Presupuestos FEP 2021 –AG 26 Junio 2021

Presupuestos FEP 2021 –AG 26 Junio 2021 1


INDICE:

GASTOS Página

Importe por partidas 3 Compras Material Deportivo 6 Compras Otros Aprovisionamientos 6 Arrendamientos 6 Servicios Profesionales 7 Transportes y Mensajería 10 Seguros 10 Servicios bancarios y Similares 11 Suministros y energías 11 Otros Servicios 11 Sueldos , salarios, Indemnizaciones y SS 12 Organismos internacionales 12 Ayudas a Deportistas 12 Deporte y Mujer 14 Padel Adaptado 14 Jornadas Tecnificación y Concentraciones 15 Liquidaciones a organizadores pruebas 16 Desplazamientos Deportistas / Selecciones 16 Intereses de Deuda 17 Amortizaciones 17

INGRESOS

Importe por partidas 4 Licencias Federativas Deportistas y Técnicos 19 Cuotas de Clubes participación Comp Nacional 19 Actividad Docente 19 Actividad Deportiva 20 Patrocinios y Homologaciones 21 Subvenciones 21


Presupuestos 2021 FEP

Cuenta Concepto Subcuenta Descripción Total Total Grupo600 Compras 60.000 Compra Material deportivo 0,00

Compras 60.200 Compras Otros Aprovisionamientos 8.879,00 8.879,00621 Arrendamientos 62.100 Alquiler Sede FEP 15.600,00

62.100 Alquiler Garaje 0,0062.100 Alquiler Maquinaria Copiadora 0,0062.100 Traslado Oficina 0,0062.100 Alquiler Servidor 4.440,0062.101 Instalaciones Deportivas - Cursos de Formación 4.500,00 24.540,00

623 Servicios Prof 62.300 Seleccionadores Absolutos - Veteranos 12.700,0062.300 Cursos Técnicos 20.650,0062.300 Cursos Árbitros 4.000,0062.301 Servicios Médicos (fisio, Mundiales) 4.000,0062.303 Curso Técnicos COE 4.000,0062.304 Servicios CSeD - Plataforma Cursos 12.110,0062.309 Asesoría Laboral 4.476,0062.309 Comunicación 17.200,0062.309 Retransmisiones 22.250,0062.309 Programa de Gestión Navision + LOPD 750,0062.309 Asesoría Legal 13.764,0062.309 Agente Comercial 6.100,00 122.000,00

624 Transportes 62.400 Mensajería - Envíos lonas, carteles, material, etc 7.200,00 7.200,00625 Seguros 62.509 AON - Seguro 2.200,00

62.509 Responsabilidad Civil 644,2262.509 Berkeley Accidentes 1.300,0062.509 Seguros Ctos Mundo y Veteranos 5.959,44 10.103,66

Renting vehículo 2.665,00626 serv Bancarios y similares 62.600 Comisiones y Gtos Bancarios 1.200,00 3.865,00627 Publicidad 62.700 Publicidad 0,00 0,00628 Suministros 62.800 Agua Oficina 360,00

62.802 Electricidad 4.600,00 4.960,00629 Otros Servicios 62.900 Gastos de Viajes - Oficina 600,00

62.901 Material de Oficina 3.150,0062.903 Comunicaciones - Telefonía 4.200,0062.909 Gastos Viaje órganos de Gobierno 5.184,2062.909 Gtos Viajes Directivos 13.000,00 26.134,20

640 Sueldos y salarios 64.000 Sueldos y Salarios 174.673,8764.000 Sueldos y Salarios presidente 36.000,00

641 Indemnizaciones 64.100 Indemnizaciones 70.735,61642 Seguros Sociales 64.200 Seguros Sociales cargo empresa 68.722,12 350.131,60650 Pérdidas Créditos Incobrable 65.000 Pérdidas créditos incobrables 0,00 0,00653 Cuotas organismos internac 65.300 Cuota afiliación FIP 1.774,00

65.301 Cuota inscripciones actos Dtvos (Mundial Abs + Mund Vet + Europeo) 5.200,00 6.974,00654 Ayudas a deportistas 65.403 Ayudas a deportistas Rdos 0,00

65.403 Ayudas a Dxtistas Prog Impulso (4 pruebas) 20.000,0065.403 Ayudas a Dxtistas Cto España 60.480,0065.403 Concentraciones Menores / Absoluta 29.050,0065.403 Mujer y Deporte 33.555,0065.403 Padel Adaptado - Inclusivo 26.270,0065.403 Campeonato de España Sub 23 18.000,0065.406 Copa de Campeones 3.000,0065.407 Liquidación Inscripciones a Clubes según oferta Licitación 84.124,5065.409 Ayudas a deportistas DAN - Protección social 18.150,92 292.630,42

655 Desplazamientos Deport 65.500 Gastos desplazamiento Cto Mundial Absoluto y Veteranos 81.000,0065.500 Campeonato Mundial Menores + Europeo 58.200,0065.501 Alojamiento Cto Espña Absoluto 4.500,0065.501 Alojamiento y manutención Cursos 6.600,00 150.300,00

662 Gastos Financieros 66.200 Int. Deuda 937,50680 Amortizaciones 68.100 Amortizaciones 2.737,53669 Otros gastos financieros 66.909 Otros gastos financieros 0,00 3.675,03

Total Gastos 1.011.392,91 1.011.392,91


INGRESOS

Cuenta Concepto Subcuenta Descripción Total Total Grupo701 Ingresos por Licencias Fed. 70.100 Ingresos por Licencias Federactivas 270.000,00

70.101 Ingresos Licencias Técnicos 0,0070.102 Ingresos Licencias Monitores 0,00 270.000,00

702 Ingresos Cuotas Clubes 70.201 Ingresos Cuotas Clubes 25.000,00 25.000,00703 Ingresos Actividades Docente 70.301 Cursos Técnicos (4) 92.800,00

