Presupuesto UPRRP 2015-2016

Distribucin y Justificacin del Presupuesto del

Ao Fiscal 20152016:Recinto de Ro Piedras

Dr. Carlos E. Severino Valdez

Rector

Vista Interna de Presupuesto

Oficina del Presidente UPR

27 de febrero de 2015

Contexto histrico del Recinto de Ro Piedras Fundado en 1903, lo cual le convierte en la primera institucin de

educacin superior en Puerto Rico.

Es el recinto ms importante del Caribe, reconocido por su produccin acadmica. Adems, es el recinto ms grande y ms diverso de todo el sistema de educacin superior pblica de Puerto Rico.

Tiene la mayor cantidad de investigaciones, recursos bibliogrficos y oferta acadmica de todo el sistema universitario del pas.

La clasificacin Carnegie le incluye como Universidad Doctoral/ Investigacin - Intensiva de Alto Nivel.

Segn NSF, es la institucin nmero 1 en conferir gradosdoctorales a ciudadanos americanos hispanos para el periodo del 2004-2009.

Para el cohorte de 2005, la tasa de graduacin subgraduada fuede 53.37%.

Su matrcula total para el ao fiscal 2014-2015 es la mayor de todo el sistema universitario con 27.45% de los estudiantes. No obstante, sus gastos de nmina son los menores de todo el sistema con 83.83%*.

Forma parte de la nica corporacin pblica del Gobierno de Puerto Rico (UPR) que tiene que ser competitiva a nivel mundial.

Oferta acadmica en el Recinto de Ro Piedras

2000 2014

Bachillerato 45 68

Maestra 44 46

Certificado Post Grado - 8

Primer Nivel Profesional 1 1

Doctorado 12 15

TOTAL 102 138

*Fuente del clculo: Certificacin 152, 2013-2014 JG

Acreditaciones profesionales

Incremento de 262.50 % en los programasacreditados en el Recinto.

En el 2014, el Departamento de Msicacomenz los esfuerzospara el proceso de acreditacin.

2000 2014 Cambio

Agencias acreditadoras 9 20 122.22%

Concentraciones subgraduadas acreditadas 6 43 616.67%

Especialidades graduadas acreditadas 10 15 50.00%

Acreditacin del Museo de Historia, Antropologa y Arte 1

Total 16 58 262.50%

Anlisis de equivalencia de tarea completa (ETC)

(Tablas 1-6)

Relacin de cursos en programas subgraduados y graduados (Tablas 1 y 2)Informe de equivalencia de tarea acadmica (Tabla 3)

Anlisis de facultad disponible para la enseanza (Tabla 4)Desglose de sustituciones para tareas administrativas (Tabla 5)

Sustituciones para investigacin (Tabla 6)

Programas subgraduados y graduados: 12 crditos

Excepciones:

Escuelas Laboratorios: 13 crditos

Escuela de Derecho: 8 crditos

Escuela de Arquitectura:

1 Curso Diseo (ETC = .75) + 1 Curso 3 crds (ETC = .25)

Curso Diseo en Team-teaching

Base para calcular ETC

Relacin de cursos en programas subgraduados y graduados (Tablas 1 y 2)

Facultad / EscuelaNmero de

Horas Crdito

Promedio Estudiantes por

Seccin

Facultad Facultad

Estudiantes Estudiantes Total Requerida Requerida (ETC)

Horas Horas Secciones (ETC) por para todas las

Cupo Matrcula Crdito Semanales Organizadas Seccin Secciones

Establecido Real (B x C) (C x E) (E/H) (H x J)

A B D E F G H I J K

ESCUELA DE ARQUITECTURA 293 1359 1526 85849 447118 108 14.13 33.02 33.02

Programa subgraduado 208 1169 1216 43264 252928 60 20.27 23.93 23.93

Programa graduado 85 190 310 7225 26350 48 6.46 9.08 9.08

ESCUELA DE COMUNICACIN 241 1414 1426 58081 343666 85 16.78 20.08 20.08



ESCUELA DE DERECHO 342 2694 2694 116964 921348 119 22.64 42.75 42.75

ESCUELA GRADUADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN 72 266 211 212 581 27 7.81 6.00 6.00

ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIN 81 194 231 6561 18711 34 6.79 6.75 6.75

FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS 959 9189 7004 919029 6714455 323 21.68 79.89 79.89



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 1636 18433 14526 2676496 23764536 585 24.83 136.33 136.33



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 2718 10703 11225 7387524 30509550 645 17.40 145.75 145.75



FACULTAD DE EDUCACIN 1732 11723 10332 2999824 17895024 665 15.54 140.74 140.74



Escuelas laboratorio 561 4443 5115 314721 2869515 192 26.64 43.15 43.15

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 2065 17670 17237 4264225 35594405 744 23.17 172.08 172.08

FACULTAD DE HUMANIDADES 1003 11117 11117 31810 35810 802 13.86 153.04 153.04



TOTAL 11,142 84,762 77,529 18,546,575 116,245,204 4,137 18.74 936.43 936.43

Informe de equivalencia de tarea acadmica(Tabla 3)

Facultad / EscuelaTarea Acadmica Tarea Acadmica

Ad Honorem Tesis

Tarea Ad HonoremTesis

Total TareaAcadmica

HS ETC HS ETC HS ETC HS ETC HS ETC

ESCUELA DE ARQUITECTURA 280.00 31.43 13.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 293.00 33.02

ESCUELA DE COMUNICACIN 199.00 16.58 21.00 1.75 18.00 1.50 3.00 0.25 241.00 20.08

ESCUELA DE DERECHO 318.00 39.75 24.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.00 42.75ESCUELA GRADUADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN 69.00 5.75 3.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 6.00

ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIN 60.00 5.00 3.00 0.25 18.00 1.50 0.00 0.00 81.00 6.75

FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS 909.16 75.76 41.50 3.46 7.00 0.58 1.00 0.08 958.66 79.89

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 1626.00 135.50 0.00 0.00 10.00 0.83 0.00 0.00 1636.00 136.33

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 1413.00 117.75 25.00 2.08 279.00 23.25 32.00 2.67 1749.00 145.75

FACULTAD DE EDUCACIN 1570.00 127.28 15.00 1.21 143.00 11.92 4.00 0.33 1732.00 140.74

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 2046.00 170.50 19.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2065.00 172.08

FACULTAD DE HUMANIDADES 1622.50 135.21 47.00 3.92 96.50 8.04 70.50 5.88 1836.50 153.04

GRAN TOTAL 10112.66 860.52 211.50 19.09 571.50 47.63 110.50 9.21 11006.16 936.43

Anlisis de facultad disponible para la enseanza(Tabla 4)

