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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 138
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE
CAPÍTULO I
Disposiciones generales Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable a la materia. En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos. Sera responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto. La Tesorería podrá interpretar las presentes disposiciones para efectos administrativos, así como instaurar y recomendar las medidas conducentes para la correcta aplicación del presupuesto y para homogeneizar, racionalizar y ejercer el mejor control del Gasto Público en la Municipalidad. La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería Municipal de Candelaria, Campeche, en el ámbito de sus atribuciones, conforme
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a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:
I. Adquisiciones públicas: Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que celebren las Dependencias y Entidades para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.
II. Ahorro presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado
una vez que se hayan cumplido las metas establecidas. III. Ayuntamiento: Cuerpo colegiado que gobierna el municipio, que se integra por el
Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, en términos de los artículos 102, primer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 20 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, respectivamente.
IV. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como
propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y causa fiscal.
V. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones de los
entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
VI. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los
gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
VII. Clasificación por Fuente de Financiamiento: Clasificación presupuestal que
consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las
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fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
VIII. Clasificador por Objeto del Gasto: Clasificación presupuestaria que resume,
ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
IX. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las
transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.
X. Clasificación Programática: Clasificación presupuestal que establece la
clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
XI. Contraloría: La Dirección de Contraloría del Municipio de Candelaria.
XII. Déficit Presupuestario: El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
XIII. Dependencias: Las Direcciones, Unidades y Organismos Desconcentrados de la
Administración Pública Centralizada del Municipio de Candelaria.
XIV. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.
XV. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los municipios, por conducto de sus
ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.
XVI. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en
materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando
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condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.
XVII. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto
modificado.
XVIII. Entidades: Los organismos descentralizados que conforman la Administración Pública Municipal de carácter Paramunicipal.
XIX. Gasto Aprobado: Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
XX. Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por
autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.
XXI. Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento
de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
XXII. Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las
transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
XXIII. Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
XXIV. Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por
liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
XXV. Gasto Modificado: Es el momento contable que refleja la asignación
presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado
XXVI. Gasto Pagado: Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de
las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
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XXVII. Indicador: Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado.
XXVIII. Ingresos Estimados: Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.
XXIX. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
XXX. Ingresos Recaudados: Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes público.
XXXI. Matriz de Indicadores de Resultados: Es una herramienta de planeación estratégica del Presupuesto basado en Resultados para entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos de un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo.
XXXII. Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar,
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
XXXIII. Oficialía: La Dirección de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Candelaria.
XXXIV. Presidencia Municipal: Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
XXXV. Presupuesto: Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.
XXXVI. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la
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población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.
XXXVII. Presupuesto de Egresos Municipal: Será el que contenga el acuerdo que aprueba
el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
XXXVIII. Programas y proyectos de inversión: Acciones que implican erogaciones de
gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
XXXIX. Regidores: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y
administrar, como cuerpo colegiado, al municipio. XL. Remuneración: Conforme al artículo 121 tercer párrafo, fracción I, de la
Constitución Política del Estado de Campeche, se considera Remuneración a toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
XLI. Servicio público: Aquella actividad de la administración pública municipal, –central,
descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.
XLII. Servicios relacionados con las obras públicas: Los trabajos que tengan por
objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.
XLIII. Síndico: Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos
financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.
XLIV. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): El conjunto de elementos
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los
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programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.
XLV. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de
actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
XLVI. Subejercicio de Gasto: Las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin
cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.
XLVII. Tesorería: La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Candelaria.
XLVIII. Trabajadores de Base: Serán los no incluidos como trabajadores de confianza,
serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.
XLIX. Trabajadores de Confianza: Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los Titulares o Funcionarios de Entidades Públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.
Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Presidente Municipal, el titular de la Tesorería Municipal y de los Síndicos de Asuntos Jurídicos y de Hacienda, tal como lo establecen los artículos 69, 73, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche. Artículo 4.- Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, el H. Ayuntamiento deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública la información siguiente: I. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2021 y acta de
Sesión de Cabildo en que se aprobó. II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
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III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Artículo 5.- La Tesorería Municipal será la responsable que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable. El presente Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2021 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Artículo 6.- La Tesorería, en los términos previstos por la fracción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presentará mensualmente al cabildo el informe financiero y contable que corresponda, mismo que deberá agendarse en la sesión ordinaria inmediata.
CAPÍTULO II De las Erogaciones
Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria, Campeche para el ejercicio fiscal 2021, comprende la cantidad de $374,428,470.00 (Son: Trescientos setenta y cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria, Campeche, para el Ejercicio Fiscal de 2021, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche. Artículo 8.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el Ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. El Ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio Ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. Artículo 9.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera:
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CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)
CTG Presupuesto Aprobado 1 Gasto Corriente $ 187,400,679.29 2 Gasto de Capital 162,040,610.11
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 23,047,053.60
4 Pensiones y Jubilaciones 1,748,627.00 5 Participaciones 191,500.00
Total General $ 374,428,470.00 Artículo 10.- El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2021, de acuerdo con la clasificación económica, se distribuye de la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)
CE Presupuesto aprobado 2 – GASTOS 2.1 - GASTO CORRIENTE $ 190,217,274 2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales
158,645,918
2.1.1.1 - Remuneraciones 108,384,122 2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios 50,961,796 2.1.1.3 - Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))
2.1.1.4 - Depreciación y amortización 2.1.1.5 - Estimaciones por deterioro de inventarios 2.1.1.6 - Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales
2.1.2 - Prestaciones de la Seguridad Social 7,879,554 2.1.3 - Gastos de la Propiedad 2.1.3.1 - Intereses 876,467 2.1.3.1.1 - Intereses de la deuda interna 876,467 2.1.3.1.2 - Intereses de la deuda externa - 2.1.3.2 - Gastos de la propiedad distintos de intereses - 2.1.3.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasi sociedades - 2.1.3.2.2 - Arrendamientos de tierras y terrenos - 2.1.4 - Subsidios y Subvenciones a Empresas -
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2.1.4.1 - A entidades empresariales del sector privado - 2.1.4.1.1 - A entidades empresariales no financieras - 2.1.4.1.2 - A entidades empresariales financieras - 2.1.4.2 - A entidades empresariales del sector público - 2.1.4.2.1 - A entidades empresariales no financieras - 2.1.4.2.2 - A entidades empresariales financieras - 2.1.5 - Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados 22,815,334
2.1.5.1 - Al sector privado 2.1.5.2 - Al sector público 22,815,334 2.1.5.2.1 - A la Federación 2.1.5.2.2 - A las Entidades Federativas - 2.1.5.2.3 - A los Municipios 22,815,334 2.1.5.3 - Al sector externo - 2.1.5.3.1 - A gobiernos extranjeros - 2.1.5.3.2 - A organismos internacionales - 2.1.5.3.3 - Al sector privado externo - 2.1.6 - Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas -
2.1.7 – Participaciones - 2.1.8 - Provisiones y Otras Estimaciones - 2.1.8.1 - Provisiones a corto plazo - 2.1.8.2 - Provisiones a largo plazo - 2.1.8.3 - Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo - 2.1.8.4 - Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo - 2.2 - GASTOS DE CAPITAL 162,040,610 2.2.1 - Construcciones en Proceso 158,633,210 2.2.2 - Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 2.2.2.1 - Viviendas, Edificios y Estructuras 2.2.2.1.1 – Viviendas - 2.2.2.1.2 - Edificios no residenciales - 2.2.2.1.3 - Otras estructuras - 2.2.2.2 - Maquinaria y Equipo 2,162,900 2.2.2.2.1 - Equipo de transporte 1,420,000 2.2.2.2.2 - Equipo de tecnología de la información y comunicaciones 461,400
2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo 281,500 2.2.2.3 - Equipo de Defensa y Seguridad - 2.2.2.4 - Activos Biológicos Cultivados - 2.2.2.4.1 - Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes -
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2.2.2.4.2 - Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes -
2.2.2.5 - Activos Fijos Intangibles 44,500 2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo - 2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera - 2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos 44,500 2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos - 2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles - 2.2.3 - Incremento de Existencias - 2.2.3.1 - Materiales y suministros - 2.2.3.2 - Materias primas - 2.2.3.3 - Trabajos en curso - 2.2.3.4 - Bienes terminados - 2.2.3.5 - Bienes para venta - 2.2.3.6 - Bienes en tránsito - 2.2.3.7 - Existencias de materiales de seguridad y defensa - 2.2.4 - Objetos de Valor - 2.2.4.1 - Metales y piedras preciosas - 2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte - 2.2.4.3 - Otros objetos de valor - 2.2.5 - Activos no Producidos 1,200,000 2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural 1,200,000 2.2.5.1.1 - Tierras y Terrenos 1,200,000 2.2.5.1.2 - Recursos minerales y energéticos - 2.2.5.1.3 - Recursos biológicos no cultivados - 2.2.5.1.4 - Recursos hídricos - 2.2.5.1.5 - Otros activos de origen natural - 2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos - 2.2.5.2.1 - Derechos patentados - 2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales - 2.2.5.2.3 - Fondos de comercio adquiridos - 2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos - 2.2.6 - Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados -
2.2.6.1 - Al sector privado - 2.2.6.2 - Al sector público - 2.2.6.2.1 - A la Federación - 2.2.6.2.2 - A Entidades Federativas - 2.2.6.2.3 - A Municipios - 2.2.6.3 - Al sector externo - 2.2.6.3.1 - A gobiernos extranjeros -
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2.2.6.3.2 - A organismos internacionales - 2.2.6.3.3 - Al sector privado externo - 2.2.7 - Inversión Financiera con Fines de Política Económica - 2.2.7.1 - Acciones y participaciones de capital - 2.2.7.2 - Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica -
2.2.7.3 - Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica -
2.2.7.4 - Concesión de Préstamos - 3 – FINANCIAMIENTO 22,170,586 3.1 - FUENTES FINANCIERAS 1,500,000 3.1.1 - Disminución de Activos Financieros - 3.1.1.1 - Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) -
3.1.1.1.1 - Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) -
3.1.1.1.2 - Disminución de Inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) -
3.1.1.1.3 - Disminución de cuentas por cobrar - 3.1.1.1.4 - Disminución de documentos por cobrar - 3.1.1.1.5 - Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo -
3.1.1.1.6 - Disminución de otros activos financieros corrientes - 3.1.1.2 - Disminución de Activos Financieros No Corrientes - 3.1.1.2.1 - Recuperación de Inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez -
3.1.1.2.2 - Disminución de otros activos financieros no corrientes -
3.1.2 - Incremento de pasivos - 3.1.2.1 - Incremento de Pasivos Corrientes 1,500,000 3.1.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar - 3.1.2.1.2 - Incremento de documentos por pagar - 3.1.2.1.3 - Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante -
3.1.2.1.4 - Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo 1,500,000 3.1.2.1.4 - Incremento de otros pasivos de corto plazo - 3.1.2.2 - Incremento de Pasivos No Corrientes - 3.1.2.2.1 - Incremento de cuentas por pagar a largo plazo - 3.1.2.2.2 - Incremento de documentos por pagar a largo plazo - 3.1.2.2.3 - Colocación de títulos y valores a largo plazo - 3.1.2.2.4 - Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo -
3.1.2.2.5 - Incremento de otros pasivos de largo plazo -
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3.1.3 - Incremento del Patrimonio - 3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 20,670,586 3.2.1 - Incremento de Activos Financieros - 3.2.1.1 - Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) -
3.2.1.1.1 - Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)
3.2.1.1.2 - Incremento de Inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)
3.2.1.1.3 - Incremento de cuentas por cobrar 3.2.1.1.4 - Incremento de documentos por cobrar 3.2.1.1.5 - Préstamos otorgados de corto plazo 3.2.1.1.6 - Incremento de otros activos financieros corrientes 3.2.1.2 - Incremento de Activos Financieros No Corrientes - 3.2.1.2.1 - Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez
3.2.1.2.2 - Incremento de otros activos financieros no corrientes
3.2.2 - Disminución de Pasivos 20,670,586 3.2.2.1 - Disminución de Pasivos Corrientes 20,670,586 3.2.2.1.1 - Disminución de Cuentas por Pagar 3.2.2.1.2 - Disminución de Documentos por Pagar 3.2.2.1.3 - Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Corto Plazo 20,670,586
3.2.2.2 - Disminución de Pasivos no Corrientes - 3.2.2.2.1 - Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo - 3.2.2.2.2 - Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo -
3.2.2.2.3 - Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante -
3.2.2.2.4 - Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo - 3.2.3 - Disminución de Patrimonio Total General $ 374,428,470
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Artículo 11.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación se distribuye de la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)
Partida O b j e t o d e l G a s t o Propuesta a aprobar
1000 SERVICIOS PERSONALES $ 116,263,676.32 1100 Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente 71,324,238.08 1110 Dietas 4,740,884.11 1111 Dietas 4,740,884.11 1130 Sueldos base al personal permanente 66,583,353.97 1131 Sueldos al personal de confianza 34,677,403.97 1132 Sueldos al personal de Base 31,905,950.00 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 2,540,240.33 1210 Honorarios asimilables a salarios - 1211 Honorarios asimilables a salarios - 1230 Retribuciones por servicios de carácter social 2,540,240.33 1231 Retribuciones por servicios de carácter social 2,540,240.33 1300 Remuneraciones Adicionales Y Especiales 20,162,453.46 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de
año 12,194,212.62
1321 Primas vacacional y dominical 1,672,049.24 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 10,522,163.38 1340 Compensaciones 7,968,240.84 1345 Compensaciones garantizadas 7,968,240.84 1346 Previsión social múltiple - 1347 Otras prestaciones - 1400 Seguridad Social 8,758,090.45 1410 Aportaciones de seguridad social 7,879,554.45 1412 Cuotas al IMSS 7,879,554.45 1440 Aportaciones para seguros 878,536.00 1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal 313,536.00 1442 Aportaciones para el seguro de gastos médicos del
personal 565,000.00
1500 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas 13,478,654.00 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 2,904,000.00 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 2,904,000.00 1520 Indemnizaciones 360,000.00 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios
caídos 360,000.00
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1530 Prestaciones y haberes de retiro - 1531 Prestaciones y haberes de retiro - 1540 Prestaciones contractuales 10,214,654.00 1541 Prestaciones contractuales 10,214,654.00 1700 Pago De Estímulos A Servidores Públicos - 1710 Estímulos - 1713 Estímulos - 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 13,225,724.50 2100 Materiales de administración, emisión de documentos
y artículos de oficiales 1,798,380.39
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 800,871.46 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 800,871.46 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 475,500.00 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 452,500.00 2122 Material fotográfico, cinematografía y grabación 23,000.00 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones 125,200.00
2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones
125,200.00
2150 Material impreso e información digital 5,000.00 2151 Material impreso e información digital 5,000.00 2160 Material de limpieza 391,808.93 2161 Material de limpieza 391,808.93 2170 Materiales y útiles de enseñanza - 2171 Materiales y útiles de enseñanza - 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y
personas -
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
-
2200 Alimentos Y Utensilios 615,737.05 2210 Productos alimenticios para personas 608,837.05 2211 Productos alimenticios para personas 608,837.05 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 6,900.00 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 6,900.00 2300 Materias Primas Y Materiales De Producción Y
Comercialización -
2330 Productos de Papel, Carton e Impresos adquiridos como materia prima
-
2331 Productos de Papel, Carton e Impresos adquiridos como materia prima
-
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima
-
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima
-
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2400 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación
2,048,751.01
2420 Cemento y productos de concreto 222,122.42 2421 Cemento y productos de concreto 222,122.42 2430 Cal, yeso y productos de yeso 54,900.00 2431 Cal, yeso y productos de yeso 54,900.00 2440 Madera y productos de madera 34,500.00 2441 Madera y productos de madera 34,500.00 2460 Material eléctrico y electrónico 1,065,234.97 2461 Material eléctrico y electrónico 1,065,234.97 2470 Artículos metálicos para la construcción 126,238.29 2471 Artículos metálicos para la construcción 126,238.29 2480 Materiales complementarios 409,000.00 2482 Materiales complementarios 409,000.00 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 136,755.33 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 136,755.33 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 1,172,947.45 2510 Otros productos quimicos 450,000.00 2511 Otros productos quimicos 450,000.00 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 47,811.58 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 47,811.58 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 621,235.87 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 621,235.87 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 4,000.00 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 4,000.00 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 49,900.00 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 49,900.00 2600 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 5,636,466.41 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 5,636,466.41 2611 Combustibles 5,270,412.47 2612 Lubricantes y aditivos 366,053.94 2700 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos
Deportivos 686,205.00
2710 Vestuario y uniformes 283,000.00 2711 Vestuario y uniformes 283,000.00 2720 Prendas de seguridad y protección personal 397,600.00 2721 Prendas de seguridad y protección personal 397,600.00 2730 Artículos deportivos 5,605.00 2731 Artículos deportivos 5,605.00 2800 Materiales y suministro para seguridad 17,000.00 2820 Materiales de seguridad pública 17,000.00 2821 Materiales para el señalamiento de tránsito 17,000.00
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2900 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 1,250,237.19
2910 Herramientas menores 347,052.24 2911 Herramientas menores 347,052.24 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 54,384.95 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 54,384.95 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo
y tecnologías de información 59,800.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
59,800.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 513,500.00 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 513,500.00 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y
seguridad -
2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad
-
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
260,500.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
260,500.00
2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles
15,000.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 15,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 36,844,571.21 3100 Servicios Básicos 28,104,063.45 3110 Energía eléctrica 27,931,607.45 3111 Servicio de Energía eléctrica 27,931,607.45 3120 Gas - 3121 Servicio de Gas - 3140 Telefonia Tradicional 157,600.00 3141 Servicio telefónico tradicional 157,600.00 3150 Telefonia celular 3,000.00 3151 Servicio de Telefonía celular 3,000.00 3170 Servicio de Acceso de Internet, redes y procesamiento - 3171 Servicio de Acceso de Internet, redes y procesamiento - 3180 Servicios postales y telegráficos 6,856.00 3181 Servicios postales y telegráficos 6,856.00 3190 Servicios integrales y otros servicios 5,000.00 3191 Servicios integrales de telecomunicación y otros servicios 5,000.00 3200 Servicios De Arrendamiento 1,902,960.00 3220 Arrendamiento de edificios 211,000.00 3221 Arrendamiento de edificios y Locales 211,000.00 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo 241,960.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
241,960.00
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3250 Arrendamiento de equipo de transporte - 3251 Arrendamiento de equipo de transporte - 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas 1,450,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 1,450,000.00 3270 Arrendamiento de activos intangibles - 3271 Patentes, regalias y otros - 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros
Servicios 2,208,075.47
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 232,000.00 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 232,000.00 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas
y en tecnologías de la informacíon 1,678,400.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos
1,678,400.00
3340 Servicios de capacitación 156,000.00 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 156,000.00 3350 Servicios de investigacíon científica y desarrollo 110,000.00 3351 Estudios e investigaciones 110,000.00 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado
e impresíon 21,475.47
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 21,475.47 3370 Servicios de protección y seguridad 10,200.00 3371 Servicios de protección y seguridad 10,200.00 3400 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales 285,000.00 3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 185,000.00 3431 Gastos inherentes a la recaudación 185,000.00 3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 100,000.00 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 100,000.00 3500 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y
Conservación 1,095,521.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 129,550.00 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 129,550.00 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo 34,548.00
3521 Instalación,reparación,mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
34,548.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información
38,523.00
3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.
