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H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
PRESIDENCIA MUNICIPALPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA
Linea de Accion: 2.1.2.3 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
1
Gobierno Municipio (AGEM)
225,963,166.79
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice aten necesid basi mpio tij situac carenciaUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE
TIJUANA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS Y
EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO ASUMIDOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA ANUAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA ANUAL
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio efecti atenc y entrega apoyos solicitadosUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES SON ATENDIDOS Y
RESUELTAS SUS NECESIDADES PRIORITARIAS,POR EL TITULAR DE LA
PRESIDENCIA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA ANUAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 96.25% Aceptable 77.00 Variable de acuerdo a lo solicitado
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada
80.00 0.00 77.00 96.25% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de eventos realizadosUnidad de Medida:
PROPICIAR Y MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE PRESIDENCIA
MUNICIPAL CON LOS TRES ÓRGANOS DE GOBIERNO, ASI COMO
DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/X1()-Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 145.00% Crítico 116.00 Variable de acuerdo a lo solicitado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 Variable de acuerdo a la demanda de eventos solicitados
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 VAriable de acuerdo a lo solicitado
240.00 0.00 316.00 131.67% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de audiencias atendidasUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 627/10/2015 05:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
AUDIENCIAS DEL TITULAR DE PRESIDENCIA OTORGADAS A
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD PARA ATENDER ASUNTOS
RELATIVOS AL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS CIUDADANOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
75.00 0.00 133.33% Crítico 100.00 VAriable de acuerdo a lo requerido
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 78.67% Crítico 59.00 Variable de acuerdo a lo solicitud de audiencias
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
75.00 0.00 93.33% Con Riesgo 70.00 VAriable de acuerdo a lo solicitado
225.00 0.00 229.00 101.78% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje apoyos economicos otrogadosUnidad de Medida:
APOYOS ECONÓMICOS DE ORDEN SOCIAL OTORGADOS PARA LA
ATENCIÓN DE CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE CARENCIA.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
75.00 0.00 129.53% Crítico 97.15 VAriable de acuerdo a lo solicitado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 129.53% Crítico 97.15 VAriable de acuerdo a lo solicitado
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
75.00 0.00 130.92% Crítico 98.19 VAriable de acuerdo a lo solicitado
225.00 0.00 292.49 130.00% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje de peticion de servicios resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS POR EL TITULAR DE
PRESIDENCIA Y RESUELTAS POR LA DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
75.00 0.00 112.00% Aceptable 84.00 VAriable de acuerdo a lo requerido
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
75.00 0.00 102.67% Aceptable 77.00 Variable de acuerdo a lo requerido
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
75.00 0.00 96.00% Aceptable 72.00 VAriable de acuerdo a lo requerido
225.00 0.00 233.00 103.56% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje de peticiones resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO RESUELTAS DE MANERA
EFICIENTE PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 105.00% Aceptable 84.00 Se supero la meta debido a la alta demanda de solicitudes
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 91.25% Con Riesgo 73.00 variable de acuerdo a lo solicitado
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
80.00 0.00 90.00% Con Riesgo 72.00 Variable de acuerdo a lo solicitado
240.00 0.00 229.00 95.42% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Porcentaje de difusion de los comunicadosUnidad de Medida:
INFORMAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE
LAS ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DEPENDENCIAS QUE LO
CONFORMAN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 627/10/2015 05:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 Se publicaron el total de los comunicados emitidos
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
80.00 0.00 125.00% Crítico 100.00 vaRIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO
240.00 0.00 280.00 116.67% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDIENCIAS SOLICITADAS AL
TITULAR DE PRESIDENCIA
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
9.00 0.00 9.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO A INVITACIONES REALIZADAS AL
TITULAR DE PRESIDENCIA
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
9.00 0.00 9.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
9.00 0.00 9.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PorcentajeUnidad de Medida:
MEJORAR EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LA ACCIONES DEL PROGRAMA
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 627/10/2015 05:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
9.00 0.00 9.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES CIUDADANAS. MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
9.00 0.00 9.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A PETICIONES EN JORNADAS REALIZADAS POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL.
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
9.00 0.00 9.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE
SUS ACTIVIDADES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y
NORMATIVIDAD VIGENTE.
