Presupuesto de ingresos - Ministerio de Finanzas … · Acuerdo Gubernativo No. 195-2009, a partir del ejercicio fiscal 2009 los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Consejo

Ministerio de Finanzas Publicas

Presupuesto de ingresos

1

Ingresos de la Administración Central

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

El Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011 asciende a la cantidad de Q.52,959.6

millones, el cual fue estimado utilizando las variables macroeconómicas proporcionadas por el

Banco de Guatemala, que resumen el comportamiento esperado de la economía y con base al

comportamiento histórico de la recaudación. Se integra en un 71.8 por ciento con ingresos

tributarios, en un 22.2 por ciento con recursos obtenidos a través de endeudamiento interno y

externo y en 6.0 por ciento con el resto de las cuentas.

CUADRO 1

ADMINISTRACION CENTRAL

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN

EL CLASIFICADOR ECONOMICO DE LOS RECURSOS

(En millones de Quetzales)

DESCRIPCION

ASIGNADO 2011

MILLONES DE

QUETZALES

ESTRUCTURA

%

TOTAL : 52,959.6 100.0

Ingresos Corrientes 41,063.0 77.5

Ingresos tributarios 38,017.6 71.8

Contribuciones a la seguridad y previsión social 1,046.1 2.0

Ingresos no tributarios 404.6 0.8

Venta de bienes y servicios de la administración pública 288.1 0.5

Rentas de la propiedad 184.5 0.3

Transferencias corrientes 1,122.1 2.1

Ingresos de Capital 26.9 0.1

Recuperación de préstamos de largo plazo 26.9 0.1

Fuentes Financieras 11,869.7 22.4

Disminución de otros activos financieros 100.9 0.2

Endeudamiento público interno 5,385.0 10.2

Endeudamiento público externo 6,383.8 12.0

Con la proyección de ingresos tributarios por Q.38,017.6 millones, la carga tributaria es

equivalente al 10.8 por ciento del Producto Interno Bruto. Del total de los ingresos tributarios, el

30.4 por ciento corresponde a impuestos directos mientras que el 69.6 por ciento a impuestos

indirectos.

En cumplimiento al artículo 15 del Decreto No. 80-2000 del Congreso de la República de

Guatemala, que reforma el artículo 23 del Decreto No. 27-92, “Ley del Impuesto al Valor

Agregado”, los ingresos tributarios no incluyen la devolución y la compensación de las

2 Ingresos de la Administración Central


retenciones del crédito fiscal al sector exportador. Es importante indicar que con fundamento en

los artículos 23 y 44 del Decreto No. 27-92, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Decreto

No. 20-2006, Disposiciones Legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria,

ambos del Congreso de la República de Guatemala, la estimación del crédito fiscal asciende a

Q.2,331.1 millones, de los cuales corresponden Q.1,542.6 millones a devolución de crédito

fiscal y Q.788.5 millones son por auto acreditamiento.

Los ingresos no tributarios1 asignados ascienden a Q.3,072.3 millones, donde Q.726.1 millones

corresponden a ingresos propios de las instituciones públicas. Dentro de los cuales, la Unidad

para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- contempla como recursos de capital Q.26.9

millones de ingresos propios por la recuperación de cartera.

Por lo anteriormente descrito, se espera que los ingresos corrientes de la Administración Central

asciendan a Q.41,063.0 millones, equivalentes a un 11.6 por ciento del Producto Interno Bruto,

que aunado a la captación de ingresos de capital, alcanza una disponibilidad de ingresos totales

de Q.41,089.9 millones.

Los procesos de liberalización comercial han reducido significativamente las tarifas medias de

los aranceles aplicados a las importaciones. Por ende, un efecto sobre las finanzas públicas, que

de hecho aún conservan una alta dependencia de los impuestos asociados al comercio exterior,

resulta en pérdidas de ingresos fiscales. Se prevé que para 2011 la pérdida de ingresos fiscales

producto de la apertura comercial se ubique alrededor de los Q 100.0 millones.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, los ingresos corrientes se han orientado

en proporciones cada vez mayores a financiar programas específicos, fondos sociales y a

municipalidades, lo cual ha ocasionado que dichos ingresos muestren un alto porcentaje de

rigidez. El cuadro siguiente detalla la distribución de los ingresos corrientes, mostrando la

disponibilidad que tiene la Administración Central para atender los requerimientos de bienes y

servicios, aportes a entidades descentralizadas y autónomas, contrapartidas por donaciones y

préstamos, ampliaciones de cobertura de programas básicos y nuevos proyectos:

1 Los ingresos no tributarios están conformados por los derechos, tasas, arrendamientos de edificios, equipo e instalaciones,

multas, intereses por mora, otros ingresos no tributarios, contribuciones a la seguridad y previsión social, venta de bienes y

servicios de la administración pública, rentas de la propiedad y donaciones, se incluye también en este concepto, los ingresos

de Capital.

