PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN …...Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo I.2. Usos de los recursos públicos La política de gasto que sustenta

_________________________________________________________________________________ ÍNDICE

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003

ÍNDICE

PRIMERA PARTE: VISIÓN GENERAL Y ESTRATÉGICA DEL GASTO ........................................ 5

I. VISIÓN GENERAL DEL GASTO PÚBLICO................................................................ 5

I.1. Fuentes de los recursos públicos............................................................................. 8

I.2. Usos de los recursos públicos ............................................................................... 10

Análisis general del gasto .......................................................................................... 10 Inversión social .......................................................................................................... 13 Clasificación funcional................................................................................................ 15 Clasificación administrativa ........................................................................................ 16 Clasificación económica............................................................................................. 18 Inversión impulsada por el sector público................................................................... 19 Transferencia de recursos a entidades federativas y municipios................................ 20 Servicios personales .................................................................................................. 22 Costo financiero de la deuda y programas de apoyo a ahorradores y deudores ........ 22

I.3. Cuentas dobles ........................................................................................................ 25

I.4. Apéndice Metodológico para hacer comparable la Clasificación Funcional 2002 y 2003........................................................................................................................... 27

_______________________________________________________________________________PEF 2003

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2003

_______________________________________________________ VISIÓN GENERAL DEL GASTO PÚBLICO

_____________________________________________________________________________________ 5

PRIMERA PARTE: VISIÓN GENERAL Y ESTRATÉGICA DEL GASTO

I. VISIÓN GENERAL DEL GASTO PÚBLICO

Para el Gobierno de la República, sentar los cimientos de una economía más sólida y dinámica constituye un compromiso irrenunciable. Es por ello que la conducción responsable de la marcha económica del país es una de las tareas fundamentales de la presente administración, como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND).

Con este fin, el PND incorpora una estrategia para promover una nueva hacienda pública, sustentada en el fortalecimiento y diversificación de las fuentes de ingresos, en la aplicación transparente y eficiente del gasto gubernamental y en un federalismo corresponsable.

La construcción de una nueva hacienda pública requiere de una colaboración amplia y responsable entre Poderes. En este sentido, la sociedad mexicana y el Poder Ejecutivo Federal reconocen la importancia del papel que responsablemente ha asumido el Poder Legislativo para que las finanzas públicas contribuyan a consolidar un ambiente de certidumbre y estabilidad económica, a pesar de un entorno internacional caracterizado por la volatilidad financiera y la pérdida de dinamismo de la economía mundial.

La política de gasto del Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2003 se orienta a fortalecer la estabilidad económica y a promover una asignación eficiente de los recursos públicos.

Considerando la limitada disponibilidad de recursos del sector público, dicha política privilegia tres vertientes de acción prioritarias para la ciudadanía: el abatimiento de los rezagos que en materia de educación, salud, desarrollo rural y alimentación aún aquejan a un amplio sector de la población; la expansión, modernización y mantenimiento de la infraestructura, a fin de elevar la competitividad de las empresas, así como la productividad y las remuneraciones de los trabajadores; y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos. Equidad, competitividad y seguridad constituyen los ejes rectores del esfuerzo de la acción pública para 2003.

El presupuesto de egresos para el 2003 incorpora el concepto de inversión social, que identifica a todo el gasto que realiza el Poder Ejecutivo Federal que beneficia directamente a las personas. Este concepto incluye la inversión física y todas aquellas erogaciones que brindan un servicio a la ciudadanía o que incrementan el capital humano de la población.

Para 2003, la inversión social representará más del 91 por ciento del gasto programable del Poder Ejecutivo Federal y registrará un crecimiento de 6.8 por ciento real respecto a 2002. Mientras tanto, el resto del gasto programable del Poder Ejecutivo Federal disminuirá en 22.2 por ciento, también en términos reales.

_ PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2003 ______________________________________________

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INVERSIÓN SOCIAL Y OTRO GASTOS PROGRAMABLES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 2003

(variación real)

6.8%

-22.2%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Inversión Social Otros Gastos Programables

Otro aspecto importante es la división del gasto neto total en tres grandes componentes. El primero corresponde al gasto del Gobierno Central, donde se incluyen las dependencias de la Administración Pública Federal y algunos ramos generales, como las aportaciones en materia de seguridad social, las provisiones salariales y económicas y el costo financiero de la deuda. Para 2003, este componente sumará 488.4 miles de millones de pesos1 y será menor en 2.7 por ciento en términos reales al cierre estimado para 20022 debido, principalmente, a los ahorros generados en materia de gestión gubernamental y a la reducción en el costo financiero a cargo del gobierno3.

El segundo componente son los recursos que se transfieren a entidades federativas y municipios, principalmente mediante participaciones y aportaciones federales. En 2003, estos recursos ascenderán a 531.6 miles de millones de pesos4, lo que significa un crecimiento real de 6.2 por ciento y representa 8.1 por ciento del Producto Interno Bruto, su nivel histórico más alto. Ello refrenda el compromiso de esta administración por lograr un auténtico federalismo.

El tercer gran componente del gasto público lo constituyen los recursos erogados por los organismos y empresas paraestatales, donde se incluyen Petróleos Mexicanos (PEMEX),

1 Incluye las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Fondo de la Vivienda del mismo Instituto (aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE). Si se suma el gasto de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los entes autónomos, el gasto total de los tres Poderes sería de 523.4 miles de millones de pesos. 2 Si se excluye el costo financiero, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) y las aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE para el Gobierno Central, y se agregan el PAFEF y los convenios de descentralización, este gasto sería de 362.3 miles de millones de pesos y tendría una variación positiva de 0.3 por ciento en términos reales. 3 Principalmente por la reducción en las erogaciones de los programas de deudores y ahorradores de la banca. 4 Incluye las aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.


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la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros. El gasto para el presente ejercicio fiscal para estas entidades, incluyendo el costo financiero de su deuda, es de 492.6 miles de millones de pesos, cifra mayor a la de 2002 en 6.2 por ciento real5.

Este incremento es resultado, por una parte, de las mayores erogaciones que deben realizar las empresas del sector energético para aumentar la inversión y generar mayores ingresos para el sector público, así como para proveer bienes y servicios indispensables a la población. Por la otra, a las obligaciones del Estado para atender los compromisos legales a su cargo en materia de salud y seguridad social. De hecho, a pesar del aumento en su gasto, el balance primario de las principales entidades sujetas a control presupuestario se ha fortalecido6, lo que representa una mayor contribución al resto de las finanzas públicas.

PRINCIPALES COMPONENTES DEL GASTO NETO TOTAL 2003 (miles de millones de pesos)

Gobierno Central 1/ Entidades Federativas yMunicipios 1/

Organismos y Empresas

Costofinanciero de

la deuda26.4

466.2 Gasto programable

492.6

Poderes yórganos

autónomos35.0

Costo f inanciero158.5

Gastoprogramable neto

de convenios

488.4

322.9

ADEFAS7.0

523.4

Convenios dedescentra-

lización29.4

258.5

531.6

226.7 Aportacionesfederales

Participa-ciones

federales

PAFEF 17.0

1/ Incluye aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE por 7.0 y 15.7 miles de millones de pesos para Gobierno Central y Entidades Federativas y Municipios, respectivamente.

5 Si se excluye el costo financiero de la deuda, el gasto de los organismos y empresas para 2003 asciende a 466.2 miles de millones de pesos, con un crecimiento real de 5.3 por ciento respecto a 2002. 6 El balance primario de PEMEX, CFE e IMSS en el periodo 2002-2003 será de 73.2 miles de millones de pesos, esto es, casi el doble de lo observado en el periodo 2000-2001.


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PRINCIPALES COMPONENTES DEL GASTO NETO TOTAL 2003 (variación real)

-2.7

6.2 6.2

Gobierno Central Entidades Federativas yM unicipios 1_/

Organismos y Empresas

%

% %

1_/ Incluye Convenios y PAFEF

La inversión impulsada por el sector público7 sumará 245.4 miles de millones de pesos y registrará un crecimiento real de 13.9 por ciento.

I.1. Fuentes de los recursos públicos

La congruencia entre los ingresos, el gasto y el déficit fiscal es la forma como las finanzas públicas contribuyen a dar cumplimiento al propósito fundamental asignado a la política económica, que es establecer condiciones adecuadas para favorecer la actividad económica a fin de que la población incremente sus niveles de bienestar en forma permanente.

En 2003, los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal y los organismos y empresas paraestatales crecerán 4.3 por ciento en términos reales respecto a 2002. De este modo, los ingresos presupuestarios para el ejercicio fiscal de 2003 ascienden a 1,473.6 miles de millones de pesos.

7 Que incluye la inversión presupuestaria y los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, neta de las amortizaciones correspondientes a estos últimos.