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00
9.00 0.00 9.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 627/10/2015 05:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] ReporteUnidad de Medida:
INFORMAR LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] ReporteUnidad de Medida:
ORGANIZAR LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] ReporteUnidad de Medida:
ATENDER EL PROTOCOLO EN SESIONES DE CABILDO,VISITANTES
DISTINGUIDOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] ReporteUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DE LOS VALORES CIVICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 627/10/2015 05:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 627/10/2015 05:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
COORDINACIÓN DE GABINETEPrograma: Fecha: 02/06/2015
Unidad Administrativa: 1.1.2.1.1.1 COORDINACIÓN DE GABINETE
Linea de Accion: 6.1.1.3 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
4
Gobierno Municipio (AGEM)
3,289,767.71
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
Contribuir a la coordinación y articulación en la formulación y aplicación
de las políticas generales del Gobierno Municipal a través del Gabinete y
las dependencias del Ayuntamiento
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA ANUAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
El Gabinete General cuenta con una solida coordinación e integración SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA SEMESTRAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
90.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
El Ayuntamiento obtiene una optima vinculación interna y externa en su
trabajo
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 LA META SE REPORTA SEMESTRAL
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
90.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 529/10/2015 02:04:16p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Espacios de comunicación y trabajo entre las secretarías del
Ayuntamiento, consolidados
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 VAriable de acuerdo a lo solicitado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
270.00 90.00 100.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
Aseguramiento de acuerdos entre dependencias del Ayuntamiento,
cumplidos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 Variable de acuerdo a lo solicitado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
270.00 90.00 100.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
Los programas de trabajo de las dependencias del Ayuntamiento, son
monitoreados
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
270.00 90.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] PorcentajeUnidad de Medida:
Política Pública Municipal interna y externa, articulada. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 Variable de acuerdo a lo solicitado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
270.00 90.00 100.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Orden del DiaUnidad de Medida:
Convocar a los Secretarios Municipales a las sesiones de Gabinete
General y en su caso Funcionarios para Gabinete ampliado y sectorial
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 529/10/2015 02:04:16p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
9.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] MinutaUnidad de Medida:
Coordinar las preparación técnica así como las minutas de las reuniones
de gabinete general
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
9.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
Supervisar el cumplimiento de los acuerdos generados en sesiones de
gabinete general ampliado y sectorial
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
9.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
Recabar y analizar información respecto de las actividades de las
dependencias del Ayuntamiento
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
9.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
Generar estadísticas a partir del trabajo de las dependencias y
organismos para el análisis del desempeño del Ayuntamiento
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 529/10/2015 02:04:16p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
9.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] ReuniónUnidad de Medida:
Comunicar al ejecutivo de la situación que guarda las actividades de
seguimiento, problemas potenciales y alternativas de solución
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
9.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.4] DocumentoUnidad de Medida:
Coordinar la elaboración del documento informe de gobierno del ejecutivo MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
3.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.5] ReuniónUnidad de Medida:
Contribuir a la formulación del mensaje social del Ayuntamiento MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 Se contemplo la actividad en el segundo trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
9.00 3.00 0.00 0.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ReporteUnidad de Medida:
Promover la colaboración y transversalidad entre las dependencias y
organismos del Ayuntamiento
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 529/10/2015 02:04:16p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
9.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] ReporteUnidad de Medida:
Buscar la vinculación de políticas publicas Municipales con los diferentes
niveles de gobierno y entidades externas de cualquier tipo que apoyen el
trabajo del gobierno
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
3.00 1.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] ReporteUnidad de Medida:
Acompañar la elaboración de proyectos fuente de recursos externos
públicos y privados
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS
PROYECTOS PRIORITARIOS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS
PRIORITARIOS
9.00 3.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 529/10/2015 02:04:16p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
INFORMÁTICAPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 1.1.5.1.1.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DTI
Linea de Accion: 6.2.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
7
Gobierno Municipio (AGEM)
22,655,723.99
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de atencion a necesidades usuarios sistemaUnidad de Medida:
Contribuir en el logro de una Administración Eficiente y Moderna
Mediante la constante actualización del sistema de Tecnología de la
información y comunicación y su Infraestructura .
