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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
RENDICIÓN DE CUENTAS
ASPECTO
PRESUPUESTARIO
El gasto de inversión y equipamiento se incrementa significativa
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA EJERCICIO FISCAL 2012
(En Nuevos Soles)
Fuente: MEF-SIAF
Absoluta En %
(a) (b) (b-a) (b/a)
5. GASTOS CORRIENTES 111,852,616 121,286,149 9,433,533 8.4
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37,594,198 40,223,746 2,629,548 7.0
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,194,476 6,258,277 63,801 1.0
3. BIENES Y SERVICIOS 67,467,222 74,074,314 6,607,092 9.8
4. DONACIONES, TRANSFERENCIAS 225,000 273,862 48,862 21.7
5. OTROS GASTOS 371,720 455,950 84,230 22.7
6. GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN PÚBLICA) 13,718,194 22,240,327 8,522,133 62.1
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,718,194 22,240,327 8,522,133 62.1
TOTAL 125,570,810 143,526,476 17,955,666 14.3
VARIACIONPresupuesto de
Apertura
2011
Presupuesto de
Apertura
2012
GENÉRICAS DE GASTOS
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 PROY 2012
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 Evolución de recursos a Proyectos de Inversión Pública
(En nuevos soles)
640,031
7,897,352
14,144,775
19,329,959
13,718,194
22,240,327
-29%
62%
Variaciones
Nominales
35’958,521 42’012,117
LINEA
ESTRATEGICA
OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO CONCERTADO
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
EJECUCION AL
MES DE DICIEMBRE
DESARROLLO
URBANOPROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DISTRITO 52,223,493 75,617,808 60,159,355
DESARROLLO
SOCIALMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS 5,735,559 10,070,807 8,190,478
SEGURIDAD
CIUDADANAFORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA 19,659,159 22,755,410 19,151,477
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
LOGRAR EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN EL
DESARROLLO DEL DISTRITO47,952,599 66,593,507 50,985,640
125,570,810 175,037,532 138,486,949TOTAL
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE AVANCE RESPECTO AL
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL VIGENTE. AÑO 2011 (En Nuevos Soles)
Fuente: MEF-SIAF
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE AVANCE RESPECTO AL
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL VIGENTE. AÑO 2012 (En Nuevos Soles)
LINEA
ESTRATEGICA
OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO CONCERTADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
ACTUAL
EJECUCION
AL MES DE JUNIO
DESARROLLO
URBANOPROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DISTRITO 63,081,777 34,737,822
DESARROLLO
SOCIALMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS 10,335,213 5,552,620
SEGURIDAD
CIUDADANAFORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA 25,410,582 15,206,546
LOGRAR EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN EL
DESARROLLO DEL DISTRITO777,500 487,309
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO 5,898,870 1,731,810
VIABILIZAR DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO5,285,410 3,222,051
LOGRAR UNA GESTIÓN MODERNA Y COMPROMETIDA 46,230,834 27,061,930
157,020,186 88,000,086TOTAL
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Fuente: MEF-SIAF
ASIGNADO EJECUTADO
CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO AÑO 2011
Presupuesto hacia el Vecino de San Isidro
Presupuesto Administrativo
Gasto hacia el Vecino de San Isidro
Gasto Administrativo
S/. 118’336,227
68%
S/. 56’701,305
32%
S/. 90’875,006
68%
S/. 47’611,943
32%
S/. 175’037,532 S/. 138’486,949
Nota: Incluye Actividades y Proyectos de Inversión
Fuente: MEF-SIAF
ASIGNADO EJECUTADO AL PRIMER SEMESTRE
CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO AÑO 2012
S/. 157’020,186 S/. 87’821,514
28%
72%
Presupuesto hacia el Vecino de San Isidro
Presupuesto Administrativo
Gasto hacia el Vecino de San Isidro
Gasto Administrativo
Nota: Incluye Actividades y Proyectos de Inversión
28%
72%
S/. 113’150,822
S/. 43’869,364 S/. 24’701,795
S/. 63’119,719
Fuente: MEF-SIAF
«CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA»
La Contraloría General de la República
seleccionó a la empresa auditora externa
Uriol y Asociados S.C. para auditar
los estados financieros y presupuestales
de la MSI del año 2011. Los resultados
concluyen en lo siguiente:
RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN
PRESUPUESTARIA
AUDITADA
RESULTADO DE LA
EVALUACIÓN
FINANCIERA
AUDITADA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTADO SITUACIONAL DE LOS
COMPROMISOS ASUMIDOS DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE
AÑOS ANTERIORES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE AÑOS ANTERIORES
(Nuevos Soles)
13 28,254,525
Cantidad Monto
Total
PIP Financiado PP Financiado MSI
1 2 6,387,099 2,120,000 4,267,099
2 2 1,068,664 1,188,604 0
3 5 9,797,388 4,842,545 4,954,843
4 2 6,145,952 2,857,601 3,288,351
5 1 3,081,284 2,970,000 111,284
Varios 1 1,774,138 1,819,138 0
Total 13 28,254,525 15,797,888 12,621,577
MontoSector Cantidad
45%
de
Presupuesto
Adicional
Gracias
San Isidro el mejor lugar para vivir
Con Financiamiento Propio
* Se prevé que el proyecto costaría S/. 2,000,000 (PEI 2011-2014)
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA
COMPAÑÍA DE BOMBEROS Nº 100,
DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA – LIMA.”
