PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 ......PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 HOJA 1 DE 2 Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio,

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PROGRAMA: AR ACCIÓN REGLAMENTARIA Clave: NOMBRE:

SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:

DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: AY Ayuntamiento

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO

PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

1 Documento 15.00% 946,730 1

2 Documento 15.00% 946,730 1

3 Documento 20.00% 1,262,307 1

4 Informe 20.00% 1,262,307 4

5 Evento 30.00% 1,893,460 1

100.00% 6,311,534 0.00

EVALUACIÒN DE METAS

META PONDERAC

IÒN %

GASTO

Discutir y en caso aprobar, el

Anteproyecto de Ley de

Ingresos para el año 2016.

META PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 1

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de Sonora, Ley Orgánica de la

Administración Municipal, Bando de Policía y Buen Gobierno, circulares y demás disposiciones administrativas. Atender los

asuntos planteados por la comunidad, así como realizar la labor reglamentaria y consultiva en su carácter de cuerpo.

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD

RESP.

Discutir y en caso aprobar, el

proyecto de Egresos para el

año 2016.

Analizar y discutir, la Cuenta

de la Hacienda Pública

Municipal 2014.

Discutir y en su caso aprobar

los Informes Trimestrales del

año 2015.

Analizar el Plan Municipal de

Desarrollo 2013-2015.



PROGRAMA: Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

1 Evento10.00%

579,74724

2 Informe

15.00%

869,620

40

3 Informe

2.00%

115,949

1

4 Informe2.00%

115,9491

5 Documento

4.00%

231,899

3

6 Evento

1.00%

57,975

1

7 Documento

2.00%

115,949

20

8 Documento

2.00%

115,949

2

9 Documento7.00%

405,823200

10 Documento1.00%

57,97540

Asistir a cada una de las reuniones de

Cabildo ordinarias y extraordinarias.

Representar al Ayuntamiento en la

ejecución de casos de litigio que involucren

al Municipio

Instrumentar actividades de revision del

ejercicio presupuestal de la ejecucion de la

obra publica.

Llevar a cabo revisiones del ejercicio

presupuestal sobre gasto corriente.

Participar en el desarrollo de actividades

que contribuyan a la actualización del

inventario de bienes muebles e inmuebles

propiedad del Municipio.

Desarrollar procedimientos enfocados al

remate de bienes muebles en desuso,

propiedad del H. Ayuntamiento.

Otorgar permisos y renovacion de

permisos de estacionamientos exclusivos

en zonas comerciales.

Emitir en nombre del Ayuntamiento títulos

de propiedad de los Fondos legales de

Fundición y Navojoa.

Renovar en nombre del Ayuntamiento

permisos para uso de la vía pública.

Permisos especiales (circos, cierre de

calles, manifestaciones Y plazas).

META PONDERA

CIÒN %

GASTO META PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la

Administración Pública Municipal, así mismo, dar cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que

se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio Municipal.





DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

Asistir a cada una de las reuniones de

Cabildo ordinarias y extraordinarias.

META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la

Administración Pública Municipal, así mismo, dar cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que

se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio Municipal.

11 Evento 10.00% 579,747 12

12

Inspecciones

y

Notificaciones

22.00%

1,275,443

600

13 Documento4.00%

231,8993

14 Documento 8.00%463,797 60

15 informe5.00% 289,873

4

16 informe5.00% 289,873

4

100.00% 5,797,468 PROMEDIO UNIDAD

RESP.

Realizar Servicio de Mantenimiento a los

Panteones Municipales.

Titulación de lotes de panteones.

Informe Administrativo sobre el manejo de

panteones.

Informe Administrativo y financiero del

mercado municipal.

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Sostener una campaña permanente de

mantenimiento de predios urbanos y

rurales, mediante proceso administrativo,

requiriendo a sus respectivos propietarios.

Programa de Descacharre y limpieza



PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA: PM. Presidencia Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia Municipal

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

1 Evento 2% 145,866 24

2 Asunto 10.00% 729,332 2900

3 Evento 10.00% 729,332 180

4 Informe 15.00% 1,093,998 1

5 Evento 2.00% 145,866 100

6 Informe 1.00% 72,933 1

7 Evento 5.00% 364,666 440

8 Asunto 15.00% 1,093,998 100

9 Evento 3.00% 218,800 12

Acudir y/o presidir eventos públicos

de carácter político, social, deportivo,

cultural, etc.

Efectuar gestiones de interés

comunitario ante Autoridades

Estatales y Federales.

Programa de transparencia y

honestidad.

Presentar el Informe Anual de la

Cuenta de la Hacienda Pública

Municipal.

META PONDERAC

IÒN %

GASTO META

Presidir y participar en el desarrollo

de reuniones del Cabildo.

Atender en audiencias privadas a los

habitantes del Municipio y grupos

sociales.

Efectuar giras de trabajo a las

colonias y comunidades integrantes

del Municipio.

Presentar un Informe Anual de la

población sobre el estado que guarda

la Administración Pública Municipal.

Efectuar reuniones con Funcionarios

Municipales para acordar asuntos y

evaluar los resultados y compromisos

de las Dependencias y Organismos

de la Administración Pública

Municipal.

PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias

definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el fin de avanzar en el Progreso Integral del

Municipio.




PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA: PM. Presidencia Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia Municipal

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

META PONDERAC

IÒN %

GASTO META

Presidir y participar en el desarrollo

de reuniones del Cabildo.

PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias

definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el fin de avanzar en el Progreso Integral del

Municipio.


10 Evento 2.00% 145,866 1

11 Evento 3.00% 218,800 1

12 Evento 5.00% 364,666 12

13 Evento 4.00% 291,733 2

14 Evento 5.00% 364,666 4

15 Acciones 18.00% 1,312,798 7775

100.00% 7,293,323 PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Promover la participaciòn de los

funcionarios en el premio nacional de

la calidad dentro del programa

"Agenda para el Desarrollo

Municipal".

Cumplir con el compromiso del

Programa "Gobierno de los niños".

Efectuar las acciones para dar

cumplimiento al programa "Te lo

Firmo, Te lo cumplo".

Promover la instalaciòn de la villa

navideña en la plaza Santa Fè

Springs y del àrbol gigante.

Promover la instalaciòn de

"Programas Novedosos": Sistema

Escudo, Delegaciones de policìa y

Parque en tu Barrio.

Canalizar de una forma ràpida, las

necesidades que presente la

ciudadanìa para su pronta soluciòn.




PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MPAL. Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

1 Asunto 35.00% 921,016.51 1600

2 Documento

6.00% 157,888.55 12

3 Documento

6.00% 157,888.55 2,000

4 Documento

5.00% 131,573.79 3

5 Sistema

6.00% 157,888.55 12

6 Documento

5.00% 131,573.79 1

7 Documento

20.00% 526,295.15 1

Elaborar el 3er. Informe de Gobierno de la

Administración Pública Municipal

2013-2015.

Expedir convocatorias para promover la

participación política de la ciudadanía.

Convocar y levantar las actas de sesiones

ordinarias y extraordinarias del Cabildo.

Expedir cartas de residencia, de no

empleado municipal, dependencia

económica, así como otras constancias que

soliciten y sean atribución de esta

dependencia.

Elaborar reglamentos que normen los

aspectos de la vida publica municipal

competencia del H. Ayuntamiento y

proponerlos al H. Cabildo.

Custodiar y controlar el archivo y la

correspondencia municipal a través de un

sistema de administración de archivo.

PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN

META PONDERACI

ÒN %

GASTO META

Atender, analizar y en su caso instrumentar

acciones que den respuesta a los

problemas relacionados con la vida política

y social del Municipio.



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Coordinar las acciones del Gobierno Municipal tendientes a mantener y fortalecer la adecuada conducción política de

la vida municipal, a fin de propiciar el avance democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de

Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la solución de

controversias.



PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MPAL. Clave: NOMBRE:



UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN

META PONDERACI

ÒN %

GASTO META

Atender, analizar y en su caso instrumentar

acciones que den respuesta a los

problemas relacionados con la vida política

y social del Municipio.



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Coordinar las acciones del Gobierno Municipal tendientes a mantener y fortalecer la adecuada conducción política de

la vida municipal, a fin de propiciar el avance democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de

Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la solución de

controversias.

8

Documento 17.00% 447,350.88 180

100% 2,631,475.75

Atender y otorgar apoyos a los ciudadanos

y a instituciones de ayuda social.

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD

RESP.



Clave: C5 NOMBRE:



UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTES

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

1Reporte 15%

394,721.36 36

2

Inspección 50%

1,315,737.88

260

3Asunto 10%

263,147.58 80

4Asunto 10%

263,147.58 240

5Documento 15%

394,721.36 115

100% 2,631,475.75 PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Efectuar revisiones mecánicas a

unidades.

Inspeccionar el cumplimiento de

rutas, horarios y vigencia de

concesiones de transportes de

pasajeros, a través de inspecciones y

mantener una vigilancia diaria y

permanente en el transporte en

general.

Recibir y atender quejas o denuncias

de usuarios.Efectuar trámites inherentes al área

de transporteAplicar sanciones por violación a la

Ley de Transporte.TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE


META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN

Contribuir y elevar el nivel de calidad en la prestación del servicio público de transporte, fomentando la legitimidad de

este servicio.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: GESTIÓN PUB. Y TENCIÓN CIUDADANA





DEPENDENCIA: SA Secretaría del H. Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

1

Asesorías 30.00% 789,443 600

2 Quejas

Formales 20.00% 526,295 240

3

Documento 10.00% 263,148 480

4

Documento 10.00% 263,148 24

5

Documento 5.00% 131,574 1

6

Grupos 10.00% 263,148 12

7Folletos,

exhortos, Etc.5.00% 131,574 24

8Boletín de

Prensa,

volantes,

tripticos. 5.00% 131,574 24

9Oficina 2.00% 52,630 1

10

1 Impresora 3.00% 78,944 1

100.00% 2,631,475.75 PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Atender, analizar y proteger los derechos

del consumidor en acciones que den

respuesta a los problemas relacionados con

el comercio organizado.

Recibir y atender quejas o denuncias del

consumidor.

Notificar al presentador de servicio y/o

comercios por inclumplimiento y violación a

los derechos del consumidor.

Verificar y vigilar el cumplimineto de lo

dispuesto por la Ley Federal de Protección

al Consumidor.

Efectuar trámite de solicitud de calibración

de instrumentación de pesas y medidas.

Propiciar una mayor participación del

consumidor en la conducción de un

consumo razonado.

Promover los contratos de adhesión entre

los proveedores.

Promover los derechos y obligaciones de

consumidores y proveedores.

Acondicionamiento de oficinas para mejor

atención a la ciudadanía.

Adquisición de equipo de cómputo e

impresora, para mejor atención y

vinculación con otras instituciones

relacionadas.


META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 1

Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y

seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores del Municipio de Navojoa.



PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.Clave: NOMBRE:



UNIDAD RESPONSABLE: Juzgado Calificador

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1

REPORTE 60.00%

1,578,885.45

7200

2

REPORTE 40.00%

1,052,590.30

240

100.00% 2,631,475.75

Iniciar y dar seguimiento al proceso

administrativo, hasta la elaboración

del dictamen que corresponda.

Atender a la ciudadanía mediante

audiencias conciliatorias creando

acuerdos o convenios de conformidad

con las partes.TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO

UNIDAD RESP.

META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 1

Atender con calidad y generar la tranquilidad y la armonía social mediante los procesos administrativos y

conciliatorios previstos en el Bando de Policía y Gobierno.




Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

1 Documento 4.00%

838,563.52 4

2 Reporte 5.00%

1,048,204.40 5

3 Informe 2.00%

419,281.76 4

4 Informe 3.00%

628,922.64 12

5 Informe 2.00%419,281.76 12

6

Informe

2.00%

419,281.76 60

7 Reporte 9.00%

1,886,767.92 6000

Realizar gestiones diversas vinculadas con

las Finanzas Municipales ante Instituciones

y Organismos Federales y Estatales.

Comparecer ante Cabildo para exponer

anteproyectos de Ingresos y Egresos, e

informar sobre la Cuenta de la Hacienda

Pública de la Administración Municipal y la

situación trimestral de las Finanzas

Municipales.

Presentar informes trimestrales sobre la

situación de las Finanzas Municipales para

su presentación ante cabildo y su envío al H.

Congreso del Estado.

Actualizar mensualmente los saldos de la

Deuda Pública Municipal.

Actualización mensual de los saldos del

Fideicomiso del municipio.

Generar reportes contables para la

formulación de informes trimestrales y

demás docuementos que lo precisan.

Elaborar, registrar y emitir cheques o

transferencias de pago a los diferentes

acreedores.


META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN

Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que

permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente

las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3

PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE

INGRESOS



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3





META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN





OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3


INGRESOS

8

Informe

4.00%

838,563.52 4

9 Documento 4.00%838,563.52 1

10 Documento 6.00%

1,257,845.28 1

11 Informe 5.00%

1,048,204.40 4

12 Informe 5.00%

1,048,204.40 12

13 Reporte 5.00%1,048,204.40 37000

14 Informe 2.50%

524,102.20 274

15 Informe 2.50%

524,102.20 12

16 Informe 4.00%

838,563.52 4

17 Informe 6.00%1,257,845.28 12

Cobros sobre impuestos, derechos y otros

diversos conceptos impositivos.

Elaborar informes sobre la recaudación

diaria.

Elaborar reportes mensuales sobre la

recaudación de ingresos propios.

Gestiones para la recaudación efectiva del

predial ejidal.

Control de infracciones de transito y

porcentaje de recuperación.

Registro y control fisico y financiero de los

programas coordinados Federación-Estado-

Municipio.

Presentar informes sobre adquisiciones de

las dependencias de la Administración

Municipal para el control de inventarios.

Elaborar e integrar la cuenta pública

municipal del ejercicio 2014.

Elaborar la Ley de Ingresos y el

Presupuesto de Ingresos para el ejercicio

2016.

Realizar un informe sobre justificaciones a

las variaciones de los ingresos

presupuestados.



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3





META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN





OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3


INGRESOS

18 Documento 8.00%

1,677,127.04 35000

19 Documento 9.00%

1,886,767.92 10500

20 Actas 8.00%

1,677,127.04 600

21 Informe 1.00%209,640.88 4

22 Informe 3.00%628,922.64 4154

100.00% 20,964,088.00 PROMEDIO UNIDAD

RESP.

Efectuar acciones de ejecución fiscal para

abatir rezagos en la recaudación.

Operar un sistema de información catastral y

registral.

Supervisar e informar el cumplimiento de

objetivos y metas trimestrales.

Realizar la actualización de la conservación

técnica catastral.


Control de la expedición de pasaportes

mexicanos.



PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOSClave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1 Asunto 15.00% 13,739,321.40 9,432

2 Inspección 2.00% 1,831,909.52 8,704

3 Asunto 15.00% 13,739,321.40 4,400

4 Asunto 5.00% 4,579,773.80 1

5 Suministro 1.00% 915,954.76 440

6 Suministro 1.00% 915,954.76 1,460

7 Suministro 1.00% 915,954.76 2,320

8Servicio de

Mantenimient

o2.00% 1,831,909.52 2,860

9Servicio de

Mantenimient

o 1.00%915,954.76 2

Suministrar diesel a vehículos

municipales

Proporcionar servicios mecánicos a

vehículos, equipo a instalaciones del

Ayuntamiento.

Rehabilitación de talleres, vulcanizadora

y servicios generales para mejoramiento

de los mismos.

Suministrar gasolina a vehículos

municipales

META PONDERA

CIÒN %

GASTO META

Atender asuntos relacionados con la

presentación de servicios públicos a

cargo de la Dependencia.

Efectuar recorridos de la supervisión a

los trabajos realizados por la

Dependencia

Atender quejas y sugerencias sobre la

presentación de los servicios a cargo de

la Dependencia

Efectuar ante instituciones y Organismos

Federales y Estatales gestiones

vinculadas con el quehacer de la

Dependencia

Suministrar gas a vehículos municipales

PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos

indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los habitantes del Municipio.




PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOSClave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

META PONDERA

CIÒN %

GASTO META

Atender asuntos relacionados con la

presentación de servicios públicos a

cargo de la Dependencia.

PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos

indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los habitantes del Municipio.


10 Lámpara12.50%

11,449,434.50 8,144

11 Servicio12.50%

11,449,434.50 5,584

12 Sistema

2.00%

1,831,909.52 8

13 Programa

5.00%

4,579,773.80 1

14 Toneladas15.00% 13,739,321.40 46,400

15 Programa

5.00%

4,579,773.80 1

16 Unidad5.00%

4,579,773.80 4,000

100.00% 91,595,476.00 PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Rehabilitar y/o instalar lámparas de

alumbrado público.

Prestar servicios de mantenimiento en el

alumbrado público.

Instalar los sistemas de alumbrado para

Fiestas de Semana Santa, Fiestas Patrias,

San Judas Tadeo, Día de los Muertos,

Aniversario de la Revolución, fiestas

Guadalupanas y fiestas Navideñas.

Prestar el servicio de limpieza de áreas

públicas a través de un programa en

coordinación con otras instituciones

Privadas y SocialesRecolectar basura originada en el

Municipio.Ejecutar un programa permanente de

rehabilitación y mantenimiento de

parques y jardines del Municipio.

Implementar un Programa de

Forestación en área pública, en zona

urbana y rural.TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE





DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL

OBJETIVO (S):

UNIDAD

CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGR

AMADA REAL E1 E2 E3

1 Programa

1.00% 964,402.38

4

2 Sanción

1.00% 964,402.38

24

3 Informe

1.00% 964,402.38

12

4 Informe

1.00% 964,402.38

12

5 Programa

1.00% 964,402.38

12

6 Programa

1.00% 964,402.38

4

7 Programa

1.00% 964,402.38

2

8 Programa

1.00% 964,402.38

4

9 Programa

1.00% 964,402.38

12

Mantener una estrecha coordinación con

corporaciones Estatales y Federales de

Seguridad Pública por faltas al

Reglamento.

Efectuar sanciones disciplinarias a los

elementos de Seguridad Pública por

faltas al Reglamento.

Efectuar informes mensuales sobre el

desempeño de la Corporación.

Registrar estadísticamente la incidencia

delictiva en el Municipio y efectuar

Informes Mensuales.

Asistir a reuniones a la Secretaria

Ejecutiva de Seguridad Pública.

Mantener actualizados los expedientes

de los miembros de la Corporación a

través de un programa permanente.

Adquisicciòn de uniformes para

elementos.

Efectuar reuniones con el Consejo

Consultivo de Seguridad Pública y con la

Comisión de Seguridad Pública.

Efectuar reuniones mensuales con los

elementos de la corporación encargados

de los diferentes sectores.


META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN

Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de

los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como

adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias

de la Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 5

J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


AMADA REAL E1 E2 E3




Reglamento.


META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN






OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 5


10 Programa

9.00% 8,679,621.42

4

11 Programa

9.00% 8,679,621.42

4

12 Programa

1.00% 964,402.38

4

13 Asunto 1.00% 964,402.38 4

14 Asunto

5.00% 4,822,011.90

240

15 Programa 4.00% 3,857,609.52 4

16 Programa

1.00% 964,402.38

2

17 Servicio

5.00% 4,822,011.90

480

18 Evento

2.00% 1,928,804.76

200

19 Evento

5.00% 4,822,011.90

7,512

20 Programa

4.00% 3,857,609.52

2

21 Convenio

1.00% 964,402.38

280

22 Programa 1.00% 964,402.38 10

23 Programa

5.00% 4,822,011.90

4

Efectuar peritajes de tránsito.

Atender llamados de auxilio de la

comunidad en accidentes de tránsito.

Participar en operativos especiales.

Verificaciòn y aumento de salarios a

elementos.

Prestar servicios de policía auxiliar en

eventos social y recreativos.

Prestar servicio de apoyo en eventos

cívicos y sociales que se requieran.

Levantar infracciones por violaciones a

la Ley.

Desarrollar Cursos de Capacitación para

los elementos de seg. Pública.

Procurar realizar convenios entre las

partes.

Adquisiciòn de unidades.

Mantener un programa permanente de

vigilancia para la prevención de Delito.

Realizar campañas de educación vial

permanente.


vigilancia en la zona urbana.


vigilancia en la zona rural.





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


AMADA REAL E1 E2 E3




Reglamento.


META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN






OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 5


24 Programa

5.00% 4,822,011.90

2,000

25 Persona

5.00% 4,822,011.90

280

26 Evento

5.00% 4,822,011.90

4

27 Equipo

1.00% 964,402.38

1

28 Programa

5.00% 4,822,011.90

1

29 Programa

1.00% 964,402.38

12

30 Programa

3.00% 2,893,207.14

100

31 Programa

1.00% 964,402.38

4

Efectuar detenciones de personas por la

comisión de un delito.

Apoyar en operativos especiales a

Cuerpos de Seguridad Estatales y

Municipales.

Adquisición de equipo de trabajo de

dactiloscopía otorgando los elementos

Quimicos y humanos para atender el

Servicio.

Reforzar la vigilancia mediante un

programa permanente.

Lograr la modernización y actualización

del trabajo administrativo realizado por

elementos de la corporación.

Realizar operativo en las colonias mas

conflictivas tanto en la unidades como

en infantería.

Conservar señales de transito para el

control del tráfico vehicular (estructura

vertical, horizontal, marca de pavimento,

pintado de guarnición, semaforización).

Efectuar detenciones de personas por

violación al Bando de Policía y Buen

Gobierno.





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


AMADA REAL E1 E2 E3




Reglamento.


META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN






OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 5


32 Evento

1.00% 964,402.38

1

33 Programa

1.00% 964,402.38

2

34 Evento

1.00% 964,402.38

1

35 Programa

1.00% 964,402.38

4

36 Programa

1.00% 964,402.38

4

37 Programa

1.00% 964,402.38

2

38 Evento

1.00% 964,402.38

1

39 Evento

1.00% 964,402.38

2

40 Programa

1.00% 964,402.38

4

Adquisiciòn de equipo de

semaforizaciòn.