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Numero de tramites posiblesUnidad de Medida:
Los Ciudadanos tienen fácil acceso Digital a los servicios del Municipio SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Metas sin programación
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
85.00 0.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Promedio de mantenimiento logradoUnidad de Medida:
La infraestructura y sistemas de computo municipal reciben
mantenimiento.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
255.00 0.00 255.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de acciones de modernizacion logradasUnidad de Medida:
La infraestructura y sistemas de computo se Modernizan. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 327/10/2015 07:04:37p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
255.00 0.00 255.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de usuarios atendidoUnidad de Medida:
Los usuarios de la infraestructura y del sistema de Computo reciben
asesoría y son resueltas sus necesidades.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
255.00 0.00 255.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
Mantener el equilibrio de equidad de género de los beneficiados con las
acciones del programa
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Porcentaje de mantenimiento preventivoUnidad de Medida:
Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Porcentaje de mantenimiento correctivoUnidad de Medida:
Seguimiento al Programa de Mantenimiento Correctivo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 327/10/2015 07:04:37p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Porcentaje de remplazo de equipo obsoletoUnidad de Medida:
Análisis de Infraestructura TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Porcentaje de implementacion de nuevas tecnologiasUnidad de Medida:
Innovación de Sistemas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Porcentaje de capacitaciones recibidasUnidad de Medida:
Programa de Capacitación del personal de Informática TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 327/10/2015 07:04:37p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAPrograma: Fecha: 19/01/2015
Unidad Administrativa: 2.1.1.1.1.1 REGIDORES
Linea de Accion: 6.2.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
8
Gobierno Municipio (AGEM)
72,030,942.69
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice mejoramiento condiciones vida ciudadanosUnidad de Medida:
Contribiur al fortalecimiento de una Administración eficiente que mejore
las condiciones de vida de los ciudadanos, mediante la definición de las
políticas generales de la administración pública.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Indice de legislacion municipal actualizadaUnidad de Medida:
Legislación Municipal revisada y actualizada en beneficio de la
comunidad
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 META LOGRADA
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
85.00 0.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Porcentaje difusion programas sociales gobiernoUnidad de Medida:
Los ciudadanos mejoran su entorno de vida, beneficiandose de los
programas sociales de Gobierno.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de reglamentacion actualizadaUnidad de Medida:
Reglamentos Municipales que requieren actualización son presentados
al Cabildo para su autorización.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 327/10/2015 07:05:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
270.00 0.00 270.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje apoyos economicos otrogados a poblacionUnidad de Medida:
Apoyos económicos de gasto de orden social otorgados en atención a la
población de escasos recursos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
83.00 0.00 100.00% Aceptable 83.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
83.00 0.00 100.00% Aceptable 83.00 META LOGRADA
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
83.00 0.00 100.00% Aceptable 83.00 META LOGRADA
249.00 0.00 249.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] indice de jornadas comunitariasUnidad de Medida:
Jornadas comunitarias en atención a las personas marginadas
realizadas.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 META LOGRADA
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 META LOGRADA
255.00 0.00 255.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReuniónUnidad de Medida:
Reuniones de Comisiones realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 145.56% Crítico 131.00 LAS CONVOCADAS POR LOS REGIDORES
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 87.00% Crítico 87.00 NO SE LOGRO LA META YA QUE LA AGENDA DE CADA EDIL SE
ENCONTRABA SATURADA POR LA CANTIDAD REUNIONES QUE
TENÍAN PARA ATENDERLAS .
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
100.00 0.00 48.00% Crítico 48.00 LAS CONVOCADAS POR LOS REGIDORES
290.00 0.00 266.00 91.72% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Jornadas realizadasUnidad de Medida:
Jornadas Comunitarias realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 327/10/2015 07:05:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 70.00% Crítico 56.00 FUERÓN LAS REQUERIDAS POR LOS CIUDADANOS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 33.00% Crítico 33.00 NO SE LOGRO LA META, YA QUE FUE TEMPORADA ELECTORAL.
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
80.00 0.00 93.75% Con Riesgo 75.00 FUERÓN LAS REQUERIDAS POR LOS CIUDADANOS
260.00 0.00 164.00 63.08% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] DocumentoUnidad de Medida:
Dictaminar respecto a los proyectos de acuerdos y resoluciones e
iniciativas de leyes y reglamentos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
80.00 0.00 58.75% Crítico 47.00 FUERON LAS REQUERIDAS POR CADA COMISIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
120.00 0.00 32.50% Crítico 39.00 DEBIDO AL EXCESO DE TRABAJO DE LOS EDILES NO SE LLEGO A
LO PROGRAMADO .