70.301 Cursos Técnicos Conv FFAA (19.576,00)70.301 Cursos Árbitros 0,0070.302 Cursos Árbitros 31.500,00 104.724,00

707 Ingresos Actividades Deporti 70.700 Canon Cesión de Torneos 107.500,0070.701 Inscripciones Act. Deportivas 159.724,0070.703 Homologaciones 7.800,0070.703 Head Bola Oficial 16.000,0070.703 Asisa 10.000,0070.703 Bullpadel - Selecciones 8.000,0070.703 Vehículo Oficial Cupra 20.000,0070.703 Pala Oficial Siux 30.000,0070.703 Babolat - Circuito de Menores 27.000,00 386.024,00

740 Subvenciones, donaciones 74.000 Subvención CSD 190.000,0074.000 Subvención Retransmisiones 22.250,0074.009 Ayuda Años Anteriores Subv CSD Deportistas 0,0074.001 Deporte y Mujer 33.555,0074.001 Subvención Padel Adaptado 26.270,0074.001 Ayudas Protección social DAN 18.150,9274.100 Subvención COE 4.000,00 294.225,92

Total Ingresos 1.079.973,92 1.079.973,92

Resultado 68.581,01



CUENTA 6000 COMPRAS MATERIAL DEPORTIVO

El importe de esta cuenta se presupuesta en 0 (cero) euros ya que en los convenios que FEP ha firmado con Bullpadel y con HEAD se acuerda que éstas proveen de todo el material deportivo necesario para la competición y formación promovida por la FEP.

De este modo, Bullpadel suministra sin coste todo el material textil para las selecciones absolutas, menores y veteranos así como la uniformidad de jueces y árbitros.

Por su parte, HEAD suministra todas las bolas oficiales necesarias para el desarrollo de todas las pruebas, campeonatos, cursos, etc., además de diverso material técnico.

CUENTA 60200 COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS

Se recoge en esta cuenta todo el material No deportivo necesario para el normal funcionamiento de la FEP, así como de sus competiciones, pruebas y cursos de formación.

La partida más importante está destinada a la compra de los trofeos/medallas, placas y del material del circuito (photocall, lonas, etc).

El gasto estimado asciende a 8.879 euros

CUENTA 621 ARRENDAMIENTOS

Destaca en este apartado:

1.- Cta 62100 Arrendamiento Sede FEP, por un total 15.600 Euros. El presupuesto contempla:

• Arrendamiento sede: 1.300 euros / mes x 12 = 15.600 euros.

2.- Cta 62100 Alquiler Servidor, por un total 4.440 Euros. (370 eur /mes).

3.- Cta 62101 Alquiler Instalaciones Deportivas, por un total 4.500 Euros.


La FEP tiene previsto realizar 3 cursos de Monitores Nivel 1 y 1 curso de Nivel 2 para lo cual tiene que alquilar instalaciones deportivas.

Igualmente hay presupuestados 4 curso de Juez Árbitro Nacional

El alquiler por cada curso de las instalaciones de Nivel 1 es de 900 euros y Nivel 2 es de 1.800 euros , por lo que el importe anual sería 4.500 euros .

El alquiler de las instalaciones para el curso de Arbitraje está presupuestado en 0 euros ya que todos los cursos se van a impartir en la modalidad On-Line

CUENTA 623 SERVICIOS PROFESIONALES

Destaca en este apartado:

1.- Cta 62300 Seleccionadores FEP, por un total 12.700 Euros.

La relación contractual de los seleccionadores con la FEP es de carácter Mercantil, por lo que FEP les abonará sus servicios en función de las actividades que realicen.

Concretamente en 2021 las actividades y honorarios para este año 2021 son:

2.- Cta 62300 Cursos Técnicos y Árbitros, por un total 24.650 Euros. Corresponde esta partida al importe que FEP destina a los monitores/profesores que imparten los cursos de Técnicos de Nivel 1 y 2 y Árbitros. El desglose de horas y coste de cada curso de Monitor Nivel 1 y 2 es:

Seleccionadores 2021

Prueba Eur x Jornada Días Total Seleccionadores TotalMundial 1.500,00 2 3.000,00Europeo 1.500,00 2 3.000,00Concentración 1 100,00 2 200,00 2 400,00Concentración 2 100,00 2 200,00 2 400,00Cto España Absoluto 100,00 3 300,00 2 600,00TycPremium 1 100,00 3 300,00 1 300,00Tyc 2 100,00 2 200,00 1 200,00Cto España Menores 100,00 3 300,00 1 300,00Mundial Menores 1.500,00 1 1.500,00Mundial Veteranos 1.500,00 2 3.000,00Total 12.700,00

Absoluto y Menores


Cursos Localidad Alumnos Ingresos Bruto Horas Eur x hor Serv Prof Marzo Nivel 1 Navarra 30 25.800,00 120 35 (4.200,00) Junio Nivel 1 Canarias 25 21.500,00 120 35 (4.200,00) Septiembre Nivel 1 25 21.500,00 120 35 (4.200,00) Noviembre Nivel 2 15 24.000,00 230 35 (8.050,00)

Total 95 92.800,00

(20.650,00) Cta 62300

El desglose de coste de cada curso de Árbitros es:

Arbitro 300 Eur x Alumno Cursos Alumnos Ingresos FEP Serv prof

Marzo 30 9.000,00 (1.000,00) Junio 25 7.500,00 (1.000,00) Septiembre 25 7.500,00 (1.000,00) Diciembre 25 7.500,00 (1.000,00) 105 31.500,00 (4.000,00)

Cta 70302 Cta 62300

No se presupuesta importe de alojamiento + desplazamiento en este curso de Juez árbitro ya que se va realizar On Line.

En resumen: 20.650 euros Nivel 1 y 2 + 4.000 euros Cursos Árbitros = 24.650 euros presupuestados.

3.- Cta 62301 Servicios Médicos, por un total 4.000 Euros.

Corresponde la partida a la contratación de un fisioterapeuta en el Mundial Absoluto, Mundial de Veteranos, Mundial de menores y Cto. Europa, a razón de 1.000 euros por cada uno de ellos.

4.- Cta 62303 Curso Técnicos COE por un total 4.000 Euros.

Corresponde la partida a la realización de un curso anual de reciclaje para Técnicos. Se realiza desde hace varios años con fondos COE, por lo que en la partida de ingresos 74100 (Subvención COE), se contempla un ingreso de igual cantidad.


5.- Cta 62304 Servicios CSed, por un total 12.110 Euros.

Corresponde esta partida al importe que FEP abona por el uso de la plataforma informática a través de la cual se realiza el bloque común de los cursos de Nivel 1 y 2. El detalle por curso es el siguiente:

La plataforma que se utiliza es la del Centro Superior de Enseñanzas Deportivas (CS.ed), que depende del Consejo Superior de Deportes por lo que las tarifas son las que establece este organismo.

4.- Cta 62309 Asesoría Laboral, por un total de 4.476 Euros.

FEP tiene externalizado el servicio de gestión laboral con una asesoría a un coste mensual de 373 euros.

5.- Cta 62309 Asesoría Legal, por un total de 13.764 Euros.

Este importe corresponde al coste anual de la asesoría legal encargada de todos los aspectos jurídicos y legales de FEP.

6.- Cta 62309 Comunicación, por un total de 17.200 Euros. El departamento de Comunicación está externalizado. Respecto a años anteriores se ha reducido un 60% esta partida.

7.- Cta 62309 Retransmisiones, por un total de 22.250 Euros. Se ha solicitado subvención al CSD (Anexo 1) por este importe dentro de la línea de ayudas que este organismo ha sacado para este año 2021. El importe se destinará a la retransmisión de las siguientes pruebas:

• Cto. España Absoluto • Cto. Selecciones Autonómicas Absolutas • Cto España de Menores • Copa de Campeones • Master de Menores

Cursos Localidad CesedMarzo Nivel 1 Navarra (2.520,00)Junio Nivel 1 Canarias (2.520,00)Septiembre Nivel 1 (2.520,00)Noviembre Nivel 2 (4.550,00)

Total (12.110,00)


7.- Cta 62309 Programa Navision por un total de 750 Euros.

El programa de gestión Navision tiene un coste de mantenimiento anual de 750 euros.

8.- Cta 62309 Agente Comercial: 6.100 Euros

Comisión de los agentes comerciales por la obtención de patrocinios y convenios de colaboración.

Hasta la fecha, en 2021 se han conseguido los siguientes nuevos patrocinadores

• Siux • Bullpadel • Cupra

CUENTA 624 TRANSPORTES Y MENSAJERIA

Esta cuenta recoge el importe correspondiente a todos los envíos que FEP realiza a través de empresas de mensajería: Material de torneos y campeonatos (bolas, lonas, photocall, premios, etc.), material de cursos de monitores y jueces árbitros y envío de documentación (certificados, informes, etc).

Total presupuesto anual: 7.200 euros

CUENTA 625 SEGUROS

Los Seguros que FEP tiene contratados para 2.021 son:

1. Accidentes Directivos: Importe 1.300 euros. Formalizado con la Cía Aseguradora National Nederlanden.

2. Responsabilidad Civil General: Importe 644,22 euros. Formalizado con Mapfre

3. Seguro Colectivo de Accidentes: 2.200 euros. Contratado con Asisa

4. Seguros Asistencia Médica: Debido a la celebración del Cto Mundo

(Qatar), Cto Mundo de Menores (México) y Cto Mundo Veteranos (USA), la FEP ha contratado un seguro de asistencia médica con coberturas para cubrir cualquier contingencia sanitaria que pudiera surgir. El coste para cada uno de esos seguros es de 1.986,48 euros y se formalizará con Asisa antes de iniciar cada una de estas competiciones

El importe total de estas partidas asciende a 10.103,66 Euros.


CUENTA 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

Recoge esta cuenta las comisiones y gastos bancarios. Las condiciones negociadas con las entidades con las que FEP tiene cuenta (CaixaBank, Bankia), hacen que el importe anual se presupueste en 1.200 euros

El importe del Renting Vehículo asciende a 2.665 euros correspondientes a las cuotas enero a junio 2021, fecha en la que, finalizado el Renting, se ha devuelto el vehículo al VW Financial Services.

CUENTA 628 SUMINISTROS: AGUA Y ELECTRICIDAD.

Recoge esta cuenta los consumos estimados para el año 2020 de electricidad (4.600 euros) y agua (360).

Presupuesto anual total de estas partidas: 4.960 euros

CUENTA 629 OTROS SERVICIOS

1.- Cta 62900 Gastos de Viaje, por un total 600 Euros. Corresponde esta partida a los gastos por desplazamiento que el personal administrativo de FEP realiza durante todo el año para entregar/recoger documentación, asistencia a reuniones, etc.

2.- Cta 62901 Material de Oficina, por un total 3.150 Euros.

3.- Cta 62903 Comunicaciones – Telefonía, por un total 4.200 Euros. Corresponde esta partida a los gastos de teléfonos fijos y móviles (centralita), internet, router, modem, ZOOM profesional y tarjetas datos para tabletas.

4.- Cta 62907 Gastos Viaje Asamblea y Comisión Delegada por un total 5.184,20 Euros.

Se ha realizado el correspondiente estudio de gastos y para elaborarlo, se ha analizado la distancia y medios de transporte correspondiente a cada miembro de dichos órganos de gobierno.

5.- Cta 62909 Gastos Viaje Directivos FEP por un total 13.000 Euros.

Esta partida recoge los gastos de viajes y desplazamientos de los miembros de la Junta Directiva para asistir a reuniones, campeonatos, actos representando a FEP, etc.


CUENTA 640 SUELDOS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL E INDEMNIZACIONES

Comprende esta partida todos los salarios brutos del personal laboral de FEP (salarios, seguridad social a cargo del trabajador, IRPF), y la seguridad social a cargo de la empresa.

Se incluyen en esta partida los honorarios del Presidente.

• Sueldos y Salarios: 174.673,87 euros • Salario Presidente: 36.000 euros • Cargas sociales : 68.722,12 euros

La FEP se encuentra en proceso de adecuación de su estructura por lo que se presupuesta una partida de 70.735,61 euros para indemnizaciones laborales. Este gasto, importante para este año 2021 hará que en el próximo año la masa salarial se reduzca en 130.000 euros (salarios + cargas sociales)

Esta reestructuración se acometerá en la segunda mitad de 2021

CUENTA 653 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES (FIP)

Dos cuentas componen este apartado:

1.- Cta 65300 Cuota Afiliación Org. Internacionales por un total 1.774 Euros. Corresponde al canon anual que la FEP tiene que pagar a la Federación Internacional de Padel por pertenecer a la misma. Tarifa aprobada por la AG FIP Abril 2021

2.- Cta 65301 Cuota Inscripción Pruebas FIP por un total 5.200 Euros, correspondiente a la cuota que FEP debe abona por la inscripción en cada uno de las pruebas internacionales en 2021 (700 euros x prueba x 4 pruebas = 2.800 eur)

A ello hay que añadir la inscripción de las parejas nacionales que compiten en los Mundiales FIP + Europeo en la modalidad de Parejas. Se ha estimado un importe de 2.400 euros (a razón de 60 euros por pareja = 40 parejas)

CUENTA 654 AYUDAS A DEPORTISTAS

1.- Cta 65403 Ayuda a Deportistas por Resultados 2020 por un total 0 Euros. Dichas ayudas se otorgan en función a los resultados obtenidos por los deportistas en los campeonatos Internacionales celebrados el año anterior, según tabla del CSD. Al haberse suspendido toda la actividad por COVID19, no hay Ayudas.


Las correspondientes a las pruebas de 2021 tienen que incluirse en el presupuesto del año siguiente (2.022)

La totalidad del importe es cubierta por el CSD a través de la subvención que concede a FEP, por lo que esta partida se consigna como gasto pero tiene su equivalencia en Ingresos.

2.- Cta 65403 Ayuda por programa Impulso y por Resultados Cto. España por un total 20.000 Euros. (P. Impulso) y 60.480 euros (Cto. España Absoluto)

• PROGRAMA IMPULSO: La FEP creó en 2017 este programa con el objetivo de promover actividades orientadas a beneficiar a deportistas cuyo perfil se encuadran en las últimas categorías de menores y el inicio de su etapa absoluta.

Programa Impulso 2021

Pruebas 4 Aportación Eur Fep por prueba 3.200 Total Eur 12.800 Ayudas Tecnificación 12 Coste Eur Individual de Ayudas 150 Total Ayudas Eur 7.200 (12 x 150 x 4 Pruebas)= 7.200

Total COSTE FEP 20.000 Coste x prueba 5.000

• CAMPEONATO DE ESPAÑA POR PAREJAS: El importe total de premios y ayudas por ronda superada asciende a 60.480 euros según el siguiente detalle: a.- Premios (M+F): 17.600 euros b.- Ayudas por ronda superada: 29.440 euros c.- Ayudas por participación: 13.440 euros

3.- Cta 65403 Campeonato España Sub 23 por un total 18.000 euros.

4.- Cta 65403 Ayudas Deportistas DAN: 18.150,92 euros mediante Subvención que concede el CSD a los deportistas DAN que cumplan una serie de requisitos con el objeto de sufragar sus cargas sociales. Se adjunta Anexo 2 de la solicitud tramitada en nombre de los deportistas que han pedido esta subvención (5 deportistas)


5.- Cta 65403 Deporte y Mujer por un total 33.555 euros.

Actividades a realizar:

Actividad Importe Vídeo promocional Mujer y Deporte

1.000,00

Programa Captación Talentos

2.948,00 Jornadas Técnicas en FIP Star Vitoria

1.350,00

Jornadas Técnicas menores Junior

7.728,00 Retransmisiones finales femeninas Ctos. España Abs. y menores 5.000,00 Ayuda a Formación

Nivel 1

4.000,00

Nivel 2

1.800,00

Juez Árbitro

750,00

Congreso Internacional Mujeres profesionales en el pádel 4.379,00 Programa Entrena en Femenino 4.600,00

Total

33.555,00

6.- Cta 65403 Padel Adaptado, por importe de 26.270 euros

La Fep ha creado en 2021 el área de Padel Adaptado y las actividades que se pretenden realizar son:

Actuación Euros Procesos Integración del deporte para personas con discapacidad 2.510,00 Ayudas a Cursos de Formación 6.400,00 Organización de competiciones que favorezcan el proceso de integración 5.440,00 Programa detección talentos y desarrollo deportivo de deportistas con discapacidad 5.070,00 Promoción y difusión del deporte para personas discapacitadas 6.850,00

Total 26.270,00

Adjuntamos como Anexo 4 el proyecto de actuaciones detallado.


7.- Cta 65403 Concentraciones Menores por un total 29.050 euros.

• Jornadas Técnicas Menores: 23.400 euros

Jornadas Técnicas Autonómicas Menores Euros

TECNICOS FEP 2 350,00 TECNICOS AUTONÓMICA 2 200,00 PSICOLOGO-COACH 1 100,00 DEPORTISTAS 32

COMIDA TECNICOS 100,00 AGUA-FRUTA 150,00 DESPLAZAMIENTOS 2 TECNICOS 400,00 Total por Jornada Técnica 1.300,00

1.300 euros x 18 Jornadas Técnicas = 23.400 Euros

• Concentraciones Menores previas al Mundial de México (2): 5.650 euros

Concepto Menores Alquiler Pistas 1.000 Desplazamiento Deportistas 1.250,00 Manutención 575,00 Total Euros 2.825,00

Se programan 2 jornadas = 2.825 x 2 = 5.650 euros

Total: 29.050 euros Jornadas Técnicas + Concentraciones Previas Mundial

8.- Cta 65406 Copa Campeones por un total 3.000 euros. Importe que aporta la FEP al organizador


9.- Cta 65407 Liquidación a clubes según licitación por un total 84.124,50 euros.

Detalle:

CUENTA 655 DESPLAZAMIENTOS A DEPORTISTAS.

1.- Cta 65500 Gastos Desplazamientos Ctos Mundo y Cto Europeo por un total 139.200 euros , según el siguiente detalle:

Gastos Selecciones

Menores Qatar Las Vegas Marbella

Concepto

Mundial México

Mundial Absoluto

Mundial Veteranos

Europeo Absoluto

Totales

Personas 24 26 24 18

92 Desplazamiento 36.000,00 39.000,00 36.000,00 7.200,00

118.200,00

Habitaciones 0 0 0 10

Coste x habit doble 0,00 0,00 0,00 140,00

Alojamiento diario 0,00 0,00 0,00 1.400,00

Días 0,00 9 9 7

Coste Alojamiento 0,00 0,00 0,00 9.800,00

9.800,00 Otros Gastos 3.100,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00

11.200,00

COMPETICIÓN % FEP Participac Eur Ingreso Al Organizador ING X CANONTyC 1 50% 586 18 10.548,00 5.274,00TyC PREMIUM 1 50% 390 18 7.020,00 3.510,00Cto. España Equipos Cadete 50% 15 75 1.125,00 562,50Cto. España Equipos 1ª 100% 13 175 2.275,00 0,00 3.000,00TyC2 50% 494 18 8.892,00 4.446,00CTO España Equipos 2ª 50% 16 175 2.800,00 1.400,00Cto. España Absoluto 50% 480 22 10.560,00 5.280,00 75.000,00Tyc PREMIUM 2 50% 175 18 3.150,00 1.575,00Cto. España SSAA Veteranos 0,00 0,00 500,00Cto España Equipos 3ª Fase Previa 50% 130 175 22.750,00 11.375,00Cto España Equipos Veteranos Senior 50% 43 150 6.450,00 3.225,00Cto España de Veteranos 50% 100 22 2.200,00 1.100,00 1.000,00Cto. España Sub 23 50% 150 18 2.700,00 1.350,00 20.000,00Cto España Menores Clasificatorios 35% 2.000 18 36.000,00 23.400,00Cto España Equipos Veteranos 1ª 50% 16 175 2.800,00 1.400,00Cto. España equipos Veteranos de 2ª 50% 24 175 4.200,00 2.100,00Cto España SSAA Menores 0,00 0,00 1.000,00Cto España SSAA Absolutas 0,00 0,00 3.000,00Master Final Menores 50% 128 18 2.304,00 1.152,00Cto. España Equipos 3ª F. Final 50% 0 175 0,00 0,00Cto. España Equipos Junior e Infantil 50% 30 75 2.250,00 1.125,00Cto España Equipos veteranos 3ª 50% 100 125 12.500,00 6.250,00FIP Rise 5 300 0,00 0,00 1.500,00FIP STAR 5 500 0,00 0,00 2.500,00Cto España Liga Equipos 50% 128 150 19.200,00 9.600,00

159.724,00 84.124,50 107.500,00Cta 70701 Cta 65407 Cta 70700


Total 39.100,00 42.000,00 39.000,00 19.100,00

139.200,00 2.- Cta 65501 Alojamiento y Manutención Cursos de Monitores y Árbitros por un total 6.600 euros Euros. El resumen de esta partida es por cada uno de los 4 cursos programados es:

CURSOS - GTOS DESPLAZAMIENTO + ALOJAMIENTO

PROFESORES DESPLAZ Aloj + Manut TOTAL

MONITOR 1 125,00 150,00 275,00 MONITOR 2 125,00 150,00 275,00 MONITOR 3 125,00 150,00 275,00 MONITOR 4 125,00 150,00 275,00 MONITOR 5 125,00 150,00 275,00 MONITOR 6 125,00 150,00 275,00

0,00

750,00 900,00 1.650,00

3.- Cta 65501 Alojamiento Cto. España Absoluto por un total 4.500 Euros correspondientes al alojamiento de los jugadores de cuadro final. Estimado de 50 reservas de habitaciones a razón de 90 eur por habitación.

CUENTA 662 INTERESES DE DEUDA

El importe presupuestado asciende a 937,50 euros correspondientes a:

• Intereses Anticipo Subvención CSD / Línea abierta anticipo CAIXA-CREAG por si fuera preciso el anticipo debido a retraso en el pago por parte del CSD

CUENTA 680 AMORTIZACIONES

Respecto a las Amortizaciones, las partidas a amortizar en 2.021 son: - Mobiliario: 2.133,58 € - Equipos informáticos: 603,95 € TOTAL 2.737,53 €



CUENTA 7010 INGRESOS POR LICENCIAS FEDERATIVAS

Se presupuesta un importe de 3,00 eur en concepto de Cuota de Licencias Jugadores y Técnicos. Propuesta enviada a los miembros de la AG para su aprobación.

Licencias estimadas 2021: 90.000

Importe por Licencias Jugadores y Técnicos: 270.000 euros

CUENTA 70201 INGRESOS CUOTAS CLUBES

La propuesta para 2021 es facturar 100 euros por club participante en competición estatal, estimándose una participación de 250 clubes = 25.000 euros

CUENTA 703 INGRESOS ACTIVIDADES DOCENTES

1.- Cta 70301 Cursos de Técnicos Nivel 1 y 2

Se ha presupuestado un importe de 92.800 euros en concepto de ingresos según el siguiente detalle

Nivel 1 y Nivel 2 Cursos Localidad Alumnos Eur x Alumno Ingresos Bruto

Marzo Nivel 1 Navarra 30 860 25.800,00 Junio Nivel 1 Canarias 25 860 21.500,00 Septiembre Nivel 1 25 860 21.500,00 Noviembre Nivel 2 15 1.600 24.000,00

Total 95

92.800,00

Finalizado el curso, y una vez hecha la liquidación final, la FEP abona a la Federación Autonómica el 40% del resultado neto, resultando lo siguiente:

Importe a Abonar a las FFAA: 19.576,00 euros

Nivel 1 y Nivel 2 DESGLOSE DE GASTOCursos Localidad Alumnos Ingresos Bruto Horas Eur x hor Serv Prof Aloj+Desplaz Cesed Inst Dep Resultado FFAA 40%

Marzo Nivel 1 Navarra 30 25.800,00 120 35 (4.200,00) (1.650,00) (2.520,00) (900,00) 16.530,00 (6.612,00)Junio Nivel 1 Canarias 25 21.500,00 120 35 (4.200,00) (1.650,00) (2.520,00) (900,00) 12.230,00 (4.892,00)Septiembre Nivel 1 25 21.500,00 120 35 (4.200,00) (1.650,00) (2.520,00) (900,00) 12.230,00 (4.892,00)Noviembre Nivel 2 15 24.000,00 230 35 (8.050,00) (1.650,00) (4.550,00) (1.800,00) 7.950,00 (3.180,00)

Total 95 92.800,00 (20.650,00) (6.600,00) (12.110,00) (4.500,00) 48.940,00 (19.576,00)Cta 62300 Cta 65501 Cta 62304 Cta 62101


2.- Cta 70302 Cursos de Árbitros

Se han presupuestado 1 curso de árbitros, que suponen un ingreso de 31.500 euros, según el siguiente detalle:

Arbitro 300 Eur x Alumno Cursos Alumnos Ingresos FEP

Marzo 30 9.000,00 Junio 25 7.500,00 Septiembre 25 7.500,00 Diciembre 25 7.500,00 105 31.500,00

Cta 70302

CUENTA 707 INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1.- Ctas 70700 Canon Cesión Torneos y 70701 Inscripciones Actividades Deportivas

Estas dos cuentas recogen los ingresos que obtendrá FEP tanto de los cánones como de las inscripciones de las diferentes pruebas federativas. El siguiente cuadro muestra el detalle de los ingresos

Cta 70700: 107.500 euros

Cta 70701: 159.724 euros

COMPETICIÓN % FEP Participac Eur Ingreso Al Organizador ING X CANONTyC 1 50% 586 18 10.548,00 5.274,00TyC PREMIUM 1 50% 390 18 7.020,00 3.510,00Cto. España Equipos Cadete 50% 15 75 1.125,00 562,50Cto. España Equipos 1ª 100% 13 175 2.275,00 0,00 3.000,00TyC2 50% 494 18 8.892,00 4.446,00CTO España Equipos 2ª 50% 16 175 2.800,00 1.400,00Cto. España Absoluto 50% 480 22 10.560,00 5.280,00 75.000,00Tyc PREMIUM 2 50% 175 18 3.150,00 1.575,00Cto. España SSAA Veteranos 0,00 0,00 500,00Cto España Equipos 3ª Fase Previa 50% 130 175 22.750,00 11.375,00Cto España Equipos Veteranos Senior 50% 43 150 6.450,00 3.225,00Cto España de Veteranos 50% 100 22 2.200,00 1.100,00 1.000,00Cto. España Sub 23 50% 150 18 2.700,00 1.350,00 20.000,00Cto España Menores Clasificatorios 35% 2.000 18 36.000,00 23.400,00Cto España Equipos Veteranos 1ª 50% 16 175 2.800,00 1.400,00Cto. España equipos Veteranos de 2ª 50% 24 175 4.200,00 2.100,00Cto España SSAA Menores 0,00 0,00 1.000,00Cto España SSAA Absolutas 0,00 0,00 3.000,00Master Final Menores 50% 128 18 2.304,00 1.152,00Cto. España Equipos 3ª F. Final 50% 0 175 0,00 0,00Cto. España Equipos Junior e Infantil 50% 30 75 2.250,00 1.125,00Cto España Equipos veteranos 3ª 50% 100 125 12.500,00 6.250,00FIP Rise 5 300 0,00 0,00 1.500,00FIP STAR 5 500 0,00 0,00 2.500,00Cto España Liga Equipos 50% 128 150 19.200,00 9.600,00

159.724,00 84.124,50 107.500,00Cta 70701 Cta 65407 Cta 70700


A estos ingresos brutos hay que descontar lo que se liquida con cada organizador (78.274,50 euros, explicado en pág. 16 Cuenta 65407)

2.- Cta 70703 Patrocinios y Homologaciones (Euros) Homologaciones: 7.800 euros según el siguiente detalle

• Bola Oficial Head : Firmado convenio años 2021 y 2022 por 16.000 euros y 450 cajones de bolas para 2021 y 19.000 euros y 475 cajones de bolas para 2.022

• Aseguradora Asisa : 10.000 euros • Bullpadel: 8.000 euros + Todas equipaciones selecciones • Babolat : 27.000 euros Patrocinador Circuito de Menores • Siux Pala Oficial: 30.000 euros • Cupra Vehículo Oficial: 20.000 euros (2022: 25.000 euros y 2.023 :

30.000 euros) + Vehículo uso federación

CUENTA 740 SUBVENCIONES

La subvención solicitada al Consejo Superior de Deportes contempla:

Subvención para la preparación deportiva, actividad federativa y participación en competiciones deportivas de alto nivel: Se ha solicitado al CSD un importe de 249.496,47 Eur, pero se consigna en el presente presupuesto un importe de 190.000 eur por un principio de prudencia atendiendo a los importes que el CSD viene concediendo en los últimos años. Se adjunta Anexo 5 Solicitud subvención.

Empresa Pista Bolas Suelo RedTop Green 500Turf Grass 500Real Turf 500Field Turf 500Padel Magic 500Tecnifibre 2.000Mondo 500Econatura 500Omega 900Panoramic T 900Tecn. Deportiva 500Total 1.800 2.000 3.500 500


Subvención para ayudas a deportistas DAN: 18.150,92 Eur. Han solicitado la ayuda 5 deportistas DAN.

Subvención Mujer y Deporte: 33.555 Euros

Subvención Padel Adaptado: 26.270,00 Euros.