Participación en operativo con motivo de

la Semana Santa.

Realización y promoción de foro de

consulta y participación ciudadana.

Adquisiciòn de material para

señalizaciòn y vialidad.

Adquisiciòn de pintura para Edificio de

Seguridad pùblica.

Promover el estímulo económico del

personal que es parte de la corporación

por sus acciones y meritos dentro de la

corporación, así como la promoción de

30 ascensos y 2 estímulos económicos

mensuales al policía del mes y transito

del mes.

Adquisiciòn de herramientas y equipo de

trabajo de taller mècanico.

Realizar actividades ceremoniales con

motivo del festejo del día del policía.

Promover el estimulo económico del

personal de la corporación mediante el

pago de horas extras o una

comprensación respectiva.





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


AMADA REAL E1 E2 E3




Reglamento.


META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN






OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 5


41 Programa

1.00% 964,402.38

1

42 Programa

1.00% 964,402.38

1

43 Programa

1.00% 964,402.38

1

100.00% 96,440,238.00

Participación en operativo con motivo

del Día de muertos.

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Participación en programa de los

peregrinos a la aduana.

Participación en programa de

vacaciones de Diciembre.



PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. Clave: : FR NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1 Documento 15.00% 7,534,193.55

1

2 Informe 10.00% 5,022,795.70

4

3 Documento 15.00% 7,534,193.55

4

4 Documento 15.00% 7,534,193.55

1

5 Informe 5.00% 2,511,397.85

12

6 Informe 5.00% 2,511,397.85

12

7 Informe 2.00% 1,004,559.14 24

8 Asunto 8.00% 4,018,236.56 300

Verificar mensualmente los consumos de

energía eléctrica de las Dependencias

Municipales, emitiendo los reportes

correspondientes.

Elaborar nómina quincenal.

Efectuar trámites ante ISSSTESON.

Evaluar el cumplimiento de los

compromisos programáticos de las

dependencias a través de cuatro informes.

Entregar información trimestral de los

Estados Financieros con las justificaciones

de variaciones del Presupuesto al Instituto

Superior de Auditoria y Fiscalización.

Participar en la elaboración del 3er.

Informe de Gobierno de la Administración

Pública Municipal 2013-2015.

Verificar mensualmente los consumos de

servicio telefónico de las dependencias

municipales, emitiendo los reportes

correspondientes.

PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN

META PONDERAC

IÒN %

GASTO META

Elaborar e integrar el Presupuesto de

Egresos para el año 2016 del Municipio de

Navojoa.



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal, proporcionando

recursos humanos y materiales necesarios, a fin de asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas

y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.



PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. Clave: : FR NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN

META PONDERAC

IÒN %

GASTO META

Elaborar e integrar el Presupuesto de

Egresos para el año 2016 del Municipio de

Navojoa.



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal, proporcionando

recursos humanos y materiales necesarios, a fin de asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas

y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

9 Informe 16.00% 8,036,473.12

12

10 Documento 9.00% 4,520,516.13

1

100.00% 50,227,957.00 PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Integrar informes sobre los movimientos de

personal, de situación salarial, y en

general, todos aquellos cambios que

impacten a las erogaciones por servicios

personales.


Colaborar en el proceso de Entrega-

Recepción 2015.





DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: OCEG Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1 Informe 11.00% 180,740.34 2

2 Informe 11.00% 180,740.34 4

3 Informe 6.00% 98,585.64 4

4 Informe 6.00% 98,585.64 4

5 Informe 6.00% 98,585.64 4

6 Informe 6.00% 98,585.64 4

7 Informe 6.00% 98,585.64 8

8 Informe 3.00% 49,292.82 2

9 Informe 10.00% 164,309.40 15

10 Informe 12.00% 197,171.28 4

Revisión a Comisarias.

Gestionar Declaraciones de Situacion

Patrimonial a los funcionarios

Públicos, inicial, anual y de

conclusión.

Revisar las obras y acciones que se

realicen en el municipio y en las

comunidades con el fin de que se

apliquen con transparencia los

recursos.

Seguimiento a observaciones de la

Cuenta Pública.

Revisiones varias dependencias

Paramunicipales.


META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN

Auditoria de los Movimientos de

egresos y de ingresos de las

Dependencias Municipales.



Dependencias Paramunicipales.

Revisión de que se cumplan las

adquisiciones y gastos con su

comprobante, con requisitos fiscales y

su orden de compra de las

operacionbes de este H.

Ayuntamiento.

Revisión de Conciliaciones Bancarias

del H. Ayuntamiento.

Revisiones varias Dependencias

Municipales.

Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente , mediante el control, evaluación y

modernización de la gestión pública.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

GU CONTROL Y EVALUACION

DE LA GESTION





DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: OCEG Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3


META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN



Dependencias Municipales.

Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente , mediante el control, evaluación y

modernización de la gestión pública.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

GU CONTROL Y EVALUACION

DE LA GESTION

11 Informe 9.00% 147,878.46 4

12 Informe 3.00% 49,292.82 2

13 Informe 3.00% 49,292.82 3

14 Informe 3.00% 49,292.82 4

15 Asunto 2.00% 32,861.88 4

16 Asunto 3.00% 49,292.82 8

100.00% 1,643,094.00

Proporcionar Información y

orientación a la Ciudadanía mediante

el "Módulo MIO" (Módulo de

Información y Orientación).

Gestionar y tramitar las denuncias

recibidas en contra de servidores

públicos municipales adscritos a la

Secretaría de Seguridad Pública

Municipal.


UNIDAD RESP.

Gestionar los expedientes recibidos

por la Secretaria de la Contraloria

General, sobre las denuncias y quejas

de los Servidores Publicos.

Mejorar la capacidad Administrativa y

técnica del Municipio mediante cursos

de capacitación.

Gestionar y tramitar las denuncias

recibidas en contra de servidores

públicos municipales.

Coordinar la Entrega-Recepción.



PROGRAMA: DL DIFUSIÒN CULTURAL Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DAC DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN Y CULTURA

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

1 Obra

4.00% 242,029.24

2

3 Obra

4.00% 242,029.24

2

4 Obra

4.00% 242,029.24

1

5 Evento

5.00% 302,536.55

12

6 Evento

7.00% 423,551.17

40

8 Evento

7.00% 423,551.17

43

9 Evento

6.00% 363,043.86

32

10 Evento

5.00% 302,536.55

100

11 Evento

2.00% 121,014.62

10

12 Obra

1.00% 60,507.31

1

13 Evento

2.00% 121,014.62

4

15 Obra

4.00% 242,029.24

8

Promover la literatura de autores

regionales y estatales.

Apoyo al mantenimiento de la

infraestructura de las escuelas.

Mantenimiento del centro cultural

Navojoa.

Mantenimiento de las diferentes

Bibliotecas Públicas Municipales.

Mantenimiento de centro de cómputo

con internet en la Biblioteca Pública

Municipal.

Mantenimiento del auditorio publico

municipal Romeo Gomez Aguilar

Creacion y organización de eventos

culturales.

Planear, organizar y apoyar eventos

civicos y especiales.

Realizar izamientos del lábaro patrio.

Organizar, realizar y apoyar eventos

cívicos en escuelas del Municipio.

Promover el cuidado del agua mediante

conferencias en las diferentes

escuelas.

Crear espacios para la realizacion de

exposiciones de las diferentes

manifestaciones del arte.