Parte A. FACULTAD EQUIVALENTE REQUERIDA PARA LA ENSEANZA

Total de Cursos Ofrecidos este Semestre 1678

Total de Secciones Ofrecidas este Semestre(Total Columna H Formulario Desglose Oferta Acadmica) 4137

Total Facultad Requerida para la Enseanza (Total Columna K Formulario Desglose Oferta Acadmica)

936.43

Parte B. FACULTAD EQUIVALENTE DISPONIBLE PARA LA ENSEANZA

Total Personal Regular (Docentes con Plaza en este Departamento / Programa) 808.00

Menos:

Sustituciones de Tarea Investigacin 127.52

Sustituciones de Tarea Administracin 184.07

Sustituciones de Tarea Licencias y/o Destaques 9.25

Personal Regular Disponible para Enseanza 487.16

Ms Tarea Acadmica Ofrecida Mediante:

Nombramientos Sustitutos o Temporeros 13.00

Contratos de Servicios 273.08

Compensaciones Adicionales 134.89

Servicio Ad Honorem 28.30

Total Facultad Requerida para la Enseanza 936.43

Desglose de sustituciones para tareas administrativas (Tabla 5)

Facultad / Escuela

SUSTITUCIONES DE TAREA ACADEMICA PARA ADMINISTRACIN

RectorDecano,

Decanos Aux, Ayudantes Esp.

Director Dept u Oficina

CoordinacinCursos o

ProgramasAsesoria Acad.

Senado Acad. Juntas

OtrasTotal Sustituciones

Tarea Acadmica para Administracin

HS ETC HS ETC HS ETC HS ETC HS ETC HS ETC HS ETC HS ETC

ESCUELA DE ARQUITECTURA 0.00 0.00 84.00 7.00 0.00 0.00 12.00 1.00 0.00 0.00 6.00 0.50 0.00 0.00 102.00 8.50

ESCUELA DE COMUNICACIN 0.00 0.00 12.00 1.00 9.00 0.75 33.00 2.75 9.00 0.75 3.00 0.25 27.50 2.29 93.50 7.79

ESCUELA DE DERECHO 0.00 0.00 28.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 1.13 11.00 1.38 48.00 6.00

ESCUELA GRADUADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 1.00 12.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.25 4.00 0.33 31.00 2.58

ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.25 0.00 0.00 21.00 1.75

FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS 0.00 0.00 60.00 5.00 96.00 8.00 84.00 7.00 9.00 0.75 9.00 0.75 46.00 3.83 304.00 25.33

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 0.00 0.00 30.00 2.50 81.00 6.75 26.00 2.17 6.00 0.50 6.00 0.50 24.00 2.00 173.00 14.42

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 12.00 1.00 36.00 3.00 222.00 18.50 129.00 10.75 30.00 2.50 12.00 1.00 78.00 6.50 519.00 43.25

FACULTAD DE EDUCACIN 0.00 0.00 24.00 2.00 100.00 8.20 91.00 7.58 27.50 2.29 0.00 0.00 58.00 4.67 287.50 23.74

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00 5.75 62.00 4.42 0.00 0.00 15.00 1.25 95.00 7.92 253.00 19.33

FACULTAD DE HUMANIDADES 0.00 0.00 48.00 4.00 93.00 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.25 232.50 19.38 376.50 31.38

GRAN TOTAL 12.00 1.00 322.00 28.00 712.00 58.20 449.00 36.67 81.50 6.79 69.00 6.13 576.00 48.29 2208.50 184.07

Sustituciones para investigacin (Tabla 6)

Facultad / EscuelaInvestigacin

Tarea Ad HonoremInvestigacin

Total Investigacin

HS ETC HS ETC HS ETC

ESCUELA DE ARQUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESCUELA DE COMUNICACIN 22.50 1.88 0.00 0.00 22.50 1.88

ESCUELA DE DERECHO 21.00 2.63 0.00 0.00 21.00 2.63

ESCUELA GRADUADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN 6.00 0.50 0.00 0.00 6.00 0.50

ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIN 21.00 1.75 0.00 0.00 21.00 1.75

FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS 167.00 13.92 0.00 0.00 167.00 13.92

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 598.00 49.83 0.00 0.00 598.00 49.83

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 230.00 19.17 9.00 0.75 239.00 19.92

FACULTAD DE EDUCACIN 61.00 5.06 4.00 0.33 65.00 5.40

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 123.00 10.25 0.00 0.00 123.00 10.25

FACULTAD DE HUMANIDADES 270.50 22.54 7.00 0.58 257.50 21.46

GRAN TOTAL 1520.00 127.52 20.00 1.67 1520.00 127.52

Matrcula total

Matrcula total del Recinto de Ro PiedrasMatrcula total por programa: Conteo simple (Tabla 7)

Matrcula total del Recinto de Ro Piedras

Primer semestre 1995-1996 al 2014-2015

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Graduado 3,707 3,681 3,702 3,606 3,624 3,629 3,774 3,879 4,059 4,053 4,083 3,796 3,678 3,467 3,610 3,467 3,122 3,251 3,361 3,399

Subgraduado 16,320 16,834 17,462 17,779 17,915 17,910 17,787 17,745 17,850 17,702 16,445 15,279 15,122 15,186 15,356 14,072 12,280 12,008 12,126 12,362

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Estu

dia

nte

s

Matrcula total por programa: Conteo simple (Tabla 7)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15*

GRAN TOTAL 20085 18251 16371 16172 16527 15761

BACHILLERATO 15290 13968 12426 12078 12174 11899

AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2671 2409 2075 1988 1923 1867

AQ-ARQUITECTURA 320 333 332 332 320 324

CN-CIENCIAS NATURALES 3027 2965 3047 3125 3304 3199

CP-ESCUELA DE COMUNICACIONES 786 736 651 600 595 601

CS-CIENCIAS SOCIALES 2990 2746 2418 2328 2255 2214

ED-EDUCACION 3183 2634 1920 1665 1573 1514

EG-ESTUDIOS GENERALES 213 193 180 224 321 319

HU-HUMANIDADES 2100 1952 1803 1816 1883 1861

CERTIFICADO POST BACHILLERATO 62 54 35 31 78 43

CB-ESCUELA GRADUADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 62 46 34 31 51 39

HU-HUMANIDADES 8 1 27 4

MAESTRA 2085 1937 1745 1836 1909 1712

AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS 271 238 186 204 189 158

AQ-ARQUITECTURA 97 91 94 86 106 100

CB-ESCUELA GRADUADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 92 88 92 64 52 57