38,523.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
18,000.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
18,000.00
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3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 726,500.00 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. 726,500.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta
128,400.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
128,400.00
3590 Servicio de Jardineria y Fumigacion 20,000.00 3591 Servicio de Jardineria y Fumigacion 20,000.00 3600 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad 219,000.00 3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje
sobre programas y actividades gubernamentales 207,000.00
3611 Periódicos y revistas 30,000.00 3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales 105,000.00 3613 Radio y televisión 72,000.00 3690 Otros servicios de información 12,000.00 3691 Otros servicios de información 12,000.00 3700 Servicios de traslados y viáticos 405,691.12 3710 Pasajes aéreos 20,000.00 3711 Pasajes aéreos 20,000.00 3720 Pasajes terrestres 12,000.00 3721 Pasajes terrestres 12,000.00 3750 Viáticos en el pais 352,191.12 3751 Viáticos en el país 352,191.12 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 21,500.00 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 21,500.00 3800 Servicios Oficiales 1,325,227.96 3810 Gastos ceremonial 98,300.00 3811 Gastos de ceremonial 98,300.00 3820 Gastos de orden social y cultural 1,221,927.96 3821 Gastos de orden social y cultural 1,221,927.96 3830 Congresos y convenciones 5,000.00 3831 Congresos y convenciones 5,000.00 3900 Otros Servicios Generales 1,299,032.21 3920 Impuestos y derechos 1,134,032.21 3921 Impuestos y derechos 1,134,032.21 3980 Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una
relacion laboral 20,000.00
3981 Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral
20,000.00
3990 Otros servicios generales 145,000.00 3992 Otros servicios generales 145,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTROS SERVICIOS 22,815,334.26
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4100 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público
11,680,000.00
4110 Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo 500,000.00 4113 Asignaciones presupuestarias a Juntas y Comisarias
según Ley de Coordinación Hacendaria -
4115 Apoyos Extraordinarios 500,000.00 4150 Transferencia internas otorgadas a entidades
paraestatales no empresariales y no financieras 11,180,000.00
4151 Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales
250,000.00
4152 Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
10,930,000.00
4200 Transferencias Al Resto Del Sector Público - 4210 Transferencia otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras -
4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras
-
4400 Ayudas Sociales 9,386,707.26 4410 Ayudas sociales a personas 6,871,307.26 4411 Ayudas diversas 2,364,170.91 4412 Ayudas para actividades sociopolíticas - 4414 Fomento al deporte 376,136.35 4417 Ayudas al sector salud 4,131,000.00 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 50,400.00 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 50,400.00 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,040,000.00 4431 Ayudas a la educación 2,040,000.00 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - 4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - 4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 425,000.00 4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 425,000.00 4500 Pensiones Y Jubilaciones 1,748,627.00 4590 Otras pensiones y jubilaciones 1,748,627.00 4591 Otras pensiones y jubilaciones 1,748,627.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,407,400.00 5100 Mobiliario Y Equipo De Administración 392,900.00 5110 Muebles de oficina y estantería 55,050.00 5111 Muebles de oficina y estantería 55,050.00 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 273,350.00 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Bienes Informáticos 273,350.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración 64,500.00 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 64,500.00 5200 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 68,500.00
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5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5,000.00 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 5,000.00 5230 Cámaras fotográficas y de video 47,500.00 5231 Cámaras fotográficas y de video 47,500.00 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 16,000.00 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 16,000.00 5300 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio 72,500.00 5310 Equipo médico y de laboratorio 72,500.00 5311 Equipo médico y de laboratorio 72,500.00 5400 Vehículos Y Equipo De Transporte 1,420,000.00 5410 Vehículos y equipo de transporte 1,420,000.00 5411 Vehículos y equipo terrestre 1,420,000.00 5420 Carrocerías y remolques - 5421 Carrocerías y remolques - 5600 Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas 209,000.00 5610 Maquinaria y equipo agropecuario - 5611 Maquinaria y equipo agropecuario - 5620 Maquinaria y equipo industrial 60,000.00 5621 Maquinaria y equipo industrial 60,000.00 5630 Maquinaria y equipo de construcción - 5631 Maquinaria y equipo de construcción - 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de
refrigeración industrial y comercial 83,000.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
83,000.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 60,000.00 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 60,000.00 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos -
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
-
5670 Herramientas y máquinas-herramientas 6,000.00 5671 Herramientas y máquinas-herramienta 6,000.00 5800 Bienes Inmuebles 1,200,000.00 5810 Terrenos 1,200,000.00 5811 Terrenos 1,200,000.00 5900 Activos Intangibles 44,500.00 5910 Software 24,500.00 5911 Software 24,500.00 5970 Licencias informáticas e intelectuales 20,000.00 5971 Licencias informáticas e intelectuales 20,000.00 5990 Otros activos intangibles - 5991 Otros activos intangibles -
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6000 INVERSIÓN PÚBLICA 158,633,210.11 6100 Obra Pública En Bienes De Dominio Público 156,433,210.11 6110 Edificación habitacional 39,364,156.76 6111 Edificación habitacional 39,364,156.76 6120 Edificación no habitacional 7,616,741.00 6121 Infraestructura educativa 4,419,306.00 6122 Infraestructura de recreación - 6123 Infraestructura en salud 3,197,435.00 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 5,289,147.00
6131 Infraestructura en agua potable y alcantarillado 5,289,147.00 6132 Infraestructura en electrificación - 6140 División de terrenos y construcción de obras de
urbanización 104,163,165.35
6142 Construcción de obras de urbanización. 104,163,165.35 6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - 6162 Infraestructura Agrícola - 6165 Diversas - 6200 Obra Publica En Bienes Propios 2,200,000.00 6210 Edificacion Habitacional - 6211 Obras de Construccion, Mantenimiento y rehabilitacion
para infraestructura de vivienda -
6220 Edificacion no Habitacional -
6222 Infraestructura de recreación -
6260 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 2,200,000.00 6265 Diversas 2,200,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -
7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas
-
7110 Creditos Otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas
-
7111 Creditos Otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas
-
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 191,500.00 8160 Convenios De Colaboracion Administrativa 191,500.00 8161 CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 191,500.00 8160 CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 191,500.00 9000 DEUDA PÚBLICA 23,047,053.60 9100 Amortizacion de la deuda publica 20,670,586.28 9110 Amortizacion de la deuda interna con instituciones de
credito 20,670,586.28
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 160
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
9111 Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito
20,670,586.28
9200 Intereses de la Deuda Publica 876,467.32 9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de credito 876,467.32 9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de credito 876,467.32 9900 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 1,500,000.00
9910 Adefas 1,500,000.00 9911 Adefas 1,500,000.00
Los gastos por concepto de Comunicación social importan la cantidad de $ 219,000.00 (Son: doscientos diecinueve mil pesos 00/100 M.N.) y se desglosan en el rubro 3600 Servicios de comunicación social y publicidad. El monto asignado para pago de Pensiones y Jubilaciones es por $ 1,748,627.00 (Son: Un millón setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 m.n.) y se desglosa en las partidas genéricas 451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones.
PENSIONES Y JUBILACIONES
Partidas Monto 451 Pensiones 0 452 Jubilaciones 0 459 Otras pensiones y jubilaciones $ 1,748,627.00 Total General $ 1,748,627.00
PÁG. 161San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación administrativa, se distribuye como a continuación se indica:
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CA)
CA Presupuesto Aprobado
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL $ 162,494,975 3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 162,494,975
3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 162,494,975 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 162,494,975
3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $ 162,494,975 01 – REGIDURIA 12,353,294 02 - PRESIDENCIA 27,260,558 03 – SECRETARIA 3,616,571 04 – TESORERIA 7,809,601 05 - OFICIALIA MAYOR 6,241,326 06 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 11,425,955 07 - SERVICIOS PÚBLICOS 31,711,171 08 - DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONÓMICO 4,180,483 09 - DIR. PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 3,769,491 10 - BIENESTAR SOCIAL, EDUC., CULTURA, DEPORTE Y
TURISMO 14,667,436
11 - CONTRALORÍA INTERNA 2,134,621 12 - SEGURIDAD PUBLICA 6,105,590 13 - JURIDICA Y GOBERNACION 1,957,327 14 - ATENCIÓN A COMUNIDADES 1,731,798 15 - PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL (CENEMUN) 6,053,620 16 - DIRECCIÓN DE SMAP 9,757,609 17 – CATASTRO 2,341,466 18 - INSTITUTO DE LA MUJER 2,065,993 19 - JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1,553,409 20 - JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA 1,525,053 21 - AGENCIAS Y COMISARIAS 4,232,604
Convenios de Programas Federales Presupuesto Aprobado
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) $ 108,961,744 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 31,561,731 Cultura del Agua 87,500 Devolución de Derechos PRODDER 104,000 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 41,365,630
PÁG. 163San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales 2,000,000 Obras o acciones 26,809,405 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 1,043,485 Total 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $ 211,933,495
De conformidad con el artículo 13 Fracción XV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, el Municipio de Candelaria podrá constituir fideicomisos que tengan entre sus fines la contratación de financiamientos, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras o a través del mercado bursátil, así como la afectación de los Ingresos locales y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los financiamientos que se contraten a través de dicho fideicomiso, en términos de los artículos 46 o 49 de la mencionada ley. Para efectos de lo anterior, la Tesorería Municipal deberá transferir los ingresos que se recauden de la contribución correspondiente a las cuentas del fideicomiso que para tal efecto se establezcan. Asimismo, en aquellos casos en que las contribuciones se recauden a través de instituciones de crédito o comercios, la Tesorería Municipal deberá instruir a las instituciones de crédito y comercios, a través de los cuales se recaude la contribución correspondiente, la transferencia directa de los ingresos derivados de dicha contribución a las cuentas de los fideicomisos mediante la celebración de mandatos o convenios.
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 164
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
Artículo 13.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2021 con base en la clasificación administrativa y su interrelación con la clasificación por objeto del gasto, se distribuye como a continuación se indica:
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INTERRELACIÓN CON LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO POR (CA-COG)
01 REGIDURIA $ 12,353,294
1000 Servicios personales 9,606,294 2000 Materiales y suministros 1,742,000 3000 Servicios generales 65,000 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 920,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 20,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
02 PRESIDENCIA $ 27,260,558 1000 Servicios personales 4,860,631 2000 Materiales y suministros 411,000 3000 Servicios generales 607,200 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 19,914,027 5000 Bienes muebles e inmuebles 1,467,700 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
03 SECRETARIA $ 3,616,571 1000 Servicios personales 3,331,071 2000 Materiales y suministros 104,000 3000 Servicios generales 43,500 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 120,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 18,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
04 TESORERIA $ 7,809,601 1000 Servicios personales 4,148,401 2000 Materiales y suministros 218,300 3000 Servicios generales 1,646,900 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 250,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 46,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica 1,500,000
PÁG. 165San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
05 OFICIALIA MAYOR $ 6,241,326 1000 Servicios personales 5,501,826 2000 Materiales y suministros 246,500 3000 Servicios generales 436,500 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 56,500 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
06 OBRAS PUBLICAS $ 151,515,061 1000 Servicios personales 10,662,955 2000 Materiales y suministros 366,000 3000 Servicios generales 397,000 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles - 6000 Inversión pública 118,542,052 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica 21,547,054
07 SERVICIOS PUBLICOS $ 59,576,902 1000 Servicios personales 27,067,718 2000 Materiales y suministros 2,803,583 3000 Servicios generales 29,486,601 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 219,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
08 DESARROLLO SOCIAL $ 42,271,641 1000 Servicios personales 3,308,023 2000 Materiales y suministros 141,500 3000 Servicios generales 175,960 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 540,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 15,000 6000 Inversión pública 38,091,158 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
09 PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO $ 3,769,491 1000 Servicios personales 2,327,091 2000 Materiales y suministros 115,500 3000 Servicios generales 1,326,900 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles - 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones -
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
10 BIENESTAR SOCIAL, EDUC., CULTURA, DEPORTE Y TURISMO $ 14,667,436 1000 Servicios personales 13,031,236 2000 Materiales y suministros 233,000 3000 Servicios generales 1,103,200 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 200,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 100,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
11 CONTRALORÍA INTERNA $ 2,134,621 1000 Servicios personales 1,849,765 2000 Materiales y suministros 158,200 3000 Servicios generales 126,656 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles - 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
12 SEGURIDAD PUBLICA $ 9,801,590 1000 Servicios personales 6,105,590 2000 Materiales y suministros 3,314,000 3000 Servicios generales 307,000 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 75,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
13 JURIDICA Y GOBERNACION $ 1,957,327 1000 Servicios personales 1,854,727 2000 Materiales y suministros 60,500 3000 Servicios generales 15,100 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 27,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
14 ATENCIÓN A COMUNIDADES $ 1,731,798 1000 Servicios personales 1,513,798 2000 Materiales y suministros 53,000 3000 Servicios generales 5,000 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 150,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 10,000
PÁG. 167San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
15 PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL (CENEMUN) $ 6,053,620 1000 Servicios personales 4,616,180 2000 Materiales y suministros 606,980 3000 Servicios generales 277,460 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 400,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 153,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
16 DIRECCIÓN DE SMAP $ 9,949,109 1000 Servicios personales 6,923,109 2000 Materiales y suministros 1,464,500 3000 Servicios generales 315,000 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 1,055,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones 191,500 9000 Deuda publica -
17 CATASTRO $ 2,341,466 1000 Servicios personales 2,170,766 2000 Materiales y suministros 105,300 3000 Servicios generales 52,200 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 13,200 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
18 INSTITUTO DE LA MUJER MUNICIPAL $ 2,065,993 1000 Servicios personales 1,825,497 2000 Materiales y suministros 100,605 3000 Servicios generales 107,891 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 32,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
19 JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO $ 2,553,409 1000 Servicios personales 1,132,955 2000 Materiales y suministros 222,954 3000 Servicios generales 96,000
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4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 45,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 56,500 6000 Inversión pública 1,000,000 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
20 JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA $ 2,525,053 1000 Servicios personales 1,035,378 2000 Materiales y suministros 201,700 3000 Servicios generales 69,475 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 175,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 43,500 6000 Inversión pública 1,000,000 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
21 COMISARIAS Y AGENCIAS $ 4,232,604 1000 Servicios personales 3,390,666 2000 Materiales y suministros 556,603 3000 Servicios generales 184,028 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 101,307 5000 Bienes muebles e inmuebles - 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -
Nota: La Unidad Administrativa 02 – Presidencia incluye las transferencias realizadas al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria
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Artículo 14.- El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2021 con base en la clasificación por fuentes de financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:
CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CFF)
CLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Presupuesto Aprobado
1. Recursos Fiscales $ 17,707,685.00 2. Financiamientos internos 3. Financiamientos externos 4. Ingresos propios 5. Recursos Federales 182,080,605.00 6. Recursos Estatales 174,640,180.00 7. Otros recursos Total General $ 374,428,470.00
Artículo 15.- La clasificación funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria, Campeche para el ejercicio fiscal 2021 se compone de la siguiente forma:
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)
CFG Presupuesto
1 - GOBIERNO $ 89,430,203.84
1.1. - LEGISLACION $ 14,310,620.63
1.1.1 - Legislación 14,310,620.63
1.1.2 - Fiscalización 0
1.2. - JUSTICIA 0
1.2.1 - Impartición de Justicia 0
1.2.2 - Procuración de Justicia 0
1.2.3 - Reclusión y Readaptación Social 0
1.2.4 - Derechos Humanos 0
1.3. - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO $ 38,620,788.00
1.3.1 - Presidencia / Gubernatura 30,590,393.00
1.3.2 - Política Interior 0
1.3.3 - Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 0
1.3.4 - Función Pública 6,298,597.00
1.3.5 - Asuntos Jurídicos 0
1.3.6 - Organización de Procesos Electorales 0
1.3.7 - Población 1,731,798.00
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1.3.8 - Territorio 0
1.3.9 - Otros 0
1.4. - RELACIONES EXTERIORES 0
1.4.1 - Relaciones Exteriores 0
1.5. - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $ 14,892,392.84
1.5.1 - Asuntos Financieros 14,892,392.84
1.5.2 - Asuntos Hacendarios 0
1.6. - SEGURIDAD NACIONAL 0
1.6.1 - Defensa 0
1.6.2 - Marina 0
1.6.3 - Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional 0
1.7. - ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $ 21,606,402.37
1.7.1 - Policía 0
1.7.2 - Protección Civil 6,053,620.00
1.7.3 - Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 5,751,192.20
1.7.4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública 9,801,590.17
1.8. - OTROS SERVICIOS GENERALES 0
1.8.1 - Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 0
1.8.2 - Servicios Estadísticos 0
1.8.3 - Servicios de Comunicación y Medios 0
1.8.4 - Acceso a la Información Pública Gubernamental 0
1.8.5 - Otros 0
2 - DESARROLLO SOCIAL $ 283,498,266.16
2.1. - PROTECCION AMBIENTAL 0
2.1.1 - Ordenación de Desechos 0
2.1.2 - Administración del Agua 0
2.1.3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 0
2.1.4 - Reducción de la Contaminación 0
2.1.5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 0
2.1.6 - Otros de Protección Ambiental 0
2.2. - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $ 267,082,203.53
2.2.1 - Urbanización 151,515,060.94
2.2.2 - Desarrollo Comunitario 3,769,491.00
2.2.3 - Abastecimiento de Agua 9,949,109.00
2.2.4 - Alumbrado Público 0
2.2.5 - Vivienda 0
2.2.6 - Servicios Comunales 59,576,901.82
2.2.7 - Desarrollo Regional 42,271,640.77
2.3. - SALUD 0
2.3.1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 0
2.3.2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0
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2.3.3 - Generación de Recursos para la Salud 0
2.3.4 - Rectoría del Sistema de Salud 0
2.3.5 - Protección Social en Salud 0
2.4. - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $ 14,667,435.63
2.4.1 - Deporte y Recreación 0
2.4.2 - Cultura 14,667,435.63
2.4.3 - Radio, Televisión y Editoriales 0
2.4.4 - Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales 0
2.5. - EDUCACION 0
2.5.1 - Educación Básica 0
2.5.2 - Educación Media Superior 0
2.5.3 - Educación Superior 0
2.5.4 - Posgrado 0
2.5.5 - Educación para Adultos 0
2.5.6 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 0
2.6. - PROTECCION SOCIAL $ 1,748,627.00
2.6.1 - Enfermedad e Incapacidad 0
2.6.2 - Edad Avanzada 0
2.6.3 - Familia e Hijos 0
2.6.4 - Desempleo 0
2.6.5 - Alimentación y Nutrición 0
2.6.6 - Apoyo Social para la Vivienda 0
2.6.7 - Indígenas 0
2.6.8 - Otros Grupos Vulnerables 1,748,627.00
2.6.9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 0
2.7. - OTROS ASUNTOS SOCIALES 0
2.7.1 - Otros Asuntos Sociales 0
3 - DESARROLLO ECONÓMICO 0 3.1. - ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 0
3.1.1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General 0
3.1.2 - Asuntos Laborales Generales 0
3.2. - AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0
3.2.1 - Agropecuaria 0
3.2.2 - Silvicultura 0
3.2.3 - Acuacultura, Pesca y Caza 0
3.2.4 - Agroindustrial 0
3.2.5 - Hidroagrícola 0
3.2.6 - Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 0
3.3. - COMBUSTIBLES Y ENERGIA 0
3.3.1 - Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos 0
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3.3.2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 0
3.3.3 - Combustibles Nucleares 0
3.3.4 - Otros Combustibles 0
3.3.5 - Electricidad 0
3.3.6 - Energía no Eléctrica 0
3.4. - MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 0
3.4.1 - Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales 0
3.4.2 - Manufacturas 0
3.4.3 - Construcción 0
3.5. - TRANSPORTE 0
3.5.1 - Transporte por Carretera 0
3.5.2 - Transporte por Agua y Puertos 0
3.5.3 - Transporte por Ferrocarril 0
3.5.4 - Transporte Aéreo 0
3.5.5 - Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte 0
3.5.6 - Otros Relacionados con Transporte 0
3.6. - COMUNICACIONES 0
3.6.1 - Comunicaciones 0
3.7. - TURISMO 0
3.7.1 - Turismo 0
3.7.2 - Hoteles y Restaurantes 0
3.8. - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 0
3.8.1 - Investigación Científica 0
3.8.2 - Desarrollo Tecnológico 0
3.8.3 - Servicios Científicos y Tecnológicos 0
3.8.4 - Innovación 0
3.9. - OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 0
3.9.1 - Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 0
3.9.2 - Otras Industrias 0
3.9.3 - Otros Asuntos Económicos 0
4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $ 1,500,000.00
4.1. - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0
4.1.1 - Deuda Pública Interna 0
4.1.2 - Deuda Pública Externa 0 4.2. - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 0
4.2.1 - Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0
4.2.2 - Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0
4.2.3 - Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0
4.3. - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0
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4.3.1 - Saneamiento del Sistema Financiero 0
4.3.2 - Apoyos IPAB 0
4.3.3 - Banca de Desarrollo 0
4.3.4 - Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) 0
4.4. - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ 1,500,000.00
4.4.1 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1,500,000.00
Total General $ 374,428,470.00
Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación programática, se distribuye como a continuación se indica:
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)
Clasificación Programática Presupuesto Aprobado
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios -
Sujetos a Reglas de Operación S - Otros Subsidios U - Desempeño de las Funciones $ 372,928,470.00 Prestación de Servicios Públicos E 372,928,470
SEGURIDAD Y CERTEZA $ 12,353,293.63
ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE 36,571,624
REGULACION DE LA ADMINISTRACION 3,616,571
FINANZAS PUBLICAS SANAS 8,651,067
CONTROL DEL GASTO PUBLICO 8,375,947
MUNICIPIO SEGURO 15,855,210
FORTALECIMIENTO DE LA REGLAMENTACION JURIDICA 1,957,327
AGUA POTABLE 9,949,109
DESARROLLO CULTURAL 14,667,436
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 2,065,993
DESARROLLO DE COMUNIDADES RURALES 1,731,798
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COMBATE A LA MARGINACION Y POBREZA 42,271,641
DESARROLLO AGROPECUARIO Y COMERCIAL 8,000,000
REINGENIERIA INSTITUCIONAL 3,769,491
GENERACION DE EMPLEOS 143,515,061
SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 59,576,902
Provisión de Bienes Públicos B -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P -
Promoción y fomento F - Regulación y supervisión G -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) A -
Específicos R - Proyectos de Inversión K - Administrativos y de Apoyo -
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O -
Operaciones ajenas W - Compromisos -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L -
Desastres Naturales N - Obligaciones - Pensiones y jubilaciones J - Aportaciones a la seguridad social T - Aportaciones a fondos de estabilización Y -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Z -
Programas de Gasto Federalizado - Gasto Federalizado I -
Participaciones a entidades federativas y municipios -
Participaciones a entidades federativas y municipios C -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca -
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Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca D -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $ 1,500,000.00 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores H 1,500,000 DEUDA PUBLICA 1,500,000 Total General $ 374,428,470.00
Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 113 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 se distribuye en los siguientes programas y proyectos:
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Concepto Presupuesto Aprobado
SEGURIDAD Y CERTEZA $ 12,353,293.63 ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE 34,571,624 REGULACION DE LA ADMINISTRACION 3,616,571 FINANZAS PUBLICAS SANAS 10,151,067 CONTROL DEL GASTO PUBLICO 8,375,947 MUNICIPIO SEGURO 12,159,210 FORTALECIMIENTO DE LA REGLAMENTACION JURIDICA 1,957,327 AGUA POTABLE 9,757,609 DESARROLLO CULTURAL 14,667,436 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 2,065,993 DESARROLLO DE COMUNIDADES RURALES 1,731,798 COMBATE A LA MARGINACION Y POBREZA 4,180,483 DESARROLLO AGROPECUARIO Y COMERCIAL - REINGENIERIA INSTITUCIONAL 3,769,491 GENERACION DE EMPLEOS 11,425,955 SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 31,711,171 Total General $ 162,494,975
Convenios de Programas Federales Presupuesto Aprobado
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) $ 108,961,744.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 31,561,731
Cultura del Agua 87,500
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Devolución de Derechos PRODDER 104,000 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 41,365,630 Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales 2,000,000 Obras o acciones 26,809,405 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 1,043,485
Total 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $ 211,933,495
Total de Programas y Proyectos $ 374,428,470 Artículo 18.- A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas para las Entidades del Municipio de Candelaria, Campeche con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:
ENTIDADES
CA 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal Presupuesto Aprobado
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros $ 10,800,000.00
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria 10,800,000.00
Total 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal 10,800,000.00
Total $ 10,800,000.00
CA 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria Presupuesto Aprobado
3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria -
Total 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
CA 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria Presupuesto Aprobado
3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero -
3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones -
3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros -
3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero -
3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) -
Total 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria -
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria Presupuesto Aprobado
1000 - Servicios personales $ 8,647,200.00
2000 - Materiales y suministros 808,600.00
3000 - Servicios generales 1,058,600.00
4000 - Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 120,000.00
5000 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles 151,200.00
6000 - Inversión pública -
7000 - Inversiones financieras y otras provisiones -
8000 - Participaciones y aportaciones -
9000 - Deuda pública 14,400.00
Total General $ 10,800,000.00
Artículo 19.- Las Erogaciones previstas en las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales en el año 2021, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche, asciende a la cantidad de $7,311,066.00 (Son: Siete millones trescientos once mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) de los cuales el municipio aporta $ 5,637,402.00 (Son: Cinco millones seiscientos treinta y siete mil, cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.) y el Estado $ 1,673,664.00 (Son: Un millón seiscientos setenta y tres mil, seiscientos sesenta y nueve pesos 03/100 M.N.) y se desglosa de la siguiente forma:
AUTORIDADES AUXILIARES
Nº Localidad Importe Mensual
93% Aportación Municipal
Anual 7% Aportación Estatal Anual IMPORTE ANUAL
13 MONCLOVA $127,087.78 $1,440,000.00 $ 85,053.36 $ 1,525,053.36 14 MIGUEL HIDALGO 129,450.72 1,440,000.00 113,408.64 1,553,408.64
Subtotal $256,538.50 $2,880,000.00 $ 198,462.00 $ 3,078,462.00
Nº Localidad Importe Mensual
65% Aportación Municipal
Anual
35% Aportación
Estatal Anual IMPORTE ANUAL
1 MIGUEL ALEMAN $ 20,000.00 $ 156,352.08 $ 83,647.91 $ 240,000.00 2 NUEVA ROSITA 15,000.00 117,264.06 62,735.93 180,000.00 3 EL DESENGAÑO 20,000.00 156,352.08 83,647.91 240,000.00 4 LA ESMERALDA 13,500.00 105,537.65 56,462.34 162,000.00 5 PEJELAGARTO 20,000.00 156,352.08 83,647.91 240,000.00 6 BENITO JUAREZ 27,000.00 211,075.31 112,924.68 324,000.00
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7 NUEVO COAHUILA 14,000.00 109,446.46 58,553.54 168,000.00 8 EL NARANJO 25,000.00 195,440.10 104,559.89 300,000.00
9 SAN JUAN ARROYO LAS GOLONDRINAS 13,500.00 105,537.65 56,462.34 162,000.00
10 VENUSTIANO CARRANZA 13,500.00 105,537.65 56,462.34 162,000.00
11 PEDRO BARANDA 13,500.00 105,537.65 56,462.34 162,000.00 12 ESTADO DE MEXICO 13,500.00 105,537.65 56,462.34 162,000.00 13 EL PAÑUELO 10,000.00 78,176.04 41,823.96 120,000.00 Subtotal $218,500.00 $1,708,146.47 $ 913,853.42 $ 2,622,000.00
Nº Localidad Importe Mensual
65% Aportación Municipal
Anual
35% Aportación
Estatal Anual IMPORTE ANUAL
1 RIO CARIBE $ 2,272 $ 17,762 $ 9,502 $ 27,264 2 SAN DIMAS 1,085 8,482 4,538 13,020
3 GRAL. LAZARO CARDENAS 2,385 18,645 9,975 28,620
4 EL LUINAL 1,443 11,281 6,035 17,316 5 TENANCINGO 1,442 11,273 6,031 17,304
6 FRANCISCO I. MADERO 2 1,443
11,281 6,035 17,316
7 RANCHERIA EL TASISTAL 1,201
9,389 5,023 14,412 8 LAS DELICIAS 1,443 11,281 6,035 17,316 9 EL OTOÑO 1,256 9,819 5,253 15,072 10 LA MISTERIOSA 1,363 10,655 5,701 16,356 11 ESTRELLA DEL SUR 1,684 13,165 7,043 20,208
12 FRANCISCO J. MUJICA 2,385
18,645 9,975 28,620 13 CORTE PAJARAL 1,201 9,389 5,023 14,412
14 SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1,122 8,771 4,693 13,464
15 PABLO GARCIA 2,385 18,645 9,975 28,620 16 SANTO DOMINGO 1,442 11,273 6,031 17,304 17 EL TIGRE 1,201 9,389 5,023 14,412 18 EL PORVENIR 1,443 11,281 6,035 17,316 19 LAS PALMITAS 1,201 9,389 5,023 14,412 20 PARAISO NUEVO 1,443 11,281 6,035 17,316 21 EL RELAMPAGO 963 7,528 4,028 11,556
PÁG. 179San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
22 LAS GOLONDRINAS 2,385 18,645 9,975 28,620 23 NUEVO TABASCO 963 7,528 4,028 11,556 24 NUEVA LUCHA 1,201 9,389 5,023 14,412 25 LA TOMBOLA 1,085 8,482 4,538 13,020
26 SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO 1,684
13,165 7,043 20,208 27 EL CUERVO 963 7,528 4,028 11,556 28 DELICIAS II 1,256 9,819 5,253 15,072 29 ARROYO DE CUBA 1,375 10,749 5,751 16,500 30 SANTA LUCIA 1,554 12,149 6,499 18,648
31 LA ZANJA (LA PALMA) 1,442
11,273 6,031 17,304 32 EL POCITO 1,443 11,281 6,035 17,316
33 NUCLEO AGRARIO SOLIDARIDAD 1,363
10,655 5,701 16,356 34 EL SALVAJE 2,272 17,762 9,502 27,264 35 LA ESPERANZA 1,442 11,273 6,031 17,304
36 JUSTO SIERRA MENDEZ 2,385
18,645 9,975 28,620 37 ISLA PARAISO 963 7,528 4,028 11,556 38 LA FORTUNA 1,201 9,389 5,023 14,412 39 EL DESTINO 1,136 8,881 4,751 13,632 40 LA FLORIDA 1,085 8,482 4,538 13,020
41 RANCHERIA SAN JUAN PIMENTAL I 2,459 19,223 10,285 29,508
42 SAN RAFAEL 1,442 11,273 6,031 17,304
43 SAN MIGUEL DE ALLENDE 963
7,528 4,028 11,556
44 ALIANZA PRODUCTORA 2,272
17,762 9,502 27,264
45 LAGUNA SAN RAMON Nº 1 963
7,528 4,028 11,556 46 EMILIANO ZAPATA 2,272 17,762 9,502 27,264 47 CUAUHTEMOC 1,443 11,281 6,035 17,316 48 NUEVA ESPERANZA 1,443 11,281 6,035 17,316 49 EL DIAMANTE 1,256 9,819 5,253 15,072
50 HECTOR PEREZ MORALES 1,443
11,281 6,035 17,316
51 VICENTE GUERRERO I 2,156
16,855 9,017 25,872 52 LA PAZ 1,363 10,655 5,701 16,356 53 FLOR DE CHIAPAS 1,443 11,281 6,035 17,316
54 LAS PALOMAS 1 (SAN FERNANDO) 1,122
8,771 4,693 13,464 55 EL MAMEY 1,443 11,281 6,035 17,316
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 180
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
56 LA LUCHA 1,495 11,687 6,253 17,940
57 IGNACIO MAGDALENO 963
7,528 4,028 11,556
58 RANCHERIA SALSIPUEDES 963
7,528 4,028 11,556 59 EL FAISAN 1,085 8,482 4,538 13,020
60 LAGUNA SAN RAMON 963 7,528 4,028 11,556
61 TRES DE MAYO 2 1,136 8,881 4,751 13,632 62 EL TULIPAN 1,201 9,389 5,023 14,412 63 EL RAMONAL 1,684 13,165 7,043 20,208
64 ANTONIO GONZALEZ CURI 963
7,528 4,028 11,556 65 EL TIGRE II 1,188 9,287 4,969 14,256 66 LAS DELICIAS I 1,085 8,482 4,538 13,020 67 BALAN-KAX 963 7,528 4,028 11,556
69 ADOLFO LOPEZ MATEOS 1,122
8,771 4,693 13,464 70 LA PELUZA 1,085 8,482 4,538 13,020 71 SALTO GRANDE 963 7,528 4,028 11,556 72 EL PEDREGAL 2,385 18,645 9,975 28,620
73 PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO
1,201 9,389 5,023 14,412
74 SAN MIGUEL 1,915 14,971 8,009 22,980 75 NARCIZO MENDOZA 1,442 11,273 6,031 17,304 76 PIMIENTAL II 1,229 9,608 5,140 14,748 77 PALOMAS II 963 7,528 4,028 11,556 78 CAMPO LA OLLA 1,201 9,389 5,023 14,412 79 LAGUNA PERDIDA 1,363 10,655 5,701 16,356 80 AGUAS MALAS 1,201 9,389 5,023 14,412 81 SANTA ROSA 1,085 8,482 4,538 13,020 82 AGUA AZUL 1,308 10,225 5,471 15,696
83 PABLO TORRES BURGOS 1,684 13,165 7,043 20,208
84 ARROYO JULUBAL 1,375 10,749 5,751 16,500 85 EL TABLON 1,308 10,225 5,471 15,696 86 EL MACHETAZO 1,443 11,281 6,035 17,316 87 EL PULGUERO 1,256 9,819 5,253 15,072
88 RANCHERIA TRES DE MAYO 963
7,528 4,028 11,556 89 LA PEREGRINA 963 7,528 4,028 11,556 90 EL ENCANTO 1,308 10,225 5,471 15,696
91 VICENTE GUERRERO II 1,201
9,389 5,023 14,412
PÁG. 181San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
92 TRES REYES 1,308 10,225 5,471 15,696 93 EL CHILAR 1,201 9,389 5,023 14,412
94 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
1,564 12,227 6,541 18,768
95 LA UNION 1,495 11,687 6,253 17,940
96 NUEVO COMALCALCO 1,549
12,109 6,479 18,588 97 NUEVA ROSITA II 963 7,528 4,028 11,556
Subtotal $134,217.00 $1,049,255.36 $ 561,348.58 1,610,604 Gran Total $609,255.50 $5,637,401.83 $1,673,664.00 $ 7,311,066.00
Importe Mensual
65% Aportación Municipal Anual
35% Aportación Estatal Anual IMPORTE ANUAL
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
Artículo 20.- En el presente presupuesto no se desglosa el presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal, debido a que no se asignan partidas para erogar recursos de ese tipo.