2010 -2011 1, 2, 4 y 5 1,774,138 1,819,138
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD
URBANA EN LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5,
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
2012 2 428,603 428,603
“MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS SUB
SECTORES 2-1, 2-6, 3-1, 4-3, 4-4 Y 5-4,
DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA”
2012 2 640,061 760,000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE A AV. LOS
CONSQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA,
CALLE D. HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA
DEL SECTOR DEL SECTOR 3, DISTRITO DE
SAN ISIDRO - LIMA
2009 3 779,898 820,000
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E Nº
1051 “EL OLIVAR”, DISTRITO DE SAN ISIDRO
– LIMA - LIMA”
2012 3 119,008 100,000
“MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV.
PASEO PARODI EN EL SUB SECTOR 4-1,
DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA”
2012 4 3,165,687 1,200,000
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL
CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA
DEL VECINO DEL SECTOR 05, DISTRITO DE
SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA
– LIMA”
2011-2012 5 3,081,284 2,970,000
9,988,679 8,097,741TOTAL
Monto
destinadoProyecto año Sector Total PIP
Con Financiamiento Parcial - Requieren Cofinanciamiento
Expediente Técnico Primero Etapa (pistas, veredas, bermas, gibas, señalización, área verde, parte de iluminación y mobiliario urbano)
PP MSI %
MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO
QUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1
Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
2010 1 3,995,976 920,000 3,075,976 76.98%
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL
SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE
SAN ISIDRO, LIMA – LIMA”
2011 1 2,391,123 1,200,000 1,191,123 49.81%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3-
3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA
2007-2008 3 3,471,909 1,279,077 2,192,832 63.16%
MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL
PERIMETRO DEL BOSQUE EL OLIVAR, SECTOR 3,
DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
2010 3 1,290,308 837,468 452,840 35.10%
MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS
LIBERTADORES ENTRE LA CALLE
CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y
ALIAGA EN EL SUB-SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN
ISIDRO - LIMA - LIMA
2011-2012 3 4,136,265 1,806,000 2,330,265 56.34%
MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS
CAMELIAS, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA2011 4 2,980,265 1,657,601 1,322,664 44.38%
18,265,846 7,700,146 10,565,700
FinanciamientoProyecto año Total PIP
TOTAL
Sector
Sector 1 (En Nuevos Soles)
PP MSI
MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIRO
QUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1
Y 2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
2010 3,995,976 920,000 3,075,976
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL
SECTOR 01, DISTRITO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE
SAN ISIDRO, LIMA – LIMA”
2011 2,391,123 1,200,000 1,191,123
6,387,099 2,120,000 4,267,099
Financiamiento
TOTAL
Proyecto año Total PIP
PIP: MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO MIROQUESADA Y AV. ALBERTO DEL CAMPO CUADRA 1 Y 2 – 1RA ETAPA
PROPUESTA
ESTADO SITUACIONAL: INICIO DE OBRA : 06 DE AGOSTO 2012 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 120 DÍAS
ACTUAL
PIP: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL-CASA DEL VECINO SECTOR 01
ESTADO SITUACIONAL: FORMULACIÓN DEL PROYECTO CONCERTACIÓN CON LOS AGENTES PARTICIPANTES
CLEMENTE X - JUAN MANUEL POLAR
Sector 2 (En Nuevos Soles)
PP MSI
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD URBANA EN
LOS SUB.SECTORES 2-2 Y 2-5, DISTRITO DE SAN
ISIDRO - LIMA - LIMA
2010 428,603 428,603 0
“MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN LOS SUB SECTORES 2-1, 2-6, 3-1,
4-3, 4-4 Y 5-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA -
LIMA”
2011 640,061 640,061 0
1,068,664 1,068,664 0TOTAL
Proyecto año Total PIP Financiamiento
PIP: MEJORAMIENTO Y ACCESIBILIDAD URBANA SUBSECTORES 2-2 Y 2-5
PROPUESTA
ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMULACIÓN (45 DÍAS) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 90 DÍAS
ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO POR FORMULAR LOS AGENTES PARTICIPANTES ESTAN DEFINIENDO UBICACIÓN.