CN-CIENCIAS NATURALES 136 140 116 137 103 99

CP-ESCUELA DE COMUNICACIONES 42 40 41 41 40 33

CS-CIENCIAS SOCIALES 669 574 492 547 591 564

DE-ESCUELA DE DERECHO 6 4 10 11 4 3

ED-EDUCACION 275 263 246 269 309 253

HU-HUMANIDADES 384 397 368 388 428 362

Matrcula total por programa: Conteo simple (Tabla 7)2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15*

GRAN TOTAL 20085 18251 16371 16172 16527 15761

PRIMER NIVEL PROFESIONAL 771 773 736 730 725 676DE-ESCUELA DE DERECHO 771 773 736 730 725 676

CERTIFICADO POST MAESTRA 8 7 3 0 1 1CB-ESCUELA GRADUADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 7 6 1HU-HUMANIDADES 1 1 2 1 1

DOCTORADO 865 861 819 822 875 864AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS 39 33 31 38 27 18CN-CIENCIAS NATURALES 222 227 234 226 246 247CS-CIENCIAS SOCIALES 146 132 124 127 132 121ED-EDUCACION 255 268 246 247 272 274HU-HUMANIDADES 203 201 184 184 198 204

TRASLADO ARTICULADO 142 104 83 80 71 71CN-CIENCIAS NATURALES 6 2 1EG-ESTUDIOS GENERALES 5 2EN-ENFERMERIA (TRASLADO ARTICULADO) 57 28 30 29 6 4

IN-INGENIERIA (TRASLADO ARTICULADO) 72 68 50 51 65 67PS-TECNOLOGIA OFTALMICA (TRASLADO ARTICULADO) 2 4 2

OTROS 862 547 524 595 694 495EC-EDUCACION CONTINUA 185 142 103 138 150 120EG-ESTUDIOS GENERALES 167 140 82 79 110 78PM-PERMISO ESPECIAL 510 265 339 378 434 297PERM-PERMISO ESPECIAL 4 1 1 1 5 3PRAE-PERMISO ESPECIAL - ADM EMPRES 30 12 14 19 21 18PRAQ-PERMISO ESPECIAL - ARQUITECT 1 2 2PRCM-PERMISO ESPECIAL-CIENC MILITAR 14 4 5 8 15 4PRCN-PERMISO ESPECIAL - CIENC NAT 81 43 74 63 74 57PRCP-PERMISO ESPECIAL - COM PUBLIC 1 1 5 2 1PRCS-PERMISO ESPECIAL - CIENC SOC 22 6 31 16 30 24PRED-PERMISO ESPECIAL - EDUCACION 138 65 54 50 76 39PREG-PERMISO ESPECIAL - EST GENER 31 19 17 13 19 7PRGR-PERMISO ESPECIAL - ESC GRAD 144 93 107 132 114 103PRHU-PERMISO ESPECIAL - HUMANIDAD 46 21 35 70 76 39

*Primer semestre

Anlisis de efectividad(Tablas 8-10)

Proceso de admisiones (Tabla 8)Proceso de retencin (Tabla 9)

Efectividad de ofrecimientos acadmicos (Tabla 10)

Anlisis de efectividad del proceso de admisiones

(Tabla 8)

1 2 3 4 5 6 7

Facultad / Escuelandice General

Ingresopromedio

Cupo Establecido para Nuevo Ingreso

2014-2015

Admitidos Nuevo Ingreso 2014-2015

Admitidos / Cupo

(Col 4 / Col 3)

MatriculadosNuevo Ingreso

2014-2015

Matrcula / Admitidos

(Col 6 / Col 4)

FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS 280.00 555 400 0.721 372 0.930ESCUELA DE ARQUITECTURA 330.00 75 56 0.747 55 0.982FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 322.75 577 637 1.104 596 0.936FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 287.78 2590 2590 1.000 2590 1.000ESCUELA DE COMUNICACIN 311.67 150 121 0.807 108 0.893

FACULTAD DE EDUCACIN 270.22 415 267 0.643 262 0.981FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 275.00 100 91 0.910 84 0.923FACULTAD DE HUMANIDADES 275.42 380 319 0.650 257 0.769

Anlisis de efectividad del proceso de retencin

(Tabla 9) Cohorte 2008Concentracin

(SIS)Departamento - Programa Retencin Ao 2 Retencin Ao 3 Retencin Ao 4 Retencin Ao 5 Retencin Ao 6

ndice de Graduacin (150% del tiempo)

ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

CONT Contabilidad 93.67% 79.19% 61.54% 49.32% 19.00% 43.0%

ECNM Economa 100.00% 50.00% 50.00% 25.00% 0.00% 25.0%

ESTA Estadsticas 100.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0%

FINA Finanzas 84.31% 62.75% 52.94% 37.25% 13.73% 31.4%

GEOP

Gerencia de Operaciones y Suministros (antes Gerencia de Operaciones) 100.00% 80.00% 53.33% 40.00% 26.67% 13.3%

MERCGerencia de Mercadeo (antes Mercadotecnia) 77.42% 56.45% 45.16% 35.48% 12.90% 21.0%

AOFI Administracin de Oficinas 33.33% 22.22% 16.67% 5.56% 5.56% 0.0%

OFICAdministracin de Sistemas de Oficina 74.42% 51.16% 32.56% 25.58% 6.98% 16.3%

PGAEAdministracin de Empresas -General 70.49% 36.07% 18.03% 11.48% 3.28% 3.3%

REHU

Gerencia de Recursos Humanos (antes Administracin de Recursos Humanos) 81.48% 59.26% 51.85% 40.74% 11.11% 33.3%

SICISistemas Computadorizados de lnformacin 88.89% 77.78% 50.00% 50.00% 16.67% 38.9%

ARQUITECTURA

DAMB Diseo Ambiental 78.26% 78.26% 71.74% 19.57% 13.04% 60.9%

CIENCIAS NATURALES

BIOL Biologa 84.21% 52.01% 37.46% 18.27% 6.81% 66.7%

CIAM Ciencias Ambientales 91.53% 81.36% 52.54% 40.68% 20.34% 8.5%

COMS Ciencias de Cmputos 91.67% 62.50% 41.67% 41.67% 25.00% 25.0%

FISI Fsica 92.86% 66.67% 47.62% 38.10% 26.19% 4.7%

MATE Matemticas 79.07% 60.47% 39.53% 25.58% 18.60% 0.0%

CNEIEstudios Interdisciplinarios (antes Ciencia-General) 94.78% 85.22% 64.35% 43.48% 2.61% 0.0%

QUIM Qumica 94.00% 80.00% 58.00% 37.00% 21.00% 22.0%


Concentracin(SIS)

Departamento - Programa Retencin Ao 2 Retencin Ao 3 Retencin Ao 4 Retencin Ao 5 Retencin Ao 6ndice de Graduacin

(150% del tiempo)

CIENCIAS SOCIALES

ANTR Antropologa 78.72% 61.70% 38.30% 25.53% 29.79% 12.8%

CIPO Ciencias Polticas 82.46% 68.42% 52.63% 28.07% 12.28% 47.4%

CISC Ciencias Sociales-General 51.61% 41.94% 29.03% 22.58% 45.16% 6.5%

COOP Cooperativismo 53.85% 23.08% 7.69% 0.00% 15.38% 0.0%

ECON Economa 92.86% 85.71% 50.00% 35.71% 21.43% 42.9%

GEOG Geografa 86.36% 50.00% 40.91% 22.73% 22.73% 22.7%

PSIC Psicologa 90.41% 75.34% 61.64% 32.88% 27.40% 49.3%

RELA Relaciones Laborales 83.33% 72.22% 55.56% 38.89% 11.11% 50.0%

SOCI Sociologa 73.68% 57.89% 50.00% 31.58% 23.68% 23.7%

TSOC Trabajo Social 81.25% 70.83% 58.33% 56.25% 14.58% 52.1%

COMUNICACIN

COMA Comunicacin Audiovisual 91.84% 63.27% 59.18% 44.90% 12.24% 42.9%

INFP Informacin y Periodismo 78.57% 66.07% 50.00% 19.64% 8.93% 42.9%

REPU Relaciones Pblicas y Publicidad 91.18% 75.00% 69.12% 41.18% 16.18% 60.3%

EDUCACIN

EFCO / EXAG

Educacin de la Familia y la Comunidad (antes Trabajo de Extensin Agrcola) 87.50% 50.00% 37.50% 25.00% 25.00% 0.0%

EPRN / EPRE Educacin Pre-Escolar 84.62% 69.23% 53.85% 42.31% 7.69% 19.2%

ARTIEducacin en Tecnologa (antes Artes Industriales) 65.22% 43.48% 8.70% 0.00% 0.00% 0.0%

EDINEducacin Ocupacional (antes Educacin Vocacional lndustrial) 76.32% 42.11% 21.05% 2.63% 0.00% 0.0%

PREC Programa General-Ecologa Familiar 63.64% 36.36% 13.64% 4.55% 0.00% 0.0%


Concentracin(SIS)


(150% del tiempo)

Educacin Elemental

4TO6 Cuarto a Sexto 80.95% 52.38% 38.10% 33.33% 19.05% 14.3%

EDES Educacin Especial 84.62% 61.54% 61.54% 46.15% 11.54% 53.8.%

K3ER Kinder a Tercero 57.14% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0%

TESSEnseanza de Ingls a Hispanoparlantes 77.78% 44.44% 22.22% 11.11% 0.00% 0.0%

Educacin Secundaria

EART Arte 76.19% 47.62% 28.57% 28.57% 14.29% 14.3%

EBIO Biologa 84.21% 42.11% 26.32% 21.05% 10.53% 5.3%

ECIE Ciencias 88.00% 56.00% 28.00% 16.00% 4.00% 0.0%

ECOF Ecologa Familiar y Nutricin 100.00% 80.00% 40.00% 40.00% 20.00% 20.0%

EDFI Educacin Fsica 80.00% 50.00% 35.00% 30.00% 15.00% 25.0%

EIHP Enseanza del lngls a Hispanoparlantes 76.92% 50.00% 42.31% 26.92% 11.54% 19.2%

EESP Espaol 73.68% 47.37% 31.58% 31.58% 15.79% 15.8%

ESOC Estudios Sociales 80.00% 60.00% 40.00% 40.00% 0.00% 40.0%

EFIS Fsica 95.83% 58.33% 45.83% 29.17% 8.33% 0.0%

EHIS Historia 66.67% 58.33% 50.00% 58.33% 33.33% 33.3%

EMAT Matemticas 70.37% 51.85% 44.44% 33.33% 18.52% 22.2%

EMUS Msica 75.00% 50.00% 25.00% 25.00% 12.50% 25.0%

EQUI Qumica 80.00% 33.33% 6.67% 0.00% 0.00% 0.0%

NUTR Nutricin y Diettica 90.32% 77.42% 58.06% 54.84% 41.94% 16.1%

RECR Recreacin 66.67% 50.00% 33.33% 33.33% 16.67% 16.7%

ETEA Teatro 81.25% 43.75% 25.00% 25.00% 18.75% 18.8%

Educacin Comercial

ECOM Programa General 64.29% 57.14% 35.71% 21.43% 14.29% 0.0%

ESTUDIOS GENERALES

EDGE

Bachillerato en Estudios Generales (antes Programa General) 60.38% 35.85% 20.75% 18.87% 7.55% 1.9%


Concentracin(SIS)


(150% del tiempo)

HUMANIDADES

ARTB Artes Plsticas-Dibujo 72.73% 45.45% 27.27% 36.36% 0.00% 18.2%

ARTF Artes Plsticas-Fotografa 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% 50.00% 50.0%

ARTP Artes Plsticas-Pintura 85.71% 71.43% 57.14% 57.14% 42.86% 28.6%

TEAT Drama 86.84% 50.00% 36.84% 31.58% 18.42% 18.4%

ESIJ Pre-Jurdicos 80.00% 63.33% 46.67% 30.00% 6.67% 33.3%

ESIT Preparatorios para Traduccin 73.33% 53.33% 46.67% 40.00% 26.67% 26.7%

ESHI Estudios Hispnicos 80.00% 40.00% 40.00% 40.00% 0.00% 40.0%

FILO Filosofa 80.00% 40.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.0%

FRAN Francs 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0%

HEUR Historia de Europa 90.00% 70.00% 70.00% 50.00% 40.00% 20.0%

HAME Historia de las Amricas 70.00% 40.00% 40.00% 40.00% 10.00% 40.0%

HART Historia del Arte 67.50% 35.00% 27.50% 15.00% 10.00% 7.5%

INGL Ingls 33.33% 16.67% 16.67% 16.67% 0.00% 0.0%

LENG Lenguas Modemas 86.27% 70.59% 52.94% 33.33% 13.73% 25.5%

LITC / LITE Literatura Comparada 77.78% 55.56% 33.33% 44.44% 22.22% 11.1%

MUSI Msica 61.90% 42.86% 19.05% 9.52% 9.52% 0.0%

Efectividad de ofrecimientosacadmicos (Tabla 10)

1 2 3 4 5 6

Departamento / ProgramaPresupuesto Asignado*

Total Secciones Ofrecidas

Total EstudiantesAtendidos

Promedio Estudiantes por

Seccin (Col 4 / Col 3)

Presupuesto por Estudiantes Atendidos (Col 2 / Col 4)

Escuela de Arquitectura $1,689,003 108 1526 14.13 $1,106.82

Escuela de Comunicacin $1,462,630 85 1251 14.72 $1,169.17

Escuela de Derecho $3,335,504 119 2694 22.64 $1,238.12

Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologas de la Informacin $676,672 27 211 7.81 $3,206.98

Escuela Graduada de Planificacin $645,676 34 231 6.79 $2,795.13

Facultad de Administracin de Empresas $5,192,927 323 7004 21.68 $741.42

Facultad de Ciencias Naturales $10,266,764 585 14526 24.83 $706.79

Facultad de Ciencias Sociales $8,215,285 645 10728 16.63 $765.78

Facultad de Educacin $7,594,396 665 10523 15.82 $721.69

Facultad de Estudios Generales $8,889,207 744 17237 23.17 $515.70

Facultad de Humanidades $8,374,318 802 11117 13.86 $753.29

TOTAL UNIDAD $56,342,381 4137 76837 18.57 $733.27

Notas:

* 50% del Presupuesto Original Asignado al Departamento /Programa en el Ao Fiscal 2014-2015 + Transferencias para atender Compensaciones y Contratos del Primer Semestre 2014-2015

Servicios a Estudiantes(Tabla 11)

reas de servicio a estudiantes:Sistema de Bibliotecas y bibliotecas especializadas

Servicios MdicosOrientacin profesional

Actividades atlticasActividades culturales

Sistema de Bibliotecas Eje central del acceso a la informacin y cuenta con 10 bibliotecas con

colecciones especializadas por facultad Bases de Datos Suscritas: 166 Revistas Electrnicas Suscritas: 5,874 Recursos Impresos: 5,053,000

Coleccin Josefina del Toro Fulladosa Depositario nacional de importanteacervo bibliogrfico con recursos especiales por su rareza y valor incalculable, que requieren de trato y almacenamiento especial. Abarca manuscritos, libros, mapas, publicaciones seriadas, grabados, pinturas, dibujos,

fotografas, hojas sueltas, objetos tridimensionales y textiles. Sirve a toda la comunidad universitaria y a investigadores de Puerto Rico y el exterior. Consta de aproximadamente 10,000 piezas. Alberga tres colecciones, entre ellas a la Coleccin Alfredo Nemour. Esta coleccin se centra

en el proceso revolucionario e independencia de Hait. Consta de 194 ttulos de libros.

Sala Zenobia y Juan Ramn Jimnez es el centro de investigacin ms completo e importante que existe para el estudio de la vida y obra de Juan Ramn y su poca.

Estudiantes atendidos en el Sistema de Bibliotecas en el primer semestre2014-15 (conteo repetido): 166,021

Proyectos para mejorar servicios o eficiencia

Sistema de Bibliotecas

Establecimiento de horarios extendidos

Periodos de exmenes finales hasta las 2:00 am

Periodos lectivos hasta las 12:00 am

Adquisicin de libros impresos y electrnicos.

Renovacin de equipo, como: computadoras y mquinas de microfilmacin para conservacin de peridicos de Puerto Rico.

Arrendamiento de nueva mquina fotocopiadora para el Centro de Reproduccin del Sistema de Bibliotecas.

Implantacin de un sistema de seguridad para los recursosbibliogrficos de las bibliotecas de: Trabajo Social, EstudiosGenerales, Educacin, Msica y Ciencias Bibliotecarias e Informtica.

Bibliotecas especializadas

BibliotecaNmero de estudiantes

atendidos(conteo repetido)

Biblioteca Facultad Ciencias Naturales (CITEC)

119,366

Biblioteca Escuela de Arquitectura

26,864

Biblioteca de Derecho 182,700


Biblioteca Facultad Ciencias Naturales (CITEC)

Adquisicin de Licencia para referencia virtual

Adquisicin de Licencia Nutritionist Pro

Implantacin de medidas de seguridad (a travs de control de personas) en horario nocturno y fines de semana

Renovacin de salones para estudio grupal y construccinde nuevos salones

Adquisicin de mquina de micropelculas


Biblioteca Escuela de Arquitectura

Proyecto de Educacin a Distancia y DiseoInstruccional

Biblioteca Escuela de Derecho

Proyecto de automatizacin de fuentes bibliogrficas: Leyes de Puerto Rico.

Habilitacin de espacio y adquisicin de equipo para establecer servicios bibliotecarios inclusivos de asistencia tecnolgica (Ley #63, 15 abril 2011)

Servicios Mdicos Funciona mediante disposicin de la Ley 101 del Departamento de Salud

para facilidades mdicohospitalarias

Principal guardin de la salud de integrantes de la comunidad universitaria del Recinto de Ro Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Desarrolla actividades dirigidas a la prevencin, diagnstico y tratamiento de condiciones fsicas y emocionales a travs de las distintas unidades de servicios.


Proyecto de Expediente Mdico Electrnico

Acuerdo colaborativo con el Recinto de Ciencias Mdicas

Adquisicin de computadora, programados y equipos

Proyecto Outreach sobre vacunacin del Virus del Papiloma Humano(VPH), en conjunto con el Recinto de Ciencias Mdicas

Orientacin profesional


Adquisicin de Programacin para Titanium Schedule, el cual esun sistema de expedientes electrnico diseado para consejeraen universidades

Ofrecimiento de servicios psiquitricos a la comunidad estudiantil

Nuevos servicios de consejera a personas con diversidadfuncional

Adquisicin de vehculo para transportar personas con diversidadfuncional y/o impedimentos

Actividades atlticas

Destacada participacin en la Liga Atltica Interuniversitaria (LAI) posicionndose en seis aos consecutivos en primer lugar con la Copa Global del Festival Deportivo.

Miembro activo de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), que brinda exposicin internacional a nuestros talentos en deportes.