META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3

Propiciar en la ciudadanìa navojoense un ambiente donde predominen los valores fundamentales para la

convivencia asi como la creaciòn de espacios culturales y educativos en busqueda del desarrollo integral de

la sociedad.





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3



META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3



la sociedad.

16 Uniformes e

instrumentos

nuevos 1.00% 60,507.31

1

17 Obra

2.00% 121,014.62

4

18 Evento

3.00% 181,521.93

4

19 Programa

2.00% 121,014.62

2

20 Programa

3.00% 181,521.93

2

22 Obra

2.00% 121,014.62

2

23 Obra

2.00% 121,014.62

4

24 Programa

5.00% 302,536.55

48

25 Obra

2.00% 121,014.62

1

27 Programa

5.00% 302,536.55

1

28 Evento

5.00% 302,536.55

4

Adquisición de mobiliario para la oficina

de Educación y Cultura.

Organizar y dar seguimiento los talleres

permanentes de artes.

Organización de eventos relacionados

con el gobierno de los niños.

Organizar programas de "Domingos

Culturales".

Ampliacion y/o registro de mas

integrantes que formen parte de la

banda juvenil municipal.

Renta a la casa del Profr. Romeo

Gómez Aguilar.

Planeación y organización de

concursos artisticos y culturales

Atender la oficina de Servicio Militar

Nacional, Junta Municipal de

Reclutamiento.

Planeacion y organización de desfiles

civicos-culturales

Apoyo y mantenimiento de los museos

regional, hu-tezzo y tehueli-bampo

Activacion y mantenimiento de talleres

en bibliotecas de comunidades





DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3



META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3



la sociedad.

29 Evento 6.00% 363,043.86 15

30 Evento 4.00% 242,029.24 12

32 Obra 1.00% 60,507.31 1

33 Obra

1.00% 60,507.31

1

34 Programa

5.00% 302,536.55

10

100.00% 6,050,731.00 PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Organización de programas y

proyectos culturales artisticos y

educativos.

Apoyo a eventos en coordinacion con

iglesias.

Adqusición de una computadora en la

escuela de las artes.

Renovación de equipo de computo

para la Dirección de Educación y

Cultura.

Creacion y organización de programas

innovadores y especial.




Clave: OB NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DCS Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1 Documento 30.00% 6,401,453.10 1000

2 Evento 10.00% 2,133,817.70 60

3 Apoyo 11.00% 2,347,199.47 4,000

4 Sistema 10.00% 2,133,817.70 1

5 Evento 15.00% 3,200,726.55 500

6 Evento 12.00% 2,560,581.24 100

7 Documento 12.00% 2,560,581.24 25

100.00% 21,338,177.00

Contratar publicidad para difundir los

programas y campañas que realicen las

diferentes dependencias municipales.


UNIDAD RESP.

Difundir las actividades desarrolladas por el

C. Presidente Municipal, así como de las

dependencias de la Administración

Municipal, mediante la elaboración de

boletines de prensa.

Coordinar reuniones de prensa con el C.

Presidente y Funcionarios de la

Administración Municipal.

Proporcionar unidades de material gráfico

que requieran los medios impresos.

Mantener actualizado y ordenado un archivo

de la información de la Administración

Municipal a difundir por los medios de

comunicación.

Dar cobertura y asegurar la presencia de los

medios de comunicación en eventos

públicos, giras de trabajo y audiencias

públicas.

Difundir mediante la radio el Programa del

Gobierno Municipal.


META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN

Mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electrónicos,

sobre las actividades y acciones de la Administración Municipal, con el fin de consolidar la imagen

Institucional del Gobierno Municipal.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1 Evento/Dcto. 5.00% 88,063.75 16

2 Evento 3.00% 52,838.25 12

3 Evento/Dcto. 5.00% 88,063.75 12

4 Evento 4.00% 70,451.00 4

5 Documento 4.00% 70,451.00 4

6 Convenio 6.00% 105,676.50 2

7 Documento 4.00% 70,451.00 4

8 Evento/Dcto. 6.00% 105,676.50 12

Participación en Ferias, Eventos, Foros ya

sean locales, regionales y/o estatales que

fortalezcan al Desarrollo Economico.

Reunión con Secretaría de Economía Estatal,

Federal, Sectores Empresariales, Organismos,

Sectores Educativos, Vinculación, Turismo y

Salud, Etc.

Apoyo al Consejo Económico y Social de

Navojoa, en proyectos encaminados al

Desarrollo Municipal

Asistir y participar en sesiones del Consejo de

Desarrollo Rural Sustentable.

Promoción del municipio mediante material

entregable en Ferias, Exposiciones, Foros, etc.

Crear convenios con Instituciones Educativas

y/o Organismos Empresariales que favorezcan

el Desarrollo Economico

Visitar empresas y negocios locales, para ver y

atender sus necesidades y asi mismo gestionar

alguna accion necesaria.

Visitar comunidades para identificar

necesidades y proyectos , organizar

productores (Emprendedores) para la

evaluacion de proyectos.


META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y

siente renovados y reforzados precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea

recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación

de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3

PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL

DESARROLLO ECONOMICO



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3





META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN






OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3



9 Evento 5.00% 88,063.75 4

10 Documento 7.00% 123,289.25 120

11 Eventos 5.00% 88,063.75 12

12 Documento 6.00% 105,676.50 30

13 Evento/Dcto. 6.00% 105,676.50 2

14 Evento/Dcto. 5.00% 88,063.75 12

15 Evento/Dcto. 5.00% 88,063.75 2

16 Documento 6.00% 105,676.50 100

17 Evento 6.00% 105,676.50 12

Establecer contacto con Franquicias que

tengan interes de instalarce en el municipio

Promocionar al municipio a través de la pagina

web www.navojoa.gob.mx

Establecer lazos con Ciudades de otros

Paises, que puedan beneficiar al Desarrollo

Económico del Municipio

Atención por ventanilla para realizar trámites

Municipales y Estatales por medio del CARE

Curso de capacitación para empresarios y

emprendedores.

Impulsar ante las dependencias Federales,

proyectos productivos entregados en

Ventanillas para buscar su apoyo

Cursos de capacitación para impulsar

proyectos productivos en el área Rural.

Atención a personas que desean iniciar un

proyecto productivo, proporcionandoles la

información y apoyo en la gestión del mismo.

Fortalecer el Turismo regional, mediante

proyectos y eventos que beneficien a la región.



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3





META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN






OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3



18 Evento 6.00% 105,676.50 10

19 Documento 6.00% 105,676.50 100

100.00% 1,761,275.00 PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Curso de capacitación para AutoEmpleo y/o

trabajo

Gestionar y atender personas que deseean

mejorar su economía mediante proyectos

productivos de Programas Estatales y

Federales.




PROGRAMA: 5L ADMON. DESCENTRALIZADA Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DDR Direcciòn de Comunidades Rurales

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1

Asunto 10.00% 321,653.65 180

2

Evento 20.00% 643,307.30 1200

3

Asunto 5.00% 160,826.83 468

4

Asunto 20.00% 643,307.30 144

5

Asunto 10.00% 321,653.65 72

6

Asunto 15.00% 482,480.48 144

Efectuar giras de trabajo para recaudar la

problemática de la zona rural del

Municipio.

Atender asuntos relacionados con el

desarrollo y bienestar de los habitantes del

área rural.

Recibir, analizar, realizar y conducir toda

las gestiones ante las Dependencias que

interactuan con comunidades rurales.

Atender propuestas, y dar seguimientos

para resolver compromisos por el C.