3



CUADRO 2


DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS CORRIENTES

(En millones de Quetzales)

CONCEPTO

ASIGNADO 2011

MILLONES ESTRUCTURA

DE QUETZALES %

( + ) Ingresos corrientes (sin transferencias

corrientes) 39,940.9 100.0

Ingresos tributarios 38,017.6 95.2

Ingresos no tributarios 1,923.3 4.8

( - ) Compromisos de gasto 36,441.0 91.2

IVA-PAZ 7,687.2 19.2

Aportes constitucionales 4,762.3 11.9

Otros ingresos tributarios con destino específico 1/ 2,114.9 5.3

Ingresos propios de las entidades 699.2 1.8

Deuda pública 1,346.9 3.4

Remuneraciones 10,202.2 25.5

Ministerio de la Defensa (0.33% del PIB) 1,165.5 2.9

Clases pasivas 3,815.3 9.6

Cuota al IGSS 422.7 1.1

Elecciones Generales 400.0 1.0

Mi Familia Progresa 568.5 1.4

Proyecto Indeminización Chixoy (copredeh) 200.0 0.5

Otros aportes con ingresos corrientes 2/ 3,056.3 7.7

Saldo 3/ 3,499.9 8.8

1/ Incluye los aportes que están constituidos en las leyes de los impuestos de los derivados sobre el petróleo, vehículos, IUSI, timbres, salida

del país, tabaco, bebidas alcohólicas, cemento y cable.

2/ Incluye los aportes institucionales que se encuentran constituidos en leyes ordinarias, tales como: Superintendencia de Administración

Tributaria -SAT-, Congreso de la República, Ministerio Público, entre otros.

3/ Financia bienes y servicios, transferencias, equipamiento y otros gastos.

Las transferencias de la Administración Central a las municipalidades ascienden a un monto de

Q.4,809.7 millones y corresponden a recursos de IVA Paz, aporte constitucional y por los

impuestos a los derivados del petróleo, circulación de vehículos e impuesto único sobre los

inmuebles.

Derivado de la vigencia del Decreto No. 71-2008 del Congreso de la República de Guatemala,

Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación -FONPETROL- y su Reglamento,

Acuerdo Gubernativo No. 195-2009, a partir del ejercicio fiscal 2009 los Consejos de Desarrollo

Urbano y Rural y el Consejo de Áreas Protegidas obtienen más ingresos, producto de los fondos

que se recauden por concepto de regalías e hidrocarburos.



Las fuentes financieras asignadas para el ejercicio fiscal 2011 ascienden a la cantidad de

Q.11,869.7 millones, conformados por endeudamiento público externo por Q. 6,383.8 millones,

de los cuales Q. 3,440.0 millones son prestamos sectoriales de apoyo presupuestario y

colocaciones de bonos internos por Q.5,385.0 millones. Asimismo se incluyen recursos de la

disminución de otros activos financieros (saldos de caja) por Q.100.9 millones. Dichos recursos

se orientan a financiar la inversión y cubrir servicios de la deuda pública. Una de las

características del crédito externo es que cada préstamo (con excepción de los préstamos

denominados de apoyo presupuestario) está orientado a un proyecto determinado y de

conformidad con el convenio y decreto que lo aprueba, los recursos no pueden ser destinados a

otros fines.

El cuadro siguiente contiene el detalle de los ingresos que espera obtener la Administración

Central para el ejercicio fiscal 2011:

CUADRO 3


PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCION ASIGNADO

2011

TOTAL 52,959,596,574

10 INGRESOS TRIBUTARIOS 38,017,581,000

1 Impuestos Directos 11,551,616,000

10 Impuesto Sobre la Renta 11,041,685,000

11 De empresas 6,966,003,300

12 Sobre las personas naturales 1,229,294,700

15 De solidaridad 2,846,387,000

30 Impuesto Sobre el Patrimonio 9,931,000

31 Sobre la tenencia de patrimonio 685,239

32 Sobre transferencias onerosas de patrimonio 49,655

33 Sobre transferencias gratuitas de patrimonio 9,196,106

90 Otros Impuestos Directos 500,000,000

91 Impuestos varios directos 500,000,000

2 Impuestos Indirectos 26,465,965,000

10 Impuestos a las Importaciones 2,508,192,000

11 Arancel sobre las importaciones 2,508,192,000

5




2011

20 Sobre Productos Industriales y Primarios 3,847,363,000

21 Sobre bebidas 478,235,000

22 Sobre cigarrillos y tabacos 356,407,000

23 Sobre derivados del petróleo 2,290,295,000

24 Regalías 111,411,000

25 Hidrocarburos compartibles 507,539,000

27 Sobre distribución de cemento 103,476,000

30 Impuesto al Valor Agregado 18,449,298,020

31 IVA de bienes y servicios 7,012,885,020

32 IVA de importaciones 11,436,413,000

40 Impuestos Internos Sobre Servicios 400,021,823

41 Sobre transporte y comunicaciones 3,000,823

42 Sobre actos jurídicos y transacciones 397,021,000

60 Impuesto Sobre Circulación de Vehículos 516,575,000

61 Sobre circulación de vehículos terrestres 511,925,825

62 Sobre circulación de vehículos marítimos 1,239,780

63 Sobre circulación de vehículos aéreos 3,409,395

70 Impuesto fiscal por salida del país 243,397,000

71 Por viajes al extranjero 243,397,000

90 Otros Impuestos Indirectos 501,118,157

91 Impuestos varios indirectos 501,118,157

11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 404,567,899

1 Derechos 135,694,640

10 Derechos consulares y migratorios 126,911,640

90 Otros 8,783,000

2 Tasas 166,642,643

10 Sobre el transporte terrestre 53,318,000

30 Sobre el transporte aéreo 27,369,000

40 Sobre el comercio 27,907,000

50 Sobre la industria 15,707,000

90 Tasas y licencias varias 42,341,643

4 Arrendamiento Edificios, Equipos e Instalaciones 52,381,330

10 De edificios y viviendas 5,467,330

30 De instalaciones aéreas 45,419,000

90 Otros arrendamientos 1,495,000




2011

6 Multas 18,236,992

10 Originadas en ingresos no tributarios 8,862,000

90 Otras multas 9,374,992

7 Intereses por Mora 700,000

90 Otros intereses por mora 700,000

9 90 Otros Ingresos No Tributarios 30,912,294

90 Otros ingresos no tributarios 30,912,294

12 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 1,046,185,000

1 10 Contribución de los trabajadores al régimen de clases pasivas 1,025,261,300

20 Aporte patronal para clases pasivas 20,923,700

13

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA 288,094,454

1 Venta de Bienes 55,440,361

10 Bienes 25,108,862

30 Publicaciones, impresos oficiales y textos escolares 30,331,499

2 Venta de Servicios 232,654,093

20 Servicios de salud y asistencia social 28,548,907

30 Servicios educacionales 14,639,144

40 Servicios agropecuarios 29,565,448

50 Servicios de laboratorio 26,158,500

90 Otros servicios 133,742,094

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 184,472,941

1 Intereses 11,001,000

10 Por préstamos internos 1,000

31 Por depósitos internos 11,000,000

2 10 Dividendos y/o Utilidades 160,828,000

11 De empresas públicas nacionales 34,822,000

02 Empresa Portuaria Quetzal 25,628,000

03 Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla 7,856,000

04 Empresa de Ferrocarriles de Guatemala 185,000

05 Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIC 1,153,000

14 Del sector privado 126,006,000

02 Banco de Desarrollo Rural 73,821,000

7




2011

03 Inversiones Eléctricas Centroamericanas, S.A. 44,562,000

04 Inmobiliaria y Desarrolladora Empresarial de América, S.A. 3,653,000

05 Utilidades Fideicomiso Crédito Desarrollo Productivo DIROR II Banrural 3,970,000

3 10 Arrendamientos de tierras y terrenos 7,249,941

4 10 Derechos sobre bienes intangibles 5,394,000

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,122,113,314

1 Del Sector Privado 26,090,000

30 De empresas privadas 26,090,000

2 Del Sector Público 500,000

20 De entidades descentralizadas y autónomas no financieras 500,000

4 Donaciones Corrientes 1,095,523,314

10 De gobiernos extranjeros 873,306,914

20 De organismos e instituciones internacionales 222,216,400

INGRESOS DE CAPITAL 26,901,000

22 RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 26,901,000

1 10 Del sector privado 26,901,000

UDEVIPO 26,901,000

FUENTES FINANCIERAS 11,869,680,966

23 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 100,868,380

1 Disminución de Disponibilidades 100,868,380

10 Disminución de caja y bancos 100,868,380

Ministerio de Gobernación 71,000,000

Ministerio de Finanzas Públicas 8,500,000

Ministerio de Energía y Minas 3,318,380

Ministerio de Cultura y Deportes 17,000,000

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 1,050,000

24 ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO 5,385,000,000

3 Colocación de Obligaciones de Deuda Interna a Largo Plazo 5,385,000,000

10 Colocación de bonos 5,385,000,000




2011

25 ENDEUDAMIENTO PUBLICO EXTERNO 6,383,812,586

4 Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo 6,383,812,586

10 De gobiernos extranjeros 349,384,000

20 De organismos e instituciones regionales e internacionales 6,034,428,586

Las donaciones externas ascienden a la cantidad de Q.1,095.5 millones, provenientes de

gobiernos extranjeros y de organismos e instituciones internacionales, asimismo se contempla

una donación interna por Q.24.1 millones provenientes de la Empresa PERENCO.