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
Justicia Municipal Presupuesto Aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la impartición de la justicia municipal para el ejercicio fiscal 2021. 0
Total General 0 Artículo 21.- Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. A continuación, se presenta el Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Candelaria, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
ANEXO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF) Clave Presupuestaria /
Dependencia Programa Presupuestario Presupuesto Aprobado
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Candelaria
PROGRAMA A.N.N.A. (ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES)
Total General Fuente: Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria, Campeche.
Artículo 22.- A continuación, se presentan las prioridades de gasto para el Ejercicio Fiscal 2021:
PRIORIDADES DEL GASTO Municipio de Candelaria, Campeche
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 Prioridades de Gasto
Prestación de Servicios Públicos 59,576,901.82
Combate a la Pobreza 42,271,640.77
Infraestructura 151,515,060.94 Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021.
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 186
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
Artículo 23.- Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a $ 211,933,495.00 (Son: doscientos once millones novecientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente forma:
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
Nombre del Programa Importe Total del Programa
Ingresos Municipales
Transferencia Estatal
Transferencia Federal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) $ 108,961,744.00 - - $ 108,961,744.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
31,561,731 - - 31,561,731.00
Cultura del Agua 87,500 - - 87,500.00
Devolución de Derechos PRODDER 104,000 - - 104,000.00
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 41,365,630 - - 41,365,630.00
Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales
2,000,000 - - 2,000,000.00
Recurso Estatal 2021 26,809,405 26,809,405.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
1,043,485
- - 1,043,485.00
Total General $ 211,933,495.00 - - $ 211,933,495.00
Artículo 24.- No se contemplan en el presente presupuesto de egresos recursos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2021:
TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil Presupuesto Aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2021. 0
Total General 0
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MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
Artículo 25.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas:
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
Subsidio Beneficiario Tipo Presupuesto Aprobado
No se realizaron asignaciones presupuestarias destinadas a otorgar subsidios y subvenciones por el Municipio para el ejercicio fiscal 2021. 0
Total General 0
AYUDAS SOCIALES
4400 AYUDAS SOCIALES Ayuda Social Beneficiario Tipo Presupuesto
Aprobado 4400 – Ayudas sociales
Personas físicas del Municipio de Candelaria, Campeche.
441 - Ayudas sociales a personas $ 6,871,307
4400 – Ayudas sociales
Personas físicas del Municipio de Candelaria, Campeche.
442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación
50,400
4400 – Ayudas sociales
Instituciones de enseñanza del Municipio de Candelaria, Campeche.
443 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,040,000
4400 – Ayudas sociales
Instituciones sin fines de lucro del Municipio de Candelaria, Campeche.
445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
0
4400 – Ayudas sociales
Población del municipio de Candelaria, Campeche
448 - Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 425,000
Total General $ 9,386,707.26
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 188
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Artículo 26.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $10,214,654.00 (Son: diez millones doscientos catorce mil, seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y se distribuye de la siguiente manera:
PRESTACIONES SINDICALES
Concepto De La Prestación
Partida Específica (Cog)
Condiciones Generales De Trabajo Cap Vii Cantidad
Periodo En El Que Se Entrega
Sueldo 1131-1132 Sueldos Y Salarios
Contrato Individual Lft Art 82 Variable Quincenal
Aguinaldo 1322 Sueldos Y Salarios
Contrato Individual Lft Art 87 Variable Anual
Gratificiacion Por Servicio
1521 Sueldos Y Salarios
Contrato Individual Lft Art 89 Variable Sin Fecha
Especifica Incentivo Productividad
1541 Sueldos Y Salarios
1541 - Prestaciones Contractuales Variable Quincenal
Compensacion 1345 Sueldos Y Salarios Capitulo 1000 Variable Quincenal
Retroactivo 1131-1132 Sueldos Y Salarios
Sueldos Y Salarios Variable Quincenal
Prima Vacacional
1321 Sueldos Y Salarios Lft Art 80 Variable Semestral
Prevision Social
1346 Prevision Social Capitulo 1000 Variable Quincenal
Reintegro 1131-1132 Sueldos Y Salarios
Otros Ingresos Por Salarios Variable Quincenal
Puntualidad Y Asistencia
1541 - Prestaciones Contractuale
s
Art 36 Bis Numeral Xxxiv
50,000.00 Mensual
Bono Dia De La Secretaria
Cgt Clausula Sexta Pliego Petitorio 17,000.00 Anual
Medalla De Oro Cgt Art 70 45,000.00 Anual Becas Universidad Art 36 Bis Numeral Iv
864,000.00 Mensual
Becas Bachiller Cgt Clausula Quinta Pliego Petitorio 640,800.00 Mensual
Vale Utiles Escolares Art 36 Bis Numeral Iii
330,000.00 Junio-Sep Vales De Despensa Art 36 Bis Numeral Xvi
6,232,033.80 Mensual
Playeras Art 36 Bis Numeral Xxii 230,000.00 Abril-Nov
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MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
Botas Dielectricas Art 36 Bis Numeral Xxiii
160,000.00 Abril-Oct
Pavo Navideño Art 36 Bis Numeral Ii 436,100.00 Anual
Bono De Fin De Año Art 36 Bis Numeral 1
286,000.00 Anual Canasta Navideña
Art 36 Bis Numeral Xxviii
165,000.00 Anual
Bono Del Dia Del Padre Art 36 Bis Numeral Xix
79,000.00 Junio Bono Del Dia Del Niño Art 36 Bis Numeral Xxix
66,000.00 Abril Bono Del Dia De La Madre Art 36 Bis Numeral Xii
30,500.00 Mayo Dia Del Empleado Mpal Art 36 Bis Numeral Vi
253,000.00 Abril Bono De Productividad
Art 36 Bis Numeral Xxxiv
50,000.00 Mensual
Estimulos Por Años De Servicio Art 70 I,Ii,Iii,Iv,V
1,360,000.00 Anual
Bono Trienio Art 36 Bis Numeral Xxxi 220,000.00 Tres Años
Gastos Funerarios Art 36 Bis Numeral Xxi
480,000.00 Mensual
Seguro De Vida Art 36 Bis Numeral X 360,000.00 Mensual
Dias 31 Art 36 Bis Numeral Xi 550,000.00
Enero,Marzo, Mayo,
Julio, Agosto,
Octubre, Diciembre
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MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
Artículo 27.- El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2021 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.
EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
Partida Presupuesto Aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas con erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura. 0
Total General 0 Artículo 28.- El Ayuntamiento no tiene celebrados Contratos de Colaboración Público Privada por lo que el presente presupuesto no contempla cantidades que deban pagarse por ese concepto.
CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Partida Presupuesto Aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas con Contratos de Colaboración Público Privada. 0
Total General 0
TÍTULO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO
CAPÍTULO I
De la Ejecución del Gasto
Artículo 29.- El Ejercicio del Gasto Público de la municipalidad se sujetará a lo previsto en el presente Presupuesto de Egresos.
En caso de existir circunstancias que motiven la realización de erogaciones adicionales al techo financiero de la partida que corresponda, la Tesorería podrá devengar o pagar los gastos que se originen, siendo que dichos movimientos, su registro y las ampliaciones presupuestales que originen se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes a que se refiere el artículo 6 de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la Municipalidad.
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Articulo 30.- En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria para el ejercicio fiscal 2021, se procederá a efectuar e instaurar las reducciones y medidas que correspondan realizar a efecto de garantizar el equilibrio presupuestal del ejercicio.
CAPÍTULO II
Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Artículo 31.- Los Directores serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada presentación de los bienes y servicios de su competencia y de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará a que se apliquen las sanciones a que haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.
Artículo 32.- Los Directores deberán coadyuvar para que las erogaciones del gasto corriente se apeguen a los presupuestos aprobados, para ello deberán establecerse medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua, materiales de oficina, impresión y fotocopiados, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.
Artículo 33.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente: I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso
establecido en el Presupuesto de Egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Consejos Municipales.
II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por
el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
III. El Presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en
los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
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MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento.
V. Los programas operativos anuales se referirán a las prioridades del desarrollo integral
del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos
aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de
egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo. VIII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones se
ajustarán a las necesidades presupuestales. IX. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos del
Municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
X. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes
correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
XI. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por
las leyes y por este presupuesto. XII. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos
extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio 2019, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.
XIII. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales
prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.
XIV. El H. Ayuntamiento implementará el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) así
como el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
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Artículo 34.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:
I. Recursos humanos. No podrá haber crecimiento en las estructuras organizacionales, ni creación de nuevas plazas, salvo en los casos de programas nuevos o prioritarios, se limitará la contratación de personal eventual para suplir licencias o incapacidades médicas y los pagos originados por este concepto no se suplirán.
II. Alimentación. La alimentación del personal al servicio del municipio, derivado del desempeño de funciones, deberán reducirse al mínimo en casos de que se requieran deberá justificarse plenamente.
III. Servicio telefónico. El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial y su uso se sustentará en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, se deberán implementar en todas las direcciones un control de llamadas de larga distancia, nacional e internacional, así como los teléfonos celulares, con el objeto de evitar las llamadas personales. Queda prohibida a los servidores públicos la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios de líneas de entretenimiento, siendo que en su caso se aplicarán las sanciones que correspondan.
IV. Celulares. El uso de telefonía celular es exclusivo del H. Cabildo y de los titulares de las direcciones. Sólo se justificará el servicio al personal de mandos medios que por sus funciones justifiquen la necesidad de su uso.
V. Energía eléctrica. Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de energía eléctrica. De igual forma se deberá justificar que la iluminación esté apagada dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de salida del personal, conservando únicamente la iluminación requerida para quien o quienes permanezcan laborando.
VI. Viáticos y pasajes. Sólo se autorizarán viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de las funciones encomendadas debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que sólo concurran a ellas los servidores públicos realmente necesarios. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades de servicio oficial y en cumplimiento de los programas, metas y objetivos que se tengan encomendados. Su pago se sujetará a lo establecido en el tabulador de viáticos, combustible y hospedaje aprobado por el H. Cabildo.
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VII. Fotocopiado. El uso de este servicio deberá restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. Cuando se emitan escritos, solamente se marcará copia a terceras personas cuya participación en el asunto sea estrictamente indispensable.
VIII. Combustible. Las dependencias y entidades deberán llevar control mediante bitácoras del uso de la plantilla vehicular y de las dotaciones de combustibles asignadas, tomando en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad establecidas.
IX. Bienes muebles. Todas las adquisiciones de bienes muebles e informáticos de las diversas áreas que conforman el ayuntamiento, deberán realizarse a través de la Dirección de Oficialía Mayor y su autorización estará condicionada a la reposición de aquellos bienes que por su uso ameriten renovación y que se cuenten con los recursos presupuestales necesarios para adquirirlos.
X. Materiales. Las direcciones deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente, procurando el uso racional de los materiales y suministros. Los equipos y materiales del municipio, única y exclusivamente serán para uso oficial.
XI. Equipo de cómputo. Las adquisiciones de equipo de cómputo se realizarán bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con los equipos existentes solamente bajo estricto análisis y supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos, a cargo de la Dirección de Oficialía Mayor. Para racionalizar el uso de los equipos de cómputo se deberá capacitar al personal en el manejo de los equipos y asignar computadoras solamente al personal que por sus actividades lo requiere. En la distribución de computadoras se deberán dejar equipos nuevos en las áreas críticas y los de mayor antigüedad en áreas de soporte. De igual forma se deberá restringir el uso irracional de las impresoras y el papel y control de los horarios de uso de los equipos de cómputo para el ahorro de energía eléctrica.
XII. Publicaciones. Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberán contar invariablemente con la autorización previa y por escrito del Presidente Municipal y de la Oficialía Mayor de conformidad con la disponibilidad de los recursos financieros.
XIII. Diarios y revistas. Las suscripciones a diarios y revistas, se deberán reducir al mínimo indispensablemente y deberán estar relacionadas con las actividades sustantivas de la dependencia o entidad.
XIV. Gastos a comprobar. Se establece como plazo máximo para comprobación de gastos 72 horas a partir de la fecha de emisión del cheque y no podrá expedirse otro
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MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
cheque por el mismo concepto en tanto no comprueben el recurso otorgado anteriormente.
CAPÍTULO III
De los Servicios Personales Artículo 35.- En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal contará con 623 plazas de conformidad con lo siguiente:
TABULADOR DE PLAZAS
Código Departamento Emp Plaza/Puesto No. De Plazas Confianza Base Honorario
1 Regiduría 8 Regidores 15 13 2 1 Síndico De Hacienda 1 Síndico Jurídico 1 Jefe De Departamento 2 Secretaria 1 Chofer 1 Auxiliar
Presidencia 1 Presidente Municipal 26 23 3 2 1 Asesor General
1 Asesor De Presidencia
1 Titular De La Unidad De Transparencia
1 Jefe De Departamento 1 Responsable De Área
1 Responsable De La Red De Computo
1 Coordinador De Salud 3 Auxiliar Administrativo 1 Secretaria Del Edil
1 Coordinador De Comunicación Social
3 Chofer 2 Secretaria 8 Auxiliar
3 Contraloría 2 Responsable De Área 6 4 2 1 Asesor Jurídico 1 Contralor Interno 1 Jefe De Departamento 1 Auxiliar
Secretaria 2 Responsable De Área 23 21 2 1 Secretario Del Ayuntamiento
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MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
2 Responsable Administrativo 1 Responsable De Archivo 2 Velador 8 Auxiliar 1 Chofer 1 Auxiliar Administrativo 1 Jefe De Departamento 3 Secretaria 1 Encargada Del Inapam
Tesoreria 1 Tesorero 17 8 9 1 Subdirectora Ingresos 1 Subdirector De Egresos 1 Subdirector De Contabilidad 2 Auxiliar Administrativo 2 Auxiliar Contable 1 Auxiliar De Ingreso 3 Secretaria 3 Auxiliar 1 Recaudador 1 Responsable Administrativo 1
Obras Publicas 3 Auxiliar Administrativo 54 22 32 2 Supervisor 2 Jefe De Departamento 1 Director
1 Jefe De Departamento De Contabilidad
5 Supervisor De Obra 1 Jefe De Supervisores 1 Resp. De Programa 1 Jefe De Depto De Costos 15 Auxiliar 1 Encargado De Bodega 1 Obrero 7 Operador 7 Chofer 2 Auxiliar Eléctrico 3 Albañil 1 Topógrafo
Protección Civil 1 Director 33 29 4 2 Comandante Bombero 2 Jefe De Departamento 11 Bombero
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MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
11 Bombero Paramédico 2 Auxiliar 2 Secretaria 1 Auxiliar Administrativo 1 Responsable De Proyectos
Oficialía Mayor 1 Oficial Mayor 28 19 9 1 Subdirector 1 Supervisor 2 Jefe De Departamento 1 Responsable De Nominas
1 Responsable De Recursos Humanos
1 Responsable Administrativo 1 Responsable De Computo 1 Responsable De Compras 3 Auxiliar Administrativo 6 Auxiliar 1 Enlace De Transparencia
1 Auxiliar De Recursos Humanos
3 Secretaria
1 Responsable De Taller Mecánico
1 Mecánico 1 Auxiliar Mecánico 1 Honorarios
Servicios Públicos 103 Auxiliar 160 75 85 4 Auxiliar Administrativo 2 Subdirector 3 Auxiliar Eléctrico 1 Promotor Deportivo 1 Auxiliar De Computo 9 Chofer 1 Director 14 Electricista 3 Herrero 4 Jardinero 2 Jefe De Departamento 0 Mecánico 1 Obrero C 4 Secretaria (O) 2 Supervisor 2 Velador
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MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
1 Administrador Del Mercado 3 Albañil
Bienestar Social 35 Auxiliar 93 59 34 Educación, 5 Auxiliar Administrativo Cultura, Deporte 1 Auxiliar De Biblioteca Y Turismo 2 Auxiliar De Logística 7 Bibliotecario (A) 2 Chofer 1 Director 1 Eléctrico
1 Responsable Administrativo De Deportes
1 Encargado De Programa 5 Intendente 1 Jefe De Cultura 1 Jefe De Turismo 2 Jefe De Departamento 8 Promotor Deportivo 1 Responsable De Ballet
1 Responsable De Música Y Eventos
1 Responsable De Danza 1 Responsable De Teatro 1 Responsable De Almacén 1 Responsable De Logística 10 Secretaria 1 Supervisor 3 Velador
Sistema Municipal 1 Albañil 35 18 17 De Agua Potable Y 12 Auxiliar Saneamiento 2 Auxiliar Administrativo 3 Chofer 1 Director 2 Electromecánico 1 Herrero 4 Jefe De Departamento 1 Jefe De Departamento Advo.
1 Responsable De Agua Limpia
1 Responsable De Proyectos 4 Secretaria 2 Velador
Atención A 1 Directora 6 4 2
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
Comunidad Rural 1 Responsable De Área 1 Jefe De Departamento 1 Auxiliar Administrativo 2 Secretaria
Planeación Y 2 Auxiliar 11 10 1 Desarrollo 1 Director Urbano 1 Subdirectora 2 Responsable De Programa 1 Jefe De Departamento 1 Resp. De Sup. De Obras 1 Supervisor 1 Secretaria
1 Jefe De Depto De Desarrollo Urbano
Catastro Y 3 Auxiliar 10 6 4 Desarrollo 4 Auxiliar Administrativo Urbano 1 Director 1 Jefe De Departamento 1 Auxiliar Contable
Desarrollo Social 1 Director 19 17 3
Y Fomento Económico 2 Jefe De Departamento
1 Jefe De Supervisores 3 Supervisor 3 Auxiliar 1 Chofer 3 Responsable De Programa 1 Analista De Sistema 1 Auxiliar Administrativo 2 Secretaria 1 Enlace De Programa
Instituto De La Mujer 1 Directora 9 7 2 2 Auxiliar Administrativo 1 Chofer 1 Psicóloga 1 Auxiliar 1 Asesor Jurídico 2 Secretaria
Jurídico Y Gobernación 1 Responsable De Área 7 6 1
1 Director 2 Asesor Jurídica (O)
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MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
1 Jefe De Departamento 2 Auxiliar
Seguridad Publica 38 Agente 38 38 Estatal 1 Oficial 1 1 1 Primer Oficial 1 1
Seguridad Publica 13 Agente 15 15 Municipal 1 Director 2 Secretaria 2 Auxiliar Administrativo
Pensionados 13 Pensionados 13 9 4
Suma Total 623 623 405 217 1 Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública municipal.