Presidente Municipal con habitantes de la

zona rural

Promover la integración, concientización y

participación de todos los grupos

indígenas en la conservación de los usos y

costumbres de la Etnia Mayo.

Atender la problemática del servicio de

agua potable en todas las comunidades

rurales.

META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población de las áreas Marginadas del Municipio, mediante el desarrollo de las

acciones de concertación, de promoción del empleo, de participación ciudadana y de gestión ante otras Instituciones

Públicas.



PROGRAMA: 5L ADMON. DESCENTRALIZADA Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DDR Direcciòn de Comunidades Rurales

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

Efectuar giras de trabajo para recaudar la

problemática de la zona rural del

Municipio.

META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población de las áreas Marginadas del Municipio, mediante el desarrollo de las

acciones de concertación, de promoción del empleo, de participación ciudadana y de gestión ante otras Instituciones

Públicas.

7

Evento 10.00% 321,653.65 60

8

Evento 10.00% 321,653.65 48

100.00% 3,216,536.50

Realizar reuniones con vecinos de las

comunidades para promover la

participación social, politica y economica,

proporcionandoles informacion de todos

los programas Federales, Estatales y

Municipales de mayor impacto Social-

Economia Familiar mas Vulnerables.

En Coordinacion con la Direccion y

Atencion a la Mujer Realizar Giras de

Trabajo con Proposito de Promover,

Consientizar, Integrar, Organizar y

Constituir a la Mujer Campesina del area

Rural en Programas Sociales, Politicos y

Economicos a Realizar.


UNIDAD RESP.





DEPENDENCIA: COMUNIDADES RURALES

UNIDAD RESPONSABLE: CO COMISARIAS

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1Asunto 50.00% 1,608,268.25 3000

2 Asunto 25.00% 804,134.13 35003

Asunto 25.00% 804,134.13 1000

100.00% 3,216,536.50

Atender Asuntos Relacionados con las Necesidades

de cada Comisaria.

Atender las Solicitudes de Ayudas.

Atender los Apoyos Sociales y Culturales.


UNIDAD RESP.


META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN

Tener una Mejor Comunicación con los Programas de cada Comisario, para poder Evaluar y Conocer sus Necesidades

Apremiables.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 1

LH DEFINICIÒN DE LA POLITICA DE





DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

2

Evento 11.00% 150,470.54 32

3

Informe 11.00% 150,470.54 4

4

Informe 21.00% 287,261.94 4

5

Eventos 11.00% 150,470.54 16

6

Evento 6.00% 82,074.84 32

Programa escolar enfocado a las

jóvenes, de carácter motivacional,

preventivo que brinde herramientas

que les permitan conocer y analizar

temas referentes a violencia de

género, superación personal, entre

otros.

META PONDERAC

IÒN %

GASTO META

Talleres enfocados al crecimiento de

la mujer en el ámbito cultural,

personal, profesional, social,

económico, político.

Asesoría Psicológica a la mujer en

particular en situación de violencia

intrafamiliar, farmacodependiente,

con problemas se alcoholismo y

drogadicción.

Asesoría a la mujer que requiera una

atención especializada en derechos y

obligaciones en materia civil, penal y

familiar que vayan enfocados al

bienestar familiar.

Fomentar en la mujer una cultura de

actividad productiva remunerable

económicamente, en cursos de

capacitación en diferentes oficios

manuales.

PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica,

política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de desición, promoviendo ante las

autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para el desarrolo de ello.






DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

Establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica,

política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de desición, promoviendo ante las

autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para el desarrolo de ello.


7

Informe 15.00% 205,187.10 4

8

Eventos 10.00% 136,791.40 3

9 Informe 15.00% 205,187.10 4

100.00% 1,367,914.00

Coordinaciòn con Organizaciones

Civiles, Dependencias de los tres

niveles de gobierno, sector educativo

para la organización de cursos,

talleres, campañas, conferencias

enfocados al desarrollo personal y

profesional de la mujer.

Eventos conmemorativos en

reconocimiento de la mujer.

Campaña de sensibilizaciòn hacia la

equidad de género, la no violencia

hacia la mujer en diferentes medios

de comunicación.


UNIDAD RESP.



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1

Evento 15.00% 1,547,320.65 80

2

Centro 5.00% 515,773.55 4

3

Evento 10.00% 1,031,547.10 20

4

Acciòn 10.00% 1,031,547.10 20

5 Unidad 20.00% 2,063,094.20 3000

6

Programa 5.00% 515,773.55 4

7

Servicio de

Mantenimi

ento 5.00% 515,773.55 60

8

Evento 5.00% 515,773.55 24

Mantener programas en coordinación con

CODESON.

Promover acciones de mantenimiento y

rehabilitación de instalaciones, unidades

de transporte y màquinaria.

Apoyo para envío de Delegaciones que

representen a nuestro Municipio en

competencias regionales, estatales ó

nacionales.

Entregar artículos deportivos.


META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN

Organizar Ligas y/o Torneos Deportivos.

Promover clínicas para perfeccionar las

habilidades de los deportistas

Navojoenses.

Visitar comunidades rurales para el

desarrollo de eventos de promoción y

fomento deportivo.

Gestiò de apoyos económicos a

deportistas, selecciones, ligas y/o clubes.

Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de acciones que

fortalezcan los servicios educativos, culturales y de salud pública, através de la práctica del deporte.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

PROGRAMA: RM RECREACION, DEPORTE Y

ESPARCIMIENTO.



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3


META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN

Organizar Ligas y/o Torneos Deportivos.

Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de acciones que

fortalezcan los servicios educativos, culturales y de salud pública, através de la práctica del deporte.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 2

PROGRAMA: RM RECREACION, DEPORTE Y

ESPARCIMIENTO.

9

Programas 5.00% 515,773.55 20

10

Evento 5.00% 515,773.55 5

11

Acciòn 8.00% 825,237.68 100

12

Acciòn 7.00% 722,082.97 60100.00% 10,315,471.00TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Colaboraciòn intensa en la celebraciòn de

eventos regionales, estatales y

nacionales.

Apoyos con la unidad de transporte y/o

combustible a la comunidad (deportistas,

escuelas, otras dependencias).

Mantenimiento de campos deportivos en

las comunidades rurales en coordinaciòn

con servicios pùblicos y obras pùblicas.

Gestiòn y apoyo a deportistas, ligas

municipales en la obtenciòn de

comprobante de recibo deducible de

impuestos.



PROGRAMA: DEUDA PÙBLICA Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DEUDA PÙBLICA

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1 Documento 40.00% 8,032,166.00 12

2 Documento 20.00% 4,016,083.00 1

3 Documento 20.00% 4,016,083.00 1

4 Documento 20.00% 4,016,083.00 1

100.00% 20,080,415.00 PROMEDIO

UNIDAD RESP.

META PONDERAC

IÒN %

GASTO META

Control y revisión del cálculo de intereses

y comisiones por el servicio de la deuda.

Programar el pago de adeudos de años

anteriores por concepto distinto a

servicios personales.

Programar el pago de adeudos de años

anteriores por servicios personales.

Reestructuraciòn en mejores condiciones

de la deuda mpal.


PORCENTAJE

DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 1

Llevar un control cabal de las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones de pago del Ayuntamiento, por concepto de su

Deuda Pública Municipal, derivada de la contratación de empréstitos autorizados por el H. Congreso del Estado y adeudos de

ejercicios.




