8/17/2019 PRESUPUESTO DE TIEMPO.docx
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PRESUPUESTO DE TIEMPO
El examen se efectuara en los días calendarios especificados,
debiendo
iniciarse y culminar en las fechas indicadas de acuerdo a lo
siguiente:
ACTIVIDADDIAS
UTILES
Nº
PERSONAS
TOTAL
H/H
VISITA PRELIMINAR 05 02 45
DESARROLLO DE LA AUDITORIA 20 03 480
REVISION Y PRE-INFORME 04 03 !
INFORME "! 03 384
PROGRAMA DE AUDITORIA
EMPRESA: Grating Perú S.A.C. FECHA: HOJA N°
FASE ACTIVIDAD INICIO FIN ENCARGADOS
I
VISITA PRELIMINAR
Solicitud de Manuales y
Documentaciones Ela!o"aci#n de los cuestiona"ios
Reco$ilaci#n de la in%o"maci#n
o"&ani'acional( est"uctu"a o"&)nica* +"eade Ventas*
$"esu$uestos
,astillo Lle"enaAcosta ila"io
II
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
A$licaci#n del cuestiona"io al $e"sonal
Ent"e.istas a l/de"es y usua"ios m)s
"ele.antes de la di"ecci#n An)lisis de las cla.es de acceso*
cont"ol*
se&u"idad* con%ia!ilidad y "es$aldos E.aluaci#n de la
est"uctu"a o"&)nica(
de$a"tamentos* $uestos* %unciones*auto"idad y
"es$onsa!ilidades
E.aluaci#n de los sistemas( "ele.amiento
de a"d0a"e y So%t0a"e* e.aluaci#n deldise1o l#&ico y del
desa""ollo delsistema
E.aluaci#n del P"oceso de Datos y de los
E2ui$os de ,#m$utos( se&u"idad de losdatos* cont"ol de
o$e"aci#n* se&u"idad%/sica y $"ocedimientos de "es$aldo