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
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MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021
Artículo 37.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá a lo dispuesto en el Título IX denominado “Escalafón” de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche. Artículo 38.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las Dependencias y Entidades se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
CAPÍTULO IV De los Montos Máximos y Mínimos para las Adjudicaciones
Artículo 39.- De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres contratistas y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2021, se sujetarán a los siguientes lineamientos:
Obras Públicas
Modalidad Importe (pesos) De Hasta
Licitación Pública $ 4,535,001 En Adelante Invitación a cuando menos tres contratistas 500,001 4,535,000 Adjudicación Directa 0 500,000
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 40.- En forma similar a las Obras Públicas, el Municipio administrará sus Adquisiciones Públicas. Las adquisiciones que realicen las Dependencias y Entidades, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres proveedores y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2021, se sujetarán a los siguientes lineamientos:
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Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Modalidad Importe (Pesos) De Hasta
Licitación Pública $2,000,001 En Adelante Invitación a cuando menos tres proveedores 500,001 2,000,000 Adjudicación Directa 0 500,000
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 41.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. Artículo 42.- Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capítulo Primero de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capítulo Tercero de la citada Ley.
CAPÍTULO V De los Subsidios y Transferencias
Artículo 43.- Las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciban. Para lo anterior, el Presidente, a través de la Tesorería y la Contraloría, establecerán el mecanismo que corresponda. La no observancia de lo anterior motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de los recursos y la instrucción de las acciones conducentes.
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CAPÍTULO VI
De la Deuda Pública y Otros Pasivos Artículo 44.- El saldo de la Deuda Pública y Otros Pasivos del Ayuntamiento, al 31 de diciembre de 2021, asciende a la cantidad de $ 21,547,053.60
DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
Concepto Deuda Pública Otros Pasivos Circulantes
Otros Pasivos No Circulantes
Saldo de la Deuda Pública y Otros Pasivos al 31 de
diciembre de 2019. Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación 072 P.O.E.C.
0
Institución Bancaria BANOBRAS No. de Crédito 01 Tipo de Instrumento CREDITO SIMPLE Tasa de interés Fija Anual de 7.70% Fecha de Suscripción 20 de diciembre 2019 Fecha de Vencimiento 1 de septiembre 2021 Plazo de Vencimiento 622 dias Tipo de Garantía Sin garantía Nombre de la cuenta bancaria de la Garantía
Nombre de la cuenta bancaria del Crédito
Muncipio de Candelaria,Cam. Credito Banobras 2019
Monto original contratado 40,739,999.50 Amortización de la deuda 40,739,999.50 Pago de intereses normales 2,354,107.70 Pago de intereses moratorios
Saldo al 31 diciembre 2019 0 El H. Ayuntamiento de Candelaria el 20 de diciembre 2019 firmo contrato de apertura de crédito simple con la institución bancaria BANOBRAS, por un monto de $ 43,094,107.20 (cuarenta y tres millones noventa y cuatro mil novecientos ciento siete pesos 20/100 m.n.) mismo aue fue depositado a la cuenta bancaria del H. Ayuntamiento de Candelaria.
El destino de la deuda pública contratada será cubrir, incluido el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, en términos del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el financiamiento de las obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago y pobreza extrema en los siguientes rubros: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, así como mantenimiento de infraestructura.
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El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2021, es el establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria, Campeche para el ejercicio fiscal 2021 aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Campeche; asimismo, el Municipio podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes, de conformidad con el artículo 34 Fracción I de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios. Artículo 45.- Para el ejercicio fiscal 2021, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $ 21´547,053.60 (Son: veintiun millones quinientos cuarenta y siete mil cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.) el cual de desglosa en el siguiente recuadro:
9000 Deuda Pública Presupuesto
9100 Amortización de la deuda pública $ 20,670,586.28
9200 Intereses de la deuda pública 876,467.32
9300 Comisiones de la deuda pública 0 9400 Gastos de la deuda pública 0 9500 Costo por coberturas 0 9600 Apoyos financieros 0 9900 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,500,000.00
Total General $ 21,547,053.60
TÍTULO TERCERO DE LOS RECURSOS FEDERALES
CAPÍTULO ÚNICO
De los recursos federales transferidos al Municipio Artículo 46.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria, contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación. Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.
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40 Artículo 47.- Las participaciones que la Federación presupuestó otorgar al municipio para el ejercicio fiscal 2021 se desglosan a continuación: Artículo 48.- Los fondos de aportaciones federales que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:
Fondos de Aportaciones Federales Presupuesto Aprobado
Fondo para la Infraestructura Social Municipal $ 108,961,744 Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. 31,561,731
Total de Fondos de Aportaciones Federales $ 140,523,475
PARTICIPACIONES $133,839,174
Participación Federal $133,839,174
Fondo Municipal de Participaciones 131,813,732
Fondo General 73,142,311
Fondo de Fiscalización y Recaudación 3,324,332
Fondo de Fomento Municipal (Base 2013 + 70%) 17,348,001
Impuesto Especial sobre Producción y Servicio 525,552
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 23,306,448
IEPS de Gasolina y Diésel 1,668,639
Fondo ISR 9,622,149
Fondo de Colaboración Administrativa de Predial (30%) 2,876,300
Participación Estatal $2,025,442
A la Venta Final con Contenido Alcohólico 2,683
Placas y Refrendos Vehiculares 2,022,759
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La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones federales se desglosa a continuación por capítulo del gasto:
Fondo de para la Infraestructura Social Municipal Presupuesto
1000 Servicios personales $ 0 2000 Materiales y suministro 0 3000 Servicios generales 0 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0 5000 Bienes muebles e inmuebles 0
6000 Inversión pública $ 87,414,690.40
7000 Inversiones financieras y otras provisiones 0 8000 Participaciones y aportaciones 0
9000 Deuda pública 21,547,053.60
Total General $ 108,961,744.00
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Presupuesto Aprobado
1000 Servicios personales $0 2000 Materiales y suministro 3,314,000 3000 Servicios generales 28,172,731 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 75,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones 0 8000 Participaciones y aportaciones 0 9000 Deuda pública 0
Total General $31,561,731.00
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Artículo 49.- Los convenios de programas federales para el ejercicio fiscal 2021 se desglosan a continuación:
Convenios Federales Importe Total del Programa
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) $ 108,961,744.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
31,561,731
Cultura del Agua 87,500
Devolución de Derechos PRODDER 104,000
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 41,365,630
Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales 2,000,000
Recurso Estatal 2021 26,809,405
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
1,043,485
Total General $ 211,933,495.00
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En cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera se presentan las
I.- Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica, las cuales se realizaron con base en los formatos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcaron un periodo de 1 año en adición al ejercicio fiscal en cuestión, por tratarse de un Municipio con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística y geografía. (Anexo 1)
II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. (Anexo 2)
III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de el último año y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, por tratarse de un Municipio con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Anexo 3) IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. (Anexo 4)
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS
OBJETIVOS:
En la iniciativa de la presente Ley se estableció como uno de los objetivos principales establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita al Municipio de Candelaria conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, mediante la recaudación de impuestos generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero. Específicamente, determina disposiciones para un manejo sostenible de las haciendas públicas municipales para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como de transparencia y de rendición de cuentas, aplicables a las entidades federativas y los municipios.
METAS:
La presente iniciativa se plantea fortalecer los ingresos del Municipio de Candelaria sin aumentar el pago de contribuciones, esto es, no se propone la creación de tributos, ni aprovechamientos nuevos, sino que se persigue dotar de mayor certeza, objetividad y legalidad a los ingresos tributarios y no tributarios del municipio, a través de la inclusión en esta Ley, sin tener que utilizar otros ordenamientos ajenos al ámbito tributario municipal, como por ejemplo las bases legales para la determinación de los accesorios de las contribuciones, como son los recargos, la actualización y los gastos de ejecución, con ello, como se podrá ver de lo que se verterá en líneas más adelante, se pretende ordenar con mayor precisión el cobro de las contribuciones adeudadas al municipio y la generación de sus respectivos accesorios, dando con esto, mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, aunado a una serie de cambios mayores a la articulación acostumbrada para este ordenamiento, por lo que, a continuación se procede con la descripción precisa de los cambios propuestos a esta soberanía:
ESTRATEGIAS:
Para el ejercicio fiscal 2021, la presente Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria actuará conforme a las estrategias de política de ingresos establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, a saber:
• Optimizar al máximo las fuentes de recaudación que dispone el Municipio
• Administrar con eficacia los ingresos obtenidos a través de los diversos Convenios de Colaboración
Administrativa.
• Fortalecer en lo posible las variables mediante las cuales se determinan los coeficientes de distribución de las participaciones y aportaciones federales.
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PROYECCION DE LAS FINANZAS PUBLICAS ANEXO I
PROYECCIONES DE EGRESOS – LDF
CONCEPTO AÑO EN CUESTION
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
PROYECCION 2022
1.- Gasto No Etiquetado 189,040,806.29 193,983,301.68
A.- SERVICIOS PERSONALES 116,263,676.32 119,751,586.61
B.- MATERIALES Y SUMINISTROS 12,925,724.50 13,184,238.99 C.- SERVICIOS GENERALES 36,844,571.21 37,581,462.63 D.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,815,334.26 23,271,640.95
E.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 -
F.- INVERSION PUBLICA - - G.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
H.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 191,500.00 194,372.50 I.- DEUDA PUBLICA - - 2.- Gasto Etiquetado $185,387,664 $189,095,417 A.- SERVICIOS PERSONALES - - B.- MATERIALES Y SUMINISTROS - - C.- SERVICIOS GENERALES - - D.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - -
E.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
3,707,400.00
3,781,548.00
F.- INVERSION PUBLICA 158,633,210.11 161,805,874.31
G.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0 -
H.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - -
I.- DEUDA PUBLICA 23,047,053.60 23,507,994.67
4.- Total de Egresos Proyectados: 374,428,470.00 383,078,718.66
Sr. Salvador Farias Gonzalez Presidente Municipal
Ing. Victor Velasco Viveros Sindico de Hacienda
C.P. Juan Jose Cortes Calderon Tesorero Municipal
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DESCRIPCIÓN DE RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS
En el H. Ayuntamiento de Candelaria los pasivos contingentes derivados de demandas laborales en proceso y laudos pendientes de liquidar ante lo cual se crearán provisiones o reservas bancarias para el cumplimiento de estos compromisos laborales y celebrar convenios de pago con el trabajador de tal manera que no afecte las finanzas municipales.
En ejercicio fiscal 2019 se creó un fondo de contingencia el cual se aplicó en su totalidad durante el periodo de contingencia sanitaria en el 2020 y se continuará con el manejo del mismo para hacer frente a la pandemia COVID 19 y las contingencias posibles que pueden presentarse por incendios, inundaciones, sismos y otras catástrofes naturales. Para la reconstrucción del municipio a efecto de dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.
ANEXO II
(Asuntos Jurídicos)
EXP. AÑO DE INICIO.
DEMANDANTE
MONTO APROXIMADO CONSIDERADO.
1 No.49/2006 2006 MARIO MARTÍNEZ MALDONADO
PARA DETERMINAR MONTO PRECISO DEBE VERIFICARSE INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN EN EL TRIBUNAL. MONTO APROX. CONDENADO EN LAUDO $150.000.00====================
2 No.90/2010 2010 JULIO CESAR LEONARDO RESENDIS
PENDIENTE DE EMITIR LAUDO POR EL TRIBUNAL. CONSIDERAR RIESGO. POSIBLE CONVENIO.
3 No.162/2012 2012 VERONICA BEATRÍZ BOLDO UC
DESAHOGO DE PRUEBAS-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO.
4 No.163/2012 2012 MARTHA HERNÁNDEZ PÉREZ
DESHOGO DE PRUEBAS-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO.
5 No.164/2012 2012 MANUEL SARRICOLEA LANDEROS
DESHOGO DE PRUEBAS-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO.
6 No.165/2012 2012 LUIS ENRIQUE CRUZ GONZÁLEZ
DESHOGO DE PRUEBAS-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO. CONSIDERAR RIESGO-POSIBLE CONVENIO.
7 No.171/2012 2012 GREGORIA GUADALUPE REBOLLAR DE LA ROSA
SE VERIFICÓ AUDIENCIA DE ARBITRAJE-PENDIENTE POR DESHOGAR PRUEBAS Y DE DICTARSE LAUDO.
8 No.174/2012 2012
MARTHA ELENA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.
SE VERIFICÓ AUDIENCIA DE ARBITRAJE-PENDIENTE POR DESHOGAR PRUEBAS Y DE DICTARSE LAUDO.
9 No.178/2012 2012 YESSI PRIETO AGUILAR
DESHOGO DE PRUEBAS-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO.CONSIDERAR RIESGO
10 No. 02/2013 2013 VIRGINIA ALAVASARES FLORES Y SEIS MÁS…
AUDIENCIA DE ARBITRAJE-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO-EXISTE LA POSIBILIDAD DE CELEBRAR UN CONVENIO DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MONTO APROXIMADO $4´000,000.00======
11 No.29/2014 2014 EVELIA VARGAS ABURTO
AUDIENCIA INICIAL-PENDIENTE PARA PRUEBAS-ARBITRAJE Y LAUDO. CONSIDERAR RIESGO.
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12 No.88/2014 2014 LUIS DE GUADALUPE SILVA BLANCAS
DESAHOGO DE PRUEBAS-ARBITRAJE Y PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO. CONSIDER RIESGO.
13 No.168/2015 2015 SEBERIANA REYES PORTILLO
SE FIJÓ PARA PRIMERA AUDIENCIA DE CONCILIACION EL 04 DE ENERO DEL 2021.
14 No.169/2015 2015 MARÍA AMPARO JIMÉNEZ PÉREZ.
SE DIFIRIÓ AUDIENCIA DE CONCILIACION-EN ESPERA DE NOTIFICACIÓN-INICIO.
15
No.42/2019 2019
ANTONIO GUADALUPE ALBA FELIX
SE VERIFICÓ AUDIENCIA DE ARBITRAJE EL 16/ENERO/2020. PENDIENTE LAUDO.
16 No. 02/2020 2020 RECIENTE NELSON CARBAJAL SALINAS
AUDIENCIA INICIAL PARA LAS 08:45 HS INICIO DEL 24 DE FEBRERO DEL 2021
II.- DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.):
EXP.
AÑO DE INICIO
DEMANDANTE
MONTO APROXIMADO
CONSIDERADO.
1 No.70/2006 2006 María Soledad Álvarez Gordillo.
Recibi carpeta incompleta-vacía. No es posible determinar con precisión. Monto aprox. A pagar $500.000.00; o más.
2 No.71/2006 2006 Isabel Pérez Sánchez.
Recibi carpeta incompleta-vacía. No es posible determinar con precisión. Monto aprox. A pagar $500.000.00; o más.
3 No.229/2009 2009 Helly Anabel Jiménez Rayo
Recibi carpeta incompleta-vacía. No es posible determinar con precisión. Monto aprox. A pagar $500.000.00; o más.
4 No.210/2010 2010 Helly Anabel Jiménez Rayo
Desahogo de pruebas-pendiente de Dictarse laudo.considerar riesgo.
5 No.425/2015 2015 (-nuevo-) Notificado recientemente
Mirna Balán Hidalgo
Inicio-audiencia de competencia el 27 de marzo del 2020.
6 No.426/2015 (-Nuevo-) Notificado recientemente
Zania Susana Rodríguez Tipa
Inicio-audiencia de competencia el 06 de marzo del 2020.
7 No.427/2015 (-Nuevo-) Notificado recientemente
Efraín Montes De Oca
Inicio-audiencia de competencia el 25 de marzo del 2020.
8 No.428/2015 (-Nuevo-) Notificado recientemente
Aurora Pérez Méndez
Inicio-audiencia de competencia el 18 de marzo del 2020.
9 No.429/2015 (-Nuevo-) Notificado recientemente
Jenni Selene Pérez López
Inicio-audiencia de competencia el 19 de marzo del 2020.
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No.395/2018 2018 (-nuevo-) Notificación reciente
María Soledad Hernández Osorio.
Inicio-se verificó audiencia de conciliación y se promovió incidente de competencia señalada para las 14:00 hs. Del día 10/dic/2019.
11 No.16/2019 2019 (-nuevo-) Notificación reciente
Iris Genoveba Moguel Cruz
Audiencia inicial fijada para las 08:30 del 12 de mayo del 2020.
12 No.27/2019 2019 (-nuevo-) Notificación reciente
Luis Alberto Paredes Hidalgo
Audiencia inicial fijada para las 13:00 horas del 21 de mayo del 2020.