PROGRAMA: EROGACIONES EXTRAORDINARIAS Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: EROGACIONES EXTRAORDINARIAS

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1 Asunto 100.00% 200,004.00 1

100.00% 200,004.00 PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Asignar un importe como prevención a

situaciones que no se puedan prevenir.


META PONDERA

CIÒN %


DESCRIPCIÒN



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 1

Provisionar Recursos financieros para posibles contigencias no considerardas en el Presupuestos de

Egresos.



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1 Asunto 14.00% 351,607.76 15

2 Asunto 16.00% 401,837.44 500

3 Asunto 16.00% 401,837.44 300

4 Acción 10.00% 251,148.40 96


META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN

Gestionar la practica de

intervenciones quirúrgicas de

especialidades a personas de

escasos recursos y en pobreza

extrema que las requieran:

Oftalmología, Ginecología,

Traumatología, Cirugía General y

otras.

Realizar acciones para proporcionar

atención medica integral tanto de

medicina general, especialidades y

odontología a población abierta en

pobreza y pobreza extrema.

Programa Integral de atención a

personal eventual y pensionados del

H. Ayuntamiento (laboratorio y

gabinete, consulta general y

especialidades).

Realizar acciones de coordinación y

concertación con instituciones

publicas y organizaciones privadas,

que redunden en la ampliación de

cobertura y el mejoramiento de la

calidad de los servicios de salud a la

población.

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el

fortalecimiento de los servicios educativos, culturales, asistenciales y de salud pública.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3

PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS

COMUNITARIO



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3


META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN








otras.




OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3


COMUNITARIO

5 Apoyo 14.00% 351,607.76 30

6 Documento 7.00% 175,803.88 1

7 Acción 6.00% 150,689.04 15

8 Acción 6.00% 150,689.04 15

1.

Realizar programa de salud preventiva

promoción,ejecución, supervisión y

fortalecimiento de las acciones de

salud preventiva y participación

organizada de la comunidad en

aspectos de salud, a través de los

comités de salud locales.

Programa de Saneamiento Ambiental

(acciones comunitarias de

saneamiento): dirigidos principalmente

a la lucha contra el dengue y otras

enfermedades.

Descacharrización

Elaboración del Diagnostico operativo

de Salud, taller intersectorial de salud.

Gestionar apoyo para descuentos y/o

exenciones en el pago de cuotas de

recuperación que aplique el Hospital

General y otras instituciones

hospitalarias a personas de escasos

recursos y en pobreza extrema que

requieran hospitalización, así como

estudios de especialidad

(tac,resonancia

magnetica,tratamientos

oncológicos,mamografias,ecocardiogr

ama,biopsias etc. e ingreso al seguro

popular.)



Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3


META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN








otras.




OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 3


COMUNITARIO

2.

3.

9 Documento 8.00% 200,918.72 100

10 Evento 3.00% 75,344.52 3

100.00% 2,511,484.00

Asistir a reuniones del Subcomité de

Salud Municipal.


UNIDAD RESP.

Combate a insectos

vectores

Contaminación

ambiental (quema de

gavilla, basura, agua,

polvo).

Expedir Certificados Médicos,

costancias,cartas de recomendación.



PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES Clave: NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES

OBJETIVO (S):

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

1 Asunto 100% 13,947,325.00 12

100% 13,947,325.00 PROMEDIO

UNIDAD RESP.

Asignar un importe o cantidad a una

Institución que se autorice el apoyo

económico de acuerdo a sus

necesidades.


META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN



OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 1

Destinar un apoyo del Gobierno Municipal a través de subsidios, aportaciones y participaciones a Organismos e

Instituciones y empresas del sector público, privado y social; incluyendo familias como parte de su política

económica de redistribución, fomento y regulación de la economía del municipio.



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3

1

Minutas 1.00% 731.385 4

2

Propuestas 1.00% 731.385 4

3

Solicitud 1.00% 731.385 100

4

Registro 3.00% 2,194.156 100

5

Levantamiento 1.00% 731.385 80

6

Expediente 1.00% 731.385 20

7

Propuesta 1.00% 731.385 3

Elaboración de propuestas de obras

públicas por programa.

Colaboración con otras

dependencias dando respuesta a

necesidades de obras públicas.

Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a

cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la Rural, para mejorar el nivel de vida de los

Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo

de evento que atente contra el medio ambiente de la Población.


META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN

Reuniones una vez por trimestre con

las áreas mas relacionadas con esta

Secretaría como son Planeación del

Desarrollo y Gasto Público y

Tesorería

Elaboración de propuestas para

mejora de las diferentes áreas de la

Secretaría.

Recepción de solicitudes de obra

pública del área urbana y rural.

Atención a solicitudes de obra

pública del área urbana y rural

(bacheo, revestimiento y

pavimentación).

Realizar levantamientos fisicos de las

solicitudes recibidas de obras

públicas (área urbana y rural).

Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la

infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la Ciudad, un entorno urbano apto para el

desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 8

PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO

URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3






META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN





Tesorería





OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 8



8

Convenio 3.00% 2,194.156 3

9

Obra 3.00% 2,194.156 60

10Obra 5.00% 3,656.926 2

11

Gestión 5.00% 3,656.926 2

12

Gestión 5.00% 3,656.926 3

13

Reunión 1.00% 731.385 8

14

Reunión 3.00% 2,194.156 4

Elaboración de convenios de

coordinación con las dependencias

estatales y/o federales.

Supervisar obras públicas

contratadas y/o administradas por el

Gobierno Estatal.

Supervisar obras públicas

contratadas y/o administradas por el

gobierno Estatal.

Gestionar obras públicas con las

dependencias Estatales.

Efectuar reuniones con directores de

área para evaluación de los avances

de los programas en general.

Efectuar reunión con el Presidente

Municipal para evaluación de los

avances de los programas en

general.

Gestionar obras públicas con las

dependencias Federales.



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3






META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN





Tesorería





OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 8



15

Registro 1.00% 731.385 8

16 Estudio y

Proyecto 1.00% 731.385 4

17

Hallazgos 1.00% 731.385 4

18

Licitación y

Contrato 1.00% 731.385 4

19

Licitación y

Contrato 1.00% 731.385 2

20

Contrato 2.00% 1,462.771 60

Contratos de obra pública y

adquisiciones por adjudicación

directa, con la ley y reglamento

Estatal vigentes.

Elaboración de licitaciones por

invitación a cuando menos tres

personas de obras públicas y

adquisiciones con leyes y

reglamentos Federales vigentes.

Elaboración de controles para el

manejo de los expedientes de obras.

Elaboración de estudios y proyectos

de obra pública.

Auditoría interna de los expedientes

de obra.

Elaboración de licitaciones públicas y

simplificadas para contratación de

obras públicas y Adquisiciones con

las leyes y reglamentos Federales

vigentes.



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3






META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN





Tesorería





OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 8



21

Contrato 2.00% 1,462.771 2

22

Obra 5.00% 3,656.926 40

23

Acuerdo 1.00% 731.385 40

24

Informe 1.00% 731.385 1

25

Informe 1.00% 731.385 1

26

Inspección 2.00% 1,462.771 400

27

Documento 1.00% 731.385 120

Contratos de obra pública y

adquisición por adjudicación directa

con la ley y reglamento Federal

vigentes.

Ejecución de obra pública por

Administración Directa.

Elaboración de acuerdos por

administración.

Actualizar anualmente el plano de la

ciudad

Actualizar anualmente el plano del

municipio.

Realizar inspecciones para la

notificación respecto a Normatividad

Urbana.