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Evolución de los Ingresos Presupuestarios 2002-2003

Ingresos presupuestarios 1,412.7 1,473.6 22.1 22.4 4.3

Petroleros 428.8 464.2 6.7 7.1 8.3

No petroleros 984.0 1,009.4 15.4 15.4 2.6 Gobierno Federal 729.0 750.0 11.4 11.4 2.9

Tributarios 634.2 669.3 9.9 10.2 5.5 No tributarios 94.8 80.6 1.5 1.2 -14.9

Org. y empresas 255.0 259.4 4.0 4.0 1.8

Gobierno Federal 999.8 1,062.0 15.7 16.2 6.2 Organismos y Empresas 412.9 411.6 6.5 6.3 -0.3

e = cierre estimadoa = aprobado

Miles de millones de pesos de 2003 % del PIB Var.

Real(%)2002e 2003a 2002e 2003a

En cuanto a los recursos derivados del endeudamiento, se considera una meta de déficit público equivalente a 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implicará una reducción importante respecto al déficit de 2002.

DÉFICIT FISCAL 2001-2003

(porcentaje del PIB)

0.730.65

0.50

2001 2002 2003 aprobado

En conjunto, los ingresos presupuestarios, sumados a los 51.3 miles de millones de pesos de endeudamiento8, permitirán que el sector público disponga en 2003 de recursos por un total de 1,524.8 miles de millones de pesos, monto que representará el 23.2 por ciento del PIB.

8 Este monto incluye 18.4 miles de millones de pesos de diferimiento de pagos.


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FUENTES DE RECURSOS DEL SECTOR PÚBLICO EN 2003 (miles de millones de pesos)

1,062.0

411.6

51.3

1,524.8

Gobierno Federal Organismos yempresas

Endeudamiento netoy diferimiento de

pagos

Total

IngresosPresupuestarios

1,473.6 mmp

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo

I.2. Usos de los recursos públicos

La política de gasto que sustenta el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2003 consiste principalmente en:

• Otorgar prioridad al gasto que beneficia directamente a la ciudadanía y que eleva el capital humano de la población;

• Impulsar la inversión en infraestructura social y productiva;

• Fortalecer el gasto que se destina a las regiones de menor desarrollo relativo;

• Identificar con claridad los recursos del presupuesto con programas y acciones asociados a indicadores y metas específicas, a fin de que puedan ser evaluados conforme a sus resultados;

• Utilizar criterios costo-beneficio para generar los mayores beneficios netos en la aplicación del gasto, especialmente en materia de programas y proyectos de inversión, y

• Procurar la disminución relativa del gasto corriente y que éste se ejerza eficientemente, en particular, el destinado a servicios personales.

Análisis general del gasto

En 2003, se erogará un gasto neto total de 1,524.8 miles de millones de pesos, 3.5 por ciento mayor en términos reales respecto al que se estima ejercer en 2002 y 0.1 puntos porcentuales mayor como proporción del PIB.

De este monto, el 12.1 por ciento se destinará a cubrir el costo financiero de la deuda pública y el 87.9 por ciento restante corresponderá a gasto primario.


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Gasto Neto Total (miles de millones de pesos de 2003)

Gasto Neto Total 1,473.2 1,524.8 100.0 100.0 23.1 23.2 3.5 Costo financiero de la deuda 188.7 184.9 12.8 12.1 3.0 2.8 -2.0 Gasto Primario 1_/ 1,284.5 1,340.0 87.2 87.9 20.1 20.4 4.3

ADEFAS 12.4 7.0 0.8 0.5 0.2 0.1 -43.4

Poderes Legislativo y Judicial, IFE y CNDH 27.5 35.0 1.9 2.3 0.4 0.5 27.2 Gobiernos de entidades federativas y municipios 2_/ 440.4 469.5 29.9 30.8 6.9 7.1 6.6 Poder Ejecutivo 804.2 828.5 54.6 54.3 12.6 12.6 3.0

Administración Pública Centralizada 3_/ 361.3 362.3 24.5 23.8 5.7 5.5 0.3 Organismos y Empresas 442.8 466.2 30.1 30.6 6.9 7.1 5.3

2002e 2003aConcepto 2002e 2003a

Estructura (%) % del PIB Var.Real(%)2002e 2003a

1_/ No incluye aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE. 2_/ Aportaciones a entidades federativas (Ramos 33 y 25) y participaciones (Ramo 28). 3/ Ramos Administrativos y Ramos Generales 19, Aportaciones a Seguridad Social, 23 Provisiones Salariales y Económicas y

39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). e = cierre estimado a= aprobado

Con la evolución esperada de las tasas de interés y de otros gastos asociados de la deuda pública, el costo financiero de la deuda en 2003 se reducirá en 2.0 por ciento real. Ello implica que el gasto primario podrá crecer 4.3 por ciento en términos reales.

Del gasto neto total considerado para 2003, el 72.5 por ciento corresponderá a gasto programable, que crecerá 3.9 por ciento en términos reales. El restante 27.5 por ciento, conformado por el costo financiero de la deuda, las participaciones de ingresos a entidades federativas y municipios, y el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, será gasto no programable que se incrementará en 2.5 por ciento real.

GASTO NETO TOTAL (porcentaje del PIB)

16.2

6.7

16.7

6.4

16.8

6.4

2001 2002 cierreestimado

2003 aprobado

NoProgramable

Programable

Si bien el gasto primario tendrá un crecimiento moderado en 2003, su distribución, entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los otros órdenes de


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gobierno, los poderes Judicial y Legislativo y los entes públicos federales, muestra variaciones significativas, de modo que mientras que en algunos casos se registrará un incremento importante, en otros se enfrentarán restricciones. En particular, destaca lo siguiente:

• El presupuesto de los poderes Judicial y Legislativo y los órganos autónomos, se incrementa en 27.2 por ciento en términos reales debido, entre otras razones, al periodo electoral intermedio de 2003.

• El gasto que se transferirá a las entidades federativas y los municipios vía participaciones y aportaciones se incrementará en 6.6 por ciento real.

• En el caso de los organismos y empresas de control presupuestario directo, su gasto programable se elevará en 5.3 por ciento en términos reales, particularmente, para impulsar al sector energético y hacer frente a compromisos ineludibles en materia de salud y seguridad social.

• Todo lo anterior implicará un crecimiento de 0.3 por ciento en términos reales en el gasto de las dependencias de la Administración Pública Centralizada9.

GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO (distribución porcentual)

Poderes y Órganos

Autónomos3.2%Organismos y

Empresas42.1%

Ramos Generales

25.5%

Dependencias29.2%

1/

1/

1/ No incluye aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.

9 Que incluye los Ramos Administrativos y los Ramos Generales 19, Aportaciones a Seguridad Social, 23 Provisiones Salariales y Económicas y 39 Programas de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). No incluye costo financiero de la deuda ni aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.


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Inversión social

El gasto programable del sector público asciende a 1,106.2 miles de millones de pesos. De este monto, el 96.8 por ciento corresponde al Poder Ejecutivo Federal y el 3.2 por ciento restante a los otros Poderes y entes federales autónomos.

A su vez, el gasto programable del Poder Ejecutivo se puede separar en términos del gasto de inversión social, que son las erogaciones que benefician directamente a las personas, y el resto del gasto programable.

Al incrementar el capital físico o humano, y al proveer de mejores servicios a la ciudadanía, se considera que este componente del gasto programable constituye una inversión social.

Por otra parte, existen erogaciones de gasto programable que se derivan de otras acciones de la gestión gubernamental y que, aunque son necesarias, no tienen un impacto directo sobre el capital físico o humano de la población.

En 2003, la inversión social, que incluye la inversión física y el gasto que beneficia directamente a la población, registrará un crecimiento de 6.8 por ciento real, mientras que el resto del gasto programable del Poder Ejecutivo Federal disminuirá en 22.2 por ciento, también en términos reales.

Gasto Programable de los Poderes e Inversión Social 2002-2003 (millones de pesos de 2003)

Concepto 2002e 2003a DiferenciaVar.Real(%)

Gasto Programable 1_/ 1,064,812.5 1,106,249.2 41,436.7 3.9

Poderes y Órganos Autónomos 27,493.0 34,979.0 7,486.0 27.2 Poder Legislativo 5,078.1 5,576.0 497.9 9.8 Poder Judicial 15,932.0 17,732.1 1,800.1 11.3 IFE 6,009.7 11,096.0 5,086.2 84.6 CNDH 473.2 575.0 101.8 21.5

Poder Ejecutivo Federal 2_/ 1,057,892.8 1,094,034.9 36,142.1 3.4

Inversión Social 935,003.4 998,431.1 63,427.7 6.8

Otros Gastos 3_/ 122,889.4 95,603.8 -27,285.6 -22.2

Aportaciones ISSSTE - FOVISSSTE (20,573.3) (22,764.7) (2,191.4)

e = cierre estimadoa = aprobadoNOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo.1_/ Para efectos de consolidación se excluyen transferencias a entidades y aportaciones ISSSTE- FOVISSSTE.2_/ El gasto programable del Poder Ejecutivo Federal incluye la aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE que para efectos de consolidación se exclu3_/ Incluye gastos corrientes principalmente, así como inversión financiera.