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
140.00 0.00 21.43% Crítico 30.00 FUERON LAS REQUERIDAS POR CADA COMISIÓN
340.00 0.00 116.00 34.12% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ciudadano beneficiadoUnidad de Medida:
ciudadano beneficiado por el gasto de orden social TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5,000.00 0.00 153.46% Crítico 7,673.00 LAS SOLICITADAS POR LA CIUDADANIA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
6,000.00 0.00 87.75% Crítico 5,265.00 FUERON POCAS LAS PETICIÓNES DE LOS CIUDADANOS.
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
6,000.00 0.00 15.57% Crítico 934.00 LAS SOLICITADAS POR LA CIUDADANIA
17,000.00 0.00 13,872.00 81.60% CríticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 327/10/2015 07:05:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIDORESPrograma: Fecha: 19/01/2015
Unidad Administrativa: 2.1.1.2.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO REGIDORES
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
9
Gobierno Municipio (AGEM)
7,843,934.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de administracion eficienteUnidad de Medida:
Contribuir al fortalecimiento de la Administración pública, eficientizando
los recursos asignados.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMAÓN
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice de resultados buen manejo de los recursosUnidad de Medida:
Generar resultados en la administración para beneficiar el buen manejo
de los recursos Financieros, Materiales y Humanos
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00 META LOGRADA
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
85.00 0.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice mov rec financieros materiales y humanosUnidad de Medida:
Inventarios y movimientos a los Recursos Financieros, Materiales y
Humanos, realizados.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
90.00 0.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice en el servicio de Comunicacion y datosUnidad de Medida:
Sistema Informatico como instrumento de apoyo al servicio del personal. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 327/10/2015 07:06:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
270.00 0.00 270.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] ReporteUnidad de Medida:
Levantamiento de Inventarios de los Recursos Materiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 FUERÓN LAS REQUERIDAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
1.00 0.00 1.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] DocumentoUnidad de Medida:
Movimientos financieros realizados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 66.67% Crítico 2.00 FUERÓN LAS REQUERIDAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO FUERON REQUERIDAS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 NO FUERON REQUERIDAS
9.00 0.00 2.00 22.22% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] ReporteUnidad de Medida:
Altas y Bajas de Personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
60.00 0.00 150.00% Crítico 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS POR LOS EDILES
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
22.00 0.00 136.36% Crítico 30.00 FUERON LAS REQUERIDAS POR LOS EDILES
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
42.00 0.00 69.05% Crítico 29.00 FUERON LAS REQUERIDAS POR LOS EDILES
124.00 0.00 149.00 120.16% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
Sistema Informático como instrumento de apoyo al servicio del Personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 327/10/2015 07:06:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 FUERON LAS REQUERIDAS
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 FUERON LAS REQUERIDAS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 FUERON LAS REQUERIDAS
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 327/10/2015 07:06:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
SINDICATURA PROCURADORAPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 3.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA MUNICIPAL
Linea de Accion: 6.1.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
10
Gobierno Municipio (AGEM)
44,477,855.34
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice transp honest resp eficienci serv pubUnidad de Medida:
TRANSPARENCIA,HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA DEL
SERVICIO PÚBLICO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Indice eficiencia administracion recursos públicosUnidad de Medida:
EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 Se encuentra en buen avance el presente proposito
90.00 0.00 88.00 97.78% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Ind mejora gest reg activdes admon pública Mpal.Unidad de Medida:
MEJORA DE LA GESTION Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta no programada para el presente trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 se han implementado revision en todos los departamentos centralizados y
descentralizados de la admon. publica municipal
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 no se reporta acorde a lo programado
90.00 0.00 88.00 97.78% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje actividades de fiscalización ejecutadasUnidad de Medida:
ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 727/10/2015 07:06:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 se ha logrado satisfactoriamente la revisión del gasto público
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 98.89% Aceptable 89.00 Monitoreo eficiente de control del gasto publico en las diversas
dependencias
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 eficiente control para evaluar a las dependencias del gasto publico
