Pressupost del

Departament d’Empresa i Ocupació

per a l’any 2014

2 de desembre de 2013

Línies bàsiques del Pressupost del Departament d’Empresa i Ocupació 2014 El nivell de despesa del Departament d’Empresa i Ocupació durant el 2013 i el 2014

s’ha acomodat als recursos disponibles d’acord amb el nivell de dèficit que ha tingut la Generalitat.

El criteri general per al 2014 és el de manteniment del nivell de despesa. En la línia del pressupost general de la Generalitat s’adopten mesures per tal de contemplar millores en la capacitat de despesa en aquelles actuacions que tenen una marcada naturalesa social. No obstant, s’ha de destacar que no és el pressupost desitjat per dur a terme les polítiques del departament, tant en el marc de l’ocupació com en el de l’empresa, sinó que és el pressupost possible a la vista de l’entorn financer. En aquest context hi ha determinats àmbits que presenten creixements, que són els següents:

Es reforça la política social del Departament, mitjançant el creixement en la dotació de la Renda Mínima d’Inserció amb 43 M€ addicionals.

Aquest any apareix la primera constatació pressupostària de l’Impost sobre les estades turístiques i ja hi figuren 24 M€ en pressupost inicial.

Hi ha una major capacitat de finançament per a les empreses, a través de la política de crèdits i avals que es veu reforçada en 5 M€ addicionals.

Es mantenen els recursos destinats al programa d’ocupabilitat mitjançant l’aplicació, per part del SOC, de les polítiques actives d’ocupació.

El Departament, en el marc dels recursos disponibles, impulsarà l’Estratègia Industrial adreçada a donar suport a les empreses davant dels reptes de l’economia productiva catalana.

2

Resum global. Despesa per capítols(valors en milions d’euros)

3

2013Fons

propis

Consell de Seguretat Nuclear

Fons Social Europeu

Conferència Sectorial

TotalVar. Abs. 2014/2013

% 2014/2013

1 70,38 68,82 68,82 -1,55 -2,21%

2 37,51 40,03 0,80 0,19 41,02 3,51 9,35%

4 Transferències corrents 518,53 341,30 37,81 193,68 572,79 54,26 10,46%

626,42 450,15 0,80 38,00 193,68 682,63 56,21 8,97%

6 Inversions reals 4,69 4,56 0,16 4,72 0,03 0,54%

7 Transferències de capital 23,65 26,89 26,89 3,24 13,71%

28,34 31,45 0,16 0,00 0,00 31,61 3,27 11,53%

654,76 481,60 0,96 38,00 193,68 714,24 59,48 9,08%

8 Variació d'actius financers 50,41 62,54 62,54 12,14 24,08%50,41 62,54 0,00 0,00 0,00 62,54 12,14 24,08%

705,16 544,15 0,96 38,00 193,68 776,78 71,62 10,16%

2014

Remuneracions de personalDespeses corrents de béns i serveis

OPERACIONS FINANCERESTOTAL

OPERACIONS CORRENTS

OPERACIONS DE CAPITAL

OPERACIONS NO FINANCERES

Resum global. Despesa per centres gestors (valors en milions d’euros)

4

* El valor correspon a la transferència del Departament d'Empresa i Ocupació al SOC i a l'ACC

2013 2014 % 2014/2013Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació 112,05 113,65 1,43%Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) * 247,60 247,60 0,00% DG de Relac. Laborals i Qualitat en Treball 1,17 1,17 0,00% DG d'Econ. Social i Coop. i Treb. Autònom 202,54 246,97 21,94% DG de la Inspecció de Treball 0,68 0,68 0,00%DG de Telecomunicacions i Societat de la Informació 13,18 12,55 -4,78%Consell Català de Formació Professional 0,03 - -Secretaria Empresa i Competitivitat Agència Catalana de Consum (ACC) * 5,64 6,14 8,86% DG d'Indústria 91,94 97,15 5,67% DG de Comerç 8,86 8,41 -5,08% DG de Turisme 10,52 32,11 205,15% DG d'Energia, Mines i Seguretat Industrial 10,95 10,35 -5,51%TOTAL 705,16 776,78 10,16%

Entitats adscrites al Departament d’Empresa i Ocupació (valors en milions d’euros)

* El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya rep la transferència de recursos des del SOC

5

** La dotació 2013 és la suma del pressupost de Circuits de Catalunya, SL (2013) i el Consorci Circuit de Catalunya (2012)

TotalTransferència

EMOAltres

ingressosTotal

Transferència EMO

Altres ingressos

% 2014/2013

Servei d'Ocupació de Catalunya 247,76 247,60 0,16 247,76 247,60 0,16 0,0%Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya* 21,59 21,59 0,00 21,56 21,56 0,00 -0,2%Agència de Suport a l'Empresa Catalana 50,07 43,69 6,38 49,59 43,69 5,90 -1,0%Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA 30,69 30,67 0,02 33,69 30,67 3,03 9,8%Agència Catalana de Turisme 8,92 7,20 1,73 19,42 18,22 1,20 117,7%Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 8,06 8,06 0,00 7,06 7,06 0,00 -12,4%Institut Català d'Energia 5,00 4,95 0,04 5,00 4,95 0,04 0,0%Agència Catalana del Consum 7,75 5,64 2,10 8,15 6,14 2,00 5,2%Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 342,90 10,66 332,24 366,85 10,41 356,44 7,0%Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya 4,53 0,65 3,87 4,94 0,77 4,18 9,3%Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya 5,12 0,48 4,63 4,31 0,49 3,83 -15,8%Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 2,25 2,25 0,00 2,25 2,25 0,00 0,0%Circuits de Catalunya, SL ** 42,18 - - 42,07 5,00 37,07 -0,3%

2013 2014

Pressupost del Departament d’Empresa i Ocupació per àmbits d’actuació Distribució 2014

6

Total: 776,78 M€ Total: 1.158,92 M€

Direcció i administració

generals128,0816%

Ocupabilitat247,6032%

Política social i integració laboral

240,1231%

Societat de la informació

12,552%

Empresa i competitivitat

148,4219%

Departament d'Empresa i Ocupació (Subsector Generalitat)

Direcció i administració

generals113,9310%

Ocupabilitat236,4820%

Política social i integració

laboral240,1221%

Societat de la informació

376,7632%

(inclou CTTI)

Empresa i competitivitat

191,6217%

Departament d'Empresa i Ocupació. Total Consolidat

Pressupost de la Secretaria General(valors en milions d’euros)

7

2013 2014 % 2014/2013

1 Remuneracions de personal 70,38 68,82 -2,21%2 Despeses corrents de béns i serveis 30,82 34,02 10,39%4 Transferències corrents 6,61 6,49 -1,89%6 Inversions reals 4,04 4,03 -0,18%7 Transferències de capital 0,19 0,27 44,08%8 Variació d'actius financers 0,02 0,02 0,00%

112,05 113,65 1,43%Total general

El pressupost de la Secretaria General és de 113,65 M€, quantitat que suposa un increment de 1,6 M€ el qual es deriva, principalment, de la centralització de determinats serveis en matèria de sistemes i tecnologies de la informació.

Direcció i administració generals

8

Pel que fa al capítol 1, es continua amb l’esforç d’ajustar les dotacions pressupostàries a les necessitats reals. En aquest sentit es redueix un 2,21% respecte al límit de despesa determinat per al 2013 en aquest àmbit.

Es prossegueix amb la política de cercar el màxim d’eficiència a la gestió dels recursos i serveis pel conjunt del Departament i s’ajusten les despeses de funcionament, com ara, la racionalització d’espais que ha comportat una reducció dels lloguers i la millora en la contractació de subministraments i serveis generals.

No obstant, l’increment de capítol 2 que s’observa ve motivat pel procés de centralització en el pressupost del Departament de determinades despeses derivades de serveis en matèria de sistemes i tecnologies de la informació.

Pressupost Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals(valors en milions d’euros)

9

* El pressupost de la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals inclou la transferència al SOC

El pressupost de la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals és de 496,41 M€. Destaca l’increment de 44,43 M€ de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom degut a l’augment de la dotació per als pagaments de la Renda Mínima d’Inserció en 43 M€.

Les partides més significatives de la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals són les corresponents a les transferències al SOC, per dotar les polítiques actives d’ocupació, i les partides corresponents al Programa de la Renda Mínima d’Inserció i els ajuts als Centres Especials de Treball.

2013 Fons propisFons Social

EuropeuConferència

SectorialTotal

% 2014/2013

247,60 75,76 29,84 142,00 247,60 0,00%2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00 0,00 0,00 0,00%4 Transferències corrents 241,33 72,17 29,84 142,00 244,01 1,11%7 Transferències de capital 6,27 3,59 3,59 -42,75%

1,17 1,17 1,17 0,00%2 Despeses corrents de béns i serveis 0,42 0,42 0,42 0,00%4 Transferències corrents 0,75 0,75 0,75 0,00%

202,54 187,13 8,16 51,67 246,97 21,94%2 Despeses corrents de béns i serveis 0,38 0,17 0,19 0,36 -5,65%4 Transferències corrents 201,71 183,57 7,97 51,67 243,21 20,58%7 Transferències de capital 0,00 2,49 2,49 -8 Variació d'actius financers 0,45 0,90 0,90 100,00%

0,68 0,68 0,68 0,00%2 Despeses corrents de béns i serveis 0,68 0,68 0,68 0,00%

451,98 264,73 38,00 193,68 496,41 9,83%

2014

TOTAL

Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals *

DG de la Inspecció de Treball

DG d'Econ. Social i Coop. i Treb. Autònom

DG de Relac. Laborals i Qualitat en Treball

Pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya(valors en milions d’euros)

10

El pressupost inicial del Servei d’Ocupació de Catalunya és de 247,76 M€. D’aquest pressupost, més del 69% es destina a fomentar polítiques actives d’ocupació.

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 20141 43,82 43,73 43,82 43,732 20,46 23,23 2,55 8,50 7,71 7,71 30,71 39,444 5,34 5,34 27,29 21,34 134,30 134,30 166,93 160,976 6,27 3,58 6,27 3,587 0,00 0,01 0,00 0,018 0,03 0,03 0,03 0,03

TOTAL 75,92 75,92 29,84 29,84 142,00 142,00 247,76 247,76

Fons propis FSE CSOAL Total

Ocupabilitat (I)

Un dels eixos d’aquests pressupostos és el de la despesa social i, en aquest apartat, té un important paper la lluita contra l’atur i l’exclusió social. Avui a Catalunya 634.000 persones no tenen feina i d’aquestes, 96.500 són joves (fins a 29 anys), 288.000 són majors de 45 anys i 293.000 no cobren cap prestació.

Per aquest motiu, la despesa en polítiques actives d’ocupació, tindrà com a prioritats l’atur juvenil, els aturats de llarga durada sense prestacions, els perceptors d’ajuts mínims (RMI, Prepara, etc.) i la formació dels aturats.

El SOC garantirà, per a l’any 2014, l’oferta de la Cartera de Serveis prevista en la nova Llei d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya.

11

M€

Polítiques Actives d'Ocupació 171,84

Serveis a la ocupabilitat 72,42

Inversions en l'àmbit d'ocupabilitat 3,50

Total 247,76

Ocupabilitat (II)

Polítiques actives d’ocupació

Les polítiques actives d’ocupació es dotaran amb 142 M€ a càrrec dels fons previstos en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals i 29,84 M€ del Fons Social Europeu. Amb aquests recursos es donarà compliment a:

D’acord amb els compromisos expressats, s’iniciarà l’aplicació de la Garantia Juvenil (directriu de la Unió Europea que obliga a oferir a les persones de 16 a 24 anys un lloc de treball, tutorització, pràctiques laborals i/o formació abans que passin 4 mesos des que acaben els estudis o quedin a l’atur) amb els serveis d’orientació, les accions dels CIFO, i els programes 2013/2014. S’augmentaran en un 20% els programes destinats a joves.

Programes per a perceptors de rendes mínimes. Es tracta del programa per al suport per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció. La previsió és doblar les dotacions destinades el 2013.

Formació per les persones en atur. Aquestes dotacions s’incrementaran en un 15%.

A la concertació territorial amb les administracions i els agents socials, per planificar i gestionar les polítiques d’ocupació del nou Pla de desenvolupament de les polítiques actives 2014‑2016, coordinant les iniciatives públiques i privades en el territori.

A l’atenció individualitzada a les persones demandants d’ocupació mitjançant els recursos propis i la col·laboració públic/privada.

12

Ocupabilitat (III)

S’incidirà en la millora de les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional, especialment entre els col·lectius amb més dificultats .

Es recolzarà l’execució de plans de formació d’oferta destinats a treballadors ocupats i difusió de la formació de demanda mitjançant actuacions en organitzacions dels diferents sectors productius (dels 142 M€ previstos es destinaran 20 M€ al Consorci de Formació Continua de Catalunya).

Amb aquests pressupostos es seguirà apostant per la formació dels treballadors ocupats, es tornarà a incentivar la formació bonificada per les empreses (la formació bonificada per les empreses de menys de 5 treballadors) i es farà una clara aposta per la formació dual, destinant un pressupost propi, dins els programes del SOC.

Inversions en l’àmbit d’ocupabilitat

Es preveu una dotació de 3,5 M€ per a l’any 2014 en inversions destinades a la millora dels edificis del SOC, entre les que destaca amb un import de 2 M€ la que anirà destinada al Centre de formació de professionals de l’automoció de Catalunya per a l’adquisició de l’equipament i la posada en funcionament del centre per realitzar la seva activitat a partir del 2014.

13

Igualtat, qualitat i integració laboral (I)

La partida destinada a la Renda Mínima d’Inserció incrementa en 43 M€ respecte de l’any 2013 i passa de 130 M€ a 173 M€. Amb aquest increment es preveu:

Establir una línia d’ajuts per 3 M€ que s’instrumentarà mitjançant convenis amb empreses d’inserció i entitats socials destinats a implementar itineraris d’inserció sociolaboral per a perceptors de la prestació .

Destinar 5 M€ per posar en marxa, per part del SOC, plans d’inserció socio-laboral específics per a destinataris de l’RMI, els quals es vehicularan a través dels ajuntaments

Amb la resta es donarà cobertura al previsible increment del nombre de perceptors i al reconeixement de drets per resolucions emeses pendents d’aplicar.

 Pel que fa al nombre de beneficiaris, a dia d’avui, n’hi ha 23.886, com a conseqüència d’una dotació addicional

de 2,8 M€ d’aquest darrer trimestre del 2013, que possibilitarà l’entrada en nòmina de tots els expedients que hi havia valorats favorablement i que estaven pendents.

 L’increment pressupostari del 2014 permetrà, d’acord amb el ritme de sol·licituds previstes i el percentatge

habitual d’aprovacions, situar el nombre de perceptors en una xifra estimada que es podria situar al voltant dels 28.000.

14

M€

Renda Mínima d'Inserció 173

Polítiques Actives per a persones amb discapacitat (CET, POIN, TAS) 61,8

Polítiques Actives per a la inserció 3,5

Accions de mediació i conciliació per resoldre conflictes (TLC) 0,73

Altres polítiques de relacions laborals i qualitat en el treball 0,41

Impuls de l'activitat inspectora 0,68

Total 240,12

Igualtat, qualitat i integració laboral (II)

En matèria de Polítiques actives per a persones amb discapacitat, la dotació per a l’any 2014 és de 61,8 M€ destinats a Centres Especials de Treball. Amb aquests recursos s’atorgaran subvencions del 50% del salari mínim interprofessional de les nòmines dels treballadors amb discapacitat per valor de 54,8 M€ i es recolzaran inversions productives per valor de 2,5 M€. Fins al mes d’octubre del 2013 s’han atès a l’entorn de 12.800 treballadors corresponents a 190 centres.

En matèria de treball amb suport per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental en el mercat ordinari de treball (TAS), s’establirà una línia d’incentius per valor de 2 M€, cofinançada amb el Fons Social Europeu, destinada a la contractació de preparadors laborals per a la integració laboral d’aquestes persones.

També es destinaran 2,5 M€, cofinançats per la Conferència Sectorial, als programes d’orientació i acompanyament a la inserció per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental a la xarxa d’orientació per a l’ocupació (POIN). L’objectiu és dur a terme actuacions d’orientació i informació per a l’ocupació i autoocupació i la millora de les seves competències per afavorir la seva ocupabilitat.

Es destinaran 3,5 M€ a polítiques actives per a la inserció. S’establiran ajuts a les empreses d’inserció, cofinançats pel FSE, per a la contractació de persones amb especials dificultats i ajuts per a la contractació dels tècnics de suport a la producció i dels de suport a la inserció laboral.

En matèria de mediació i conciliació per resoldre conflictes, es donarà suport a l’activitat del Tribunal Laboral de Catalunya per consolidar el seu funcionament. La dotació prevista per al 2014 és de 0,73 M€.

Per la seva banda, també es destinaran 1,1 M€ a altres polítiques en l’àmbit de les relacions laborals i qualitat en el treball, com per exemple, les de Seguretat i Salut Laboral, les d’Igualtat i les d’activitat inspectora.

15

Pressupost Secretaria d’Empresa i Competitivitat(valors en milions d’euros)

16

* El pressupost de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat inclou la Transferència a l’Agència Catalana de Consum

El conjunt del pressupost de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat és de 154,16 M€, fet que implica un creixement de 26,25 M€. Destaca l’increment de la Direcció General de Turisme degut a la incorporació en el pressupost inicial de l’impost sobre les estades turístiques.

2013 Fons propisConsell de Seguretat Nuclear

Total%

2014/2013

5,64 6,35 6,35 12,58%2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00 0,09 0,09 -4 Transferències corrents 5,64 6,27 6,27 11,08%

91,94 96,94 96,94 5,44%2 Despeses corrents de béns i serveis 0,01 0,01 0,01 0,00%4 Transferències corrents 39,60 37,60 37,60 -5,05%7 Transferències de capital 10,41 10,41 10,41 0,00%8 Variació d'actius financers 41,92 48,92 48,92 16,70%

10,52 32,11 32,11 205,15%2 Despeses corrents de béns i serveis 0,10 0,78 0,78 699,93%4 Transferències corrents 7,60 21,19 21,19 178,87%6 Inversions reals 0,30 0,53 0,53 78,16%7 Transferències de capital 1,15 4,10 4,10 256,43%8 Variació d'actius financers 1,38 5,52 5,52 299,78%

8,86 8,41 8,41 -5,08%2 Despeses corrents de béns i serveis 0,11 0,11 0,11 0,00%4 Transferències corrents 8,09 7,09 7,09 -12,36%7 Transferències de capital 0,11 0,11 0,11 0,00%8 Variació d'actius financers 0,55 1,10 1,10 100,00%

10,95 9,39 0,96 10,35 -5,51%2 Despeses corrents de béns i serveis 4,46 3,16 0,80 3,96 -11,21%4 Transferències corrents 5,17 4,58 4,58 -11,26%6 Inversions reals 0,16 0,16 0,16 0,00%7 Transferències de capital 1,17 1,65 1,65 41,03%

127,92 153,21 0,96 154,16 20,52%

2014

Secretaria d'Empresa i Competitivitat *

TOTAL

DG d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

DG de Começ

DG de Turisme

DG d'Indústria

Pressupost Direcció General d‘Indústria(valors en milions d’euros)

17

2013 2014 % 2014/2013

2 Despeses corrents de béns i serveis 0,01 0,01 0,00%4 Transferències corrents 39,60 37,60 -5,05%7 Transferències de capital 10,41 10,41 0,00%8 Variació d'actius financers 41,92 48,92 16,70%

91,94 96,94 5,44%Total general

El pressupost de la Direcció General d’Indústria és de 96,94 M€ enguany, fet que suposa un increment de 5 M€ respecte a l’any anterior. Aquest augment prové de la dotació del fons d’avals de suport a l’activitat industrial. Les principals transferències es destinen a ACCIÓ i EPLICSA per un import de 43,7 M€ i 30,7 M€ respectivament.

El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries, impulsarà una Estratègia Industrial adreçada a donar suport a les empreses davant dels reptes que té l’economia productiva catalana. Aquesta estratègia està en coherència amb les prioritats d’Europa 2020 (Creixement intel·ligent, sostenible, i integrador). Per això les polítiques a dur a terme s’emmarcaran i alinearan amb l’estratègia d’especialització intel·ligent europea que desenvolupa el Govern de Catalunya (RIS3CAT).

Pressupostàriament les actuacions encaminades a assolir aquests objectius es canalitzen a través de 4 programes pressupostaris: suport a la indústria, innovació, internacionalització i emprenedoria.

Suport a la indústria

Davant la difícil situació econòmica, les polítiques de manteniment del teixit productiu constitueixen una actuació prioritària del Govern. La política de manteniment recull totes les iniciatives adreçades a la defensa del teixit productiu per tal de garantir la continuïtat de l’activitat de les empreses existents i dels llocs de treball actuals.

•Es destinaran 15 M€ per dotar una línia d’avals en forma de garantia per donar suport a projectes de reactivació industrial. Es vol continuar impulsar el finançament de la inversió en projectes d’innovació, internacionalització i industrialització, així com el finançament del circulant.

•En la línia de la reactivació industrial i del recolzament a l’activitat empresarial es destinaran 37,8 M€ per seguir fent front a situacions ja compromeses anteriorment de risc empresarial i també s’impulsarà l’atorgament de préstecs participatius.

•S’impulsarà el Programa de Clústers amb una dotació de 0,45 M€. Es durà a terme una política activa d’articulació d’empreses competitives al voltant de projectes col·laboratius. Com a actuacions més destacades assenyalar els projectes Marca Catalonia Clústers, l’oferta de serveis públics de suport a clústers i els seus projectes i l’orientació estratègica i impuls de nous clústers emergents.

18

M€

Línia d'avals per inversions a la innovació, internacionalització i industrialització 15,00

Reactivació industrial i recolzament a l'activitat empresarial 37,80

Programa de Clústers 0,45

Total 53,25

Innovació

Instruments de dinamització de la innovació:

Es destinaran 5 M€ a la fundació Mobile World Congress.

Es destinaran 2,5 M€ als Nuclis tecnològics. L’objectiu és aprofundir en el nivell d’innovació de les empreses catalanes, especialment les mitjanes que ja estan invertint en R+D i Innovació.

Es destinaran 0,72 M€ a ajuts a projectes d’innovació per a pimes. S’incidirà entre les pimes per tal d’augmentar el seu nivell d’inversió en R+D i Innovació.

Es destinaran 7 M€ als Centres tecnològics. L’objectiu és consolidar la transferència de tecnologia a Catalunya a partir de la consolidació de TECNIO com interfície de treball natural entre la recerca i l’empresa, incentivant el procés de valorització de la tecnologia per apropar-la al mercat.

Es destinaran 3 M€ a Internacionalització de la innovació. Es dissenyaran els instruments de suport a la Innovació incloent una dimensió internacional. Els principals instruments seran: projectes d’R+D diferencial amb fort component d’internacionalització dels resultats, servei a la internacionalització de la Innovació (acompanyament a Horizon2020, Serveis CPN a la innovació internacional i Antenes Tecnològiques) i Programa de beques de Formació en Innovació Internacional.

19

M€

Instruments de dinamització de la innovació 8,22

Centres tecnològics 7

Internacionalització de la innovació 3

Total 18,22

Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior (I)

Atesa la importància que té el sector exterior per l’economia catalana, cal potenciar el creixement de les empreses catalanes mitjançant la seva internacionalització (comerç exterior, inversió i tecnologia) i cal atraure i fer créixer inversions productives d’empreses internacionals cap a Catalunya. Priorització de mercats i sectors estratègics per la internacionalització de l’economia catalana.

Programa d’internacionalització:

Es destinaran 7 M€ a la transformació progressiva del model d’internacionalització i posicionament dels CPNs com la màxima expressió de la defensa dels interessos empresarials catalans al món. S’impulsarà un canvi del model de Centres de Promoció de Negocis a l’exterior: incorporació de les dimensions de diplomàcia econòmica a la internacionalització, inversió, transferència tecnològica i suport proactiu a les empreses catalanes implantades a l’estranger.

S’assignaran 1,3 M€ a la priorització de mercats i millora de l’entorn per la internacionalització a Catalunya. Es tracta de prioritzar mercats i sectors estratègics, reforçar dels mecanismes i serveis que facin més competitives les empreses que incorporin la internacionalització a la seva estratègia corporativa i la construir una imatge clara, positiva i pro empresarial de Catalunya a l’exterior.

Es destinaran 0,32 M€ a l’impuls de la política d’atracció i manteniment d’inversió estrangera. Es farà especial incidència en l’atracció de projectes creadors de llocs de treball, d'atracció de seus socials i amb alt contingut d’R+D+I. En aquesta línia, Invest in Catalonia ha materialitzat, entre gener i octubre de 2013, 49 projectes, els quals han generat una inversió de més de 201 M€, han creat 2.071 llocs de treball i han mantingut 1.474 llocs de treball més. S’espera que per al 2014 se superin els resultats del conjunt de 2013.

Es destinaran 0,75 M€ per al posicionament de la tecnologia catalana al món. El programa es centrarà en la comercialització, cooperació tecnològica i creixement del pes les exportacions de productes d’alt contingut tecnològic sobre el total.

20

M€

Programa d'internacionalització 9,37

Programa creixement empresarial 1,63

Total 11

Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior (II)

El Programa de Creixement Empresarial està dotat amb 1,63 M€ i es centrarà en els programes següents:

El Programa Start-up Catalunya, està dotat amb 0,47 M€ destinats a tutorització, mentoratge, activitats de networking, formació, assessorament i acompanyament en els diferents processos vitals per les empreses en fase de creixement: la cerca de finançament, la innovació, la internacionalització i l'enfortiment dels equips humans capaços de conduir la nova empresa cap el seu potencial de creixement.

S’assignen 0,3 M€ al Programa Empresa Exporta el qual ofereix a les empreses sense experiència internacional un programa comú per tal d’acompanyar-les en les seves primeres passes a l’exterior.

El Programa de Creixement i diversificació de mercats compta amb 0,7 M€ per afavorir el creixement i la internacionalització de la PIME, treballant el model de negoci de l'empresa, promovent la millora de la gestió empresarial, impulsant l'exportació regular així com la cerca de fonts de finançament tradicionals o alternatives, per tal d'aconseguir un increment en els resultats de l'empresa.

Les Xarxes d’Assessors Financers i Inversors Privats, dotades amb 0,16 M€, ofereixen finançament, tant d'origen públic com privat, per tal d'aconseguir la millor adaptació a les necessitats reals de l'empresa i a les seves circumstàncies.

21

Emprenedoria i foment empresarial

El programa pressupostari d’Emprenedoria i foment empresarial té caràcter transversal donat que les seves actuacions estan compartides entre les diferents unitats directives de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i la Secretaria d’Empresa i Competitivitat.

Es destinaran 4,5 M€ al Programa integral de foment de l’emprenedoria (Catalunya Emprèn): El programa crea la xarxa Catalunya Emprèn que estarà formada per entitats que prestin serveis integrals a les persones emprenedores per crear la seva empresa, consolidar-la i fer-la créixer. El finançament del programa prové de la Conferència Sectorial i del FSE.

Els serveis inclouran la informació, orientació, assessorament i formació a persones emprenedores i el seguiment tècnic durant els 3 primers anys de vida de l’empresa. També es prestaran serveis de finestreta única empresarial, mediació financera, assessorament en TIC o suport a la reempresa, entre d’altres.

Es destinaran 2 M€ al Programa Aracoop. Es pretén facilitar la creació de 1.000 noves cooperatives en els propers quatre anys. S’atorgaran, també, ajuts per valor de 0,6 M€, cofinançats pel FSE, per a la incorporació de soci a les cooperatives i societats laborals amb la finalitat de crear d’ocupació estable.

Es durà a terme el Programa de consolidació del treball autònom dotat amb 0,9 M€. Per aquest motiu s’impulsarà el Pla pilot d’accions de formació assessorament empresarial als autònoms, finançades per l’estat a través de la Conferència Sectorial.

Es dotarà amb 0,9 M€ la Línia d’avals per a autònoms per tal de facilitar l’accés al crèdit en el marc del programa Finempresa, consistent en avalar fins al 70% del crèdit que sol·licitin els autònoms i microempreses, tant per al finançament d’inversions, com del circulant.

22

M€

Programa integral de foment de l'emprenedoria (Catalunya Emprèn) 4,5

Programa de foment de les cooperatives 2,6

Programa de consolidació del treball autònom 0,9

Línia de finançament d'autònoms 0,9

Total 8,9

Pressupost Direcció General de Turisme(valors en milions d’euros)

23

El pressupost de la Direcció General de Turisme és de 32,11 M€ i experimenta un creixement de 21,59 M€ per l’impacte de la recaptació de l’impost sobre les estades turístiques.

Aquest impost es va definir amb una vocació clarament finalista i, pel que fa a la actuació del Departament comporta disposar d’uns recursos addicionals que van destinats a la promoció turística i el reforçament de la Marca Catalunya, i a la millora de l’oferta i la destinació turística catalana.

2013 2014 % 2014/2013

2 Despeses corrents de béns i serveis 0,10 0,78 699,93%4 Transferències corrents 7,60 21,19 178,87%6 Inversions reals 0,30 0,53 78,16%7 Transferències de capital 1,15 4,10 256,43%8 Variació d'actius financers 1,38 5,52 299,78%

10,52 32,11 205,15%Total general

Ordenació, foment i promoció turística (I)

Les línies principals d’actuació i projectes que s’assumiran durant el 2014 i que deriven del Pla Estratègic aprovat el 2013 són:

S’assignaran 4,12 M€ al Programa sistema de governança, que tindrà per objecte la convocatòria d’ajuts que incentivin la inversió privada en projectes turístics que persegueixin la millora de l’obsolescència de les instal·lacions, i d’altra banda, al programa d’Excel·lència per la millora de la formació en idiomes i implementació de les noves tecnologies.

S’aportaran 5,18 M€ per a una convocatòria d’ajuts a les corporacions locals per a la millora de les destinacions i els recursos turístics. Tindrà una dotació pressupostària de 1,98 M€ amb pressupost inicial 2014 i, addicionalment, s’incorporaran crèdits procedents de l’impost turístic recaptats el darrer trimestre de 2013 i generats el 2014, per import de 3,2 M€.

S’assignaran 6,40 M€ al Programa de desenvolupament de destinacions amb on destaquen les aportacions a Circuit de Catalunya, SL, Vallter 2000; Tren dels Llacs, Patronat Turisme Costa Brava-Girona i Patronat Muntanya de Montserrat.

S’assignaran 3,59 M€ al Programa desenvolupament de producte per a la diversificació de l’oferta, tot incrementant les ofertes de productes de qualitat a l’interior i de muntanya. Destaca el projecte conjunt amb la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat per la creació d’oferta turística a l’entorn dels parcs naturals.

24

M€

Programa sistema de governança 4,12

Convocatòria ajuts a corporacions locals 1,98

Programa de desenvolupament de les destinacions 6,40

Programa de desenvolupament de producte 3,59

Pla de Màrqueting (Marca Catalunya) 10,39

Altres actuacions i recursos transversals 5,63

Total 32,11

Ordenació, foment i promoció turística (II)

Es dedicaran 10,39 M€ al desenvolupament del Pla de Màrqueting. L’objectiu del pla per al 2014 és el Re-llançament de la marca Catalunya 2014. En aquest sentit les principals línies de treball incideixen en:

L’evolució de la marca i la reflexió sobre la seva representació gràfica. La creació i el manteniment d’una estructura de continguts que permeti fer amb garanties el salt cap a la

promoció on-line. Arribar a una nova estructura de segells, marques i productes avalats. La definició de les noves categories de producte i la seva estructuració. I finalment, el Projecte m-Tourism (Mobile Tourism) el qual serà presentat, amb el suport de la Direcció

General de Telecomunicacions, al Mobile World Congress i on s’ha de projectar que Catalunya aposta per la millora de l’experiència turística del visitant i per l’increment del seu grau de coneixements a partir de les aplicacions mòbils que l’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme desenvoluparan durant el 2014.

25

Pressupost Direcció General de Comerç(valors en milions d’euros)

26

2013 2014 % 2014/2013

2 Despeses corrents de béns i serveis 0,11 0,11 0,00%4 Transferències corrents 8,09 7,09 -12,36%7 Transferències de capital 0,11 0,11 0,00%8 Variació d'actius financers 0,55 1,10 100,00%

8,86 8,41 -5,08%Total general

El pressupost de la Direcció General de Comerç per al 2014 és de 8,41 M€ amb el que es farà front a les seves actuacions en matèria de promoció del comerç, projecció exterior de la moda catalana i suport a l’artesania.

Ordenació i promoció del comerç i l’artesania (I)

Es destinaran 1,1 M€ al Programa de finançament a comerços per tal de facilitar l’accés al crèdit en el marc del programa Finempresa, consistent en avalar fins al 70% del crèdit que sol·licitin les petites empreses comercials, d’artesania i de moda, tant per al finançament d’inversions, com del circulant.

Es destinen 3,5 M€ a la Projecció exterior de la moda catalana. I, concretament, a incrementar, encara més, el posicionament dels dissenyadors i de empreses catalanes a través del 080 Barcelona Fashion, d’actuacions complementàries en l’àmbit formatiu i de la projecció exterior de la moda catalana.

El Programa Incentius es dota amb 3,66 M€. Tant a nivell sectorial com territorial, es dóna suport a les entitats del sector per tal que incrementin la seva proactivitat. En la seva funció interna, amb serveis als associats per tal d’incrementar la competitivitat i reduir les despeses de les empreses. En la seva funció externa, per tal de projectar la millor imatge qualitativa a nivell sectorial o de presentar les destinacions comercials urbanes de proximitat amb la màxima atractivitat.

Es destinaran 0,15 M€ a la Setmana de l’Artesania The Craftroom, projecte que vol convertir-se en el gran aparador de l’artesania catalana. A més de ser un espai de venda directa de productes artesans de diferents sectors i oficis, s’hi realitzaran tallers infantils, demostracions d'ofici, exposicions, mostra dels projectes de final de curs dels alumnes excel·lents de les escoles d'Arts i Disseny. 27

M€

Programa finançament a comerços 1,10

080 Barcelona Fashion 3,50

Programa Incentius 3,66

Setmana de l'Artesania The Craftroom 0,15

Total 8,41

Pressupost Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (valors en milions d’euros)

28

2013 Fons propisConsell de Seguretat Nuclear

Total%

2014/2013

2 Despeses corrents de béns i serveis 4,46 3,16 0,80 3,96 -11,21%4 Transferències corrents 5,17 4,58 4,58 -11,26%6 Inversions reals 0,16 0,16 0,16 0,00%7 Transferències de capital 1,17 1,65 1,65 41,03%

10,95 9,39 0,96 10,35 -5,51%

2014

Total general

La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial disposarà d’una assignació de 10,35 M€ que permetrà fer front a les polítiques previstes en els àmbits de l’eficiència energètica i de la planificació energètica, així com iniciatives encaminades a la millora de la seguretat industrial.

Energia (I)

29

Es destinaran 1,97 M€ a les polítiques d'estalvi i eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables per assolir un sistema energètic sostenible. Les principals actuacions en aquest àmbit es centran en:

La promoció del transport i mobilitat energèticament eficient, incidint en la promoció del vehicle elèctric. El foment de la introducció de criteris d’estalvi i eficiència energètica en les actuacions i polítiques de la

Generalitat de Catalunya. El suport al desenvolupament de les Empreses de Serveis Energètics. El programa de Certificació energètica d’edificis. Entre juny i novembre de 2013 s’han dut a terme més de

115.000 certificacions. La previsió –conservadora- per a 2014 és que s’expediran 50.000 certificats més. El pla de desenvolupament empresarial destinat a implantar un nou sector empresarial en sectors emergents

en l’àmbit energètic.

La Planificació energètica per a Catalunya té assignats 1,97 M€ per afrontar l’objectiu d’establir unes estratègies per tal d’assolir un futur sostenible que integri el desenvolupament social, econòmic i ambiental i en un context de seguretat energètica i ambiental.

M€Polítiques d'estalvi i eficiència energètica 1,97Planificació energètica per a Catalunya 1,97Foment de l’R+D+I 0,54Accions de formació, informació i difusió en l’àmbit energètic 0,25Soterrament de línies elèctriques d’alta tensió al municipi de Valldoreix 0,46Activitats vinculades a la funció inspectora i de control 1,42

6,61

30

Es dotaran amb 0,54 M€ les línies destinades al Foment de l’R+D+I en l’àmbit energètic. En aquest context el conveni amb l’IREC implicarà l’aportació de fons a fi d’impulsar la R+D+I de noves tecnologies en l’àmbit energètic.

Les accions de formació, informació i difusió en l’àmbit energètic pròpies o amb col·laboració (campanyes com Setmana de l’Energia, Setmana de Mobilitat, Sostenible i Segura i/o publicacions) tindran una cobertura pressupostària de 0,25 M€.

Per al Soterrament de línies elèctriques d’alta tensió al municipi de Valldoreix s’ha previst una dotació de 0,46 M€, actuació cofinançada amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.

Les activitats vinculades a la funció inspectora i de control per tal de garantir la seguretat i la qualitat del subministrament es tan dotades amb 1,42 M€.

Energia (II)

Pressupost de l’Agència Catalana del Consum (valors en milions d’euros)

31

El pressupost de l’Agència està dotat amb 8,14 M€. S’incrementa lleugerament, atès que s’inclou en el pressupost inicial un major import dels ingressos derivats de les actuacions en defensa del consumidor.

2013 2014%

2014/20131 Remuneracions de personal 5,84 5,89 0,86%2 Despeses corrents de béns i serveis 1,90 2,22 16,84%4 Transferències corrents 0,00 0,03 0,00%

7,74 8,14 5,17%Total general

Ordenació, control i informació sobre el consum

Es continuarà donant atenció prioritària a les resolucions pels mecanismes extrajudicials, les campanyes de racionalització i harmonització del consum familiar, promovent el consum responsable, la formació en consum i  la intensificació del control de mercat en la detecció, immobilització, retirada i destrucció dels productes que posin en risc la seguretat i/o la salut dels consumidors.

Es continuarà amb els arbitratges de les persones afectades per participacions preferents i deute subordinat. Durant el 2013, s’han realitzat un total 11.140 laudes que han permès el retorn de 195 M€ als afectats. Per al 2014 es preveu la realització d’uns 13.000 laudes més que hauran de permetre, estimativament, el retorn de més de 200 M€.

  

32

M€

Ordenació, control i informació sobre el consum 7,28

Pressupost Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (valors en milions d’euros)

33

El pressupost de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació és de 12,55 M€, dotació amb la qual s’abordaran, principalment, els projectes requerits en l’àmbit de les infraestructures de les telecomunicacions.

2013 2014 % 2014/2013

2 Despeses corrents de béns i serveis 0,54 0,60 12,01%4 Transferències corrents 2,00 1,59 -20,58%6 Inversions reals 0,20 -7 Transferències de capital 4,36 4,28 -1,88%8 Variació d'actius financers 6,08 6,08 0,00%

13,18 12,55 -4,78%Total general

E-infraestructures i Societat Digital (I)

La major part, 10,41 M€, està destinat al Centre de Telecomunicacions per projectes de desplegament d’infraestructures de Telecomunicacions. Els projectes encapçalats pel CTTI són els de Governança radioelèctrica, banda ampla rural, banda ampla industrial i l’ACTIC. Destaca promoure el desplegaments de xarxes de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya (XFOCAT).

La resta, 2,14 M€, va destinat a entitats participades per la DGTSI, en matèria de seguretat, recerca i promoció de la societat de la informació, a realitzar jornades de difusió i assessorament a PIMES, autònoms i ciutadania sobre l’ús de les TIC, als serveis ACTIC de certificació acreditativa de la competència digital, i a suport a les entitats participades de la DGTSI per a la recerca i la innovació tecnològica.

34

M€

Projectes de desplegament d'infraestructures 6,1

Projectes encapçalats pel CTTI 4,31

Actuacions en matèria de la seguretat de la informació 0,77

Difusió i assessorament sobre l'ús de les TIC 0,37

Serveis ACTIC 0,25

Actuacions per entitats participades per la DGTSI 0,75

Total 12,55

35