PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE - … · con campos agrícolas, predominando en el cultivo de la Vainita con un 40%, la alfalfa con un 26% y en tercer lugar la palta con un 12.9% y además

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL

2016

Vil M I II V| II Al d i s t r i t al 1 1SAMEDRL- IIIA I I I I A

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Samegua, 05 de Enero de 2016

OFICIO N° 005 -2016-JHMFV-A/MDS

Dr.Prof. HUGO ISAIAS QUISPE MAMANIAlcalde de la M unicipalidad Provincial Mariscal N ieto MOQUEGUA

Atención: Gerencia de P laneam iento y Presupuesto

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

TRAMITE DOCUMENTARIO EW£Qent' — ........f£CH»De«6«S0Í).i5.£NLMLR£C»lOOPOft...............................JJLh O H * . l £ H '

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Asunto : REMITO CARPETA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2016

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Me es grato d irig irm e a Ud. para saludarlo cord ia lm ente a

nom bre de la M unicipalidad D istrita l de Samegua y el mío propio, y a la vez rem itir 04 carpetas del

Presupuesto Inicial de Apertu ra para el Ejercicio fiscal 2016 de nuestra M unicipalidad, Unidad

Ejecutora 301484, en cum p lim ien to a la Resolución D irectoral Ng 026-2015-EF/50.01, que aprueba

los lineam ientos para la aprobación y presentación del Presupuesto Institucional de Apertura

correspondiente al año fiscal 2016 de los Gobiernos Locales.

Sin o tro particular, agradeciéndole antic ipadam ente la

atención que le brinde al presente, es propicia la oportun idad para re ite ra rle las muestras de mi

especial consideración y estima personal.

A tentam ente,/

% .DESAMEGUA

HEWNANFLORES VERA ' a l c a l d e

JHMFV/ALC-MDSc.c.Archivo

P hrecá ón : % v. Los In ca s s/n ■ T efefax ,[0531462535 - Páfjma'W eb: iinm -.m un isam fliü i.fp b .p e - Samegua - M oqueq vi

iDistr/^

PRESENTACION

La Municipalidad D istrita l de Samegua, en el Marco de lograr una gestión leal y transparente

hacia el desarrollo en el ejercicio 2016, que con Resolución Directoral 003-2015-EF/50.0, se

aprueba la Directiva 002-2015-EF/50.01 " Directiva para la Programación y form ulación Anual

del Presupuesto del sector público, con una perspectiva de Programación M ultlanual y de

conform idad al Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 "Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados", aprobado mediante Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01.

El Presupuesto es un instrum ento Fundamental de la Gestión de Finanzas Publicas, la cual constituye una herram ienta básica para alcanzar los objetivos establecidos en el Marco del Plan de Desarrollo Concertado del D istrito, siendo prioridades de la asignación presupuestal el aumento del gasto social, con criterio de calidad y el aum ento del gasto de inversión, perm itiendo con ello

una mejora im portante del capital físico y humano del d istrito , que en el mediano plazo se está

reflejando el mayor crecim iento, empleo e inversión y un m ejor aprovecham iento de las oportunidades de negocios, que proporciona una economía que com pite en un mundo globalizado.

El presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio Fiscal 2016 se ha elaborado en base a los

üneamientos y políticas establecidos en las directivas y normas em itidas por el M in isterio deEconomía y Finanzas.

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA _ _ „0 3 5

EJERCICIO FISCAL 2016

PLIEGO: 301484 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

1.- INTRODUCCION

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El D istrito de Samegua, se encuentra ubicado en la Provincia Mariscal Nieto del

Departamento/Región Moquegua, se encuentra ubicado al sur occidente del país, a 5 Km., de la ciudad capital de Moquegua.

En el te rr ito rio del D istrito se identifica un centro Urbano principal, siendo este la capital del D istrito, comprende tres sectores: La zona Antigua de Samegua, la zona correspondiente al Pueblo Joven de Samegua, la zona de Cerrillos y el Pedregal, esta última conocida también como la Quebrada del Cementerio y es compartida con la ciudad de Moquegua.

Por o tro lado en el D istrito se encuentra el Rio Tumilaca que form a un Valle con el mismo

nombre donde se encuentran diferentes Centros Poblados Rurales, siendo ¡os más im portantes los Anexos denominados El Molino, El Común, y Buena Vista.

Coordenas:Latitud

Longitud A ltitud

D istrito Torata Moquegua

Distrito de Moquegua

D istrito de Moquegua

Superfic ie:

El D istrito de Samegua tiene una superficie de 62.5 Km2.

En el D istrito se Identifica un centro Urbano principal que comprende tres sectores: La

zona Antigua de Samegua, la zona correspondiente al Pueblo Joven de Samegua, la zona

de Cerrillos y el Pedregal, comparte con la ciudad de Moquegua el sector de la Quebrada

del Cementerio por o tro lado en el D istrito se ubican diferentes Centros Poblados Rurales que se encuentran en el Valle de Tumilaca, siendo los más im portantes los Anexos denom inados El M olino, El Común, y Buena Vista.

Lím ites:NorteSur

Este

Oeste

Sur 17° 10" 34"

Oeste 70° 53" 58"

1,570 m.s.n.m

Antecedentes Históricos

ACTIVIDAD INTERVALO DESCRIPCION- CARATERISTICAS1.- Primera Actividad

Antes de 1580 Primeros pobladores: Los Uros y Puquinas. Actividades Económicas: Agropecuaria

2 - Arrieraje,v itiv in icu ltu raIndependencia.

1581 a 1868 * Producción vinos y aguardientes. ® Desarrollo del arrieraje.■ Instalación de molinos.■ Se suscitan terremotos.■ Movimientos Independentistas.■ Jura de la independencia.

3.- Delim itación Territoria l y Política

1614 Delim itación de la extensa Diócesis del Cuzco en tres obispados, siendo el obispado de Arequipa con 7 corregim ientos quien integra a Ubinas y el Valle de Moquegua, Capital de la Provincia de Colesuyos.

1625 Samegua quedo comprendida en la Villa de Santa Catalina de Guadaicázar, Valie de Moquegua, Capital de la Provincia de Colesuyos.

1894 Se creó el Distrito Parroquial de Samegua siendo promulgada la Ley por el Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Presidente de la República del Perú.

1955 Por ley N° 12301, Samegua cambio de categoría, de Pago a Pueblo

FUENTE: PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DISTRITAL DE SAMEGUA

POBLACION

El D istrito de Samegua cuenta con una Población censada de 6,515 habitantes según el Censo del año 2007 y de acuerdo a la tasa de crecim iento poblacional, Samegua crece anualmente a

un 1,60 % aproxim adam ente según estimaciones y aproximaciones del INEI.

En la década del setenta del siglo pasado se inicia el proceso de ocupación de las áreas nuevas

en Samegua, extensiones de terrenos eriazos colindantes al área tradicional, debido fundam enta lm ente al desarrollo de la actividad Minera del departam ento, así tenemos que en 1972 se dio inicio a la construcción de la refinería de cobre m inero Perú en lio, y en 1975

empieza a producir el yacim iento m inero Cuajone, entre 1970 y 1977 se invirtieron en la zona 750 millones de dólares, perm itiendo la ocupación de más de 10,000 personas. La consecuencia inmediata fue un mayor dinamismo en los flujos de población inm igrante hacia la zona de Moquegua - Samegua.

Otro facto r adicional que tuvo incidencia en el desarrollo urbano de Samegua fue la instalación

en la década del 70 de la nueva Unidad M ilita r con el Fuerte los Ángeles, el cual refuerza el

volumen poblacional, produce algunas fricciones entre esta zona m ilita r y las zonasresidenciales.

SITUACIÓN ACTUAL

La población reflejada en lo económico, político, social y Ambiental. Expresan Procesos de desarrollo manifestándose en el Ám bito interno, externo del D istrito de Samegua, presenta una serie de tendencias positivas y negativas como son:

E lLe! Sector Agrícola.- Debido al increm ento en la disponibilidad permanente del agua, lafertilidad de ¡os suelos y el clima excepcional del valle del d is trito de Samegua exige que la producción agroindustrial sea orientada hacia el mercado interno y el mercado externo, debido básicamente al increm ento de ¡a demanda de alimentos naturales y valores agregados que genera esta actividad. El agricu ltor Sameguano ante la expectativa internacional por los productos agroindustriales y las experiencias positivas de las exportaciones efectuados por los agricultores de los departamentos (lea, Trujillo, etc.). Los mismos que están dispuestos a la innovación y cambio de sus actividades por una cultura empresarial agroindustrial. Actitud principalm ente que se manifiesta en los agricultores e hijos de los mismos.

Cualquier cambio requiere apoyo crediticio la cual es deficiente ante la demanda los agricultores. No dejando de lado que existen programas financieros del gobierno central y del

sector privado y otros organismos; los mismos que vienen promocionando y financiando cultivos de exportaciones a los agricultores.

La descripción de acuerdo a la flora y fauna se puede decir que el D istrito de Samegua cuenta

con campos agrícolas, predom inando en el cultivo de la Vainita con un 40%, la alfalfa con un 26% y en tercer lugar la palta con un 12.9% y además de otros frutales con un 9%.

Según la inform ación estadística de la Dirección Regional Agraria de Moquegua en lo que

concierne a los cultivos, destacan en rendim iento la alfalfa con 77,451 Kg. por ha en un to ta l

de 165 ha, seguido por el maíz chala con 28,000 Kg. por ha en un to ta l de 1 ha y la sandía con 20,333 Kg. por ha en una extensión de 3 ha. También sobresalen la vainita con 8,581 Kg. por en una extensión de 89 ha y el palto con 7,994 Kg. por ha en un to ta l de 65 ha.

La M unicipalidad Distrital de Samegua en su programa de Inversiones está considerando diferentes obras en apoyo al agricultor del d istrito (defensas ribereñas, construcción de canales, asesoramiento técnico, etc.).

PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA

M J o _ J > o d a ] - La población de Samegua ha venido participando de manera efectiva en las

actividades que desarrolla la municipalidad, así mismo se ha tenido coordinaciones con las Instituciones Públicas, Privadas y organizaciones de base la Sociedad Civil en temas de desarrollo del distrito, Proceso Participativo entre otros a fin de viabilizar los proyectos más estratégicos que permita el desarrollo integral del distrito y la región.

A nivel distrital, Samegua cuenta con las siguientes organizaciones sociales:

* Clubes de Madres en número de 17, muchos de ios cuales tienen más de 15 años dé creación, cada club de Madres tiene una estructura organizativa, y participación activa de las Sodas, estos Clubes de Madres tienen en su estructura entes ligados a la alimentación familiar y de soporte para los niños mediante 17 Programas de Vaso de Leche y 12 Comedores Populares, de los cuales 7 son apoyados por el PRGNAA.

* Promotoras de Salud, que dependen del Comité Local de la Administración de Salud(CLAS).

« Juntas Vecinales en número de 15, con una estructura organizativa y que participan

directamente con la población, especialmente en la gestión para la solución de las necesidades básicas como la obtención de los servicios de agua y desagüe.

* Grupos ligados a la Pastoral social de la Iglesia Católica, que trabajan en actividades relacionadas con los niños y jóvenes.

En lo Educa t iv o - En el Distrito de Samegua existen instituciones Educativa Públicas y Privada de

Nivel Básico Regular y Educación Superior los cuales brinda una educación de un buen nivel en la zona urbana y de un bajo nivel en las zonas rurales.

La formación técnica profesional que brindan los Instituciones Superiores como son la Universidad

Nacional de Moquegua, Universidad Privada José Carlos Mariátegui; el Instituto Pedagógico y el Instituto Tecnológico José Carlos Mariátegui, aún no están articuladas a la necesidad de la Minería,

la Agroindustria, Turismo recreativo y Salud, futura base económica del distrito de Samegua y de la región, dando se la posibilidad que la instituciones educativas superiores orienten sus enseñanzas

a las nuevas demandas de las empresas y sobre todo no cuentan con una infraestructura debidamente equipada con los requerimiento de las tecnología, lo que debilita al capacidad profesional que puede afrontar en el desarrollo de su profesión.

El Distrito de Samegua es uno de los distrito en las cuales se viene sufriendo un crecimiento

urbano moderado con tendencia a ser explosivo, no se aplican los planes de expansión urbana

específicamente para residencia minera agroindustriales y turísticas. Se está descuidando el aspecto social. Futura base económica de la región; es posible que dichas instituciones prevean el

cambio y la formación de técnicos, especialistas y profesionales líderes de la región, que atiendan a las nuevas demandas de las empresas más con la creación de la universidad Nacional de Moquegua.

032

SAMEGUA: POBLACIÓN CON EL ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ; AÑO: 2007

ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ HOMBRE MUJER TOTALSin Nivel 200 346 546Educación Inicial 59 87 146Primaria 640 702 1,342Secundaria 956 847 1,803Superior No Univ. incompleta 326 278 604Superior No Univ. completa 351 287 638Superior Univ. incompleta 290 211 501Superior Univ. completa 312 317 629Total 3,134 3,075 6,209FUENTE: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007-INEI

Del análisis del cuadro anterior podemos apreciar que es la población masculina la que alcanza un mayor nivel educativo, quedando la mujer relegada desde el nivel secundario hasta el nivel superior, de lo que se desprende que en este distrito al año 2007 se brindan mayores oportunidades al varón en elcampo laboral.

SAMEGUA POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR; AÑO 2007

SABE LEER Y ESCRIBIR HOMBRE MUJER TOTALSi 2,932 2,748 5,680No 202 327 529

Total 3,134 3,075 6,209FUENTE: Censos Nacionales XI de Población y Vi de Vivienda 2007-INEI ~ .................

SAMEGUA POBLACIÓN DE 15 AÑOS A MÁS POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO; AÑO 2007

GRUPOS QUINQUENALES QUE SABE LEER V ESCRIBIRSI NO TOTAL

De 15 a 19 años 655 1 656De 20 a 24 años 755 2 757De 25 a 29 años 623 4 627De 30 a 34 años 526 5 531De 35 a 39 años 441 6 447De 40 a 44 años 382 14 396De 45 a 49 años 337 13 350De 50 a 54 años 296 19 315De 55 a 59 años 225 22 247De 60 a 64 años 166 34 200De 65 a 69 años 110 23 133De 70 a 74 años 93 17 110De 75 a 79 años 52 25 77De 80 a 84 años 27 17 44De 85 a 89 años 20 16 36De 90 a 94 años 3 7 10De 95 a 99 años 2 3 5Total 4,713 228 4,941FUENTE: Censos NocionalesXIde Pobkxión y VIde Vivienda2007- INEI

Se puede apreciar que el grupo de la población de 40 años a más presenta un mayor número de personas que No saben Leer y el grupo de 60 a 64 años registra la cifra más alta (34 personas).

Servicios Básicos de las V iv iendas:En el Distrito de Samegua la gran mayoría de las Viviendas tienen el Servicio de Agua conectado a Red Publica pero dentro de la Vivienda con incidencia en el área Urbana, mientras que en el área predominael consumo de Agua proveniente de Río o Acequia.

En cuanto al Servicios Higiénico en el área Urbana más del 71% de las Viviendas tienen el Servicio conectado a red Pública dentro de la Vivienda.

Se puede manifestar que un 83% de las Viviendas cuentan con alumbrado eléctrico y un 17% no tiene y cerca del 14% de las viviendas se ubican en el área Rural. Tai como se puede apreciar en los siguientescuadros:

SAMEGUA: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA; AÑO: 2007

ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANO RURAL TOTALRed pública Dentro ÍAsua potable) 1,253 68 1,321Red Pública Fuera 88 12 100Pilón de uso público 49 2 51Camión, cisterna 13 63 76Pozo 4 1 5Río, acequia 63 90 153Vecino 50 2 52Otro 24 4 28Total 1.544 242 1,786FUENTE: Censos Nacionales XI de Población y Vi de Vivienda2007- INEI

SAMEGUA: SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA; AÑO 2007

SERVICIO HIGIÉNICO URBANO RURAL TOTALRed pública dentro de la Viv. 1,270 5 1,275Red publica fuera de la Viv. 77 1 78Pozo séptico 24 20 44Pozo ciego 34 159 193Río, acequia 1 6 7No tiene 138 51 189Total 1,544 242 1,786FUENTE: Censos Nac bnales XI de Población y VIde Vivienda2007- INEI

SAMEGUA: ALUMBRADO ELÉCTRICO QUE TIENE LA VIVIENDA; AÑO: 2007

ALUMBRADO ELECTRICO URBANO RURAL TOTALSi 1,300 131 1,481No 194 111 305Total 1,544 242 1,786FUENTE: Censos NacionalesXIde Población y VIde Vivienda2007- INEI

— -DesarroMg de la_Ca,pacit iad C iv il - La política del gobierno local se ha centrado en mejorar elaparato administrativo; así mismo en la promoción del desarrollo del distrito. Para ello se ha venido ejecutando el Plan de Desarrollo Concertado, El Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Desarrollo Urbanístico. El mismo que mejorará el nivel de Social, Económico y Político del Distrito de Samegua, conuna visión hacia el futuro.

j^ is^ c t iy [dade .s ectm óm icas y p ro d u c tiva s - El Distrito de Samegua presenta una estructuraeconómica que se basa fundamentalmente en la actividad agropecuaria, comercial y de servicios, cuyo dinamismo en el proceso de ocupación del territorio ha consolidado a la ciudad de Samegua en el centro urbano del Distrito, concentrando las actividades administrativas, comerciales y de servicios principalmente. La especialización de su valle ha permitido el desarrollo de la actividad agrícola sin una vocación especial apta para la fruticultura, a partir de la actual se pueden generar procesos de agro industrialización.

Por otro lado, a pesar de que en el territorio vecino (Distrito de Torata), se desarrolla una intensa actividad minera, aún no se han logrado procesos sostenidos de articulación con la economía Distrital.

Cabe mencionar también aquí que dentro de esta población se encuentra un grupo de reserva, que lo constituye la PEA desempleada, y que actualmente se encuentran buscando trabajo y dentro de cuyas esperanzas se encuentra la puesta en marcha de proyectos como la Minera Quellaveco y otros para cuya población deberá dirigirse la capacitación, la misma que tendrá que estar dirigida a potenciar las capacidades inherentes a los grandes ejes de desarrollo de Samegua como la agricultura y el Turismo, y buscar insertarse en los grandes proyectos como Pasto Grande, Carretera Binacional, Carretera íransoceánica, estas son esperanzas con asidero real, para reactivar y promover el desarrollo de la población de Samegua y para su revaloración lo cual contribuirá para mejorar las condiciones de vida.

SAMEGUA: POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA; AÑO: 2007

ACTIVIDAD ECONÓMICA HOMBRE MUJER TOTALAgrí.ganadería, caza y silvicultura 232 179 411Pesca 3 3Explotación de minas y canteras 22 3 25industrias manufactureras 57 14 71Suministro electricidad, gas y agua 3 2 5Construcción 223 16 239Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 60 12 72Comercio por mayor 6 6 12Comercio por menor 79 169 248Hoteles y restaurantes 35 76 111Transp.aimac.y comunicaciones 151 29 180Intermediación financiera 5 7 12Activit.inmobil.empres.y alquileres 80 41 121Admin.pub.y defensa; p.segur.soc.afil. 338 152 490Enseñanza 62 96 158Servicios sociales y de salud 23 47 70Otras activi. serv.común.,soc.y personales 33 58 91Hogares privados y servicios domésticos 4 47 51Actividad económica no especificada 52 50 102Total 1,468 1,004 2,472FUENTE: Censos NacbnalesXI de Población y VI de Vivienda2007-INEI

Accesos y Articulación Vial

A rticu lación via l in ternacional

La carretera Binacional vía que concreta la integración Perú con Solivia, cuya ruta es lio -Moquegua - Samegua - Torata - Umalso - Santa Rosa - Mazocruz - Desaguadero - La Paz (Bolivía) cuyo recorrido es de 462 Km. de longitud, carretera que se encuentra completamente asfaltada, reduciendo el tiempo de recorrido y abaratando los costos de transporte.

La carretera Transoceánica, que permitirá la materialización de la integración vial del Perú con Brasil, conectando las cuencas del Atlántico con el Pacífico, actualmente se encuentra en proceso de construcción, tiene una longitud aproximada de 5800 Km. entre Perú y Brasil, de la cual el 50% esta asfaltada, la ruta es lio - Moquegua - Samegua - Torata - Puno -Juliaca - Macusani - San Gabán - Puerto Maldonado -Iñapari - Brasil, esta carretera permitirá un mayor movimiento económico ya que se importara productos de la Selva (soya, madera, café, cacao, etc.), por o tro lado se exportaran productos hidrobiológicos, cemento, productos mineros y agroindustriales.

Articulación Vial Nacional

La carretera Panamericana, es la vía principal que constituye el eje de integración nacional que une a Tacna - Moquegua - Arequipa - lea - Lima hasta Tumbes, si bien esta vía no pasa directamente por Samegua, al encontrarse el área urbana de Samegua integrada a! área urbana de Moquegua permite que esta carretera Panamericana articula vialmente a Samegua a nivel nacional, permitiendo el flu jo de carga y pasajeros, así como el traslado de la producción de origen agropecuario.

Articulación Vial Local

Esta Articulación se da a través de la Avenida Andrés Avelino Cáceres, avenida que forma parte de la vía troncal longitudinal, estructurando vialmente de manera principal la ciudad de Moquegua y Samegua, esta avenida reúne y reparte (a modo de peine) todos los flujos vehiculares a nivelinterno,

2.- BASE LEGAL

El Distrito de Samegua, fue creado por Ley S/N, con fecha ocho de noviembre de 1894, decretado por el presidente constitucional de la República Don Andrés Avelino Cáceres.

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades.Ley N" 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.Ley N° 30373 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

Ley N" 30374 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016.Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01 que aprueba la "Directiva N° 002-2015-EF/50.01- Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual".

Resolución Directoral N° 002-2015-EF/50.01 que aprueba la "Directiva N° 001-2015-EF/5Q.Q1- Dírectiva para los Programas Presupuéstales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016".Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF.

3.- PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

OBJETIVOS DE GOBIERNO

O b je tiv o G enera lLograr al 2016 que nuestro Gobierno Local sea una Institución líder en concertar y canalizar adecuadamente la participación de la ciudadanía a través de los procesos concertados promoviendo el desarrollo local sostenible.

Objetivo Parcial• Impulsar procesos de planeamiento local concertado e institucional

Objetivos Específicos

• Implementar políticas de desarrollo institucional.• Empoderamíento de la población de modo que haga suyo los objetivos del desarrollo local.» Evaluación y monitoreo de los procesos concertados e instrumentos de planeamiento.

OBJETIVOS DE RECURSOS PÚBLICOS

O b je tiv o G enera l

• Lograr la aceptación de la ciudadanía en el manejo transparente de los recursos públicos a través de Rendiciones de Cuentas periódicas.

O b je tiv o Parcial• Incrementar la captación de los recursos municipales• Optimizar el uso de los recursos públicos con la participación ciudadana y los integrantes del

gobierno local.• Perfeccionar los instrumentos de gestión para la ejecución, control y seguimiento

de los ingresos y gastos.

Objetivos Específicos• Implementar políticas de desarrollo institucional.« Empoderamíento de la población de modo que haga suyo los objetivos del desarrollo local.• Evaluación y monitoreo de los procesos concertados e instrumentos de planeamiento.

OBJETIVOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

O b je tiv o G enera l

• Satisfacción de la población respecto a los servidos públicos.

026

O b je tivo s Específicos• Sinceramiento de costos por los servicios que brinda la Municipalidad.• Ejecución de obras con participación comunitaria.• Mejorar y ampliar la infraestructura de servicio de agua potable y sistemas de desagüe.• Ampliar y cumplir con la cobertura de recojo de residuos sólidos.

OBJETIVOS DEL GRUPO HUM ANO

O b je tiv o G enera l• Brindar un servicio oportuno y de calidad con personal calificado e idóneo

O b je tivo s Parcia les• Contar con personal técnico capacitado que incremente la productividad.• Contar con personal de acuerdo a sus funciones y a las necesidades de la Institución• Crear valores éticos consustanciales a una buena gestión institucional.» Incentivar la competitividad entre el personal para su mejor desempeño.

Objetivos Específicos• Capacitar ei personal de acuerdo a sus funciones y a las necesidades de la Institución.

LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

• Gobierno Municipal promotor del desarrollo local concertado que moderniza los procesos de administración y gestión.

• Prestación de servicios públicos de calidad con tarifas racionales y una mayor cobertura.• Generación y uso transparente de los recursos económicos.• Capacitación, organización e integración permanente del personal municipal.

POLITICAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2016.

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

• Promover el desarrollo de las actividades productivas; especialmente las relacionadas a los ejes estratégicos de los Planes de Desarrollo; agricultura, Comercio, ganadería, servicios, turismo,etc.

• Preparar Programas de orientación de negocios.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO - USO DEL SUELO

• Formular y Respetar el Plan de Desarrollo Urbano Rural del Distrito de Samegua.• Consolidar las áreas urbanas y rurales con vías urbanas, servicios básicos y equipamiento.

O b je tiv o Parcia l* Superar las deficiencias en el recojo de residuos sólidos« Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del

acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas.• Gestionar eficientemente los programas sociales y el proceso de registro civil.* Dinamizar el desarrollo urbanístico-rural, ejecutando obras públicas de calidad.• Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado.

* Gestionar el saneamiento físico legal de las propiedades de la Municipalidad.* Formular y Actualizar el catastro para validar el cambio de la estructura de vivienda y predios y

mejorar ingresos.* Articular la red vial del Distrito.® Promover la identidad, cultura y reglamentar su conservación.

SANEAMIENTO SALUBRIDAD Y SALUD

» Realizar alianzas con los sectores de control del medio ambiente para realizaracciones conjuntas.

® Sensibilizar a las esferas de decisiones para impulsar el respeto al medio ambiente.* Realizar campañas de sensibilización para mantener limpio el Distrito* Involucrar a la población en campañas de limpieza dos veces al año.* Elaborar programas de educación a la población sobre cómo evitar contaminar el

medio ambiente.* Brindar el saneamiento de agua potable a las áreas rurales.

PARTICIPACION VECINAL

* Promover y fortalecer las organizaciones Juveniles, tercera edad, mujeres,díscapacitados, etc.

* Promover la participación ciudadana en la vigilancia social a través de las juntas vecinales en la prestación de servicios municipales y ejecución de Obras Públicas.

« Promover la participación activa de los aliados en acciones conjuntas.* Conjugar acciones con la PNP para organizar a la ciudad en juntas vecinales que se

sustenten en valores éticos y morales.* Participar a las zonas vecinales en seguridad ciudadana® Buscar como aliado a la Iglesia para formas ü organizar los comités u

organizaciones vecinales* Apoyar la participación del ciudadano en el pago de sus contribuciones tributarias

municipales.

SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES

» Promover la participación del gobierno local en el control del alquiler de cabinas deInternet.

« Fortalecer la participación de municipios escolares en relación violencia.* Apoyar a las organizaciones juveniles locales para su integración de agrupación

juvenil regional.

* Apoyar a las organizaciones femeninas para el logro de sus objetivos en los lincamientos del desarrollo sostenible.

* Fortalecer las organizaciones juveniles promoviendo su participación en aportes al desarrollolocal y regional.

* Estratificar a la población en estado de pobreza para brindar el programa social de nutrición a los verdaderos necesitados usando los productos que se producen en el Distrito.

* Promover el dialogo y la concertación entre ¡os actores sociales de la comunidad para insertar a las madres gestantes, niños desprotegidos y adulto mayor en abandono a la asistencia social de la comunidad y de los gobiernos locales.

Según la misión y objetivos establecidos para el año 2016, se ha programado la ejecución presupuestal en las genéricas del gasto siguientes:

GASTOS

TIPO DE TRANSACCIÓN 2: GASTOS

GENERICA DE GASTOS

IMPORTE S/.

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 332,574.002 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 61,111.003 BIENES Y SERVICIOS 868,936.004 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS Y UNIDADES DE

GOBIERNOS00

5 OTROS GASTOS 23,000.006 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 725 471.00TOTAL 8 011,092.00

4.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016En concordancia a la Directiva N°002-2015-EF/50.01; se ha analizado la información de los ingresos por toda fuente de financiamiento de los años anteriores especialmente en el Rubro Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales; con la finalidad de tener estimaciones y formular las proyecciones para realizar la formulación del presupuesto 2016; con respecto a los Rubros FONCOMUN, Recursos Ordinarios, Canon, Sobrecanon y Regalías, los techos han sido asignado por el MEF.

I- - E stim ación de los Ingresos:

La estimación de los Ingresos con respecto a las genéricas de ingresos se ha formulado sobre la información recopilada de ¡os ingresos de los años anteriores y los ingresos recaudados de enero a junio del ejercicio fiscal 2015 con base a esa información se han efectuado las estimaciones correspondientes para el ejercicio fiscal 2016.Respecto al rubro de Recursos Directamente Recaudados; las específicas de ingresos que mayor programación presupuestal se ha considerado de acuerdo a las estimaciones realizadas son: Venta de Agua, Derechos Administrativos de construcción, Inspecciones Oculares; Alquiler de Maquinaria y Equipos y Limpieza Pública.

INGRESOS

TIPO DE TRANSACCION 1: INGRESOSIMPORTE S/.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS1 227,648

RECURSOS DETERMINADOS

FONCOMUN696,764

IMPUESTOS MUNICIPALES234,480

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES5 791,089

TOTAL 7 949,981

II, - P rev is ión de los Gastos

GASTOS

TIPO DE TRANSACCION 1 : INGRESOS IMPORTE S/.FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS 61 111RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 227,648RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

RECURSOS DETERMINADOSFONCOMUN 696,764IMPUESTOS MUNICIPALES

234,480CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 791 089TOTAL 8 011,092

A ctiv idadesEn lo que respecta a la previsión de Gastos por lo Rubros de Recursos Directamente Recaudados, Impuesto Municipales y FONCOMUN; se prevé el funcionamiento institucional, en las siguientes Actividades: Gestión Administrativa, Conducción y Orientación Superior; destinadas a las actividades que desarrolla la Municipalidad para fortalecer la buena gestión administrativa, sobre todo brindar una buena atención a los usuarios del Distrito y la previsión del presupuesto para el pago del personal administrativo de funcionamiento. Con respecto a las actividades de Previsión de Gastos por Canon, Sobrecanon y Regalías; se tiene el mantenimiento de la infraestructura pública del Distrito (Parques y Jardines, Vías, Caminos Urbanos y Rurales); las cuales permiten conservar y mantener en buen estado la infraestructura Municipal.

P royectos:Se tiene previsto la ejecución de ios proyectos de acuerdo a la Programación Multianual de Inversión Pública de la Municipalidad, priorizados en los Procesos de Presupuesto Participativo, destacando los programas presupuéstales siguientes:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES IMPORTE S/.REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 25 000GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 93 500REDUCCIOIN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE EMERGENCIAS OPOR DESASTRES 20 000PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1 522 984LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICAREGULAR 750 000INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 37 324MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 1 157 537

TOTAL 6 606 345

022

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA PARA EL AÑO FISCAL 2016

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVO 1

Lograr que nuestro Gobierno Local sea una Institución modelo en concertar y canalizar adecuadamente la participación de la ciudadanía a través de los procesos concertados promoviendo el equilibrio urbano- rural, que promuevan el desarrollo local sostenible.

OBJETIVO 2

Lograr que el Gobierno Local sea promotor del desarrollo concertado que moderniza los procesos de administración y gestión local.

OBJETIVO 3

Prestación de servicios públicos de calidad con tarifas racionales y una mayor cobertura, generando y optimizando con el uso transparente los recursos económicos.

ESCALA DE PRIORIDADES

Jefe de Presupuesto Titular de la Entidad

v_y

RESOLUCION DE ALCALDIANe 352 - 2015-A/MDS

Samegua, 31 de diciembre del 2015

ENVISTO: El Acuerdo de Concejo N° 103-2015-CM/MDS de fecha 29 de diciembre del 2015, donde se f ®acordó trasladar la aprobación de la propuesta del Presupuesto Institucional de Apertura de la

lunicipalidad Distrital de Samegua, para el año fiscal 2016, a una sesión extraordinaria convocada k ... C apara el día jueves 31 del presente mes, la misma que no se realizó por falta de quorum, según Acta

de Sesión Extraordinaria N° 012 y tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9o de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y;

y_x9~4*¿d ^'CONSIDERANDO:O **» * »%*»- ^ yS rn, f

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el ■literal d) del artículo 42° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto:

Que, mediante la Ley N°. 30372 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Publico correspondiente al Año Fiscal 2016, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, La Dirección General del Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50 01 “Directiva General para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva de programación Multianual”

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 103-2015-CM/MDS de fecha 29 de diciembre del 2015, se acordó trasladar la aprobación de la propuesta del Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Samegua, para el año fiscal 2016, a una sesión extraordinaria que se convocó para el día jueves 31 del presente mes, la misma que no se realizó por falta de quorum según Acta de Sesión Extraordinaria N° 012 de fecha 31/12/2015, por lo que en aplicación al Articulo N° 54, numeral 54.2 de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, corresponde la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Samegua para el año fiscal 2016, al Titular del pliego.

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Samegua, debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2015.

Que, el presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2016:

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53° y 54 ° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y, en uso de las facultades conferidas en el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR y PROMULGAR el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016, del PLIEGO Municipalidad Distrital de Samegua, por la suma de SI. 8 011,092.00 Soles (Ocho Millones Once Mil Noventa y Dos con 00/100 Soles), conforme al siguiente detalle:

Dirección: J4v. Cos Incas s/n - 'TeLefax; (053)462535 - (Página We6: •www.munisamegua.go6.pe - Samegua - Moquegua

http://www.munisamegua.go6.pe

C D is tr,'.

R. A. N9 352 - 2015-A/MDS

y < 3 k

C A T E G O R IA D E G A S T O S IM P O R T E EN S O LE S

GASTOS CORRIENTES 4,285,621.00

GASTOS DE CAPITAL 3,725,471 00

TO T A L S/. 8,011,092.00

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de “Resumen a nivel de fuente y ^ " 'g e n é r ic a ” que forma parte de la presente Resolución

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Samegua, promulgado en el artículo precedente, se estiman por fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

F U E N T E D E F IN A N C IA M IE N T O

RECURSOS ORDINARIO S”

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

DONACIONES Y TRASFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS

TO T A L S /

IM P O R T E E N S O LE S

61,111.00

1 227,648 00

00

00

6 722 333.00

8 011,092.00

El desagregado de Ingresos por las fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte “Detalle de Ingresos” que forma parte de la presente Resolución

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Samegua, Correspondiente al Año

isFiscal 2016, que forma parte de la presente Resolución.i l !

ARTÍCULO CUARTO.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el articulo 54, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N“ 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, y demás gerencias y oficinas competentes

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información, efectúe la publicación en la página web de la Municipalidad Distrital de Samegua

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

SAMEGUA

J O ^ E R M N FLORES VERAC A LD E

■Dirección: J4v. Los Incas s/n - Teíefax; (053)462535 - (Página ‘WeS: www.munisamegua.go6.pe - Samegua - Moquegua


<Distr,/<e

RESOLUCION DE ALCALDIAN“ 352 - 2015-A/MDS

S a m e g u a , 31 de d ic ie m b re del 2 01 5

g ASKbRIA í? \ - t~ JUIflDlCA

VISTO: El Acuerdo de Concejo N° 103-2015-CM/MDS de fecha 29 de diciembre del 2015, donde se cordó trasladar la aprobación de la propuesta del Presupuesto Institucional de Apertura de la unlcipalidad Distrital de Samegua, para el año fiscal 2016. a una sesión extraordinaria convocada

ara el día jueves 31 del presente mes, la misma que no se realizó por falta de quorum, según Acta de Sesión Extraordinaria N° 012 y tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9” de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y;

CONSIDERANDO:

\ Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 30372 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Publico correspondiente al Año Fiscal 2016, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, La Dirección General del Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N" 003-2015-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva General para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico con una perspectiva de programación Multianual".

Que, mediante Acuerdo de Concejo N” 103-2015-CM/MDS de fecha 29 de diciembre del 2015, se acordó trasladar la aprobación de la propuesta del Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Samegua, para el año fiscal 2016, a una sesión extraordinaria que se convocó para el día jueves 31 de! presente mes, la misma que no se realizó por falta de quorum, según Acta de Sesión Extraordinaria N° 012 de fecha 31/12/2015, por lo que en aplicación al Articulo N° 54, numeral 54.2 de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, corresponde la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Samegua para el año fiscal 2016, al Titular del pliego

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Samegua, debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2015.

Que. el presupuesto Institucional constituye el Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2016;

documento que rige la ejecución del

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53" y 54 " de la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y, en uso de las facultades conferidas en el artículo 43" de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR y PROMULGAR el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016, del PLIEGO Municipalidad Distrital de Samegua, por la suma de SI. 8 01 1,092.00 Soles (Ocho Millones Once Mil Noventa y Dos con 00/100 Soles), conforme al siguiente detalle:

021

'Dirección: ftv, Los In cas s/n ■ TeCefax; (053) 462535 - Página We6: w w w .ntunistmegua.go6.pe - Samegua - IMoquepua

http://www.ntunistmegua.go6.pe

R. A. N- 352 - 2015-A/MDS

C A T E G O R ÍA D E G A STO S IM P O R T E E N S O LE S

GASTOS CORRIENTES 4,285,621.00

GASTOS DE CAPITAL 3.725.471,00

TO T A L S/. 8.011.092.00 1 1

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y f y:genérica" que forma parte de la presente Resolución

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Samegua, promulgado en el articulo precedente, se estiman por fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

FtejraADc^ ASESORIA i f JURIDICA <£>/

FU E N T E D E F IN A N C IA M IE N T O IM P O R T E EN S O LE S

RECURSOS ORDINARIOS 61.111.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 227,648.00

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 00

DONACIONES Y TRASFERENCIAS " 00

RECURSOS DETERMINADOS 6 /2 2 333 00 '

TO T A L S/.. . . . . . . ________ _______________________

8 011,092.00

El desagregado de Ingresos por las fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalle de Ingresos" que forma parte de la presente Resolución

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Samegua, Correspondiente al Año

V \| Fiscal 2016, que forma parte de la presente Resolución

ARTÍCULO CUARTO.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas

ARTICULO QUINTO.- DISPONER el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, y demás gerencias y oficinas competentes,

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información efectúe la publicación en la página web de la Municipalidad Distrital de Samegua,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

(Dirección: j i v . Los Incas s/n - Tetefax: ''053)462535 - 'Página We6: w w w .munisamegua.go6.pe Samegua - [Moquegua


‘ ANO DE LA DI VERSIFICACION PRODUCTIVA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

ACUERDO DE CONCEJO

N° 103 - 2015 -CM/MDSSamegua, 29 de Diciembre del año 2015

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAMEGUA

el lnVfo ^ e SN ? 4̂ C?n?L í y l n f ' n f C° nCej0 MuniciPal realizada el 29 de Diciembre del año 2015, el GM/MDS y 245-2015-GM-/VMDS. ei Informe Legal N“253-2015-GAJ/MDS; el Informe NM85-2015-GPP-

CONSIDERANDO:

? üe' j os Gobiernos Locales son Órganos de Gobiernos promotores del desarrollo local con PersoneríaD o lite ernnñrech° PribllC0 / P'ena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, L e y N° 27972,

I ev X n á n i r Í T L 3 dlSp! f * t0 e? el Art0ícu,° 17° de la LeV N° 28268, Ley que modifica el Artículo 17“ de la d t Municipalidades, Ley N 27972, establece que los acuerdos son adoptados por mayoría

calificada o mayoría simple, según lo establece la presente Ley El Alcalde tiene solo voto dirimente en caso e empate Por otro lado el Articulo 41“ de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972, establece que

«os Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal, referidas a asuntos específicos de interés v®cina, 0 'nstituciona!, que expresan ia voluntad del Órgano de Gobierno para practicar un

determinado acto o sujetarse a una conducta o norma Institucional:

Que con Proveído Nc686 de Alcaldía se eleva a Sesión de Concejo el Informe N°245-2015-GM-A/MDS de Fiscal 2016UniCIPal' r8ferente 3 13 aProbación de Propuesta del Presupuesto Institucional de Apertura del Año

pDr 2,Ue' 6 - dS l3EJ acultades conferidas por el Articulo 194“ de la Constitución Política del EstadoPnffir*'V rnnA ^ la* M^ 'P « ,,dades Órganos de Gob,erno Local, los mismos que tienen autonomía

oi'ftca Económica y Administrativa, en los asuntos de su competencia y a¡ amparo de la Ley Orqánica deonT i Ley N° 27972, el Pleno de Concei° en la Sesión Ordinaria de fecha 29 de Diciembre dei año¿015. por unanimidad devotos,

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- TRASLADAR e! tratamiento del Informe N°245-2015-GM-A/MDS de GerenciaS 30 « f cernientes a la aprobación de propuesta del Presupuesto Institucional de

pe tura del ano fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de Samegua, para una próxima Sesión Extraordinaria

delsam'egua ^ 31 * DÍCiembre 3 h0r3S 01:00 p m en el auditor'° da ^ Municipalidad Distrital

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGUESE a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de!! ^a9n a Web de la MuniclPalidad Distrital de Samegua. asi como también en la página del portal oficial del Estado Peruano. a

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría Genera! la distribución y notificación delpresente acuerdo de concejo.

CeALCALDIACMG A J

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

N DESAM EGUA

flores veraa l .d e

I MUNiCIFnW..’ I ni InL U l r GUA i la fedalaiia que suscribe nflfca el presente documento■ que ha t°"¡do 5 le ’lh,f ■■■•*'' hp nci (Wif naí, y al • que !>w remire qn v& i.¡eccuno de lo qué doy «e

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 012-2015 C.MDS-DE FECHA 31/12/2015

En el distrito de Sam egua siendo las trece horas de la tarde can dieciocho minutos (01:18 p.m.), del día 31 de Diciembre del año dos mil quince, en el Auditorium de la Municipalidad Distrital de Samegua, sito en Av. Los Incas S/N, Frente a la plaza de Armas del Distrito de Samegua contando con la presencia del Señor Alcalde José Hernán Martin Flores Vera y los Señores Regidores Prof. Verónica Melania Ríos Calizaya, Tec. Roy Conza Amasifuen, Gerente Municipal-CPCC. Edilberto W. Saira Quispe, Gerente de Asesoría Jurídica - Abog. Juan M achaca Chipana, Gerente de Planeamiento y Presupuesto-CPCC. Sandra Mendoza Alcázar, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano-lng. July Y. Romero Ttacca, Sub Gerente de Estudlos-lng. José Paredes y actuando como Secretaria General la Abog. Sayda Noemí Velásquez Rivera; procediéndose a pasar la lista correspondiente, no hay Quorum respectivo para iniciar la presente sesión extraordinaria, habiendo dado 15 minutos de tolerancia, de acuerdo al Artículo 40° del Reglamento Interno de Concejo de la Municipalidad Distrital de Samegua.

Habiendo cumplido con el plazo establecido según Reglamento Interno de Concejo, y no habiendo el QUORUM correspondiente se procedió a dejar constancia de la inasistencia de los Sres. Regidores: Pedro G. Mamani Ramos, Celina Karito Cáceres Muñoz, y Luis Gian Cario Espino Bermejo, se deja constancia la inasistencia conforme al Art. 13° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, donde señala, que en caso de que el Concejo Municipal no pueda sesionar por falta de QUORUM, el alcalde deberá notificar a los regidores que, aunque debidamente notificados, dejaron de asistir a la sesión convocada, dejando constancia de dicha inasistencia para efectos de los establecido en el artículo 22°, y a su vez se de|a constancia también aue la realización de la presente sesión extraordinaria fue acordada en la sesión ordinaria de fecha 29 de Diciembre del 2015 con Acuerdo de Concejo N°103-2015- CM/MDS: por lo que siendo las trece horas con treinta y cinco minutos de la tarde (01:35 p.m.), del día treinta uno de Diciembre del año dos mil quince, se SUSPENDE la presente sesión Extraordinaria por falta de QUORUM correspondiente. En consecuencia el Poder Ejecutivo de la Municipalidad Distrital de Samegua se encuentra obligado en aplicar el Artículo 54°-lnciso 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Ley 28411, que señala: Plazo de la promulgación o aprobación y presentación de los presupuestos.- 54.2: En caso de que el Consejo Regional o Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el presente artículo, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprobará, en un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario siguientes de Iniciado el año fiscal, el proyecto de presupuesto que fuera propuesto al Consejo o Concejo, respectivamente.

017ACUERDO DE CONCETO

Ne 027 - 2015 - CM/MDSSamegua, 30 de Marzo del año 201.5

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAMEGUA

VISTOS: El Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal realizada el 30 de Marzo del año 2015; y el pedido del Regidor Pedro G. Mamani Ramos; y

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales son Organos de Gobiernos promotores del desarrollo local, con Personería Jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a los

;,uArü'culos Io y I I 0 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972;S i!

'/ Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 17a de la Ley N9 28268, Ley que modifica el A tículo 17~ de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los acuerdos son adoptados por mayoría calificada o mayoría simple, según lo establece la presente Ley. El Acalde tiene solo voto dirimente en caso de empate. Por otro lado el Artículo 4 1a de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N2 27972, establece que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o Institucional, que expresan la voluntad del Órgano de Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma Institucional;

Que, el artículo 21° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece: que el alcalde provincial o distrital, según sea el caso, desempeña su caigo a tiempo completo, yes rentado mediante una remuneración mensual fijada por acuerdo del concejo municipal dentr o del primer trimestre del primer ario de gestión. Id acuerdo que la lija será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad.

Que, el artículo 40° de la Ley mencionada en el párrafo anterior establece: que los Acuerdos y Ordenanzas Municipales y Distritales, en materia de su competencia, son normas de carácter General de mayor Jerarquía en la estructura Formativa Municipal, por medio de los cuales se aprueba la Organización Interna, la Regulación, Administración y Supervisión de los Servicios Públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el A l. 3.1 del Decreto Supremo N 025-2007, establece que los ingr esos máximos mensuales por todo concepto de los Alcaldes Provinciales y Distritales son fijados por lo Concejos Municipales respectivos considerando para tal efecto el cuadro que contiene parámetros para la determinación de sus ingresos, que como anexo es parte de la presente norma;

Que, el inciso a) del A t . 3.2 del Decreto Supremo N° 025-2007, establece que par a determinar la proporción de la población electoral de su circunscripción, de acuerdo a la información de población electoral emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, la misma que debe estar publicada en la página web de dicha entidad;

Que, el A t . 5 del Decreto Supremo N° 025-2007. Establece que las dietas que correspondan percibir a los regidores municipales, de acuerdo al monto fijado por los respectivos Concejos Municipales, por sesión efectiva en cada mes, de conformidad en concordancia con el A t . 12 de la

016Ley 27.972, ley Orgánica de Municipalidades, en ningún caso pueden superar en total el treinta por ciento (30%) de los ingresos mensuales por todo concepto del Alcalde correspondiente;

Que, en sesión ordinaria de concejo de fecha 30 de Abril del año 2015, el Regidor Pedro G. Mamani Ramos, solicitó se trate el tema de la remuneración del Alcalde, debido a que dicho asunto solo puede tratarse hasta el último trimestre del presente año;

Que, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1942 de la Constitución Política del Estado Peruano, señala que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, los mismos que tienen autonomía 1 olítica, Económica y Administrativa, en los asuntos de su competencia y al amparo de la

' Oígáitica de Municipalidades, Ley Ns 27972, el Pleno de Concejo en la Sesión Ordinaria de fecha %\v30 de Marzo del año 2015, por unanimidad;

m i lÚACORDO:•*//y¿

J ARTICULO PRIMERO.- RATIFICAR el monto que se ha venido percibiendo, tanto del sueldo del alcalde como de las dietas de los regidores, conforme lo establece el Decreto Supremo N°025-2007- PCM. Escala XIV. Siendo los montos a percibir de la siguiente manera:

SUELDO DEL ALCALDEDIETA MENSUAL DE REGIDORES AJUSTADA AL

30% DEL SUELDO DEL ALCALDE

S/. 2.600.00 S/.780.00

acuerdo.

ARTICULO TECERO.- ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General hacer conocer a las instancias pertinentes y demás que fueran el acuerdo antes descrito, en el modo y forma de ley.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGUESE a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación del mismo en la página web oficial de la municipalidad, así como en la página del portal oficial del estado peruano.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

- 0'•STR/tJ'

a1 g í iMUNICIPALIDAD DJs/RITAL-SrSAMfGUA

, t ó

JOSE HERNAN FLORES VERAALCALDE:

C.c.A L C A L D IAG.M.S.G.O.C.IO.D.T.L

015

F IC H A N 0 3 /G L

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA El AÑO FISCAL 2016 DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS

(En Nuevos Soles)_____________________________________________ (A NIVEL DISTRITAL)_______________________________________ __

DEPARTAMENTOPROVINCIAP L IE G O Por FUENTE DE

Por RUBRO

FINANCIAMIENTO Y

CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN G.G.

PERSONAJURIDICA DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA LA

SUBVENCION

NO APLICABLE

Considerar Análisis Costo - Beneficio

LOESAMEGUA municipalidad distrital DE SAMEGUAFALIDAD' M ^ t T A L DE SAMEGUA

j r n E R Ñ A N F L O R E S V E 'r T

JE F E D E P R E S U P U E S T O Sello

y Firma

— ^ ---------- f -^v n»-/ t i t u i5 \ r de la entidad

Sellé y Firma

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e c h a ’ 05/01/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación . .Versión 14fpoioc¡ Hora : 09:06:11

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Página: i de 7

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

DETALLE DEL GASTO (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

1 2 5 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA PRODUCTO 1 PROYECTO

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDADUBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CGGENE.

ORDINARIOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

DETERMINADOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 113 500 3 492 845 3 606 3450030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 25 000 25 000

3.00035 PATRULLAJE POR SECTOR 25 000 25 0005.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 25 000 25 000

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 25 000 25 000014 ORDEN INTERNO 25 000 25 000

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 25 000 25 0000106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 25 000 25 000

180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

5 GASTOS CORRIENTES 25 000 25 0005 .2 .3 BIENES Y SERVICIOS 25 000 25 000

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 93 500 93 5003.00058 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION

SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS93 500 93 500

5.00433 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

93 500 93 500

17 AMBIENTE 93 500 93 500055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 93 500 93 500

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 93 500 93 5000107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE

D c c ir u m c e n i m n e m i t i i n i n t i c c93 500 93 500

o u l iu v jo m u i i i u i r n L t o180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

5 GASTOS CORRIENTES 93 500 93 5005. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 70 400 70 400

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 23 100 23 1000068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 20 000 20 000

3.00073 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA 20 000 20 0005.00558 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE

AL RIESGO DE DESASTRES20 000 20 000

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 20 000 O 20 000016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 20 000 M - 20 000

( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C CDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO



Fecha: 06/01/2016Hora : 09:06:11Página: 2 de 7


CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA

FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITOCGGENE.

RECURSOSORDINARIOS

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

RECURSOSDETERMINADOS

TOTAL

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 20 000 20 000

0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN 20 000 20 000n/ADI LIUMULO r i\C n 1 C ML ILICOUU ULOMO 1 l\CO


5 GASTOS CORRIENTES 20 000 20 000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 20 000 20 000

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1 522 984 1 522 984

2.19548 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO 355 984 355 984BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 355 984 355 984

18 SANEAMIENTO 355 984 355 984

040 SANEAMIENTO 355 984 355 984

0089 SANEAMIENTO RURAL 355 984 355 984

0141558 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO A 355 984 355 984NIVbL Ulo 1 Kl 1 AL


6 GASTOS DE CAPITAL 355 984 355 984

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 355 984 355 984

2.19984 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS 500 000 500 000ASOCIACIONES DE VIVIENDA COSTA AZUL, CIUDAD HERMOSA Y JUVENTUDSAMEGUANA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00004 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 500 000 500 000

18 SANEAMIENTO 500 000 500 000

040 SANEAMIENTO 500 000 500 000

0089 SANEAMIENTO RURAL 500 000 500 000

0037139 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 500 000 500 000




2.20000 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 667 000 667 000ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA NUEVA SAMEGUA, LOS BARRANCALES, LOS PORTALES, VILLA TUMBES Y ALTO SOLAR, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA O

c o

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e cha : 05/01/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación H o ra ' 09‘06‘ 11Versión 14FP0100 _ . __ , ’

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Página: 3de?



( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C


1 2 5 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRODUCTO 1 PROYECTO

RECURSOSORDINARIOS



ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRAFUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL


CGGENE.

4.00005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL

667 000

667 000

667 000

667 000

667 000

667 000

667 000

667 000

0038627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 667 000 667 000




0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 750 000 750 000

2.16349 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN BAUTISTA 350 000 350 000SCARSI VALDIVIA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00002 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 350 000 350 000

22 EDUCACION 350 000 350 000

047 EDUCACION BASICA 350 000 350 000

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 350 000 350 000

0026809 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCION 350 000 350 000bUUUA1 IVA




2.18241 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 43016 VITALIANO BECERRA 400 000 400 000HERRERA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00002 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 400 000 400 000

22 EDUCACION 400 000 400 000

047 EDUCACION BASICA 400 000 400 000


0141456 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION 400 000 400 000bUUUA1 IVA



6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS O 400 000 400 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e c h a I 05/01/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación H o ra ' 09'06'11Versión 14FP0100 . . ’ . . ’

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C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ' C C C C C C C C C C C C C C C C C


1 2 5 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRODUCTO/ PROYECTO

RECURSOSORDINARIOS



ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN 1 OBRAFUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL


CGGENE.

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

3.00039 PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA

5.00318 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

37 324

37 324

37 324

37 324

37 324

37 324

37 324

37 324

37 324

37 324

37 324

37 324

0077380 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A 37 324 37 324KUBLALIUN U tJJt 1 IVU rU K UKUbUÍ) VULNCKMDLCO

180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO.SAMEGUA



0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 1 157 537 1 157 537

2.14900 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA J.V. BELEN, AV. CERRILLOS, SANTA 560 000 560 000FORTUNATA, ASOC. SAN VALENTIN, SAN CRISTOBAL DE LA J.V. CERRILLOS, ASOC.VILLA INGENIERIA DE LA J.V. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SAMEGUA -MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 560 000 560 000

15 TRANSPORTE 560 000 560 000

036 TRANSPORTE URBANO 560 000 560 000

0074 VIAS URBANAS 560 000 560 000

0031930 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES 560 000 560 000




2.17902 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 597 537 597 537TAHUANTINSUYO CUADRA 3 Y 4 Y MURO DE CONTENCION DE LA CALLE MANCOCAPAC CUADRA 3 DE LA J.V. INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO DE SAMEGUA -MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 597 537 597 537

15 TRANSPORTE 5 9 / ^ ^ 597 537

H *h *

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cFecha: 05/01/2016Hora : 09:06:11

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 5de7




CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN 1 OBRA



UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITOCGGENE.

1RECURSOS

ORDINARIOS

2RECURSOS

DIRECTAMENTERECAUDADOS

5RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

<

036 TRANSPORTE URBANO 597 537 597 537

0074 VIAS URBANAS 597 537 597 537

0037605 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL 597 537 597 537




ACCIONES CENTRALES 1 114 148 931 244 2 045 392

9001 ACCIONES CENTRALES 1 114 148 931 244 2 045 392

3.99999 SIN PRODUCTO 1 114 148 931 244 2 045 392

5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 78 852 78 852

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 78 852 78 852

006 GESTION 78 852 78 852

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 78 852 78 852

0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y rn N T P n i

78 852 78 852



5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 78 852 78 852

5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA 1 114 148 852 392 1 966 540

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 114 148 852 392 1 966 540

006 GESTION 1 114 148 852 392 1 966 540

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 1 114 148 852 392 1 966 540

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 1 018 348 852 392 1 870 740


5 GASTOS CORRIENTES 1 018 348 852 392 1 870 740

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 861 750 801 892 1 663 642

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 133 598 50 500 184 098

5. 2.5 OTROS GASTOS 23 000 23 000

0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 95 800 9o oUU

O

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e c h a i 05/01/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación Hora ' 09‘06'11Versión 14FP0100 , _ , _

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Página: 6de7



C C C C C C C C C C C ( C C C C C C C C C C ( C C C C C ( C C ( C C C C C C C C C C C C C C C C


1 2 5 TOTALCATEGORÍA p r e s u p u e s t a l RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

DETERMINADOS

PRODUCTO/ PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA


GRUPO FUNCIONALFINALIDAD




5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 50 800 50 800


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 61 111 2 298 244 2 359 355

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 61 111 2 298 244 2 359 355

2.00162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 294 950 294 950

6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 294 950 294 950

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 294 950 294 950

006 GESTION 294 950 294 950


0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 294 950 294 950




3.99999 SIN PRODUCTO 61 111 2 003 294 2 064 405

5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 2 003 294 2 003 294

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2 003 294 2 003 294

006 GESTION 2 003 294 2 003 294

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2 003 294 2 003 294

0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2 003 294 2 003 294


5 GASTOS CORRIENTES 2 003 294 2 003 294

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 468 880 1 468 880

5 .2 .3 BIENES Y SERVICIOS 534 414 534 414

5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 61 111 61 111

23 PROTECCION SOCIAL 61 111 61 111

051 ASISTENCIA SOCIAL 61 111

O

O

’ J S

61 111

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c C C C C C C (DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e c h a :SIAF - Módulo de Programación y Formulación H o ra I

ve re ión 14 F P 0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página:




CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO/ PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA




1RECURSOS

ORDINARIOS

2RECURSOS


5RECURSOS

DETERMINADOS

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 61 111

0029082 PROGRAMA APOYO SOCIAL 61 111


5 GASTOS CORRIENTES 61 111

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 61 111

TOTAL 61 111 1 227 648 6 722 333

05/01/2016 09:06:11

7 de 7

TOTAL

61 111

61 111

61 11161 111

8 011 092

OO0 3

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha : Hora : Página:

05/01/2016 09:06:20

1 de 3



RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUAPROVINCIA : 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

00

Categoría Programa Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. GenéricaMonto Presupuesto

Año 2016Presupuestal Presupuestal

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES3 BIENES Y SERVICIOS

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

1 PE R S O N AL Y O BLIG A C IO N ES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL2.195488 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.199841 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA COSTA AZUL, CIUDAD HERMOSA Y JUVENTUD SAMEGUANA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUAX



2.200008 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA NUEVA SAMEGUA, LOS BARRANCALES, LOS PORTALES, VILLA TUMBES Y ALTO SOLAR, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA



0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR2,163499 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA



2.182410 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 43016 VITALIANO BECERRA HERRERA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA



0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIONPERUANA

3.000399 PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA


3 606 345 25 000 25 000 25 000

25 000 25 000 93 500 93 500

93 500 93 500 70 400

23 100 20 000

20 000 20 000

20 000 20 000

1 522 984 355 984

355 984

355 984 355 984

500 000

500 000

500 000 500 000

667 000

667 000

667 000 667 000

750 000 350 000

350 000

350 000 350 000

400 000

400 000

400 000 400 000

37 324

37 324

37 324

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100


05/01/2016 09:06:20

2de 3




( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUAPROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

CategoríaPresupuestal

ProgramaPresupuestal

Producto / Actividad / Proyecto Fte,/Rb. Cat.Gto. GenéricaMonto Presupuesto

Año 2016

5 GASTOS CORRIENTES3 BIENES Y SERVICIOS

0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS2.149005 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA J.V. BELEN, AV. CERRILLOS, SANTA

lJ FORTUNATA, ASOC. SAN VALENTIN, SAN CRISTOBAL DE LA J.V. CERRILLOS, ASOC. VILLAINGENIERIA DE LA J.V. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA



2.179024 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TAHUANTINSUYO CUADRA 3 Y 4 Y MURO DE CONTENCION DE LA CALLE MANCO CAPAC CUADRA 3 DE LA J.V. INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA



2 ACCIONES CENTRALES9001 ACCIONES CENTRALES

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS5 OTROS GASTOS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

37 324 37 324

1 157 537 560 000

560 000

560 000 560 000

597 537

597 537

597 537 597 537

2 045 392 2 045 392

78 852 78 852 78 852 78 852

1 966 540 1 114 1481 114 148

912 550

178 598 23 000

617912 617912 617912

234 480 234 480 183 980

50 5002 359 355 2 359 355

294 950 294 950

294 950 294 950

2 003 294 2 003 294

2 003 294 1 468 880

534 414 61 111 61 111 61 111

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

61 111

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e c h a : 0 5 /0 1 /2 0 1 6SIAF - Módulo de Programación y Formulación Hora 0 9 :0 6 :2 0Versión MFP0100 Página: 3de 3




( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUAPROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

005

CategoríaPresupuestal

ProgramaPresupuestal

Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. GenéricaMonto Presupuesto

Año 2016

TOTAL 8 011 092

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD 5 SAMEGUA

A f l o r e s v e r aC ALDE

Titular 0e la Entidad Sello y Firma

DESAMEGUA

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100



DETALLE DE LOS INGRESOS


05/01/2016 09:07:19

1 de 3

( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUAPROVINCIA : 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

TIPO TRANSACCIÓN2

RECURSOS5

RECURSOSGENÉRICA DIRECTAMENTE DETERMINADOS

SUBGENÉRICA

ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN

RECAUDADOS TOTAL

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1 227 648 6 722 333 7 949 981

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 73 000 234 480 307 480

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 234 480 234 480

1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 234 480 234 480

1.1.2 1.1 PREDIAL 163 740 163 740

1.1.2 1.1 1 PREDIAL 163 740 163 740

1.1.2 1.2 ALCABALA 70 740 70 740

1.1.2 1.2 1 ALCABALA 70 740 70 740

1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 73 000 73 000

1.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 73 000 73 000

1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 55 000 55 000

1.1.5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS 20 000 20 000

1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS 35 000 35 000

1.1.5 3.2 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS 18 000 18 000

1.1.5 3.2 99 OTRAS SANCIONES 18 000 18 000

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1 147 448 1 147 448

1.3.1 VENTA DE BIENES 350 000 350 000

1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 285 000 285 000

1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 285 000 285 000

1.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 285 000 285 000

1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 65 000 65 000

1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 65 000 65 000

1.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 65 000 65 000

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 390 400 390 400

1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 26 300 26 300

1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 26 300 26 300

1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 5 500 5 500

1.3.2 1.1 3 LICENCIAS 2 800 2 800

1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS 18 000 18 000

1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTFÍATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 311 000 311 000

1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 47 000 47 000

1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 47 000 o47 000

1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 264 000O

264 000

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cd ire c c ió n g e n e ra l de p re s u p u e s to p ú b lic o - mef PROCESO PRESUPU ESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Hora 09 07 19SIAF - Módulo de Programación y Formulación ^ , _ _ — - — A n i o r > « , 'versión UFP0100 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2016 Página: 2 de 3


( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUAPROVINCIA : 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA

SUBGENÉRICA


1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS1.3.2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS1.3.3 VENTA DE SERVICIOS1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS1.3.3 5.2 99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS1.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1.3.39.2 23 LIMPIEZA PUBLICA1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS1.4.14.1 CANON Y SOBRECANON1.4.1 4.1 3 CANON MINERO1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO1.4.1 4.2 REGALIAS1.4.14.2 1 REGALIAS MINERAS1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL1.5 OTROS INGRESOS



TOTAL

210 000 210 000

8 500 8 500

38 000 38 000

7 500 7 500

31 100 31 100

31 100 31 100

14 900 14 900

7 500 7 500

2 500 2 500

6 200 6 200

22 000 22 000

22 000 22 000

22 000 22 000

407 048 407 048

252 548 252 548

252 548 252 548

160 548 160 548

92 000 92 000

154 500 154 500

154 500 154 500

9 500 9 500

145 000 145 0006 487 853 6 487 853

6 487 853 6 487 8536 487 853 6 487 8534 934 604 4 934 6044 908 232 4 908 232

26 372 26 372

856 485 856 485

856 485 856 485696 764 696 764

696 764 696 764

7 200 7 200

Oo

C ( C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C ( C ( C C C C C C C ( C C ( c c c c c c c c cDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100





05/01/2016 09:07:19

3 de 3

( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUAPROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA

SUBGENÉRICA


2RECURSOS


5RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 7 200 7 200

1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 7 200 7 200

1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 7 200 7 200

1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 7 200 7 200

TOTAL : 1 227 648 6 722 333 7 949 981

MWftRNJD (TAL DE SAMEGUA

' A L C A Z A R iFWN’f Ot RMEAMIBroflhRESIOTiEffl!

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD ^ U ) E SAMEGUA

fíTo résvf .r a '[a I P r.

Titular^ de la Entidad Sello y Firma

Oc

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha: 05/01/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación Hora : 09:07:49Versión 14FP0100 ____ p á i n a : 1 d e 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

(En Nuevos Soles)

001DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO:_________04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

TIPO DE PERSONALPERSONAL NOMBRADO

PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL

N°PERSONAS ANUAL N°PERSONAS ANUAL N°PERSONAS COSTO

1. ACTIVOS 4 82 008.00 70 1 625 684.00 74 1 707 692.00

01 .FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 0 0.00 15 504 000.00 15 504 000.00

02.PROFESIONALES 0 0.00 7 225 400.00 7 225 400.00

03.TECNICOS 2 44 436.00 14 294 000.00 16 338 436.00

04.AUXILIARES 0 0.00 12 214 160.00 12 214 160.00

05.OBREROS 2 37 572.00 22 388 124.00 24 425 696.00

II. PENSIONISTAS 0 0.00

TOTAL ANUAL (I + II) 4 82 008.00 70 1 625 684.00 74 1 707 692.00

TIPO DE PERSONAL N°PERSONAS ANUAL

PERSONAL CONTRATADO POR:

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 0 0.00

LOCADORES DE SERVICIO 1 _/ 0 0.00

CARGO N°PERSONAS ANUALDIETA

al 31.DIC.2015O Año 2016

ALCALDE 1 38 340.00 0.00 0.00

REGIDORES 5 0.00 42 120.00 46 800.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta1 / Debe considerarse eLRefsen^l Contratado por Empresas de ServiciM.UiCQn^Jwte .n iji, np üyjEGUA

MUNICJPíÍ M ) DISTRITAL DE SAMEGUA ™

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CFTC SAN D RA HILAGROSÍM EN DOZA ALCAZAÍ?S R E ilT E D E P L A N E A M IE N T O V P R E S U P U E S T O i

■ T’ i . t ; SA N D R A M ILA G RO S MENDOZA A LC AZ ARJS i.- f PLANEAMIENTO y p r e s u p u e s t o

ELABORADO POR Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma

M ORALIDAD ffi DE SAMEGUA

N FLORES VERACALDE

TITULAR DEL PLIEGO ) y Firma

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE - … · con campos agrícolas, predominando en el cultivo de la Vainita con un 40%, la alfalfa con un 26% y en tercer lugar la palta con un 12.9% y además