CUADRO 4

RECURSOS POR DONACIONES EXTERNAS


FUENTE SIGLAS

DONACIONES POR AGENCIA

FINANCIERA O PAIS Y DESTINO ASIGNADO

ESPECIFICA 2011

TOTAL 1,095,523,314

402

BANCO INTERAMERICANO DE

DESARROLLO

(BID) 159,538,500

61-0402-0020 ATN/JC-7322-GU Preparación del Programa Mejoramiento de

Encuestas y Medición de Condiciones de Vida

MECOVI

Ministerio de Economía 840,000

61-0402-0073 ATN/SF-10086-GU Apoyo al Fortalecimiento Institucional del

Instituto Nacional de Estadística


61-0402-0094 ATN/JO-10292-G Implementación del Modelo de Gestión

Hospitalaria

Ministerio de Salud Pública y Asistencia

Social

6,048,000

61-0402-0099 GRT/FM-11375-GU Proyecto de Mejoramiento de la Efectividad

del Manejo de la Reserva de la Biosfera Maya

Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales

16,212,000

9



FUENTE SIGLAS



ESPECIFICA 2011

61-0402-0107 ATN/SF-10851-GU Programa de Apoyo a la Superintendencia de

Bancos de Guatemala

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 1,260,000

61-0402-0114 ATN/OC-10767-GU Plan de Acción de Biocombustibles


61-0402-0116 ATN/SF-11215-GU Programa de Apoyo a la Gestión del Ministerio

de Finanzas Públicas

Ministerio de Finanzas Públicas 840,000

61-0402-0117 ATN/OC-11245-GU Fortalecimiento Capacidad Técnica de la

Secretaría de Seguridad Alimentaria y

Nutricional


Nutricional

2,604,000

61-0402-0118 ATN/OC-11191-GU Apoyo Gestión Ambiental y Social para el

Fomento y Participación Privada en el

Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía

en Guatemala.


61-0402-0119 ATN/OC-11257-GU Apoyo a la Instrumentación de un Sistema de

Gestión por Resultados


61-0402-0120 ATN/KK-11389-GU Diseño e Instalación de un Registro

Electrónico de Propiedad Mobiliaria

Ministerio de Economía 3,696,000

61-0402-0122 ATN/OC-11650-GU Proyecto de Apoyo a la Evaluación del

Impacto del Programa Mi Familia Progresa

4,704,000

Ministerio de Educación 840,000


61-0402-0123 ATN/SF-11679-GU Encuestas Nacionales de Empleo e Ingresos


61-0402-0124 BID-ATN/11753GU Apoyo a la Modernización del Ministerio de

Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores 420,000

61-0402-0125 BID-ATN/MC11288 Programa de Apoyo a la Estrategia de

Electrificación Rural




FUENTE SIGLAS



ESPECIFICA 2011

61-0402-0127 BID-EDUCACION Apoyo a la Estrategia Comunicacional de Mi

Familia Progresa

Ministerio de Educación 504,000

61-0402-0128 BID-CONRED Programa de Gestión de Riesgos de Desastres

Naturales


61-0402-0131 GRT/WS-11905-GU Programa de Agua Potable y Saneamiento para

el Desarrollo Humano (Fase I)