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Con la asignación de gasto para 2003, la participación de la inversión social en el gasto programable se habrá incrementado de 88.4 por ciento al cierre de 2002 a 91.3 por ciento en 2003.

INVERSIÓN SOCIAL 2002-2003 (participación en el gasto programable y estructura porcentual por gabinete)

11.6%

58.3%

25.3%

4.8%

8.7%

60.5%

26.2%

4.5%

2002 cierre estimado 2003 aprobadoOtros Gastos Programables Desarrollo Social y HumanoCrecimiento con Calidad Orden y Respeto

InversiónSocial88.4%

InversiónSocial91.3%

INVERSIÓN SOCIAL 2002-2003 (miles de millones de pesos y participación en el gasto programable

del Poder Ejecutivo Federal)

500

600

700

800

900

1,000

2002 cierre estimado 2003 aprobado88.0%

89.0%

90.0%

91.0%

92.0%

Inversión SocialParticipación de la Inversión Social en el Gasto Programable

Además de la clasificación del gasto programable en términos de inversión social y otros gastos, el gasto programable del sector público se puede analizar mediante sus tres clasificaciones: la funcional, la administrativa y la económica. Esto es, para qué se gasta, quién gasta y en qué se gasta.


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Clasificación funcional10

En 2003, el presupuesto privilegia las asignaciones destinadas a desarrollo social y a las actividades productivas, y reduce las erogaciones en materia de gestión gubernamental.

En 2003, el gasto programable del Poder Ejecutivo Federal (1,071.311 miles de millones de pesos) será 3.3 por ciento mayor en términos reales al ejercido en 2002, el gasto en salud y educación se incrementará, en términos reales, en 5.6 y 3.1 por ciento, respectivamente; por su parte, el gasto en gestión gubernamental se reducirá en 6.4 por ciento real.

El programa de vivienda se fortalecerá significativamente en 2003 a través de las acciones que llevan a cabo los organismos nacionales de vivienda con recursos no presupuestarios, esto es, con las aportaciones que reciben de los trabajadores, y a través de la banca de desarrollo. Como se detalla más adelante, el número de subsidios y créditos para vivienda previstos para 2003 será mayor que en 2002 y sustancialmente mayor que en 2001.

.

Gasto Programable en Clasificación Funcional (millones de pesos de 2003)

10 Con base a la metodología que se comenzó a aplicar a partir de la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2003. 11 No incluye transferencias ISSSTE-FOVISSSTE.

Estructura Estructura Var. 2001 2002e 2003a porcentual porcentual Real

a b c 2002e 2003a (%)(%) (%) c/b

Gasto Programable 1_/ 1,018,541.5 1,064,812.6 1,106,249.2 3.9

Poderes y Órganos Autónomos 25,627.7 27,493.0 34,979.1 27.2

Podere Ejecutivo Federal 992,913.8 1,037,319.6 1,071,270.1 100.0 100.0 3.3

Gestión Gubernamental 104,194.9 103,488.3 96,901.7 10.0 9.0 -6.401 Gestión Gubernamental 35,683.5 34,322.5 30,890.7 3.3 2.9 -10.002 Soberanía del Territorio Nacional 29,866.9 27,607.8 27,398.2 2.7 2.6 -0.803 Orden Público y Seguridad 21,802.9 22,947.4 20,705.9 2.2 1.9 -9.805 Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,393.5 12,656.2 12,538.4 1.2 1.2 -0.908 Recreación Cultural y Religión 5,448.1 5,954.4 5,368.5 0.6 0.5 -9.8

Desarrollo Social 619,123.6 653,417.8 681,955.6 63.0 63.7 4.407 Salud 132,514.9 150,911.1 159,412.0 14.5 14.9 5.609 Educación 251,822.5 263,160.3 271,304.5 25.4 25.3 3.110 Seguridad Social 156,798.6 155,633.0 158,017.8 15.0 14.8 1.506 Vivienda y Desarrollo Comunitario 77,987.6 83,713.4 93,221.3 8.1 8.7 11.4

Productivas 269,595.3 280,413.5 292,412.8 27.0 27.3 4.304 Actividad económica 269,595.3 280,413.5 292,412.8 27.0 27.3 4.3

e = cierre estimadoa = aprobado1_/ No incluye aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE

Concepto


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Poder Ejecutivo Federal 1_/ 1,057,892.8 1,094,034.9 36,142.1 3.4

Inversión Social 935,003.4 998,431.1 63,427.7 6.8

Otros Corrientes 2_/ 122,889.4 95,603.8 -27,285.6 -22.2

Ramos de Educación 3_/ 274,563.6 286,668.6 12,105.0 4.4 Inversión Social 269,736.3 285,110.4 15,374.1 5.7 Otros Corrientes 2_/ 4,827.3 1,558.2 -3,269.1 -67.7

Educación Pública 103,009.9 106,355.1 3,345.2 3.2 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7,032.3 7,935.8 903.5 12.8 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 4_/ 164,521.4 172,377.7 7,856.3 4.8

Ramos y Entidades de Salud y Seguridad Social 3_/ 284,401.8 294,664.7 10,262.9 3.6 Inversión Social 273,629.3 287,357.0 13,727.7 5.0 Otros Corrientes 2_/ 10,772.5 7,307.8 -3,464.8 -32.2

Instituto Mexicano del Seguro Social 161,963.1 168,785.8 6,822.7 4.2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 50,007.4 54,580.2 4,572.8 9.1 Salud 5_/ 22,593.1 20,867.0 -1,726.1 -7.6 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 6_/ 27,820.3 31,163.4 3,343.1 12.0 Aportaciones a Seguridad Social 22,017.9 19,268.4 -2,749.5 -12.5

Ramos y Entidades de Energía e Infraestructura 251,934.9 265,972.2 14,037.3 5.6 Inversión Social 200,994.2 228,730.3 27,736.1 13.8 Otros Corrientes 2_/ 50,940.7 37,241.9 -13,698.8 -26.9

Petróleos Mexicanos 107,610.1 111,798.1 4,188.0 3.9 Comisión Federal de Electricidad 99,076.4 106,825.6 7,749.2 7.8 Luz y Fuerza del Centro 18,183.9 20,582.3 2,398.4 13.2 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 7_/ 4,903.8 2,533.8 -2,370.0 -48.3 Comunicaciones y Transportes 20,996.0 23,124.3 2,128.3 10.1 Energía 1,164.7 1,108.0 -56.6 -4.9

Otros Ramos y Entidades 246,992.3 246,729.3 -263.1 -0.1

Presidencia de la República 1,671.6 1,661.8 -9.8 -0.6 Gobernación 8_/ 5,268.3 3,990.4 -1,277.9 -24.3 Relaciones Exteriores 9_/ 4,024.6 3,444.2 -580.4 -14.4 Hacienda y Crédito Público 23,286.4 21,785.2 -1,501.1 -6.4 Defensa Nacional 23,525.9 22,831.5 -694.4 -3.0 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 35,316.9 41,782.7 6,465.8 18.3 Economía 10_/ 6,117.5 5,403.5 -714.0 -11.7 Marina 8,665.5 8,899.2 233.7 2.7 Trabajo y Previsión Social 3,455.9 3,150.7 -305.2 -8.8 Reforma Agraria 2,051.3 2,758.7 707.5 34.5 Medio Ambiente y Recursos Naturales 15,015.4 17,404.2 2,388.8 15.9 Procuraduría General de la República 7,107.6 7,154.3 46.7 0.7 Desarrollo Social 19,098.4 18,977.5 -120.9 -0.6 Turismo 11_/ 2,033.7 1,458.9 -574.8 -28.3 Contraloría y Desarrollo Administrativo 1,258.7 1,164.4 -94.4 -7.5 Tribunales Agrarios 534.2 533.6 -0.6 -0.1 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 770.5 814.6 44.1 5.7 Seguridad Pública 7,547.4 7,067.2 -480.2 -6.4 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 58.7 66.9 8.2 14.0 Lotería Nacional 1,105.1 1,089.3 -15.8 -1.4 Provisiones Salariales y Económicas 7,626.0 3,297.1 -4,328.9 -56.8 Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) 15,243.9 17,000.0 1,756.1 11.5 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 12_/ 56,208.9 54,993.4 -1,215.5 -2.2

Aportaciones ISSSTE - FOVISSSTE 20,573.3 22,764.7 2,191.4 10.7

Concepto 2002e 2003a Diferencia Var. Real(%)

Clasificación administrativa

De acuerdo con la clasificación administrativa del gasto programable, la participación de los ramos autónomos, que incluyen a los Poderes Judicial y Legislativo, se incrementa, (de 2.6 por ciento en 2002 a 3.2 en este año) al igual que la de los organismos y empresas paraestatales (de 41.6 a 42.1 por ciento). A su vez, la participación de la Administración Pública Centralizada se reduce de 55.8 por ciento el año pasado a 54.7 en el actual.