270.00 0.00 267.00 98.89% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de abatimiento impunidadUnidad de Medida:
ABATIR LA IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 95.56% Aceptable 86.00 se ha logrado un importante avance dentro de los procedimientos ventilados
en la Dirección de Responsabilidades
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 se logra un avance en todas las areas de la administracion municipal
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 98.89% Aceptable 89.00 importante avance y seguimiento a todas las areas de las dependencias
270.00 0.00 263.00 97.41% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Fortalecimiento transparencia y rendición cuentasUnidad de Medida:
TRANSPARENTAR Y EFICIENTIZAR LA RENDICION DE CUENTAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 98.89% Aceptable 89.00 se ha logrado un importante avance
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 mediante los organos de control, se llevan a cabo revisiones en todas las
direcciones centralizadas y descentralizadas
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 104.44% Aceptable 94.00 se han llevado a cabo revisiones diversas a los organismos centralizados y
descentralizados
270.00 0.00 271.00 100.37% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje acciones revisión cuenta públicaUnidad de Medida:
GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO PRESUPUESTAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 95.56% Aceptable 86.00 meta con avance importante mediante auditorias realizadas a diversas
dependencias
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 97.78% Aceptable 88.00 con los mecanismos utilizados por el organo de control, se avanza en el
cumplimiento de la aplicacion de recursos
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 103.33% Aceptable 93.00 se logran los avances mediante las auditorias efectuadas a los distintos
organismos centralizados y descentralizados
270.00 0.00 267.00 98.89% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Optima utilización de recursos asignadosUnidad de Medida:
MEJORAMIENTO DE LA GESTION, CONTROL Y USO DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 727/10/2015 07:06:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 98.89% Aceptable 89.00 se ha logrado avances importantes dentro del presente rubro
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 En coordinacion con la Oficialia Mayor, se ha logrado avances importantes
en el uso de bienes y recursos municipales
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 101.11% Aceptable 91.00 se lleva a cabo una importante coordinacion con la Oficialia Mayor, para
lograr la meta inicial propuesta
270.00 0.00 270.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Porcentaje acciones actualización de normatividadUnidad de Medida:
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MARCO NORMATIVO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 meta cumplida con avances importantes para el cumplimiento de normas
tecnicas municipales
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 105.56% Aceptable 95.00 meta lograda dentro del presente proposito
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 menta cumplida con el desempeño eficiente del programa inicial
270.00 0.00 275.00 101.85% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Revisión rubros especificosUnidad de Medida:
REVISION DE RUBROS ESPECIFICOS DE LA CUENTA PÚBLICA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 se ha logrado satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
50.00 0.00 280.00% Crítico 140.00 Se realizo la actividad en funcion del esquema de programas por cada
entidad paramunicipal
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
50.00 0.00 200.00% Crítico 100.00 Se realizo la actividad en función del programa de tareas por cada entidad
paramunicipal
150.00 0.00 290.00 193.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Auditoria integralUnidad de Medida:
REALIZACION DE AUDITORIAS INTEGRALES A LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.25 0.00 0.00% Crítico 0.00 se programará la presente para el Segundo Trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se logro satisfactoriamente lo meta programada
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.25 0.00 100.00% Aceptable 0.25 se avanza conforme al programa de tareas
1.50 0.00 1.25 83.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Revisión de contratacionesUnidad de Medida:
REVISION DE CONTRATOS DE OBRA, SERVICIOS, LICITACIONES Y
ADQUISICIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 727/10/2015 07:06:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
45.00 0.00 111.11% Aceptable 50.00 meta superada por avances importantes durante el trimestres
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00 se logro conforme a la meta programada
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00 se logro conforme a la meta programada
135.00 0.00 140.00 103.70% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] Sanciones administrativasUnidad de Medida:
DETRMINACÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LOS
SERVIDORES PÚBLICOS QUE FALTEN A LA LEGALIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 0.00 150.00% Crítico 3.00 Informe por cada mes
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 3,200.00% Crítico 32.00 Son las determinaciones en razon de los expedientes concluidos para la
emision correspondiente de resolucion.
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 7,700.00% Crítico 77.00 Se han realizado dichas determinaciones en virtud de los expedientes
concluidos con emision de resolucion.
4.00 0.00 112.00 2,800.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.5] Atención a queja ciudadanaUnidad de Medida:
INTEGRACION DE EXPEDIENTES CON MOTIVO DE QUEJA CIUDADANA O
INVESTIGACION DE OFICIO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
15.00 0.00 100.00% Aceptable 15.00 meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
15.00 0.00 2,166.67% Crítico 325.00 En virtud de tales integraciones, depende de las diversas quejas presentadas
por la ciudadania y esta meta depende
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
15.00 0.00 1,933.33% Crítico 290.00 Meta superada en virtud de las quejas presentadas por la ciudadania
45.00 0.00 630.00 1,400.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.6] Aplicación de operativos preventivosUnidad de Medida:
SUPERVICION Y VIGILANCIA DE OPERATIVOS PREVENTIVOS
EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
10.00 0.00 100.00% Aceptable 10.00 meta lograda en base a los informes generados
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
10.00 0.00 10,320.00% Crítico 1,032.00 En razon de que se realizaron operativos de alcoholimetros y visitas de
manera aleatoria a diversas dependencias
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
10.00 0.00 6,740.00% Crítico 674.00 Meta superada en razon a operativos tales como alcoholimetros y visitas a
diversas dependencias municipales
30.00 0.00 1,716.00 5,720.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.7] Salvaguarda de vehículosUnidad de Medida:
EFICIENTIZACION DE LA SALVAGUARDA DE LOS VEHICULOS
REMOLCADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())+(X1()/Y1())Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 727/10/2015 07:06:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
750.00 0.00 104.67% Aceptable 785.00 meta lograda acorde a lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
750.00 0.00 98.53% Aceptable 739.00 meta con logros considerablemente cercano a lo programado
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
750.00 0.00 102.13% Aceptable 766.00 se ha logrado conforme a lo proyectado inicialmente
2,250.00 0.00 2,290.00 101.78% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.8] Observaciones del OFSUnidad de Medida:
REMISION DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DICTAMINADA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00 meta lograda en base a las observaciones efectuadas
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00 se logro remitir el informe trimestral del avance de dictamenes
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
5.00 0.00 20.00% Crítico 1.00 se logra la integracion de todas las observaciones mediante 1 informe, el
cual enumera las diversas observaciones remitidas de la cuenta publica
15.00 0.00 11.00 73.33% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.9] Factor de transparenciaUnidad de Medida:
DIFUSION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PUBLICA
GUBERNAMENTAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
((X()/Y())+(X1()/Y1())/2)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
38.00 0.00 105.26% Aceptable 40.00 meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
37.00 0.00 108.11% Aceptable 40.00 meta lograda satisfactoriamente
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
37.00 0.00 108.11% Aceptable 40.00 meta lograda acorde a lo avances realizados en UMAI
112.00 0.00 120.00 107.14% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.10] Auditoria de desempeñoUnidad de Medida:
REALIZACION DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO A LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINSITRACION PUBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Por programación estratégica, se realizarán dentro del Segundo, Tercer y
Cuarto Trimestre
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 se logro la meta programada
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 se logro la meta acorde a lo programado en las tareas asignadas
11.00 0.00 7.00 63.64% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.11] Revisión avance de gestión financieraUnidad de Medida:
REVISION DEL INFORME DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 727/10/2015 07:06:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 0.00 975.00% Crítico 39.00 meta superada en virtud de controlar eficientemente el gasto público
municipal
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 250.00% Crítico 10.00 se incremento el numero de informes, debido al cierre del ejercicio de la
cuenta publica 2014
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
3.00 0.00 433.33% Crítico 13.00 Se incrementó el numero de informes conformo al programa de tareas para
cada entidad
11.00 0.00 62.00 563.64% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.12] Gastos de orden socialUnidad de Medida:
REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y
APOYOS SOCIALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 meta lograda acorde a a lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 meta lograda acorde a lo programado
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
5.00 0.00 100.00% Aceptable 5.00 meta lograda acorde a lo programado
13.00 0.00 13.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.13] Control y actualización de inventariosUnidad de Medida:
VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE ALTA Y BAJA DE LOS BIENES
DEL DOMINIO PUBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
2.00 0.00 450.00% Crítico 9.00 meta superada por solicitudes que efectuaron diversas dependencias
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 900.00% Crítico 9.00 incremento por peticion de las dependencia centralizadas y descentralizadas,