Fondo Nacional para la Paz 60,000,000

61-0402-0134 BID/MAGA Diseño de Servicios Agropecuarios

Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Alimentación

2,100,000

61-0402-0135 BID/AMBIENTE Estrategia Cambio Climático


Naturales

4,200,000

61-0402-0136 BID/MINECO Mejora Gestión Fideicomisos


61-0402-0137 BID/MINECO II Realización de la Encuesta Nacional de

Condiciones de Vida -ENCOVI-


61-0402-0138 BID/MINEDUC II Desarrollo Cognitivo Región Copán

Chortí/Apoyo Operativo MIFAPRO

Ministerio de Educación 2,520,000

61-0402-0139 BID/MINFIN Finanzas Municipales


61-0402-0140 BID/MSPAS Iniciativa Mesoamericana de Salud


Social

10,500,000

61-0402-0141 BID/SESAN Estrategia de Reducción de la Desnutrición

Aguda


Nutricional

4,200,000

61-0402-0142 BID/SIB Supervisión Basada en Riesgos


61-0402-0143 BID/CONRED Emergencia Alimentaria en Jalapa

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 840,000

11



FUENTE SIGLAS



ESPECIFICA 2011

61-0402-0144 BID/CONCIT Curso un Mundo de Soluciones para

Guatemala

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 630,000

403

BANCO INTERNACIONAL DE

RECONSTRUCCION Y FOMENTO

(BIRF) 20,377,600

61-0403-0023 BIRF-TF055809 Formación de Capacidades para la Población

Indígena y ONGs Locales en el Altiplano

Occidental


61-0403-0027 TF090788 Monitoreo de Estadísticas en los Sectores de

Salud y Educación


61-0403-0028 BIRF-TFO93824 Proyecto de Fortalecimiento de la Contraloría

General de Cuentas


61-0403-0029 BIRF/ENCOVI Realización de la Encuesta Nacional de

Condiciones de Vida -ENCOVI-


61-0403-0030 BIRF/MICIVI Formación Capacidades para Estimular

Inversión Privada en Servicios Básicos y

Vivienda para Pobres

Ministerio de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda

1,041,600

409 UNION EUROPEA (UE) 305,950,133

61-0409-0024 GTM/B7-

310/98/0366

Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia


61-0409-0026 ALA/2006/18401 Fortalecimiento de la Posición de Guatemala

en los Mercados Internacionales (FOGUAMI)


61-0409-0027 UE-ALA/06/18152 Proyecto de Desarrollo Rural y Local


61-0409-0028 UEALA2006017223 Programa Euro Solar




FUENTE SIGLAS



ESPECIFICA 2011

61-0409-0029 ALA2007/018-992 Apoyo a la Gestión Presupuestaria en

Guatemala


61-0409-0030 ALA2008/020-396 Programa de Apoyo a la Política Nacional de

Seguridad Alimentaria Nutricional de

Guatemala y su Plan Estratégico

182,272,000



Social

22,680,000

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 1,000,000



Alimentación

35,448,000

Secretarías y Otras Dependencias del

Ejecutivo

97,692,000

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del

Presidente

13,692,000


Nutricional

84,000,000


61-0409-0033 CEE/INTECAP Fortalecimiento de Formación Profesional para

el Turismo en Huehuetenango


418

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA LA INFANCIA 42,300,300

61-0418-0016 UNIC-GUA/09/014 Fortalecimiento a la Atención Integral de

Niños y Niñas Beneficiarios del Programa de

Hogares Comunitarios

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa

del Presidente

600,000

61-0418-0018 GUA/2010/004 Modelo de Gestión de Casos de la

Procuraduría de la Niñez y Adolescencia

Procuraduría General de la Nación 1,800,000

61-0418-0019 UNICEF/MINEDUC Programa de Salud, Nutrición, Agua y

Saneamiento


61-0418-0020 UNICEF/MSPAS Programa de Salud, Nutrición, Agua y

Saneamiento


Social

19,800,000

13



FUENTE SIGLAS



ESPECIFICA 2011

61-0418-0021 UNICEF Programa de Protección 11,800,300

Secretarías y Otras Dependencias del

Ejecutivo

3,000,000

Secretaría de Bienestar Social de la

Presidencia de la República

2,700,000

Comisión Presidencial Coordinadora de la

Política del Ejecutivo en Materia de Derechos

Humanos

300,000


61-0418-0022 UNICEF/MINGOB Programa de Protección

Ministerio de Gobernación 1,000,000

61-0418-0023 UNICEF/SOSEP Programa de Salud, Nutrición, Agua y

Saneamiento


Nutricional

1,000,000

61-0418-0024 SCVSEYTP Programa de Protección

Presidencia de la República de Guatemala 1,000,000

505

KREDITANSTALT Für

WIEDERAUFBAU (KFW) 21,889,281

61-0505-0010 KFW-INFOM KFW-9965161 Agua Potable y Saneamiento

(Flores y San Benito Petén)


61-0505-0013 KFW-PRONADE-III Educación Primaria Rural/Pronade III


509

AGENCIA JAPONESA DE

COOPERACION

INTERNACIONAL 88,807,500

61-0509-0030 2KR-FASE XI Asistencia para el Aumento de la Producción

de Alimentos


Alimentación

20,412,000

61-0509-0032 JICA-0961070 Promoción de Actividades Productivas con el

Uso de Energía Limpia en Aldeas del Norte de

Guatemala


61-0509-0033 JICA/MINECO Donación Mineco JICA 2,016,000




FUENTE SIGLAS



ESPECIFICA 2011

61-0509-0034 JICA/MCUL-TIKAL Construcción Centro de Conservación e

Investigación del Patrimonio Cultural Parque

Nacional Tikal

30,150,000


601 GOBIERNO DE ALEMANIA 3,192,000

61-0601-0002 PROEDUC IV Proeduc IV (Gestión)