Gasto Programable Presupuestario en Clasificación Administrativa (millones de pesos de 2003)


____________________________________________________________________________________ 17

Notas al cuadro del Gasto Programable Presupuestario en Clasificación Administrativa 1/ Incluye las aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE. 2/ Incluye principalmente gastos corrientes e inversión financiera. 3/ Los Ramos de Educación se refieren al gasto total que realizan las unidades administrativas

asociadas al área de educación. Esta clasificación es distinta de la funcional, la cual se refiere a las erogaciones que realiza cada unidad administrativa para funciones de educación. Lo mismo ocurre para los Ramos de Salud y Seguridad Social.

4/ Incluye al Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB), al Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y al Ramo General 25.

5/ El gasto de la Secretaría de Salud se reduce en 2003 debido a que, a partir de este año, el Programa de Ampliación de Cobertura de Servicios de Salud se ejerce a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33.

6/ Incluye al FASSA. 7/ El gasto de CAPUFE se reduce debido a la bursatilización de autopistas que se lleva a cabo en

2002 Y 2003. Dichas carreteras serán administradas por el Fondo de Apoyo para el Rescate de Carreteras Concesionadas (FARAC).

8/ La reducción en el gasto presupuestario de la Secretaría de Gobernación se debe a que, en 2003, se excluyen los recursos que dicha Secretaría recibe por los ingresos derivados del derecho de no inmigrante y al traspaso a partir de este año del Instituto Nacional de las Mujeres a SHCP.

9/ El gasto presupuestario de la Secretaría de Relaciones Exteriores disminuye debido a que se excluyen los recursos que recibirá por concepto de derechos por servicios consulares.

10/ La disminución en el gasto de la Secretaría de Economía para 2003 se debe a que en 2002 la H. Cámara de Diputados autorizó un gasto considerablemente superior al que dicha dependencia venía ejerciendo en años anteriores, especialmente en materia de apoyo a microempresas.

11/ La disminución en el gasto presupuestario de la Secretaría de Turismo se debe a que en 2003 se excluyen los recursos que la dependencia recibirá por concepto de derecho de no inmigrante.

12/ Incluye al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).


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Clasificación económica

En el 2003, el 86.4 por ciento del gasto programable total corresponderá a gasto corriente, esto es, para pagar las remuneraciones de los servidores públicos, pensiones y jubilaciones, adquisición de materiales y suministros, y otros servicios. El restante 13.6 por ciento será gasto de capital, para inversión física e inversión financiera.

Aunque se espera un incremento de 2.5 por ciento real en el gasto de servicios personales durante 2003, prácticamente la totalidad de este incremento se deberá a servicios personales en las áreas de educación, salud, seguridad social, justicia y seguridad pública.

Del incremento total de servicios personales, el 21 por ciento se origina en el área de justicia y seguridad, el 63 por ciento en educación y el 45 por ciento en salud y seguridad social. Para el resto de las áreas, se redujo su requerimiento para servicios personales.

Por lo que se refiere al gasto de capital, la inversión física presupuestaria aumentará 5.0 por ciento en términos reales, en tanto que el aumento de la inversión financiada a través de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, será de 32.1 por ciento real. La inversión impulsada por el sector público crecerá en 13.9 por ciento en términos reales este año.

Gasto Programable Presupuestario en Clasificación Económica (millones de pesos de 2003)

Gasto Programable 1,064,812.5 1,106,249.2 100.0 100.0 3.9

Gasto Corriente 921,025.0 955,614.0 86.5 86.4 3.8

Servicios Personales 475,898.1 487,635.2 44.7 44.1 2.5 Educación 188,912.0 196,293.1 17.7 17.7 3.9 Salud y Seguridad Social 114,670.8 119,949.1 10.8 10.8 4.6 Justicia y Seguridad 48,243.5 50,675.4 4.5 4.6 5.0 Resto 124,071.9 120,717.6 11.7 10.9 -2.7

Otros de Operación 445,126.9 467,978.8 41.8 42.3 5.1

Gasto de Capital 143,787.5 150,635.2 13.5 13.6 4.8

Inversión Física Presupuestal 140,885.9 147,936.6 13.2 13.4 5.0 Otros de Capital 2,901.6 2,698.6 0.3 0.2 -7.0

Inversión Impulsada 1_/ 215,403.0 245,415.7 13.9

e = cierre estimadoa = aprobado1/ Inversión física programable más proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, menos las amortizaciones de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

Concepto 2002e 2003a

Var.Real(%)

Estructura porcentual

2002e

(%)

Estructura porcentual

2003a

(%)

Por su importancia, existen cuatro rubros de gasto público para los que es conveniente una presentación más detallada. Estos rubros son: i) la inversión impulsada por el sector público,


____________________________________________________________________________________ 19

que considera tanto la inversión presupuestaria como la financiada a través de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo; ii) las transferencias de recursos presupuestarios a entidades federativas y municipios; iii) el gasto en servicios personales y, iv) el costo financiero de la deuda.

Inversión impulsada por el sector público

En conjunto, la inversión impulsada por el sector público, que incluye tanto la presupuestaria como la de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, se incrementará en 13.9 por ciento real. La mayor parte de la inversión impulsada se destinará a los sectores de hidrocarburos, electricidad, y comunicaciones y transportes.

Inversión Física Impulsada por el Sector Público (millones de pesos de 2003)

Sector Presu- Finan- Amorti- Total Presu- Finan- Amorti- Total Totalpuestaria1/ ciada zación puestaria1/ ciada zación

Energético 42,238.0 89,250.1 14,733.0 116,755.1 52,189.2 117,933.1 20,454.0 149,668.3 23.6 28.2

Comunicaciones y Transportes 13,045.7 13,045.7 16,245.0 16,245.0 24.5 24.5

Otros 2/ 85,602.3 85,602.3 79,502.4 79,502.4 -7.1 -7.1

SUMA 140,885.9 89,250.1 14,733.0 215,403.0 147,936.6 117,933.1 20,454.0 245,415.7 5.0 13.9

Variaciones2002 cierre estimado 2003 aprobado Reales

puestaria1/

2003/2002

Presu-

1/ La inversión presupuestaria incluye pagos por arrendamiento financiero de proyectos realizados bajo el esquema de

construcción-arrendamiento-transferencia (CAT) y repagos de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. 2/ Incluye Ramo 33 y PAFEF. 3/ La inversión total es la suma de la inversión presupuestaria y la inversión financiada menos amortizaciones

En particular, la inversión financiada, que se realiza a través de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, se incrementará en 32.1 por ciento real. De este monto, el 78.6 por ciento corresponde a PEMEX y el 21.4 por ciento a CFE.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en el siguiente cuadro se presentan los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en sus dos categorías, de inversión directa y de inversión condicionada. En esta información se incluye el número de proyectos, su costo total y los montos de recursos comprometidos, incluyendo los proyectos que fueron autorizados por la H. Cámara de Diputados hasta el año 2002.


20 __________________________________________________________________________________________

Costo total y Compromisos de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo del Sector Energético

(millones de pesos)

Total 187 837,902.1 953,399.4 13.8 375,457.5 44.8Años anteriores 161 837,902.1 932,515.7 11.3 375,457.5 44.8Nuevos 26 - 20,883.7 - - -

Directa 159 745,631.3 852,220.1 14.3 308,743.0 41.4

Años anteriores 134 745,631.3 839,290.0 12.6 308,743.0 41.4Nuevos 25 - 12,930.1 - - -

Condicionada 28 92,270.8 101,179.3 9.7 66,714.5 72.3

Años anteriores 27 92,270.8 93,225.7 1.0 66,714.5 72.3Nuevos 1 - 7,953.6 - - -

PEF 2002 PEF 2003Concepto Número de

proyectosMonto Respecto

PEF 2002 (%)Variación

(%)

Compromisos hasta 2002 1/Costo total estimado

1/ Por compromisos se entiende los montos totales de los proyectos contratados menos las amortizaciones y los pagos fijos por

capacidad ya efectuados.

Transferencia de recursos a entidades federativas y municipios Los recursos totales que recibirán las entidades federativas y los municipios por medio de participaciones, aportaciones federales del Ramo 33 y otros mecanismos, ascienden a 531.6 miles de millones de pesos, lo que significará un crecimiento real de 6.2 por ciento.

En el caso de las participaciones, se espera que éstas crezcan 9.4 por ciento real en 2003, mientras que las aportaciones federales lo harán en 4.0 por ciento real. Dentro de las aportaciones federales, destacan los incrementos en términos reales de 4.9 por ciento en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)12 y de 12.0 por ciento en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

12 Incluyendo las previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal y técnica.


____________________________________________________________________________________ 21

Recursos Transferidos a Entidades Federativas y Municipios (millones de pesos de 2003)

2001 2002e 2003aVar. Real2003/2002

(%)

Gasto Federalizado 500,473.5 500,456.2 531,636.3 6.2

PAFEF 13,919.1 15,243.9 17,000.0 11.5

Participaciones Federales 214,020.1 207,255.4 226,676.8 9.4

Aportaciones federales para entidades y municipios 1_/ 243,672.8 248,550.6 258,534.5 4.0 FAEB 2_/ 158,068.6 161,494.6 169,361.6 4.9 FASSA 27,535.3 27,820.3 31,163.4 12.0 FAIS 20,718.4 22,589.8 22,332.7 -1.1 FASP 6,288.5 3,111.0 2,500.0 -19.6 FAM 6,771.8 7,355.3 7,271.5 -1.1 FORTAMUN 21,234.6 23,152.8 22,889.2 -1.1 FAETA 3,055.5 3,026.8 3,016.1 -0.4

Convenios de descentralización 28,861.5 29,406.2 29,425.0 0.1 e = cierre estimadoa = aprobado1_/ Incluye aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.2_/ Incluye Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo General 25).PAFEF = Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.FAEB = Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.FASSA = Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.FAIS = Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.FASP = Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.FAM = Fondo de Aportaciones Múltiples.FAETA = Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos.FORTAMUN = Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

La presente administración ha fortalecido el federalismo, lo que resulta evidente ya que mientras que en el periodo 1995-2000, las entidades federativas y los municipios recibieron 1.26 pesos por cada peso gastado por la Administración Pública Centralizada, en 2003, esta proporción será de 1.63 pesos.


22 __________________________________________________________________________________________

GASTO FEDERALIZADO 1995 - 2003 (Pesos Transferidos a Entidades Federativas y Municipios por cada Peso Ejercido por la

Administración Pública Centralizada)

1.261.53

1.63

promedio1995-2000

2002 cierreestimado

2003 aprobado

La asignación de recursos para el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) en el 2003 ascenderá a 17 mil de millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 11.5 por ciento respecto a 2002.

Servicios personales

El presupuesto para servicios personales asciende a 487,635 millones de pesos. Este monto considera todas las erogaciones correspondientes a los servidores públicos durante 2003.

Del monto total de recursos para servicios personales, el 76 por ciento se destinará a cubrir el pago de las percepciones de maestros, médicos, investigadores y personal civil y militar adscrito a áreas de seguridad pública y nacional.

Prácticamente la totalidad de las plazas que se crearán corresponden a maestros y servidores públicos vinculados a funciones de seguridad pública, seguridad nacional y procuración de justicia.

Costo financiero de la deuda y programas de apoyo a ahorradores y deudores

Los recursos para atender el costo financiero de la deuda pública presupuestaria y las erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca ascenderán a 184,882.5 millones de pesos, monto que en términos reales significa una caída de 2.0 por ciento con respecto al cierre estimado del 2002.


____________________________________________________________________________________ 23

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTARIA Y EROGACIONES PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA

(millones de pesos de 2003)

214,048.5

188,698.8 184,882.5

2002 aprobado 2002 cierreestimado

2003 aprobado

Del monto total del costo financiero, el 69.4 por ciento se asignará a cubrir los intereses, comisiones y gastos de la deuda del Gobierno Federal (Ramo 24), el 16.4 por ciento corresponderá a las erogaciones derivadas de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca (Ramo 34) y el 14.3 por ciento restante estará destinado a cubrir el costo financiero de la deuda de los organismos y empresas de control presupuestario directo.

Costo Financiero de la Deuda Pública Presupuestaria y Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

(millones de pesos)

2002e 2003a Variación (%)

Monto % PIB Monto % PIB Nominal Real

Total 181,966.1 3.0 184,882.5 2.8 1.6 -2.0

Costo Financiero de organismos y empresas 20,381.6 0.3 26,408.4 0.4 29.6 24.9 Pemex 14,820.6 0.2 20,188.7 0.3 36.2 31.4 CFE 5,561.0 0.1 6,219.8 0.1 11.8 7.9

Total Gobierno Federal 161,584.5 2.6 158,474.1 2.4 -1.9 -5.4

Ramo 24 - Deuda Pública 117,600.4 1.9 128,235.4 2.0 9.0 5.2 Deuda Interna 71,949.0 1.2 78,854.8 1.2 9.6 5.7 Deuda Externa 45,651.4 0.7 49,380.6 0.8 8.2 4.3

Ramo 34 - Apoyo a Ahorradores y Deudores 43,984.1 0.7 30,238.7 0.5 -31.3 -33.7 Ahorradores 28,493.6 0.5 23,786.5 0.4 -16.5 -19.5 Deudores 15,490.5 0.3 6,452.2 0.1 -58.3 -59.8

e = cierre estimadoa = aprobado

Si bien el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal se incrementará 5.2 por ciento en términos reales en 2003, este monto como porcentaje del PIB continuará ubicándose en uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años. Del monto total, el 61.5 por ciento se


24 __________________________________________________________________________________________

destinará a cubrir el servicio de la deuda interna, mientras que el 38.5 por ciento restante corresponderá al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda externa.

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL (RAMO 24) 1982-2003 (porcentaje del PIB)

10.7

9.27.6

8.9

14.3

17.8

15.2

10.8

8.2

4.63.5

2.52.02.9 2.9

2.1 2.2 2.62.1 2.2 1.9 2.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03e a

e = cierre estimado a = aprobado

En el caso del costo financiero de la deuda interna del Gobierno Federal, se espera para 2003 un incremento de 5.7 por ciento real que en gran medida es explicado por los siguientes dos factores: i) un aumento de 6.5 por ciento real en el saldo de la deuda interna ya que, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, nuevamente la totalidad del déficit del Gobierno Federal se financiará en el mercado interno y, ii) la aprobación de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. Por lo que se refiere al costo financiero de la deuda externa del Gobierno Federal, se estima un incremento de 4.3 por ciento real

Las erogaciones derivadas de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca se reducirán, en 2003, en más de una tercera parte en términos reales respecto al año anterior.

En el caso del costo financiero de los organismos y empresas, el incremento de 24.9 por ciento en términos reales para 2003, se debe fundamentalmente a los mayores intereses que se deberán cubrir por los pasivos asociados a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.


____________________________________________________________________________________ 25

I.3. Cuentas dobles

Las previsiones en materia de fuentes y usos de los recursos para el sector público se consolidan en las llamadas cuentas dobles, que se presentan en los siguientes cuadros, en donde se muestra el requerimiento neto necesario para que los ramos autónomos y la Administración Pública Centralizada lleven a cabo las funciones que, por ley, tienen encomendadas, así como el superávit que se estima para los organismos y empresas de control presupuestario directo que permitirá reducir el requerimiento de financiamiento neto del sector público.

Cuenta Doble de Gastos e Ingresos de los Ramos Autónomos y Administración Pública Centralizada para 2003

(millones de pesos)

Gasto Corriente 679,619.4 Ingresos 1,062,001.4

Gasto de Capital 94,757.4 Más:

Gasto Programable 774,376.8 Financiamiento 104,563.5

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 226,676.8 Diferimiento de Pagos 18,421.3

Adefas 7,037.2 Financiamiento Neto 86,142.2

Costo Financiero de la Deuda 158,474.1

Gasto Neto Total 1,166,564.9 Suma Ley de Ingresos 1,166,564.9

Egresos Ingresos

Cuenta Doble de Gastos e Ingresos de los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo para 2003

(millones de pesos)

Gasto de Operación 410,303.0 Ingresos 411,555.5

Gasto de Capital 55,207.6 Recursos del Gobierno Federal 134,322.7

Operaciones Ajenas 684.5Transferencias Estatutarias 73,771.7

Gasto Programable 466,195.1 Aportaciones al ISSSTE 22,764.7

Costo Financiero de la Deuda 26,408.4 Subsidios y Transferencias 37,786.3

Gasto Neto Total 492,603.5

Superávit Presupuestario 53,274.7

Gasto Neto Total 545,878.2 Suma Ley de Ingresos 545,878.2

Egresos Ingresos


26 __________________________________________________________________________________________

Cuenta Doble de Gastos e Ingresos del Sector Público Consolidado para 2003 (millones de pesos)

Gasto Corriente 955,614.0 Ingresos 1,473,556.9

Gasto de Capital 150,635.2 Más:

Gasto Programable 1,106,249.2 Financiamiento 51,288.8

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 226,676.8 Diferimiento de Pagos 18,421.3

Adefas 7,037.2 Financiamiento Neto 32,867.5

Costo Financiero de la Deuda 184,882.5

Gasto Neto Total 1,524,845.7 Suma Ley de Ingresos 1,524,845.7

Egresos Ingresos


____________________________________________________________________________________ 27

I.4. Apéndice Metodológico para hacer comparable la Clasificación Funcional 2002 y 2003

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2003, en el sentido de remitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública los seis tomos del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados con información actualizada e incluir los cuadros modificados con la información que los haga comparables con la utilizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2002, en este apéndice se presenta la descripción de las bases y criterios utilizados para la clasificación funcional correspondiente al ejercicio 2003.

Durante el desarrollo de los trabajos inherentes a la formulación del proyecto de presupuesto de egresos 2003, desde las primeras semanas de 2002 se llevó a cabo la revisión de la conceptualización y de los instrumentos relativos al proceso de programación y presupuesto.

En este contexto, al igual que en cada ejercicio, la revisión al esquema presupuestario cubrió las tres dimensiones del presupuesto (administrativa, funcional y económica) enfatizando la composición de la clave presupuestaria, así como la valoración de las bases para el establecimiento de los indicadores que se requieren para la medición del cumplimiento de los objetivos y metas planteados por las dependencias y entidades de la administración pública federal.

La revisión al esquema presupuestario se orientó principalmente a mejorar el contenido de las categorías programáticas; apoyar la simplificación en el manejo de la información presupuestaria por parte de las dependencias y entidades; y disminuir el volumen de operaciones que se realizan a través de las afectaciones presupuestarias que se procesan en el Sistema Integral de Control Presupuestario (SICP) administrado por la Subsecretaría de Egresos.

En el presente apéndice se presenta una visión general de algunos aspectos relevantes del proceso presupuestario 2003, y en especial la actualización de la clasificación funcional del presupuesto.

Cabe señalar que en el caso de las clasificaciones administrativa y económica, no se consideró necesario presentar información adicional en este apéndice, debido a que estas agrupaciones de información no sufrieron modificaciones sustantivas en su composición para 2003 y son compatibles con las utilizadas en el presupuesto 2002.

Etapa de Programación 2003

Concertación de Estructuras Programáticas (CEP)

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y con el propósito de dar a conocer las normas y lineamientos para la elaboración de los programas, el 15 de marzo de 2002, se inició el proceso presupuestario con la apertura de la fase de concertación de las estructuras programáticas aplicables al ejercicio fiscal 2003, mediante la emisión de los Lineamientos y Anexos respectivos por parte de la SHCP y su posterior difusión a las dependencias y entidades a través de las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales.


28 __________________________________________________________________________________________

Modificaciones Primera Etapa

- Clave Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Al comunicar los lineamientos para la concertación de las estructuras programáticas, como parte de las modificaciones efectuadas al proceso, se hizo del conocimiento de las dependencias y entidades que a partir de 2003 se eliminaría de la clave presupuestaria, el campo de tres dígitos que identificaba las prioridades, objetivos y estrategias del PND, el cual fue utilizado para la formulación del Presupuesto 2002.

A fin de asegurar la congruencia con el Plan, internamente las dependencias y entidades a través de sus áreas de planeación, conjuntamente con las de programación y presupuesto, continúan siendo responsables de vigilar que en la definición de sus estructuras programáticas se refleje el contenido de las prioridades, objetivos y estrategias del PND que les sean aplicables; en consecuencia, a pesar de que no se incorporan en la estructura programática 2003 los datos de planeación, no se pierde la información generada en esa etapa.

- Programas

Por otra parte, en lo que se refiere a la identificación de los programas que operan las dependencias y entidades, a diferencia del presupuesto 2002, en el cual se consideraron dentro de la clave presupuestaria tres campos para la ubicación de los programas, para el 2003 se incluyen en un sólo campo las cinco modalidades de programas considerados de acuerdo con las directrices contenidas en el PND: Sectoriales y Subsectoriales, Institucionales, Regionales, Especiales y Temáticos.

Modificaciones Segunda Etapa

En el período comprendido entre el inicio de los trabajos para la primera etapa de concertación (15 de marzo) y el mes de agosto del ejercicio fiscal 2002, se llevó a cabo una revisión adicional al proceso de programación enfatizando nuevamente el análisis de la composición de la clave presupuestaria.

Esta revisión adicional consistió en examinar con mayor detenimiento el contenido de las categorías programáticas; evaluar la posibilidad de facilitar el manejo de la información presupuestaria por parte de las dependencias y entidades; y lograr una disminución importante en el volumen de operaciones que se generan en el sistema automatizado del presupuesto que administra la Subsecretaría de Egresos denominado Sistema Integral de Control Presupuestario (SICP).

Con base en los resultados del análisis realizado, se determinó diseñar y difundir una segunda entrega de lineamientos, complementarios a los remitidos en la primera etapa.

En esta segunda fase, la clave presupuestaria sufrió modificaciones adicionales para reducir la longitud de la misma, al pasar de 16 componentes y 28 dígitos en 2002 para quedar finalmente en 9 componentes y 24 dígitos para los trabajos del Proyecto de PEF 2003.

Las modificaciones realizadas a la composición de la clave presupuestaria se comunicaron a las dependencias y entidades el 28 de agosto a través de la difusión de los lineamientos complementarios para esta fase del proceso presupuestario, y consistieron en lo siguiente:


____________________________________________________________________________________ 29

a) Actualización de la clasificación funcional;

b) Eliminación de la Actividad Institucional, creando en su lugar los grupos institucionales. Para estos fines, se conservó solamente el primero de los tres dígitos utilizados en esta categoría hasta 2002;

c) Incorporación de la modalidad de Programas de Impacto Social (programas sujetos a reglas de operación) en la categoría de Procesos y Proyectos; y

d) Modificación a la prelación de las categorías programáticas y de la estructura administrativa, al vincular los Programas con los Ramos Administrativos y Entidades, mientras que los Procesos y Proyectos se vinculan con las Unidades Responsables. A partir de las modificaciones realizadas la estructura programática para 2003 quedó de la siguiente manera:

Estructura funcional-programática-administrativa 2003 en la clave presupuestaria

DIM FUNCIONAL DIM ADMVA DIM FUNCIONAL DIM ADMVA DIM FUNCIONAL

FN FN SFA SFE RA RA PG PG PG PG UR UR UR G PP PP PP PP

Clasificación funcional 2003

La dimensión funcional de la clave presupuestaria se modificó al actualizar la clasificación respectiva con la finalidad de darle similitud a los estándares internacionales, así como para reflejar con mayor claridad desde la etapa de la concertación de las estructuras programáticas el uso de los recursos públicos. Para estos fines, la clasificación se abrió en tres niveles: Función; Subfunción Agrupada y Subfunción Específica.

En el primer nivel de la clasificación, la Función es el componente a través del cual se identifican las acciones que desarrolla el Estado para cumplir con sus fines, en temas tales como salud, educación, procuración de justicia, y actividad económica.

En el siguiente nivel se ubica la Subfunción Agrupada que consiste en desagregar las funciones en conjuntos de acciones que se derivan directamente de la función en la que se agrupan de forma homogénea; por ejemplo, en la función educación, ésta se desagrega en las subfunciones agrupadas de: educación básica, educación media superior, educación superior, educación de posgrado, educación para adultos, etc.

Siguiendo el mismo orden de ideas las subfunciones agrupadas se desagregan en subfunciones específicas. Así, en el caso de educación básica, esta subfunción agrupada se descompone en las subfunciones específicas de: educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación especial y educación inicial.

Base metodológica estándar

La base para la formulación de la clasificación funcional utilizada en el Proyecto de PEF 2003 fue la Clasificación de las Funciones Gubernamentales (COGOF) que se encuentra

FUNCIÓN SUB FUNCIÓN RAMO PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE

GRUPO

PROYECTO


30 __________________________________________________________________________________________

incluida como un anexo del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI (GFS) y que forma parte de la familia de clasificaciones desarrollada y publicada por la División de Estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas .

Es decir, se trata de un documento elaborado y publicado por la ONU, con la participación de organizaciones internacionales y de expertos en finanzas públicas de los países miembros de la organización, con el fin de que los gobiernos cuenten con instrumentos homogéneos para la formulación y difusión de estadísticas públicas.

El propósito fundamental de la nueva clasificación funcional aplicada en 2003 se orientó a cubrir los siguientes objetivos:

• Precisar la descripción y el alcance de las funciones y subfunciones que corresponde desarrollar al Estado para cumplir con sus fines.

• Continuar con el proceso de estandarización iniciado con el desarrollo e incorporación de la Nueva Estructura Programática (NEP) en 1997 para la formulación del Proyecto de PEF 1998.

• Facilitar la integración de cifras presupuestarias en Cuentas Nacionales con el fin de hacer posible la comparación de resultados con el resto del mundo.

• Mejorar la ubicación de las asignaciones presupuestarias al incorporarlas en las funciones y subfunciones apropiadas, de acuerdo con las características específicas de cada dependencia y entidad, que derivan de las leyes, reglamentos y otras disposiciones que les son aplicables.

Con el objeto de facilitar la transición a la nueva clasificación funcional, se puso a disposición de las dependencias y entidades un esquema de conversión de la clasificación funcional vigente en 2002 y sus equivalentes en la clasificación funcional a utilizar en el Proyecto de PEF 2003, como se muestra a continuación:


____________________________________________________________________________________ 31

Convertidor Funcional 2002-2003

01 GESTIÓN GUBERNAMENTAL 06 GOBIERNOÓrganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Asuntos Fiscales y Financieros, Asuntos Externos No existe para 2002

Poder Ejecutivo No existe para 2002Poder Legislativo 01 LEGISLACIÓNServicios Financieros y Fiscales 06 04 Servicios Financieros, Fiscales y EstadísticosPolítica Interior 06 01 Política InteriorPolítica Exterior 06 02 Política ExteriorProcesos Electorales 03 ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALESInvestigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el Ámbito de la Política Interior y Exterior No existe para 2002

Regulación Interna No existe para 2002Servicios Personales Generales No existe para 2002Planeación y Servicios Estadísticos 06 04 Servicios Financieros, Fiscales y EstadísticosOtros Servicios Generales No existe para 2002Normatividad No existe para 2002Deuda Pública 18 DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERALOperación de Deuda Pública Interna 01 Deuda Pública InternaOperación de Deuda Pública Externa 02 Deuda Pública Externa

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 19 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 19 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Saneamiento Financiero 21 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

Saneamiento Financiero 21 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

Control Interno 06 05 Control InternoControl Interno 06 05 Control InternoAcceso a la información Pública Gubernamental y Protección a los Datos Personales

No existe para 2002

Acceso a la información Pública Gubernamental y Protección a los Datos Personales

No existe para 2002

02 SOBERANÍA DEL TERRITORIO NACIONAL 05 SOBERANÍA DEL TERRITORIO NACIONAL

Defensa Militar 05 SOBERANÍA DEL TERRITORIO NACIONALDefensa Militar Marítima 05 SOBERANÍA DEL TERRITORIO NACIONALDefensa Militar Terrestre y Aérea 05 SOBERANÍA DEL TERRITORIO NACIONAL

Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico en Asuntos Militares 07 06 Ciencia y Tecnología

03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD No existe para 2002Procuración de Justicia 04 PROCURACIÓN DE JUSTICIAProcuración de Justicia 04 PROCURACIÓN DE JUSTICIAInvestigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico en el Ámbito de la Procuración de JusticiaImpartición de Justicia 02 IMPARTICIÓN DE JUSTICIAImpartición de Justicia 02 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Derechos Humanos 22 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Conducción de la Política de los Derechos Humanos No existe para 2002

Doctrina de los Derechos Humanos 01 Doctrina de los Derechos HumanosProtección de los Derechos Humanos 02 Protección de los Derechos HumanosSeguridad Pública 06 Seguridad PúblicaSeguridad Pública 03 Seguridad Pública

04 ACTIVIDAD ECONÓMICA 17 OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICASAsuntos Económicos, Comerciales y Laborales 17 01 Fomento a la Industria y el ComercioAsuntos Económicos y Comerciales 17 01 Fomento a la Industria y el ComercioAsuntos Laborales 10 LABORALInvestigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el Ámbito de la Actividad Económica No existe para 2002

Agricultura, Servicios Forestales y Pesca 13 DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCAAgrícola y Pecuario 13 01 Agrícola y PecuarioAgroindustrial 13 02 AgroindustrialHidroagrícola 13 03 HidroagrícolaAsuntos Agrarios 13 04 Asuntos AgrariosPesca y Acuacultura 13 06 Pesca y AcuaculturaSuelo y Recursos Forestales 14 03 Suelo y Recursos ForestalesBanca y Seguro Agropecuario 13 05 Banca y Seguro Agropecuario

0331

0427

014

015

0423

011

0111

012

0117

0413

0130124

0412

0422

0424

0426

0212

0340

0411

0310

0213

03330332

0170

0211

0311

0180

01120113011401150116

0121

0131

0140

016

033

017

021

031

032

018

034

041

042

Clasificación Funcional 2002

Func

ión

Subf

unci

ón

Denominación

0425

0421

0320

0160

01220123

0150

0132

Nueva Clasificación 2003

Func

ión

Subf

unci

ónA

grup

ada

Subf

unci

ónEs

pecí

fica

Denominación


32 __________________________________________________________________________________________

Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico en Asuntos Agropecuarios, Forestales y Alimentarios 07 06 Ciencia y Tecnología

Energía 15 ENERGÍAHidrocarburos 01 HidrocarburosElectricidad 02 ElectricidadMinería No existe para 2002Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico en Energía Eléctrica, Nuclear e Hidrocarburos 07 06 Ciencia y Tecnología

Transporte 16 04 TransporteInfraestructura Carretera 16 01 Infraestructura CarreteraInfraestructura Portuaria 16 02 Infraestructura PortuariaTransporte 16 04 TransporteInvestigación y Desarrollo Científico y Tecnológico en el Ámbito del TransporteComunicaciones 16 03 ComunicacionesComunicaciones 16 03 ComunicacionesInvestigación y Desarrollo Científico y Tecnológico en el Ámbito de las ComunicacionesOtras Actividades Económicas 17 OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICASFomento al Turismo 17 02 Fomento al Turismo

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el Ámbito Turistico No existe para 2002

Fomento y Regulación del Desarrollo Científico y Tecnológico 07 06 Ciencia y TecnologíaFomento y Regulación del Desarrollo Científico y Tecnológico 07 06 Ciencia y Tecnología

05 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 14 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESPolítica Ambiental y Recursos Naturales 14 01 Medio AmbienteInvestigación Científica y Desarrollo Tecnológico en Materia de Agua y Medio Ambiente No existe para 2002

Promoción del Desarrollo Sustentable y de la Participación Ciudadana 14 01 Medio AmbienteRegulación del Uso y Aprovechamiento del Agua 14 01 Medio AmbienteConservación de los Ecosistemas y Protección de la Vida Silvestre 14 01 Medio AmbienteConservación de los Ecosistemas y Protección de la Vida Silvestre 14 01 Medio Ambiente

Abatimiento de la Contaminación de los Sistemas que Sostienen la Vida 14 01 Medio Ambiente

Control de la Contaminación del Aire, Agua y Suelo 12 04 Drenaje y Tratamiento de Aguas14 01 Medio Ambiente

Normalización, Fomento y Regulación 14 01 Medio Ambiente

06 VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO 12 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO

Desarrollo de Vivienda 12 02 ViviendaDesarrollo de Vivienda 12 02 Vivienda

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en Materia de Vivienda No existe para 2002

Abasto y Asistencia Social 11 ABASTO Y ASISTENCIA SOCIALAbasto y Asistencia Social 11 ABASTO Y ASISTENCIA SOCIALUrbanización 12 01 UrbanizaciónUrbanización 12 01 UrbanizaciónControl y Suministro de Agua Potable 12 03 Agua PotableControl y Suministro de Agua Potable 12 03 Agua PotableDesarrollo Regional 12 05 Desarrollo RegionalDesarrollo Regional 12 05 Desarrollo Regional

07 SALUD 08 SALUDRectoría del Sistema de Salud No existe para 2002Rectoría del Sistema de Salud No existe para 2002Prestación de Servicios Colectivos de Salud 08 01 Servicios de Salud PúblicaPrestación de Servicios Colectivos de Salud 08 01 Servicios de Salud PúblicaPrestación de Servicios de Salud a la Persona 08 02 Atención MédicaPrestación de Servicios de Salud a la Persona 08 02 Atención MédicaGeneración de Recursos para la Salud No existe para 2002Producción de Bienes para la Salud 08 03 Producción de Bienes para la Salud

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el Ámbito de la Salud No existe para 2002

08 RECREACIÓN, CULTURA Y RELIGIÓN No existe para 2002Servicios Recreacionales y Deportivos 07 08 Educación Física y DeporteServicios Recreacionales y Deportivos 07 08 Educación Física y DeporteServicios Culturales 07 07 Desarrollo CulturalServicios Culturales 07 07 Desarrollo CulturalReligión y Otros Servicios No existe para 2002

0470

0434

0443

0432

0428

0433

0442

047

0620

0630

051

061

062

0512

0531

0532

0461

0511

0462

072

043

044

046

045

063

0720

0741

0730

0640

071

073

074

081

083

082

0650

0810

0610


Func

ión

Subf

unci

ón

Denominación

0742

0450

0441

0431


Func

ión

Subf

unci

ónA

grup

ada

Subf

unci

ónEs

pecí

fica

Denominación

0513

0520

0611

0820

0444

0451

052

0710

053

064

065


____________________________________________________________________________________ 33

Administración de Asuntos Religiosos No existe para 2002Otros Servicios Comunitarios (Apoyos a Asociaciones Civiles, Sindicatos y Partidos Políticos (Prerrogativas)) No existe para 2002

09 EDUCACIÓN 07 EDUCACIÓNEducación Básica 07 01 Educación BásicaEducación Preescolar 07 01 Educación BásicaEducación Primaria 07 01 Educación BásicaEducación Secundaria 07 01 Educación BásicaEducación Especial No existe para 2002Educación Inicial No existe para 2002Educación Media Superior 07 02 Educación Media SuperiorEducación Media Superior 07 02 Educación Media SuperiorEducación Superior 07 03 Educación SuperiorEducación Superior 07 03 Educación SuperiorEducación de Posgrado 07 04 Educación de PosgradoEducación de Posgrado 07 04 Educación de PosgradoEducación para Adultos 07 05 Educación para AdultosEducación para Adultos 07 05 Educación para AdultosInvestigación y Desarrollo Científico y Tecnológico en Educación 07 06 Ciencia y TecnologíaInvestigación y Desarrollo Científico y Tecnológico en Educación 07 06 Ciencia y TecnologíaOtros Servicios Educativos No existe para 2002Otros Servicios Educativos No existe para 2002

10 SEGURIDAD SOCIAL 09 SEGURIDAD SOCIALRegulación de la Seguridad Social 01 Regulación de la Seguridad SocialRegulación de la Seguridad Social 01 Regulación de la Seguridad SocialPensiones y Jubilaciones 02 Pensiones y JubilacionesPensiones y Jubilaciones 02 Pensiones y JubilacionesOtros Servicios de Seguridad Social 04 Otros Servicios de Seguridad Social Otros Servicios de Seguridad Social 04 Otros Servicios de Seguridad Social

0960

0950

0940

1020

1030

1010101

092

091

0912091309140915

0930

102

096

094

095

0831

103


Func

ión

Subf

unci

ón

Denominación


Func

ión

Subf

unci

ónA

grup

ada

Subf

unci

ónEs

pecí

fica

Denominación

0970

0920

0832

093

0911

097


34 __________________________________________________________________________________________

Como resultado de la aplicación de ese convertidor la integración del proyecto y presupuesto aprobado 2003, realizado por las dependencias y entidades arroja las organizaciones siguientes:

Gasto Programable Presupuestario en Clasificación Funcional (millones de pesos del 2003)

Metodología utilizada en la Exposición de Motivos

Para la presentación de las cifras del proyecto de presupuesto 2003 y del cierre estimado del presupuesto 2002 que se describen en el Tomo I de Exposición de Motivos, fue necesario utilizar un mecanismo que hiciera comparables ambos ejercicios.

Es importante precisar que la instrumentación de la nueva clasificación funcional, permitió que las dependencias y entidades pudiesen identificar las acciones que les corresponde realizar y ubicarlas en funciones más apropiadas a las características específicas de cada una de las instituciones.

Con este esquema funcional actualizado, se abrió la posibilidad de incorporar en funciones administrativas algunas asignaciones que tradicionalmente las dependencias y entidades

Aprobado Estructura%

Gasto Programable 1_/ 1,106,249.2

Poderes y Órganos Autónomos 34,979.1

Poder Ejecutivo Federal 1,071,270.1 100.0

Gestión Gubernamental 158,474.5 14.8

01 Gestión Gubernamental 101,164.7 9.402 Soberanía del Territorio Nacional 24,393.8 2.303 Orden Público y Seguridad 18,587.7 1.705 Medio Ambiente y Recursos Naturales 7,959.8 0.708 Recreación, Cultura y Religión 6,368.5 0.6

Desarrollo Social 641,241.8 59.9

07 Salud 159,275.4 14.909 Educación 253,394.2 23.710 Seguridad Social 154,017.8 14.406 Vivienda y Desarrollo Comunitario 74,554.4 7.0

Productivas 271,553.8 25.3

04 Actividad Económica 271,553.8 25.3

1_/ Para efectos de consolidación se excluyen subsidios y transferencias a entidades de control presupuestario directo y aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.

Concepto


____________________________________________________________________________________ 35

incluían dentro de las funciones sustantivas, a pesar de tratarse de actividades inherentes a las funciones de las áreas de las oficialías mayores o sus equivalentes.

Esta situación implicó que la información del presupuesto asignado a partir de la nueva clasificación funcional no pudiese ser comparada en términos equivalentes con las cifras existentes en el presupuesto 2002, el cual fue formulado con la anterior clasificación funcional.

Por ello, y con el propósito de homogeneizar los datos para fines comparativos entre los ejercicios fiscales 2002 y 2003, fue necesario que en lo que se refiere a los datos del proyecto y presupuesto aprobado 2003, al momento de utilizar la nueva clasificación en el comparativo de los presupuestos 2002 y 2003, se revirtieran a las funciones sustantivas del PEF 2003 las asignaciones que las dependencias y entidades ubicaron en la función de gestión gubernamental, toda vez que para el ejercicio fiscal 2002 y anteriores, las dependencias y entidades ubicaron estos recursos en funciones sustantivas.

Por lo tanto, para hacer comparables las cifras del PEF 2003 con el cierre estimado 2002, de los 101,164.7 millones de pesos que se reflejan en la función 01 Gestión Gubernamental en el presupuesto aprobado del PEF 2003, se reubicaron 70,274.0 millones de pesos en diversas funciones sustantivas, que las dependencias y entidades habían ubicado en dicha función, para quedar esta última con 30,890.7 millones de pesos.

Adicionalmente a la reubicación de los recursos asignados en la función 01 Gestión Gubernamental, fue necesario realizar otros ajustes para lograr la comparabilidad, utilizando el mismo criterio en el sentido de ubicarlos en las funciones sustantivas respectivas.

El resultado de los ajustes requeridos para lograr congruentemente la comparación 2002 y 2003, se muestra en el cuadro siguiente:

Gasto Programable en Clasificación Funcional (millones de pesos de 2003)

Estructura Estructura Var. 2001 2002e 2003a porcentual porcentual Real

a b c 2002e 2003a (%)(%) (%) c/b

Gasto Programable 1_/ 1,018,541.5 1,064,812.6 1,106,249.2 3.9

Poderes y Órganos Autónomos 25,627.7 27,493.0 34,979.1 27.2

Podere Ejecutivo Federal 992,913.8 1,037,319.6 1,071,270.1 100.0 100.0 3.3

Gestión Gubernamental 104,194.9 103,488.3 96,901.7 10.0 9.0 -6.401 Gestión Gubernamental 35,683.5 34,322.5 30,890.7 3.3 2.9 -10.002 Soberanía del Territorio Nacional 29,866.9 27,607.8 27,398.2 2.7 2.6 -0.803 Orden Público y Seguridad 21,802.9 22,947.4 20,705.9 2.2 1.9 -9.805 Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,393.5 12,656.2 12,538.4 1.2 1.2 -0.908 Recreación Cultural y Religión 5,448.1 5,954.4 5,368.5 0.6 0.5 -9.8

Desarrollo Social 619,123.6 653,417.8 681,955.6 63.0 63.7 4.407 Salud 132,514.9 150,911.1 159,412.0 14.5 14.9 5.609 Educación 251,822.5 263,160.3 271,304.5 25.4 25.3 3.110 Seguridad Social 156,798.6 155,633.0 158,017.8 15.0 14.8 1.506 Vivienda y Desarrollo Comunitario 77,987.6 83,713.4 93,221.3 8.1 8.7 11.4

Productivas 269,595.3 280,413.5 292,412.8 27.0 27.3 4.304 Actividad económica 269,595.3 280,413.5 292,412.8 27.0 27.3 4.3

e = cierre estimadoa = aprobado1_/ No incluye aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE

Concepto


36 __________________________________________________________________________________________

El conjunto de ajustes para fines de comparabilidad se muestra en el cuadro siguiente:

Reasignación Funcional del Gasto Programable 2003 (millones de pesos)

Presupuesto Destino del Ajuste por Función PresupuestoSIPEF 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total Comparable

Poder Ejecutivo Federal 1_/ 1.071.270,1 70.274,0 (3.004,4) (2.118,2) (20.859,0) (4.578,6) (18.666,9) (136,6) 1.000,0 (17.910,3) (4.000,0) 0,0 1.071.270,1

Gestión Gubernamental 158.474,5 9.701,2 (3.004,4) (2.118,2) (32.572,5) (4.578,6) (18.666,9) (136,6) 0,0 (10.196,8) 0,0 (61.572,8) 96.901,7

01 Gestión Gubernamental 101.164,7 (3.004,4) (2.118,2) (32.572,5) (4.578,6) (18.666,9) (136,6) (9.196,8) (70.274,0) 30.890,7

02 Soberanía del Territorio Nacional

24.393,8 3.004,4 3.004,4 27.398,2

03 Orden Público y Seguridad

18.587,7 2.118,2 2.118,2 20.705,9

05 Medio Ambiente y Recursos Naturales

7.959,8 4.578,6 4.578,6 12.538,4

08 Recreación, Cultura y Religión

6.368,5 (1.000,0) (1.000,0) 5.368,5

Desarrollo Social 641.241,8 28.000,3 0,0 0,0 11.713,5 0,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 40.713,8 681.955,6

07 Salud 159.275,4 136,6 136,6 159.412,009 Educación 253.394,2 9.196,8 7.713,5 1.000,0 17.910,3 271.304,510 Seguridad Social 154.017,8 4.000,0 4.000,0 158.017,8

06 Vivienda y Desarrollo Comunitario

74.554,4 18.666,9 18.666,9 93.221,3

Productivas 271.553,8 32.572,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7.713,5) (4.000,0) 20.859,0 292.412,804 Actividad Económica 271.553,8 32.572,5 (7.713,5) (4.000,0) 20.859,0 292.412,8

1_/ Para efectos de consolidación se excluyen subsidios y transferencias a entidades de control presupuestario directo y aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.

Concepto

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN …...Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo I.2. Usos de los recursos públicos La política de gasto que sustenta