PIP: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS SUB SECTORES 2-1 Y 2-6
Propuesta
Sector 3 (En Nuevos Soles)
PP MSI
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR
SECTOR 3-3, DISTRITO DE SAN ISIDRO -
LIMA
2007-2008 3,471,909 1,279,077 2,192,832
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ILUMINACIÓN DEL EJE VIAL DE A AV. LOS
CONSQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA,
CALLE D. HERNÁNDEZ Y CALLE OLLANTA
DEL SECTOR DEL SECTOR 3, DISTRITO DE
SAN ISIDRO - LIMA
2009 779,898 820,000 0
MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL
PERIMETRO DEL BOSQUE EL OLIVAR,
SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA -
LIMA
2010 1,290,308 837,468 452,840
MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA
CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA
CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA
FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUB-
SECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO -
LIMA - LIMA
2011-2012 4,136,265 1,806,000 2,330,265
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E Nº
1051 “EL OLIVAR”, DISTRITO DE SAN ISIDRO
– LIMA - LIMA”
2012 119,008 100,000 19,008
9,797,388 4,842,545 4,994,945
Total PIP
TOTAL
FinanciamientoProyecto año
PIP: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PERÍMETRO DEL BOSQUE EL OLIVAR
PROPUESTA
ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CULMINADO (EN REVISIÓN - INC) PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA : 120 DÍAS
ACTUAL
PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL EJE VIAL DE LA AV. LOS CONQUISTADORES, CALLE SANTA LUISA, CALLE DANIEL HERNANDEZ Y
CALLE OLLANTA DEL SECTOR 03
PROPUESTA ESTADO SITUACIONAL: OBRA EN EJECUCIÓN AVANCE 70%
PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES, ENTRE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUBSECTOR 3-2
PROPUESTA
ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMULACIÓN REQUIERE VIABILIDAD SOCIAL
ACTUAL
PROPUESTA
PIP: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL BOSQUE EL OLIVAR SECTOR 3 - 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA – LIMA
ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUÍDO CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN TRÁMITE PLAZO DE EJECUCIÓN : 120 DÍAS
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA I.E Nº 1051
“EL OLIVAR”, DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA””
PROPUESTA ACTUAL
SITUACIÓN ACTUAL:
PIP VIABLE
CONVENIO FIRMADO
EN PROCESO DE ADQUISICIÓN
Sector 4 (En Nuevos Soles)
PP MSI
MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA
CALLE LAS CAMELIAS, DISTRITO DE SAN
ISIDRO - LIMA - LIMA
2011 2,980,265 1,657,601 1,657,601
“MEJORAMIENTO URBANO DE LA AV.
PASEO PARODI EN EL SUB SECTOR 4-1,
DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA - LIMA”
2011 3,165,687 1,200,000 1,965,687
6,145,952 2,857,601 3,623,288TOTAL
Proyecto año Total PIP Financiamiento
PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LAS CAMELIAS
PROPUESTA
ESTADO SITUACIONAL: OBRA POR EJECUTAR MES DE AGOSTO 2012 PERMISOS EN TRÁMITE EN LA MML PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS
ACTUAL
PIP: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. PASEO PARODI EN EL SUBSECTOR 4-1
PROPUESTA
ESTADO SITUACIONAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN MML EN DESHABILITACIÓN DEL PERFIL, PLAZO 15 DÍAS PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA APROX.: 120 DÍAS
ACTUAL
Sector 5 (En Nuevos Soles)
PP MSI
“CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL
SECTOR 05, DISTRITO DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE
SAN ISIDRO, LIMA – LIMA”
2011 3,081,284 2,950,000 131,284
3,081,284 2,950,000 131,284
Proyecto año Total PIP Financiamiento
TOTAL
PIP: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL-CASA DEL VECINO SECTOR 05
ESTADO SITUACIONAL: PROYECTO VIABLE CONCERTACIÓN CON LOS AGENTES PARTICIPANTES PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN.
FOTO REFERENCIAL
Varios Sectores (En Nuevos Soles)
PP MSI
Mejoramiento de la atención de emergencias de la Compañía de
Bomberos de San Isidro
2010 -
2011Adjudicado 1,774,138 1,819,138 0
1,774,138 1,819,138 0
Total PIPFINANCIAMIENTO
Proyecto Año Situación
TOTAL
ESTADO SITUACIONAL: UNIDAD DE BOMBERO ADQUIRIDO PLAZO DE ENTREGA: ENERO 2013
Sector Año - PP Monto
Asignado
1 2010 100,000
2 2010 y 2011 1,624,138
4 2010 75,000
5 2010 20,000
TOTAL 1,819,138
Proceso de Selección: LP 12-2011/CE/MSI
Buena Pro: 07.02.2012
Monto Adjudicado: S/. 1,752,622.48
Empresa: CONSORCIO AMEZAGA ARELLANO SAC
INGENIEROS - BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.