Conceder licencias y permisos de

ampliación y construcción de obras.



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3






META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN





Tesorería





OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 8



28

Documento 1.00% 731.385 1000

29

Documento 1.00% 731.385 8

30

Documentación 1.00% 731.385 1

31

Documentacion 1.00% 731.385 1

32

Documento 2.00% 1,462.771 1

33

Acción 2.00% 1,462.771 4

34

Documentación 1.00% 731.385 1

Regularizar licencias y permisos

anuales para colocación de anuncios

luminosos sobre vía pública.

Actualización del reglamento de

construcción

Actualización del programa Municipal

de Desarrollo Urbano

Proyectos de Equipamiento Urbano

Cursos al personal para mejora

continua (actualización)

Publicación en medios impresos de

avisos referentes a Normatividad

Urbana

Expedir certificados de alineamientos

subdivisiones de predios, fusiones,

numeros oficiales, terminaciones de

obras, licencias de perito en

construcción y carta de uso de suelo.



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3






META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN





Tesorería





OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 8



35

Documentación 2.00% 1,462.771 1

36

2.00% 1,462.771 1

37

Acciones 6.00% 4,388.312 4000

38

Acciones 3.00% 2,194.156 20

39

Acciones 2.00% 1,462.771 16

40

Acciones 2.00% 1,462.771 12

Ejecutar acciones para limpieza y

acondicionamiento del Rio Mayo.

Realizar Proyectos Sectorial de

Transporte y Vialidad

Realizar Estudio de Programa

Municipal de Ordenamiento Territorial

Propagación de plantas en vivero

para reforestación de ärea Urbana y

Rural

Impartición de Conferencias sobre la

importacia de cuidar el agua y medio

ambiente.

Llevar acabo acciones para detectar

descargas de aguas residuales en

empresas con altos contenidos de

contaminantes.



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3






META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN





Tesorería





OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 8



41

Acciones 4.00% 2,925.541 200

42

Reportes 3.00% 2,194.156 20

43

Reportes 3.00% 2,194.156 20

44

Reportes 4.00% 2,925.541 150

Llevar acabo acciones tendientes a

evitar la contaminación Visual,

Auditiva (Ruidos) y ambiental (olores)

en la vía pública (retiro de anuncios,

publicidad, control de niveles de

emisión de ruidos y malos olores)

Visitas de inspeccion a Rellenos

Sanitarios

Recorridos de inspeccion por

tirareros clandestinos en las

comunidades .

Atención a denuncias ciudadanas de

solares valdíos, quemas

domiciliarias, chatarra y diversos

materiales en la vía pública.



Clave: HN NOMBRE:


DEPENDENCIA:


OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRA

MADA REAL E1 E2 E3






META PONDERACI

ÒN %


DESCRIPCIÒN





Tesorería





OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 8



45

Reportes 2.00% 1,462.771 20

46

Actas 2.00% 1,462.771 12

49Actas 2.00% 1,462.771 5

100.00% 73,138.525

Convenios con Instituciones

Educativas.


UNIDAD RESP.

Recorridos y visitas de inspección a

campos agricolas, por quema de

gavilla, quema de llantas por

agricultors y mal uso de

agroquimicos en campos agricolas

Reuniones con sectores productivos

para el planteamiento de problemas

ambientales.





DEPENDENCIA: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.

OBJETIVO (S):

Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.

UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3

2,000

580

9

Integración y gestión de

expedientes para la aplicación del

programa social de apoyo de

alimentos.

Documento 5.00% 129,016.90

8

Integración de Expedientes para

beneficiarios del programa de

apoyos a los avecinados en

condiciones de pobreza

patrimonial para regularizar

asentamientos humanos

Documento 5.00% 129,016.90

1,550

60

7Integrar expedientes y gestión del

programa Empleo Temporal.Documento 5.00% 129,016.90

6

Efectuar reuniones con Comités de

desarrollo social en sus

respectivas Comunidades.

Informe 1.00% 25,803.38

6500

6

5Integrar expedientes del programa

de Atencion a jornaleros.Documento 5.00% 129,016.90

4

Supervición de entrega de apoyos

del programa 70 y más en colonias

y comunidades.

Asunto 1.00% 25,803.38

12

70

2

Concertar con los beneficiados

obras públicas a ejecutarse bajo el

amparo del Programa Hábitat.

Documento 1.00% 25,803.38

1Efectuar acciones sociales bajo el

amparo del Programa Hábitat.Documento 5.00% 129,016.90

META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 4

Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran

en estado de alta marginación, así como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros

ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el desarrollo de los objetivos que conlleva el

plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.








OBJETIVO (S):


UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3



META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 4






15 Acciones 1.00% 25,803.38 4

12

Presentar Informe Trimestral de

acciones y proyectos aplicados .

14

Gestionar acción de aplicación de

programa de Abasto social de

leche.

Acciones 5.00% 129,016.90

100

300

13

Aplicación de expedientes para la

Gestión de Programa del fondo

nacional para el fomento de las

artesanías.

Documento 5.00% 129,016.90

12Gestión de programa social

Vivienda Rural.Acciones 5.00% 129,016.90

300

25

11

Adminitración y supervisión de

entrega del programa social de

vivienda Rural.

Documento 5.00% 129,016.90

10

Introducción de programa en

comunidades y colonias de apoyo

a las instancias de mujeres en las

entidades federativas para

implementar y ejecutar programas

de prevención de la violencia

contra la mujer. (PAIMEF)

Documento 1.00% 25,803.38







OBJETIVO (S):


UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3



META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 4






16 Documento 3.00% 77,410.14 48

17 Documento 3.00% 77,410.14 96

18 Documento 3.00% 77,410.14 48

19 Documento 10.00% 258,033.80 4,000

20

Evento 10.00% 258,033.80 100

21

Evento 10.00% 258,033.80 100

Elaborar y aplicar programación de

cursos y talleres para los centros

comunitarios de Desarrollo Social.

Entrega de apoyos del Programa

humano de oportunidades en

sector urbano.

Entrega de apoyos del Programa

humano de oportunidades en

sector rural.

Aplicación de expedientes para la

Gestión de Programa para el

desarrollo de zonas prioritarias.


cursos y talleres para las oficinas

de enlace de desarrollo social


cursos y talleres para los centros

comunitarios de Aprendizaje.







OBJETIVO (S):


UNIDAD


MADA REAL E1 E2 E3



META PONDERAC

IÒN %


DESCRIPCIÒN


OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

HOJA 1 DE 4






22

Evento 2.00% 51,606.76 40

23

Evento 2.00% 51,606.76 33

24

Informe 3.00% 77,410.14 150

25

Evento 2.00% 51,606.76 45

26

Informe 2.00% 51,606.76 1200

100.00% 2,580,338.00TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD

RESP.


colonias para la realizaciòn de

reuniones MAPO (Mesas de

atenciòn poblacional) para

concientizar el programa

oportunidades (vocales).


comunidades para la realizaciòn

de reuniones MAC (Mesas de

atenciòn comunitaria) para

concientizar el programa

oportunidades (vocales).

Coordinaciòn en las gestiones y

realizaciòn de estudios

socioeconòmicos y tràmites a la

cuidadanìa para determinar

beneficios.

Acudir y/o presidir eventos

pùblicos de caràcter social,

deportivo, cultural, etc.

Atender a las titulares para la

realizaciòn de tràmites que seràn

turnados a la sede de

oportunidades.

Documents

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 ......PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 HOJA 1 DE 2 Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio,