PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS - 2015

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS -

2015

RENDICION DE CUENTAS Es un mecanismo a través del cual las

autoridades regionales y locales informan a la población sobre la gestión que realizan.

Es importante por que contribuye a generar confianza, facilita el control ciudadano de la gestión pública, incorpora el aporte de la sociedad civil, permite formular recomendaciones para mejorar la gestión de todos los actores; y con ello contribuye al fortalecimiento de la relación entre las autoridades y la población, al permitir que ésta tenga información directa, oportuna y veraz sobre las acciones y resultados de la gestión pública.

BASE LEGAL Constitución Política del Perú. Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto

Participativo. Ley Nº 26300 Ley de los Derechos de

Participación y Control Ciudadanos. Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, aprobado con

Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe Financiero y Presupuestal Año 2013, Enero a Mayo 2014.

Informe sobre cumplimiento de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2013.

INFORME FINANCIERO

Y PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2013

INGRESOS

INGRESOS AÑO 2013 (Por Rubro)RUBRO PRESUPUESTO EJECUTADO

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 14,075,073 13,567,807.46

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 186,342 186,341.56

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 987,258 987,257.03

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 473,996 473,996.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS , RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 34,430,223 33,101,857.5

5

TOTAL S/. 50,152,892 48,317,259.60

GRÁFICO PRESUPUESTO 2013

25%

0%

3%1%70%

PRESUPUESTO 2013

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13 DONACIONES Y TRANSFER-ENCIAS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

GRÁFICO EJECUTADO 2013

28%

0%2%1%69%

EJECUTADO 2013





18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS , RENTA DE ADUA-NAS Y PARTICIPACIONES

GASTOS 2013

EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2013(Por Rubro)

RUBRO PRESUPUESTO EJECUTADO

00 RECURSOS ORDINARIOS 3,503,662 1,767,488.93

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 14,075,073 8,352,458.59

08 IMPUESTOS MUNICPALES 186,342 80,640.72

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 987,258 616,177.55

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 473,996 446,034.44

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 34,430,223 19,395,307.61

TOTAL S/. 53,656,554.00 30,658,107.84

DISTRIBUCION DEL GASTO POR TODO RUBRO – GRUPO GENERICO


GASTOS CORRIENTES 14,388,119.00 10,177,328.34

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 708,330.00 602,353.43

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

983,988.00 967,878.86

BIENES Y SERVICIOS 12,094,277.00 8,057,946.51

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 128,004.00 114,574.70

OTROS GASTOS CORRIENTES 473,520.00 434,574.84

GASTOS DE CAPITAL 39,268,435.00 20,480,779.50

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS 39,268,435.00 20,480,779.50

TOTAL S/. 53,656,554.00 30,658,107.84

DISTRIBUCION DEL GASTO POR TODO RUBRO GRUPO GENERICO %

18% 1%

2%

14%

0%1%

32%

32%

GASTO POR RUBRO - GRUPO GENERICO

GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFER-ENCIAS

OTROS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS

Actividades S/. 10,529,756.72

Proyectos S/. 20,316,633.25

ACTIVIDADES 2013

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL GASTO POR ACTIVIDADES POR TODA FTE. FTO.

ACTIVIDAD EJECUCIÓN

1FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

44,192.90

2ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL

2,609.92

3 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 48,393.86

4 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL 290,986.25

5 GESTION ADMINISTRATIVA 2,573,116.53

6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 650,114.81

7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SANEAMIENTO FISICO LEGAL 108,501.50

8 GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS 46,041.72

9 CONTROL INTERNO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD 1,300.00

10 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 58,937.13

11TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA BENEFICENCIA PARA PAGO DE REMUNERACIONES

182,524.00

12 APOYOS COMUNALES E INSTITUCIONALES 661,276.51



13 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 47,754.83

14 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 35,296.40

15 PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE 99,878.00

16 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS 97,595.21

17 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 116,197.40

18MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS VECINALES DE INTERCONECCION CON LOS CASERIOS,

2,078,509.96

19 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES 29,297.62

20 MANTENIMIENTO VIAL 4,861.60

21 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 27,125.27



22 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA 256,371.68

23 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 408,715.63

24 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 573,112.11

25SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS

113,567.10

26 PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO 219,889.06

27 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 23,034.50

28FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LAS COMUNIDADES

108,247.74

29 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

485,155.71

30TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO

58,570.70

31 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 5,163.20



32ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES – DEFENSA CIVIL

89,520.40

33 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

31,959.10

34 BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 344,766.12

35 IMPLEMENTACION CON PAQUETES ESCOLARES 19,373.31

36 MODERNIZACION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 399,516.81

37 IMPLEMENTACION DE COMEDORES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 188,282.13

TOTAL S/. 10,529,756.72

INFORME FINANCIERO

Y PRESUPUESTAL AÑO FISCAL

(ENERO-MAYO 2014)

INGRESOS

INGRESOS AÑO 2014 (Enero-Mayo) (Por Rubro)


07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 12,393,723.00 7,548,893.46

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 110,354.00 55,935.78

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 620,262.00

171,231.30

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 442,296.00 196.364.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS , RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

17,837,065.00 12,109,420.08

TOTAL S/. 31,403,700.00 19,885,480.62

GRÁFICO PRESUPUESTO 2014

39%

0%

2%1%

57%

PRESUPUESTO 2014






GRÁFICO EJECUTADO (Enero - Mayo 2014)

28%

0%2%1%69%

EJECUTADO 2014





18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS , RENTA DE ADUA-NAS Y PARTICIPACIONES

GASTOS 2014

EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO (Enero-Mayo) 2014 (Por Rubro)


00 RECURSOS ORDINARIOS 799,382.00 108,256.60

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 12,393,723.00 3,857,968.75

08 IMPUESTOS MUNICPALES 110,354.00 29,763.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 620,262.00 93,782.94

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 442,296.00 14,351.00


17,837,065.00 7,543,875.02

TOTAL S/. 32,203,082.00 11,647,997.31

DISTRIBUCION DEL GASTO POR TODO RUBRO – GRUPO GENERICO


GASTOS CORRIENTES 12,199,230.00 3,223,264.26

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 758,357.00 251,774.57


1,057,461.00 121,470.50

BIENES Y SERVICIOS 10,023,831.00 2,665,232.40

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 129,804.00 45,335.00

OTROS GASTOS CORRIENTES 229,777.00 139,451.79

GASTOS DE CAPITAL 20,003,852.00 8,424,733.05

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS 20,003,852.00 8,424,733.05

TOTAL S/. 32,203,082.00 11,647,997.31

DISTRIBUCION DEL GASTO POR TODO RUBRO GRUPO GENERICO %

17%

1%2%

13%

0%1%

33%

33%

GASTO POR RUBRO - GRUPO GENERICO

GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS

Actividades S/. 3,263,849.87

Proyectos S/. 8,384,147.44

ACTIVIDADES (Enero –

Mayo)2014



1 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 119,756.70

2 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 230,841.64

3FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

18,988.98

4 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 27,916.74

5NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL

114,748.66

6 GESTION ADMINISTRATIVA 828,310.81

7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 422,443.15

8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SANEAMIENTO FISICO LEGAL 67,495.20

9 GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS 25,155.62

10 CONTROL INTERNO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD 2,102.29

11 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 36,179.36

12TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA BENEFICENCIA PARA PAGO DE REMUNERACIONES

23,235.00



13 APOYOS COMUNALES E INSTITUCIONALES 218,285.51

14CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

24,622.41

15 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 17,508.03

16 PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE 43,956.00

17 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 33,559.13

18 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 25,527.19

19MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS VECINALES DE INTERCONECCION CON LOS CASERIOS

373,631.75

20MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

14,451.26

21 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 11,268.90



22 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA 101,359.28

23 VASO DE LECHE 108,299.32

24 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 22,904.00

25SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS

37,282.40

26 PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO 62,911.25

27 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1,280.63

28FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LAS COMUNIDADES

35,045.50

29 BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 79,044.96

30TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO

22,100.00

31 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR 62,708.10



32MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

8,994.30

33 MODERNIZACION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 17,000.00

34 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

20,762.80

35 IMPLEMENTACION DE COMEDORES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 4,173.00

TOTAL S/. 3,263,849.87

Muchas Gracias

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