Subvención Retransmisiones Audiovisuales: 22.250 Euros Pruebas a retransmitir:

• Cto. España Absoluto • Cto. Selecciones Autonómicas Absolutas • Cto España de Menores • Copa de Campeones • Master de Menores

Se adjunta Anexos de tramitación de estas subvenciones

Se presupuesta en este apartado una subvención de 4.000 euros que el Comité Olímpico Español concede a FEP para la realización de cursos de formación. Contra esta subvención se realiza anualmente un curso de reciclaje de Técnicos (Cuenta 62303 ya explicado en página 8.)

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RECIBO DE PRESENTACIÓN EN OFICINA DE REGISTROOficina: Registro General del Consejo Superior de Deportes - O00000231

Fecha y hora de registro en 08/06/2021 19:31:15 (Horario peninsular)

Fecha presentación: 08/06/2021 19:31:15 (Horario peninsular)

O00000231e2100006505Número de registro:

Tipo de documentación fisica: Documentación adjunta digitalizada

Enviado por SIR: No

Interesado

NIF: 08821108X Nombre: RAMON MORCILLO VALLE

País: España Municipio: Madrid

Provincia: Madrid Dirección: C/ SATURNINO CALLEJA Nº 6, Piso 4º D MADRID(MADRID) Madrid 28002 ESPAÑA

Código Postal: 28002 Teléfono:

Canal Notif: Dirección postal Correo

Observaciones: Localidad: MADRID

Representante



Provincia: Madrid Dirección: C/ SATURNINO CALLEJA Nº 6, Piso 4º D MADRID



Información del registro

Tipo Asiento: Entrada

Resumen/Asunto: 2409277_2021 Ayudas para producción de retransmisiones deportivas. Convocatoria 2021.

Unidad de tramitación origen/Centrodirectivo:

Consejo Superior de Deportes - E00122806 / Consejo Superior de Deportes

Unidad de tramitacióndestino/Centro directivo:


Ref. Externa: 2409277

Nº. Expediente:

Adjuntos

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un díainhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/

ÁMBITO-PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

08/06/2021 19:31:15 (Horario peninsular)GEISER-4064-13cd-1c73-4e79-b6e3-8078-6434-c002GEISER

Nº REGISTRO DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN VALIDEZ DEL DOCUMENTO

Originalhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/validaO00000231e2100006505

ANEXO 1

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Adjuntos

Nombre: FirmaSolcitud.txt

Tamaño (Bytes):

Validez:

Tipo: Fichero Técnico Interno

CSV: GEISER-68bf-06ad-0f7a-40bb-8314-e1c8-2414-0fb7

Hash: 1E5644CCB62C096C629260CF902935C1B164ED89670271378FCCC80940E76B5F

Observaciones: Fichero firmado por el solicitante

Formulario Presentación

Título: 2409277_2021 Ayudas para producción de retransmisiones deportivas. Convocatoria 2021.

Datos del Solicitante/Representante

Nombre completo

RAMON MORCILLO VALLE

N.I.F / N.I.E

08821108X

En representación de:

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁDEL (g88193321)

Cargo

PRESIDENTE FEP

ObjetoSolicitud

Subvención para la producción de retransmisiones audiovisuales por un importe de:

22250

Declaración

Etiqueta Titulo

1º Que el solicitante no se encuentra comprendido en ninguna de las circunstancias o prohibiciones señaladas en los puntos 2 y 3 delartículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre), General de Subvenciones.

Etiqueta Titulo

2º Que, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el solicitante está al corriente de susobligaciones tributarias y con la Seguridad Social y autoriza al CSD a realizar las comprobaciones oportunas.

Etiqueta Titulo

3º Que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones de reintegro de subvenciones.

Etiqueta Titulo

4º Que la Federación ha aprobado la aplicación del código de buen gobierno según el texto del Anexo III de la convocatoria.

Etiqueta Titulo

5º Que su presidente no percibe retribución alguna a cargo de su Federación o, en caso de percibirla, no mantiene más relación remuneradacon aquélla que la inherente a su cargo como presidente de la misma.







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Etiqueta Titulo

6º Que el presupuesto aprobado por la Federación se ajusta al plan de viabilidad o a sus modificaciones aprobados para la misma (Sólopara las FFDDEE que se encuentren en esta situación).

Etiqueta Titulo

7º Que en relación con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la LeyGeneral de Subvenciones:

SI:

No ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados incompatibles para el proyecto objeto de la subvención

NO:

Sí ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados incompatibles para el proyecto objeto de la subvención,quedando advertido de las obligaciones previstas en el artículo 33.

SI:

No ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados compatibles para el proyecto objeto de la subvención.

NO:

Sí ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados compatibles para el proyecto objeto de la subvención.

NO:

8º Que se han solicitado ayudas, cuyo resultado se desconoce en el momento de presentar la solicitud de esta convocatoria, para el mismoobjeto a:

Tabla de campos

Documento_Registro1

Instancia (Modelo de solicitud 30/04/2021) firmada por el presidente de la Federación

Documento_Registro2

9D7E4ADC357D925403AF5A1229B2A35C162095B6792D70D335DF0C748A7E3A90

Documento_Registro3

Certificado de la Federación con la composición de la Junta Directiva.

Documento_Registro4

4DC21FFA5F48DEA09BCD44D700B4EC5C994947F70868A5D9C53C5409BD88703F

Documento_Registro5

Certificado de la Federación con la composición de la Junta Directiva.

Documento_Registro6

4DC21FFA5F48DEA09BCD44D700B4EC5C994947F70868A5D9C53C5409BD88703F

Documento_Registro7

Declaración responsable de que la Federación ha formulado sus cuentas anuales de 2020 en el plazo máximo de tres meses (31 de marzode 2021), según se recoge en la Norma 2ª de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad aprobado por R.D.1514/2007, de 16 de noviembre.







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Documento_Registro8

8398F5087E88D1E349BAC87F504BFA59542AB8BAA09B2D3F2D7CF543CC708E7E

Documento_Registro9

Certificado de la Federación de que existe en ella una Comisión de Deporte Inclusivo.

Documento_Registro10

D5174EC7C728342E561AEDC5C8A3707ECC87DFB45C92BB31617C764C085FAF13


Proyecto de retransmisiones deportivas (modelo 2 retransmisiones).


33E5119160B3D2F3BDD21A6E216A63DDCA56E0DFD80336D6E70E2FA8EF9584B8

Clausula de proteccion de datos

ContenidoTextoPlano_Seccion5_Campo_1

Los datos personales recogidos en el presente formulario, seran tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo ydel Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y ala libre circulacion de estos datos, y a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de losderechos digitales. Su finalidad es la tramitacion de su solicitud y sus datos no seran cedidos ni usados para otro fin.


El responsable de este fichero es el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podra ejercitar, debidamente acreditado, los derechos deacceso, rectificacion, cancelacion y oposicion de sus datos personales, dirigiendo su peticion a C/ Martin Fierro 5, 28040 de Madrid o alcorreo electronico [email protected].

Veracidad de datos aportados


Todos los datos de identificacion y representacion, tanto del solicitante como de la entidad o el interesado a los que representa (en los casosen los que corresponda), aportados en esta solicitud son veraces y propios







ANEXO 2

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RECIBO DE PRESENTACIÓN EN OFICINA DE REGISTROOficina: Registro General del Consejo Superior de Deportes - O00000231

Fecha y hora de registro en 18/02/2021 23:25:22 (Horario peninsular)

Fecha presentación: 18/02/2021 23:25:22 (Horario peninsular)

O00000231e2100001614Número de registro:

Tipo de documentación fisica: Documentación adjunta digitalizada

Enviado por SIR: No

Interesado



Provincia: Madrid Dirección: C/ SATURNINO CALLEJA Nº 6, Piso 4º D MADRID(MADRID) Madrid 28002 ESPAÑA



Observaciones: Localidad: MADRID

Representante



Provincia: Madrid Dirección: C/ SATURNINO CALLEJA Nº 6, Piso 4º D MADRID



Información del registro

Tipo Asiento: Entrada

Resumen/Asunto: 201644_2021– Ayudas programa de mujer y deporte. Convocatoria 2021.

Unidad de tramitación origen/Centrodirectivo:


Unidad de tramitacióndestino/Centro directivo:


Ref. Externa: 201644

Nº. Expediente:

Adjuntos




18/02/2021 23:25:22 (Horario peninsular)GEISER-1b33-3a88-b855-4fda-a3b1-0c4b-99f7-6817GEISER



ANEXO 3

Cód

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Adjuntos

Nombre: FirmaSolcitud.txt

Tamaño (Bytes):

Validez:

Tipo: Fichero Técnico Interno

CSV: GEISER-d0b9-151b-6052-4549-b137-c129-34b5-23bc

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Observaciones: Fichero firmado por el solicitante

Formulario Presentación

Título: 201644_2021– Ayudas programa de mujer y deporte. Convocatoria 2021.

Datos del solicitante/representante

Nombre completo

RAMON MORCILLO VALLE

N.I.F / N.I.E

08821108X

En representación de:

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁDEL (g88193321)

Cargo

Presidente

Objeto de la solicitud

Subvención para la promoción y difusión de la mujer en el deporte (máximo 7 actuaciones), por un importe de:

18026 €

Ayudas a la formación, por un importe de

15529 €

Importe total solicitado:

33555 €

Declaración


1 Que el solicitante no se encuentra incurso en alguna de las causas que inhabilitan para el cobro de pagos anticipados. 2 Queel solicitante se compromete a cumplir las obligaciones referidas en el articulo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE de 18 denoviembre), General de Subvenciones, asi como las contempladas en el apartado Sexto de la Convocatoria de Ayudas de 25 de febrero de2015. 3 A los efectos de lo dispuesto en el articulo 24.6 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento dela Ley38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el solicitante declara que cumple con sus obligaciones tributarias y con laSeguridad Social, en los terminos establecidos en la legislacion vigente, autorizando expresamente al CSD a realizar las comprobacionesoportunas. 4 Que no ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos publicos o privados incompatibles para elproyecto objeto de la subvencion, de conformidad con lo establecido en el articulo 33 del RD 887/2006, de 21, de julio, Reglamento de laLey General de Subvenciones o que, habiendose solicitado, se desconoce su resultado en el momento de presentar la solicitud de estaconvocatoria. En su caso, indicar la entidad a la que se ha solicitado: 







Cód

igo

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ro d

e V

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caci

ón :

GE

ISE

R-1

b33-

3a88

-b85

5-4f

da-a

3b1-

0c4b

-99f

7-68

17 |

Pue

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car

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Tabla de campos

Documento_Registro1

Proyecto deportivo y económico de Mujer y Deporte para 20201 según modelo normalizado.

Documento_Registro2

9BAD47E562DC916F6E59BFCDBFC7C154E7C0D9DD08A952C87A365FA0B1884225

Documento_Registro3

Declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado Cuarto de la convocatoria

Documento_Registro4

CF22E097C3F11DA08355A23A763DF3F68EC2EB2ADF1468049C9DF446C91E638B

Documento_Registro5

Relación de mujeres en Junta Directiva.

Documento_Registro6

6A277FF08657CC86F5FAA95FAC7A49473CB1E1F84688BD131C31023C3CDAB020

Clausula de proteccion de datos


Los datos personales recogidos en el presente formulario, seran tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo ydel Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y ala libre circulacion de estos datos, y a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de losderechos digitales. Su finalidad es la tramitacion de su solicitud y sus datos no seran cedidos ni usados para otro fin.


El responsable de este fichero es el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podra ejercitar, debidamente acreditado, los derechos deacceso, rectificacion, cancelacion y oposicion de sus datos personales, dirigiendo su peticion a C/ Martin Fierro 5, 28040 de Madrid o alcorreo electronico [email protected].

Veracidad de datos aportados


Todos los datos de identificacion y representacion, tanto del solicitante como de la entidad o el interesado a los que representa (en los casosen los que corresponda), aportados en esta solicitud son veraces y propios







ANEXO 4

ANEXO 5

Documents

Presupuestos FEP 2021 –AG 26 Junio 2021