Presupuesto 2016 San Isidro - Tercera Parte

---_.- .---~-------- -- --------

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1IIIiIIII!II I:!II

Municipalidad de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

Jurisdiccin 1,1,1,01,06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NltilEZ, ADOlES. y FLlA Presupuesto:

Estructura Programtica Fuente de Financiamiento G~sto

Total OTROS SERVICIOS

Totll SERVICIOS NO PERSONALES

4 - BIENES DE USO

4,3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

4,3,6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN

43.7 _ EQUlrO DE OFICINA Y MUEBLES

43.8 _HERRAMIENTAS Y REPUESTOS W\YORES

43.9 - EQUIPOS VARIOS

Total MAQUINARIA Y EQUIPO

TOlal BIENES DE USO

Total TESORO MUNICIPALTotal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

Crdito Original

10,000.00

100,000.00

10,000,00

25.00000

25,000,00

40,000,00

100,000.00

100,000.00

2,52t,207.00

2,526,207,00

Modificaciones Crdito Vigente

10,000.00

100,000.00

,10,OO9;DO

25.000 00

'25,00000'

40,000.00

100,000.00

100,000.00 .

2,526,207.00

2,526,207.00

41 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES

1 - FUENTES DE FINANCIAMIE.NTO INTERNAS

1,3 -I'lEClIRSOS CON AFECTACION ESPECFICA

5 - TRANSFERENCIAS

5, j -TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVA/lO PARA FINANCIAR GASTOS

5,1,4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Tutll TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVI\DO PARA FINANCIAR

Tutal TRANSFERENCIAS

Tutal RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA

TOlal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

eoo,ooo,oo eoo,ooo,ooeoo,ooo.OO 800,000.00800,000,00 eoo,ooo.OOeoo,ooo.OO 800,000.00eoo,ooo.OO 800,000.00

4,381,58100 4,381,581,00

4.026.000 00 4.026,000 00

495.000 00 495,000 00

75,000 00 75,000 00

1,302,000,00 1,302,000.00

554,000,00 584.000.00

10,843,581.00 10,843,581.00

2,173,215,00 2,173,215,00

180,000.00 180,00000

370,000,00 370.000 00

2,723,215.00 2,723,215.00

664,000,00 664.000,00

6&4,000,00 664,000.00

278,000,00 278,000,00

278,000.00 278,000,00

14,508,796.00 14,508,~5.00

42 _ PLAN COMADRE- MAS VIDA

1 . FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

1 3 _ RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA

5 - TRANSFERENCIAS

51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

5.1,4 -AYUDAS SOCIALES A PERSONA~

~

~ :~~~:~_N':~:~~~~IAS AL SECTOR PRIVhDO PARA FINANCIAR

q"., Total TRANSFERENCIASJ

iT01al'RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA, ,TOItJ!JjNTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

48 -ATENCION A MENORESn

1;;""UENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

1 1 - TESORO MUNICIPAL

1 _ GASTOS EN PERSONAL

1 1 - PERSONAL PERMANENTE

1 1.1 _ RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE

1 1.3 _ RETRIBUCIONES QUE NO HACHI AL CARGO

1.1 4 _ SUELDO ANUAL COMPLEMENTAHlO

1.1 5 _ OTROS GASTOS EN PERSONAL

1.1 6 _ CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1 7 _ COMPLEMENTOS

Total PERSONAL PERMANENTE

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1,2,1 _ RETRIBUCIONES DEL CARGO TEIlPORARIO

1,2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENT AlllO

1,2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

Total PERSONAL TEMPORARIO

1.3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.3,1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDlNAlllAS

Tolal SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1,4 -ASIGNACIONES FAMILIARES

Total ASIGNACIONES FAMILIARES

Total GASTOS EN PERSONAL

2. BIENES DE CONSUMO

Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partioa Parcial

65,000,00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

85,000.00

65,000 00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

65,000.00

Municipalidad de San Isidro Fecha: 30/10/2015Pgina: 56 de 92

15,000.00

15,000.00

20,000 00

5,000,00

26,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000 00

10,000,00

5,000,00

5,000.00

10,000.00

5,000.00

20,000.00

35,OO.00

10,000.00

55,000.00

125,000.00

195,000.00

Modificaciones

15.1XXI00

16,000.00

10,000,00

10,000.00

20,000 00

5,00000

25,000.00

5.1XX100

5.1XX100

10,000.00

10,000 00

10,000.00

5.000,00

20,000,00

35,000,00

10.00000

55.000,00

126,000.00

1116,000.00

Crdito Original



Total BIENES DE CONSUMO

Jurisdiccin 1:-1-:i;OHO~.SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NlrilEZ, ADOLES. y FLlA-, ,- - "~..Estructura Progr~.tItisa e Financiamiento Gesto

,f~~~~l~Ro~d'f:sALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES"~';&c::i'if'2UZAL NTOS PARA PERSONAS-"9''''' (p'---~Tv.t PRO TOSALIMENTICIOSAGROPE,CUARIOSy FORESTALES

.'~:~f~~~.ILES y VESTUARIO22.3. CONFECCIONES TEXTILES

2.2.9 _ OTROS TEXTILES Y VESTUARIO

Tot~1 TEXTILES y VESTUARIO

2.3" PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

2,3,9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

Total PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E II'IPRESOS

2,5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

25.2 _PRODUCTOS FARMACUTICOS" MEDICINALES

2,5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TORI PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIE,LES y LUBRICANTES

2,7 - PRODUCTOS METLICOS

2,7.9 - OTROS PRODUCTOS METLICOS

Total PRODUCTOS METALICOS

29. OTROS BIENES DE CONSUMO

2,9,1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

29.2 _ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINi\ y ENSErilANZA

29.3 _ UTILES y MATERIALES ELCTRIGOS

29.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

29.9 _ OTROS BIENES DE CONSUMO.

Total OTROS BIENES DE CONSUMO

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

33 _ MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MI'IEZA

]

33.3 _ MANTENIMIENTO Y REPARACI~I DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Total MANTENIMIENTO, REPARACION y LIMPIEZA

::l '3.4 _ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONI'LES

::J" 342 _ MDICOS Y SANITARIOS.'1 34.6 _ DE INFORMATICA y SISTEMAS CJMPUTARIZADOS

Totlll SERVICIOS TCNICOS Y PROFESION,~LES

3,5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3,5,1 TRANSPORTE

Tata! SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.7 _ PASAJES YVIATICOS

3.7,1 - PASAJES

3,7,2 - VITICOS

Total PASAJES Y VIATlCOS

3,9. OTROS SERVICIOS

3,9,9 - OTROS SERVICIOS

TORI OTROS SERVICIOS

Totar SERVICIOS NO PERSONALES

4 - BIENES DE USO

4.3 _ MAQUINARIA Y EQUIPO

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

4.39. EQUIPOS VARIOS


TOIal BIENES DE USO

TOlal TESORO MUNICIPAL

Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

15.1XXI,00

16,000.00

10,000,00

5,000,00

15,000,00

5,00000

5,000.00

30,000.00

5,000.00

35,000.00

5,000,00

6,000.00

15,000.00

215,000,00

10,000,00

225,000,00

225.000.00

16,003,796.00

15,003,796.00

15,000 00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

15,000.00

5,000,00

5,000.00

30,000,00

5,000,00

35,000.00

5,000,00

6,000.00

75,000.00

215,000.00

10.00000

225,000.00

225,000.00

15,003,796.0015,003,7%.00

54 _TERCERA EDAD

1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO IN1ERNAS

1,1 TESORO MUNICIPAL


1,1 - PERSONAL PERMANENTE

Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partic'a Parcial

2016

797,388.00

861,00000

119,00000

40,000,00

295,000,00

233,000.00

2,3

Jurisdiccin 1.1.1,01.06.000 - 3, SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLES. y FlIA


50,000,00

15,000,00

125,000,00

330,000.00

520,000,00

50,000,00

5,000,00

50,000.00

20,000.00

50,000,00

200,000.00

5,000,00

30,000 00

410,000,00

410,000,00

21,657,755.00

21,657,755,00

700,000.00

25,000,00

725,000.00

5,550,000.00

~5,OOO.OO

700,000.00

15,000.00

715,000.00

275,000,00

3,000,000,00

15,000.00

3,290,000.00

100,000.00

140,00000

75,000.00

315,000.00

Fecha: 30f1012015Pgina: 5 de 92

,-,CAD

Fecha: 30/10/2015Municipalidad de San Isidro


FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO\

Jurisdiccin 1.1.1.01.06.00 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLES. y FLlA Presupuesto: 2016

Estructura Programtic: F nte de Financiamiento Gasto Crdito Original Modificaciones CrditoVigente

3.' _RETRIBUCIONES EXTRAORDINAFllAS

otal SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1,4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

31,000,00

31,000.00

31,000.00

31,000.00

To~1 ASIGNACIONES FAMIUARES

Tata! GASTOS EN PERSONAL


2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS

Total PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPE';UARIOS y FORESTAlES

2.2 - TEXTILES YVESTUARIO

2,2,9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO

Total TEXTILES Y VESTUARIO

2,3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMF'RESOS

2,3,9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

Total PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

2,5 - PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLE:S y LUBRICANTES

2,5.2 - PROOUCTOS FARMACUTICOS y MEDICINALES

Total PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2,6 - PRODUCTOS OE MINERALES NO METLICOS

2.6,2. PRODUCTOS DE VIDRIO

Total PRODUCTOS DE MINERALES NO MET~.uCOS

2.7 - PRODUCTOS METLICOS

279 _ OTROS PRODUCTOS METLICOS

Total PRODUCTOS METLICOS

2.9. OTROS BIENES DE CONSUMO

2,9,1 - ELEMENTOS OE LIMPIEZA

2,9,2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA '( ENSEt'lANZA

2,9.3 _ UTILES y MATERIALES ELCTRICC


PRESIJPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,


Fecha: 30/10/2015Pgina: 92

\)1\0 Of'" .l ~fOUO~Z N- _

""~ "'0' bJurisdiccin 1.1.1.01.06.000.3, SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NII'IEZ, ADOLES. y FlIA Presupuesto: 016

Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto

4,3.9 - EQUIPOS VARIOS


~

Total BIENES DE USO .

.,.', rolal TESORO MUNICIPAL

lal FUENTES DE FINANCIIl.MIENTO INTERNAS

Crdito Original

10,000,00

150,000,00

150,000.00

3,522,209.00

3,522,209.00


10,000,00

150,000.00

150,000.00

3,522,20i.00

3,522,209.00

y FDRTALECIM. NAF

- FUENTES DE FINANCIAMIENTO IN rERNAS

1 I - rESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PEHMANENTE

1,1,3 _ RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

1 14. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

1,1,6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1 1 7 _ COMPLEMENTOS



1,2,1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TH1PORARIO

1,2,3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO


Tntal PERSONAL TEMPORARIO

1,3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1,3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS

ToUI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

Totlll ASIGNACIONES FAMiLIARES


2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECIJARIOS y FORESTALES

2.1,1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

2.1,5. MADERA, CORCHO Y SUS MANUF,l,CTURAS

Tntal PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2,2 - TEXTILES YVESTUARIO

2,2,9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO

Total TEXTILES y VESTUARIO

23- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

2,3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CI\RTN E IMPRESOS


25 _ PRODUCTOS aUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

252 _ PRODUCTOS FARMACUTICOS Y \lEDICINALES

2.55 _TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

2.5,6 _ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

2.62- PRODUCTOS DE VIDRIO

Total PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

2.7 - PRODUCTOS METLICOS

2.7 1 PRODUCTOS FERROSOS

2.7,9 _ OTROS PRODUCTOS METLICOS


2,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

2,9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

2,9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA '( ENSEr>lANZA

2,9.3 - UTILES y MATERIALES ELCTRICCIS

29.6 _ REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

Desagregado hasla Programas - Desagregado hasta Partida Parcial

546,589.00 548,58900

778,000.00 778,000,00

81,000.00 81,000,00

215,000.00 215,000 00

118,000.00 116,000,00

1,738,589.00 1,738,589.00

451,410.00 451,410.00

45,000 00 45,00000

75,000 00 75,00000

571,410.00 571,410.00

179,000,00 179,000.00

179,000.00 179,000.00

47,000,00 47,000.00

47,000,00 47,000,00

2,535,999.00 2,535,999.00

10,000.00 10,000,00

10,000.00 10,000,00

20,000.00 20,000.00

5,000.00 5.000 00

5,000.00 5,000.00

5,000 00 5,000.00

5.000.00 5,000.00

5.000,00 5,000,00

5,000,00 5,000,00

5,000 00 5,000.00

15,000.00 15,000.00

20,000,00 20,000.00

20,000.00 20,000.00

30,000,00 30,000,00

15,00000 15,00000

45,000.00 45.000.00

15,000.00 15,00000

5,000.00 5,000,00

5,000.00 5,000 00

5,000.00 5,00000

50,000.00 SO,OOO.OO


PRESIJPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,


Fecha: 30/10f2015Pglna~JdllJ92'

/.,Q' ~ $".i' F0~u .tl';~j.~~~

Jurisdiccin 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIr'lEZ, ADOLES, y FLlA Presupuesto: 2016

Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto Crdito Original Modificaciones Crdito Vigente

Totll BIENES DE CONSUMO


)/'

55,000.00 55,00000

5,000.00 5,000,00

5,000.00 5,000 00

65,000.00 65,000.00

5,000,00 5,000,00

5,000,00 5,000.00

10,000,00 10,000.00

5,00000 5,000 00

5,000.00 5,000.00

5,000,00 5,000.00

5,000,00 5,000.00

85,000.00 85,000.00

5,000.00 5,00000

5,000.00 5,000,00

15,000.00 15,000,00

115,000.00 115,000,00

5,00000 5,000,00

5,000.00 5,000,00

150,000,00 150,000.00

150,000.00 150,000.00

2.960,999.00 2,HO,999.00

2,960,999.00 2,HO,999.00

80,000.00

190,000.00

80,000.00

190,000.00

3. SERVICIOS NO PERSONALES

33. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MFIEZA

33.3 _ MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

33.7. LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN

3,3.9 _OTROS MANTENIMIENTO, REPAR~CIN y LIMPIEZA

Total MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

34 _ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

J 4.6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS C(lMPUTARIZAOOS

J 4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

Total SERVICIOS rtCNICOS y PROFESIONALES

3,7 - PASAJES Y VITICOS

3,7.2 - VITICOS

To\.ll PASAJES Y VlAncos

3,9 - OTROS SERVICIOS

3.99 _OTROS SERVICIOS


Total SERVICIOS NO PERSONALES

4 _BIENES OE USO

4.3 _MAQUINARIA Y EQUIPO

4.33. EQUIPO SANITARIO Y OE LABORl'TORIO

4.34. EQUIPO DE COMUNICACiN Y SE~ALAMIENTO

4.36. EQUIPO PARA COMPUTACiN

4.37_ EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

4.3 B _ HERRAMIENTAS Y REPUESTOS M"'YORES

4.39_ EQUIPOS VARIOS


Total BIENES OE USO


ss - DIRECCION GRAL, DE LA MUJER

1 _ FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

1.'. TESORO MUNICIPAL

1 _GASTOS EN PERSONAL

1.1 _ PERSONAL PERMANENTE

1.1.1 _RETRIBUCIONES DEL CARGO PEF MANENTE

1.1.3 _RETRIBUCIONES qUE NO HACEN "'L CARGO

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTAR O

1.1 6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

t 1.7 _COMPLEMENTOS


1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.31 _RETRIBUCIONES EXTRAORDINAR'AS

Total SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES



2 _BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.1,1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS

Total PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2,2. TEXTILES YVESTUARIO

2,2.9. OTROS TEXTILES Y VESTUARIO

Total TEXTILES Y VSTUARIO

2,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

'(20,864 00 420,864.00

239,000 00 239,000.00

60,000,00 60,000.00

122,000,00 122,000.00

45,00000 45,00000

888,884.00 888,884.00

33,00000 33,000.00

33,000.00 33,000.00

31,000.00 31,000,00

31,000.00 31,000.00

950,884.00 950,884.00

20,000,00 20,000.00

20,000,00 20,000,00

10,000.00 10,000,00

10,000.00 10,000.00

Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partid~, Parcial

Fecha: 30/10f2015Municipalidad de San Isidro



Jurisdiccin 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NllilEz, ADOlES. y FUA Presupuesto: 2016

EstructuraProgramtica Fuente de Financiamiento Gasto

2.39. OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, :::ARTN E IMPRESOS

Tolal PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IIIPRESOS

2.5. PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.56. COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

Total PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.7. PRODUCTOS METLICOS

2.7 9. OTROS PRODUCTOS METlICm

T"tal PRODUCTOS METLICOS

2,9. OTROS BIENES DE CONSUMO

2 91 _ ELEMENTOS DE LIMPIEZA

2 92 _ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINP y ENSEANZA

29.3 _ UTILES y MATERIALES ELCTRICOS


2,9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO



3 _ SERVICIOS NO PERSONALES

33 _ MANTENIMIENTO, REPARACiN Y lIMFIEZA

33.3 _ MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

3,3,7 -LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIN

33.9 _ OTROS MANTENIMIENTO, REPAR~CIN y LIMPIEZA

Totll MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

34 _ SERVICIOS n:CNICOS y PROFESIONAl.ES

3,4,5 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

Total SERVICIOS TCNlCOS y PROFESIONALES

3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

3.61 _ PUBLICIDAD

Total PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

3,7 - PASAJES Y VIATICOS

3,7.1-PASAJES

Total PASAJES Y VITICOS

39 _ OTROS SERVICIOS

3,9.9 _ OTROS SERVICIOS

Totll OTROS SERVICIOS


4 _ BIENES DE USO


4.34 - EQUIPO DE COMUNICACiN Y SEI~ALAM[ENTO

4.3,6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN

4.3,7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

4.3,5 - EQUIPOS VARIOS


Total BIENES DE USO

Total TESORO MUNICIPAL


Total 3. SECRETARIA DE INT, COMUNITARIA, Y DE LA I~IEZ, ADOLES. y FU

Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Parcial

Crdito Original Modificaciones Crdito Vigente

10,000.00 10,000,00

10,000.00 10,000.00

10,000,00 10,000,00

10,000.00 10,000,00

15,000,00 15,000,00

15,000.00 15,000.00

15,000,00 15,00000

20,000,00 20,00000

15,000,00 15,00000

15,000,00 15,00000

10,000,00 10,00000

75,000.00 75,000.00

140,000.00 140,000,00

20,000,00 20,000.00

20,00000 20,000,00

30,000,00 30,000,00

70,000.00 70,000.00

455,000,00 495,000 00

495,000.00 495,000,00

130,000.00 130,00000

130,000.00 130,000.00

10,000,00 10,000.00

10,000,00 10,000.00

25,000,00 25,000,00

25,000.00 25,000.00

730,000.00 730,000.00

25,00000 25,00000

10,000 00 10,00000

20,000 00 20,000,00

5,00000 5,000 00

60,000.00 SO,OOO.OO

60,000.00 60,000.00

1,880,864.00 1,880,864.00

1,880,8&4.00 1,880,864.00

551,127,592.00 0.00 551,127,592.00




Fecha: 30/10/2015

P~\5~~li~f3"i" FOLIO J'y::' :z-~No~r;;Z tttoc9

Jurisdiccin 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Presupuesto: 2016

Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto Crdito Original Modificaciones Crdito Vigente

01 .ADMIN. Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA

1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

l.' - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAl


1,1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PEI,MANENTE

1,1,3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTAFIO

1.'.5 - OTROS GASTOS EN PERSONAl

1.1,6. CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1,7. COMPLEMENTOS


1,2. PERSONAL TEMPORARIO

1,2 1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TE~~PORARIO

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTAR 10

1 2 5 _ CONTRIBUCIONES PATRONALES


1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1,3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS


1 4 _ ASIGNACIONES FAMILIARES

Tolal ASIGNACIONES FAMILIARES

1,5 _ ASISTENCIA SOCIAL Al PERSONAL

1,5,1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO

Total ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL


2 _ BIENES DE CONSUMO

21 _ PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2,1.1 -ALIMENTOS PARA PERSONAS

Total PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEI:UARIOS y FORESTALES

2,2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2,2,2. PRENDAS DE VESTIR

2,2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO

Total TEXTILES YVESTUARIO

2,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMFRESOS

2.3,1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTOtl

2.3,3. PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS

2,3,9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL. CARTON E IMPRESOS

Total PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

2,4. PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

2,4,2 - ARTlcULOS DE CUERO

2.4.4 _CUBIERTAS Y CMARAS DE AIRE

TolIl PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

2,5 - PRODUCTOS QUIMICOS. COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTES

2,5,4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES y OTROS

2,5,5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

2,5,6. COMBUSTIBLES Y lUBRICANTES

2.5 B _ PRODUCTOS DE MATERIAL PLAsllCO

2.59_ OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y

Total PRODUCTOS aUIMICOS, COMBUSTlBLeS y LUBRICANTES

2,6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

2,6,1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CER\IIICA

26.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO

2,6.3 - PRODUCTOS DE.LOZA y PORCEU\NA

2,6,4. PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBE 'ITO YYESO

2.65 - CEMENTO, CAL Y YESO

2,6,9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partid. Pardal

12,095,052.00 12,095,052.00

13,257,000.00 13,257,000.00

1,796,000.00 1,796,000.00

248,000.00 248,000,00

4,087,000.00 4,OB7,OOO00

1,993,00000 1,993,000.00

33,47&,052.00 33,476,052.0'0

6,592,262.00 6,592,262,00

450,000.00 450,000.00

989,000.00 989,000.00

6,031,282,00 8,031,282,00

3,980,000 00 3,980,000 00

3,1180,000.00 3,11-90,000.00

1,005,000,00 1,005,000.00

1,005,000,00 1,005,000.00

684,000,00 684,000.00

684,000,00 684,000,00

47,176,3a4.00 47,178,3a4,OO

15,000,00 15,000,00

15,000.00 15,000.00

440,000,00 44D,000,00

25,000 00 25,000,00

485,000.00 485,000,00

70,000,00 70,000.00

12,000,00 12,000,00

15,00000 15,000,00

97,000,00 97,000,00

10,000.00 10,000 00

30,000.00 30,000,00

40,O


PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCIOI~, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,

FUENTE DE I'INANCIAMIENTO y OBJETO

Fecha: 30/10/2015

Pgina: 64 de 92

"OD~E::'r"vFOI.IO,J'~

N~0-;:>i-'I~";'-"" :,t:>

)350,000.00 350,000,00

5,00000 5,000,00

525,000,00 525,000.00

90,000,00 90,000.00

275,000,00 275,000.00

1,245,000.01l 1,245,000.00

35,000.00 35,000,00

35,000.00 35,000.00

55,00000 55,000,00

90,000 00 90,000.00

'60,000,00 160,000.00

240,000 00 240,000.00

330,000,00 330,000.00

875,000.00 815,000.00

6,392,000.00 6,392,000,00

7,600,000,00 7,600,000.00

12,000,00 12,000 00

55.000 00 55,000.00

190.00000 190,000.00

15,000,00 '5,000.00

8,072,000.00 8,072,000.00

28,000,00 26.000,00

3,600,000.00 3,600,000,00

75,000.00 75,000,00

3,703,000.00 3,703,000.00

95,000.00 95,000 00

730,000.00 730,00000

590,000.00 590,000.00

1,-415,000.00 1,415,000.00

260,000,00 280,000,00

35,000.00 35,000.00

290,000,00 290,000.00

505,000.00 605,000.00

',950,00000 1,950.000.00

140,000 00 140,000.00

55,000,00 55,000.00

2,145,000.00 2,145,000.00

15,00000 '5,000,00

30,00000 30,000,00

45,000.00 45,000.00

10,000.00 10,000 00

10,000,00 10,000.00

100,000.00 100,000,00

100,000.00 100,000.00

Jurisdiccin 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Ga~,to

Tota! PRODUCTOS DE MINERALES NO MET.\LICOS

2.7 - PRODUCTOS METliCOS

2.7 1 - PRODUCTOS FERROSOS

2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS

2.74 _ESTRUCTURAS METLICAS ACABADAS

2.75 _HERRAMIENTAS MENORES

2.7 9. OTROS PRODUCTOS METLICOS


2.8 - MINERALES

2.8.4. PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

Total MINERALES

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO


2,9,2 - UTllES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSetMNZA

2.9.3 _UTILES y MATERIALES ELl:CTRICClS

2,9,6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

2,9,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO



3 _SERVICIOS NO PERSONALES

3' SERVICIOS BSICOS

3, '.1 _ENERGIA ELCTRICA

3,'.2-AGUA

3,'.3.GAS

3.1.4 _TELFONOS, TELEX Y TELEFA)(

3,1.9. OTROS SERVICIOS NO PERSONA.ES

TOllll SERVICIOS BSICOS

3.2. ALQUILERES Y DERECHOS

3,2,1 - ALQUILER OE EDIFICIOS Y LOCALES

3.2,2. ALOUILER DE MAQUINARIA, EQUI'O y MEDIOS DE

3.2,4. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

Total ALQUILERES Y DERECHOS

3.3. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MFIEZA

3.32. MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE VEHlcULOS

3.3,3. MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

339. OTROS MANTENIMIENTO, REPARIl,CIN y LIMPIEZA

Total MANTENIMIENTO, REPARACIN Y LIMPIEZA

3,4. SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONAl.ES

3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE

34.6. DE INFORMTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAOOS

3.4.9. OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

Total SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

35. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIE~OS

35.1 _TRANSPORTE

3.5.3 _IMPRENTA. PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

3.54 _PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCII:RoS

3.7. PASAJES YVITICOS

3.7,' PASAJES

3.72. VIATICoS

Total PASAJES Y VITICOS

38 _IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS

3,8,3 - DERECHOS Y TASAS

Total IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS


3,9.9. OTROS SERVICIOS


Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Parcial

Crdito Original

1,355,000.00

Presupuesto:


1,355,000,00



FUENTE DE IFINANCIAMIENTO y OBJETO

Fecha: 30/10/2015

Pgi~;~. ~C'.J",0YI' ~,rl FOUO >;.N~_~Jfz.p

Jurisdiccin 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Presupuesto: 2016

300,000,00 300,000 00

60,000,00 50,000 00

450.000,00 450,000,00

170.000 00 170,000,00

250,000,00 250.000.00

125.000,00 125,000,00

70.000,00 70,000.00

1,425,000.00 1,425,000.00

1,425,000.00 1,425,000.00

71,OBB,334.00 71,OBB,334,OO

71,OBB,334.00 71.0BB,334.00


Tol I SERVICIOS NO PERSONALES

ES DE USO

MAQUINARIA Y EQUIPO

31 _ MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCiN

432_ EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCiN Y ELEVACiN

43.4 - EQUIPO DE COMUNICACiN Y SEALAMIENTO

4,3,6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN

4,3,7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

4,3,8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

439 _ EQUIPOS VARIOS


Toto! BIENES DE USO

Total TESORO MUNICIPALTotal FUENTES DE FINANCtAMIENTO INTERNAS

1 _ FUENTr.S DE FINANCIAMIEN'IO INTERNAS

1. I - TESORO MUNICIPAL


3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

33.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE EDIFICIOS Y LOCALES

Tol



FUENTE DE IflNANCIAMIENTO y OBJETO

Jurisdiccin 1.1.1.01.07.000.4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Presupuesto: 2016

) 350,000.00 350,000,00350,000.00 350,000,00

1,500,00000 1,500,000,00

1,500,000.00 1,600,000.00

80,250,000.00 60,250,000,00

300,00000 300,000.00

300,000.00 300,000.00

300,000,00 300,000.00

87,925,000.00 87,925,000,00

87,925,000.00 B7,926,000.00


3.J.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MAOUINARtA y EQUIPO

3,3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE VAS DE COMUNICACiN

3,3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS vERDES y OELAR80LADO

3,3.9 _ OTROS MANTENIMIENTO, REPAR CIN y LIMPIEZA

TOlftl MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

34_ SERVICIOS n:CNICOS y PROFESIONAI.ES

34.9. OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

Tolal SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONP,LES

J 9 - OTROS SERVICIOS

39.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA

Tatl' OTROS SERVICIOS


4 _ BIENES DE USO

43 _ MAQUINARIA Y EQUIPO

43.4. EQUIPQ DE COMUNICACiN Y SEf.lAlAMIENTO


Total BIENES DE USO


Telal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

Crdito Original

125,000 00

42,000,00000

375,00000

1,400,000,00

43,900,000,00


125,000,00

42,000,00000

375,000,00

1,400,000.00

43,900,000.00


1,1 _ 'fESOHO MUNICIPAL



2.93. UTILES y MATERIALES ELCTRICOS




3.2 _ALQUILERES Y DERECHOS

3.22 _ALQUILER DE MAQUINAHIA, EQUIPO y MEDIOS DE


3.3. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MF'IEZA

3.33 _ MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINAHIA y EQUIPO

3.3,6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE JESAGOES

Total MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIt/PIEZA

Tetal SERVICIOS NO PERSONALES



- FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

1 1 - TESORO MUNICIPAl.

3 SERVICIOS NO PERSONALES

33. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LlMf'IEZA

33,3 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EOUIPO

3,3,6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES

Total MANTENIMIENTO, REPARACIN Y LIt/PIEZA




70,000,00 70,000 00

70,000.00 70,000.00

70,000.00 70,000.00

3,250,000.00 3,250,000,00

3,260,000,00 3,250,000.00

900,00000 900,000 00

26,000,000.00 26,000,000 00

26,900,000,00 28,900,000.00

30,150,000.00 30,150,000.00

30,220,000.00 30,220,000,00

30,220,000.00 30,220,000.00

300,000,00 300,000.00

950,000,00 950,000.00

1,250,000,00 1,250,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00

1,250,000.00 1,250,000,00

1,250,000.00 1,250,000.00

1 _ FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTE:I'!NAS

1.\ TESORO MUNICIPAl.

4. BIENES DE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES

42.2 _ CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PBLICO

Totol CONSTRUCCIONES

Tolal BIENES DE USO

Tetal TESORO MUNICIPAL

Total FUENTES OE FINANCtAMIENTO INTERNAS

1 - FUENTES DE FINANCIAMIEN'IO INTERNAS


35,000,000 00

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000,00

35,000,000.00

35,000,000,00

35,000,000.00

36,000,000,00

2016

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.0012,OOO,OllO.OO

Presupuesto:


12,000,000 00

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000,00

Crdito Original



Fuente de Financiamiento Gasto

Jurisdiccin 1.1.1.0 7.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


.SORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE uso4,2 - CONSTRUCCIONES

4.22 - CONSTRUCCIONES EN BIENES ~I; DOMINIO PBLICO

Total CONSTRUCCIONES

Total BIENES DE USO


1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

1 1 TESORO MUNICIPAL

4 _BIENES DE USO

4,2 - CONSTRUCCIONES

4,2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DI: DOMINIO PUBLICO

TOllll CONSTRUCCIONES

Total BIENES DE USO

Total TESORO MUNICIPALTOIOI FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000,00

500,000.00


11 - TESORO MUNICIPAL

". BIENES DE USO

4.2. CONSTRUCCIONES

4.22. CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PBLICO


Total BIENES DE USO


1,900,000.00 1,900,000,00

1,900,000.00 1,900,000.00

1,900,000.00 1,900,000.00

1,900,000.00 1,900,000.00

1,900,000.00 1,900,000.00


1 1 TESORO MUNICIf'AL

4. BIENES DE USO

4,2. CONSTRUCCIONES

4,2.2. CONSTRUCCIONES EN BIENES DE' DOMINIO PBLICO


Tolal BIENES DE USO


8,800.000,00

9,1100,000.00

9,900,000.00

9,800,000.00

9,800,000.00

9,800,000.00

9,800,000.00

9,800,000.00

9,800,000,00

9,800,000.00

1 _FUENTES DE FINANGIAMIENTO INTERNAS

1.' _TESORO MUNICIPAL

4. BIENES DE USO

42. CONSTRUCCIONES

4,2,2. CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PBLICO


Total BIENES DE USO

TOlal TESORO MUNICIPALTot.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

40. FONDO SOLIDARIO PCIAL. LEY 13976


1,3. RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA

5. TRANSFERENCIAS

5.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

5.1.4 _AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAUO PARA FINANCIAR

Total TRANSFERENCIAS

Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICATolal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

34,000,000.00

34,000,000.00

34,000,000.00

34,000,000.00

34,000,000,00

41,100,000,00

"1,100,000.00

41,100,000.00

"1,100,000.00

41,100,000,00

34,000,000,00

34,000,000.00

304,000,000.00

304,000,000.0034,000,000.00

"1,100,00000

41,100,000.00

41,100,000.00

41,100,000.0041,100,000.00

55 _ PROGRAMA FEDERAL DE CONSTo OE VIVIENOAS

1 _FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

1.J - RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA

Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partid~, Parcial

Municipalidad de San Isidro Fecha: 30/10/2015Pgln

/.,)'0.... J'

~

PRESUPUESTO DE GASTOS l F~'POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA, Z '0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO ~\\55Jurisdiccin 1.1.1.01.0/1, 00 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Presupuesto: 2016

Estructura ProgramU(a Fuente de Financiamiento Gasto Crdito Original Modificaciones Crdito Vigente I5. TRANSFERENCIAS

5.2. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAI:O PARA FINANCIAR GASTOS

5.2 1 _ TRANSFERENCIAS A PERSONAS

Total TRANSFERENCIAS Al SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR


Totnl RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA


Tota14. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partid.1 Parcial

13,700,000.00

13,700,OOO.O()

13,700,000.00

13,700,000.00

13,700,000,00

341,183,334.00 0.00

13,700,000.00

13,700,000.00

13,700,000.00

13,70{\,OOO.OO13,700,000.00

341,183,334.00

Municipalidad de San Isidro Fecha: 30f10/2015Pgina:~e 92

PRESUPUESTO DE GASTOS 6t-ODEAPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,

lJ.;;' FOllO ..,~

!

Municipalidad de San Isidro Fecha: 30110/2015Pgina: 70 de 92



Modificaciones Crdito Vigente"Presupuesl

Crdito Original

Jurisdiccin 1.1.1.01 ~ 000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

EstructuraProgram a Fuenlede financiamiento Gasto

150,000,00 150.00000

35,000 00 35,000.00

820,000 00 820,000,00

125,000,00 125,000.00

450,000 00 450.000 00

1,580,000.00 1,580,000.00

7,410,000.00 7,410,000.00

6,900.000,00 6.900,000 00

45,00000 45,00000

25,000 00 25.000,00

6,970,000,00 6,970,000.00 390,00000 390,000 00

42.500,000 00 42,500,000.00

25,00000 25,000 00

42,915,000,00 42,915,000.00

775,000.00 775,000,00

195,000.00 195,000,00

350,000,00 350,000,00

11,000,000,00 11,000.000,00

2,900,000 00 2,900,000 00

190.00000 190,000 00

15,600.000,00 15,600,00000

31,010,000.00 31,010,000.00

360,000,00 360,000.00

675,000,00 675,000.00

1,235,000.00 1,235,000.00

32,000,000.00 32,000,000 00

1,900,00000 1,900,00000

55,000.00 55,000,00

33,955,000.00 33,966,000.00

25,000.00 25,000,00

25,000.00 25,000.00

625,000,00 625,000 00

625,000.00 825,000.00

118,735,000.00 116,735,000.00

25,00000 25,000,00

50,00000 50.000 00

45,000.00 45,000,00

75,000.00 75,000,00

225,000,00 225,000.00

50,000.00 SO,OOO,OO

95,000.00 95,000,00

565,000.00 6&5,000.00

565,000.00 565,000.00

2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METLICOS



2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA

2.9,2. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENseflANZA

2.9,3. UTILES y MATERIALES ELCTRIC:lS

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.99 _ OTROS BIENES DE CONSUMO




3,1 - SERVICIOS BSICOS

3,1.1-ENERGIAELCTRICA

3,1,2 -AGUA

3.1.4 _TELFONOS, TELEX Y TELEFAX

Total SERVICIOS BSICOS

3.2 -ALQUILERES Y DERECHOS

3.2 1 -ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCAL:;S

3.22 _AlQUILER DE MAQUINARIA, EQUII'O y MEDIOS DE

3.24. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS


3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MP,EZA

3.3,2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIN ~)E VEHlcULOS

3,3,3 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

33.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE VIAS DE COMUNICACIN

3,35 _ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO

3,3,6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ['ESAGES

3,3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIN

3,3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARi,CIN y LIMPIEZA

Total MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMI'IEZA

34 - SERVICIOS n:CNICOS y PROFESIONAlI=:S

3.4 6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS CO:I1PUTARIZAOOS

3.4 9 _ OTROS SERVICIOS TCNICOS Y P~OFESIONALES


3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEFOS

3.5,1 - TRANSPORTE

353_ IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

3 5 4 _ PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIE~OS

37_ PASAJES Y VITICOS

3.7.2 _VITICOS

TOlal PASAJES Y VITICOS


3,9.9 - OTROS SERVICIOS

Tota! OTROS SERVICIOS


4 _ BIENES DE USO


4.31 _ MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCiN

4.32_ EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCIN Y ELEVACiN

4,3.4 _ EQUIPO DE COMUNICACiN Y SENALAMIENTO

436_ EQUIPO PARA COMPUTACiN

4,37 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

43.8 _ HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

4,3.9 - EQUIPOS VARIOS


Total BIENES DE USO

45,000 00

310,000.00

45,000 00

310,000.00



6

Fecha: 30/10'2015Pgina:7 92

,,0 D S.; FOLIO '?~,u~ W'.Q~

Presupuesto:



- 5. SUBSECRETARIA GRAL.. DE ESPACIO PUBLICOJurisdiccin 1.1.1.01.08.

Estructura Programlic Fuente de Financiamiento Ga:,to Crdito Original Modificaciones Crdito Vigente

Tolal TESORO MUNICIPAL

1 3 RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA

5. TRANSFERENCIAS

51 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

S,1.6. TRANSFERENCIAS PARA ACTIVID~DES CIENTIFICAS y

TOIII TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAIJO PARA FINANCIAR

Totll TRANSFERENCIAS

Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA

Tolal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

14B,9B7,9.a.00

11,400,000.00

11,400,000.00

11,400,000,00

11,400,000.00

158,367,848.00

146,967,949.00

11,400,000,00

11,400,000,00

11,400,0ll0.OO

11,400,000.00158,367,948.00


1,1 _ TESORO MUNICIPAL


3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MP.EZA

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE EDIFICIOS Y LOCALES

Tot~1 MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MI'IEZA




2,675,000.00

2,675,000.00

2,675,000.00

2,675,000,00

2,675,000.00

2,675,000 00

2,675,000.00

2,675,000.00

2,675,000.002,675,000.00


1 1 TESOFlO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4,2 - CONSTRUCCIONES

42 1 _ CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

Tot~1 CONSTRUCCIONES

Totlll BIENES DE USO



2,500,000.00

2,600,000,00

2,500,000.00

2,500,000,00

2,600,000.00

2,500,00000

2,500,000.00

2,500,000,00

2,500,000.002,500,000.00

25. BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES


1.1. TESORO MUNICIPAl.-


1 1 _ PERSONAL PERMANENTE

1 1.1 _RETRIBUCIONES DEI.- CARGO PER'AANENTt:

1,1.3 - RETRIBUCIONES aUE NO HACEN l\l CARGO

1,1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARia

1.1.5 - OTROS GASTOS EN PERSONAl.

1.1.6. CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1,7 - COMPLEMENTOS



1.2,1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEM'ORARIO

1.2,3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

1.2 5. CONTRIBUCIONES PATRONALES


1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.3,1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARI,IS

Tot~1 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS


Tot~1 ASIGNACIONES FAMILIARES



22 _ TEXTILES Y VESTUARIO

2,2.2 - PRENDAS DE VESTIR

TOlal TEXTILES Y VESTUARIO

2,5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE:; y LUBRICANTES

2,5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

5,256,688 00 5,258,688.00

6.034,000,00 6.004,000.00

618,000,00 618,000,00

70,000,00 70,000,00

1,442,000,00 1,442,000,00

2,976,000,00 2,976,000,00

18,3",668.00 16,388,688.00

21,793,478,00 21,793,478,00

1,630,000,00 1,830,000,00

3,599,00000 3,599,000 00

27,022,478.00 27,022,478..00

3,970,000.00 3,970.000,00

3,870,000.00 3,970,000,00

3,760,000.00 3,760,000,00

3,760,000.00 3,760,000.00

51,151,166.00 51,161,16&,00

2,100,000.00 2,100,000.00

2,100,000.00 2,100,000.00

50,000,00 50,000.00


Fecha: 30/10/2015

Pgina:t-D E oS," '";' FOLlO

~ ~~IrN'to



FUENTE DE IflNANCIAMIENTO y OBJETO

Jurisdiccin 1.1.1.01.0 00 - 5. SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIO PUBLICO PreSUpuEstO: 2016

650,000.00 650,000 ()()

650,000.00 650,000.00

9,000,000,00 9,000,000,00

30.00000 30.000,00

2,800,000.00 2.800,000,00

11,830,000.00 11,830,000.00

15,230,000.00 15,230,000,00

19,300,00000 19,Joo,ooo,00

19,300,000.00 19,300,000.00

50,000,00 50,000,00

230,000,00 230,000 00

1,915,00000 1,915,00000

2,195,000.00 2,195,000.00

15,000.00 15,000,00

15,000.00 15,000,00

21,510,000.00 21,510,000.00

15,000.00 15,000,00

95,000.00 95,000,00

110,000.00 110,000,00

110,000.00 110,000,00

88,001,166.00 88,001,166.00

88,001,166.00 88,001,166.00

Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gai;lo

2,5 a. PRODUCTOS DE MATERIAL PLs-"coTotal PRODUCTOS QU!MICOS, COMBUSTIBl.ES y LUBRICANTES

27. PRODUCTOS METLICOS

2.7.5 _HERRAMIENTAS MENORES



2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

2.96. REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.99. omos BIENES DE CONSUMOTolal OTROS BIENES DE CONSUMO


J -SERVICIOS NO PERSONALES

3,2 - ALQUILERES Y DERECHOS

3,2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIFO y MEDIOS DE


3,3 _ MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MPlZA

33.2 _ MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHlcULOS

3,3,7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN

3,3,9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

Totlll MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MFIEZA

3.9 - OTROS SERVICIOS

3.99_ omos SERVICIOS



.( _ BIENES DE USO

43 _ MAQUINARIA Y EQUIPO

4.37_ EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

4.39- EQUIPOS VARIOS


Total BIENES DE USO


Total FUENTES DE FINANCIAMiENTO INTERNAS

Crdito Original

600,000.00

650,000,00


600,000,00

650,000,00

26 - RECOLECCION y ELlMINACION DE RESIDUOS


1 1 _TESORO MUNICIPAL


3,2 - ALQUILERES Y DERECHOS

J 2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE


33 _ MANTENIMIENTO, REPARACIN Y LIMPIEZA

33.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIN Y LIMPIEZA


Totlll SERVICIOS NO PERSONALES

4 _ BIENES DE USO

4,3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

439- EQUIPOS VARIOS


Total BIENES DE USO



220,000,000.00 220,000,000,00

220,000,000.00 220,000,000.00

360,000,000,00 360,000,000,00

380,000,000,00 380,000,000.00

580,000,000.00 580,000,000,00

330,000,00 330,000,00

330,000,00 330,000.00

330,000.00 330,000,00

580,330,000.00 680,330,000.00

580,330,000.00 580,330,000.00

50 - PARQUES Y PASEOS


1,1 . TESORO MUNICIPAL


1,1 PERSONAL PERMANENTE

1,1 1 _ RETRIBUCIONES DEL CARGO PERIVANENTE

1,1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN Al. CARGO

Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta PartIda :>arcial

2,197,16800

2,454,00000

2,197,161l,00

2,464,000 00




Jurisdiccin 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIO PUBLICO

Fecha: 30110/2015Pgina: 73 de 924.,0 OE~;- FOLIO 't-< -u t..>




Jurisdiccin 1.1.1. .08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAl.. DE ESPACIO PUBLICO Presupuesto: 2016

35,000,000 00 35.000,000.00

35,000,000.00 35,000,000.00

480,000,00 480,000,00

32,200.000,00 32,200.000,00

400.000,00 400,000,00

33,080,000.00 33,060,000.00

10,000,00 10,000.00

500,000,00 500.000.00

510,000.00 510,000.00

3,400,000 00 3,400,000,00

3,400,000.00 3,400,000.00

20,000,00 20.000 00

20,000.00 20,000.00

180,00000 180,000,00

180,000.00 180,000.00

12,380,000.00 12,380,000.00

200,000.00 200.000,00

30,000.00 30.000 00

100,000.00 100,000,00

100,000.00 100,000,00

2,675,000,00 2,675.000,00

3,105,000.00 3,105,000,00

3,105,000.00 3,105,000.00

89,143,318.00 89,143,316.00

89,143,316.00 89,143.316.00

Estructura Programtica Fuente de Financiamie nta Gasto

Totll SERVICIOS BAslCOS

3.2 - ALQUILERES V DERECHOS

3.2,2 -ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE

Tota! ALQUILERES Y DERECHOS

3.3 _MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

3.33 _ MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y eqUIPO

33,5 _ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO

3.3,9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

1(>181MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1M'IEZA

34_ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

34.6 _ DE INFORMTICA Y SISTEMAS CCMPUTARIZADOS

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

Total SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONAI.ES

3,5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEF:OS

3,5.1" TRANSPORTE

TOllll SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3 B. IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

3.8.3. DERECHOS Y TASAS

Tot.111MPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

3.9. OTROS SERVICIOS

3.9,9, OTROS SERVICIOS

TOIal OTROS SERVICIOS


4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

4,3,5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

4.3,6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN

4.37. EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

4.3 B. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES



Total BIENES DE USO


Total FUENTES OE FINM'lCIAM1ENTO INTERNAS

1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INtEF1NAS

1. t - TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO

4,2 _ CONSTRUCCIONES

4,2.2. CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PBLICO


TOIal BIENES DE USO

101111TESORO MUNICIPAL


54 .ALUMBRADO PUBLICO


1 1 _ TESORO MUNICIPAL


2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

2,6,2, PRODUCTOS DE VIDRIO

TOIal PRODUCTOS DE MINERALES NO METAL'COS

2.9. OTROS BIENES DE CONSUMO

2,9,3 - UTILES Y MATERIALES ELCTRICOS

296. REPUESTOS Y ACCESORIOS


Totll BIENES DE CONSUMO


33. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LlMPIE2A


Crdito Original

190.000.00

13,400,000,00

13,400,000.00

13,400,000,00

13,400,000.00

13,400,000.00

50,000.00

50,000.00

3,150,000.00

65,000.00

3,215,000.00

3,265,000.00


190,000,00

13,400,00000

13,400,000.00

13,400,000.00

13,400,000,00

13,400,000.00

50,00000

50,000.00

3,150,000.00

65,000,00

3,215,000.00

3,2e5,OOO.00

Municipalidad de San Isidro Fecha: 30110/2015

PRESUPUESTO DE GASTOSPbR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

Jurisdiccin 1.1.1.01.08.000. ~ UBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO Presupuesto: 2016

Eslrucl.ura Programllca nte de Financiamiento GS1;to Crdito OrigInal Modificaciones Crdito VlQenle

:53. - MANTENtMlENTD Y REPARACIN DE vIAs re COMUNICACIN

T~ MAHTEHlMtENTO, REPARACION Y UMI'IEZA

TotII SERVICIOS NO PERSONALES

TOIal TESORO MUNICIPALTOUII FUENTES De F1NllNCtAMIENTO INTERNAS

, FUENTES DE FINANClAMtENTO INTERNAS

\.1 TESORO MUNICIPAL

~. BIENES DE uso4.2 - CDNS"mUCCIONES

. 2,2. CONSTRUCCIONES EN alENES DE OOMINIOPliBucoTOIaI CONSTRUCCIONES

TotlIl BtalES DE usoTOlal TESORO MUNICIPAL

TOIal FUENTES DE RNACI.U!IENTO INTERNAS

TotaIS. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO


31,000,00000

31.000,000.00

31,000,000.00

:W,Z85,OOO.OO

U,ZIlS,OOO.OO

17,000.00000

17,000,000.00

17,000.000.00

17,000.000.00

17,000.000.00

985,682,430.00 0.00

31,000.00000

31,000.000.00

31,000,000.00

:W,285,ooo.00),I,,2$s,oOo.oO

17,000,000 00

17,000,000.00

17,000,000.00

17,000,000.0017,000,000.00

985,682,0&30.00


\

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDJCCIOI~, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,



Jurisdiccin 1.1.1.01.0 .000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Estructura Programti'a Fuente de Financiamiento GS1;lo Crdito Original

Presupuesto: 2016

01 _ADMIN. Y GESTION DE LA SAlUD PUBLICA


1,1 - TESORO MUNICIPAL

1 GASTOS EN PERSONAL

1 1 PERSONAl PERMANENTE

1 ,., - RETRIBUCIONES DEL CARGO PE~MANENTE

1,1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

1 ,.". SUELDO ANUAl COMPLEMENTARIO

1,1.5 - OTROS GASTOS EN PERSONAL

,., !!- CONTRIBUCIONES PATRONALES

'.1,7 _ COMPLEMENTOS

Tota! PERSONAL PERMANENTE


1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO

1.2.3. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

1.2,5 - CONTRI8UCIONES PATRONALES


'.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS1.3' _RETRIBUCIONES EXTRAORDINARI.~S

Tolal SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1,4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

Tolal ASIGNACIONES FAMILIARES

1 5 _ ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

1,5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO

Total ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL



2,' - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2 '.1 _ALIMENTOS PARA PERSONAS

2 '.5 _MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

Tolal PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES


2.2,2 - PRENDAS DE VESTIR

2.2,9 - OTROS TEXTilES Y VESTUARIO


2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPF:ESOS

2.3,' . PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTN

2.3,3. PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS

2.34_ PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN

235. LIBROS, REVISTAS Y PERiDICOS


2.5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE,,: Y LUBRICANTES

251 - COMPUESTOS QUIMICOS

2,5,2 - PRODUCTOS FARMACIOUTICOS y IY'EDICINALES

2,5,4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES y OTF.OS

2,5,5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

2,5,6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2,5,8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLSTICO

2,5.9 _ OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y


26_ PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS

26.5 _ CEMENTO, CAL YYESO

Total PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS f

2.7 _ PRODUCTOS METLICOS

2.7.1 _ PRODUCTOS FERROSOS

2.75 _ HERRAMIENTAS MENORES

2.7,9. OTROS PRODUCTOS METLICOS


8,294,048,00 8,294,04800

".113,00000 1',113,000.00

'.498,000,00 1,498,00000

132,000,00 '32,000,00

2,901,000,00 2,90'.000.00

782,000,00 782,000.00

2-4,120,048.00 24,72.0,048.00

6,716,64700 6,7'6,647.00

600,000 00 600,000,00

1,307,00000 1,307,000,00

8,623,647.00 8,613,847.00

1,068,000.00 1,008,000,00

1,068,000,00 1,088,000.00

388,000,00 388,000 00

388,000,00 3lI8,OOO.00

4,750,000,00 4,750,000.00

4,750,000.00 4,750,000.00

39,549,8'5.00 39,549,695.00

275,000,00 275,000.00

5,000 00 5,000.00

280,000.00 280,000.00

70,000,00 70.000,00

5,000 00 5,000 00

75,000.00 75,000.00

475,000 00 475,000.00

75,000 00 75,000 00

5,000,00 5,000 00

5,000,00 5,000 00

560,000.00 sao,ooo,OO

5,000.00 5,000.00

'80,000.00 180,000.00

'5,000.00 15,000.00

150,000.00 150,000.00

80,000,00 80,000,00

20,000 00 20,000.00

5,000 00 5,000.00

455,000.00 455,000,00

15,000,00 15,00000

15,000,00 15,000,00

75,000,00 75,000.00

5,000,00 5,000.00

5,000 00 5,00000


Municipalidad de San Isidro Fecha: 30f10/2015Pagina: 77 de 92

Q DE S"1Q~ 00}::: ,"0',\ '(," Y\f3-" e- .-;,::. "'''.,.. o'1-;;,

16Presupuesto:

Crdito Original

PRESUPUESTO DE GASTOSJURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO

RETAR1A DE SALUD PUBLICA

Estructura Programatica Fue

Jurisdiccin 1.1.1.01.09.000 - 6.

100,000,00 100,000.00

100,000,00 100,000 00

1,200,000 00 1,200,000,00

750,00000 750,000,00

275,000,00 275,00000

250,000 00 250,000,00

2,875,000,00 2,675,000.00

4,145,000.00 4,145,000.00

50,000,00 50,00000

15,000,00 15,000.00

5,000,00 5,000.00

75,000,00 75,000.00

5,000,00 5,00000

150,000.00 150,000.00

100,000.00 100,000,00

10,000.00 10,000,00

50,000,00 50,000 00

160,000.00 160,000.00

1,415,000.00 1,415,000,00

115,000.00 115,000,00

250,000.00 250,000,00

1,760,000.00 1,780,000.00

30.000.00 30,000,00

15,000,000,00 15,000,000,00

6,000,000,00 6,000,00000

150,00000 150,000 00

1,000,00000 1,000,000,00

22,180,000.00 22,180,000.00

1,445,00000 1,445,000.00

90,000,00 90,000,00

1,535,000,00 1,535,000.00

170,000,00 170,00000

170,000,00 170,000.00

100,000,00 100,000,00

100,000.00 100,000.00

26,075,000,00 26,075,000.00

380,00000 380,000.00

20,000,00 20,000,00

500,000 00 500,000,00

600,000,00 600,000 00

10,00000 10,00000

5,00000 5,00000

1,515,000.00 1,515,000,00

1,616,000,00 1,515,000.00

Tolal PRODUCTOS METALlCOS

2,9. OTROS BIENES DE CONSUMO


292 _ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA t ENSEANZA29.3 - UTILES y MATERIALES ELCTRICOS

29.5 _ UTILES MENORES MDICOS, QUI~ORGICO y DE






3.1 SERVICIOS BSICOS

3.1.1 - ENERGIA ELl:CTRICA

3.1.2 -AGUA

3.l,3-GAS

3.1.4 - TELFONOS, TELEX Y TELEFAX

3.1,9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONAL,':S


3.2 -AlqUILERES Y DERECHOS

3.2,1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

3,2,2. ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE

3.24. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

Tolal ALQUILERES Y DERECHOS


3,3,3 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN 'E MAQUINARIA Y EQUIPO

3,3,7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN

3.3,9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARA:IN y LIMPIEZA


34 _ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONAlE S

3.4 1 _ ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PHOYECTOS DE

34.2 _ MDICOS Y SANITARIOS

3.4.4 - CONTABILIDAD Y AUDITORIA

3,4,6 - OE INFORMTICA Y SISTEMAS CNlPUTARIZADDS

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PF:OFESIONALES

Total SERVICtOS TCNICOS y PROFESIONAL:S

3,5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIERIJS

3,5.1 - TRANSPORTE

3,5.3 - IMPRENTA PUBLICACIONES Y REP~OOUCCIONES

TOIIII SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEF:OS

3,7 - PASAJES Y VIATICOS

3,7.2-VIATICOS

TOIIII PASAJES Y VITICOS




Tolal SERVICIOS NO PERSONALES

4 _ BIENES DE USO


4.3,3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATI)RIO

4,3,4 - EQUIPO DE COMUNICACiN Y SEi\LAMIENTO

4.36, EQUIPO PARA COMPUTACiN

4.3,7. EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

4.38. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

4.3 S - EQUIPOS VARIOS


Total BIENES DE USO

5 - TRANSFERENCIAS

5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

85,000.00 85,000.00

Desagregado hasta Programas - Desagregado hasla Partida I;)arcial




Fecha: 30/10/2015Pag 2

r Q'" $-;

~

.;j FOLlO 1-;[ i>

~N"~

~~ZS)'Jurisdiccin 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 2016

Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Ga!;to

5,1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Tol.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRlVAllO PARA FINANCIAR



1,3. RECURSOS CON AI'f.CTACION ESPECIFICA

S - TRANSFERENCIAS

5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRWADO PARA FINANCIAR GASTOS

5.1.4 -AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAIJO PARA FINANCIAR


Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA



1.1 - TESORO MUNICIPAL


33 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LlMPI::lA

331 MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE EDIFICIOS Y LOCALES

T01l.1 MANTENIMIENTO, REPARACIN Y LlMflEZA

TOlal SERVICIOS NO PERSONALES




1,1 - TESORO MUNICIPAL

4. BIENES DE USO

4.2. CONSTRUCCIONES

4.2,1 CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO


Total BIENES DE USO


Totnl FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

Crdito Original

1,410,000.00

1,410,000.00

1,410,000.00

72,6!l4,695.00

2.400,000,00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

75,094,695.00

15,500,00000

16,600,000.00

15,600,000.00

15,800,000.00

15,600,000.00

'4,500,00000

14,500,000.00

14,500,000.00

14,500,000.00

14,500,000.00


1,410,000,00

1,410,000.00

1,410,000.00

72.6!l4,695.00

2,400,00000

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000,00

75,094,696.00

15,800.000,00

15,600,000.00

15,600,000.00

15,1100,000.00

15,1100,000.00

14,500,000.00

14,500,000.00

14,500,000,00

14,500,000,00

14,500,000.00

27. HOSPITAL CENTRAL OE SAN ISIDRO


11 - TESORO MUNICIPAL

1 GASTOS EN PERSONAL

1 1 PERSONAL PERMANENTE

1, '.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PER'-\ANENTE

1 ',3 _ RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

1 '.4. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

1, '.5 - OTROS GASTOS EN PERSONAL


1,1.7 - COMPLEMENTOS


1 2 - PERSONAL TEMPORARIO

'.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMF'ORARIO

'.2 3. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARle,

'.25. CONTRIBUCIONES PATRONALES


1.4 _ASIGNACIONES FAMILIARES




21 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUiIRIOS y FORESTALES

2,1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS



22.2. PRENDAS DE VESTIR

Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida jarcial

:14,653,302.00 34,653,302.00

66,752,000.00 66,752,000 00

5,900,000.00 5,900,000 00

550,000.00 550.000 00

14,98',000.00 14,981.00000

6,93',000.00 6.931,00000

129,767,302.00 129,767,302,00

43,394,461,00 43.394,46'.00

4,900,000,00 4,900,000.00

0,550,000,00 0,550,000.00

56,1144,461.00 56,1144,461.00

3,070,000 00 3,070,000.00

3,010,000.00 3,070,000.00

169,6&1,763.00 169,661,763.00

15,500,00000 15,500,00000

15,500.000.00 15,500,000.00

175,000,00 175,000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,


Jurisdiccin 1.1.1.01.09.00 /. 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, Presupuesto: 2016

55,000,00 55.000.00

35,000 00 35.00000

125,00000 125,000,00

60,000,00 60,000 00

275,000.00 275,000.00

30.000,00 30,000,00

30,000.00 30,000.00

10.000 00 10.000,00

45,575,00000 45,675,000,00

30,000 00 30.000,00

230,000 00 230,000,00

20,00000 20,000,00

225,000 00 225,000,00

1.700,000,00 1,700,00000

48,090,000.00 411,090,000,00

15,00000 15,000,00

20,00000 20,000,00

35,00000 35,000,00

70,000.00 70,000.00

85,000.00 95,000.00

25,000,00 25,00000

20,000.00 20,000.00

30,000.00 30,000,00

170,000.00 170,000.00

650,000.00 650,000 00

60,000,00 60,000,00

990,000.00 990,000,00

44,200,000.00 44,200,000.00

590,000 00 590,000.00

550.000 00 550,000.00

47,260,000.00 47,260,000.00

111,605,000,00 111,605,000.00

1,125.00000 1,125,00000

175,000 00 175,000 00

120,000 00 120,000.00

120,000 00 120,000.00

1,540,000.00 1,540,000.00

2,950,000.00 2,950,000.00

500,000,00 500,000.00

3,450,000.00 3,450,000.00

4,600,000,00 4,600,000,00

500,000,00 500,000,00

2,770,000.00 2,770,000,00

8,070,000.00 8,070,000,00

56,700,00000 56,700,000,00

Estructura Programlica Fuente de Financiamiento Ga~;lo

2.29. OTROS TEXTILES YVESTUARIO

Total TEXTILES Y VESTUAmo

2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

2.31 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CART~J

2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRFICA;;

234_ PRODUCTOS DE PAPEL Y CART,"

235 _LIBROS, REVISTAS Y PERIDICO~


2,4. PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

2,4,3. ARTlcULOS DE CAUCHO

Total PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

2,5 - PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTES

25.1 _ COMPUESTOS QUMICOS

25.2. PRODUCTOS FARMACUTICOS Y ~EOICINALES

2.5.4 _INSECTICIDAS, FUMIGANTES y OTROS

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

2.56 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.56 _ PRODUCTOS DE MATERIAL PLSTICO

2.5,9. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y


2.6 _ PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

2.6,2 - PRODUCTOS DE VIDRIO

2.6,3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCEU,NA

2.6,5 - CEMENTO, CAL Y YESO

Tot..1 PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

2.7 _ PRODUCTOS METLICOS

2.7 1 _ PRODUCTOS FERROSOS

2.7,2 - PRODUCTOS NO FERROSOS

2.7,5 - HERRAMIENTAS MENORES

2.7 9 _ OTROS PRODUCTOS METLICOS




2,9,2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA l' ENSEIlANZA

2,9,3 - UTILES y MATERIALES ELIOCTRICOS

2,95 - UTILES MENORES MIODICOS, QUIRljRGICO y DE

2,9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS

2,9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO




3.1 _ SERVICIOS BSICOS

3,1.1-ENERGIAELIOCTRICA

3,1.2 -AGUA

3.1,3-GAS

3.1,4. TELIOFONOS, TELEX Y TELEFAX


3.2 _ALQUILERES Y DERECHOS

3.2,2. ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE

3.2.4. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS


3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

33,3 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN D: MAQUINARIA Y EQUIPO

337 - LIMPIEZA. ASEO Y FUMIGACiN

33.9 _ OTROS MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

Total MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPI'OZA

34_ SERVICIOS TIOCNICOS Y PROFESIONALES

34.2 - MDICOS Y SANITARIOS

Desagregado hasla Programas - Desagregado hasta Partida :lardal

Crdito Original

35,000.00

210,000.00

Modificaciones CrditDVigente

35,000,00

210,000,00




Fecha: 30110/2015

. PgIna: 8Q"O DE'" .Q.'?: FOLlO

u (,1,&-- ,'t- N"- --::> ""'-- . 2=1'

Jurisdiccin 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 2016

55.000,00 55,000,00

55,000.00 55,000.00

550.000,00 550,000,00

550,000.00 5SO,000.00

71,125,000,00 71,125,000.00

15,000,00 15.00000

9,500,000,00 9,500.000 00

90,000,00 90,000 00

550,000,00 550.00000

2.500,00000 2,580,000 00

15,000,00 15,000,00

485,000.00 485.000,00

13,235,000.00 13,235,000,00

13,235,000,00 13,235,000.00

7,530,000.00 7,530,000,00

7,530,000.00 7,530,000.00

7,530,000.00 7,530,000.00

393,176,153.00 393,175,763.00

393,175,753.00 393,17$,763,00


3,4,6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

3,4,9 - OTROS SERVICIOS TIO.CNICOS y PROFESIONALES


3.7. PASAJES Y VITICOS

3,7.2 - VITICOS

Tlltal PASAJES Y VITICOS

3.9. OTROS SERVICIOS




4 _ BIENES DE USO



4.33 _ EQUIPO SANITARIO Y DE LABDRAfORIO

4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACiN Y SEI,ALAMIENTO

4.3,6. EQUIPO PARA COMPUTACiN


4,3,8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS M,IYORES

4,3,9 - EQUIPOS VARIOS

Total MAQUINARIA y EQUIPO

To\;ll BIENES DE USO

5 - TRANSFERENCIAS

5,1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

5.1 4 _ AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVA['O PARA FINANCIAR

To\;ll TRANSFERENCIAS


Tolal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

Crdrto Original

35,000.00

725,000.00

57,460,000.00


35,000,00

725,000,00

51,.460,000.00

2B - HOSPITAL MATERNO INFANTIL


1.1 - TESORO MUNICIPAL

GASTOS EN PERSONAL


1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERldANENTE

1.1,3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN ~,L CARGO


1.1,5 - OTROS GASTOS EN PERSONAL

1.1,6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES

1.1,7 - COMPLEMENTOS


1,2 _ PERSONAL TEMPORARIO

1,2,1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO




1 3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1 3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARI~,S

To\;ll SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.4 _ ASIGNACIONES FAMILIARES

To\;ll ASIGNACIONES FAMILIARES


2 _ BIENES DE CONSUMO

2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUIIRIOS y FORESTALES

2.1,1 ALIMENTOS PARA PERSONAS

2.1 5 _ MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

Total PRODUCTOS AliMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida :>arcial

26,450,480,00 26,450,460,00

55,737,000,00 55.737,00000

4,900,000,00 4,900,000,00

375,000,00 375,000.00

11.520,00000 11.520,000.00

3,077,000,00 3,077,00000

10.4,859,480.00 104,859,480.00

17,754,381 00 17,754,38100

2,400,000.00 2,400,000 DO

3,985,000.00 3,985,000 DO

24,139,381.00 24,139,381.00

3,890,000,00 3,890,000,00

3,890,000,00 3,890,000,00

1,020,000,00 1,020,000,00

1,020,000,00 1,020,000.00

133,1I0B,851.00 133,1109,881.00

7,850,000,00 7,850,000.00

5,000,00 5,000.00

7,855,000.00 7,B55,000.00



1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETOJurisdiccin 1.1.1.01.09,.600 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 2016

Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto Crd~oOriginal Modificaciones Crdito Vigente

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2.2,2. PRENDAS DE VESTIR

2.2 9 _ OTROS TEXTILES YVESTUARID


2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMFRESOS

2.31 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTtl

2.34. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTll

2.35_ UBROS, REVISTAS y PERiDICOS


2.5 _ PRODUCTOS QU1Mlcos, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

25,2 - PRODUCTOS FARMAC~UTICOS y ~EDICINALES

2,5.4 - INSeCTICIDAS, FUMIGANTES y OTROS

2,5,5 _ TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

2,5,6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

258_ PROOUCTOS DE MATERIAL PLSTICO

259 _ OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES V


2,6 _ PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

2,6,2 - PRODUCTOS DE VIDRIO

2,6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELJ,NA

Total PRODUCTOS DE MINERALES NO MET,llCOS

27_ PRODUCTOS METLICOS

2,7,1 PRODUCTOS FERROSOS

2,7,5 - HERRAMIENTAS MENORES

27.9 _ OTROS PRODUCTOS METLICOS


2,8 - MINERAlES

2,8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

Total MINERALES


2.9.1 _ ELEMENTOS DE LIMPIEZA

29.2 _ VTILES DE ESCRITORIO, OFICINA'( ENSENANZA

2,9.3 - UTILES y MATERIALES ELCTRICC'S

2,9.5 - VTILES MENORES MDICOS, QUIRURGICO y DE

2.9.6 _ REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.9,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO




3.1 - SERVICIOS SSICOS

3.1 1 - ENERGIA ELCTRICA

3.12.AGUA

3.1,3 - GAS

31 4. TELFONOS, TELEX Y TELEFAX


32 -ALQUILERES Y DERECHOS

3,2,2. ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPJ y MEDIOS DE

3,2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS



33.3. MANTENIMIENTO Y REPARACiN CE MAQUINARIA Y EQUIPO

3,3,7 -LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIN

3,3,9. OTROS MANTENIMIENTO, REPARAI:IN V LIMPIEZA

Total MANTENIMIENTO, REPARACIN Y lIMP'EZA

34 _ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

34.2. MDICOS Y SANITARIOS

34.6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS COMPVTARIZADOS

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PF.OFESIONAlES


50,000.00 50,000.00

5,000.00 5,000 00

55,000.00 55,000.00

60,000.00 60,000,00

45,000,00 45,000.00

45,000.00 45,000,00

150,000.00 150,000.00

20,750,000.00 20,750,000.00

20,000 00 20,000,00

20,000.00 20,000.00

125.000.00 125,000.00

120,000.00 120,000.00

715,000.00 715,000.00

21,750,000.00 21,150,000.00

5,000.00 5,000.00

5,000.00 5,000.00

10,000.00 10,000.00

25,000 00 25,000,00

15,00000 15,000,00

15,000,00 15,000,00

55,000.00 55,000.00

5,000,00 5,00000

5,000.00 5,000.00

200,000 00 200,000.00

55,000,00 55,000,00

375,000,00 375,000,00

21,200,000,00 21,200,000,00

100,000 00 100,000,00

200,000,00 200,000.00

22,130,000.00 22,130,000,00

52,010,000.00 52,010,000.00

325,000.00 325,000 00

85,000.00 85,000,00

50,000.00 50,000 00

75,000.00 75,000 00

535,000,00 535,000.00

2,300.000.00 2,300,000,00

30,000.00 30,000,00

2,330,000.00 2,330,000.00

2,000,00000 2,000,000 00

125,000.00 125,000,00

1,950,000,00 1,950,000,00

4,075,000.00 4,075,000.00

22,900,000 00 22,900,000 00

100,000 00 100,000.00

20,000,00 20,000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSPO JURrSDICCIOI~, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,

FUENTE DE I'INANCIAMIENTO y OBJETO ~ N":.,_ .~ .: oJurisdiccin 1,1.1,01.09.000 -, . SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 2016

5.000 00 5,000,00

10.000,00 10,000,00

15,000.00 15,000,00

625,000,00 625,000.00

626,000,00 626,000.00

30,600,000.00 30,600,000.00

5,000,00 5,000.00

500,000,00 500,000.00

10,00000 10,000,00

50,00000 50,000,00

950,000,00 950,000,00

200,000,00 200,000 00

1,716,000,00 1,716,000.00

1,715,000.00 1,715,000.00

1,670,000.00 1,670,000,00

1,670,000.00 1,670,000,00

1,670,000.00 1,670,000.00

219,903,861,00 219,!lO3,861,OO

219,903,861,00 219,!lO3,861,OO


Total SERVICIOS T~CNJCOS y PROFESIONALES

3.7 _ PASAJES Y VITICOS

37 1 PASAJES

3.7.2_VITICOS

Total PASAJES Y vlAncos



Tatal OTROS SERVICIOS


4 _ BIENES DE USO

43. MAQUINARIA Y EQUIPO


43.3. EQUIPO SANITARIO Y DE LABORAroRID

43.4 _ EQUIPO DE COMUNICACiN Y $Er~AL.AMIENTO

4.36 _ EQUIPO PARA COMPUTACiN

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES



Total BIENES DE USO

5" TRANSFERENCIAS

5.1 _TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

5,1.4 _AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR




Crdito Original

23,020,000.00


23,020,000.00


2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECU,\RIOS Y FORESTALES

2 1.1 _ ALIMENTOS PARA PERSONAS


22 _ TEXTILES Y VESTUARIO

2,2.2 - PRENDAS DE VESTIR

2.2.3. CONFECCIONES TEXTILES

29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE

1 _ FUENTES DE r1NANCIAMIENTO INTERNAS

; 1 TESORO MUNICIPAL



1,1,1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE

1,1,3. RETRIBUCIONES QUE NO HACEN n CARGO

1.1.4 _ SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

1.1,5. OTROS GASTOS EN PERSONAL

1 16 _ CONTRIBUCIONES PATRONALES

1 1.7 _ COMPLEMENTOS


1,2. PERSONAL TEMPORARIO

1,2,1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO

1,2,3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

1 2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES



1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDlNARII


PRESUPUESTO DE GASTOS.) POR JURISDICCIOI~, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,


Fecha: 30'1012015PgIna: 92

~S) DE $,0 o.,..." fOU _"

~ (~V>


PRESUPUESTO DE GASTOS

)' POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,


Jurisdiccin 1 1.1,01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 2016

300.000,00 300,00000

300,000.00 300,000.00

22,225,000.00 22,225,000.00

5,000,00 5,00000

125,000,00 125,000.00

20,000,00 20,000.00

2,0,000 00 20,000.00

300,000 00 300,000.00

10,000 00 10,000.00

480,000.00 480,000.00

4.110,000.00 480,000.00

300,000,00 300,000,00

300,000.00 300,000.00

300,000,00 300,000,00

113,474,907,00 113,474,907.00

113,474,907.00 113,474,907.00


3.7 1 _ PASAJES

372 _VITICOS

Total PASAJES YVITlCOS


399. OTROS SERVlCIDS



4. BIENES DE USO

~ 3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

4,3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCiN

4,3.3. EQUIPO SANITARIO Y DE LABORl'.TORIO

4,3.4. EQUIPO DE COMUNICACiN Y SE~ALAMIENTO

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN


4.3 9 _ EQUIPOS VARIOS


T"lal BIENES DE USO

5 _TRANSFERENCIAS

5.' TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD) PARA FINANCIAR GASTOS

5,1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR



ToIal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

Crdito Original

5,000.00

5,000 00

10,000.00


5,00000

5.000.00

10,000,00

30 CENTROS DE ATENCION PRIMARIA


1 1 - TESORO MUNICIPAL


1.1 _ PERSONAL PERMANENTE

1.1,1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE

1.1,3. RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

1.1 4 _ SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

1.1 5 _ OTROS GASTOS EN PERSONAL

1 1,6 _ CONTRIBUCIONES PATRONALES

1,1.7 - COMPLEMENTOS


1,2 - PERSONAL TEMPORARIO

1,2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEM30RARIO

1,2.3. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO




1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS






2.1 _ PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECU"'RIOS y FORESTALES

2,1,1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS



22.2 - PRENDAS DE VESTIR

Tolal TEXTILES Y VESTUARIO

2,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPFESOS

2.31 _ PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTN


9,180,708.00 9,180,70800

15,357,000.00 15,357,000,00

1,670,000.00 1,670,000,00

407,000.00 407,000,00

3,980,000.00 3,980.000 00

1,253,000,00 1,253,000,00

31,&47,708,00 31,847,708.00

3,679.472 00 3,679,472.00

260,000 DO 260,000.00

543.000 00 543,000,00

4,482,472.00 4,4112,472.00

1.350,00000 1,350,000,00

1,350,000,00 1,350,000,00

397,00000 397,000 00

391,000.00 381,000.00

38,077,180.00 38,077,180,00

15,000.00 15,000,00

15,000.00 15,000.00

30,000.00 30,000 DO

30,000,00 30,000.00

100,000,00 100,000.00


PRESUPUESTO DE GASTOS\POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,


Fecha: 30/10'2015Pgina: 85 de 92

,p"O DI!l FOLEO \.~J\"~ 0~ ~,,~i~.e

~Jurisdiccin 1.1,1.01,09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 16

50,000 00 50,000.00

5.000 00 5,000.00

25,000 00 25,000,00

10,000,00 10,000.00

90,000,00 90,000.00

5,000,00 5,000 00

5,000.00 5,000.00

5,000,00 5,000.00

5,000,00 5,000.00

10,000.00 10,Ooa.00

75,000,00 75,000,00

50,000 00 50,000.00

5,000,00 5,000,00

SO,OOO,OO 50,000,00

40,000,00 40,000,00

15,000,00 15,000.00

135,000,00 235,000.00

505.000,00 505,000.00

eo,ooo.OO eo,ooo,oo10,000,00 10,000,00

10,000.00 10,000,00

25,000.00 25,000,00

5,000.00 5.000 00

130,000.00 130,000.00

30,000,00 30.00000

30,000,00 30,000,00

5,000.00 5,000,00

500,000.00 900,000,00

225,000.00 225,000 00

50,000 00 50,000,00

1,180,000.00 1,160,000.00

2,000,000.00 2,000,000.00

5,000.00 5,000.00

50,000.00 50,00000

2,055,000.00 2,055,000.00

5,000.00 5,000,00

5,000.00 5,000.00

5,000.00 5,000,00

5,000.00 5,000,00

3,405,000.00 3,405,000.00

55,000.00 55,000 00

45,000.00 45.000 00

Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Ga:lto

2.3.4. PRODUCTOS DE PAPEL Y CART~

2.3,9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, GARTN E IMPRESOS

Tolal PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IriPRESOS

2.5. PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

2,6.2 - PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICINALES

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

25.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.5 B. PRODUCTOS DE MATERIAl PLSTICO

Tola! PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METl.ICOS

2.62_ PRODUCTOS DE VIDRIO

Total PRODUCTOS DE MINERALES NO MET~,L1COS

2,7. PRODUCTOS METLICOS

2,7,1 - PRODUCTOS FERROSOS

2,7.9 - OTROS PRODUCTOS METLICOS


2,9 -

Documents

Presupuesto 2016 San Isidro - Tercera Parte