2.492,304011 23160


938,384011 23160

13003 Antiguitat laborals99101 751,07 -19,96

30.901,384011 23160


29.713,964011 23160


124.144,974011 23160


7.678,584012 16400


1.697,224012 16400

12006 Triennis funcionaris99101 565,74 -66,67

3.012,664012 16400


5.947,604012 16400


2.975,924012 16400


1.820,004012 16400


7.286,574012 16400


14.677,324012 31100


8.378,584012 31100


1.693,264012 31100


11.801,864012 31100


28.799,714012 31100


0,004012 31100

12103 Altres complements funcionaris99101 600,00 100,00

12.906,524012 31100


15.471,224012 31100


3.743,524012 31100


5.908,004012 31100


25.995,484012 31100


14.677,324020 34100


12.906,524020 34100


29.654,524020 34100


25.135,744020 34100


15.708,804020 34100


45.441,764020 34100


87.946,684020 34100


11.001,014020 34100


0,004020 34100


0,004020 34100


0,004020 34100


15.456,004020 34100


60.241,464020 34100


12.906,524020 34200


23.035,744020 34200


6.202,084020 34200


14.879,484020 34200






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

29.917,014020 34200


9.868,074020 34200


83.372,924020 34200


95.719,274020 34200


14.486,664020 34200


29.960,004020 34200


98.728,874020 34200


8.378,584020 34210


23.035,744020 34210


6.785,344020 34210


13.308,124020 34210


24.143,274020 34210


12.310,624020 34210


7.336,004020 34210


27.853,264020 34210


29.354,644030 33000


19.769,684030 33000


18.263,424030 33000


15.739,694030 33000


31.753,824030 33000


71.674,294030 33000


4.714,504030 33000


48.604,404030 33000


61.203,474030 33000


5.382,304030 33000


19.544,004030 33000


79.933,574030 33000


16.757,164030 33010


20.806,864030 33010


3.503,644030 33010


3.752,004030 33010


16.005,234030 33010


49.424,204030 33210


7.678,584030 33210


10.004,364030 33210


26.260,904030 33210


37.402,264030 33210


2.375,664030 33210


14.677,324030 33210


12.517,714030 33210


1.693,264030 33210


13.524,004030 33210


45.191,524030 33210






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

15.357,164030 33400


3.205,864030 33400


9.666,304030 33400


18.204,924030 33400


10.171,634030 33400


112.425,804030 33400


161.764,984030 33400


18.910,554030 33400


34.314,004030 33400


125.276,304030 33400


58.709,284031 33600


71.773,944031 33600


9.595,144031 33600


8.176,004031 33600


43.781,194031 33600


14.677,324050 32010


25.813,044050 32010


8.378,584050 32010


15.503,524050 32010


24.784,344050 32010


50.877,534050 32010


25.813,044050 32010


30.942,444050 32010


9.826,744050 32010


11.872,004050 32010


55.670,104050 32010


92.142,964050 32020


11.314,804050 32020


36.151,924050 32020


71.260,114050 32020


33.497,524050 32020


21.840,004050 32020


67.084,244050 32020


7.678,584050 32040


1.885,804050 32040


3.012,664050 32040


5.938,344050 32040


3.437,634050 32040


250.020,034050 32040


243.464,304050 32040


53.132,764050 32040


46.340,004050 32040


196.882,914050 32040






11:0419/12/2014




Variació(%)

Org. Prog. Eco.Act.

Pressupost 2015

25.813,044050 32050


28.806,344050 32050


9.358,804050 32050


27.305,434050 32050


5.964,004050 32050


34.100,614050 32050


0,004050 32300


7.678,584050 32300


1.885,804050 32300


3.012,664050 32300


5.938,344050 32300


2.791,464050 32300


404.669,534050 32300


452.716,854050 32300


98.560,084050 32300


13.105,574050 32300

14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 7.078,35 -45,99

73.169,974050 32300


361.582,364050 32300


20.328.643,19CAPÍTOL 199101ACTIVITAT 20.328.643,19 0,00

PROGRAMA 9910 20.328.643,19CAPÍTOL 1 20.328.643,19 0,00

20.328.643,19TOTAL SERVEI 991 CAPÍTOL 1 20.328.643,19 0,00

54.951,722060 24110

14301 Retrib. bàs. altre personal99201 54.951,72 0,00

18.449,622060 24110

16101 Seguretat social administratius99201 18.449,62 0,00

29.363,962060 24130


9.858,732060 24130


45.739,272060 24140


15.356,602060 24140


173.719,90CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA99201ACTIVITAT 173.719,90 0,00

PROGRAMA 9920 173.719,90CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA 173.719,90 0,00

173.719,90TOTAL SERVEI 992 CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA 173.719,90 0,00

TOT.SUBŔREA 99 CAPÍTOL 1 20.502.363,09 20.502.363,09 0,00

20.502.363,09TOTAL 9 CAPÍTOL 1 20.502.363,09 0,00

TOTAL PRESSUPOST 58.571.589,51 57.177.229,24 -2,38




Documents

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS … · PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS 19/12/2014 11:04 Crèdits Inicials (2014) DA.6. DESPESES: ACTIVITATS