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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MARZO 31 DE 2018

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · RUBRO P/TAL DEPENDENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN APROPIACIÓN VIGENTE SALDO DE APROPIACIÓN VALOR $ % DE EJEC. META DIFERENCI

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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARZO 31 DE 2018

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SECTOR ENTIDAD

AÑO

INSCRIPCIÓN

BPIN

CÓDIGO BPIN PROYECTOAPROPIACIÓN

2018

AÑO INICIO

EJECUCIÓN

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2011 2011011000252DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE

PREVENCIÓNDE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL183.578.136 2012

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2011 2011011000308ADECUACIÓN YMANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA2.200.000.000 2012

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2012 2012011000229IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ.

LEY 368/97 – ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL15.907.016.913 2013

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2012 2012011000323

FORTALECIMIENTOY CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA

ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH YDIH, EN

EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA

MATERIA NACIONAL

515.000.000 2013

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2014 2014011000237

FORTALECIMIENTOY SOSTENIBILIDAD DE LAS

CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA

LAIMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL

CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

1.869.213.651 2015

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2014 2014011000239FORTALECIMIENTODEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

NACIONAL DE JUVENTUD246.956.302 2015

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2014 2014011000246

INNOVACIÓNPARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,

DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LAINFORMACIÓN

DE TICS A NIVEL NACIONAL

3.042.382.353 2015

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2015 2015011000199IMPLEMENTACIÓNDE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA

PRIMERA INFANCIA11.802.442.000 2016

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2015 2015011000217DESARROLLODE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA

PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN2.500.000.000 2016

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2015 2015011000218

FORTALECIMIENTODE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

DELA REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ

964.280.2015 2016

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2016 2016011000158IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL385.445.170 2017

PRESIDENCIA

020101-PRESIDENCIADE

LA REPUBLICA -

GESTION GENERAL

2017 2017011000216

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE

INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN

DERECHOS HUMANOS NACIONAL

400.000.000 2018

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 40.016.314.740

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Título 1

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN FEBRERO

COMPROMISOS OBLIGACIONES

RUBRO P/TAL DEPENDENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN

VIGENTESALDO DE

APROPIACIÓNVALOR $

% DE EJEC.

META DIFERENCI

A %VALOR $

% DE EJEC.

METADIFERENCI

A %

0202-1000-1 Primera InfanciaImplementación de estrategias enfavor de la primera infancia 11.802.442.000 4.468.138.872 7.334.303.128

62,14% 63,12% -1,0% 235.931.445 2,00% 9,26% -7,26%

0206-1000-1 Minas

Fortalecimiento y sostenibilidad delas capacidades institucionales yterritoriales para la implementaciónde la política de acción integral contraminas antipersonal

1.869.213.651 869.213.651 1.000.000.000 53,50% 53,50% 0,0% 400.000.000 21,40% 0,00% 21,40%

0203-1000-1 TransparenciaDesarrollo de las estrategias de lapolítica pública integralanticorrupción

2.500.000.000 1.559.930.579 940.069.421 37,60% 37,60% 0,0% 213.330.095 8,53% 8,54% -0,01%

0205-1000-1Equidad de la

Mujer

Implementacion del Enfoque deGenero en los Planes Programa yProyectos a nivel Nacional

385.445.170 278.522.898 106.922.272 27,74% 8,63% 19,1% 22.093.931 5,73% 8,61% -2,88%

0210-1000-1 Fondo PazImplantación de Programas Especialespara la Paz. Ley 368/97 - Acciones yActividades de Paz. Nacional

15.907.016.913 15.318.700.128 588.316.785 3,70% 3,70% 0,0% - 0,00% 29,80% -29,80%

0201-1000-2

Derechos Humanos

Fortalecimiento y Consolidación de larespuesta articulada del estadocolombiano en DDHH y DIH en elmarco de la construcción de unacultura en la materia nacional.

515.000.000 426.640.000 88.360.000 17,16% 22,36% -5,2% - 0,00% 0,97% -0,97%

0201-1000-1Desarrollo de la Política Intersectorialde Prevención del reclutamiento nivelnacional.

183.578.136 107.318.136 76.260.000 41,54% 41,54% 0,0% 12.000.000 6,54% 0,00% 6,54%

0201-1000-3

Diseño e implementación del SistemaNacional de Información para elseguimiento, monitoreo y evaluaciónde la Política Pública Integral enDerechos Humanos Nacional

400.000.000 400.000.000 - 0,00% 0,00% 0,0% - 0,00% 0,00% 0,00%

0204-1000-1Sistema nacional

de Juventud "Colombia Joven"

Fortalecimiento del Funcionamientodel sistema nacional de juventud 246.956.302 246.956.302

- 0,00% 0,00% 0,0% - 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL INVERSIÓN AREAS MISIONALES 33.809.652.172 23.675.420.566 10.134.231.606 29,97% 30,18% -0,2% 883.355.470 2,61% 18,00% -15,39%

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Título 1

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN FEBRERO

COMPROMISOS OBLIGACIONES

RUBRO P/TAL DEPENDENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN

VIGENTESALDO DE

APROPIACIÓNVALOR $

% DE EJEC.

META DIFERENCI

A %VALOR $

% DE EJEC.

METADIFERENCI

A %

0299-1000-2Área

Administrativa

Adecuación y mantenimiento de las sedes de la presidencia de la República

2.200.000.000 1.583.593.077 616.406.923

28,02% 28,02% 0,00%16.656.161

0,76% 0,00% 0,76%

0299-1000-1Área de

Información y Sistemas

Innovación para mejorar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de tics a nivel nacional

3.042.382.353 2.397.299.487 645.082.866

21,20% 21,20% 0,00%106.563.420

3,50% 4,38% -0,88%

0299-1000-3Área

Administrativa

Fortalecimiento de la gestión documental del departamento administrativo de la presidencia de la república - Dapre en Bogotá

964.280.215 104.023.713 860.256.502

89,21% 89,21% 0,00%38.763.620

4,02% 6,22% -2,20%

TOTAL INVERSIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES 6.206.662.568 4.084.916.277 2.121.746.291 34,18% 34,18% 0,00% 161.983.201 2,61% 3,11% -0,50%

TOTAL INVERSIÓN 2018 40.016.314.740 27.760.336.843 12.255.977.897 30,63% 30,80% -0,17% 1.045.338.671 2,61% 15,69% -13,08%

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Título 1

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

Derechos Humanos; $1.098.578.136 ; 3%

Equidad de la Mujer; $385.445.170 ; 1%

Área Administrativa; $3.164.280.215 ; 8%

Área de Información y Sistemas; $3.042.382.353 ;

7%

Minas; $1.869.213.651 ; 5%

Primera Infancia; $11.802.442.000 ; 29%

Sistema nacional de Juventud "Colombia Joven"; $246.956.302 ;

1%

Transparencia; $2.500.000.000 ; 6%

Fondo Paz; $15.907.016.913 ; 40%

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IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA

Total Apropiación Flujo de Inversión $67.690.404.000

2016 2017 2018

APROPIACIÓNVIGENTE

23.001.000.000,00 32.886.962.000,00 11.802.442.000,00

EJECUCIÓN 22.773.088.101,00 32.584.163.972,30 7.334.303.128,00

-

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

30.000.000.000,00

35.000.000.000,00

Flujo de Inversión

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FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN

INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

Total Apropiación Flujo de Inversión $6.632.085.639

2015 2016 2017 2018

APROPIACIÓN VIGENTE 1.857.872.800 1.772.319.700 1.132.679.488 1.869.213.651

EJECUCIÓN 1.205.776.240 1.003.271.645 1.131.920.277 1.000.000.000

- 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000

1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000

Flujo de Inversión

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DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN

Total Apropiación Flujo de Inversión $5.619.791.922

2016 2017 2018

APROPIACIÓN VIGENTE 793.961.659 2.325.830.263 2.500.000.000

EJECUCIÓN 768.407.866 2.101.987.861 940.069.421

-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000 Flujo de Inversión

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IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL

Total Apropiación Flujo de Inversión $ 758.109.175

2017 2018

APROPIACIÓN VIGENTE 372.664.005 385.445.170

EJECUCIÓN 369.222.285 106.922.272

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

Flujo de Inversión

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IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL

Total Apropiación Flujo de Inversión $ 175.767.146.236

2012 2013 2014 2015 2016 2018

APROPIACIÓN VIGENTE 13.817.252.467 20.097.851.210 53.977.123.453 47.383.722.688 24.584.179.505 15.907.016.913

EJECUCIÓN 13.816.924.194 20.095.150.360 53.126.429.344 47.383.677.951 24.584.179.385 588.316.785

-

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

Flujo de Inversión

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FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA

EN LA MATERIA NACIONAL

Total Apropiación Flujo de Inversión $4.607.534.393

2013 2014 2015 2016 2017 2018

APROPIACIÓN VIGENTE 943.851.198 870.028.800 971.290.000 850.364.395 457.000.000 515.000.000

EJECUCIÓN 780.396.594 569.506.645 885.582.812 647.838.639 457.000.000 88.360.000

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

Flujo de Inversión

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DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL

Total Apropiación Flujo de Inversión $1.463.364.768

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

APROPIACIÓN VIGENTE 614.160.494 112.950.938 112.000.000 115.360.000 147.084.000 178.231.200 183.578.136

EJECUCIÓN 391.470.914 110.485.156 77.854.956 105.842.759 108.130.500 177.711.474 76.260.000

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

Flujo de Inversión

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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL

Total Apropiación Flujo de Inversión $1.355.517.695

2018 2019 2020

APROPIACIÓN VIGENTE 400.000.000

EJECUCIÓN -

PROGRAMACIÓN 449.655.385 505.862.310

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000Flujo de Inversión

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FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD

Total Apropiación Flujo de Inversión $ 900.580.482

2015 2016 2017 2018

APROPIACIÓN VIGENTE 226.000.000 197.860.780 229.763.400 246.956.302

EJECUCIÓN 211.751.873 196.040.138 219.387.141 -

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

Flujo de Inversión

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ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Total Apropiación Flujo de Inversión $ 29.283.562.786

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

APROPIACIÓN VIGENTE 7.100.000.000 3.800.000.000 2.488.000.000 6.660.000.000 4.033.106.579 3.002.456.207 2.200.000.000

EJECUCIÓN 6.891.517.129 1.909.060.883 1.992.794.363 6.181.841.148 3.618.550.974 2.932.241.923 616.406.923

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

Flujo de Inversión

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INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL

Total Apropiación Flujo de Inversión $ 17.003.787.283

2015 2016 2017 2018

APROPIACIÓN VIGENTE 4.093.061.530 6.504.739.697 3.363.603.703 3.042.382.353

EJECUCIÓN 3.768.881.917 5.804.424.690 3.361.559.754 645.082.866

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

Flujo de Inversión

Page 17: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · RUBRO P/TAL DEPENDENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN APROPIACIÓN VIGENTE SALDO DE APROPIACIÓN VALOR $ % DE EJEC. META DIFERENCI

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ

Total Apropiación Flujo de Inversión $ 3.823.947.098

2016 2017 2018

APROPIACIÓN VIGENTE 2.363.407.550 496.259.333 964.280.215

EJECUCIÓN 595.679.822 365.973.410 860.256.502

-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

Flujo de Inversión