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RESULTADOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS
ANEXO III RESULTADOS DE EGRESOS - LDF
(PESOS)
CONCEPTO 2019 AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE 2020 ESTIMADO
AÑO DEL EJERCICIO EN CUESTION 2021
1.- Gasto No Etiquetado $206,434,501.00 $193,225,172.00 $189,040,806.29 A.- SERVICIOS PERSONALES 104,883,619 111,713,108.00 116,263,676.32
B.- MATERIALES Y SUMINISTROS 27,461,956 14,865,267.00 12,925,724.50
C.- SERVICIOS GENERALES 44,966,445 38,031,539.00 36,844,571.21
D.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 29,052,481 28,527,758.00 22,815,334.26
E.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - F.- INVERSION PUBLICA - G.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -
H.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 70,000.00 87,500.00 191,500.00
I.- DEUDA PUBLICA - 2.- Gasto Etiquetado 113,121,460.00 122,843,420.00 $185,387,664 A.- SERVICIOS PERSONALES - B.- MATERIALES Y SUMINISTROS - C.- SERVICIOS GENERALES - D.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -
E.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,890,076 817,409.00 3,707,400.00 F.- INVERSION PUBLICA 106,895,580 96,105,421.00 158,633,210.11 G.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -
H.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - I.- DEUDA PUBLICA 3,335,804 25,920,590.00 23,047,053.60 4.- Total de Egresos Proyectados: $319,555,961 $316,068,592 $374,428,470
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Resumen Ejecutivo de la Valuación Actuarial de los Pasivos Laborales del:
H. Ayuntamiento de Candelaria
al 31 de Diciembre de 2020 conforme a la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios
Corporativo City Solutions
Av. Jiménez Cantú S/N Lt.14 Col. Rancho Viejo, Zona Esmeralda, Atizapán
PÁG. 231San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
CONTENIDO
I. Introducción y Antecedentes
4
II. Hallazgos 5
III. Formato 8. Ley de Disciplina Financiera 11
IV. Balance Actuarial 13
V. Hipótesis Actuariales e Información Utilizada 14
1. Supuestos económicos 14
2. Supuestos demográficos 15
3. Información Utilizada 16 VI. Estadísticas y Gráficas del personal 17
a. Estadísticas (Activos) 17
b. Gráficas (Activos) 19
c. Estadísticas (Jubilados) 22
d. Gráficas (Jubilados) 23
VII. Glosario de Términos 25 VIII. Conclusiones Generales 26
Anexo 1. Proyección de pagos a 20 años 28 Anexo 2. Proyección de personas próximas a jubilarse 29
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
23 de noviembre de 2020
C.P. Benjamín Marín González Oficial Mayor
H. Ayuntamiento de Candelaria Av. Primero de Julio S/N Col. Centro, Candelaria Ciudad Candelaria Estado de Campeche CP 24330
Presente
Estimado Contador Benjamín:
Anexo a la presente nos permitimos presentarles el informe de los resultados de la Valuación Actuarial de las Obligaciones Laborales Contingentes derivadas de los beneficios establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo y Convenios Laborales de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Candelaria al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF).
Agradeciendo la confianza y la oportunidad que nos brindan para el desarrollo de este trabajo quedamos a sus órdenes para cualquier comentario.
Atentamente, Act. David Iglesias Nava
Estudios Actuariales y Diseño de Planes de Pensiones Actuarial Solutions, S.C.
PÁG. 233San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
I. Introducción y Antecedentes
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada como nueva Ley en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de Abril de 2016, establece en el Artículo 5 Fracción V y en el Artículo 18, Fracción IV que dichas entidades y municipios tienen que realizar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años.
Asimismo, con fecha 11 de Octubre de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. En términos de los Artículos 5, 18 y Vigésimo Transitorio de la propia LDF, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) emitió los formatos para las proyecciones de finanzas públicas, así como las normas necesarias para identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias federales etiquetadas y deuda pública.
El formato que se definió para cumplir con la obligación de realizar el estudio actuarial, es el denominado “Formato 8”, el cual establece que el estudio debera incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente, entre otros conceptos.
Al realizar la valuación, la entidad puede llegar a tener las siguientes ventajas:
Contar con las reservas o fondos necesarios para afrontar sus obligaciones laborales.
Contar con herramientas que identifiquen el gasto realizado con recursos provenientes de
ingresos de libre disposición, transferencias federales etiquetadas y deuda pública y que contribuyan en su planeación financiera.
Eliminar pasivos “ocultos” que pueden distorsionar el valor razonable (fair value) de la entidad.
Cumplir con la obligación de reconocer sus pasivos laborales para efectos de auditorías, evitando
así, notas de salvedad.
Contar con información profunda para re-orientar u optimizar sus esquemas de compensación y los pasivos laborales derivados de estos.
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
Este estudio se realizó por última vez con fecha 2017 y los resultados obtenidos varían en función a los criterios y supuestos adoptados. Conforme se comentó en la propuesta de servicios, no se incluye la valuación actuarial a grupo abierto.
II. Hallazgos
1. Para llevar a cabo la valuación actuarial, se consideró la población de personal activo al 15 de Noviembre de 2020, de los cuales 334 son no sindicalizados y 210 son sindicalizados.
Las características generales de la población considerada son las siguientes:
Clasificación Número de empleados
Activos
Edad
Promedio
Antigüedad Promedio
Salario Nominal Mensual
Promedio
No Sindicalizado 334 42.72 años 6.28 años $9,661
Sindicalizado 210 48.53 años 17.38 años $11,084
Total 544 44.96 años 10.57 años $10,211
Asimismo, se tiene un grupo de 13 personas que reciben una pensión cuyas características son las siguientes:
Número de
Pensionados Edad
Promedio Pensión Mensual promedio
13 66.53 años 6,812
2. El H. Municipio de Candelaria otorga diferentes beneficios a sus empleados, los cuales incluyen toda clase de remuneraciones que se devengan a favor del empleado y/o sus beneficiarios a cambio de los servicios recibidos o por el término de la relación laboral.
Entre los beneficios que otorga el H. Municipio de Candelaria, hay algunos que paga regularmente al empleado durante su relación laboral, otros que paga a consecuencia del término de la relación laboral y otros que paga cuando el empleado alcanza la condición de jubilación o pensión.
PÁG. 235San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
Los beneficios que el H. Municipio de Candelaria paga regularmente a un empleado durante su relación laboral, se enlistan a continuación, y tienen la característica de que no necesitan ser revelados en el Formato 8 de la Ley de Disciplina Financiera:
Concepto Descripción
Vale de Útiles Escolares 1,500 por empleado
Playeras Se otorgan
Botas, Uniformes Se otorgan
Pavo Navideño Vale por un pavo de 10 kg
Becas Universitarias 800 por empleado
Becas de Bachillerato 600 por empleado
Bono de fin de Año 1,500 por empleado
Canasta Navideña 650 por empleado
Bono del día del Padre 500 por empleado
Bono del día de la Madre 500 por empleado
Bono del día del Empleado Municipal 1,100 por empleado
Bono de Trienio 1,000 por empleado
Apoyo de Gastos Funerarios 2,500 por empleado
Seguro de Vida 100% de la prima
Bono del día de la Secretaria 500 por empleado
Vales de despensa 500 por empleado
Primeros 3 días de incapacidad Conviene en pagar la incapacidad que no cubre el IMSS
Pago de viáticos 100 por necesidad de trabajo
Ajuste de calendario un día de salario por los meses de 31 días
Despensa a los empleados de más de 60 años o pensionados 250 por empleado o pensionado
Licencia de conducir exención del 100% del costo
Mejoramiento de vivienda se otorga al trabajador que lo solicite y lo requiera
Aguinaldo 55 días de salario
Fondo de ahorro de defunción 15,000 anuales
Bono del día del niño 300 por empleado
Bono de puntualidad y asistencia 500 por empleado
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
Los beneficios que el H. Municipio de Candelaria paga al término de la relación laboral, se enlistan a continuación, y tampoco tendrían que ser revelados en el Formato 8 de la Ley de Disciplina Financiera. Sin embargo, al tratarse de un pasivo laboral que representa una contingencia para el H. Municipio de Candelaria, hemos decidido incluirlo en el mismo Formato 8, en una columna por separado.
Concepto Prima de Antigüedad
Empleados Cubiertos Todos los Empleados
Condiciones y Beneficios
Causa Condiciones Beneficio
Muerte Ninguna 12 días de sueldo por año de servicio
Invalidez Ninguna 12 días de sueldo por año de servicio
Despido Injustificado Ninguna 12 días de sueldo por año de servicio
Separación Voluntaria 15 años de servicio 12 días de sueldo por año de servicio
Jubilación 15 años de servicio 12 días de sueldo por año de servicio
Sueldo Salario base con tope de 2 veces el salario mínimo para personal de Contrato Definido, para personal de Contrato Indefinido es el salario Integrado
Fundamento Legal Art. 162 de la Ley Federal del Trabajo y la cláusula decima novena del contrato colectivo de trabajo
De los beneficios mencionados en el Formato 8, los cuales son: Pensiones y Jubilaciones, Salud, Riesgo de Trabajo, Invalidez, Vida y Otras compensaciones, el H. Municipio de Candelaria cuenta con los siguientes beneficios:
Concepto Plan de Jubilación
Empleados Cubiertos No Sindicalizados
Condiciones y Beneficios
Causa Condiciones Beneficio Jubilación Alcanzar los 65 años de edad
y al menos 5 años de servicio 75% del sueldo
pensionable
Forma de Pago Pago Mensual
Salario Pensionable Salario Neto
Fundamento Legal Prácticas de la empresa
PÁG. 237San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
Concepto Plan de Jubilación
Empleados Cubiertos Sindicalizados
Condiciones y Beneficios
Causa Condiciones Beneficio Jubilación
Alcanzar los 60 años de edad y al menos 25 años de servicio
75% del sueldo pensionable
Alcanzar los 65 años de edad y al menos 30 años de servicio
100% del sueldo pensionable
Forma de Pago Pago Mensual
Salario Pensionable Salario Neto
Fundamento Legal Cláusula Novena del convenio laboral firmado el 29 de marzo de 2019
Concepto Seguro de vida para Jubilados
Empleados Cubiertos Jubilados con derecho al seguro de vida*
Causa de pago
Causa Suma Asegurada
Muerte Natural 100,000.00
Muerte Accidental 300,000.00
Forma de Pago Pago único
* Se cubre a las personas a las que el Municipio considera como elegibles
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 238
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
3. La valuación actuarial se realiza considerando hipótesis demográficas y financieras, así como los criterios para simular el otorgamiento de pensiones.
Las hipótesis demográficas se refieren a los supuestos que se adoptan para medir los cambios poblacionales tanto de los empleados como de los pensionados. Las principales hipótesis empleadas para el personal activo son: la rotación de personal, las probabilidades de fallecimiento e invalidez y las probabilidades de jubilación.
Las hipótesis demográficas que corresponden a los pensionados están relacionadas con el comportamiento de las nuevas pensiones, así como de su sobrevivencia. En el caso de la estimación del tiempo probable de pago de la pensión directa o derivada se aplican las probabilidades de muerte de pensionados, a estas probabilidades también se les denomina bases biométricas.
Por su parte, las hipótesis financieras consideran entre otras, el crecimiento real de los salarios, la tasa de interés real, la tasa de crecimiento en salario mínimo, la tasa de crecimiento en las pensiones.
4. La distribución de nuevos ingresantes permite calcular a los empleados futuros que podrán
jubilarse. Este estudio no realiza la estimación de nuevos ingresos por lo que solo estima el pasivo considerando la población actual de empleados.
5. A partir de la información del personal, así como de las hipótesis demográficas, financieras, biométricas y de los criterios definidos para la valuación actuarial, mencionados con anterioridad, se obtienen los resultados del Formato 8, que mostramos a continuación.
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
III. Formato 8. Ley de Disciplina Financiera
MUNICIPIO DE CANDELARIA CAMPECHE Informe sobre el Estudio Actuarial - LDF
Pensiones y Jubilaciones
Salud
Riesgo de
trabajo
Invalidez y Vida
Otras
Prima de
Antigüedad
Indemnizacion Legal por despido
TOTAL
Tipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio
Prestación Laboral Prestación
Laboral Prestación
Laboral Prestación
Laboral Prestación
Laboral
Prestación de Ley Federal del
Trabajo
Prestación de Ley Federal del
Trabajo
Beneficio Definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada
Beneficio Definido Beneficio Definido
Beneficio Definido
Beneficio Definido
Beneficio Definido
Beneficio Definido
Beneficio Definido
Activos 544 NA NA NA NA 544 544 544 Edad máxima 88.24 NA NA NA NA 88.24 88.24 88.24 Edad mínima 18.77 NA NA NA NA 18.77 18.77 18.77 Edad promedio 44.96 NA NA NA NA 44.96 44.96 44.96
Pensionados y Jubilados 13 NA NA 3 NA NA NA 13 Edad máxima 82.43 NA NA 81.00 NA NA NA 82.43 Edad mínima 45.20 NA NA 54.00 NA NA NA 45.20
Edad promedio Beneficiarios
66.53 NA NA 70.33 NA NA NA 66.53
Promedio de años de servicio (trabajadores activos) ND ND ND ND ND ND ND ND Aportación individual al plan de pensión como % del ND ND ND ND ND ND ND ND Aportación del ente público al plan de pensión como ND ND ND ND ND ND ND ND Crecimiento esperado de los pensionados (como %) ND ND ND ND ND ND ND ND Crecimiento esperado de los jubilados (como %) ND ND ND ND ND ND ND ND Crecimiento esperado de los activos (como %) ND ND ND ND ND ND ND ND Edad de Jubilación o Pensión (No Sindicalizado) Edad de Jubilación o Pensión (Sindicalizado)
60 años y 5 de servicio 60 años con 25 de servicio
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
Ingresos del Fondo
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0
Nómina anual
Activos 544.00 NA NA NA NA NA NA 544.00 Pensionados y Jubilados 13.00 NA NA NA NA NA NA 13.00 Beneficiarios de Pensionados y Jubilados NA NA NA NA NA NA NA NA
Monto mensual por pensión Máximo 10,544.00 NA NA NA NA NA NA 10,544.00 Mínimo 3,736.00 NA NA NA NA NA NA 3,736.00 Promedio 6,811.69 NA NA NA NA NA NA 6,811.69
Monto de la reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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MUNICIPIO DE CANDELARIA CAMPECHE Informe sobre el Estudio Actuarial - LDF
Pensiones y Jubilaciones
Salud
Riesgo de
trabajo
Invalidez y Vida
Otras
Prima de
Antigüedad
Indemnizacion Legal por despido
TOTAL
Valor presente de las obligaciones totales Pensiones y Jubilaciones en curso de pago 13,919,269 NA NA 188,715 NA - - 14,107,984
Generación actual 202,033,107 NA NA NA NA 39,138,407 69,659,696 310,831,210 Generaciones futuras ND ND ND ND ND ND ND ND
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%
Generación actual NA NA NA NA NA NA NA NA Generaciones futuras
Valor presente de aportaciones futuras NA NA NA NA NA NA NA NA
Generación actual NA NA NA NA NA NA NA NA Generaciones futuras NA NA NA NA NA NA NA NA Otros Ingresos
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Déficit/superávit actuarial
Generación actual 215,952,376 NA NA 188,715 NA 39,138,407 69,659,696 324,939,194 Generaciones futuras
Periodo de suficiencia ND ND ND ND ND ND ND ND
Año de descapitalización no hay fondos NA no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos Tasa de rendimiento
Estudio actuarial
no hay fondos NA no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos
Año de elaboración del estudio actuarial 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Empresa responsable del proyecto:
ACTUARIAL SOLUTIONS SC
Actuario responsable de la elaboración del estudio actuarial
ACT. DAVID IGLESIAS NAVA Cédula Profesional – 3590742
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IV. Balance Actuarial
Balance Actuarial
al 31 de Diciembre de 2020
PASIVO
Monto de la reserva al 31 de Diciembre de 2019 $0
Valor Presente de Obligaciones Totales (Activos) $310,831,210 Valor Presente de Obligaciones Totales (Pensionados) $14,107,984 PASIVO TOTAL $324,939,194
Valor Presente de Obligaciones Pasadas (VPOP)
1. Pensiones y Jubilaciones (1.1+1.2.)
$141,886,636
1.1. Activos $127,967,367 1.2. Pensionados $13,919,269 2. Salud (2.1+2.2.) $0 2.1. Activos $0 2.2. Pensionados $0 3. Riesgo de trabajo (3.1+3.2.) $0 3.1. Activos $0 3.2. Pensionados $0 4. Invalidez y vida (4.1+4.2) $188,715 4.1. Activos $0 4.2. Pensionados $188,715 5. Otras (Pensionados) $0 6. Prima de Antigüedad $16,380,753 7. Indemnizacion Legal por despido $34,017,380 TOTAL (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) $192,473,484 59%
Valor Presente de Obligaciones Futuras (VPOF) 1. Pensiones y Jubilaciones (1.1+1.2.)
$74,065,740
1.1. Activos $74,065,740 1.2. Pensionados $0 2. Salud (2.1+2.2.) $0 2.1. Activos $0 2.2. Pensionados $0 3. Riesgo de trabajo (3.1+3.2.) $0 3.1. Activos $0 3.2. Pensionados $0 4. Invalidez y vida (4.1+4.2) $0 4.1. Activos $0 4.2. Pensionados $0 5. Otras (Pensionados) $0 6. Prima de Antigüedad $22,757,653 7. Indemnizacion Legal por despido $35,642,316 TOTAL (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) $132,465,709 41% PASIVO TOTAL $324,939,194 100%
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V. Hipótesis de Cálculo e Información Utilizada
1. Supuestos económicos
Las hipótesis se apegan a las recomendaciones de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, ajustadas a la realidad económica del país y a la experiencia propia de la empresa.
a) Tasa de Incremento de Salarios a largo plazo. 4%
nominal.
b) Tasa de Descuento. La metodología para determinar la tasa de descuento consiste en calcular el valor presente, correspondiente a los flujos de los beneficios a valuar, con la tasa de interés esperada para cada periodo, para posteriormente determinar una tasa de descuento equivalente a dicho valor presente. La construcción de la curva de rendimiento se hace en función al método de Nelson-Svensson-Siegel. La información de las tasas que se utilizan en dicho método se obtiene directamente de Banco de México (bonos gubernamentales correspondientes a BONOS M y CETE a 1 año). La fecha de referencia de la información utilizada es: 30 de octubre 2020.
Basados en esta metodología, la tasa de interés de largo plazo que se propone es de 6.50% Nominal Anual.
c) Tasa de Incremento de Salarios Mínimos
7.75% Nominal Anual
Para la obtención de esta tasa estamos ocupando datos de 25 años (2017 – 2041). Para los primeros 3 años, estamos utilizando los incrementos reales que se han presentado; para los siguientes 5 años, estamos considerando que el salario mínimo crecerá de acuerdo con la expectativa que tiene el Gobierno Federal, COPARMEX y CONCAMIN1, es decir, aproximadamente 18.89% cada año, para el resto de los años, estamos considerando que el salario mínimo crecerá conforme a la inflación. Estamos utilizando una inflación estimada del 4%.
1 https://coparmex.org.mx/coparmex-propone-salario-minimo-en-rango-de-117-72-a-127-76-pesos-en-2020/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-minimo-general-deberia-alcanzar-los-127-76-pesos-para-2020-coparmex
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En resumen:
Principales hipótesis actuariales 31 Dic. 2020
Tasa de descuento 6.00%
Tasa esperada de incremento salarial 4.00%
Tasa de crecimiento en el salario mínimo 7.75%
2. Supuestos demográficos
a) Tabla de Mortalidad.
EMSSA-09 (Experiencia Mexicana de Seguridad Social del año 2009).
b) Invalidez. EMSSIH-97 (Experiencia Mexicana de Seguridad Social por Invalidez del año 1997).
c) Tabla de Rotación AS-2010, ajustada a la experiencia de la empresa.
Se solicitó a la empresa, la estadística de empleados al inicio del año, al final del año, altas en el ejercicio, bajas en el ejercicio y motivo de las bajas. Se tomaron estos datos para ajustar la tabla de rotación. Se ocuparon datos de los últimos 7 años (2014-2020), conforme a lo siguiente:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedios a. Inicio 484 490 585 583 545 529 539 536.43 b. Altas 6 95 0 2 0 10 4 16.71 c. Bajas 0 0 2 40 16 1 9.83 d. Final 490 585 583 545 529 539 542 544.71 e. % salidas 8% 21% 8% 5% 20% 13% 0% 2% f. % de altas 4% 22% 9% 0% 19% 15% 1% 3%
Se ajustó la tabla de rotación de tal forma que, de acuerdo con la estructura de edades de los empleados a la fecha de valuación, se tuviera el mismo número de bajas estimadas.
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
d) Método de Costeo: Crédito Unitario Proyectado
e) Modelo de Proyecciones. Los resultados se obtuvieron considerando el modelo actuarial para valuar las obligaciones laborales mediante el Método de Proyecciones Demográficas y Financieras.
f) Población considerada: Grupo Cerrado
3. Información Utilizada
Hemos utilizado la siguiente información que nos proporcionó el H. Municipio de Candelaria, sin que las hayamos auditado, confiamos en su veracidad y consistencia:
a. Maestro de personal de fecha 15 de Noviembre de 2020, correspondiente a la información del
personal vigente.
b. Información estadística de rotación de personal (2014-2020).
c. Políticas de pago de beneficios conforme a Condiciones Generales de Trabajo y Convenios Laborales para los Trabajadores del H. Municipio de Candelaria.
d. Información sobre la tasa de incremento salarial para 2020.
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VI. Estadísticas y Gráficas de Personal
a. Estadísticas (Activos)
1. Datos generales del personal
Dic. 31, 2020
Número de Empleados 544 Edad Promedio 44.96 Antigüedad Promedio 10.57 Salario Base Promedio 10,211 Nómina Anual Base 66,659,040
2. Distribución de Empleados por rango salarial
Salario Empleados Edad Prom. Antig. Prom.
<3,000 1 23.99 5.25 3,000-5,000 34 48.11 5.16 5,000-7,500 180 42.44 7.30 7,500-9,999 135 46.45 12.60
10,000-14,999 123 45.65 15.17 15,000-19,999 28 44.35 14.13 20,000-24,999 13 48.65 12.14 25,000-49,999 30 46.69 4.43
Total 544 44.96 10.57
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3. Distribución de Salarios y Antigüedades por Edad
Antigüedad
Edad <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 Total
<20 3 1 0 0 0 0 0 0 4
20-24 3 16 4 0 0 0 0 0 23
25-29 3 18 17 0 0 0 0 0 38
30-34 2 16 28 15 0 0 0 0 61
35-39 2 14 25 15 7 6 1 0 70
40-44 5 12 32 8 10 20 1 0 88
45-49 1 16 25 7 9 16 6 0 80
50-54 1 8 22 6 3 16 9 3 68
55-59 2 2 15 5 7 8 5 1 45
60-64 1 3 9 1 2 9 3 1 29
65-69 0 1 10 1 1 1 2 1 17
70+ 1 0 11 3 2 4 0 0 21
Total 24 107 198 61 41 80 27 6 544
Sueldo Prom. $7,164 $9,797 $10,333 $10,980 $10,069 $10,283 $11,604 $11,712 $10,211
4. Distribución de Empleados por Edad y Antigüedad
Edad Nómina Sal. Prom. Antig. Prom.
<20 21,120 5,280 0.74
20-24 144,912 6,301 2.68
25-29 327,862 8,628 3.95
30-34 586,048 9,607 6.92
35-39 776,570 11,094 9.41
40-44 879,162 9,990 11.00
45-49 902,242 11,278 12.19
50-54 774,170 11,385 14.52
55-59 562,940 12,510 13.94
60-64 271,326 9,356 14.61
65-69 144,990 8,529 13.30
70+ 163,578 7,789 11.68
Total 5,554,920 10,211 10.57
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b. Gráficas (Activos) 1. Número de empleados por Grupo de Edad y Sexo.
Grupo de Edad
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2. Número de empleados por Rango de Antigüedad y Sexo
Rango de Antigüedad
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3. Número de empleados por Rango de Salario
Miles de Pesos
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C. Estadísticas (Jubilados)
1. Datos generales del personal
Dic. 31, 2020
Número de Jubilados 13 Edad Promedio 66.53 Pensión Promedio 6,812
2. Distribución de Empleados por rango de pensión
Salario Pensionados Edad Prom.
3,000-5,000 3 64.29 5,000-7,500 5 63.65 7,500-9,999 4 70.47
10,000-14,999 1 71.88
Total 13 66.53
3. Distribución de pensiones y por Edad
Edad Nómina Pensión Prom.
45-49 10,216 5,108
50-54 5,464 5,464
60-64 10,018 5,009
65-69 9,348 9,348
70+ 53,506 7,644
Total 88,552 6,812
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d. Gráficas (Jubilados)
2. Número de pensionados por Grupo de Edad y Sexo.
Grupo de Edad
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3. Número de empleados por Rango de pensión
Miles de Pesos
VII. Glosario de Términos
Con el objeto de facilitar la interpretación de las cifras que arroja el estudio actuarial de la Ley de Disciplina Financiera, se describen a continuación algunos términos técnicos que se han utilizado en este reporte.
Prestación Laboral
Representa los beneficios adicionales a los que marca la Ley y a los que el trabajador se hace acreedor al tener un vínculo laboral con el Municipio
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Fondo General para Trabajadores Representa los beneficios establecidos en alguna Ley Federal, Municipal o Estatal para los trabajadores al servicio del Estado, Municipio o Federación
Beneficio Definido
Son los planes cuyos beneficios se determinan en función del salario y/o años de servicios; el costo del plan es asumido en su totalidad por el patrocinador del plan (la entidad).
Contribución Definida Son planes cuyos beneficios dependen únicamente del saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador. El plan no otorga ninguna garantía, ya sea sobre los rendimientos o sobre la pensión final otorgada (beneficio mínimo). Las aportaciones a la cuenta individual pueden ser realizadas por el patrocinador del plan, el trabajador o ambos.
Planes Mixtos Se componen por ambos esquemas Beneficio Definido y Contribución Definida.
Valor presente de las obligaciones
Se define como el costo total estimado que se tiene a la fecha de valuación por los beneficios que una entidad otorga a los trabajadores.
Periodo de Suficiencia Es tiempo que tarda en extinguirse el fondo constituido para el pago de los beneficios
Contribución En el caso de planes que están siendo financiados, es el monto que la empresa aporta efectivamente durante un periodo en específico al instrumento de financiamiento.
Valor presente de las obligaciones totales Se define como el valor presente esperado de los beneficios.
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 254
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VIII. Conclusiones Generales
1. Dentro del formato del 8 se refleja el valor presente de obligaciones totales de los beneficios contingentes que el H. Municipio de Candelaria otorga a sus empleados.
El valor presente de obligaciones totales por beneficio se divide de la siguiente manera:
Tipo de Beneficio
Valor Presente de Obligaciones
Totales
Pensiones y Jubilaciones 215,952,376
Invalidez y vida 188,715
Prima de Antigüedad 39,138,407
Indemnización Legal por despido 69,659,696
Total 324,939,194
2. En el balance general podemos ver la separación entre el Valor Presente de Obligaciones Pasadas (OBD) y Valor Presente de Obligaciones Futuras, con la suma de estos dos conceptos obtenemos el Valor presente de Obligaciones Totales. El OBD es de $192,473,484 y representa el 59% de la obligación total, mientras que el Presente de Obligaciones Futuras es de $132,465,709 el cual corresponde al 41%.
3. Se estima que el H. Municipio de Candelaria pagará durante 2021 por concepto de pensiones
$1,580,152 (de los cuales $1,062,624, corresponde a las pensiones en curso de pago y $517,528 a las pensiones que se espera se paguen durante 2021 en caso de que solo el 25% de las personas que tengan derecho a jubilarse, lo ejerzan) y $19,216 por concepto de pago de seguros de vida para 3 personas jubiladas.
El total de pago de pensiones representa el 128% del presupuesto anual de la cuenta presupuestal de gastos No. 4500, conforme a lo siguiente:
PÁG. 255San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Tipo de Beneficio Pagos esperados 2021
% del pago con relación al total
Pensiones y Jubilaciones $1,580,152 98.80%
Invalidez y vida $19,216 1.20%
Total $1,599,369 100.00%
Presupuesto de 2020 $1,250,188
%Total/Presupuesto 128%
Si hacemos el escenario en donde todas las personas que tengan derecho a la jubilación para 2021, ejercieran ese derecho, entonces el gasto por pensiones para 2021 puede ser de $3,021,151, es decir, aumentaría en $1,958,527, lo que representa un incremento de 84.30% con relación a las pensiones en curso de pago que se tienen en 2020 por $1,062,624.
TITULO CUARTO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales Artículo 50.- La Contraloría es la dependencia facultada para vigilar permanentemente la aplicación del Presupuesto, así como también para realizar las revisiones que resulten necesarias y en su caso, aplicar lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.
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H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Artículo 51.- Evaluar las acciones conforme a los objetivos y metas propuestas de cada administración, es un asunto prioritario, de transparencia y de eficiencia. Se considera fundamental incluir en el Presupuesto de Egresos 2021 del Municipio de Candelaria, Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) elaborada bajo la Metodología de Marco Lógico (MML) que permitan medir y evaluar resultados de forma cuantitativa y cualitativa el desempeño de la Administración Municipal.
Desempeño Financiero
Area Indicador Formula Parametro Aceptable
EFECTIVO
Liquidez Activo Cirulante / Pasivo Circulante
Entre 1.00 y 1.50 Veces
Margen de Seguridad Activo Circulante - Pasivo Circulante / Pasivo Circulante
Entre 0.00 y 1.00 Veces
PASIVO Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Hasta 50%
TRIBUTARIA
RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL
Ingreso por Impuesto Predial / Cartera Predial
por Cobrar Mayor a 70%
Recaudacion de Derechos de Agua
Potable
Ingreso por agua potable / Cartera Agua
Potable por cobrar Mayor a 70%
PRES
UPUE
STAR
IA
Realizacion de Inversiones y Servicios
Gasto Sustentable / Ingreso Real Disponible Mayor a 50%
Autonomia Financiera Ingreso Propio / Gasto Corriente Mayor a 30%
Gestion de Nomina Gasto de nomina / Gasto
de nomina presupuestado
Mayor a 0.95 hasta 1.05 Veces
Percepcion de Salarios
Percepcion Media de Cabildo y Direccion
superior / Percepcion media de la nomina
Hasta 5 veces
Resultado Operacional Financiero
Ingresos Totales mas Saldo Inicial / Egresos
Totales
de 1.00 a 1.10 veces
PÁG. 257San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Desempeño Administrativo
Area Indicador Parametro Aceptable
ADM
INIS
TRAC
ION
Marco de Contro Interno y auditoria externa
Estructura de control interno aceptable o auditoria financiera
externa
Perfiles de puesto
5 puestos con Licenciatura 1 Año de Experiencia
20 horas de capacitacion al año
Inventario General
Inventario fisico, resguardos, actualizados y conciliados con
contabilidad Inventario Fisico Anual
Sistema Contable Estados financieros comparativos y sus notas
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H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Desempeño en servicios publicos y obra publica
Area Indicador Condicion Parametro aceptable
Servicios publicos
Deposito de basura NOM-83-ECOL-1996
Cumple con la norma oficial
Rastro Publico NOM-008-ZOO-194 Ley de Salud del Estado de Campeche
Cumple con la ley de salud del estado de campeche y con la norma oficial
Obra publica
Capacidad de ejecuacion
Numero de obras terminadas /
numero de obras programadas
100%
Capacidad de aprobacion
Numero de obras terminadas y en
proceso aprobadas /
numero de obras terminadas y en
proceso
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Cumplimiento en tiempo
Numero de obras sin variacion en el
tiempo programado o contratado /
numero de obras terminadas
100%
Cumplimiento en presupuesto
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Las matrices utilizadas son:
CAPÍTULO II De la Rendición de Cuentas
Artículo 52.- La Cuenta Pública Municipal se remitirá a la Legislatura local a más tardar el 31 de enero del año siguiente al del ejercicio de este Presupuesto, conforme a lo establecido en el artículo 124 fracción XIX y artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.
I. Anexo I. Matriz de Indicadores de Resultados de la Tesorería Municipal. II. Anexo II. Matriz de Indicadores de Resultados de Oficialía Mayor.
III. Anexo III. Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Bienestar Social, Cultura y Deporte.
IV. Anexo IV. Matriz de Indicadores de Resultados del Instituto de la Mujer. V. Anexo V. Matriz de Indicadores de Resultados de la Secretaría. VI. Anexo VI. Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Protección
Civil Municipal (CENEMUN). VII. Anexo VII. Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Servicios
Públicos. VIII. Anexo VIII. Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Contraloría IX. Anexo IX Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Jurídico y
Gobernación X. Anexo X Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Desarrollo
Social XI. Anexo XI Matriz de Indicadores de Resultados Sistema Municipal de Agua
Potable XII. Anexo XIV Matriz de Indicadores de Resultados Planeacion y Desarrollo Urbano XIII. Anexo XV Matriz de Indicadores de Resultados Presidencia XIV. Anexo XVI Matriz de Indicadores de Resultados Atencion a Comunidades XV. Anexo XVII Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Catastro XVI. Anexo XVIII Matriz de Indicadores de Resultados Regiduria
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 274
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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PÁG. 277San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 278
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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PÁG. 279San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA
1. Datos de identificación del programa Programa Presupuestario
Recaudación de Contribuciones Municipales, Aplicación De Los Recursos E Informes Financieros Municipales
Identificador del programa 01 Unidad Responsable Del Programa Presupuestario Tesoreria Municipal
Clasificación del programa presupuestario (E Prestación de Servicio Público)
Cobertura Area Geogafica del Municipio de Candelaria
Prioridades Cabecera Municipal
Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad) (Proposito) Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal, así como las medidas o disposiciones que tiendan a mejorar la hacienda pública municipal.
2. Datos de Identificación del Indicador
PÁG. 287San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Nombre del Indicador Identificador del Indicador PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CUMPLEN CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS Dimensión a medir Definición Porcentaje Porcentaje de contribuyentes cumplidos Método de cálculo Unidad de medida PPCPI/PPCV*100 Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia de medición 100% población del Municipio de Candelaria Anual
3. Características del indicador Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
Justificación de las características
Serie de información disponible Registros contables Responsable del indicador Tesoreria Municipal
4. Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 55% 10% 2020 2018 - 2021 Periodo de cumplimiento 2018 - 2021
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 288
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetro de semaforización Ascendente Verde Amarillo Rojo Factibilidad
5. Características de las variables (metadatos) Variables Nombre Descripción de la variable
Porcentaje variable en la recaudación Estrategia Administrativa Fuentes (medios de verificación) Unidad de medida
Registros Contables Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia 100% Población del Municipio de Candelaria Anual Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información Reportes Contables, Registro de pagos de los contribuyentes 15 de enero
6. Referencias adicionales Referencia internacional Serie estadística
Gráfica del comportamiento del indicador
Comentarios técnicos
PÁG. 289San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Formato de la ficha técnica
1. Datos de identificación del programa Programa presupuestario Proveer a las direcciones del H. Ayuntamiento de recursos humanos, materiales, servicios y tecnológicos.
Identificador del programa fin
Unidad responsable del programa presupuestario Oficialía Mayor
Clasificación del programa presupuestario Prestación de servicios públicos Cobertura Todas las áreas del h. Ayuntamiento de candelaria y población general.
Prioridades Proveer a las diferentes áreas del h. Ayuntamiento con la finalidad de que estas a su vez atiendan a la ciudadanía con la finalidad de apoyar sus necesidades.
Objetivo: (fin, propósito, componente o actividad).
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Adecuada administración de los recursos humanos y materiales con optimización de recursos.
2. Datos de identificación del indicador Nombre del indicador Identificador del indicador servidores públicos con desempeño satisfactorio en el puesto que ocupa 1 Dimensión a medir Definición porcentaje de capacitación Capacitación Método de cálculo Unidad de medida personal capacitado/número total de personas en nomina Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia de medición
personal del h. Ayuntamiento Semestral
3. Características del indicador Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal
X X X X Justificación de las características Constancias de cursos
Serie de información disponible constancias Responsable del indicador oficialia mayor
4. Determinación de metas
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Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento Valor Año Periodo Valor 30%
0 2021 Periodo de cumplimiento anual Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetro de semaforización ascendentes Verde Amarillo Rojo Factibilidad Si X
5. Características de las variables (metadatos) Variables Nombre Descripción de la variable
curso de capacitación cuantitativo Fuentes (medios de verificación) Unidad de medida
registro de participantes por capacitación Desagregación geográfica Frecuencia servidores del h. Ayuntamiento de candelaria Semestral Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información registros de asistencia 15 días después de cada semestre
6. Referencias adicionales Referencia internacional Serie estadística Gráfica del comportamiento del indicador Comentarios técnicos
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Datos de identificación del programa
Programa presupuestario 2021 Identificador del programa SAP
Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos
Cobertura 80% Prioridades Mayor seguridad
Objetivo (fin, propósito, componente o actividad
Fin
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Identificador del indicador Índice de alumbrado publico IAP
Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el índice del Alumbrado Público en el Municipio
Método de calculo Unidad de medida IAP=0.6*(TCA/TC)+0.4*(TLF/TL) Porcentaje
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal y Comunidades Anual
Características del indicador
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X X
Justificación de las características Serie de información disponible Censo y encuestas Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 80% 50% de octubre del
2020 2020 2018-2021 Periodo de
cumplimiento Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización
PÁG. 321San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Ascendente Verde Amarillo Rojo Factibilidad Razonable Del 75% > 80% 60%<50% > 50%
Características de las variables Variables Nombre Descripción de la variable
Índice de Alumbrado Público (IAP) TCA=total de calles con alumbrado TC=total de calles
TLF=total de luminarias funcionando TL=total de luminarias
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida Registros administrativos(actas de entrega) y
Encuestas Porcentaje
Desagregación geográfica Frecuencia Cabecera Municipal y Comunidades Anual
Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información Censo y Encuestas Noviembre del 2021
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 322
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Datos de identificación del programa
Programa presupuestario 2021 Identificador del programa SAP
Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos
Cobertura 50% Prioridades Incrementar la vida útil del equipo
Objetivo (fin, propósito, componente o actividad
P1
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Identificador del indicador Nivel de vida útil NVU
Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el nivel de vida útil de los equipos de Alumbrado Público
Método de calculo Unidad de medida NVU=(PVUE/PVUEE) PROMEDIO
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal Anual
Características del indicador
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X X
Justificación de las características Serie de información disponible Censo y registros administrativos Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 50% 20% de octubre del
2020 2021 2018-2021 Periodo de
cumplimiento Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización
PÁG. 323San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Datos de identificación del programa
Programa presupuestario 2021 Identificador del programa SAP
Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos
Cobertura 100% Prioridades Disminuir el vandalismo con el cambio de luminarias
Objetivo (fin, propósito, componente o actividad
P1C1
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Identificador del indicador Nivel de reemplazo de luminarias por vandalismo NRLV
Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el nivel de reemplazo de luminarias por vandalismo
Método de calculo Unidad de medida NRLV=(TLRV/TL)-1)*100 Porcentaje
Ascendente Verde Amarillo Rojo Factibilidad Razonable Del 35% > 50% 30%<20% > 20%
Características de las variables Variables Nombre Descripción de la variable
Nivel de vida útil (NVU) PVUE= Promedio de la vida útil del equipo PVUEE= Promedio de la vida útil del equipo estimada
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida
Facturas Promedio Desagregación geográfica Frecuencia
Cabecera Municipal Anual Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
Registros administrativos(actas de entrega) Noviembre del 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 324
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal y comunidades Anual
Características del indicador
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X X
Justificación de las características Serie de información disponible Censo y registros administrativos Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 0% 100% de octubre
del 2020 2020 2018-2021 Periodo de
cumplimiento Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Descendente Verde Amarillo Rojo
Factibilidad Razonable = 0% <50% 100%
Características de las variables
Variables Nombre Descripción de la variable
Nivel de reemplazo de luminarias por vandalismo (NRLV)
TLRV= total de luminarias reemplazadas por vandalismo TL= total de luminarias
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida
Censo y reportes ciudadanos Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia
Cabecera Municipal y comunidades Semestral Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
Censo y registros administrativos Noviembre del 2021
PÁG. 325San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Datos de identificación del programa
Programa presupuestario 2021 Identificador del programa SAP
Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos
Cobertura 80% Prioridades Dar mantenimiento de luminarias
Objetivo (fin, propósito, componente o actividad
P1C2
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Identificador del indicador Porcentaje de mantenimiento de luminarias PML
Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el porcentaje de mantenimiento de luminarias
Método de calculo Unidad de medida PML=(TLRM/TLM)*100 Porcentaje
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal Y COMUNIDADES Semestral
Características del indicador
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X X
Justificación de las características Serie de información disponible Monitoreo y Reportes de comisarios Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 80%
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 326
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
40% de octubre del 2020
2020 2018-2021 Periodo de cumplimiento
Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Ascendente Verde Amarillo Rojo
Factibilidad Razonable Del 70% > 80% 50%>60% > 40%
Características de las variables
Variables Nombre Descripción de la variable
Porcentaje de mantenimiento de luminarias (PML) PVUE= Promedio de la vida útil del equipo PVUEE= Promedio de la vida útil del equipo estimada
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida
Registros administrativos Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia
Cabecera Municipal y comunidades Semestral Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
Monitoreo y Reportes de comisarios Noviembre del 2021
FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Datos de identificación del programa
Programa presupuestario 2020 Identificador del programa SAP
Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos
Cobertura 40% Prioridades Disminuir el costo del servicio del alumbrado publico
Objetivo (fin, propósito, componente o actividad
P3
Datos de identificación del indicador
PÁG. 327San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Nombre del indicador Identificador del indicador Nivel de costo NC
Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el nivel del costo del alumbrado publico
Método de calculo Unidad de medida NC=(CSAF/TLMCSAI)*100 Recurso
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal Y COMUNIDADES Anual
Características del indicador
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X X
Justificación de las características Serie de información disponible Recibos y factura Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 40% 10% de octubre del
2020 2020 2018-2021 Periodo de
cumplimiento Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización DESCENDENTE Verde Amarillo Rojo
Factibilidad Razonable Del 10% > 0% 20%<30% > 40%
Características de las variables
Variables Nombre Descripción de la variable
Nivel de costo (NC) CSAF= COSTO DEL SERVICIO AÑO FINAL CSAI= COSTO DEL SERVICIO EN EL AÑO INICIAL
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida
Registros administrativos Porcentaje
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 328
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Desagregación geográfica Frecuencia Cabecera Municipal y comunidades ANUAL
Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información REGISTROS ADMINITRATIVOS Noviembre del 2021
FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Datos de identificación del programa
Programa presupuestario 2020 Identificador del programa SAP
Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos
Cobertura 40% Prioridades Adquirir equipos ahorradores de calidad
Objetivo (fin, propósito, componente o actividad
P3C1
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Identificador del indicador Nivel de equipos ahorradores NEA
Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el nivel de equipos ahorradores de calidad
Método de calculo Unidad de medida NEA=(TEAA/TEAN) Porcentaje
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal Y COMUNIDADES SEMESTRAL
PÁG. 329San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Características del indicador
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X X
Justificación de las características Serie de información disponible Factura y monitoreo Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 40% 10% de octubre del
2020 2020 2018-2021 Periodo de
cumplimiento Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Ascendente Verde Amarillo Rojo
Factibilidad Razonable Del 30% > 04% 20%>30% 0% > 10%
Características de las variables
Variables Nombre Descripción de la variable
Nivel de equipos ahorradores (NEA) TEAA= total de equipos ahorradores adquiridos TEAN= total de equipos ahorradores necesarios
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida
Registros administrativos Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia
Cabecera Municipal y comunidades ANUAL Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
REGISTROS ADMINITRATIVOS y facturas Noviembre del 2021
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 330
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 332
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Datos de identificación del programa Programa presupuestario 2021 Identificador del programa MSP
Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos Cobertura 100% Prioridades Contar con registros administrativos actualizados en los panteones Objetivo (fin, propósito, componente o actividad
P2
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Identificador del indicador Índice de actualización de registros IAR
Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el número de fosas existentes en los panteones municipales
Método de calculo Unidad de medida IAR=0.5(NRFA/TF)+0.5(NRSA/TSE) Porcentaje
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal Mensual
Características del indicador
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X X
Justificación de las características Serie de información disponible REGISTROS ADMINSTRATIVOS Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 100% 65% de octubre del
2020 2020 2018-2021 Periodo de
cumplimiento Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Ascendente Verde Amarillo Rojo
PÁG. 333San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Factibilidad Razonable Del 80% > 100% 0%>70% 0% > 50%
Características de las variables
Variables Nombre Descripción de la variable
Índice de actualización de registros (IAR) NRFA = número de registros de fosas actualizadas TF = total de fosas
NRSA= número de registros de servicios actualizados TSE= total de servicios existentes
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida
Registros administrativos Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia
Cabecera Municipal Mensual Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
registros administrativos Noviembre del 2021
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 334
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
FICHA TÉCNICA: PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES Datos de identificación del programa
Programa presupuestario 2021 Identificador del programa SPJAV
Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos
Cobertura 90% Prioridades Contribuir en el mejoramiento del estado de los parques, jardines y áreas verdes
Objetivo (fin, propósito, componente o actividad
Fin
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Identificador del indicador Índice de parques en buen estado IPBE
Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el índice de parques, jardines y áreas verdes en buen estado
Método de calculo Unidad de medida IPBE=(TPA/TPRA)*100 Porcentaje
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal y Comunidades SEMESTRAL
Características del indicador
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X
Justificación de las características Serie de información disponible Monitoreo y encuestas Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 90%
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 336
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
65% de octubre del 2020
2020 2018-2021 Periodo de cumplimiento
Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Ascendente Verde Amarillo Rojo
Factibilidad Razonable Del 70% > 90% 65%>70% 0% > 50%
Características de las variables
Variables Nombre Descripción de la variable
Índice de parques en buen estado (IPBE) TPA= total de parques atendidos TPRA= total de parques que requieren atención
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida
Registros administrativos Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia
Cabecera Municipal y comunidades ANUAL Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
REGISTROS ADMINITRATIVOS y encuestas Noviembre del 2021
PÁG. 337San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Datos de identificación del programa
Programa presupuestario 2021 Identificador del programa SLRTTDRS
Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos
Cobertura 90% Prioridades Manejo adecuado de los residuos solidos
Objetivo (fin, propósito, componente o actividad
Fin
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Identificador del indicador Índice de residuos sólidos tratados IRST
Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el índice de residuos sólidos tratados en el municipio
Método de calculo Unidad de medida IRST=0.6*(VRS/TV)+.4*(TTRSRA/TRSR) Porcentaje
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal ANUAL
Características del indicador
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X X
Justificación de las características Serie de información disponible REGISTROS ADMINSTRATIVOS Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 90%
PÁG. 339San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
65% de octubre del 2020
2020 2018-2021 Periodo de cumplimiento
Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Ascendente Verde Amarillo Rojo
Factibilidad Razonable Del 80% > 90% 65%>70% 0% > 50%
Características de las variables
Variables Nombre Descripción de la variable
Índice de residuos sólidos tratados (IRST) VRS= viviendas que reciben el servicio TV= total de viviendas
TTRSRMA= total de toneladas de residuos sólidos recolectados adecuadamente TTRSR= total de residuos solidos recolectados
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida
Registros administrativos Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia
Cabecera Municipal ANUAL Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
registros administrativos y encuestas Noviembre del 2021
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 340
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE MERCADO Datos de identificación del programa
Programa presupuestario 2020 Identificador del programa MSM
Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos
Cobertura 100% Prioridades Mejorar la calidad del servicio del mercado
Objetivo (fin, propósito, componente o actividad
Fin
Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador Identificador del indicador Índice de calidad del servicio de mercado ICSM
Dimensión a medir Definición Eficacia Mide la calidad del uso del mercado Municipal
Método de calculo Unidad de medida ICSM=(PCSCAF/TPAF)*100 Porcentaje
Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal ANUAL
Características del indicador
Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X X
Justificación de las características Serie de información disponible REGISTROS ADMINSTRATIVOS Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 100% 65% de octubre del
2020 2020 2018-2021 Periodo de
cumplimiento Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 342
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Ascendente Verde Amarillo Rojo Factibilidad Razonable Del 90% > 100% 70%>80% 0% > 65%
Características de las variables Variables Nombre Descripción de la variable
Índice de calidad del servicio de mercado (ICSM) PCSCAF= población que califica el servicio de calidad año final TPAF= total de población año final
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida
Registros administrativos Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia
Cabecera Municipal ANUAL Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
registros administrativos y encuestas Noviembre del 2021
PÁG. 343San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
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PÁG. 345San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
Justificación de las características Serie de información disponible REGISTROS ADMINSTRATIVOS Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento
Valor Año Periodo Valor 90% 65% de octubre del
2020 2020 2018-2021 Periodo de
cumplimiento Anual
Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Ascendente Verde Amarillo Rojo
Factibilidad Razonable Del 80% > 90% 0%>70% 0% > 50%
Características de las variables
Variables Nombre Descripción de la variable
Índice de mejora de la calidad del servicio de rastro (IMCSR)
TQ = total de quejas TUME= total de usuarios mensuales
Fuente (medios de verificación) Unidad de medida
Registros administrativos Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia
Cabecera Municipal Mensual Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información
registros administrativos y encuestas Noviembre del 2021
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 346
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
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TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 406
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
1. ¿CUAL ES SU NOMBRE?
2. ¿EN QUE COLONIA O LOCALIDAD VIVE?
3. ¿SABE USTED DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE? SI NO
4. ¿CUENTA USTED CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE?
SI NO
5. ESTARIA DE ACUERDO EN REDUCIR EL HORARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON LA FINALIDAD
DE HORRAR AGUA Y LUZ EN EL MUNICIPIO? SI NO
6. ¿COMO CALIFICA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE? BUENO MALO REGULAR
7. ¿COMO CALIFICA EL SERVICIO DE ATENCION A QUEJAS? BUENO REGULAR MALO
8. ¿COMO CALIFICA EL SERVICIO DE ATENCION A REPARACION DE FUGAS? BUENO MALO REGULAR
9. ¿COMO CONSIDERA LA CALIDAD DEL AGUA QUE RESIBE EN SU CASA O NEGOCIO? BUENO MALO REGULAR
10. ¿SABE USTED QUE SUSTANCIA O MATERIAL SE APLICA PARA LA DESINFECCION DEL AGUA? SI
PÁG. 407San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
NO
11. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DE LOS DESCUENTOS RESPECTO AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE? SI NO
12. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE? SI NO
13. ¿QUE TIPO DE TARIFA TIENE USTED? DOMESTICA COMERCIAL INDUSTRIAL MEDIDOR
14. ¿CONOCE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE? SI NO
15. ¿CUENTA CON EL CONTRATO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE? SI NO
16. ¿SE ENCUENTRA AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE? SI, NO, ¿POR QUE?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. ¿CONSIDERA QUE LA TARIFA QUE PAGA ES MUY ELEVADA? SI, POR QUE?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NO
18. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO CON RESPECTO A LA MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
SI NO
19. ¿CONSIDERA QUE DEBERIA HABER UN MODULO DE COBRO EN SU COLONIA? SI NO
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 408
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Encuesta Ciudadana sobre Residuos Solidos
1.- ¿Su colonia cuenta con el Servicio de Recolecta de Basura que brinda el H. Ayuntamiento de Candelaria? 1.-Si 2.-No Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 4 2.- ¿Cuentas veces a la semana se presta el Servicio de Recolección de Basura? 1 día 2 días 3 días 5 días 3.- ¿Cómo calificaría la calidad de este servicio? 1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 3.-Malo
Encuesta Ciudadana sobre Alumbrado Publico
4.- ¿En su colonia se cuenta con el Servicio de Alumbrado Público?
1.-Sí 2.-No Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 7 5.- ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento al Alumbrado Público? 1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año 5 veces al año
PÁG. 409San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
6.- ¿Cómo calificaría la calidad de este servicio?
1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 3.-Malo
Encuesta Ciudadana sobre Mercado Publico Municipal
7 ¿Cómo calificaría usted el Servicio que presta actualmente el Mercado Publico Municipal? 1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 3.-Malo 8.- ¿Cuántas veces en el año se le da mantenimiento al edificio del Mercado Publico Municipal? 1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año 5 veces al año 9 ¿Cómo calificaría usted la Higiene que se observa actualmente en el Mercado Publico Municipal? 1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 3.-Malo
Encuesta Ciudadana sobre Rastro Municipal
10 ¿Cómo calificaría usted el Servicio que presta actualmente el Rastro Municipal? 1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 3.-Malo 11.- ¿Cómo calificaría usted la Infraestructura y Equipamiento con que cuenta actualmente el Rastro Municipal?
TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 410
San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020
H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE
2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS
1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 4.-Malo 12.- ¿Cuántas capacitaciones al año considera usted que se deben de impartir para el personal y usuarios del Rastro municipal? 1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año 5 veces al año
Encuesta Ciudadana sobre Parques y Jardines
13.- Durante el último año, ¿Ha hecho uso de algún Parque de Recreación Infantil? 1.-Sí 2.-No 3.-No sabe Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 15 14.- ¿Cómo calificaría la calidad de las instalaciones de los parques infantiles? 1.- Bueno 2.-Regular 3.-Malo
Encuesta Ciudadana sobre Panteón
15.- Durante el último año, ¿Ha hecho uso de los servicios en el panteón municipal? 1.-Sí 2.-No 3.-No sabe 16.- ¿Cómo calificaría la calidad del servicio en el panteón?
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1.- Bueno 2.-Regular 3.-Muy bueno
Nombre y firma del informante_____________________________________________________
Dirección______________________________________Colonia______________________
Clave de Elector_________________________________________________
Nombre del encuestador (a) __________________________________________________
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T R A N S I T O R I O S ARTÍCULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos Municipal deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. ARTÍCULO TERCERO. El Municipio de Candelaria, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. ARTÍCULO CUARTO. El Municipio de Candelaria, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2021, en su respectiva página de Internet el calendario de Presupuesto de Egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. ARTÍCULO QUINTO. Dado a las fechas de emisión del presente decreto, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2020 pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el Estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del ejercicio 2020.
Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, a los 22 días del mes de diciembre del año 2020.
CIUDADANO SALVADOR FARÍAS GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
ING. VICTOR VELASCO VIVEROS SINDICO DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
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LIC. RICARDO DE LA CRUZ HERNANDEZ SÍNDICO JURÍDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
CIUDADANA JUANA CONTRERAS ALCÁZAR PRIMER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
LICENCIADO FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON SEGUNDO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
CIUDADANA YOLANDA VALLES PECH TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
CIUDADANO MOISES PECH LOPEZ CUARTO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
LIC. KAREN LIZETH AVILA ESQUIVEL QUINTO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
INGENIERO EDER ALONSO VALLES VADILLO SEXTO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
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LCP. LAURA ABREU RUIZ SÉPTIMO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
MVZ. ROMAN MIJARES ELIZARRARAZ OCTAVO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
LICENCIADO ABNER XOCHICALI MÁRQUEZ VILLEGAS SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Rúbrica.
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