Nmero de estudiantes atletas (primer semestre 2014-2015): 251

Proyectos de mejoras a servicios o eficiencia Se inici la remodelacin del Gimnasio para los atletas del Recinto

Servicios a la Comunidad(Tabla 12)

Unidades de servicio:Museo de Historia, Antropologa y Arte (MHAA)

Teatro UPRRadio Universidad (WRTU)

Divisin de Educacin Continua y Estudios Profesionales (DECEP)Centro de Accin Urbana Comunitaria y Empresarial (CAUCE)

Museo de Historia, Antropologa y Arte(MHAA)

Primer museo de Puerto Rico creado por Ley en 1951.

Posee una de las colecciones de arqueologa antillanams completas del Caribe.

El MHAA es el tercer museo acreditado en Puerto Rico y el primer museo universitario en recibir esta distincin por la American Alliance of Museums.

Pblico atendido (primer semestre 2014-15): 5,504


Museo de Antropologa, Historia y Arte

Temporadas de Domingos Familiares, sin costo para la comunidad en general.

Digitalizacin de 400 carteles para integrarlos al Programa de Administracin de Colecciones y subirlos al Internet para usonacional e internacional (Propuesta con National Endowment for the Humanities).

Publicacin de libro y guas educativas para profesores de nivelelemental, intermedia y superior.

Remodelacin de estructura fsica, la cual fue afectada por la construccin del Tren Urbano en el 1999.

Teatro UPR


Renovacin de agenda y presencia cultural activa, mediante: la presentacin de artistas internacionales, la Orquesta Sinfnica y solemnidades acadmicas. Entre las futuras presentaciones se encuentran: Pablo Milans Yo-Yo Ma como parte del Festival Casals Boaventura do Santos Joan Manuel Serrat

Joya de nuestro patrimonio arquitectnico. Aula Magna de la Universidad en plena

efervescencia y crecimiento, reafirmndose como plaza para principales compaas de teatro y baile, orquestas sinfnicas, peras y artistas populares, entre otros. Puesta en escena: Evita y The Sound of Music Presentacin de Jorge Drexler


Radio Universidad de Puerto Rico (WRTU) Estacin radial del Sistema UPR con diversidad musical y programacin

reconocida internacionalmente por su calibre cultural.

Se puede escuchar en vivo a travs de Internet, alcanzando cerca de 2.9 millones de habitantes.

Radioaudiencia en Puerto Rico: 110,300

Proyectos de mejoras a servicios o eficiencia

Cambio de transmisor principal y sustitucin del transmisor de la emisora en Mayagez

Adquisicin de servidor y programados de computadora para digitalizarla operacin y controlar la calidad y mejorar la eficiencia y calidad de la seal de audio

Proyecto de grabacin de conferencias y transmisiones a travs de Ustream

Divisin de Educacin Continua y Estudios Profesionales (DECEP)

Responde a necesidades educativas especiales e intereses de desarrollo de destrezas de grupos profesionales, empresariales y la comunidad en general

Presenta oferta diversa de cursos presenciales y certificaciones profesionalesdirigidas al campo de la salud, gerencia del conocimiento, desarrollosostenible, bellos oficios e idiomas extranjeros, entre otros


Proyectos de mejoras a servicios o eficiencia Fortalecimiento de la infraestructura tecnolgica para facilitar la matrcula y

cursos en lnea 24/7

Talleres colaborativos y alianzas con organizaciones sin fines de lucro

Ofrecimiento de adiestramientos a la medida a diversos municipios, instituciones educativas privadas y el Departamento de Educacin.

Programa Adelanta, dirigido a promover una educacin preuniversitaria a estudiantes sobresalientes de la comunidad (Programa de InduccinUniversitaria, Administracin Central)

Centro de Accin Urbana Comunitaria y Empresarial (CAUCE)

CAUCE trabaja bajo la Ley Especial para la Rehabilitacin de Ro Piedras, Ley Nm. 75 del 5 de julio de 1995, segn enmendada.

Promueve la revitalizacin fsica, social y econmica de Ro Piedras mediante la colaboracin con organizaciones comunitarias y de comerciantes, la coordinacin interagencial, proyectos de desarrollo y rehabilitacin de viviendas y una mayor interaccin de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ro Piedras con su centro urbano.

Proyectos de mejoras a servicios o eficiencia

Programa educativo CAUCE

Proyecto del Vivero-Huerto y Bosque Urbano de Capetillo, que incluyeservicio de visitas guiadas, talleres y ventas de productos

Alianzas de desarrollo urbano, adiestramiento y desarrollo empresarial

Servicios administrativos

(Tabla 13)

Servicios AdministrativosProyectos para mejorar servicios o eficiencia

Fortalecimiento de unidades administrativas, mediante reestructuracionesorganizacionales y relocalizaciones fsicas (Ejemplo: Oficina del Asesor Legal, OPASO, DEGI)

Evaluacin de otras fusiones o reorganizaciones de unidades de serviciosadministrativos y redistribucin de personal para fortalecer unidades con pocopersonal administrativo

Continuar con la evaluacin de la reclasificacin de personal y el pago de diferencialesen sueldo a personal que asume mayores funciones en sus unidades

Realizacin de auditora operacional en el Recinto

Reduccin de costo de energa mediante sustitucin de luminaria fluorescente a LED (Proyecto piloto con Mayagez)

Proyecto de control en la adquisicin y uso de papel

Sustitucin gradual de flota de automviles por vehculos hbridos

Mantenimiento de Planta Fsica

(Tabla 14)Unidades responsables:

Oficina de Conservacin de Instalaciones Universitarias (OCIU)

Oficina de Planificacin y Desarrollo Fsico (OPDF)

Oficina de Proteccin Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO)

Inversin Total: $7,633,795

El Recinto de Ro Piedras por ser el ms antiguo requiere un itinerario constante y consistente de mantenimiento a susinstalaciones fsicas y espacios naturales.

El Recinto cuenta con una extensin territorial de 256 cuerdasde terreno, 162 edificios y 5,978,726 pies cuadrados de construccin.

Son muchos los proyectos vinculados al mantenimientodiferido del Recinto de Ro Piedras en el ao 2014-2015.

Planta Fsica

Oficina de Conservacin de Instalaciones Universitarias (OCIU)

Proyectos de mantenimiento con asignacin de fondos

OCIU - Ornato

Adquisicin Plataforma Elevacin (Brazo Articulado)

Adquisicin Camin Cisterna

Proyectos de mantenimiento con fondos asignados

OCIU - Mantenimiento de edificios

Adquisin Generador Elctrico

Reparacin de Elevadores de las Facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y Educacin

Reemplazo de 43 fuentes de agua

Reemplazo de transformador elctrico en la Facultad de Humanidades

Implementacin Programa E-Maint (Mantenimiento)

Mantenimiento piscinas

Reemplazo de extractores de laboratorios cientficos, en coordinacin con OPASO

Oficina de Planificacin y Desarrollo Fsico (OPDF)


1. Remodelacin Resi Campus

2. Remodelacin del Centro de Estudiantes

3. Centro de Recursos para Investigaciones Interdisciplinarias (CRIIAS)-iINAS- Learning Commons Subgraduado

4. Plan Desarrollo Edificio Domingo Marrero y Renovacin Torre Administrativa

5. Mejoras civiles y mecnicas al patio sur Edificio Luis Pals Matos

6. Mejoras civiles - plan mejoras a aceras y rehabilitacin de encintados varios

7. Reparacin y mejoras a varios estacionamientos del Recinto


Oficina de Planificacin y Desarrollo Fsico

8. Fase inicial remocin de asbesto y mejoras a Biblioteca Facultad de Educacin

9. Remocin asbesto y mejoras a saln 403, Edificio Ana M. O'neill, Facultad de Administracin de Empresas

10. Mejoras, reparacin y/o rehabilitacin de servicios sanitarios en: Complejo Deportivo, Taller de Bellos Oficios, Edificio Domingo Marrero, y en las Facultades de Educacin, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales

11. Impermeabilizacin de techos: Edificio Julio Garca Daz, Escuela Elemental, Biblioteca General y de otros edificios en el Recinto

12. Mejoras techo acstico del Anfiteatro Julia de Burgos Facultad de Humanidades

13. Restauracin Merendero Facultad de Ciencias Sociales

14. Completar proyecto de remocin de asbesto en la Biblioteca de la Facultad de Educacin



1. Subasta pblica remocin y disposicin de estucados con contenido de asbesto

2. Servicios proyecto de diseo laboratorio - Edificio Nuevo de Ciencias Naturales

3. Instalacin de gabinetes de sustancias y cumplimiento en los laboratorios cientficos

4. Evaluacin y diseo del sistema de alarma contra incendios de la Facultad de Ciencias Naturales

5. Instalacin de sistema de reciclaje de tubos fluorescentes

6. Instalacin de furgn de desperdicios peligrosos



7. Implantacin de programas: National Pollutant Discharge EliminationSystem y Spill Prevention and Countermeasure Control Plan (derrames de aceites)

8. Muestreos de Plomo y Asbesto

9. Monitoreos de cisternas de agua

10. Mantenimiento Inergen (LLUCH FIRE & SAFETY CO.)

11. Mantenimiento de extintores (N.A.G. SAFETY)

12. Mantenimiento de calidad de aire interior (IN-VIRO)

13. Prevencin de incendios

Proyectos prioritarios de mantenimiento diferido identificados para desarrollarse (Primer semestre 2015-2016)

Mejoras a la Planta Central de Enfriamiento que suple servicio de acondicionador de aire a 32 edificios del Recinto de Ro Piedras

Proyecto de remodelacin del Edificio de Ciencias Militares (mobiliario - subasta de Administracin Central)

Sistema mecnico para acondicionador de aire para los salones del Edificio Juan Jos Osuna Facultad de Administracin de Empresas

Remodelacin antiguo edificio de la Oficina del Registrador (subasta de Administracin Central)

$2,281,572

$ 300,000

$ 583,732

$ 500,000

Proyectos prioritarios de mantenimiento diferido identificados para desarrollarse (Primer semestre 2015-2016)

Sistemas de proyeccin, videoconferencia, sonido y componente de integracin para anfiteatros 1 al 7 de la Facultad de Estudios Generales

Actualizacin de infraestructura de comunicaciones (DTAA)

Plan de trabajo de la planta central de enfriamiento y unidades de expansin directa

Costo estimado: $ 7,567,043

$ 961,075

$ 1,600,000

$ 1,340,664

Distribucin del presupuesto

Distribucin del presupuesto original(Aos fiscales 2003-2004 al 2014-2015)

Ao FiscalPresupuesto RRP

(en millones)PIB (en

millones)PNB (en

millones) % del PIB % del PNB

2003-2004 213.13 75,834.00 48,492.20 0.28% 0.44%

2004-2005 221.22 80,322.31 51,826.50 0.28% 0.43%

2005-2006 241.88 83,914.52 54,861.90 0.29% 0.44%

2006-2007 264.64 87,276.16 57,854.30 0.30% 0.46%

2007-2008 264.61 89,524.13 60,642.70 0.30% 0.44%

2008-2009 275.17 93,639.32 62,703.10 0.29% 0.44%

2009-2010 275.10 96,385.64 63,617.90 0.29% 0.43%

2010-2011 235.81 98,381.27 64,294.60 0.24% 0.37%

2011-2012 238.25 100,351.67 65,720.70 0.24% 0.36%

2012-2013 232.45 101,080.74 68,697.60 0.23% 0.34%

2013-2014 236.30 103,134.78 70,740.30 0.23% 0.33%

2014-2015 243.68Fuentes:Oficina de Planificacin Estratgica y Presupuesto-UPR-RPApndice Estadstico del Informe Econmico al Gobernador 2013-Junta de Planificacin $-

$50,000,000.00

$100,000,000.00

$150,000,000.00

$200,000,000.00

$250,000,000.00

$300,000,000.00

20

03

-20

04

20

04

-20

05

20

05

-20

06

20

06

-20

07

20

07

-20

08

20

08

-20

09

20

09

-20

10

20

10

-20

11

20

11

-20

12

20

12

-20

13

20

13

-20

14

20

14

-20

15

Pre

sup

ues

to R

RP

Ao fiscal

Comit Institucional de Presupuesto

Oficina de Planificacin Estratgica y Presupuesto, 23 de abril de 2013Rectora, Circular Nm. 33, Ao 2012-2013

CERTIFICACIONES DE LA JUNTA ADMINISTRATIVANo. 38 y No. 39, 2011-2012

Ciclo de Planificacin y Peticin Presupuestaria en UPR-RP

Resumen del presupuesto asignado para gastosoperacionales por programa

Programas

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8

Presupuesto Gastado y Obligado Ao Fiscal 2013-2014

Presupuesto Aprobado Ao Fiscal 2014-2015

Presupuesto Propuesto Ao Fiscal 2015-2016

Ajustado -2%

Diferencias con Presupuesto

Aprobado Ao Fiscal 2014-2015

Col. 3-2


Ajustado -3%



Col. 5-2


Ajustado -5%



Col. 7-2

Total 256,716,577 243,648,040 238,775,079 -4,872,961 236,338,599 -7,309,441 231,465,638 -12,182,402

I. Instruccin 113,154,223 112,346,510 115,145,470 2,798,960 114,068,495 1,721,985 113,457,572 1,111,062

II. Investigacin 6,620,064 3,751,574 2,342,472 -1,409,102 2,342,472 -1,409,102 2,342,472 -1,409,102

III. Servicio a la Comunidad 1,262,113 1,211,932 1,223,032 11,100 1,223,032 11,100 1,223,032 11,100

IV. Apoyo Acadmico 37,080,105 31,220,158 31,654,013 433,855 31,654,013 433,855 31,654,013 433,855

V. Servicios a Estudiantes 14,600,535 12,475,299 11,712,512 -762,787 11,712,512 -762,787 11,712,512 -762,787

VI. Apoyo Institucional 23,544,334 28,498,880 25,027,238 -3,471,642 23,667,733 -4,831,147 20,577,146 -7,921,734VII. Operacin y Mantenimiento de

la Planta Fsica 54,746,748 50,960,686 49,733,875 -1,226,811 49,733,875 -1,226,811 48,562,424 -2,398,262

VIII. Becas y Ayudas Econmicas 5,708,455 3,183,001 1,936,467 -1,246,534 1,936,467 -1,246,534 1,936,467 -1,246,534

Presupuesto asignado para gastosoperacionales por cdigo de gasto (Tabla15)

AJUSTE DE 2%

CDIGOS Y DESCRIPCIN

PRESUPUESTO ORIGINAL / REVISADO

AF 2014-15

PRESUPUESTO RECOMENDADO

AF 2015-16DIFERENCIA

(COL 3 - COL 2)% DIST AF 2015-16

(COL 3)

TOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 145,774,227 $ 142,344,059 $ (3,430,168) 59.61%

TOTAL APORT. PATRONALES Y OTROS BENEF. $ 55,514,168 $ 55,005,376 $ (508,791) 23.04%

TOTAL SERV. Y MATERIALES Y OTROS GASTOS $ 42,373,145 $ 41,425,644 $ (947,501) 17.35%

TOTALES $ 243,661,540 $ 238,775,079 $ (4,886,460) 100.00%

AJUSTE DE 3%

CDIGOS Y DESCRIPCIN


AF 2014-15



(COL 3 - COL 2)% DIST AF 2015-16

(COL 3)

TOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 145,774,227 $ 141,541,676 $ (4,232,551) 59.89%

TOTAL APORT. PATRONALES Y OTROS BENEF. $ 55,514,168 $ 53,359,393 $ (2,154,774) 22.58%

TOTAL SERV. Y MATERIALES Y OTROS GASTOS $ 42,373,145 $ 41,437,530 $ (935,615) 17.53%

TOTALES $ 243,661,540 $ 236,338,599 $ (7,322,940) 100.00%

AJUSTE DE 5%

CDIGOS Y DESCRIPCIN


AF 2014-15



(COL 3 - COL 2)% DIST AF 2015-16

(COL 3)TOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 145,774,227 $ 139,166,002 $ (6,608,225) 60.12%

TOTAL APORT. PATRONALES Y OTROS BENEF. $ 55,514,168 $ 52,172,065 $ (3,342,103) 22.54%

TOTAL SERV. Y MATERIALES Y OTROS GASTOS $ 42,373,145 $ 40,127,571 $ (2,245,574) 17.34%

TOTALES $ 243,661,540 $ 231,465,638 $ (12,195,902) 100.00%

Efecto de los ajustes en presupuesto

Ajuste 2%: Disminucin de $4,872,961

Limita el reclutamiento de personal permanente. Afectara la ofertaacadmica, servicios directos a estudiantes y la acreditacin deprogramas al no poder cumplir con los requisitos que las agenciasexigen.

Posible reduccin en los contratos de servicio a tarea completa.

El mantenimiento del Recinto se afectar al no haber posibilidad deredistribucin de fondos.

Se afecta el desarrollo de planes de trabajo de las unidades paracumplir con el Plan Estratgico del Recinto.

Se dificulta la implantacin de la Certificacin 50 (2014-2015) al nocontar con los recursos suficientes para atender las posiblesdeficiencias de estudiantes de nuevo ingreso admitidos con el IGS

calculado por el programa piloto de acceso.

Limita el reclutamiento de personal permanente. Afectara la ofertaacadmica, servicios directos a estudiantes y la acreditacin deprogramas al no poder cumplir con los requisitos que las agenciasexigen.

Posible reduccin de los contratos de servicio a tarea completa.

El mantenimiento del Recinto se afectar al no haber posibilidad deredistribucin de fondos.

Se afecta el desarrollo de planes de trabajo de las unidades paracumplir con el Plan Estratgico del Recinto.

Se dificulta la implantacin de la Certificacin 50 (2014-2015) al nocontar con los recursos suficientes para atender las posiblesdeficiencias de estudiantes de nuevo ingreso admitidos con el IGScalculado por el programa piloto de acceso.

El mantenimiento diferido del Recinto se afectar al no haberposibilidad de redistribucin de fondos.


Ajuste de 3%: Disminucin de $7,309,441


Ajuste de 5%: Disminucin de $12,182,402 Limita el reclutamiento de personal permanente. Afectara la oferta acadmica, servicios directos a

estudiantes y acreditacin de programas al no poder cumplir con los requisitos que las agenciasexigen.

Posible reduccin de los contratos de servicio a tarea completa.

El mantenimiento del Recinto se afectar al no haber posibilidad de redistribucin de fondos.

Se afecta el desarrollo de planes de trabajo de las unidades para cumplir con el Plan Estratgico delRecinto.

Se dificulta la implantacin de la Certificacin 50 (2014-2015) al no contar con los recursossuficientes para atender las posibles deficiencias de estudiantes de nuevo ingreso admitidos con elIGS calculado por el programa piloto de acceso.

El mantenimiento diferido del Recinto se afectar al no haber posibilidad de redistribucin defondos.

El impacto mayor de la reduccin lo sufrir la unidad a cargo del mantenimiento de edificios,terrenos, limpieza, mecnica y transportacin (Se disminuye el presupuesto en + $1,205,692).

No habra reserva para atender situaciones de emergencia, tales como: remocin de asbesto y/oplomo, averas en planta central de enfriamiento, reparacin de ascensores y problemas con lossistemas de extraccin de gases en laboratorios cientficos, entre otras.

Documents

Presupuesto UPRRP 2015-2016