602 GOBIERNO DE CHINA 197,064,000

61-0602-0005 CHINA-CIV Segunda Fase de la Obra Construcción Ruta

CA-9 Norte, Tramo Agua Caliente-Sanarate



196,224,000

61-0602-0009 TAIWAN/MINECO Apoyo a la Política Industrial y Promoción de

Exportaciones


603 GOBIERNO DE ESPAÑA 118,853,600

61-0603-0038 SEGEPLAN FASE II Apoyo al Programa de Reconstrucción Post-

Stan en Guatemala



11,760,000

61-0603-0048 AECID-POLITICAS Apoyo a la Ejecución de las Políticas

Educativas Nacionales del Ministerio de

Educación de Guatemala


61-0603-0055 AECID-INE Fortalecimiento Institucional del Instituto

Nacional de Estadística INE en la

Institucionalización de Enfoque de Género y

Pueblos en la Producción de Información

Estadística


61-0603-0056 AECID-FASE VI Programa Justicia y Seguridad, Reducción de

la Impunidad en Guatemala


61-0603-0060 AECID-INTECAP Proyecto Nacional de Guatemala de Formación

Ocupacional e Inserción Laboral


15



FUENTE SIGLAS



ESPECIFICA 2011

61-0603-0063 AECID/SEPREM-IV Proyecto Posicionamiento Político y

Fortalecimiento Técnico de la SEPREM

Secretaría Presidencial de la Mujer 4,545,600

61-0603-0066 AACID/MAGA PDR Programa de Desarrollo Rural con Enfasis en

Seguridad Alimentaria y Reducción de

Desnutrición Infantil


Alimentación

20,412,000

61-0603-0067 AACI-SEGEPLAN Elaboración del Programa de Cooperación

Internacional de la Junta de Andalucía con

Guatemala

Secretaría de Planificación y Programación

de la Presidencia

168,000

61-0603-0068 AECID/DEMI-DMI2 Fortalecimiento Institucional DEMI,

Promoción y Defensa de los Derechos de las

Mujeres Mayas, Garífunas y Xincas.

Defensoría de la Mujer Indígena 2,000,000

604

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA 5,964,000

61-0604-0003 CCC520-2005/200 Programa de Alimentos para El Progreso


Alimentación

1,764,000

61-0604-0005 520-2006/180-00 Programa de Alimentos para El Progreso


Alimentación

4,200,000

605 GOBIERNO DE HOLANDA 23,396,000

61-0605-0009 GOB-HOLANDA-

INAB

Fortalecimiento al Programa de Incentivos

Forestales para Pequeños Propietarios de

Bosques Modelo de Manejo Forestal

-PINPEP-


Alimentación

18,396,000

61-0605-0015 HOLAN-AGUA Fondo Sectorial para el Ambiente y Agua 5,000,000


Alimentación

1,350,000

Secretaría y Otras Dependencias del

Ejecutivo

2,700,000

Consejo Nacional de Areas Protegidas 1,350,000

Autoridad para el Manejo Sustentable de la

Cuenca y del Lago de Amatitlán

1,350,000


Naturales

950,000



FUENTE SIGLAS



ESPECIFICA 2011

608 GOBIERNO DE CANADA 10,080,000

61-0608-0003 ACDI-PADE Programa de Apoyo para el Desarrollo de la

Educación en Guatemala -PADE-


611 GOBIERNO DE SUIZA 8,400,000

61-0611-0001 GOB-SUIZA Equipamiento UTJ-PROTIERRA-IGN Apoyo

Catastral Guatemala-Donación


Alimentación

8,400,000

615 GOBIERNO DE SUECIA 21,734,400

61-0615-0003 GOB-SUECIA Apoyo al Instituto Nacional de Estadística de

Guatemala 2006 - 2008


61-0615-0009 ASDI/SEPREM/DM Institucionalización de la Política Nacional de

Promoción y Desarrollo de las Mujeres

Guatemaltecas, en los procesos prioritarios del

Gobierno y en las estructuras del Organismo

Ejecutivo

Secretaría Presidencial de la Mujer 10,070,400

61-0615-0010 GOB-SUECIA-DEMI Programa Global de Apoyo 2009-2012 y al

Plan Estratégico Institucional 2008-2016

Defensoría de la Mujer Indígena 7,296,000

61-0615-0011 SUECIA/MINECO Donación del Reyno de Suecia


617 REINO DE DINAMARCA 4,368,000

61-0617-0002 DIN/GESTION AMB Apoyo a la Gestión Ambiental Descentralizada

en Guatemala


Naturales

4,368,000

618 REPUBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA 39,480,000

61-0618-0001 RBV-MSPAS Proyecto Diseño, Construcción y

Equipamiento de Hospital Pediátrico de

Especialidades


Social

39,480,000

17



FUENTE SIGLAS



ESPECIFICA 2011

2102 DONANTES VARIOS EXTERNOS 24,128,000

61-2102-0016 BRASIL/INTECAP Proyecto Centro de Formación Brasil-

Guatemala en Huehuetenango


61-2102-0999 VARIOS Donaciones en Gestión


Finalmente, en lo que concierne a los recursos de préstamos externos, se prevé un desembolso

en el 2011 de Q.6,383.8 millones.

Es importante indicar que se considera la contratación de préstamos de apoyo presupuestario:

BCIE “Préstamo Multisectorial de Fortalecimiento Fiscal”; BID-SECTORIAL “Préstamo PBL

Sector Financiero” y BIRF-SECTORIAL “DPL Fiscal”.

CUADRO 5

RECURSOS POR PRESTAMOS EXTERNOS


FUENTE SIGLAS

PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O

PAIS Y DESTINO

ASIGNADO

ESPECIFICA 2011

TOTAL 6,383,812,586

401 BANCO CENTROAMERICANO DE

INTEGRACION ECONOMICA (BCIE) 1,554,771,308

52-0401-0035 BCIE-1415 Programa de Carreteras Turísticas y de la

Oportunidad

Decreto No. 6-99 del Congreso de la República de

Guatemala

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda

41,328,000

52-0401-0048 BCIE-1546 Programa de Apoyo al Desarrollo de los

Departamentos de Chimaltenango, Sololá y

Totonicapán

Decreto No. 02-2006 del Congreso de la República

de Guatemala




FUENTE SIGLAS


PAIS Y DESTINO

ASIGNADO

ESPECIFICA 2011

52-0401-0053 BCIE 1540 Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria

y Equipo para la USAC, II Etapa


Guatemala


52-0401-0055 BCIE-1656 Proyecto de Ampliación, Mejoramiento y

Modernización del Equipamiento de las Redes de

Observación Sismológica, Meteorológica e

Hidrológica para la Prevención de Desastres

Naturales


de Guatemala


Vivienda

60,480,000

52-0401-0059 BCIE-1994 Proyecto Vial Franja Transversal del Norte


de Guatemala


Vivienda

300,000,000

52-0401-0060 BCIE-2025 Apoyo al Registro Nacional de las Personas, RENAP


Guatemala


52-0401-1000 BCIE Préstamo Multisectorial de Fortalecimiento Fiscal 920,000,000



Alimentación

89,514,654


Vivienda

320,000,000


402 BANCO INTERAMERICANO DE

DESARROLLO (BID) 2,763,358,046

52-0402-0080 BID-1217/OC-GU Fomento al Sector Municipal


de Guatemala


52-0402-0091 BID-1409/OC-GU Programa de Combate a la Pobreza Urbana


de Guatemala


Vivienda

81,984,000

19



FUENTE SIGLAS


PAIS Y DESTINO

ASIGNADO

ESPECIFICA 2011

52-0402-0094 BID-1470/OC-GU Interconexión Eléctrica Guatemala y México


de Guatemala


52-0402-0095 BID-1733/OC-GU Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo

Económico desde lo Rural 108,780,000


de Guatemala


Secretaría y Otras Dependencia del Ejecutivo 56,448,000

Secretaría de Planificación y Programación de la

Presidencia

13,440,000


52-0402-0096 BID-1469/OC-GU Programa de Abastecimiento de Agua Potable y

Saneamiento Básico Rural


de Guatemala


52-0402-0097 BID-1651/OC-GU Programa de Recuperación Ambiental de la Cuenca

del Lago de Amatitlán


de Guatemala



44,264,000

52-0402-0098 BID-1852/OC-GU Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria


Guatemala

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 134,400,000

52-0402-0099 BID-1820/OC-GU Programa de Desarrollo de Petén para la

Conservación de la Reserva de la Biósfera Maya


de Guatemala

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 60,144,000

52-0402-0101 BID-2050/OC-GU Programa Apoyo a la Modernización del Ministerio

de Finanzas Públicas


Guatemala




FUENTE SIGLAS


PAIS Y DESTINO

ASIGNADO

ESPECIFICA 2011

52-0402-0102 BID-2094/OC-GU Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la

Integración


de Guatemala


52-0402-0104 BID-1905/OC-GU Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal


52-0402-0106 BID-2033/OC-GU Programa Multifase de Electrificación Rural

Fase I


de Guatemala


52-0402-0107 BID-RIC Establecimiento Catastral y Consolidación de la

Certeza Jurídica en Areas Protegidas


Alimentación 25,200,000

52-0402-0108 2018/OC-GU Programa Mi Escuela Progresa


Guatemala


52-0402-0110 BID-2242/BL-GU Programa de Agua Potable y Saneamiento para el

Desarrollo Humano


52-0402-0112 GU-L-1022 Programa de Mejoramiento del Acceso y la Calidad

de los Servicios de Salud y Nutrición


52-0402-0992 BID-SECTORIAL PBL Sector Financiero

Servicios de la Deuda Pública 1,680,000,000

403 BANCO INTERNACIONAL DE

RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF) 1,484,820,000

52-0403-0032 BIRF 7169-GU Caminos Rurales y Carreteras Principales Segunda

Fase 126,360,000


de Guatemala


Vivienda

66,360,000


21



FUENTE SIGLAS


PAIS Y DESTINO

ASIGNADO

ESPECIFICA 2011

52-0403-0033 BIRF-7357-GU Proyecto Salud y Nutrición Materno-Infantil


de Guatemala


52-0403-0034 BIRF 7417-GU Proyecto de Administración de Tierras Segunda Fase,

en Apoyo al Programa de Administración de Tierra


Guatemala



52-0403-0035 BIRF-7374-GU Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo

Económico desde lo Rural 101,472,000


de Guatemala



Vivienda

43,260,000

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 42,000,000

Secretaría de Planificación y Programación de la

Presidencia

16,800,000


52-0403-0036 BIRF-7430-GU Proyecto Calidad Educativa y Ampliación de la

Educación Secundaria


Guatemala


52-0403-0037 BIRF-7522-GU Financiamiento Adicional para el Tercer Proyecto de

Asistencia Técnica para la Administración

Financiera Integrada 74,088,000


Guatemala



52-0403-0039 BIRF-7783-GT Programa Expandiendo Oportunidades para Grupos

Vulnerables 84,000,000




Fondo Nacional de Desarrollo 42,000,000



FUENTE SIGLAS


PAIS Y DESTINO

ASIGNADO

ESPECIFICA 2011

52-0403-0993 BIRF-SECTORIAL DPL Fiscal III 840,000,000


Vivienda 180,000,000


Servicios de la Deuda Pública 445,479,866

404 ORGANIZACION DE PAISES

EXPORTADORES DE PETROLEO (OPEP) 85,344,000

52-0404-0010 OFID 1078P Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera

Fase: La Región de Occidente


Guatemala


Alimentación

33,600,000

52-0404-0011 OFID 1146P Programa de Recuperación Ambiental de la Cuenca

del Lago de Amatitlán


de Guatemala



17,724,000

52-0404-0012 OFID 1182P Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones

Central, Nororiente y Suroriente


de Guatemala


Alimentación

34,020,000

52-0404-0013 OFID-FONAPAZ Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la

Región del Norte -PRODENORTE-

Fondo Nacional para la Paz

405 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO

AGRICOLA (FIDA) 146,135,232

52-0405-0005 FIDA-518-GT Desarrollo Rural para la Región Noroeste de Las

Verapaces


de Guatemala


23



FUENTE SIGLAS


PAIS Y DESTINO

ASIGNADO

ESPECIFICA 2011

52-0405-0006 FIDA 614-GT Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera

Fase: La Región Occidente


de Guatemala


Alimentación

90,000,000

52-0405-0007 FIDA 651-GT Programa Nacional de Desarrollo Rural en las

Regiones: Central, Nororiente y Suroriente


de Guatemala


Alimentación

32,928,000

52-0405-0008 FIDA-FONAPAZ Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la

Región del Norte - PRODENORTE-


505 KREDITANSTALT Für WIEDERAUFBAU

(KFW) 45,052,000

52-0505-0014 KFW-9665506 Rehabilitación Carretera San Pedro Carchá - Fray

Bartolomé de las Casas


Guatemala


Vivienda

8,652,000

52-0505-0022 KFW Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito


52-0505-0023 KFW-4915198 Programa de Educación Primaria Rural

-PRONADE III-


de Guatemala


507 OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION

FUND 210,000,000

52-0507-0005 JBIC-GT-P5 Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en

Zonapaz


de Guatemala


Vivienda

210,000,000



FUENTE SIGLAS


PAIS Y DESTINO

ASIGNADO

ESPECIFICA 2011

509 AGENCIA JAPONESA DE COOPERACION

INTERNACIONAL (JICA) 84,000,000

52-0509-0001 JICA-GT-P6 Programa de Mejoramiento de Carreteras en Zonapaz


Vivienda

84,000,000

905 UNION DE BANQUE SUISSE (UBS) 10,332,000

52-0905-0002 U.BCO SUIZO AG Equipamiento de la UTJ-Protierra y del Instituto

Geográfico Nacional en Apoyo al Establecimiento

Catastral en Guatemala Financiamiento Mixto


de Guatemala



Documents

Presupuesto de ingresos - Ministerio de Finanzas … · Acuerdo Gubernativo No. 195-2009, a partir del ejercicio fiscal 2009 los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Consejo