CU Producto 1PRODUCTO 1: Hogares rurales con economas de subsistencia reciben asistencia tcnica y capacitacin para el desarrollo de capacidades productivas.1.1) PROMOCION Y CONFORMACION DE N.E Y NECa) Conformar los NE y NECAct. 1.2) DISEO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A HOGARESa) Elaborar el expediente tcnico - ETTN Usuarios800Coeficiente0.183Honorarios del ProyectistaNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA12,000.000.000.00Honorarios proyectistaUnidad1.0012000.0012000.0012000.00Sub Total12000.0012000.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares80150.00Gastos del NEC para gestion de la elaboracin del ETNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD DEL NEC250.000.000.00Movilidad del presidente y tesorero del NECGlobal0.201250.00250.00250.00Sub Total250.00250.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares803.13Gastos Bancarios para elaboracin del ETNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSGASTOS BANCARIOS DEL NEC50.000.000.00Gastos bancarios del NECMes0.20250.0050.0050.00Sub Total50.0050.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.63Act. 1.3) IMPLEMENTACION DE AT y CAPACITACION Y ENTREGA DE ACTIVOSa) Coordinar y gestionar la ejecucin de los proyectos del NECHonorarios del Coordinador del NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA823.500.000.00Honorario del Coordinador tcnicoMes0.1834500.00823.50823.50Sub Total823.50823.500.000.00Costo Unitario por familiaHogares8010.29Movilidad del Coordinador del NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD DEL COORDINADOR TCNICO91.500.000.00Movilidad del coordinador tcnicoMes0.183500.0091.5091.50Sub Total91.5091.500.000.00Costo Unitario por familiaHogares801.14Seguro del Coordinador del NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA10.980.000.00Seguro del coordinador tcnicoMes0.18360.0010.9810.98Sub Total10.9810.980.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.14b) Difusin del ProyectoCartel del ProyectoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES Y EQUIPOS400.000.000.00Cartel de obraUnidad1400.00400.00400.00Sub Total400.00400.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares805.0Identificacin del personal contratado por el NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSIDENTIFICACIN DEL PERSONAL50.000.000.00Chaleco para la identificacin del proyectoUnidad138.0038.0038.00Gorro para la identificacin del proyectoUnidad112.0012.0012.00Sub Total50.0050.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.63c) Capacitacin de Campesino a Campesino 1/c.1) Asistencia tcnica Campesino a Campesino - 1er AoHonorarios Yachachiq 1er AoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA2,000.000.000.00Contratacin de 1 Yachachiq ProductivoMes21000.002000.002000.00Sub Total2000.002000.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares8025.0Movilidad Yachachiq 1er aoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD YACHACHIQ200.000.000.00Movilidad de 1 Yachachiq para ATMes2100.00200.00200.00Sub Total200.00200.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares802.50Seguro Yachachiq 1er AoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA120.000.000.00Seguro de 1 Yachachiq para ATMes260.00120.00120.00Sub Total120.00120.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares801.50c.2) Asistencia Tcnica Campesino a Campesino - 2do AoHonorarios Yachachiq 2do AoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA3,000.000.000.00Contratacin de 1 Yachachiq ProductivoMes21500.003000.003000.00Sub Total3000.003000.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares8037.50Movilidad Yachachiq 2do aoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD YACHACHIQ200.000.000.00Movilidad de 1 Yachachiq para ATMes2100.00200.00200.00Sub Total100.00200.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares802.50Seguro Yachachiq 2do aoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA120.000.000.00Seguro de 1 Yachachiq para ATMes260.00120.00120.00Sub Total120.00120.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares801.50c.3) Asistencia Tcnica Campesino a Campesino - 3er aoHonorarios Yachachiq 3er aoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA274.500.000.00Contratacin de 1 Yachachiq ProductivoMes0.1831500.00274.50274.50Sub Total274.50274.500.000.00Costo Unitario por familiaHogares803.43Movilidad Yachachiq 3er aoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD YACHACHIQ18.300.000.00Movilidad de 1 Yachachiq para ATMes0.183100.0018.3018.30Sub Total18.3018.300.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.23Seguro Yachachiq 3er aoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA10.980.000.00Seguro de 1 Yachachiq para ATMes0.18360.0010.9810.98Sub Total10.9810.980.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.14c.4) Capacitar en las tecnologasMateriales de Capacitacion en Tecnologias Productivas 1er y 2 do aoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES E INSUMOS150.000.000.00Papel bond a-4Millar2.028.0056.0056.00Lapiceros punta fina x 50 Unid.Unidad100.00.5050.0050.00Papelgrafo cuadriculadoCiento0.340.0010.0010.00Plumones para papel N 47Unidad10.02.5025.0025.00Cartulina de coloresUnidad18.00.509.009.00Sub TotalMes1.0150.00150.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares801.88c.5) Servicio de capacitacin para las tecnologasMovilidad y Viaticos Especialista Asistente Tcnico ProductivoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD Y VITICOS183.000.000.00Movilidad y viticosUnidad0.1831000.00183.00183.00Sub Total183.00183.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares802.29d) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiqNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSALOJAMIENTO120.000.000.00Alojamiento para pasantias de especializacion de yachachiqDa2.0060.00120.00120.00MOVILIDAD60.000.000.00Movilidad para para pasantias de especializacion de yachachiqGlobal1.0060.0060.0060.00ALIMENTACIN90.000.000.00Alimentacion para pasantias de especializacion de yachachiqDa3.0030.0090.0090.00Sub TotalPasante/Viaje1.00270.00270.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares803.375Por AlojamientoDa10.750Por MovilidadGlobal10.750Por AlimentacinDa10.375e) Implementar Tecnologias Productivas FamiliaresInstalacin de tecnologas productivasNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSTECNOLOGIAS PRODUCTIVAS125,820.000.000.00Instalacin de tecnologas productivasMODULO1.00125820.00125820.00125820.00Sub Total125820.00125820.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares801572.75f) Capacitacin para mejorar las condiciones del predio Rural125820Materiales y premios para mejoramiento de espacios para la produccinNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES Y PREMIOS150.00100.000.00Materiales para mejorar el predio ruralUnidad1.0100.00100.00100.00Premios para mejoramiento de espacios prod.Unidad1.0150.00150.00150.00Costo Total por Hogar150.00150.00100.000.00g) Realizar Concursos intra NEPremios por concurso intra NENDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES E INSUMOS200.000.000.00Premios primer puestoPremio1.00120.00120.00120.00Premios segundo puestoPremio1.0080.0080.0080.00Sub TotalConcurso1200.00200.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares802.50h) Apoyo Administrativo y Rendicin de Gastosh.1) Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas - 1er AoServicio de asistente Contable 1 aoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA219.600.000.00Servicio de apoyo administrativoMes0.1831200.00219.60219.60Sub Total219.60219.600.000.00Costo Unitario por familiaHogares802.75Seguro de accidentes personales de asistente Contable del NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA10.980.000.00Seguro asistente administrativoMes0.18360.0010.9810.98Sub Total10.9810.980.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.14Movilidad del asistente contableNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD DEL ASISTENTE CONTABLE36.600.000.00Movilidad del asistente contableMes0.183200.0036.6036.60Sub Total36.6036.600.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.46h.2) Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas - 2do AoServicio de asistente Contable 2 aoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA219.600.000.00Servicio de apoyo administrativoTrimestre0.181200.00219.60219.60Sub Total219.60219.600.000.00Costo Unitario por familiaHogares802.7Seguro de accidentes personales de asistente Contable del NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA10.980.000.00Seguro asistente administrativoTrimestre0.1860.0010.9810.98Sub Total10.9810.980.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.14Movilidad del asistente contableNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD DEL ASISTENTE CONTABLE36.600.000.00Movilidad del asistente contableTrimestre0.183200.0036.6036.60Sub Total36.6036.600.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.46i) Traslado de InsumosFlete para insumosNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSTRANSPORTE DE MATERIALES4,450.165,050.000.00Flete de herramientas y otrosGlobal1.005,050.005,050.005,050.00Flete terrestreGlobal1.004,450.164,450.164,450.16Sub Total9500.1604450.165050.000.00Costo Unitario por familiaHogares8055.6363.13j) Gastos de Seguimiento del NECj.1) Seguimiento participativo del NEMovilidad y viaticos del Ncleo Ejecutor para seguimientoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSSEGUIMIENTO DEL NCLEO EJECUTOR175.680.000.00Movilidad y viticosInforme0.183960.00175.68175.68Sub TotalMes175.68175.680.000.00Costo Unitario por familiaHogares802.20Servicio de recojo y registro de informacionNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSSERVICIO36.600.000.00Servicio de recojo y registro de informacinInforme0.183200.0036.6036.60Sub TotalMes36.6036.600.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.46j.2) Elaboracin periodica y memoria anual de gestin NECGastos Generales para elaboracion de informes.NDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES E INSUMOS146.400.000.00Informe de gestin del NECInforme0.183800.00146.40146.40Sub TotalMes146.40146.400.000.00Costo Unitario por familiaHogares801.83j.3) Elaboracin de Video editado de la implementacin de proyectosServicio de difusin de resultadosNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES E INSUMOS219.600.000.00Elaboracin de vdeo de implementacin de proyectosVideo0.1831,200.00219.60219.60Sub Total219.60219.600.000.00Costo Unitario por familiaHogares802.75

CU Producto 2PRODUCTO 2: Grupos de hogares rurales con economas de subsistencia reciben asistencia tcnica, capacitacin y dotacin de activos para la gestin de emprendimientos ruralesAct. 2.1) DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PARA LA EVALUACION Y ASIGNACION DE RECURSOSa) Promocion y difusion del concurso.Materiales de promocin y difusin (banner, afiches, talleres, etc)N de usuarios80Coef.0.183NDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES E INSUMOS1,000.000.000.00AfichesUnidad500.01.00500.00500.00BannerUnidad4.040.00160.00160.00Difusin radialPasadas9.08.0072.0072.00Lapiceros punta finaUnidad40.01.0040.0040.00Papelgrafo cuadriculadoCiento2.540.00100.00100.00Plumones para papel N 47Unidad30.02.5075.0075.00Cartulinas de colores ecolgicosUnidad50.00.5025.0025.00Papel bond A-4Millar1.028.0028.0028.00Sub Total1000.001000.000.000.00Materiales de promocin y difusinCoef.0.1831000.00183.00183.00Costo Unitario por familiaHogares802.288b) Desarrollar concursos para la seleccin de emprendimientos (CLAR)Gastos Generales para el desarrollo de concursosNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSSERVICIOS366.000.000.00Gastos generales para el concurso emprendimientosGlobal0.1832,000.00366.00366.00Sub Total366.00366.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares804.575Act. 2.2) IMPLEMENTACION DE LA A.T. Y CAPACITACION ESPECIALIZADA Y ENTREGA DE ACTIVOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE EMPRENDIMIENTOSa) Desarrollar emprendimientosNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSSERVICIO7,500.000.000.00Asistencia tcnica a emprendimientosPerfil1.003,000.003,000.003,000.00MATERIALES E INSUMOSActivos para emprendimientosPerfil1.004,500.004,500.004,500.00Sub Total7500.007500.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares8093.75037.5056.25b) Promocionar el ahorro formal y de otros productos financierosb.1) Taller de induccin al Facilitador FinancieroMovilidad y viaticos del Facilitador FinancieroNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD Y VIATICOS186.660.000.00Para el Faciitador FinancieroGlobal0.1831020.00186.66186.66Sub Total186.66186.660.000.00Costo Unitario por familiaHogares802.333b.2) Adquirir materiales y equipo de capacitacion financieraMateriales para uso a nivel de NENDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES509.000.000.00MaterialesGlobal1.00509.00509.00509.00Sub Total509.00509.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares806.363Materiales para desarrollo de talleres de educacin financieraNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES37.000.000.00Materiales para talleresTaller1.0037.0037.0037.00Sub Total37.0037.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.463Materiales a nivel grupo de educacin financieraNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES15.000.000.00Materiales a nivel de grupoGrupo1.0015.0015.0015.00Sub Total15.0015.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.188Materiales a nivel de usuarios NENDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES1,370.000.000.00Materiales a nivel de usuarioGlobal1.001370.001370.001370.00Sub Total1370.001370.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares8017.13Materiales para uso a nivel de NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES1,346.000.000.00Materiales para uso a nivel del NECGlobal1.001346.001346.001346.00Sub Total1346.001346.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares8016.825b.3) Capacitar y apoyar tecnicamente en educacion financieraHonorarios del Facilitador Financiero del NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMANO DE OBRA CALIFICADA823.500.000.00Facilitador FinancieroMes0.1834500.00823.50823.50Sub Total823.50823.500.000.00Costo Unitario por familiaHogares8010.294Movilidad del Facilitador Financiero del NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD FF30.200.000.00Movilidad del Facilitador FinancieroMes0.183165.0030.2030.20Sub Total30.2030.200.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.377Seguro de accidentes personales del Facilitador Financiero del NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD FF10.980.000.00Seguro FFMes0.18360.0010.9810.98Sub Total10.9810.980.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.137b.4) Capacitar Campesino a Campesino - educacin financieraMovilidad, alimentacin y materiales yachachiq financieroNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES Y SERVICIOS1,000.000.000.00Para el Yachachiq FinancieroMes1.001000.001000.001000.00Sub Total1000.001000.000.000.00Costo Unitario por familiaHogares8012.500c) Gastos generales del NE y NECc.1) Gastos generales del NEC (1 y 2 Ao)Alquiler de Local y ServiciosNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS0.0036.600.00Alquiler de oficinaMes0.183200.0036.6036.60Sub Total36.600.0036.600.00Costo Unitario por familiaHogares800.458Material para la gestin de ejecucin del NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSUTILES DE ESCRITORIO E INSUMOS2,680.000.000.00Libros de actas legalizadosUnidad10.0030.00300.00300.00Cuaderno de campo legalizadoUnidad16.0025.00400.00400.00Papel bond A-4Millar10.0028.00280.00280.00Folder manila A-4 con fstenerCiento5.0040.00200.00200.00PapelgrafosCiento4.0040.00160.00160.00CartulinaCiento2.0050.00100.00100.00Cuaderno A4Unidad10.005.0050.0050.00ArchivadoresUnidad10.0010.00100.00100.00ImpresionesUnidad1,0000.20200.00200.004320FotocopiadoUnidad2,0000.10200.00200.00120TableroUnidad5.0015.0075.0075.00SellosUnidad16.0015.00240.00240.00TampnUnidad5.0010.0050.0050.00TintaUnidad15.0010.00150.00150.00ResaltadorUnidad5.005.0025.0025.00CorrectorUnidad5.005.0025.0025.00Plumones para papel N 47Unidad30.002.5075.0075.00LapicerosUnidad50.001.0050.0050.00Sub Total2680.002680.000.000.00NDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSUTILES DEESCRITORIO E INSUMO21.960.000.00Material para la gestin de ejecucin del NECMes0.183120.0021.9621.96Sub Total21.9621.960.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.275Gastos del NEC para la ejecucinNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSSERVICIOS109.800.000.00Gastos generales del NECMes0.183600.00109.80109.80Sub Total109.80109.800.000.00Costo Unitario por familiaHogares801.373Seguro de accidentes personales del Presidente y Tesorero del NEC (ejecucin de proyectos)NDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSSERVICIOS10.980.000.00Seguro presidente y tesoreroMes0.18360.0010.9810.98Sub Total10.9810.980.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.137Movilidad del NEC durante la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)NDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD DEL NEC54.900.000.00Movilidad del presidente y tesorero del NECMes0.183300.0054.9054.90Sub Total54.9054.900.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.686Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del ProyectoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSGASTOS BANCARIOS10.980.000.00Gastos bancarios del NECMes0.18360.0010.9810.98Sub Total10.9810.980.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.137c.1) Gastos generales del NEC (3 Ao)Alquiler de Local y ServiciosNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSALQUILER DE OFICINA Y SERVICIOS0.0036.600.00Alquiler de oficinaMes0.183200.0036.6036.60Sub Total36.600.0036.600.00Costo Unitario por familiaHogares800.458Material para la gestin de ejecucin del NECNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSUTILES DEESCRITORIO E INSUMO7.320.000.00Material para la gestin de ejecucin del NECMes0.18340.007.327.32Sub Total7.327.320.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.092Gastos del NEC para la ejecucinNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSSERVICIOS54.900.000.00Gastos generales del NECMes0.183300.0054.9054.90Sub Total54.9054.900.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.686Seguro de accidentes personales del Presidente y Tesorero del NEC (ejecucin de proyectos)NDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSSERVICIOS10.980.000.00Seguro presidente y tesoreroMes0.18360.0010.9810.98Sub Total10.9810.980.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.137Movilidad del NEC durante la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)NDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMOVILIDAD DEL NEC27.450.000.00Movilidad del presidente y tesorero del NECMes0.183150.0027.4527.45Sub Total27.4527.450.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.343Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del ProyectoNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSGASTOS BANCARIOS10.980.000.00Gastos bancarios del NECMes0.18360.0010.9810.98Sub Total10.9810.980.000.00Costo Unitario por familiaHogares800.1372.3) PROMOCION DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL (P.E. FERIAS)a) Organizar y Participar en ferias localesa.1) Participacin en Ferias LocalesNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSALOJAMIENTO30.0030.000.00Alojamiento para participantesDa1.0060.0060.0030.0030.00ALIMENTACIN15.0015.000.00Alimentacin para participanteDa1.0030.0030.0015.0015.00MOVILIDAD30.0030.000.00Movilidad para participantesGlobal1.0060.0060.0030.0030.00Gastos generales para participacion en ferias localesGlobal1.00100.00100.0050.0050.00Sub Total250.00125.00125.000.0080.000.380.380.190.190.380.380.630.63a.2) Materiales para Participacin en ferias localesMateriales para Participacin en feriasNDESCRIPCINUNID.CANT.PRECIO UNITAR.PRECIO TOTALFINANCIAMIENTOFONCODESGOB. LOCALUSUARIOSMATERIALES1,701.701,701.700.00Para la feriaGlobal1.0003,403.403,403.401,701.701,701.70Sub Total3403.401701.701701.700.00Costo Unitario por familiaHogares8021.27121.27

PresupuestoN de usuarios80Coef.0.183Cuadro N 1. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE UN PROYECTO DE UN NUCLEO EJECUTOR (NE) DE 100 HOGARES EJECUTADO POR UN NEC DE 400 HOGARES. PROGRAMA PRESUPUESTAL "ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES". El presupuesto por hogar es de hasta una UIT. Para el 2014 se considera hasta S/. 3,750 por hogar (*)Productos y actividades del Programa PresupuestalUnidad de medidaCantidadCosto total NEC compartidoN meses/ N eventosCosto Unitario por Hogar aporte FONCODESN UsuariosCosto total NE/mes o eventoMonto a financiar por FONCODES (S/.)Gobierno Local (S/.)Contrapartida hogares(S/.)Costo Total del proyecto S/.% a financiar por FONCODESPRODUCTO 1: Hogares rurales con economas de subsistencia reciben asistencia tcnica y capacitacin para el desarrollo de capacidades productivas.3,685294,77113,0500.0307,82177.16%28121.1) PROMOCION Y CONFORMACION DE N.E Y NEC0.00%a) Conformar los NE y NEC0.00%1.2) DISEO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION153.7512,300.000.00.012,300.003.22%a) Elaborar del expediente tcnico - ETProyecto1153.7512,30012,300.000.00.012,300.003.22%Honorarios del ProyectistaUnidad112000150.008012,00012,000.0012000.003.14%Gastos del NEC para gestion de la elaboracin del ETGlobal0.20012503.1380250250.00250.000.07%Gastos Bancarios para elaboracin del ETMes0.2002500.63805050.0050.000.01%1.3) IMPLEMENTACION DE AT y CAPACITACION Y ENTREGA DE ACTIVOS3,530.89282,471.2813,050.000.0295,521.2873.94%a) Coordinar y gestionar la ejecucin de los proyectos del NECCoordinador NEC24277.79925.9822,223.520.00.022,223.525.82%Honorarios del Coordinador del NECMes0.1834500247.058082419,764.0019764.005.17%Movilidad del Coordinador del NECMes0.18350027.4580922,196.002196.000.57%Seguro del Coordinador del NECMes0.183603.298011263.52263.520.07%b) Difusin del ProyectoGlobal15.63450.00450.000.00.0450.000.12%Cartel del ProyectoGlobal1.004005.0080400400.00400.000.10%Identificacin del personal contratado por el NECGlobal1.002000.63805050.0050.000.01%c) Capacitacin de Campesino a Campesino 1/1,291.43103,314.360.00.0103,314.3627.04%c.1) Asistencia T. Campesino a Campesino - 1er AoYachachiq212696.004,640.0055,680.000.00.055,680.0014.58%Honorarios Yachachiq 1er AoMes11000600.00804,00048,000.0048000.0012.57%Movilidad Yachachiq 1er aoMes110060.00804004,800.004800.001.26%Seguro del Yachachiq al 1er AoMes16036.00802402,880.002880.000.75%c.2 )Asistencia T. Campesino a Campesino - 2do AoYachachiq112498.003,320.0039,840.000.00.039,840.0010.43%Honorarios Yachachiq 2do AoMes11500450.00803,00036,000.0036000.009.42%Movilidad Yachachiq 2do aoMes110030.00802002,400.002400.000.63%Seguro Yachachiq 2do aoMes16018.00801201,440.001440.000.38%c.3) Asistencia T. Campesino a Campesino - 3er aoYachachiq11245.57303.783,645.360.00.03,645.360.95%Honorarios Yachachiq 3er aoMes0.183150041.18802753,294.003294.000.86%Movilidad Yachachiq 3er aoMes0.1831002.758018219.60219.600.06%Seguro Yachachiq 3er aoMes0.183601.658011131.76131.760.03%c.4) Capacitar en las tecnologasMes2445.001503,600.000.00.03,600.000.94%Materiales de Capacitacion en Tecnologias Productivas 1er y 2 do aoGlobal115045.00801503,600.003600.000.94%c.5) Servicios de capacitacin para las tecnologasGlobal36.86183549.000.00.0549.000.14%Movilidad y viticos Especialista Asistencia Tcnica ProductivaUnidad0.18310006.8680183549.00549.000.14%d) Pasantias o talleres de capacitacion de yachachiqPasantes413.50270.001,080.000.00.01,080.000.28%Alojamiento para pasantias de especializacion de yachachiqDia160.0026.0080120480.00480.000.13%Movilidad para pasantias de especializacion de yachachiqGlobal160.0013.008060240.00240.000.06%Alimentacin para pasantias de especializacion de yachachiqDia130.0034.508090360.00360.000.09%e) Implementar Tecnologias Productivas FamiliaresHogar11,572.75125,820125,820.000.00.0125,820.0032.94%Instalacin de tecnologas productivasMdulo113001,572.7580125,820125,820.00125820.0032.94%f) Capacitacin para mejorar las condiciones del predio RuralHogar1150.0012,00012,000.008,000.000.020,000.003.14%Materiales y premios para mejoramiento de espacios para la produccionUnidad1250150.008012,00012,000.008,000.0020000.003.14%g) Realizar Concursos intra NEConcursos240.001,6003,200.000.00.03,200.000.84%Premios por concurso intra NEPremios1200840.00801,6003,200.003200.000.84%h) Apoyo Administrativo y Rendicin de GastosAsist Cont.46.763,740.520.00.03,740.520.98%h.1) Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas - 1er AoMes1033.40267.182,671.800.00.02,671.800.70%Servicio de asistente Contable 1 aoMes0.183120027.45802202,196.002196.000.57%Seguro de accidentes personales del asistente Contable del NECMes0.183601.378011109.80109.800.03%Movilidad del asistente contableMes0.1832004.588037366.00366.000.10%h.2) Servicio de apoyo contable para la rendicion de cuentas - 2do AoTrimestre413.36267.181,068.720.00.01,068.720.28%Servicio de asistente Contable 2 aoTrimestre0.183120010.9880220878.40878.400.23%Seguro de accidentes personales de asistente Contable del NECTrimestre0.183600.55801143.9243.920.01%Movilidad del asistente contableTrimestre0.1832001.838037146.40146.400.04%i) Traslado de InsumosGlobal155.634,4504,450.165,050.000.09,500.161.16%Flete para insumosGlobal1935055.63804,4504,450.165,050.009500.161.16%j) Gastos de Seguimiento del NEC77.416,192.720.00.06,192.721.62%j.1) Seguimiento participativo del NEInforme2463.68212.285,094.720.00.05,094.721.33%Movilidad y viaticos del Ncleo Ejecutor para seguimientoUnidad0.18396052.70801764,216.324216.321.10%Servicio de recojo y registro de informacionGlobal0.18320010.988037878.40878.400.23%j.2) Elaboracin periodica y memoria anual de gestin NECInforme35.49146.4439.200.00.0439.200.11%Gastos Generales para elaboracion de informes.Global0.1838005.4980146.4439.20439.200.11%j.3) Elaboracin de Video editado de la implementacin de proyectosVideo38.24219.6658.800.00.0658.800.17%Servicio de difusin de resultadosGlobal0.18312008.2480219.6658.80658.800.17%PRODUCTO 2: Grupos de hogares rurales con economas de subsistencia reciben asistencia tcnica, capacitacin y dotacin de activos para la gestin de emprendimientos rurales1,09087,239.859,309.300.096,549.1522.84%9882.1) DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PARA LA EVALUACION Y ASIGNACION DE RECURSOS20.591,647.000.00.01,647.000.43%a) Promocion y difusion del concurso.Global36.86183549.000.00.0549.000.14%Materiales de promocin y difusin (banner, afiches, talleres, etc)Unidad0.18310006.8680183549.00549.000.14%b) Desarrollar concursos para la seleccin de emprendimientos (CLAR)Modulos313.733661,098.000.00.01,098.000.29%Gastos Generales para el desarrollo de concursosGlobal0.183200013.73803661,098.001098.000.29%2.2) IMPLEMENTACION DE LA A.T. Y CAPACITACION ESPECIALIZADA Y ENTREGA DE ACTIVOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE EMPRENDIMIENTOS970.0177,601.151,317.600.078,918.7520.31%a) Desarrollar emprendimientosPerfil de negocio7656.257,500.0052,500.000.00.052,500.0013.74%Asistencia tecnica a emprendimientosGlobal13,000262.50803,00021,000.0021000.005.50%Activos para emprendimientosGlobal14,500393.75804,50031,500.0031500.008.25%b) Promocionar el ahorro formal y de otros productos financieros234.4318,754.710.00.018,754.714.91%b.1) Taller de induccin al Facilitador FinancieroMes12.33186.66186.660.00.01870.05%Movilidad y viaticos del Facilitador FinancieroGlobal0.18310202.3380186.66186.66186.660.05%b.2) Adquirir materiales y equipo de capacitacion financieraMdulo54.754,380.004,380.000.00.04,380.001.15%Materiales para uso a nivel de NEGlobal150916.3680509509.00509.000.13%Materiales para desarrollo de talleres de educacin financieraTaller1373013.88801,1101,110.001110.000.29%Materiales a nivel grupo de educacin financieraGrupo11530.56804545.0045.000.01%Materiales a nivel de usuarios NEGlobal11370117.13801,3701,370.001370.000.36%Materiales para uso a nivel de NECGlobal11346116.83801,3461,346.001346.000.35%b.3) Capacitar y apoyar tecnicamente en educacion financieraFacilitador finan.664.851864.685,188.050.00.05,188.051.36%Honorarios del Facilitador Financiero del NECMes0.183450061.763808244,941.004941.001.29%Movilidad del Facilitador Financiero del NECMes0.1831652.2658030181.17181.170.05%Seguro de accidentes personales del Facilitador Financiero del NECMes0.183600.824801165.8865.880.02%b.4) Capacitar Campesino a Campesino - educacin financieraYachachiq finan.9112.501,0009,000.000.00.09,000.002.36%Movilidad, alimentacin y materiales yachachiq financieroMes11000112.50801,0009,000.009000.002.36%c) Gastos generales del NE y NEC79.336,346.4401,317.6000.07,664.0401.66%c.1) Gastos generales del NEC (1 y 2 Ao)Informe2462.59208.625,006.88878.400.05,885.281.31%Alquiler de Local y ServiciosMes0.183200800.00878.40878.400.00%Material para la gestin de ejecucin del NECMes0.1831206.598022527.04527.040.14%Gastos del NEC para la ejecucinMes0.18360032.94801102635.202635.200.69%Seguro de accidentes personales del Presidente y Tesorero del NEC (ejecucin de proyectos)Mes0.183603.298011263.52263.520.07%Movilidad del NEC durante la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)Mes0.18330016.4780551317.601317.600.34%Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del ProyectoMes0.183603.298011263.52263.520.07%c.2) Gastos generales del NEC (3 Ao)Informe1216.74111.631,339.56439.200.01,778.760.35%Alquiler de Local y ServiciosMes0.183200800.0439.200439.200.00%Material para la gestin de ejecucin del NECMes0.183401.1080787.8487.840.02%Gastos del NEC para la EjecucinMes0.1833008.248055658.80658.800.17%Seguro del NEC para la Ejecucin (Presidente y Tesorero)Mes0.183601.658011131.76131.760.03%Movilidad del NEC para la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)Mes0.1831504.128027329.40329.400.09%Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del ProyectoMes0.183601.658011131.76131.760.03%2.3) PROMOCION DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL (P.E. FERIAS)99.907,991.707,991.700.015,983.402.09%a) Organizar y Participar en ferias locales99.907,991.707,991.700.015,983.402.09%a.1) Participacin en Ferias LocalesHogares3478.63185.006,290.006,290.000.012,580.001.65%Alojamiento para participantesDia160225.5080602,040.002,040.004080.000.53%Alimentacion para participantesDia130319.1380451,530.001,530.003060.000.40%Movilidad para participantesGlobal160112.7580301,020.001,020.002040.000.27%Gastos Generales para participacion en ferias localesGlobal1100121.2580501,700.001,700.003400.000.45%a.2) Materiales para Participacin en ferias locales21.2711,701.71,701.7001,701.7000.03,403.4000.45%Materiales para Participacin en feriasGlobal1320021.271801701.71,701.7001,701.7003403.400.45%TOTAL4,775.139382,011.13022,359.3000.0404,370.430100.00%0.074%26%

CoeficienteCoeficiente de presupuesto compartidoCapuliSheyhua VillasurVincocochaIllauroUtutupampa - YaturPresupuesto1660600342000304000361000285000368600N Usuarios4379080957597Coeficiente10020.59518.30721.73917.16222.197Coeficiente0.2060.1830.2170.1720.222PRODUCTO 1:Redondeo0.2060.1830.2170.1720.222Honorarios del Coordinador del NEC4500927823.5976.5774999Movilidad del Coordinador del NEC50010391.5108.586111Seguro del Coordinador del NEC6012.3610.9813.0210.3213.32Honorarios Yachachiq 3er ao1500309274.5325.5258333Movilidad Yachachiq 3er ao10020.618.321.717.222.2Seguro Yachachiq 3er ao6012.3610.9813.0210.3213.32Movilidad y viticos Especialista Asistencia Tcnica Productiva1000206183217172222Servicio de asistente Contable 1 ao1200247.2219.6260.4206.4266.4Seguro de accidentes personales del asistente Contable del NEC6012.3610.9813.0210.3213.32Servicio de asistente Contable 2 ao1200247.2219.6260.4206.4266.4Seguro de accidentes personales de asistente Contable del NEC6012.3610.9813.0210.3213.32Movilidad y viaticos del Ncleo Ejecutor para seguimiento960197.76175.68208.32165.12213.12Servicio de recojo y registro de informacion20041.236.643.434.444.4Gastos Generales para elaboracion de informes.800164.8146.4173.6137.6177.6Servicio de difusin de resultados1200247.2219.6260.4206.4266.4PRODUCTO 2:Materiales de promocin y difusin (banner, afiches, talleres, etc)1000206183217172222Gastos Generales para el desarrollo de concursos2000412366434344444Movilidad y viaticos del Facilitador Financiero1020210.12186.66221.34175.44226.44Honorarios del Facilitador Financiero del NEC4500927823.5976.5774999Movilidad del Facilitador Financiero del NEC16533.9930.19535.80528.3836.63Seguro de accidentes personales del Facilitador Financiero del NEC6012.3610.9813.0210.3213.32Alquiler de Local y Servicios20041.236.643.434.444.4Material para la gestin de ejecucin del NEC12024.7221.9626.0420.6426.64Gastos del NEC para la ejecucin600123.6109.8130.2103.2133.2Seguro de accidentes personales del Presidente y Tesorero del NEC (ejecucin de proyectos)6012.3610.9813.0210.3213.32Movilidad del NEC durante la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)30061.854.965.151.666.6Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del Proyecto6012.3610.9813.0210.3213.32c.2) Gastos generales del NEC (3 Ao)Alquiler de Local y Servicios20041.236.643.434.444.4Material para la gestin de ejecucin del NEC408.247.328.686.888.88Gastos del NEC para la Ejecucin30061.854.965.151.666.6Seguro del NEC para la Ejecucin (Presidente y Tesorero)6012.3610.9813.0210.3213.32Movilidad del NEC para la ejecucin del proyecto (Presidente y Tesorero)15030.927.4532.5525.833.3Gastos de Cuentas Bancarias del NEC para la ejecucin del Proyecto6012.3610.9813.0210.3213.32