para la solicitud de baja de activos fijos
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 700.00% Crítico 7.00 incremento por peticion de las mismas entidades de la admon. publica
municipal
4.00 0.00 25.00 625.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.14] Aplicación operativos de verificaciónUnidad de Medida:
REALIZACION DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS
RECURSOS MATERIALES A CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 meta lograda satisfactoriamente
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 meta lograda acorde a lo programado
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
4.00 0.00 1,650.00% Crítico 66.00 meta superada en virtud de los operativos llevados a cabo por la Direccion de
Asuntos Internos
10.00 0.00 72.00 720.00% CríticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.15] Optimización rec asignados Sindicatura ProcuradoraUnidad de Medida:
ASIGNACION Y EJECUCION EFICIENTE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 727/10/2015 07:06:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
3.00 0.00 100.00% Aceptable 3.00 importante avance en el control del gasto presupuestal
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 avance satisfactorio en el control presupuestal Sindicatura
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
4.00 0.00 100.00% Aceptable 4.00 avance satisfactorio dentro del control presupuestal de la dependencia
11.00 0.00 11.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.16] Reingeniería de normasUnidad de Medida:
CREACION, ACTUALIZACION Y DEROGACION DE NORMAS TECNICAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 meta cumplida acorde a lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 meta sin programacion, sin embargo se ha tenido importante avance lo cual
se reflejara en el siguiente trimestre
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda satisfactoriamente
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.17] Evaluación proceso de control internoUnidad de Medida:
EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTROL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 meta lograda acorde a lo programado
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se ha logrado capacitar a Directores de todas las dependencias municipales
para eficaz control
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 se ha realizado la orientación y capacitacion de las distintas areas de
administracion municipal
3.00 0.00 3.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 727/10/2015 07:06:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
DATOS GENERALES
SINDICATURA SOCIAL MUNICIPALPrograma: Fecha: 16/01/2015
Unidad Administrativa: 8.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA SOCIAL (SS)
Linea de Accion: 5.1.1.1 Eje del PMD: 5
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
12
Gobierno Municipio (AGEM)
17,156,076.49
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RESPONSABLE Y TRANSPARENTE QUE APOYE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS CIUDADANOS (AS) Y QUE OFREZCA SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA EFICIENTE, MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE LA
OPINIÓN CIUDADANA EN LAS DECISIONES PÚBLICAS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio Participacion Ciudadana Acciones SocialesUnidad de Medida:
CIUDADANOS (AS) CON PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES DE
PROGRAMAS SOCIALES, QUE CALIFICA LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 135.56% Crítico 122.00 EL COMPORTAMIENTO DE LAS QUEJAS RECIBIDAS FUE MAYOR
QUE EL PROGRAMADO
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE
90.00 0.00 122.00 135.56% CríticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice Obras o Acciones Superv Particip CiudadanaUnidad de Medida:
SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN OBRAS Y ACCIONES QUE INTEGRAN
LOS PROGRAMAS SOCIALES SUPERVISADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
270.00 0.00 270.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de Ciudadanos Atendidos y OrientadosUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 427/10/2015 07:07:23p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015
LAS QUEJAS E INCONFORMIDADES DE LOS CIUDADANOS (AS) SON
ATENDIDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
90.00 0.00 86.67% Crítico 78.00 LA ORIENTACION DE CIUDADANOS FUE MAYOR QUE LAS QUEJAS
RECIBIDAS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
270.00 0.00 258.00 95.56% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE PARTICIPACIÓN CIUDADANAUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS (AS) INTERVIENEN O PARTICIPAN… COMO
ELEMENTO DEMOCRATICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
300.00 0.00 300.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD, SE
FORTALECE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
300.00 0.00 300.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] MinutaUnidad de Medida:
PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y REVISIÓN QUE
CONTEMPLEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROGRAMAS
SOCIALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Enero-Marzo - Primer
Trimestre
9.00 0.00 100.00% Aceptable 9.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
Abril-Junio - Segundo
Trimestre
9.00 0.00 133.33% Crítico 12.00 DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRAORDINARIAS
Julio-Septiembre -
Tercer Trimestre
9.00 0.00 100.00% Aceptable 9.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
27.00 0.00 30.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] DocumentoUnidad de Medida:
SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE