Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : CUARTO · INDICADOR TIPO DE OPERACION META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

Hoja 1 de 296

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ACT.

M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.

Mecanismo

Mecanismo

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b

No.: 097

01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

301 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :

0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

1FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas PublicasMunicipales en el año anterior

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en elaño actual/ Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas PúblicasMunicipales en el año anterior)-1) *100

FORMULA DE CALCULO :

Mecanismos para la participacion social en relacion con los utilizados el año anterior.INTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :

100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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Trimestre : CUARTO

Aceptable 0.00 1.00 0.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 1.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mecanismos para la participacion social en la conformacion de las politicas publicas

METAANUAL

PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%


0.00

CUARTO TRIMESTE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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Trimestre : CUARTO

P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A.ACT.

P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A.ANT.

Demanda

Demanda

NO Sumable

NO Sumable

10.00

10.00

10.00

10.00

100.00

100.00



No.: 097











Mecanismos para la participacion social en relacion con los utilizados el año anterior.DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

10.00

10.00

100.00

100.00

Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social NOMBRE DEL INDICADOR :

((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación depolíticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos departicipación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100


Mecanismos para la participacion socialINTERPRETACION :


100.00

100.00

10.00

10.00

100.00

100.00

10.00

10.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 4 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 10.00 0.00


Participacion ciudadana a traves de la incorporacion de demandas para las politicas publicas de SMDI

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 5 de 296


Trimestre : CUARTO

D.C.C.P.P.M.A.

D.C.C.P.P.M.R.

Demanda

Demanda

Sumable

Sumable

10.00

10.00

10.00

10.00

100.00

100.00



No.: 097










10FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

Demandas ciudadanas para la construccion de politicas publicas municipales registradasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

10.00

10.00

100.00

100.00

Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para laconstrucción de políticas públicas municipales registradas) *100


Demandas ciudadanas atendidas, respecto a las demandas ciudadanas registradasINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :

100.00

100.00

5.00

5.00

50.00

50.00

5.00

5.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 6 de 296


Trimestre : CUARTO

Crítico 200.00 10.00 5.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

5.00 5.00 100.00


Se registran las demandas y se turnan para verificar factibilidad y dar solucion.

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 7 de 296


Trimestre : CUARTO

P.P.M.R.

P.P.M.P.

Politica publica

Politica publica

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Politicas publicas municipales programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje en las políticas públicas municipales. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Politicas publicas realizadas con respecto a las programadasINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :

100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 8 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


La politica publica programada se realiza

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 9 de 296


Trimestre : CUARTO

P.P.M.A.

P.P.M.P.A.

Politica publica

Politica publica

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Politicas publicas municipales programadas para actualizacionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100 FORMULA DE CALCULO :

Politicas publicas actualizadas respecto a las programadas para actualizarINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :

100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 10 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Politicas publicas municipales actualizadas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 11 de 296


Trimestre : CUARTO

P.C.I.P.P.M.

P.C.R.P.P.M.

Propuesta

Propuesta

NO Sumable

NO Sumable

1.00

10.00

1.00

10.00

100.00

100.00



No.: 097











Propuestas ciudadanas recibidas para las politicas publicas municipalesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

10.00

100.00

100.00

Porcentaje de propuestas ciudadanas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticaspúblicas municipales) *100


Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas publicasINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :

100.00

100.00

1.00

10.00

100.00

100.00

1.00

10.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 12 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

10.00 1.00 10.00


Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas publicas

METAANUAL



10.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 13 de 296


Trimestre : CUARTO

R.I.C.A.A.D.P.P.M.R.

R.I.C.A.A.D.P.P.M.P.

Reunion

Reunion

Sumable

Sumable

30.00

30.00

30.00

30.00

100.00

100.00



No.: 097











Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas publicasmunicipales programadas



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

30.00

30.00

100.00

100.00

Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticaspúblicas municipales.

NOMBRE DEL INDICADOR :

(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipalesrealizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicasmunicipales programadas) *100


Politicas publicas divulgadasINTERPRETACION :


100.00

100.00

5.00

5.00

16.67

16.67

5.00

5.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 14 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

5.00 5.00 100.00


Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 15 de 296


Trimestre : CUARTO

P.P.M.A.D.M.C.I.

T.P.P.M.G.

Politica publica

Politica publica

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Politicas publicas realizadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional NOMBRE DEL INDICADOR :

(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticaspúblicas municipales de gobierno) *100


Politicas publicas divulgadasINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 16 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Politica publica difundida

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 17 de 296


Trimestre : CUARTO

E.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.

E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.

Expediente

Expediente

Promedio

Promedio

90.00

90.00

90.00

90.00

100.00

100.00



No.: 097

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

303 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR :

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.




0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :



Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normatico institucional concluidos elaño anterior



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

17.00

90.00

18.89

100.00

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoanterior)-1) *100


Expedientes de observacion y segumiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidosINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :

18.89

100.00

17.00

90.00

100.00

100.00

90.00

90.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 18 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 17.00 0.00


Expedientes de observacion y seguimiento concluidos

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 19 de 296


Trimestre : CUARTO

Q.D.S.P.P.A.ACT.

Q.D.S.P.P.A.ANT.

Queja

Queja

Promedio

Promedio

60.00

60.00

60.00

60.00

100.00

100.00



No.: 097











Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

50.00

60.00

83.33

100.00

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidorespúblicos presentadas en el año anterior)-1) *100


Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadasINTERPRETACION :


83.33

100.00

50.00

60.00

100.00

100.00

60.00

60.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 20 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 50.00 0.00


Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 21 de 296


Trimestre : CUARTO

A.O.S.P.R.

A.O.S.P.P.

Auditoria

Auditoria

Sumable

Sumable

2.00

2.00

2.00

2.00

100.00

100.00



No.: 097











Auditorias programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2.00

2.00

100.00

100.00

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100


Auditorias a las obligaciones de los servidores publicosINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

50.00

50.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 22 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 23 de 296


Trimestre : CUARTO

R.A.I.E.

R.A.GE.

Reporte

Reporte

Sumable

Sumable

2.00

2.00

2.00

2.00

100.00

100.00



No.: 097











Reportes de auditorias generadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2.00

2.00

100.00

100.00

Porcentaje de reportes de auditorías NOMBRE DEL INDICADOR :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de reportes de auditoriaINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

50.00

50.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 24 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Reportes de auditorias generados

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 25 de 296


Trimestre : CUARTO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

Ingreso propio

Ingreso propio

Sumable

Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097

01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : C00 TESORERIA

306 AREA DE FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.


Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :

0101 Captación y recaudación de ingresosPROYECTO :


19489204.9FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

Ingresos propios del año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

94.37

107.67

Tasa de variación de ingresos propios municipales NOMBRE DEL INDICADOR :

((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)- 1) *100 FORMULA DE CALCULO :

Ingresos propios municipales del año actual con respecto a los del año anteriorINTERPRETACION :


88.33

66.56

************

************

24.02

25.67

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 26 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 90.32 22,052,517.83 ********* Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 4,957,688.03 12.19


Contribuir a realizar una recaudacion transparente y efectiva

METAANUAL



19.90

CUARTO TRIMESTE



Hoja 27 de 296


Trimestre : CUARTO

R.P.M.C.P.A.ACT.

R.P.M.C.P.A.ANT.

Ingreso propio

Ingreso propio

Sumable

Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

94.37

107.67

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sinconsiderar participaciones del año anterior)-1) *100


Recursos propios del SMDIF del año actual con respecto al año anteriorINTERPRETACION :


88.33

66.56

************

************

24.02

25.67

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 28 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 4,957,688.03 12.19


Recursos del SMDIF

METAANUAL



19.90

CUARTO TRIMESTE



Hoja 29 de 296


Trimestre : CUARTO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

Ingreso

Ingreso

Sumable

Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097










5,848,819.83FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

94.37

107.60

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100


Recaudacion de ingresos con respecto a los del año anteriorINTERPRETACION :


88.33

66.56

************

************

24.02

25.67

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 30 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 4,957,688.03 12.19


Contribuir a realizar una recaudacion transparente y efectiva

METAANUAL



19.90

CUARTO TRIMESTE



Hoja 31 de 296


Trimestre : CUARTO

H.T.T.ACT.

H.T.T.ANT.

Hora

Hora

Sumable

Sumable

240.00

0.00

240.00

0.00

100.00

0.00



No.: 097











Horas trabajadas el trimestre anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

240.00

240.00

100.00

0.00

Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre NOMBRE DEL INDICADOR :

((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

Horas trabajadas del trimestre actual con respecto al año anteriorINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 32 de 296


Trimestre : CUARTO

Sin Meta 0.00 240.00 0.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Horas trabajadas

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 33 de 296


Trimestre : CUARTO

E.P.D.M.E.A.ACT.

E.P.D.M.E.A.ANT.

Evaluacion

Evaluacion

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


304 PLANEACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.




0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :



Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal NOMBRE DEL INDICADOR :

((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipalefectuadas en el año anterior)-1) *100


Contempla las evaluaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal, en los objetivos correspondientes al SMDIFINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 34 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 1.00 0.00


Evaluacion al Plan de Desarrollo Municipal en los objetivos correspondientes al SMDIF

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 35 de 296


Trimestre : CUARTO

N.I.E.G.I.A.ACT.

N.I.E.G.I.A.ANT.

Indicador

Indicador

NO Sumable

NO Sumable

149.00

149.00

149.00

149.00

100.00

100.00



No.: 097











Numero de indicadores estrategicos y de gestion implementados en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

149.00

149.00

100.00

100.00

Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año NOMBRE DEL INDICADOR :

((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y degestión implementados en el año anterior)-1) *100


Numero de indicadores estrategicos y de gestion implementados en el año actual con respecto a los implementados el añoanterior

INTERPRETACION :


100.00

100.00

149.00

149.00

100.00

100.00

149.00

149.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 36 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 149.00 0.00



Indicadores estrategicos y de gestion implementados

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 37 de 296


Trimestre : CUARTO

M.I.R.A.M.

M.I.R.A.

Matriz

Matriz

NO Sumable

NO Sumable

21.00

21.00

42.00

42.00

200.00

200.00



No.: 097











Matrices de Indicadores por resultados aprobadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

42.00

42.00

100.00

100.00

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

MIR tipo utilizadas por el SMDIFINTERPRETACION :


100.00

100.00

21.00

21.00

100.00

100.00

21.00

21.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 38 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

21.00 21.00 100.00


Matrices de Indicadores para Resultados Tipo utilizadas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 39 de 296


Trimestre : CUARTO

T.A.B.M.SE.

T.A.S.M.S.

Asesoria

Asesoria

Sumable

Sumable

80.00

80.00

80.00

80.00

100.00

100.00



No.: 097











Numero de orientaciones y asesorias programadas.DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

80.00

80.00

100.00

100.00

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100 FORMULA DE CALCULO :

Asesorias otorgadas a la estructura SMDIFINTERPRETACION :


100.00

100.00

20.00

20.00

25.00

25.00

20.00

20.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 40 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

20.00 20.00 100.00


Asesorias brindadas a la estructura del SMDIF

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 41 de 296


Trimestre : CUARTO

E.P.P.

D.P.E.P.

Documento

Documento

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097










1FACTOR DE COMPARACION : Gestión.TIPO DE INDICADOR :

Documento programado para elaborar y publicar de PAEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). FORMULA DE CALCULO :

Elaboracion y publicacion del PAEINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 42 de 296


Trimestre : CUARTO

Sin Meta 1.00 1.00 100.00 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Elaboracion y publicacion del PAE

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 43 de 296


Trimestre : CUARTO

F.P.R.A.M.P.P.P.V.

T.F.P.M.A.

Formato

Formato

NO Sumable

NO Sumable

14.00

14.00

28.00

28.00

200.00

200.00



No.: 097











Total de formatos PbRM manejados por SMDIFDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

28.00

28.00

100.00

100.00

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatosPbRM manejados por el ayuntamiento) *100


La utilizacion de formatos PbRM, de acuerdo al Manual de Planeacion Programacion y Presupuestacion vigente.INTERPRETACION :


100.00

100.00

14.00

14.00

100.00

100.00

14.00

14.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 44 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

14.00 14.00 100.00


La utilizacion de los formatos autorizados en el Manual de Planeacion, programacion y presupuestaci

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 45 de 296


Trimestre : CUARTO

A.M.I.

T.A.BR.M.S.

Asesoria

Asesoria

Sumable

Sumable

48.00

48.00

48.00

48.00

100.00

100.00



No.: 097











Orientaciones y asesorias programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

48.00

48.00

100.00

100.00

Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 FORMULA DE CALCULO :

Orientacion y asesoria en materia de evaluacion de desempeño a las areas del SMDIFINTERPRETACION :


100.00

100.00

12.00

12.00

25.00

25.00

12.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 46 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

12.00 12.00 100.00


Orientacion y asesoria a las areas Operativa y Administrativa del SMDIF

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 47 de 296


Trimestre : CUARTO

A.M.E.

T.A.B.M.S.

Asesoria

Asesoria

Sumable

Sumable

4.00

4.00

4.00

4.00

100.00

100.00



No.: 097











Orientaciones y asesorias brindadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4.00

4.00

100.00

100.00

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 FORMULA DE CALCULO :

Asesorias brindadas en materia de SEDMINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

25.00

25.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 48 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Orientacion y asesoria a las areas Operativa y Administrativa del SMDIF

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 49 de 296


Trimestre : CUARTO

T.E.R.S.P.

T.E.S.P.

Evaluacion

Evaluacion

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Evaluaciones señaladas en el PAEDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100 FORMULA DE CALCULO :

Evaluaciones realizadas PAEINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 50 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Evaluaciones señaladas en el PAE

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 51 de 296


Trimestre : CUARTO

G.C.A.ACT.

G.C.A.ANT.

Gasto corriente

Gasto corriente

NO Sumable

NO Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097

01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : D00 AREA DE ADMINISTRACION

305 SUPERVISIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.




0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :



Gasto corriente del año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

193.49

100.00

Tasa de variación del gasto corriente NOMBRE DEL INDICADOR :

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

El gasto actual en comparacion con el año anteriorINTERPRETACION :


193.49

100.00

************

************

100.00

100.00

************

************

PROG. %ALCAN.%




Hoja 52 de 296


Trimestre : CUARTO

Crítico -0.29 134,408,116.90 ********* Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 134,408,116.90-0.29

La comparacion entre el gasto corriente ejercido el año actual

METAANUAL



-0.29

CUARTO TRIMESTE



Hoja 53 de 296


Trimestre : CUARTO

G.C.E.

G.C.P.

Gasto corriente

Gasto corriente

NO Sumable

NO Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097











Gasto corriente programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

193.49

100.29

Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio NOMBRE DEL INDICADOR :

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100 FORMULA DE CALCULO :

El gasto corriente ejercido en comparacion al gasto corriente programadoINTERPRETACION :


193.49

100.29

************

************

100.00

100.00

************

************

PROG. %ALCAN.%




Hoja 54 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 134,408,116.90 100.00

La comparacion entre el gasto corriente ejercido con el gasto corriente programado

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 55 de 296


Trimestre : CUARTO

S.P.F.S.ACT.

S.P.F.S.ANT.

Servidor publico

Servidor publico

NO Sumable

NO Sumable

755.00

755.00

1,510.00

1,510.00

200.00

200.00



No.: 097











Servidores publicos del semestre anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,465.00

1,510.00

97.02

100.00

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

Los servidores publicos en funciones actuales en comparacion a los servidores publicos en funcion al semestre anteriorINTERPRETACION :


94.04

100.00

710.00

755.00

100.00

100.00

755.00

755.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 56 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 0.00 1,465.00 0.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 710.00 0.00

Los servidores publicos del semestre actual en comparacion con los del semestre anterior

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 57 de 296


Trimestre : CUARTO

M.C.AD.

M.S.GA.

Monto adquisiciones

Monto adquisiciones

Sumable

Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097










27,725984,36FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

Montos de adquisiciones y servicios de año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

100.00

100.00

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos delsemestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de serviciosconsumidos del semestre anterior)-1) *100


Monto de adquisiciones del año actual en comparacion con el anteriorINTERPRETACION :


100.00

100.00

************

************

100.00

100.00

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 58 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 30,600,000.00 10.37


El monto de las adquisiciones y los servicios el año actual en comparacion al año anterior

METAANUAL



10.37

CUARTO TRIMESTE



Hoja 59 de 296


Trimestre : CUARTO

S.P.R.I.M.S.ACT.

S.P.R.I.M.S.ANT.

Inmueble

Inmueble

Constante

Constante

29.00

29.00

29.00

29.00

100.00

100.00



No.: 097











Patrimonio existente del año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

29.00

29.00

100.00

100.00

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en elinventario municipal en el semestre anterior)-1) *100


El patrimonio registrado del año actual en comparacion con el del año anteriorINTERPRETACION :


100.00

100.00

29.00

29.00

100.00

100.00

29.00

29.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 60 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 29.00 0.00


Inmuebles registrados en el año actual en relacion al año anterior

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 61 de 296


Trimestre : CUARTO

I.D.C.R.P.A.M.ACT.

I.D.C.R.P.A.M.ANT.

Incidencia

Incidencia

Sumable

Sumable

1,000.00

950.00

1,000.00

950.00

100.00

100.00



No.: 097











Incidencias registradas el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

440.00

950.00

44.00

100.00

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidenciasdeterminadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100


Las incidencias del mes actual en comparacion con el año anteriorINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :

44.00

100.00

110.00

150.00

25.00

15.79

250.00

150.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 62 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 50.00 440.00 880.00 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

164.99 110.00 66.67


Las incidencias por puntualidad y asistencia del año actual en comparacion con el año anterior

METAANUAL



5.26

CUARTO TRIMESTE



Hoja 63 de 296


Trimestre : CUARTO

M.A.B.E.

M.A.B.P.

Movimiento

Movimiento

Sumable

Sumable

200.00

100.00

200.00

100.00

100.00

100.00



No.: 097











Altas y bajasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

100.00

50.00

50.00

50.00

Porcentaje de movimientos de personal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100 FORMULA DE CALCULO :

Los movimientos de altas y bajas del año actual en comparacion con el anteriorINTERPRETACION :


50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

100.00

50.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 64 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

25.00 50.00 200.00

Los moviemientos de altas y bajas efectuados en comparacion con los que se encuentran en proceso

METAANUAL



200.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 65 de 296


Trimestre : CUARTO

M.C.A.E.

M.C.A.P.

Monto

Monto

Sumable

Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097










30,000,000FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

El monto de aquisiciones programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

53.33

100.00

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

El monto de adquisiciones ejercido en comparacion con el monto de adquisicones programadasINTERPRETACION :


53.33

100.00

************

************

25.00

25.00

************

************

PROG. %ALCAN.%




Hoja 66 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 4,000,000.00 100.00

El monto por concepto de adquisiciones realizadas en comparacion con el que se encuentra programada.

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 67 de 296


Trimestre : CUARTO

E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT.

E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.

Erogacion

Erogacion

Sumable

Sumable

56,000.00

66,000.00

56,000.00

66,000.00

100.00

100.00



No.: 097











Erogaciones de insumos en areas administrativas del año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

48,000.00

61,500.00

85.71

93.18

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes yservicios.


((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosen el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento debienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100


Erogaciones de insumos en areas administratvas actuales en comparaciones con las anterioresINTERPRETACION :


100.00

100.00

14,000.00

15,500.00

25.00

23.48

14,000.00

15,500.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 68 de 296


Trimestre : CUARTO

Crítico -57.45 48,000.00 ********* Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 14,000.00-9.68


Las erogaciones de los insumos de las areas admnistrativas del trimestre actual en comparacion con e

METAANUAL



-15.15

CUARTO TRIMESTE



Hoja 69 de 296


Trimestre : CUARTO

B.M.I.R.I.M.

B.M.I.P.R.I.M.

Bien mueble

Bien mueble

Constante

Constante

383.00

183.00

383.00

183.00

100.00

100.00



No.: 097











Bienes muebles en proceso de registro en inventarioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

383.00

183.00

100.00

100.00

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registroen el inventario del municipio) *100


Los bienes muebles en el inventario en comparacion con los que se encuentran en procesoINTERPRETACION :


100.00

100.00

383.00

183.00

100.00

100.00

383.00

183.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 70 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

183.00 383.00 209.29

Los bienes muebles en inventario en comparacion con los bienes muebles en proceso de registro

METAANUAL



209.29

CUARTO TRIMESTE



Hoja 71 de 296


Trimestre : CUARTO

V.F.I.P.M.R.

V.F.I.P.M.P.

Verificacion

Verificacion

Sumable

Sumable

2.00

2.00

2.00

2.00

100.00

100.00



No.: 097











Las verificaciones fisicas del inventario programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2.00

2.00

100.00

100.00

Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonialmunicipal programadas) *100


Las verificaciones fisicas de inventario realizadas en comparacion con el inventario programadoINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

50.00

50.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 72 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00

Las verificaciones fisicas al invenario realizadas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 73 de 296


Trimestre : CUARTO

A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.

A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.

Accion

Accion

NO Sumable

NO Sumable

195.00

195.00

195.00

195.00

100.00

100.00



No.: 097

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


302 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.




0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :



Acciones de difusion de la informacion gubernamental en los medios de comunicacion efectuados en el añoanterior



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

195.00

195.00

100.00

100.00

Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación NOMBRE DEL INDICADOR :

((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones dedifusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100


Expresa el porcentaje de difusion de acciones de informacion gubernamental en los medio de comunicacion.INTERPRETACION :


100.00

100.00

195.00

195.00

100.00

100.00

195.00

195.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 74 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 195.00 0.00


Acciones estrategicas para la difusion de informacion generada por el Sistema DIF

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 75 de 296


Trimestre : CUARTO

E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ACT.

E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.

Evento

Evento

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipiorealizados en el año anterior



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública NOMBRE DEL INDICADOR :

((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en elaño actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizadosen el año anterior)-1) *100


Expresa el porcentaje de difusion de acciones de informacion gubernamental en los medio de comunicacion.INTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 76 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 1.00 0.00



Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipi

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 77 de 296


Trimestre : CUARTO

P.P.A.G.D.

T.P.A.G.M.A.M.

Informe

Informe

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Planes de accion gubernamental que maneja la administracion municipal.DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administraciónmunicipal) *100


Expresa el porcentaje divulgacion de los planes y programas para instancias de gobierno y la sociedadINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 78 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Informe de resultados

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 79 de 296


Trimestre : CUARTO

R.E.P.P.A.G.S.O.

R.E.E.P.P.A.G.S.O.

Informe

Informe

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Resultados esperados en la evaluacion de los planes y programas de accion gubernamental por parte de lasociedad organizada



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedadorganizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedadorganizada) *100


Expresa el porcentaje de los resultados de los planes y programasINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 80 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00



Informe de resultados

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 81 de 296


Trimestre : CUARTO

E.C.D.C.P.D.M.

E.P.D.C.P.D.M.

Evento

Evento

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Cumplimiento de los eventos programados para la difusion del PDMDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusióndel cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100


Describe el porcentaje de difusion del Plan de Desarrollo MunicipalINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 82 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Describe el porcentaje de difusion del Plan de Desarrollo Municipal

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 83 de 296


Trimestre : CUARTO

A.R.E.D.D.C.I.G.

A.E.R.E.D.D.C.I.G.

Asistente

Asistente

NO Sumable

NO Sumable

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

100.00

100.00



No.: 097











Asistencia esperada en los eventos de difusion para dar a conocer el Informe de GobiernoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,500.00

1,500.00

100.00

100.00

Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibiren los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100


Describe el porcentaje de asistente a la presentacion del Informe de GobiernoINTERPRETACION :


100.00

100.00

1,500.00

1,500.00

100.00

100.00

1,500.00

1,500.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 84 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 100.00 1,500.00 1,500.00 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

1,500.00 1,500.00 100.00


Asistente registrados en los eventos de difusion para dar a conocer el Informe de Gobierno.

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 85 de 296


Trimestre : CUARTO

B.I.D.

B.I.P.D.

Boletin

Boletin

Sumable

Sumable

195.00

195.00

195.00

195.00

100.00

100.00



No.: 097











Boletines informativos programados para difusionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

185.00

195.00

94.87

100.00

Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100 FORMULA DE CALCULO :

Describe la cantidad de boletines difundido en diferentes medios de comunicacion.INTERPRETACION :


100.00

100.00

65.00

65.00

33.33

33.33

65.00

65.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 86 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

65.00 65.00 100.00


Boletines informativos difundidos

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 87 de 296


Trimestre : CUARTO

S.I.D.

S.I.D.P.

Spots

Spots

Sumable

Sumable

12.00

12.00

12.00

12.00

100.00

100.00



No.: 097











Spots informativos para difusion programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

12.00

12.00

100.00

100.00

Porcentaje en la difusión de spots informativos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Describe la cantidad de spots informativos difundidosINTERPRETACION :


100.00

100.00

4.00

4.00

33.33

33.33

4.00

4.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 88 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

4.00 4.00 100.00


Spots informativos difundidos

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 89 de 296


Trimestre : CUARTO

D.G.R.

D.G.P.

Diseño

Diseño

Sumable

Sumable

195.00

195.00

195.00

195.00

100.00

100.00



No.: 097











Diseños graficos programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

195.00

195.00

100.00

100.00

Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

La elaboracion de diseños graficos, con objetivos especificos de difusion, con respecto de los programadasINTERPRETACION :


100.00

100.00

65.00

65.00

33.33

33.33

65.00

65.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 90 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

65.00 65.00 100.00


La elaboracion de diseños graficos, con objetivos especificos de difusion

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 91 de 296


Trimestre : CUARTO

C.P.R

C.P.P.

Conferencia

Conferencia

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Conferencias de prensa programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa el porcentaje de conferencias de prensa realizadasINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 92 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Conferencia de prensa convocada por la Coordinacion de Comunicacion Social

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 93 de 296


Trimestre : CUARTO

S.T.P.A.ACT.

S.T.P.A.ANT.

Solicitud

Solicitud

NO Sumable

NO Sumable

35.00

24.00

35.00

24.00

100.00

100.00



No.: 097

01080401 TransparenciaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar unambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre lasresponsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en unmarco de abierta participación social y escrutinio público.




0101 Vinculación ciudadana con la administración públicaPROYECTO :



Resultados alcanzados en el ejercicio anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

35.00

24.00

100.00

100.00

Tasa de variación de las solicitudes de transparencia. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual/Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior)-1)*100


Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual con respecto al año anteriorINTERPRETACION :


100.00

100.00

35.00

24.00

100.00

100.00

35.00

24.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 94 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

76.37 35.00 45.83


Solicitudes de transparencia presentadas

METAANUAL



45.83

CUARTO TRIMESTE



Hoja 95 de 296


Trimestre : CUARTO

T.S.A.

T.S.P.

Solicitud

Solicitud

NO Sumable

NO Sumable

35.00

35.00

35.00

35.00

100.00

100.00



No.: 097











Total de solicitudes presentadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

35.00

35.00

100.00

100.00

Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Total de solicitudes atendidas con respecto a las presentadasINTERPRETACION :


100.00

100.00

35.00

35.00

100.00

100.00

35.00

35.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 96 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

35.00 35.00 100.00


Solicitudes atendidas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 97 de 296


Trimestre : CUARTO

T.F.A.P.

T.F.S.L.T.A.I.

Fraccion

Fraccion

NO Sumable

NO Sumable

52.00

52.00

104.00

104.00

200.00

200.00



No.: 097











Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la informacionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

104.00

104.00

100.00

100.00

Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a lainformación) *100


Total de fracciones actualizadas con respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la informacionINTERPRETACION :


100.00

100.00

52.00

52.00

100.00

100.00

52.00

52.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 98 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

52.00 52.00 100.00


Actualizacion de las fracciones comunes y especificas por parte de los servidores publicos habilitad

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 99 de 296


Trimestre : CUARTO

N.P.C.

N.P.P.S.C.

Persona

Persona

NO Sumable

NO Sumable

30.00

30.00

60.00

60.00

200.00

200.00



No.: 097











Numero de personas programadas a ser capacitadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

60.00

60.00

100.00

100.00

Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datospersonales.


(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Total de personas capacitadas con respecto a las programadasINTERPRETACION :


100.00

100.00

30.00

30.00

100.00

100.00

30.00

30.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 100 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

30.00 30.00 100.00


Capacitacion a Servidores Publicos en Materia de Transparencia, Acceso a la informacion Publica y Pr

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 101 de 296


Trimestre : CUARTO

T.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D.P.

T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.P.

SPH

SPH

NO Sumable

NO Sumable

22.00

22.00

88.00

88.00

400.00

400.00



No.: 097











Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la informacion publicay la proteccion de los datos personales



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

88.00

88.00

100.00

100.00

Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protecciónde Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la informaciónpública y la protección de los datos personales) *100


Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y Proteccion deDatos Personales

INTERPRETACION :


100.00

100.00

22.00

22.00

100.00

100.00

22.00

22.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 102 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

22.00 22.00 100.00



Seguimiento y evaluacion del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 103 de 296


Trimestre : CUARTO

T.A.A.ACT.

T.A.A.ANT.

TIC

TIC

Sumable

Sumable

12.00

12.00

12.00

12.00

100.00

100.00



No.: 097

01080501 Gobierno electrónicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


315 AREA DE INFORMATICADEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población através de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando laoperación y distribución de información que se brinda a la población.




0103 Innovación gubernamental con tecnologías de informaciónPROYECTO :



Adquisicion de equipos de computoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

12.00

12.00

100.00

100.00

Tasa de variación en el número de TICs adquiridas. NOMBRE DEL INDICADOR :

((TICs adquiridas en el año actual/ TICs adquiridas el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

TIC s adquiridas en el año actual en comparacion con las TIC s adquiridas el año anteriorINTERPRETACION :


100.00

100.00

12.00

12.00

100.00

100.00

12.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 104 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 12.00 0.00


La actualizacion de TIC´s que eficiente la administracion

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 105 de 296


Trimestre : CUARTO

T.T.M.S.W. Tramite Sumable 1.00 1.00 100.00



No.: 097











Total de tramites municipales en lineaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00 0.00

Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100 FORMULA DE CALCULO :

Total de tramites municipales en lineaINTERPRETACION :


0.00 0.00 100.00 1.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 106 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

Tramites municipales

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 107 de 296


Trimestre : CUARTO

CU.IM.

C.PR.

Curso

Curso

Sumable

Sumable

4.00

4.00

4.00

4.00

100.00

100.00



No.: 097











Imparticion de cursos programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

3.00

4.00

75.00

100.00

Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Cursos impartidos /Cursos programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Cursos a servidores publicos impartidos, respecto a los programadosINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

25.00

25.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 108 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Capacitacion a servidores publicos

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 109 de 296


Trimestre : CUARTO

M.A.P.

T.M.P.PR.

Curso

Curso

Sumable

Sumable

4.00

4.00

4.00

4.00

100.00

100.00



No.: 097











Imparticion de cursosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

3.00

4.00

75.00

100.00

Porcentaje de avance en la Programación Informática. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100 FORMULA DE CALCULO :

Calendarizacion del programa de capacitacionINTERPRETACION :


100.00

100.00

1.00

1.00

25.00

25.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 110 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1.00 1.00 100.00


Realizar la calendarizacion del Programa de capacitacion a servidores publicos

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 111 de 296


Trimestre : CUARTO

S.P.C.

S.P.P.C.

Servidor Publico

Servidor Publico

Sumable

Sumable

80.00

80.00

80.00

80.00

100.00

100.00



No.: 097











Servidores publicos programados para ser capacitadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

80.00

62.00

100.00

77.50

Porcentaje de Servidores capacitados. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Servidores publicos capacitadosINTERPRETACION :


100.00

100.00

20.00

20.00

25.00

25.00

20.00

20.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 112 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

20.00 20.00 100.00


Servidores publicos capacitados

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 113 de 296


Trimestre : CUARTO

G.O.C.M.A.ACT.

G.O.C.M.A.ANT.

CDC

CDC

NO Sumable

NO Sumable

16.00

16.00

16.00

16.00

100.00

100.00



No.: 097

02020201 Desarrollo comunitarioPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 AREA DE OPERACION

313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIODEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas dedesarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos socialesque en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar lareducción de la pobreza.


Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :

0101 Promoción a la participación comunitariaPROYECTO :



Grupos organizados en condiciones de marginacion en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

16.00

16.00

100.00

100.00

Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación NOMBRE DEL INDICADOR :

((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en elaño anterior)-1) *100


Indica los grupos marginados que se organizan en diferentes comunidadesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 114 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Indica los grupos que se organizan en las comunidades para abatir la marginacion

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 115 de 296


Trimestre : CUARTO

P.C.B.L.A.ACT.

P.C.B.L.A.ANT.

Proyecto

Proyecto

NO Sumable

NO Sumable

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

100.00



No.: 097











Proyectos realizados el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

25.00

25.00

100.00

100.00

Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad NOMBRE DEL INDICADOR :

((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de lalocalidad en el año anterior)-1) *100


Indica los proyectos realizados para beneficio de las localidadesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 116 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Indica los proyectos comunitarios para abatir la marginacion

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 117 de 296


Trimestre : CUARTO

C.G.C.H.G.O.

C.G.C.H.G.P.

Capacitacion

Capacitacion

NO Sumable

NO Sumable

18.00

18.00

36.00

36.00

200.00

200.00



No.: 097











Capacitaciones programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

36.00

36.00

100.00

100.00

Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión NOMBRE DEL INDICADOR :

(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos yhabilidades de gestión programados) *100


Indica las capacitaciones implemntadas para generar conocimientos y habilidades de gestionINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 118 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Indica La capacitacion para generar habilidades y conocimientos en las localidades

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 119 de 296


Trimestre : CUARTO

T.R.R.E.R.

T.R.R.E.P.

Capacitacion

Capacitacion

Sumable

Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Reuniones regionales y estatales programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje de reuniones regionales y estatales NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Indica la asistencia a reuniones regionales y estatalesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 120 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Indica la asistencia a reuniones regionales y estatales en materia de desarrollo social

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 121 de 296


Trimestre : CUARTO

P.P.P.S.P.E.E.A.ACT.

P.P.P.S.P.E.E.A.ANT.

Proyecto

Proyecto

Constante

Constante

4.00

4.00

4.00

4.00

100.00

100.00



No.: 097

02030101 Prevención médica para la comunidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


310 AREA DE SALUD Y DEPORTEDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución deenfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.



Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :

0203 Entornos y comunidades saludablesPROYECTO :



Proyectos ejecutados en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4.00

4.00

100.00

100.00

Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades NOMBRE DEL INDICADOR :

(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual /programas oproyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100.


Proyectos implementados en materia de saludINTERPRETACION :


100.00

100.00

4.00

4.00

100.00

100.00

4.00

4.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 122 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 4.00 4.00


Proyectos implementados en materia de salud

METAANUAL



4.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 123 de 296


Trimestre : CUARTO

P.A.I.S.P.C.S.

T.P.MU.

Atencion

Persona

Sumable

Constante

************

844,219.00

************

844,219.00

100.00

100.00



No.: 097











Poblacion municipalDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

844,219.00

79.33

100.00

Porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud / Total de la población del municipio)*100


Poblacion atendida e informada con servicios de prevencion y cuidado de la saludINTERPRETACION :


79.33

100.00

************

844,219.00

100.00

100.00

************

844,219.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 124 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 1,032,409.00 154.16

Poblacion atendida en Naucalpan de acuerdo al ISEM en diversos centrosDESCRIPCION

METAANUAL



154.16

CUARTO TRIMESTE



Hoja 125 de 296


Trimestre : CUARTO

C.P.S.P.E.R.

C.P.S.P.E.P.

Campaña

Campaña

Sumable

Sumable

1,439.00

1,439.00

1,439.00

1,439.00

100.00

100.00



No.: 097











Campañas programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,457.00

1,439.00

101.25

100.00

Porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevenciónde enfermedades programadas) *100


Campañas de promocion de la salud y prevencion de enfermedades ralizadas con respecto a las programadasINTERPRETACION :


101.25

100.00

1,457.00

1,439.00

100.00

100.00

1,439.00

1,439.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 126 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1,457.00 1,457.00 100.00

Campañas para la promocion de la salud y la prevencion de enfermedades

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 127 de 296


Trimestre : CUARTO

P.P.S.D.

P.P.S.P.D.

Proyecto

Proyecto

Constante

Constante

4.00

4.00

4.00

4.00

100.00

100.00



No.: 097











Proyectos programados para su difusionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4.00

4.00

100.00

100.00

Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir) *100 FORMULA DE CALCULO :

Difusion de los programas de salud con respecto a su programacionINTERPRETACION :


100.00

100.00

4.00

4.00

100.00

100.00

4.00

4.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 128 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

4.00 4.00 100.00

La difusion de los proyectos para la prevencion de la salud

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 129 de 296


Trimestre : CUARTO

P.P.S.P.E.R.

P.P.S.P.E.P.

Platica

Platica

Sumable

Sumable

391.00

391.00

391.00

391.00

100.00

100.00



No.: 097











Platicas programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

374.00

380.00

95.65

97.19

Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud yPrevención de enfermedades programadas) *100


Platicas de salud y prevencion de enfermedades difundidos con respecto a las programadasINTERPRETACION :


104.50

90.09

116.00

100.00

28.39

28.39

111.00

111.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 130 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 400.00 374.00 93.50 Con Riesgo



No.: 097

ELABOROVALIDO

116.00 116.00 100.00

Platicas de promocion de la salud y prevencion de enfermedades

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 131 de 296


Trimestre : CUARTO

D.B.A.

D.B.P.A.

Dosis

Dosis

Sumable

Sumable

1,048.00

1,048.00

1,048.00

1,048.00

100.00

100.00



No.: 097











Dosis programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,066.00

1,048.00

101.72

100.00

Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100 FORMULA DE CALCULO :

Vacunas aplicadas dentro del SMDIF, respecto a las programadasINTERPRETACION :


0.00

100.00

0.00

181.00

17.27

17.27

181.00

181.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 132 de 296


Trimestre : CUARTO

Crítico 400.00 1,066.00 266.50 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

Dosis aplicadas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 133 de 296


Trimestre : CUARTO

I.P.S.P.E.D.

I.P.S.P.E.P.D.

Triptico

Triptico

Sumable

Sumable

5,106.00

5,106.00

5,106.00

5,106.00

100.00

100.00



No.: 097











ProgramadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4,679.00

5,106.00

91.64

100.00

Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción dela salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100


Ilustrativos de promocion a la salud distribuidos en relacion con los programadosINTERPRETACION :


99.13

100.00

1,249.00

1,260.00

24.68

24.68

1,260.00

1,260.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 134 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1,249.00 1,249.00 100.00

La promocion de la salud a traves de la distribucion de tripticos

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 135 de 296


Trimestre : CUARTO

M.P.A.ACT.

M.P.A.ANT.

Morvilidad

Morvilidad

NO Sumable

NO Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097

02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.




0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :



Morbilidad de la poblacion en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

101.59

100.00

Tasa de variación de morbilidad en la población. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa el porcentaje del indice de mortalidad del año actual respecto al indice de mortalidad del año anteriorINTERPRETACION :


101.59

100.00

************

************

100.00

100.00

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 136 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 0.00 5,104,169.00 0.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 5,104,169.00 0.00


Se contribuye a disminuir la mortalidad de la poblacion mediante servicios medicos

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 137 de 296


Trimestre : CUARTO

P.V.S.P.M.R.A.M.A.ACT.

P.V.S.P.R.A.M.M.A.ANT.

Poblacion

Poblacion

NO Sumable

NO Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097











Poblacion vulnerable atendida el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

86.50

100.00

Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria en el municipio. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Población vulnerable con salud precaria en el municipio que recibió atención médica en el año actual/Población vulnerablecon salud precaria que recibió atención médica en el municipio en el año anterior- 1) *100


La poblacion vulnerable con salud precaria en el Municipio recibe atencion medicaINTERPRETACION :


86.50

100.00

************

************

100.00

100.00

************

************

PROG. %ALCAN.%



Hoja 138 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 0.00 1,513,796.00 0.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 1,513,796.00 0.00


La poblacion no derechohabiente recibe servicios de salud

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 139 de 296


Trimestre : CUARTO

C.M.P.N.O.

C.M.P.N.P.

Consulta

Consulta

Sumable

Sumable

111,974.00

111,974.00

111,974.00

111,974.00

100.00

100.00



No.: 097











Poblacion para recibir consultas de primer nivel programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

113,645.00

107,930.00

101.49

96.39

Porcentaje en el otorgamiento de consulta médica de primer nivel. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Personas que recibieron consulta de primer nivel con respecto a las programadasINTERPRETACION :


111.20

93.03

64,506.00

53,965.00

51.81

51.81

58,009.00

58,009.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 140 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 200.00 113,645.00 ********* Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 64,506.00 100.00


Personas que recibieron consulta de primer nivel

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 141 de 296


Trimestre : CUARTO

C.P.S.R.

C.P.S.P.

Campaña

Campaña

Sumable

Sumable

396.00

396.00

396.00

396.00

100.00

100.00



No.: 097











Campañas de salud programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

395.00

396.00

99.75

100.00

Porcentaje en los sistemas difundidos de prevención de salud. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Campañas de promoción de la salud realizadas/Campañas de promoción de la salud programadas) * 100 FORMULA DE CALCULO :

Campañas de salud realizadasINTERPRETACION :


90.38

100.00

188.00

208.00

52.53

52.53

208.00

208.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 142 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

188.00 188.00 100.00


Campañas de promocion de la salud

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 143 de 296


Trimestre : CUARTO

I.M.A.

I.M.R.

Adquisicion

Dotacion insumos

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Adquisicion de insumos medicos realizda en el añoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje de gestión para la adquisición de insumos médicos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Insumos médicos adquiridos/Insumos médicos requeridos) *100 FORMULA DE CALCULO :

Adquisicion de insumos medicos realizda con respecto a los insumos requeridos en el añoINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 144 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Adquisicion en una emision de los insumos medicos requerido

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 145 de 296


Trimestre : CUARTO

C.M.M.O.

C.M.M.P.

Consulta

Consulta

Sumable

Sumable

5,339.00

5,339.00

5,339.00

5,339.00

100.00

100.00



No.: 097











Consultas medicas moviles programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

5,331.00

5,289.00

99.85

99.06

Porcentaje de otorgamiento de consultas médicas móviles. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas médicas móviles otorgadas/Consultas médicas móviles programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Consultas medicas moviles otorgadasINTERPRETACION :


216.08

94.34

1,908.00

833.00

16.54

16.54

883.00

883.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 146 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

1,908.00 1,908.00 100.00


Consultas medicas moviles otorgadas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 147 de 296


Trimestre : CUARTO

C.M.F.O.

C.M.F.P.

Consulta

Consulta

Sumable

Sumable

46,590.00

46,590.00

46,590.00

46,590.00

100.00

100.00



No.: 097











Consultas medicas en consultorio fijo programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

46,588.00

46,590.00

100.00

100.00

Porcentaje en el otorgamiento de consultas médicas fijas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas médicas fijas otorgadas/Consultas médicas fijas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Consultas medicas en consultorio fijo otorgadasINTERPRETACION :


94.30

100.00

7,654.00

8,117.00

17.42

17.42

8,117.00

8,117.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 148 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

7,654.00 7,654.00 100.00


Consultas medicas otorgadas en consultorio fijo

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 149 de 296


Trimestre : CUARTO

C.O.M.O.

C.O.M.P.

Consulta

Consulta

Sumable

Sumable

6,681.00

6,681.00

6,681.00

6,681.00

100.00

100.00



No.: 097











Consultas odontologicas moviles programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

5,814.00

6,681.00

87.02

100.00

Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas móviles. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas odontológicas móviles otorgadas/Consultas odontológicas móviles programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Consultas odontologicas moviles otorgadasINTERPRETACION :


155.86

100.00

2,899.00

1,860.00

27.84

27.84

1,860.00

1,860.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 150 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

2,899.00 2,899.00 100.00


Consultas odontologicas moviles otorgadas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 151 de 296


Trimestre : CUARTO

C.O.F.O.

C.O.F.P.

Consulta

Consulta

Sumable

Sumable

53,364.00

53,364.00

53,364.00

53,364.00

100.00

100.00



No.: 097











Consultas odontologicas en consultorio fijo programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

52,661.00

53,364.00

98.68

100.00

Porcentaje en el otorgamiento de consultas odontológicas fijas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas odontológicas fijas otorgadas/Consultas odontológicas fijas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Consultas odontologicas en consultorio fijo otorgadasINTERPRETACION :


106.71

100.00

19,792.00

18,548.00

34.76

34.76

18,548.00

18,548.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 152 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 19,792.00 100.00


Consultas odontologicas otorgadas en consultorio fijo

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 153 de 296


Trimestre : CUARTO

F.D.P.S.

T.P.MUNI.

Folleto

Poblacion beneficiad

Sumable

Sumable

126.00

2,972.00

126.00

2,972.00

100.00

100.00



No.: 097











Poblacion cautiva en consultorio fijoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

132.00

2,972.00

104.76

100.00

Porcentaje en la distribución de ilustrativos para prevención de la salud. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Folletos distribuidos para la promoción de la salud/Total de población municipal) *100 FORMULA DE CALCULO :

Distribucion de ilustrativos para prevencion de la saludINTERPRETACION :


100.00

100.00

33.00

330.00

26.19

11.10

33.00

330.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 154 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

330.00 33.00 10.00


Folletos, periodicos murales a la poblacion asiste a consultorio fijo

METAANUAL



4.24

CUARTO TRIMESTE



Hoja 155 de 296


Trimestre : CUARTO

J.P.S.R.

J.P.S.P.

Jornada

Jornada

Sumable

Sumable

270.00

270.00

270.00

270.00

100.00

100.00



No.: 097











Jornadas para la prevencion de la salud programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

270.00

270.00

100.00

100.00

Porcentaje de jornadas para prevención de la salud. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Jornadas para la prevencion de la salud realizadas con respectoa a las programadasINTERPRETACION :


94.29

100.00

66.00

70.00

25.93

25.93

70.00

70.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 156 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

66.00 66.00 100.00


Jornadas de salud programadas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 157 de 296


Trimestre : CUARTO

I.M.O.U.M.A.M.

T.I.M.P.S.U.A.M.M.

Entrega

Entrega

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Entrega de insumos medicosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje de programación para la distribución de insumos médicos a las unidades de atención médica. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Insumos médicos otorgados a las unidades municipales de atención médica/Total de insumos médicos programados parasuministro de unidades de atención médica municipal) *100


Insumos medicos entregados a las unidades de atencion medicasINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 158 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Distribucion de insumos medicos

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 159 de 296


Trimestre : CUARTO

I.M.D.

I.M.P.D.

Distribucion

Distribucion

NO Sumable

NO Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











Distribucion de insumos medicos programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

100.00

Porcentaje de distribución de insumos médicos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Insumos médicos distribuidos/Insumos médicos programados para distribución) *100 FORMULA DE CALCULO :

Distribucion de insumos medicosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 160 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Distribucion de insumos medicos

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 161 de 296


Trimestre : CUARTO

I.F.E.M.A.ACT.

I.F.E.M.A.ANT.

Plantel

Plantel

NO Sumable

NO Sumable

17.00

17.00

34.00

34.00

200.00

200.00



No.: 097

02050101 Educación básicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


309 AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentessectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programasde estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones deapoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos enconcordancia con las necesidades del proceso educativo.




0106 Apoyo municipal a la educación básicaPROYECTO :



Infraestructura fisica educativa mejorada en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

34.00

34.00

100.00

100.00

Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa NOMBRE DEL INDICADOR :

((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el añoanterior)-1) *100


Expresa la cantidad de planteles mejorados en el año respecto al anteriorINTERPRETACION :


100.00

100.00

17.00

17.00

100.00

100.00

17.00

17.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 162 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 17.00 0.00


Mejorar la infaestructura de los Jardines de Niños del Sistema Municipal DIF Naucalpan

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 163 de 296


Trimestre : CUARTO

C.E.D.P.E.A.ACT.

Certificacion NO Sumable 1.00 1.00 100.00



No.: 097











Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00 100.00

Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas NOMBRE DEL INDICADOR :

((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteleseducativos en el año anterior)-1) *100


Certificacion de escuelas dignas a planteles esducativosINTERPRETACION :


100.00 1.00 100.00 1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 164 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 1.00 0.00


Certificacion de escuelas dignas

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 165 de 296


Trimestre : CUARTO

P.E.N.B.M.

P.E.N.B.P.M.

Plantel

Plantel

Sumable

Sumable

17.00

17.00

17.00

17.00

100.00

100.00



No.: 097











Planteles educativos de nivel basico programados a mejorarDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

17.00

17.00

100.00

100.00

Porcentaje de planteles educativos de nivel básico NOMBRE DEL INDICADOR :

(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa la cantidad de planteles mejorados con respecto a los programados a mejorarINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 166 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 167 de 296


Trimestre : CUARTO

M.E.P.E.R.

M.E.P.E.P.

Mantenimiento

Mantenimiento

Sumable

Sumable

17.00

17.00

17.00

17.00

100.00

100.00



No.: 097











Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

17.00

17.00

100.00

100.00

Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativosprogramados) *100


Expresa la cantidad de planteles a los cuales se les realiza mantenimiento y equipamientoINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 168 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 169 de 296


Trimestre : CUARTO

N.C.D.A.ACT.

N.C.D.A.ANT.

Niño

Niño

NO Sumable

NO Sumable

17,821.00

19,182.00

17,821.00

19,182.00

100.00

100.00



No.: 097

02050603 Alimentación para la población infantilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpreescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.




0101 Desayunos escolaresPROYECTO :



Niños en condiciones de desnutricion en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

17,821.00

19,182.00

100.00

100.00

Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición NOMBRE DEL INDICADOR :

((Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

Niños en condiciones de desnutrion en el año actual respecto al año anteriorINTERPRETACION :


100.00

100.00

17,821.00

19,182.00

100.00

100.00

17,821.00

19,182.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 170 de 296


Trimestre : CUARTO

Crítico -7.10 17,821.00 ********* Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 17,821.00-7.10

Niños en condiciones de desnutricion en el año actual

METAANUAL



-7.10

CUARTO TRIMESTE



Hoja 171 de 296


Trimestre : CUARTO

P.I.B.P.A.

T.P.I.M.

Beneficiado

Niño

Sumable

Valor Actual

17,821.00

253,517.00

17,821.00

253,517.00

100.00

100.00



No.: 097











Total de niños en el municipioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

17,821.00

253,517.00

100.00

100.00

Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios NOMBRE DEL INDICADOR :

(Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal) *100 FORMULA DE CALCULO :

Niños beneficiados con programas escolares de nutricion respecto al total de la poblacion infantil municipalINTERPRETACION :


100.00

100.00

17,821.00

253,517.00

100.00

100.00

17,821.00

253,517.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 172 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 17,821.00 7.03

Poblacion infantil beneficiada con programas escolares de nutricion

METAANUAL



7.03

CUARTO TRIMESTE



Hoja 173 de 296


Trimestre : CUARTO

D.E.E.

D.E.G.

Desayuno

Desayuno

Sumable

Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097











Desayunos escolares gestionadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

************

90.01

84.90

Porcentaje de desayunos escolares entregados NOMBRE DEL INDICADOR :

(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares gestionados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Desayunos escolares gestionados respecto al total de desayunos escolares entregadosINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :

75.91

75.91

484,554.00

484,554.00

29.48

29.48

638,316.00

638,316.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 174 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 484,554.00 100.00

Desayunos escolares entregados

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 175 de 296


Trimestre : CUARTO

R.A.E.

R.A.G.

Racion

Racion

Sumable

Sumable

933,680.00

933,680.00

933,680.00

933,680.00

100.00

100.00



No.: 097











Raciones alimentarias gestionadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

827,839.00

780,366.00

88.66

83.58

Porcentaje de raciones entregadas NOMBRE DEL INDICADOR :

(Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias gestionadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Raciones alimentarias entregadas, respecto al total de raciones alimentarias gestionadasINTERPRETACION :


75.82

75.82

213,183.00

213,183.00

30.11

30.11

281,165.00

281,165.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 176 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 213,183.00 100.00

Raciones alimentarias entregadas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 177 de 296


Trimestre : CUARTO

E.B.P.D.E.

T.E.N.E.PR.

Escuela

Escuela

NO Sumable

Constante

115.00

1,160.00

230.00

1,160.00

200.00

100.00



No.: 097











Escuelas a nivel preescolar y escolarDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

230.00

1,160.00

100.00

100.00

Porcentaje de escuelas beneficiarias de desayunos escolares NOMBRE DEL INDICADOR :

(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar) *100 FORMULA DE CALCULO :

Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares, respecto al total de escuelas de nivel escolar y preescolarINTERPRETACION :


100.00

100.00

115.00

1,160.00

100.00

100.00

115.00

1,160.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 178 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 19.82 230.00 1,160.44 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

1,160.44 115.00 9.91

Escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares

METAANUAL



9.91

CUARTO TRIMESTE



Hoja 179 de 296


Trimestre : CUARTO

I.F.E.D.E.R.

I.F.E.D.E.P.

Supervision

Supervision

Sumable

Sumable

444.00

444.00

444.00

444.00

100.00

100.00



No.: 097











Inspecciones fisicas programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

446.00

444.00

100.45

100.00

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares NOMBRE DEL INDICADOR :

(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de losdesayunos escolares programadas) *100


Inspecciones fisicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas repecto a las programadasINTERPRETACION :


149.48

100.00

145.00

97.00

21.85

21.85

97.00

97.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 180 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

145.00 145.00 100.00

Inspecciones fisicas de la entrega de desayunos

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 181 de 296


Trimestre : CUARTO

E.B.P.R.A.

T.E.N.E.P.

Escuela

Escuela

NO Sumable

Valor Actual

38.00

1,160.00

76.00

2,320.00

200.00

200.00



No.: 097











Escuelas a nivel preescolar y escolarDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

76.00

2,320.00

100.00

100.00

Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias NOMBRE DEL INDICADOR :

(Escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y preescolar) *100 FORMULA DE CALCULO :

Escuelas beneficiarias del proframa de raciones vespertinas, respecto al total de esculas de nivel escolar y preescolarINTERPRETACION :


100.00

100.00

38.00

1,160.00

100.00

100.00

38.00

1,160.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 182 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 6.56 76.00 1,158.54 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

1,158.54 38.00 3.28

Escuelas beneficiarias del programa de raciones vespertinas

METAANUAL



3.28

CUARTO TRIMESTE



Hoja 183 de 296


Trimestre : CUARTO

I.F.E.R.A.R.

I.F.E.R.A.P.

Supervision

Supervision

Sumable

Sumable

256.00

256.00

256.00

256.00

100.00

100.00



No.: 097











Inspecciones fisicas programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

222.00

256.00

86.72

100.00

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias NOMBRE DEL INDICADOR :

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las racionesalimentarias programadas) *100


Ispecciones fisicas de entrega de raciones vespertinas respecto a las programadasINTERPRETACION :


100.00

100.00

48.00

48.00

18.75

18.75

48.00

48.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 184 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

48.00 48.00 100.00

Inspecciones fisicas de entrega de raciones vespertinas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 185 de 296


Trimestre : CUARTO

F.B.A.A.A.ACT.

F.B.A.A.A.ANT.

Familia

Famili

Sumable

Sumable

8,050.00

2,780.00

8,050.00

2,780.00

100.00

100.00



No.: 097

02060501 Alimentación y nutrición familiarPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de gruposvulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitosadecuados de consumo alimentario entre la población en general.




0102 Dotación alimenticia a población marginadaPROYECTO :



Familias beneficiadas con apoyos alimentarios el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

8,050.00

2,780.00

100.00

100.00

Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios NOMBRE DEL INDICADOR :

((Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el añoanterior)-1) *100


Expresa en porcentaje el numero de Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual, respecto al año anteriorINTERPRETACION :


100.00

100.00

8,050.00

2,780.00

100.00

100.00

8,050.00

2,780.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 186 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

4,246.45 8,050.00 189.57


Familias beneficiadas con apoyos alimentarios

METAANUAL



189.57

CUARTO TRIMESTE



Hoja 187 de 296


Trimestre : CUARTO

A.A.E.A.ACT.

A.A.E.A.ANT.

Apoyo alimentario

Apoyo alimentario

Sumable

Sumable

37,928.00

8,144.00

37,928.00

8,144.00

100.00

100.00



No.: 097











Apoyos alimentarios entregados el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

32,786.00

8,144.00

86.44

100.00

Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa en porcentaje el numero de Apoyos alimentarios entregados en el año actual, respecto al numero de Apoyosalimentarios entregados en el año anterior

INTERPRETACION :


86.44

100.00

32,786.00

8,144.00

100.00

100.00

37,928.00

8,144.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 188 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

8,964.78 32,786.00 365.72


Apoyos alimentarios entregados

METAANUAL



365.72

CUARTO TRIMESTE



Hoja 189 de 296


Trimestre : CUARTO

P.B.A.A.

P.P.B.

Beneficiado

Beneficiado

Sumable

Sumable

7,038.00

7,038.00

7,038.00

7,038.00

100.00

100.00



No.: 097











Apoyos programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

7,038.00

12,038.00

100.00

171.04

Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Población beneficiada de apoyos alimentarios/ Población programada por beneficiar) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa en porcentaje la Poblacion beneficiada de apoyos alimentarios, respecto a la Poblacion programada por beneficiarINTERPRETACION :


100.00

100.00

2,038.00

7,038.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 190 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 2,038.00 0.00


Apoyos alimentarios entregados a la poblacion beneficiada

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 191 de 296


Trimestre : CUARTO

A.A.O.

A.A.G.

Apoyo alimentario

Apoyo alimentario

Sumable

Sumable

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

100.00

100.00



No.: 097











Apoyos gestionadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

13,630.00

25,943.00

54.52

103.77

Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados)*100 FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos, respecto a los gestionadosINTERPRETACION :


118.86

118.86

5,943.00

5,943.00

20.00

20.00

5,000.00

5,000.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 192 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

5,943.00 5,943.00 100.00


Apoyos alimentarios que fueron obtenidos

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 193 de 296


Trimestre : CUARTO

S.A.A.B.

S.A.A.P.

Solicitud

Solicitud

Sumable

Sumable

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00



No.: 097











Solicitudes presentadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

100.00

100.00

100.00

100.00

Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa en porcentaje el numero de Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas, respecto al numero de Solicitudes deapoyo alimentario presentadas

INTERPRETACION :


100.00

100.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 194 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

75.00 75.00 100.00


Entrega de apoyos alimentarios a la poblacion vulnerable

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 195 de 296


Trimestre : CUARTO

S.F.R.

S.F.P.

Supervision

Supervision

NO Sumable

NO Sumable

8.00

8.00

32.00

32.00

400.00

400.00



No.: 097











Supervisiones programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

32.00

32.00

100.00

100.00

Porcentaje de supervisiones físicas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones físicas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa en porcentaje el numero de Supervisiones fisicas realizadas, respecto al numero de Supervisiones fisicasprogramadas

INTERPRETACION :


100.00

100.00

8.00

8.00

100.00

100.00

8.00

8.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 196 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

8.00 8.00 100.00


Supervisiones fisicas realizadas del aprovechamiento de apoyos alimentario

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 197 de 296


Trimestre : CUARTO

E.S.R.

E.S.S.

Estudio

Estudio

Sumable

Sumable

7,038.00

7,038.00

7,038.00

7,038.00

100.00

100.00



No.: 097











Estudios socioecomicos solicitadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

7,038.00

7,038.00

100.00

100.00

Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados NOMBRE DEL INDICADOR :

(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos solicitados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa en porcentaje el numero de Estudios socioeconomicos realizados, respecto al numero de Estudios socioeconomicossolicitados

INTERPRETACION :


100.00

100.00

2,038.00

2,038.00

28.96

28.96

2,038.00

2,038.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 198 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

2,038.00 2,038.00 100.00


Estudios socioeconomicos aplicados

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 199 de 296


Trimestre : CUARTO

T.P.A.P.I.A.ACT.

T.P.A.P.I.A.ANT.

Accion

Accion

Sumable

Sumable

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

100.00



No.: 097

02060801 Protección a la población infantil y adolescentePROGRAMA PRESUPUESTARIO :


308 AREA DE OPERACION FAMILIARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechosde los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación noacompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.




0103 Detección y prevención de niños en situación de callePROYECTO :



Los programas y acciones aplicados en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

25.00

25.00

100.00

100.00

Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual / Total programas y acciones de protección alos infantes del año anterior) -1) *100


Total de programas y acciones de proteccion a los infantes del año actual, respecto al año anteriorINTERPRETACION :


100.00

100.00

25.00

25.00

100.00

100.00

25.00

25.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 200 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 0.00


Programas y acciones de proteccion a los infantes

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 201 de 296


Trimestre : CUARTO

I.A.A.ACT.

I.A.A.ANT.

Infante

Infante

Sumable

Sumable

1,750.00

1,427.00

1,750.00

1,427.00

100.00

100.00



No.: 097











Infantes atendidos en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,750.00

1,427.00

100.00

100.00

Tasa de variación de infantes atendidos. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Infantes atendidos en el año actual /Infantes atendidos en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa el numero de Infantes atendidos en el año actual, respecto al numero de Infantes atendidos en el año anteriorINTERPRETACION :


100.00

100.00

1,750.00

1,427.00

100.00

100.00

1,750.00

1,427.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 202 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

7,733.10 1,750.00 22.63


Infantes atendidos

METAANUAL



22.63

CUARTO TRIMESTE



Hoja 203 de 296


Trimestre : CUARTO

N.I.D.S.C.

N.I.P.D.S.C.

Infante

Infante

Sumable

Sumable

45.00

45.00

45.00

45.00

100.00

100.00



No.: 097











Numero de infantes previstos a ser detectados en situacion de calleDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

56.00

45.00

124.44

100.00

Porcentaje de infantes en situación de calle detectados. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Número de infantes detectados en situación de calle / Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle)*100


Expresa el numero de Infantes detectados en situacion de calle, respecto al numero de infantes previstosINTERPRETACION :


72.73

100.00

8.00

11.00

24.44

24.44

11.00

11.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 204 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

8.00 8.00 100.00


Infantes detectados en situacion de calle

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 205 de 296


Trimestre : CUARTO

B.A.

B.G.

Beca

Beca

Sumable

Sumable

120.00

120.00

120.00

120.00

100.00

100.00



No.: 097











Becas gestionadadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

110.00

120.00

91.67

100.00

Porcentaje de becas gestionadas en los diferentes órdenes de gobierno. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Becas autorizadas /Becas gestionadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa el numero de Becas autorizadas, respecto al numero de Becas gestionadasINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 206 de 296


Trimestre : CUARTO

Sin Meta 200.00 110.00 55.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Becas gestionadas en los diferentes ordenes de gobierno

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 207 de 296


Trimestre : CUARTO

R.Z.E.R.R.

R.Z.E.R.P.

Recorrido

Recorrido

Sumable

Sumable

1,055.00

1,055.00

1,055.00

1,055.00

100.00

100.00



No.: 097











Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,087.00

1,055.00

103.03

100.00

Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados/Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa el numero de Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados, respecto al programadoINTERPRETACION :


100.74

100.00

272.00

270.00

25.59

25.59

270.00

270.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 208 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 400.00 1,087.00 271.75 Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

272.00 272.00 100.00


Recorridos en zonas expulsoras y receptoras

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 209 de 296


Trimestre : CUARTO

I.R.B.

I.S.R.B.

Infante

Infante

Sumable

Sumable

120.00

120.00

120.00

120.00

100.00

100.00



No.: 097











Infantes que son susceptibles de recibir becaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

110.00

120.00

91.67

100.00

Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Infantes que reciben beca/Infantes que son susceptibles de recibir beca) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa el numero de Infantes que reciben beca, respecto al numero de Infantes que son susceptibles de recibir becaINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 210 de 296


Trimestre : CUARTO

Sin Meta 200.00 110.00 55.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Menores susceptibles a recibir una beca

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 211 de 296


Trimestre : CUARTO

N.E.C.

N.E.P.C.

Expediente

Expediente

Sumable

Sumable

120.00

120.00

120.00

120.00

100.00

100.00



No.: 097











Numero de expedientes programados para conformarDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

110.00

120.00

91.67

100.00

Porcentaje de expedientes conformados. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Número de expedientes conformados/Número de expedientes programados para conformar) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa el Numero de expedientes conformados, respecto al Numero de expedientes programados para conformarINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 212 de 296


Trimestre : CUARTO

Sin Meta 200.00 110.00 55.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Numero de expedientes programados para conformar

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 213 de 296


Trimestre : CUARTO

B.O.I.S.C.R.M.

B.G.D.N.G.

Beca

Beca

Sumable

Sumable

120.00

120.00

120.00

120.00

100.00

100.00



No.: 097











Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobiernoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

110.00

120.00

91.67

100.00

Porcentaje de becas gestionadas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración/Becas gestionadas ante los diferentesniveles de gobierno) *100


Expresa el Numero de Becas otorgadas a los infantes en situacion de calle y en riesgo de migracion, respecto al Numero deBecas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno

INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 214 de 296


Trimestre : CUARTO

Sin Meta 200.00 110.00 55.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Becas otorgadas a los infantes en situacion de calle y en riesgo de migracion

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 215 de 296


Trimestre : CUARTO

V.D.E.R.

V.D.E.P.

Visita

Visita

Sumable

Sumable

500.00

500.00

500.00

500.00

100.00

100.00



No.: 097











Visitas domiciliarias y escolares programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

526.00

500.00

105.20

100.00

Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Visitas domiciliarias y escolares realizadas/ Visitas domiciliarias y escolares programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa el Numero de Visitas domiciliarias y escolares realizadas, respecto al Numero de Visitas domiciliarias y escolaresprogramadas

INTERPRETACION :


109.09

100.00

120.00

110.00

22.00

22.00

110.00

110.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 216 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

120.00 120.00 100.00


Visitas domiciliarias y escolarres

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 217 de 296


Trimestre : CUARTO

N.P.A.T.C.D.T.ACT.

N.P.A.T.C.D.T.ANT.

Asistente

Asistente

Sumable

Sumable

500.00

500.00

500.00

500.00

100.00

100.00



No.: 097











Numero de personas asistentes a los talleres de capacitacion durante el trimestre anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

717.00

560.00

143.40

112.00

Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes alos talleres de capacitación durante el trimestre anterior) *100


Expresa el Numero de personas asistentes a los talleres de capacitacion durante el trimestre actual, respecto al trimestreanterior

INTERPRETACION :


160.00

160.00

160.00

160.00

20.00

20.00

100.00

100.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 218 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

160.00 160.00 100.00


Personas asistentes a los talleres de capacitacion

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 219 de 296


Trimestre : CUARTO

P.D.A.A.ACT.

P.D.A.A.ANT.

Persona

Persona

Sumable

Sumable

23,463.00

22,848.00

23,463.00

22,848.00

100.00

100.00



No.: 097

02060802 Atención a personas con discapacidadPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de laspersonas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollode esta población en condiciones de respeto y dignidad.




0302 Atención terapéutica a personas con discapacidadPROYECTO :



Atencion a personas con discapacidad en el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

18,348.00

22,848.00

78.20

100.00

Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

Atencion a personas con discapacidadINTERPRETACION :


78.20

100.00

18,348.00

22,848.00

100.00

100.00

23,463.00

22,848.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 220 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 18,348.00 2.69


Atencion a las personas con discapacidad

METAANUAL



2.69

CUARTO TRIMESTE



Hoja 221 de 296


Trimestre : CUARTO

P.D.B.P.A.S.

T.P.D.N.M.

Persona

Persona

Sumable

Valor Actual

5,526.00

27,135.00

5,526.00

27,135.00

100.00

100.00



No.: 097











Poblacion con discapacidadDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,542.00

27,135.00

27.90

100.00

Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad anivel Municipal) *100


Poblacion con discapacidad atendida con programas de asistencia socialINTERPRETACION :


27.90

100.00

1,542.00

27,135.00

100.00

100.00

5,526.00

27,135.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 222 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

7,573.67 1,542.00 20.36


Poblacion atendida con respecto a la poblacion total

METAANUAL



20.36

CUARTO TRIMESTE



Hoja 223 de 296


Trimestre : CUARTO

P.B.T.R.

T.P.P.B.T.R.

Persona

Persona

Sumable

Sumable

11,000.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00

100.00

100.00



No.: 097











Personas proyectadas para recibir terapia de rehabilitacionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

10,176.00

11,056.00

92.51

100.51

Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total de personas proyectadas a beneficiar con terapias derehabilitación) *100


Poblacion beneficiada con terapias de rehabilitacion con respecto a la proyectadaINTERPRETACION :


101.12

101.12

5,056.00

5,056.00

45.45

45.45

5,000.00

5,000.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 224 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

5,056.00 5,056.00 100.00


Personas que fueron proyectadas y beneficiadas con terapias de rehabiliatcion

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 225 de 296


Trimestre : CUARTO

P.B.A.A.

T.P.P.R.A.A.

Persona

Persona

Sumable

Sumable

5,526.00

5,526.00

5,526.00

5,526.00

100.00

100.00



No.: 097











Personas proyectadas para recibir apoyos asistencialesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,542.00

5,526.00

27.90

100.00

Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales NOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) *100 FORMULA DE CALCULO :

Personas que reciben apoyos asistencialesINTERPRETACION :


12.38

100.00

342.00

2,763.00

50.00

50.00

2,763.00

2,763.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 226 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

342.00 342.00 100.00


Apoyos asistenciales otorgados

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 227 de 296


Trimestre : CUARTO

P.A.E.F.C.P.D.

T.P.E.E.F.C.P.D.

Asistente

Asistente

Sumable

Sumable

4,850.00

4,850.00

4,850.00

4,850.00

100.00

100.00



No.: 097











Personas programadas para recibir informacion para la prevencion de la discapacidadDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

5,140.00

4,850.00

105.98

100.00

Porcentaje en la prevención de discapacidad. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventosde fomento a la cultura preventiva de la discapacidad) *100


Las personas que asisten a recibir informacion preventiva de discapacidadINTERPRETACION :


107.28

100.00

2,564.00

2,390.00

49.28

49.28

2,390.00

2,390.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 228 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

2,564.00 2,564.00 100.00


Personas que acuden a recibir informacion para la prevencion de la discapacidad

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 229 de 296


Trimestre : CUARTO

C.M.C.D.O.

T.C.M.O.

Consulta

Consulta

Sumable

Sumable

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

100.00

100.00



No.: 097











Personas que reciben la consulta diagnosticaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,395.00

2,000.00

69.75

100.00

Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Personas que reciben la consulta diagnosticaINTERPRETACION :


28.04

100.00

143.00

510.00

25.50

25.50

510.00

510.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 230 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

143.00 143.00 100.00


Las personas reciben la consulta diagnostica para ser canalizadas al especialista

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 231 de 296


Trimestre : CUARTO

T.R.O.

T.R.PR.

Terapia

Terapia

Sumable

Sumable

24,950.00

24,950.00

24,950.00

24,950.00

100.00

100.00



No.: 097











Terapias de rehabiliatcion programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

25,891.00

24,950.00

103.77

100.00

Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Terapias de rehabilitacion que han sido otorgadasINTERPRETACION :


77.81

100.00

4,871.00

6,260.00

25.09

25.09

6,260.00

6,260.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 232 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

4,871.00 4,871.00 100.00


Terapias de rehabilitacion otorgadas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 233 de 296


Trimestre : CUARTO

T.A.F.O.P.D.

T.A.F.G.

Apoyo funcional

Apoyo funcional

Sumable

Sumable

10.00

10.00

10.00

10.00

100.00

100.00



No.: 097











Apoyos funcionales gestionadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

16.00

8.00

160.00

80.00

Porcentaje de apoyos funcionales otorgados NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Apoyos funcionales otorgadosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

2.00

2.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 234 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Apoyos gestionados y otorgados a personas con discapacidad

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 235 de 296


Trimestre : CUARTO

P.D.G.E.

T.P.D.S.E.

Persona

Persona

Sumable

Sumable

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

100.00



No.: 097











Gestion de empleo para personas discapacitadas en funcion de la solicitudDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

25.00

25.00

100.00

100.00

Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)*100


Empleos para personas con discapacidad gestionadosINTERPRETACION :


166.67

100.00

10.00

6.00

24.00

24.00

6.00

6.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 236 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

10.00 10.00 100.00


Empleo para personas discapacitadas solicitado y gestionado

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 237 de 296


Trimestre : CUARTO

P.D.I.E.E.R.

P.D.S.I.E.E.R.

Persona

Persona

Sumable

Sumable

52.00

52.00

52.00

52.00

100.00

100.00



No.: 097











Personas que son incorporadas a la educacion regular o especial de acuerdo a la gestion realizadaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

52.00

52.00

100.00

100.00

Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan suincorporación a educación especial o regular) *100


Personas con discapacidad incluidas en la educacion regular o especialINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 238 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Personas incorporadas en la educacion regular y especial

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 239 de 296


Trimestre : CUARTO

P.P.D.IMP.

P.P.D.PR.

Platica

Platica

Sumable

Sumable

400.00

400.00

400.00

400.00

100.00

100.00



No.: 097











Platicas de prevencion de la discapacidad impartidas, respecto a las programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

394.00

400.00

98.50

100.00

Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Capacitacion para la prevencion de la discapacidadINTERPRETACION :


103.26

100.00

95.00

92.00

23.00

23.00

92.00

92.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 240 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

95.00 95.00 100.00


Capacitacion para la prevencion de la discapacidad impartida

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 241 de 296


Trimestre : CUARTO

M.O.E.

M.O.PR.

Material

Material

Sumable

Sumable

1,420.00

1,420.00

1,420.00

1,420.00

100.00

100.00



No.: 097











Material de orientacion para la cultura de la prevencion programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,360.00

1,420.00

95.77

100.00

Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad NOMBRE DEL INDICADOR :

(Material de orientación entregado /Material de orientación programado) *100 FORMULA DE CALCULO :

Fomento a la cultura de la prevencion a traves de la entrega de material de orientacionINTERPRETACION :


47.06

100.00

160.00

340.00

23.94

23.94

340.00

340.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 242 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

160.00 160.00 100.00


Entrega de material de orientacion para la prevencion de la discapacidad

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 243 de 296


Trimestre : CUARTO

P.A.A.M.G.A.ACT.

P.A.A.M.G.A.ANT.

Programa

Programa

NO Sumable

NO Sumable

6.00

6.00

6.00

6.00

100.00

100.00



No.: 097

02060803 Apoyo a los adultos mayoresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Incluye las líneas de acción orientadas a fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultosmayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes aprocurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación,cultura y recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno ycontribuir a su autosuficiencia.




0102 Asistencia social a los adultos mayoresPROYECTO :



Programas gestionados el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

6.00

6.00

100.00

100.00

Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayoresgestionados en el año anterior)-1) *100


Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual respecto al año anterioirINTERPRETACION :


100.00

100.00

6.00

6.00

100.00

100.00

6.00

6.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 244 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 6.00 0.00


Programas gestionados para los adultos mayores

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 245 de 296


Trimestre : CUARTO

N.A.M.B.A.ACT.

N.A.M.B.A.ANT.

Adulto mayor

Adulto mayor

Sumable

Sumable

18,211.00

16,232.00

18,211.00

16,232.00

100.00

100.00



No.: 097











Adultos mayores beneficiados el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

19,289.00

16,232.00

105.92

100.00

Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1) *100


Adultos mayores beneficiados con programas de asistencia social el año actual con respecto al año anteriorINTERPRETACION :


105.92

100.00

19,289.00

16,232.00

100.00

100.00

18,211.00

16,232.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 246 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 19,289.00 12.19


Adultos mayores beneficiados con programas de asistencia social

METAANUAL



12.19

CUARTO TRIMESTE



Hoja 247 de 296


Trimestre : CUARTO

A.G.A.M.

T.A.M.M.

Adulto mayor

Adulto mayor

NO Sumable

NO Sumable

750.00

101,283.00

750.00

101,283.00

100.00

100.00



No.: 097











Adultos mayores en NaucalpanDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,080.00

202,566.00

144.00

200.00

Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio) *100 FORMULA DE CALCULO :

Apoyos gestionados en beneficio de los adultos mayores en el año actual, respecto al total de adultos mayoresINTERPRETACION :


100.00

100.00

750.00

101,283.00

100.00

100.00

750.00

101,283.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 248 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 750.00 0.74


Apoyos para los Adultos Mayores

METAANUAL



0.74

CUARTO TRIMESTE



Hoja 249 de 296


Trimestre : CUARTO

A.A.M.E.

A.A.M.S.

Adulto mayor

Adulto mayor

Sumable

Sumable

1,048.00

1,048.00

1,048.00

1,048.00

100.00

100.00



No.: 097











Apoyos para adultos mayores solicitadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,288.00

1,383.00

122.90

131.97

Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores NOMBRE DEL INDICADOR :

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Adultos mayores beneficiados con apoyos respecto a los solicitadosINTERPRETACION :


98.05

98.05

201.00

201.00

19.56

19.56

205.00

205.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 250 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

201.00 201.00 100.00


Adultos beneficiados con programas de asistencia social

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 251 de 296


Trimestre : CUARTO

F.V.A.P.A.S.A.ACT.

F.V.A.P.A.S.A.ANT.

Familia

Familia

Sumable

Sumable

61,847.00

61,847.00

61,847.00

61,847.00

100.00

100.00



No.: 097

02060804 Desarrollo integral de la familiaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores quepermitan a cada individuo que la integra un núcleo familiar tener un desarrollo armónico, sano, pleno queasista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez,adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.




0101 Fomento a la integración de la familiaPROYECTO :



Familias atendidas el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

61,400.00

61,847.00

99.28

100.00

Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidasa través de programas de asistencia social el año anterior)-1) *100


Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia socialINTERPRETACION :


99.28

100.00

61,400.00

61,847.00

100.00

100.00

61,847.00

61,847.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 252 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 0.00 61,400.00 0.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

100.00 61,400.00 0.00


Familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 253 de 296


Trimestre : CUARTO

P.T.B.P.A.F.A.ACT.

T.P.O.P.

Poblacion

Poblacion

Sumable

Sumable

123,895.00

123,895.00

123,895.00

123,895.00

100.00

100.00



No.: 097











Familias programadas para su atencionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

123,200.00

123,895.00

99.44

100.00

Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo delprograma) *100


Poblacion beneficiada con programas de atencion a la familia en relacion con las familias programadasINTERPRETACION :


99.44

100.00

123,200.00

123,895.00

100.00

100.00

123,895.00

123,895.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 254 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 123,200.00 100.00


Poblacion beneficiada con programas de asistencia social

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 255 de 296


Trimestre : CUARTO

N.C.M.N.C.P.A.J.B.F.V.S.A.S.

N.C.M.N.C.P.A.J.B.F.V.S.A.S.PR

OG.

Consulta

Consulta

Sumable

Sumable

81,891.00

81,891.00

81,891.00

81,891.00

100.00

100.00



No.: 097











Servicios asistenciales programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

80,227.00

79,702.00

97.97

97.33

Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistenciasocial.


(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/osujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas afamilias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas) *100


Servicios asistenciales con consultas y asesorias medicas, psicologicas y juridicas a poblacion vulnerableINTERPRETACION :


86.57

86.57

14,113.00

14,113.00

19.91

19.91

16,302.00

16,302.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 256 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 14,113.00 100.00



Servicios asistenciales a la poblacion vulnerables

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 257 de 296


Trimestre : CUARTO

C.M.O.

C.M.PR.

Consulta

Consulta

Sumable

Sumable

47,260.00

47,260.00

47,260.00

47,260.00

100.00

100.00



No.: 097











Consultas medicas programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

47,163.00

47,188.00

99.79

99.85

Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Consultas medicas realizadas en relacion con las programadasINTERPRETACION :


92.46

100.00

7,654.00

8,278.00

17.52

17.52

8,278.00

8,278.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 258 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

7,654.00 7,654.00 100.00


Consultas medicas otorgadas a poblacion vulnerable

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 259 de 296


Trimestre : CUARTO

C.A.P.O.

C.A.P.PR.

Consulta

Consulta

Sumable

Sumable

22,325.00

22,325.00

22,325.00

22,325.00

100.00

100.00



No.: 097











Consultas de apoyo psicologico programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

22,183.00

22,660.00

99.36

101.50

Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Consultas de apoyo psicologico otorgadasINTERPRETACION :


83.50

100.00

4,409.00

5,280.00

23.65

23.65

5,280.00

5,280.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 260 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

4,409.00 4,409.00 100.00


Otorgamiento de apoyo psicologico

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 261 de 296


Trimestre : CUARTO

A.J.O.

A.J.PROG.

Asesoria

Asesoria

Sumable

Sumable

12,445.00

12,445.00

12,445.00

12,445.00

100.00

100.00



No.: 097











Asesorias juridicas progradasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

10,908.00

11,971.00

87.65

96.19

Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica.. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Asesorias juridicas otorgadasINTERPRETACION :


74.71

100.00

2,050.00

2,744.00

22.05

22.05

2,744.00

2,744.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 262 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

2,050.00 2,050.00 100.00


Asesorias juridicas otorgadas a poblacion vulnerable

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 263 de 296


Trimestre : CUARTO

M.I.A.P.G.P.E.G.A.ACT.

M.I.A.P.G.P.E.G.A.ANT.

Mujer

Mujer

NO Sumable

NO Sumable

120.00

171.00

120.00

171.00

100.00

100.00



No.: 097

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como unacondición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,derechos y obligaciones.




0102 Atención educativa a hijos de madres trabajadorasPROYECTO :



Numero de mujeres que se integran a actividades productivas el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

120.00

171.00

100.00

100.00

Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el añoactual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género enel año anterior)-1) *100


Expresa en porcentaje el numero de Mujeres que se integran a actividades productivasINTERPRETACION :


100.00

100.00

120.00

171.00

100.00

100.00

120.00

171.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 264 de 296


Trimestre : CUARTO

Crítico -29.82 120.00 -402.41 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

-402.41 120.00-29.82


Mujeres que se integran a actividades productivas a traves de la gestion de programas para equidad

METAANUAL



-29.82

CUARTO TRIMESTE



Hoja 265 de 296


Trimestre : CUARTO

M.B.P.I.M.L.A.ACT.

T.P.F.M.

Mujer

Mujer

NO Sumable

NO Sumable

120.00

428,405.00

120.00

428,405.00

100.00

100.00



No.: 097











La poblacion femenina MunicipalDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

120.00

428,405.00

100.00

100.00

Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en elmunicipio) *100


Expresa en porcentaje el numero de Mujeres beneficiadas con programas para su insercion al mercado laboral en el añoactual, respecto al Total de poblacion femenina en el municipio

INTERPRETACION :


100.00

100.00

120.00

428,405.00

100.00

100.00

120.00

428,405.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 266 de 296


Trimestre : CUARTO

Aceptable 0.03 120.00 ********* Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 120.00 0.03


Mujeres beneficiadas con programas para su incercion laboral

METAANUAL



0.03

CUARTO TRIMESTE



Hoja 267 de 296


Trimestre : CUARTO

M.E.P.C.P.S.

M.E.P.C.S.A.

Mujer

Mujer

Sumable

Sumable

120.00

120.00

120.00

120.00

100.00

100.00



No.: 097











Semestre anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

150.00

120.00

125.00

100.00

Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestreanterior)-1) *100


Expresa en porcentaje el numero de Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre, respecto al Total deMujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior

INTERPRETACION :


0.00

100.00

0.00

60.00

0.00

50.00

0.00

60.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 268 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00-100.00


Porcentaje de mujeres capacitadas en areas productivas

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 269 de 296


Trimestre : CUARTO

M.T.B.A.E.H.

M.T.S.A.E.H.

Apoyo

Apoyo

NO Sumable

NO Sumable

600.00

600.00

1,200.00

1,200.00

200.00

200.00



No.: 097











SolicitudesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,226.00

1,200.00

102.17

100.00

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus FORMULA DE CALCULO :

Recepcion y analisis de solicitudes de apoyos escolares en Estancias Infantiles y Jardines de Niños respecto a solicitudesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 270 de 296


Trimestre : CUARTO

Sin Meta 2.00 1,226.00 ********* Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Se apoya a las madres trabajadoras con las instancias Infantiles y Jardines de niños

METAANUAL



1.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 271 de 296


Trimestre : CUARTO

M.R.C.T.I.P.A.M.

T.M.A.C.C.T.I.M.

Mujer

Mujer

Sumable

Sumable

120.00

120.00

120.00

120.00

100.00

100.00



No.: 097











Mujeres que asistieron a los cursosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

134.00

120.00

111.67

100.00

Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeresasistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100


Numero de mujeres que recibieron capacitacion para el trabajo respecto al total de mujeres inscritasINTERPRETACION :


100.00

100.00

60.00

60.00

50.00

50.00

60.00

60.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 272 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

60.00 60.00 100.00


Mujeres que reciben capacitacion para el trabajo inscritas en el programa municipal

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 273 de 296


Trimestre : CUARTO

S.A.E.H.M.T.A.

S.A.E.H.M.T.R.

Apoyo escolar

Apoyo escolar

Constante

Constante

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097











Recepcion de solicitudesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos demujeres trabajadoras recibidas) *100


Recepcion y analisis de solicitudes de apoyos escolares para Estancias Infantiles y Jardines de Niños respecto al Total deRecepcion de solicitudes

INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 274 de 296


Trimestre : CUARTO

Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Solicitudes de apoyo para el ingreso a Estancias infantiles y Jardines de niños

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 275 de 296


Trimestre : CUARTO

A.EN.

A.PR.

Apoyo

Apoyo

Constante

Constante

600.00

600.00

600.00

600.00

100.00

100.00



No.: 097











Apoyos programadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

613.00

600.00

102.17

100.00

Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Apoyos entregados/Apoyos programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa el porcentaje de apoyos otorgados en relacion a los apoyos programadosINTERPRETACION :


102.17

100.00

613.00

600.00

100.00

100.00

600.00

600.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 276 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

613.00 613.00 100.00


Apoyos otorgados a traves de Estancias infantiles y jardines de niños

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 277 de 296


Trimestre : CUARTO

P.J.A.P.A.S.A.ACT.

P.J.A.P.A.S.A.ANT.

Joven

Joven

Sumable

Sumable

1,400.00

7,965.00

1,400.00

7,965.00

100.00

100.00



No.: 097

02060806 Oportunidades para los jóvenesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitanalcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de maneraproductiva.




0103 Promoción del desarrollo integral del adolescentePROYECTO :



Poblacion juvenil atendida el año anteriorDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,400.00

7,965.00

100.00

100.00

Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social NOMBRE DEL INDICADOR :

((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida através de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100


la poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social en el año actual, respecto al anteriorINTERPRETACION :


100.00

100.00

1,400.00

7,965.00

100.00

100.00

1,400.00

7,965.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 278 de 296


Trimestre : CUARTO

Crítico -82.42 1,400.00 -1,698.62 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

-1,698.62 1,400.00-82.42


Poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social

METAANUAL



-82.42

CUARTO TRIMESTE



Hoja 279 de 296


Trimestre : CUARTO

P.J.B.P.A.S.

P.J.M.

Joven

Joven

Sumable

Valor Actual

1,600.00

223,000.00

1,600.00

223,000.00

100.00

100.00



No.: 097











Poblacion juvenil del municipioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,400.00

22,300.00

87.50

10.00

Porcentaje de atención a la población juvenil NOMBRE DEL INDICADOR :

(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100 FORMULA DE CALCULO :

Expresa en porcentaje la Poblacion juvenil beneficiada con programas de asistencia social, respecto a la Poblacion juvenildel municipio

INTERPRETACION :


87.50

10.00

1,400.00

22,300.00

100.00

100.00

1,600.00

223,000.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 280 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

********* 1,400.00 0.72


Poblacion juvenil atendida con programas sociales

METAANUAL



0.72

CUARTO TRIMESTE



Hoja 281 de 296


Trimestre : CUARTOENTE PUBLICO: NAUCALPAN


No.: 097








0102 Bienestar y orientación juvenilPROYECTO :


XFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

XDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas NOMBRE DEL INDICADOR :

(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

XINTERPRETACION :


PROG. %ALCAN.%




X

Hoja 282 de 296


Trimestre : CUARTO

Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 283 de 296


Trimestre : CUARTO

E.R.

E.CO.

Espacio

Espacio

Sumable

Sumable

10.00

10.00

10.00

10.00

100.00

100.00



No.: 097











Espacios programados para rehabilitacionDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

3.00

12.00

30.00

120.00

Porcentaje de espacios rehabilitados. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Espacios rehabilitados/Espacios concertados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de espacios rehabilitadosINTERPRETACION :


0.00

300.00

0.00

3.00

10.00

10.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 284 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Espacios de esparcimiento rehabilitados

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 285 de 296


Trimestre : CUARTO

A.R.D.R.

A.R.D.P.

Actividad

Actividad

Sumable

Sumable

43.00

43.00

43.00

43.00

100.00

100.00



No.: 097











Actividades programadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

48.00

43.00

111.63

100.00

Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva NOMBRE DEL INDICADOR :

(a tividades recreativas y deportivas realizadas/actividades recreativas y deportivas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Actividades recreativas y deportivas para jovenesINTERPRETACION :


155.56

100.00

14.00

9.00

20.93

20.93

9.00

9.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 286 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

14.00 14.00 100.00


Atencion a los jovenes a traves de actividades recreativas y deportivas

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 287 de 296


Trimestre : CUARTO

A.C.P.E. ADEFAS NO Sumable 74.00 74.00 100.00



No.: 097

04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anterioresPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueroncubiertos en ejercicios anteriores.




0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anterioresPROYECTO :



ADEFAS anterioresDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

67.00 90.54

Tasa de variación en el pago de ADEFAS NOMBRE DEL INDICADOR :

((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100) FORMULA DE CALCULO :

Total de ADEFAS cubiertas en el presente ejercicio respecto al año anteriorINTERPRETACION :


0.00 0.00 100.00 74.00

PROG. %ALCAN.%




Pago al 100 por ciento de adeudos

Hoja 288 de 296


Trimestre : CUARTO

Crítico 74.00 67.00 90.54 Con Riesgo



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 74.00

METAANUAL



74.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 289 de 296


Trimestre : CUARTO

A.P.P.A.

T.E.

ADEFAS

Egreso

NO Sumable

NO Sumable

74.00

************

74.00

************

100.00

100.00



No.: 097










216,461,720.97FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

EgresosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

67.00

************

90.54

11.03

Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto NOMBRE DEL INDICADOR :

(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100 FORMULA DE CALCULO :

ADEFAS del año entre egresosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

74.00

************

PROG. %ALCAN.%




Hoja 290 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores

METAANUAL



0.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 291 de 296


Trimestre : CUARTO

MO.A.P.

M.A.P.

Monto

Monto

NO Sumable

NO Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097










2,302,509.53FACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

Monto para ADEFAS programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

0.00

90.38

0.00

Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional NOMBRE DEL INDICADOR :

(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100 FORMULA DE CALCULO :

ADEFAS pagadas y programadasINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

************

************

PROG. %ALCAN.%




Hoja 292 de 296


Trimestre : CUARTO

Crítico 100.00 2,080,911.13 ********* Aceptable



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores.

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 293 de 296


Trimestre : CUARTO

T.R.I.P.A.

T.G.P.M.C.L.

Monto

Monto

NO Sumable

NO Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097











Monto para el pago de ADEFAS programadoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

0.00

90.38

0.00

Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)*100


Total de ADEFAS entre el gasto presupuestado del mesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

************

************

PROG. %ALCAN.%




Hoja 294 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Hoja 295 de 296


Trimestre : CUARTO

T.R.I.P.AD.

D.P.D.

Monto

Monto

NO Sumable

NO Sumable

************

************

************

************

100.00

100.00



No.: 097











Disposicion presupuestal programadaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

************

0.00

90.38

0.00

Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100 FORMULA DE CALCULO :

Total de ADEFAS entre disponibilidad de flujoINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

************

************

PROG. %ALCAN.%




Hoja 296 de 296


Trimestre : CUARTO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

Pago del 100 por ciento de adeudos anteriores con la disponibilidad presupuestal.

METAANUAL



100.00

CUARTO TRIMESTE



Documents

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : CUARTO · INDICADOR TIPO DE OPERACION META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE