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PRIMERA SECCION

TOMO CXXIII Saltillo, Coahuila, viernes 23 de diciembre de 2016 número 103

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.

FUNDADO EN EL AÑO DE 1860

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO

DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

<

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE

ZARAGOZA

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

ROBERTO OROZCO AGUIRRE Subdirector del Periódico Oficial

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DECRETO 717.- Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2017.

1

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA

NÚMERO 717.-

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

ARTÍCULO 1.- El ejercicio, seguimiento y control del gasto público estatal y las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal de 2017, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre

de 2017 se sujetarán a las disposiciones contenidas en este decreto y a las aplicables de la materia. Dichas erogaciones se regirán por

el Presupuesto de Egresos siguiente:

2 PERIODICO OFICIAL viernes 23 de diciembre de 2016

IMPORTE

T O T A L G E N E R A L 43,697,944,151

SERVICIOS PERSONALES 16,315,507,688

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 7,451,888,276

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 161,842,389

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,122,919,041

SEGURIDAD SOCIAL 1,659,202,287

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 948,106,264

PREVISIONES 557,997,211

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 413,552,221

MATERIALES Y SUMINISTROS 546,849,436

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 269,264,880

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 58,342,112

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1,666,557

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 12,644,736

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 1,925,992

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 163,688,275

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 31,773,860

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 174,433

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 7,368,590

SERVICIOS GENERALES 1,320,803,750

SERVICIOS BÁSICOS 260,801,773

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 101,696,999

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 22,625,006

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 127,820,496

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 74,804,788

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 528,499,000

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 49,900,541

SERVICIOS OFICIALES 35,377,177

OTROS SERVICIOS GENERALES 119,277,970

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

(PESOS)

viernes 23 de diciembre de 2016 PERIODICO OFICIAL 3

IMPORTE

T O T A L G E N E R A L 43,697,944,151

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,885,362,000

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 10,302,417,219

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO -

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 770,629,909

AYUDAS SOCIALES 801,314,872

PENSIONES Y JUBILACIONES -

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 11,000,000

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL -

DONATIVOS -

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR -

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 162,704,035

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 26,799,169

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO -

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO -

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000,000

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD -

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,000,000

ACTIVOS BIOLÓGICOS -

BIENES INMUEBLES 75,000,000

ACTIVOS INTANGIBLES 17,904,866

INVERSIÓN PÚBLICA 4,045,487,679

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 4,045,487,679

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO -

(PESOS)


IMPORTE

T O T A L G E N E R A L 43,697,944,151

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 54,343,787

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL -

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES -

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS -

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS -

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 50,276,571

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 4,067,216

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,811,970,020

PARTICIPACIONES 3,672,858,872

APORTACIONES 2,139,111,148

CONVENIOS -

DEUDA PÚBLICA 3,554,915,756

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 223,849,439

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 2,821,483,646

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA -

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 9,582,672

COSTO POR COBERTURAS -

APOYOS FINANCIEROS -

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 500,000,000



CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

(PESOS)


IMPORTE TOTAL

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DEL ESTADO 192,731,875

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 162,342,200

TOTAL PODER LEGISLATIVO 355,074,075

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO 690,109,000

TOTAL PODER JUDICIAL 690,109,000

PODER EJECUTIVO

DESPACHO DEL EJECUTIVO 216,836,491

SECRETARÍA DE GOBIERNO 274,691,729

SECRETARÍA DE FINANZAS 2,265,304,432

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO 116,367,292

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 18,927,001,614

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 916,052,713

SECRETARÍA DE SALUD 113,446,961

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 4,089,247,623

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 244,265,612

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 50,338,999

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 677,181,459

REPRESENTACION DEL GOB. DEL EDO. EN EL D.F. 14,854,727

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 58,772,380

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD 894,260,996

SECRETARÍA DE CULTURA 234,179,270

SECRETARÍA DEL TRABAJO 131,236,390

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 19,254,038

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 30,832,889

PROCURADURÍA PARA NIÑOS, NIÑAS Y LA FAMILIA 18,985,631 29,293,111,245



CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(PESOS)


IMPORTE TOTAL

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,811,970,020 5,811,970,020

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 525,464,881

INST. DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO -

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE 112,543,616

INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACIÓN TERRITORIAL 25,705,900

COMISIÓN ESTATAL P/REG. DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 16,533,943

INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 181,791,038

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA 1,915,927,000

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE COAHUILA 13,661,469

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 143,163,329

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA

INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 2,998,053

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL 13,778,301

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO MINERO

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 15,869,675

INST. DE SERV. DE SALUD REHABILITACION Y EDUC. ESPECIAL E INTEGRAL -

CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 24,557,095

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA

DE ZARAGOZA 470,000,000

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS 14,362,742

RADIO COAHUILA 21,796,186

3,498,153,229

DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 2,821,483,646

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 223,849,439

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 9,582,672

COSTO POR COBERTURAS -

ADEFAS 500,000,000 3,554,915,756

TOTAL PODER EJECUTIVO 42,158,150,250

ORGANOS AUTONOMOS

INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA 374,835,749

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 45,649,000

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 39,857,710

COMISIÓN COAHUILENSE DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 4,663,924

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 29,604,443

TOTAL ORGANOS AUTONOMOS 494,610,826

T O T A L G E N E R A L 43,697,944,151




(PESOS)


Gobierno 6,036,199,333.11

Legislativo 355,074,074.99

CONGRESO DEL ESTADO 192,731,874.99

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 162,342,200.00

Judicial 690,109,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 690,109,000.00

Ejecutivo 4,496,405,431.99

OFICINAS DEL EJECUTIVO 216,836,490.93

SECRETARIA DE GOBIERNO 274,691,728.77

SECRETARIA DE FINANZAS 2,265,304,432.45

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD 365,881.00

SECRETARIA DE EDUCACION 6,125,781.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1,247,185.00

COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD 894,260,996.02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 2,767,424.00

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 502,241.00

SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 50,338,998.96

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 677,181,458.91

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MEXICO, 14,854,726.75

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1,334,553.00

SECRETARIA DE CULTURA 2,533,520.00

SECRETARIA DEL TRABAJO 1,425,668.00

SECRETARIA DE LA JUVENTUD 195,236.00

SECRETARIA DE LA MUJER 156,323.00

PROCURADURIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y LA FAMILIA COAHUI 18,985,630.85

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 24,557,094.78

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA 2,626,732.00

INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO 25,705,899.68

C.E.R.T.T.U.R.C. 44,688.00

COMISION ESTATAL DE VICTIMAS 14,362,741.89

Autonomos 494,610,826.13

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION 45,649,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 39,857,710.20

COMISION COAH. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO 4,663,923.72

INSTITUTO ELCTORAL DE COAHUILA 374,835,749.43

TRIBUNAL ELECTORAL DE COAHUILA 29,604,442.78



CLASIFICADOR FUNCIONAL

(PESOS)


Desarrollo Social 23,669,567,382.61

Ejecutivo 23,669,567,382.61

SECRETARIA DE EDUCACION 18,920,875,833.10

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 914,805,527.63

SECRETARIA DE SALUD 113,446,961.25

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 57,437,827.46

SECRETARIA DE CULTURA 231,645,749.58

SECRETARIA DE LA JUVENTUD 19,058,801.76

SECRETARIA DE LA MUJER 30,676,565.71

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 525,464,881.24

INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA 109,916,884.45

C.E.R.T.T.U.R.C. 16,489,255.41

INSTITUTO ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS 181,791,038.00

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA 1,915,927,000.00

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 143,163,329.00

INSTITUTO COAHUILENSE DE ADULTOS MAYORES 2,998,053.02

COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA 15,869,675.00

REG. EST. DE PROTEC. SOC. EN SALUD 470,000,000.00

Desarrollo Económico 4,625,291,659.19

Ejecutivo 4,625,291,659.19

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD 116,001,410.96

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 4,086,480,198.68

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 243,763,371.49

SECRETARIA DEL TRABAJO 129,810,721.93

COECYT 13,661,469.44

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL 13,778,300.69

RADIO COAHUILA 21,796,186.00

Otras no clasificadas en funciones anteriores 9,366,885,776.18

Ejecutivo 9,366,885,776.18

PARTICIPACIONES MUNICIPALES 5,811,970,019.94

SERVICIO DE LA DEUDA 3,554,915,756.24

Total general: 43,697,944,151.09



CLASIFICADOR FUNCIONAL

(PESOS)


T O T A L G E N E R A L 43,697,944,151 100%

GASTO CORRIENTE 21,014,227,191 48%

GASTO DE CAPITAL 16,147,897,501 37%

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 723,849,439 2%

PENSIONES Y JUBILACIONES - 0%

PARTICIPACIONES 5,811,970,020 13%

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

(PESOS)


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017

EDUCACION

SALUD

SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA

DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

INFRAESTRUCTURA

TRABAJO

MEDIO AMBIENTE

CULTURA Y DEPORTE

PERSPECTIVA DE GÉNERO

DESARROLLO RURAL

DERECHOS HUMANOS



PRIORIDADES DE GASTO


PROGRAMAS SECTORIALES

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGURIDAD PÚBLICA

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO RURAL

TURISMO

DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DESARROLLO SOCIAL

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

EMPLEO Y JUSTICIA LABORAL

MEDIO AMBIENTE

EDUCACIÓN

CULTURA

SALUD

JUVENTUD

PERSPECTIVA DE GÉNERO

PROGRAMAS ESPECIALES

ASISTENCIA SOCIAL

AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

VIVIENDA

TRANSPORTE

PROTECCIÓN CIVIL

DEPORTE

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

TRANSPARENCIA

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA



PROGRAMAS Y PROYECTOS


Puesto Nivel No. Plazas Costo Mensual Bruto

DIP01 1 25 91,402.63

MMS01 1 67 83,091.17

MMS02 1 102 75,631.47

MMS03 1 61 66,447.18

MMS04 1 68 58,085.71

MSE01 1 1 175,967.92

MSS00 1 16 162,824.38

MST01 1 9 140,692.41

TCA0101 1 2 96,144.80

TCA0201 1 1 96,144.80

TM01011 2 1 283,514.57

TM02011 2 3 263,700.82

TM02021 1 1 236,624.62

TM03011 3 10 258,700.82

TM03021 1 2 231,624.62

TM04011 2 3 239,900.82

TM04021 2 1 239,900.82

TM05011 2 4 108,724.87

MM01 1 119 52,235.32

MM02 1 104 42,905.56

MM03 1 228 36,858.49

MM04 1 248 32,053.32

MM05 1 241 27,712.34

MM06 1 432 22,670.91

MM07 1 441 19,210.09

MM08 1 422 17,545.69

MP03 1 7 36,542.04

MP04 1 3 35,618.61

MP05 1 5 30,549.53

MP06 1 5 24,861.07

MP07 1 218 21,192.78

MP08 1 124 17,545.90

TCA0301 1 1 66,737.54

TCA0401 1 1 60,310.49

TCA0402 1 1 60,310.49

TCA0501 1 3 52,328.86



ANALÍTICO DE PLAZAS



TCA0502 1 1 52,328.86

TCA0503 1 1 52,328.86

TCA0504 1 1 52,328.86

TCA0505 1 1 52,328.86

TCA0506 1 1 52,328.86

TCA0507 1 1 52,328.86

TCA0601 1 4 49,828.86

TCA0701 1 2 44,832.73

TCA0801 1 1 35,343.03

TCA0802 1 3 35,343.03

TCA0803 1 1 35,343.03

TCA0804 1 1 35,343.03

TCA0805 1 2 35,343.03

TCA0806 1 1 35,343.03

TCA0901 1 1 33,599.30

TCA1001 1 1 31,637.42

TCA1003 1 1 31,637.42

TCA1101 1 2 30,329.45

TCA1102 1 1 30,329.45

TCA1103 1 2 30,329.45

TCA1105 1 1 30,329.45

TCA1201 1 18 24,702.04

TCA1203 1 1 24,702.04

TCA1204 1 1 24,702.04

TCA1302 1 2 22,710.23

TCA1303 1 10 22,710.23

TCA1304 1 3 22,710.23

TCA1401 1 2 21,709.75

TCA1402 1 1 21,709.75

TCA1403 1 1 21,709.75

TCA1404 1 1 21,709.75

TCJ0102 3 70 79,110.87

TCJ0201 1 1 66,737.54

TCJ0202 1 2 66,737.54

TCJ0402 1 1 49,828.86

TCJ0501 1 4 44,513.08






TCJ0502 1 1 44,513.08

TCJ0601 1 1 39,420.44

TCJ0602 1 4 39,420.44

TCJ0603 1 31 39,420.44

TCJ0604 1 6 39,420.44

TCJ0605 1 3 39,420.44

TCJ0701 1 4 34,372.59

TCJ0702 1 3 34,372.59

TCJ0703 1 4 34,372.59

TCJ0704 1 13 34,372.59

TCJ0705 1 1 34,372.59

TCJ0706 1 1 34,372.59

TCJ0707 1 4 34,372.59

TCJ0801 1 3 28,289.09

TCJ0803 1 112 28,289.09

TCJ0804 1 1 28,289.09

TCJ0805 1 2 28,289.09

TCJ0806 1 1 28,289.09

TCJ0807 1 2 28,289.09

TCJ0808 1 2 28,289.09

TCJ0901 1 6 24,766.05

TID0101 1 1 60,310.49

TID0201 1 3 38,335.89

TID0301 1 1 30,871.04

TID0401 1 21 26,909.23

TID0501 1 3 26,801.89

TID0601 1 37 22,900.77

TID0602 1 46 22,900.77

TID0701 1 1 19,113.25

TID0702 1 1 19,113.25

AD01 1 243 10,788.98

AD02 1 299 9,756.69

AD03 1 314 8,890.34

PR01 1 332 15,677.03

PR02 1 224 14,096.84

PR03 1 358 12,600.21

SM01 1 88 5,547.44

SM02 1 130 4,968.61

SM03 1 249 4,968.61






TCA1405 1 4 21,709.75

TCA1406 1 1 21,709.75

TCA1501 1 1 18,227.03

TCA1502 1 16 18,227.03

TCA1503 1 5 18,406.32

TCA1504 1 2 18,406.32

TCA1601 1 2 17,101.57

TCA1602 1 1 17,101.57

TCA1701 1 4 14,169.01

TCA1702 1 1 14,169.01

TCA1801 1 1 12,479.95

TCA1901 1 2 9,926.69

TCA1902 1 1 9,926.69

TCA1903 1 1 9,926.69

TCA1904 1 1 9,926.69

TCA2001 1 2 8,575.00

TCA2002 1 1 8,575.00

TCA2003 1 5 8,575.00

TCA2004 1 2 8,575.00

TCA2005 1 1 8,575.00

TCA2101 1 2 7,391.49

TCA2201 1 9 6,532.95

TCA2301 1 140 6,417.66

TCA2302 1 17 6,417.66

TCA2303 1 15 6,417.66

TCA2304 1 2 6,417.66

TCA2305 1 3 6,417.66

TCA2401 1 53 5,729.27

TCA2402 1 6 5,729.27

TCJ1001 1 8 18,407.16

TCJ1002 1 3 18,407.16






TCJ1101 1 5 17,306.51

TCJ1102 1 1 17,306.51

TCJ1103 1 1 17,306.51

TCJ1201 1 102 16,732.08

TCJ1202 1 5 16,732.08

TCJ1301 1 10 14,379.31

TE01 1 250 7,768.15

TE02 1 152 6,526.90

TE03 1 129 6,069.12

TID0801 1 1 13,862.48

TID0902 1 3 13,727.61

TID1101 1 1 9,913.63

TID1301 1 1 7,781.32

TID1401 1 2 7,103.11

TID1501 1 3 6,167.66

TID1502 1 1 6,167.66

TID1601 1 3 5,479.28

AD01 1 22 10,788.98

AD02 1 18 9,756.69

AD03 1 17 8,890.34

PR01 1 13 15,677.03

PR02 1 31 14,096.84

PR03 1 16 12,600.21

SM01 1 8 5,547.44

SM02 1 14 4,968.61

SM03 1 16 4,968.61

TE01 1 35 7,768.15

TE02 1 16 6,526.90

TE03 1 9 6,069.12

SP01 1 552 17320.52

SP01 2 85 17320.52

SP01 3 14 17320.52

SP02 1 8 17320.52






SP02 2 151 17320.52

SP02 3 29 17320.52

SP03 1 500 17320.52

SP03 2 3 17320.52

SP03 3 23 17320.52

SP04 1 68 17320.52

SP04 2 551 17320.52

SP04 3 9 18337.93

SP05 1 22 19779.91

SP05 2 4 21329.49

SP05 3 44 22877.92

SP06 1 11 24781.99

SP06 2 3 27576.72

SP06 3 8 30441.27

SP07 1 1 34647.26

SP07 2 2 36386.82

SP07 3 2 38127.52

SP08 1 1 39976.94

NP06 1 14 17,320.52

NP08 1 4 17,320.52

NP09 1 2 17,320.52

NP10 1 25 17,320.52

NP11 1 27 17,320.52

NP12 1 17 17,320.52

NP13 1 9 17,320.52

NP14 1 11 17,320.52

NJA0 1 6 19,849.20

NJA1 1 19 21,193.92

NJB0 1 66 17,320.52

NSB1 1 1 30,549.53

NSC1 1 2 24,861.07

SO06 1 125 15,665.13

SO07 1 154 16,220.62






SO08 1 968 17,025.67

SO09 3 74 17,497.37

SO10 3 295 18,463.22

SO11 3 105 19,122.85

SO12 1 257 19,847.28

SO13 1 114 20,262.01

SO14 1 225 21,298.39

SO15 1 23 22,470.79

SO16 1 43 23,030.91

DA01 1 14 15,950.48

DA02 1 14 16,596.02

DA03 1 17 16,160.05

DA04 1 18 16,527.15

DA05 1 20 16,805.26

DA06 1 18 17,670.06

DA07 1 9 17,564.74

DA08 1 10 18,343.54

DA09 1 10 18,762.26

DA10 1 9 19,595.95

PMMS02 1 1 75,631.47

PMMS03 1 1 66,447.18

PMM02 1 1 42,905.56

PMM03 1 1 36,858.49

PMM04 1 9 32,053.32

PMM05 1 9 27,712.34

PMM06 1 7 22,670.91

PMM07 1 7 19,210.09

PMM08 1 5 17,545.69

PAD01 1 15 10,788.98

PAD02 1 20 9,756.69

PAD03 1 27 8,890.34

PPR01 1 18 15,677.03

PPR02 1 11 14,096.84






PPR03 1 12 12,600.21

PSM01 1 24 5,547.44

PSM02 1 20 4,968.61

PSM03 1 139 4,968.61

PTE01 1 44 7,768.15

PTE02 1 11 6,526.90

PTE03 1 8 6,069.12

PEMMS01 1 1 76,887.97

PEMMS02 1 1 69,536.98

PEMMS04 1 2 53,354.25

PEMM01 1 2 47,590.22

PEMM02 1 10 39,180.83

PEMM03 1 9 33,681.66

PEMM04 1 16 28,342.71

PEMM05 1 21 25,192.85

PEMM06 1 24 20,608.93

PEMM07 1 12 17,520.36

PEMM08 1 15 16,253.91

PEAD01 1 95 9,962.56

PEAD02 1 29 8,929.13

PEAD03 1 203 8,063.93

PEPR01 1 30 14,815.14

PEPR02 1 22 13,246.40

PEPR03 1 35 11,756.63

PESM01 1 9 4,917.65

PESM02 1 28 4,337.41

PESM03 1 21 4,337.41

PETE01 1 82 7,065.14

PETE02 1 21 5,897.11

PETE03 1 37 5,439.58

SESM021 1 25 4,645.82





TIPO DE EMPLEADO PUESTO

Mando Superior Ejecutivo Gobernador MSE

Mando Superior secretario de Estado MS00

Mando SuperiorTitular de Organismos y

HomólogosMST01

Mando Superior Subsecretarios MMS01 PEMMS01

Mando Superior Director GeneralMMS02, MMS03,

MMS04PMMS02

PEMMS02,

PEMMS04

Mando Medio Director de ÁreaMM01, MM02,

MM03PMM02, PMM03

PEMM01, PEMM02,

PEMM01

Mando Medio Subdirector MM04, MM05,

MM06

PMM04, PMM05,

PMM06

PEMM04, PEMM05.

PEMM06

Mando Medio Jefe de Departamento MM07, MM08 PMM07, PMM08 PEMM07, PEMM08

Técnico Operativo Profesional PR01, PR02, PR03PPR01, PPR02,

PPR03

PEPR01, PEPR02,

PEPR03

Técnico Operativo Administrativo AD01, AD02, AD03PAD01, PAD02,

PAD03

PEAD01, PEAD02,

PEAD03

Técnico Operativo Técnico TE01, TE02, TE03PTE01, PTE02,

PTE03

PETE01, PETE02,

PETE03

Técnico Operativo Servicios y ManualesSM01, SM02, SM03,

SESM021

PSM01, PSM02,

PSM03

PESM01, PESM02,

PESM03

Sindicato SUTSGE SO

Sindicato DIF DA

Poder Legislativo Diputado DIP

Notas:

N= Nomenclatura

*Cuando se antepone la letra "E" a cualquiera de las categorías indica que el empleado tiene la calidad

de eventual.

* Cuando se antepone la letra "P" a cualquiera de las categorías indica que el empleado pertenece a un

Programa Específico.

Poder JudicialServidores Públicos del Poder

Judicial

TCA, TID, TCJ, TCA,

TID,TCJ

CLASIFICADOR DE PLAZAS

Fuerzas de Seguridad y Procuración de

JusticiaAgente del Ministerio Público MP


JusticiaPolicía No Profesionalizado NS,NJ, NP


JusticiaPolicía Profesionalizado SP


ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Presupuesto de Egresos se entiende por:

I. Adecuaciones:Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de

Egresos del Estado mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados

realizadas por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los

objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.

II. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la

cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno del Estado.

III. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los recursos públicos aprobados por el Congreso Local mediante el

Presupuesto de Egresos del Estado, realiza el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas para los Ejecutores de

Gasto.

IV. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno del Estado con base

en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

V. Armonización:La reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la

adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las

operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y

contenido de los principales informes de rendición de cuentas;

VI. Capítulo de gasto: El mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y

servicios requeridos por los entes públicos;

VII. Cartera de Programas y Proyectos de inversión: Conjunto de acciones susceptibles de ser financiadas con recursos

públicos;

VIII. Clasificación Administrativa: Muestra la estructura básica de las transacciones financieras que aplicarán los tres órdenes

de gobierno para clasificar los entes públicos de su ámbito institucional, y a partir de ésta, cada uno aplicarán las

subclasificaciones que estimen convenientes, atendiendo a su estructura organizacional y requerimientos de información;

IX. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos: Aquella que

permite ordenar las transacciones de los Entes Públicos de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general

de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

X. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que

persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales

brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno,

Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las

políticas públicas y los recursos financieros a nivel de Finalidad, Función y Subfunción, que se asignan para alcanzarlos.

XI. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de

acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que


realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la

realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos. La clasificación por objeto del gasto reúne en forma

sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental

del Sistema General de Cuentas, donde cada componente destaca aspectos concretos del Presupuesto y suministra

información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo así el vínculo con la contabilidad a nivel de

Capítulo, Concepto y Partida Específica;

XII. Clasificación por Fuentes de Financiamiento:Consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos

de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los

ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

XIII. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que

a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben

realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo,

identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

XIV. Clasificación por Tipo de Gasto: La que relaciona las transacciones públicas que generan los grandes agregados de la

clasificación económica presentándolos en: Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la Deuda y Disminución

de Pasivos, Pensiones y Jubilaciones y Participaciones;

XV. Concepto: Los subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los bienes y

servicios, incluidos en cada capítulo de gasto;

XVI. Contabilidad Gubernamental: La técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para

el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los

diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y

pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un

apoyo confiable en la administración de los recursos públicos;

XVII. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable, órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad

gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información

financiera que aplicarán los entes públicos;

XVIII. Cuentas presupuestarias: Las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos públicos;

XIX. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las cuales son

objeto de control presupuestario directo por parte de la Secretaría de Finanzas.

XX. Ejecutores de gasto: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Entes Autónomos a los que se les

asignen recursos en el presente decreto.

XXI. Entes públicos: El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial yÓrganos Autónomos;


XXII. Entidades Paraestatales: Los organismos públicos descentralizados, los organismos públicos de participación ciudadana,

las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto

por parte de la Secretaría de Finanzas.

XXIII. Estado: El Estado de Coahuila de Zaragoza;

XXIV. Fideicomisos Públicos: Aquellos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, organismos descentralizados,

empresas de participación estatal o cualquier institución fiduciaria cuando ésta actúe en cumplimiento de los fines de otro

fideicomiso de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal.

XXV. Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje: Aquellas a las cuales les corresponde el conocimiento y resolución de los

conflictos laborales, de conformidad a la Ley Federal del Trabajo.

XXVI. LDF: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Tiene por objeto establecer los criterios

generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a

sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

XXVII. LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la

contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada

armonización;

XXVIII. Perspectiva de Género: Es una herramienta metodológica de análisis que permite visibilizar la asignación social

diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo; revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta

asignación; evidencia de las relaciones de poder originadas en estas diferencias; y pregunta por los impactos diferenciados

de las leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder;

XXIX. XVIII. Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación del desarrollo del estado, en el que se identifican

las prioridades, se presentan los objetivos y se integran las estrategias y líneas de acción que la administración pública

estatal llevará a cabo para el logro de dichos objetivos. Con base en él se elaborarán los programas y demás instrumentos

de desarrollo y planeación estatal y municipal;

XXX. Presupuesto basado en Resultado (PbR):Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados consistente en que los

órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus

respectivos programas y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante el

Sistema de Evaluación de Desempeño;

XXXI. Presupuesto de Egresos del Estado: Contiene las previsiones financieras para sufragar el gasto público a cargo del

Gobierno del Estado, durante el ejercicio fiscal 2017;

XXXII. Programas: Programas aprobados conforme a los ordenamientos de los entes públicos, con base en los cuales se ejecutan

las acciones para el ejercicio de sus recursos; asimismo, las estrategias que integran a un conjunto de programas;

XXXIII. Titular del Poder Ejecutivo:El Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza;


XXXIV. Unidad de Medida y Actualización: Valor que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia

para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades

federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, de acuerdo al

Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27

de enero de 2016.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo se deberá entender conforme a glosario de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y las demás leyes

aplicables en la materia.

ARTÍCULO 3.- El presente Presupuesto de Egresos, se encuentra elaborado conforme a lo establecido en la Ley Reglamentaria

del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas del

Consejo Nacional de Armonización Contable yla Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Anexos del 6 al 25.

Los recursos señalados en el presente presupuesto deberán ser ejercidos con base en los objetivos generales, parámetros

cuantificables e indicadores del desempeño, que permitan el control, seguimiento, evaluación y alineación al Plan Estatal de

Desarrollo, contribuyendo a un balance presupuestario sostenible.

ARTÍCULO 4.- En el Presupuesto a que se refiere el artículo 1, se prevén los recursos correspondientes al fondo que se creará

mediante Decreto del Ejecutivo, para el otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes;además de recursos para atender a

la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales,

así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales.

ARTÍCULO 5.- Los recursos financieros contenidos en el presente decreto deberán de apegarse a los principios y criterios de

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control,equilibrio presupuestal,

igualdad, no discriminación, rendición de cuentas y resultados para satisfacer los objetivos a los que están destinados con base a lo

siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que

incidan en el desarrollo económico y social.

II. Atender las reglas de disciplina financiera, así como los criterios para la elaboración y presentación homogénea

de la información financiera y de los formatos a los que hace referencia la LDF, publicados en el Diario Oficial

de la Federación el 11 de octubre de 2016.

III. Atender Criterios Generales de Política Económica de conformidad con el artículo 2 fracción IV de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF).

IV. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida de la población.

V. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.

VI. Priorizar asignación de recursos que contribuyan a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de

garantizar un presupuesto con Perspectiva de Género.

VII. Priorizar asignación de recursos que contribuyan a garantizar el debido respeto a los Derechos Humanos.

VIII. Priorizar asignación de recursos que contribuyan a un mayor beneficio de las personas con discapacidad.


IX. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.

X. Afianzar el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.

XI. Presupuesto Ciudadano.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia

del Ejecutivo, corresponde a la Secretaría de Finanzas.

ARTÍCULO 6.- Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, en el ejercicio de sus presupuestos

aprobados serán directamente responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas en sus

respectivos programas, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, así como en las demás disposiciones aplicables. Así mismo,

no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos autorizados o acordar erogaciones que afecten el

cumplimiento de las metas aprobadas para el ejercicio fiscal.

ARTÍCULO 7.- La Secretaría de Finanzas, en el ámbito de su competencia, publicará los tabuladores de sueldos y determinará los

criterios en materia de administración de personal, Anexo 4; asimismo verificará los resultados de la ejecución de los presupuestos

de las dependencias y entidades públicas en relación con las normas vigentes para el ejercicio de los presupuestos que se les asigna,

a fin de que se adopten las medidas y se hagan las recomendaciones necesarias para corregir cualquier desviación.

Las dependencias y entidades públicas presentarán mensualmente sus informes presupuestales a la Secretaría de Finanzas, para que

proceda ésta a la revisión, seguimiento en el cumplimiento de objetivos.

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Finanzas podrá requerir la información y documentos que considere

necesarios, para verificar el contenido de los informes presentados.

ARTÍCULO8.- La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en coordinación con la Secretaría Técnica y de Planeación

del Estado, establecerán el Sistema de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios contenidos en el presente

Decreto, de conformidad con el artículo34 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

ARTÍCULO 9.- Las dependencias, organismos y entidades de la Administración Pública del Estado, solo podrán ejercer su

presupuesto hasta por el monto autorizado, debiendo concentrar en la Secretaría de Finanzas los recursos económicos provenientes

de ahorros presupuestales; así como aquellos recaudados por cualquier otro concepto que exceda de este presupuesto. La Secretaría

de Finanzas, previo acuerdo del Ejecutivo, podrá destinarlos a programas prioritarios.

ARTÍCULO 10.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, efectuará las reducciones a los montos de los

presupuestos aprobados a las dependencias y entidades de la Administración Pública, cuando dejen de cumplir sus propósitos o

cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados, incluso los derivados de los

convenios celebrados con la Federación.

Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el Estado,

las prioridades de desarrollo establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la

naturaleza y características particulares de operación de las dependencias o entidades de que se trate.


Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Estatal en observancia de lo anterior, deberán realizarse, sin afectar los

programas prioritarios del gasto social y, en general, los programas estratégicos y prioritarios, optando preferentemente en los casos

de programas de inversión, por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.

ARTÍCULO 11.- En el caso de requerirse el pago de adeudos provenientes de ejercicios anteriores, los montos establecidos se

harán con cargo a las partidas presupuestales de las dependencias o entidades previstas en el presente presupuesto, sin que su pago

implique asignación de recursos adicionales.

ARTÍCULO 12.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública, implementarán programas para reducir el gasto

relacionado con la adquisición de materiales, suministros y servicios personales, con la finalidad de obtener ahorros, sin afectar las

funciones, la productividad y eficiencia de las mismas.

ARTÍCULO 13.- Sin perjuicio de lo que establece el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los

titulares de las dependencias, así como las entidades de la administración pública estatal, serán responsables de la estricta

observancia de las disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestal.

Su inobservancia o incumplimiento motivará que se finquen las responsabilidades a que haya lugar conforme a la Ley.

ARTÍCULO 14.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,y el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación de obra

pública y de servicios relacionados con las obras públicas, los montos máximos para la adjudicación directa, por invitación a

cuando menos tres personas y por licitación pública que podrán realizar las dependencias y entidades durante el ejercicio fiscal de

2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos.

I.- Para obra pública:

a).- Hasta 13,300 unidades de medida y actualización por adjudicación directa, con tres cotizaciones como mínimo.

b).- De más de 13,300 unidades de medida y actualización, hasta 53,550 unidades de medida y actualización, a través de

invitación de por lo menos tres personas y contar, en todo caso, con un mínimo de tres propuestas económicas

solventes, de lo contrario se declarará desierta.

c).- De más de 53,550 unidades de medida y actualización, mediante convocatoria o licitación pública.

II.- Para servicios relacionados con las obras públicas:

a).- Hasta 4,463 unidades de medida y actualización por adjudicación directa, con tres cotizaciones como mínimo.

b).- De más de 4,463 unidades de medida y actualizaciónhasta 17,853 unidades de medida y actualización, a través de

invitación de por lo menos tres personas y contar, en todo caso, con un mínimo de tres propuestas económicas

solventes, de lo contrario se declarará desierta.


c).- De más de 17,853 unidades de medida y actualización, mediante convocatoria o licitación pública.

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Para los efectos de la aplicación de este precepto, cada obra o servicio deberá considerarse individualmente, a fin de determinar si

su monto queda comprendido dentro de los máximos señalados, en el entendido de que, en ningún caso, el importe total de una

obra o servicio podrá ser fraccionado para que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este artículo.

ARTÍCULO 15.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación por

adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres personas y por licitación pública que podrán realizar las dependencias y

entidades de la administración pública, durante el ejercicio fiscal de 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

a).- Hasta 4,460 unidades de medida y actualización, por Adjudicación Directa, con tres cotizaciones como mínimo. Cuando el

monto de la adquisición sea hasta 305 unidades de medida y actualización podrá realizarse con una sola cotización, siempre

que se garantice el adecuado abasto de los bienes requeridos.

b).- De más de 4,460 unidades de medida y actualización, hasta 17,850 unidades de medida y actualización, a través de

invitación de por lo menos a tres personas y contar, en todo caso, con un mínimo de tres propuestas económicas solventes,

de lo contrario se declarará desierta.

c).- De más de 17,850 unidades de medida y actualización a través de Licitación Pública.

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

ARTÍCULO 16.- Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas, adquisiciones

y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiese saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

ARTÍCULO 17.-Para los efectos del artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y del segundo

párrafo del artículo 41 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que,

por conducto de la Secretaría de Finanzas, en caso de que durante el ejercicio fiscal de 2017 la Hacienda Pública del Estado cuente

con disponibilidad de recursos superiores a la cobertura del gasto público autorizado en el presente Decreto, los aplique dentro de

los programas sociales, prioritarios o de inversión pública.

ARTÍCULO 18.- La asignación definitiva de los recursos se hará del conocimiento de la Legislatura Local mediante la

información financiera y la presentación de las cuentas públicas correspondientes.

ARTÍCULO 19.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas realizará una estimación sobre el impacto

presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración del Congreso del Estado. Asimismo, realizará

estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su implementación.


ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades tienen obligación de publicar a través de las páginas electrónicas que tengan

establecidas en Internet, la información relativa a los convenios celebrados con el Gobierno Federal por los que se transfieran

recursos, así como las convocatorias para licitaciones públicas que lleven a cabo y el fallo correspondiente.

ARTÍCULO 21.- El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, difundirán periódicamente entre la población en

general, a través de las páginas electrónicas que tengan establecidas en Internet, la información relativa a los programas y acciones

aprobados en este Presupuesto, incluyendo el avance en el cumplimiento de los respectivos objetivos y metas.

ARTÍCULO 22.- El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como los organismos públicos descentralizados

y demás dependencias y entidades del Gobierno del Estado, tendrán la obligación de publicar en sus respectivas páginas de Internet

la información y documentos necesarios, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo sujetos obligados los enunciados en Anexo 5.

ARTÍCULO 23.-Las partidas contenidas en el concepto 3600 “Servicios de comunicación social y publicidad” deberán atender lo

dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza

vigente que en su artículo 22 establece la obligación de publicar lo relacionado con gastos de publicidad oficial bajo las siguientes

premisas:

I. Presupuesto aprobado por partida y ejercido;

II. Contrato, monto y factura;

III. Nombre de la campaña y objeto;

IV. Fecha de inicio y fecha de término;

V. Dependencia o dirección que la solicita;

VI. Tipo de medio de comunicación;

VII. Costo por centímetro de las publicaciones impresas y por segundo o minuto según sea el caso en la difusión en

medios electrónicos;

VIII. Padrón de proveedores, y

IX. Se prohíbe la contratación de publicidad oficial en términos superiores a aquella que se otorga a la iniciativa

privada. La Auditoría Superior del Estado se podrá auxiliar de las autoridades de protección al consumidor para

verificar los precios.

ARTÍCULO 24.-Las erogaciones previstas en el artículo 1º de este Presupuesto de Egresos, se incrementarán conforme a lo

señalado en el artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2017 y en el Decreto

No. 642, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 93, de fecha 21 de noviembre de 2014, hasta por el monto que en el

mismo Decreto se indica, el cual deberá ser estrictamente aplicado a las inversiones públicas productivas que se señalan en el

Decreto referido.

ARTÍCULO 25.- El gasto neto total previsto en el artículo 1º del presente Presupuesto de Egresos, se presenta de acuerdo a los

clasificadores y formatos ahí señalados; en atención a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a lo

dispuesto por las Normas aprobadas por el “CONAC”, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de

Zaragoza Número 32 de fecha el 19 de abril de 2013 y Acuerdos y Reformas a las Normas de fecha 10 de Octubre de 2014, así

como en las páginas electrónicas, para lo cual se constituye Anexos 48 al 66, Informes de conformidad al Artículo 46 de la ley

invocada y Anexo 26 del presente presupuesto.


ARTÍCULO 26.- Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Secretaría de

Finanzas se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del

personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos,

incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de conformidad al

Artículo 29 Fracciones XXVIII, XXIX y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila publicada

en el Periódico Oficial No. 95 del 30 de noviembre de 2011.

ARTÍCULO 27.- En materia de conflictos laborales que se susciten entre el Estado, Municipios y sus trabajadores estos serán

atendidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, Anexo 47.

ARTÍCULO 28.- En materia de laudos laborales estos deberán de ser atendidos de conformidad al Artículo 16 Fracción XIX del

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas publicado en el Periódico Oficial No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012 para lo cual

se establecerá en la partida específica 15202 Pago de Liquidaciones.

ARTÍCULO 29.- La Secretaría del Trabajo cuenta con las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje que resuelven los conflictos

laborales entre los trabajadores y sus patrones de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, Anexo 27.

ARTÍCULO 30.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá proporcionar subsidios a los Ayuntamientos de la entidad, para

lo cual deberán tramitar solicitud en la cual se justifique plenamente el motivo de la petición. El trámite anterior se realizará a

través de la Secretaría de Finanzas la que previo análisis del impacto al bienestar de los ciudadanos, lo someterá a consideración del

titular del Poder Ejecutivo. Así mismo podrá otorgar subsidios a los sectores social y privado cuando los recursos se canalicen al

bienestar de los Coahuilenses, o bien, para cubrir sus propias contingencias de conformidad con la legislación aplicable, Anexo 28.

La Secretaría de Finanzas podrá reducir, suspender o cancelar los subsidios cuando:

I. Las entidades a las que les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;

II. No cumplan con el objetivo de su otorgamiento;

III. Las entidades no remitan la información referente a su aplicación; y

IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolos.

ARTÍCULO 31.- Para garantizar y priorizar la asignación de los recursos y programas, obras y acciones de alto impacto y

beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social, así como en la elevación de los niveles de calidad de vida de la

población, se tomarán los criterios contenidos en las Reglas de Operación publicadas en el Periódico Oficial del Estado tales como

objetivos de programas, cobertura,población-objetivo, criterios y requisitos de elegibilidad, derechos y obligaciones de sujetos al

beneficio, atendiendo la clave única de beneficiarios, entre otras.

ARTÍCULO 32.- Para efectos de regulación de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos, deberá atender lo dispuesto en

la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Coahuila el día 19 de octubre de 2012 reconociendo como fideicomisos a la fecha del presente decreto entre otros los

contemplados en el Anexo 29.

ARTÍCULO 33.- El Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2017 está orientado a

satisfacer las necesidades sociales, atendiendo a las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, Anexo 30.


ARTÍCULO 34.- De acuerdo con lo establecido en la Fracción V, Artículo 26 y 34 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del

Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 del Estado en su apartado Seguimiento y

Evaluación que tiene como propósito medir la efectividad y el costo de las políticas públicas para tal efecto se establece un

conjunto de 207 indicadores asociados a los programas sectoriales y especiales como se describen en el Anexo 31.

ARTÍCULO 35.- En el presente decreto no se desglosan pagos para contratos o asociaciones público privadas en virtud de que el

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no ha recurrido a la contratación de dichos esquemas.

ARTÍCULO 36.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública y los municipios del Estado podrán participar en

proyectos y asociaciones público-privadas, únicamente cuando tales proyectos tengan por objeto, de manera exclusiva, actividades

que conforme la legislación específica vigente, pueda el sector privado participar libremente o mediante el otorgamiento de

permisos, autorizaciones o concesiones.

ARTÍCULO 37.- De conformidad al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila de Zaragoza en su

Artículo 8 Fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVIII es esta dependencia la encargada de atender las medidas de

mitigación y adaptación para el cambio climático contando para ello con un recurso de hasta $300,000.00 (Trescientos mil pesos

00/100 M.N.) el cual se encuentra contemplado en el Presupuesto a que se refiere el artículo 1°.

ARTÍCULO 38.- En atención a la Ley de Victimas del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el dos de mayo del dos mil catorce y específicamente a sus artículos 114, 115 y 116 se establece un fondo

hasta por $ 1,992,315.45 pesos el cual se encuentra contemplado en el Presupuesto a que se refiere el artículo 1°.

ARTÍCULO 39.- Atendiendo lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el

Diario Oficial de la Federación el día cuatro de diciembre del dos mil catorce, específicamente en su artículo 2 el presente decreto

contiene la Transversalidad dispuesta por el ordenamiento jurídico ordenado en el Anexo 46.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del año dos mil diecisiete.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de esta Ley, no se consideran ingresos del ejercicio, los excedentes fiscales del

ejercicio anterior, aun cuando formen parte del Presupuesto de Egresos para el mismo ejercicio fiscal.

ARTÍCULO TERCERO.- Los tabuladores de sueldos que sean publicados por la Secretaría de Finanzas de acuerdo al artículo 7

del presente presupuesto de egresos, se podrán actualizar y modificar de acuerdo a los requerimientos señalados en la legislación

aplicable.

ARTÍCULO CUARTO.- Con la finalidad de continuar con la política de transparencia y rendición de cuentas, se adjuntan al

presente presupuesto de egresos 72 anexos, a través de los cuales se muestra el detalle de la información financiera presupuestada.

ARTÍCULO QUINTO.-Los recursos destinados para la igualdad entre mujeres y hombres, se sujetaran al seguimiento, monitoreo

y evaluaciones de desempeño por parte de las instancias competentes, a efecto de que se verifique el cumplimiento de sus objetivos


y metas así como los resultados de la aplicación de los mismos, debiendo contemplar los siguientes criterios en sus Reglas de

Operación:

I. Priorizar la perspectiva de género y reflejar en la matriz de indicadores para resultados de los programas bajo su

responsabilidad.

II. Identificar y registrar la población objetivo, y la atendida con dichos programas, diferenciada por sexo, grupo de edad

y municipio, así como en los padrones de personas beneficiarias que correspondan.

III. Elaborar indicadores de género que reflejen de manera diferenciada en mujeres y hombres sus objetivos, metas y los

resultados a alcanzar.

IV. Fomentar la Perspectiva de Género en el diseño y ejecución de programas en los que aun y cuando no estén dirigido a

mitigar o solventar desigualdades de género, se pueda identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para

mujeres y hombres.

V. Emprender acciones para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de

género

VI. Identificar los recursos destinados para la igualdad entre mujeres y hombres, así como las acciones afirmativas

compensatorias que se realicen.

ARTÍCULO SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

DIPUTADO PRESIDENTE

JAVIER DE JESÚS RODRÍGUEZ MENDOZA

(RÚBRICA)

DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA

SONIA VILLARREAL PÉREZ GEORGINA CANO TORRALVA

(RÚBRICA) (RÚBRICA)

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 21 de Diciembre de 2016

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ

(RÚBRICA)


PODER IMPORTE TOTAL PODER

PODER LEGISLATIVO

SERVICIOS PERSONALES 53,595,707

MATERIALES Y SUMINISTROS -

SERVICIOS GENERALES -

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 301,478,368

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -

INVERSION PUBLICA -

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -

DEUDA PUBLICA -

355,074,075

PODER JUDICIAL



SERVICIOS GENERALES 64,793,632



INVERSION PUBLICA -



DEUDA PUBLICA -

690,109,000



CLASIFICACION OBJETO DEL GASTO

ANEXO PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS

(PESOS)

ANEXO 1


PODER IMPORTE TOTAL PODER

PODER EJECUTIVO



SERVICIOS GENERALES 1,320,803,750



INVERSION PUBLICA 4,045,487,679


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,811,970,020

DEUDA PUBLICA 3,554,915,756

42,158,150,250

ÓRGANOS AUTÓNOMOS






INVERSION PUBLICA -



DEUDA PUBLICA -

494,610,826

T O T A L G E N E R A L 43,697,944,151




ANEXO PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS

(PESOS)


IMPORTE SUBTOTAL TOTAL PODER

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DEL ESTADO






INVERSIÓN PÚBLICA -



DEUDA PÚBLICA -

192,731,875

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

SERVICIOS PERSONALES -








DEUDA PÚBLICA -

162,342,200 355,074,075

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO









DEUDA PÚBLICA -

690,109,000 690,109,000




ANEXO PODER Y DEPENDENCIAS

(PESOS)

ANEXO 2



PODER EJECUTIVO

DESPACHO DEL EJECUTIVO









DEUDA PÚBLICA -

216,836,491

SECRETARÍA DE GOBIERNO




TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -





DEUDA PÚBLICA -

274,691,729

SECRETARÍA DE FINANZAS









DEUDA PÚBLICA -

2,265,304,432





(PESOS)



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO


MATERIALES Y SUMINISTROS 926,365







DEUDA PÚBLICA -

116,367,292

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN






INVERSIÓN PÚBLICA 121,660,722



DEUDA PÚBLICA -

18,927,001,614

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL






INVERSIÓN PÚBLICA 35,500,000



DEUDA PÚBLICA -

916,052,713

SECRETARÍA DE SALUD









DEUDA PÚBLICA -

113,446,961





(PESOS)



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE






INVERSIÓN PÚBLICA 3,888,326,957



DEUDA PÚBLICA -

4,089,247,623

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL









DEUDA PÚBLICA -

244,265,612

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS









DEUDA PÚBLICA -

50,338,999

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO









DEUDA PÚBLICA -

677,181,459





(PESOS)



REPRESENTACIÓN DEL GOB. DEL EDO. EN EL D.F.









DEUDA PÚBLICA -

14,854,727

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE









DEUDA PÚBLICA -

58,772,380

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD









DEUDA PÚBLICA -

894,260,996

SECRETARÍA DE CULTURA









DEUDA PÚBLICA -

234,179,270





(PESOS)



SECRETARÍA DEL TRABAJO









DEUDA PÚBLICA -

131,236,390

SECRETARÍA DE LA MUJER









DEUDA PÚBLICA -

30,832,889

PROCURADURÍA PARA NIÑOS, NIÑAS Y LA FAMILIA









DEUDA PÚBLICA -

18,985,631





(PESOS)



SECRETARÍA DE LA JUVENTUD









DEUDA PÚBLICA -

19,254,038

TOTAL DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 29,293,111,245

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,811,970,020 5,811,970,020

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA





BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 218,690




DEUDA PÚBLICA -

525,464,881

INST. DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO









DEUDA PÚBLICA -

-





(PESOS)



INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE









DEUDA PÚBLICA -

112,543,616

INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACIÓN TERRITORIAL



SERVICIOS GENERALES 40,539






DEUDA PÚBLICA -

25,705,900

COMISIÓN ESTATAL PARA LA REG. DE LA TENENCIA DE LA TIERRA



SERVICIOS GENERALES 44,688






DEUDA PÚBLICA -

16,533,943





(PESOS)



INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA









DEUDA PÚBLICA -

181,791,038

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA









DEUDA PÚBLICA -

1,915,927,000

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE COAHUILA









DEUDA PÚBLICA -

13,661,469





(PESOS)



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA









DEUDA PÚBLICA -

143,163,329

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA









DEUDA PÚBLICA -

-

INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES




TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 638,358





DEUDA PÚBLICA -

2,998,053





(PESOS)



PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL









DEUDA PÚBLICA -

13,778,301

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO MINERO









DEUDA PÚBLICA -

-

COMISIÓN ESTATAL DE LA VIVIENDA









DEUDA PÚBLICA -

15,869,675





(PESOS)



INST. DE SERV. DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUC. ESPECIAL E INTEGRAL









DEUDA PÚBLICA -

-

CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES









DEUDA PÚBLICA - 24,557,095

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA









DEUDA PÚBLICA -

470,000,000





(PESOS)



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS









DEUDA PÚBLICA -

14,362,742

RADIO COAHUILA









DEUDA PÚBLICA -

21,796,186

TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 3,498,153,229

GOBIERNO DEL ESTADO

DEUDA PÚBLICA 3,554,915,756

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 2,821,483,646

AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 223,849,439

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 9,582,672 COSTO POR COBERTURAS - APOYOS FINANCIEROS -

ADEFAS 500,000,000

TOTAL PODER EJECUTIVO 42,158,150,250





(PESOS)



ORGANOS AUTONOMOS

INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA









DEUDA PÚBLICA -

374,835,749 374,835,749

INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN









DEUDA PÚBLICA -

45,649,000 45,649,000

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS









DEUDA PÚBLICA -

39,857,710 39,857,710





(PESOS)



COMISIÓN COAHUILENSE DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO









DEUDA PÚBLICA -

4,663,924 4,663,924

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA









DEUDA PÚBLICA -

29,604,443 29,604,443

TOTAL ORGANOS AUTONOMOS 494,610,826

TOTAL DE EGRESOS 43,697,944,151





(PESOS)


ANEXO 3


2.3 Salud 2,499,373,961.25

2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 2,499,373,961.25

2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0.00

2.3.3 Generación de Recursos para la Salud 0.00

2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 0.00

2.3.5 Protección Social en Salud 0.00

2.4 Recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales 341,562,634.03

2.4.1 Deporte y Recreación 109,916,884.45

2.4.2 Cultura 231,645,749.58

2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales 0.00

2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales 0.00

2.5 Educacion 19,245,830,200.10

2.5.1 Educación Básica 0.00

2.5.2 Educación Media Superior 0.00

2.5.3 Educación Superior 0.00

2.5.4 Posgrado 0.00

2.5.5 Educación para Adultos 0.00

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 19,245,830,200.10

2.6 Proteccion social 0.00

2.6.1 Enfermedad e Incapacidad 0.00

2.6.2 Edad Avanzada 0.00

2.6.3 Familia e Hijos 0.00

2.6.4 Desempleo 0.00

2.6.5 Alimentación y Nutrición 0.00

2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda 0.00

2.6.7 Indígenas 0.00

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables 0.00

2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 0.00

2.7 Otros asuntos sociales 1,509,493,084.77

2.7.1 Otros Asuntos Sociales 1,509,493,084.77



FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN

(PESOS)


3. Desarrollo Económico 4,625,291,659.19

3.1 Asuntos economicos, comerciales y laborales en general 245,050,372.89

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 115,239,650.96

3.1.2 Asuntos Laborales Generales 129,810,721.93

3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 257,541,672.18

3.2.1 Agropecuaria 257,541,672.18

3.2.2 Silvicultura 0.00

3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza 0.00

3.2.4 Agroindustrial 0.00

3.2.5 Hidroagrícola 0.00

3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 0.00

3.3 Combustibles y energia 0.00

3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos 0.00

3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 0.00

3.3.3 Combustibles Nucleares 0.00

3.3.4 Otros Combustibles 0.00

3.3.5 Electricidad 0.00

3.3.6 Energía no Eléctrica 0.00

3.4 Mineria, manufacturas y construccion 4,081,572,196.28

3.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales 0.00

3.4.2 Manufacturas 0.00

3.4.3 Construcción 4,081,572,196.28

3.5 Transporte 4,908,002.40

3.5.1 Transporte por Carretera 0.00

3.5.2 Transporte por Agua y Puertos 0.00

3.5.3 Transporte por Ferrocarril 0.00

3.5.4 Transporte Aéreo 0.00

3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte 0.00

3.5.6 Otros Relacionados con Transporte 4,908,002.40

3.6 Comunicaciones 21,796,186.00

3.6.1 Comunicaciones 21,796,186.00

3.7 Turismo 761,760.00

3.7.1 Turismo 761,760.00

3.7.2 Hoteles y Restaurantes 0.00

3.8 Ciencia, tecnologia e innovacion 13,661,469.44

3.8.1 Investigación Científica 0.00

3.8.2 Desarrollo Tecnológico 13,661,469.44

3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos 0.00

3.8.4 Innovación 0.00

3.9 Otras industrias y otros asuntos economicos 0.00

3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 0.00

3.9.2 Otras Industrias 0.00

3.9.3 Otros Asuntos Económicos 0.00

4. Otras no clasificadas en funciones anteriores 9,366,885,776.18

4.1 Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda 3,054,915,756.24

4.1.1 Deuda Pública Interna 3,054,915,756.24

4.1.2 Deuda Pública Externa 0.00

4.2 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno 5,811,970,019.94

4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00

4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 5,811,970,019.94

4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00

4.3 Saneamiento del sistema financiero 0.00

4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero 0.00

4.3.2 Apoyos IPAB 0.00

4.3.3 Banca de Desarrollo 0.00

4.3.4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) 0.00

4.4 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 500,000,000.00

4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 500,000,000.00

Total general: 43,697,944,151.09



FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN

(PESOS)


ANEXO 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

TABULADOR DE PERSONAL DE CONFIANZA (MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES) VIGENCIA 2017


TABULADOR DE PERSONAL DE CONFIANZA (TECNICO OPERATIVO) VIGENCIA 2017




PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 PERSONAL SINDICALIZADO D.I.F.

VIGENCIA 2017


PERSONAL SINDICALIZADO S.U.T.S.G.E.

VIGENCIA 2017


I. El Poder Ejecutivo Del Estado;

II. El Poder Judicial Del Estado;

III. El Poder Legislativo Del Estado, sus integrantes y la Auditoría Superior Del Estado;

IV. Los Ayuntamientos o Concejos Municipales Y la Administración Pública Municipal;

V. Los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Estatal Y

Municipal así como las empresas de participación estatal o municipal;

VI. Los sistemas operadores de agua y saneamiento;

VII. Los organismos públicos autónomos del Estado;

VIII. Las universidades públicas, e instituciones de educación superior pública;

IX. Los partidos políticos y agrupaciones políticas, en los términos de las disposiciones aplicables;

X. Los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal y municipal;

XI. Los fideicomisos y fondos públicos que cuenten con financiamiento público, parcial o total, o

con participación de entidades de gobierno;

XII. Las organizaciones de la sociedad civil que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito

estatal y municipal, a partir de 16,000 salarios mínimos generales vigentes en el Estado o

aquellas que reciban un ingreso estatal que sea preponderante dentro de su presupuesto; y

XIII. Las instituciones de beneficiencia que sean constituidas conforme a la ley en la materia.

Quedan incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos y dependencias de las

fracciones I, II, III y IV del presente artículo, cualquiera que sea su denominnación y aquellos

que la legislación local les reconozca como de interés público.



SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES

ANEXO 5


ANEXO 6.


ANEXO 7


ANEXO 8


ANEXO 9



ANEXO 10


ANEXO 11


Página 2/5


Página 3/5


Página 4/5


Página 5/5


ANEXO 12


ANEXO 13


ANEXO 14


ANEXO 15


ANEXO 16


ANEXO 17


ANEXO 18


ANEXO 19


ANEXO 20


ANEXO 21


ANEXO 22


ANEXO 23


ANEXO 24


ANEXO 25




ANEXO 26


ANEXO 27

Junta Local de

Conciliación y ArbitrajeGran total Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000

Saltillo 13,504,760.65$ 12,652,739.65$ 488,818.00$ 363,203.00$

Torreón 11,329,431.04$ 10,489,632.04$ 475,724.00$ 364,075.00$

Monclova 8,319,955.56$ 7,455,720.56$ 445,904.00$ 418,331.00$

Sabinas 4,049,904.37$ 3,304,430.04$ 362,761.33$ 382,713.00$

Piedras Negras 4,809,160.53$ 3,861,701.17$ 412,479.93$ 534,979.43$ Acuña 4,886,134.41$ 4,156,550.97$ 429,398.44$ 300,185.00$

Total 46,899,346.56$ 41,920,774.43$ 2,615,085.70$ 2,363,486.43$



JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

(PESOS)


ANEXO 28

NOMBREMONTO FEDERAL

(HASTA)

MONTO ESTATAL (HASTA)

EDUCACIÓN (APOYO ESCOLAR):

UTILES ESCOLARES 91,083,000.00$ -$

CALZADO ESCOLAR 11,145,000.00$ -$

UNIFORMES ESCOLARES 18,600,000.00$ -$

CAMPO:

PROGRAMA HIDRAULICO SUBSIDIO HIDROAGRICOLAS 31,693,591.00$ 6,338,718.20$

CONCURRENCIAS CON ENTIDADES FEDERATIVAS 66,700,000.00$ 13,340,000.00$

EXTENSIONISMO 11,200,000.00$ -$

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA 8,500,000.00$ -$

INFORMACION ESTADISTICA Y DE ESTUDIOS (SNIDRUS) 1,300,000.00$ -$

SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 58,200,000.00$ -$

AGUA:

PROGRAMA HIDRAULICO SUBSIDIO ADMINISTRACIÓN

DEL AGUA Y AGUA POTABLE 75,498,206.00$ 15,099,641.20$

ASISTENCIA SOCIAL:

ACCESO A LA ALIMENTACIÓN -$ 602,410,936.00$

T O T A L : $ 373,919,797.00 $ 637,189,295.40



DESTINATARIOS DE SUBSIDIOS

(PESOS)


ANEXO 29

DEPENDENCIA NOMBRENUM. DE

CONTRATOFIDUCIARIO

SALDO

PATRIMONIAL A

SEPTIEMBRE 2016

PRESUPUESTO HASTA

FIDEICOMISO DE FONDOS

METROPOLITANOS DE LA LAGUNA

C-100-5278-7 BANOBRAS 39,947 194,157,433.00$


METROPOLITANOS MONCLOVA C-100-5310-4 BANOBRAS 16,468 18,628,802.00$


METROPOLITANOS SALTILLOC-100-5287-6 BANOBRAS 5,949 37,257,603.00$


METROPOLITANOS PIEDRAS NEGRAS C-100-5309-1 BANOBRAS 19,133 14,903,041.00$

T O T A L : 264,946,879.00$



FIDEICOMISOS

MILES DE PESOS

SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y

TRANSPORTE


ANEXO 30

COMPROMISO MONTO

DEPORTE $ 35,500,000.00

TRANSPARENCIA $ 45,649,000.00

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES Y LA DELINCUENCIA24,557,094.78$

PERSPECTIVA DE GÉNERO 30,832,888.71$

DERECHOS HUMANOS 39,857,710.20$

T O T A L : 176,396,693.69$



PESOS

(SUJETOS A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)

COMPROMISOS PLURIANUALES


ANEXO 31



INDICADORES

FINANZAS

1.- Ingresos totales per cápita (2012).

2.- Eficiencia en recaudación. Pesos ingresados por peso gastado por concepto de recaudación (2015).

3.- Impuestos totales estatales por cada mil pesos del PIB (2014).

4.- Esfuerzo recaudatorio estatal (2015).

5.- Eficiencia administrativa. Pesos erogados en relación con el presupuesto autorizado (2015).

6.- Egresos por obra pública y acciones sociales per cápita (2012).

7.- Ingresos estatales per cápita (2015).

FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

8.- Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) (2015).

9.- Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (2016).

10.-Gobiernos Eficientes y Eficaces (2012).

11.-Índice de Información Presupuestal Estatal (2015).

FOMENTO ECONÓMICO

12.-Índice de Competitividad Estatal (2012).

13.-Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas (2013).

14.-Índice de Innovación Estatal (2010).

15.-Porcentaje del PIB estatal respecto al nacional (2014).

16.-Participación del PIB industrial en el total del estado (2015).

17.-PIB per cápita (pesos) (2014).

18.-Participación de las exportaciones del estado en relación con el total nacional (2014).

19.-Porcentaje de establecimientos certificados con ISO 9000 o ISO 14000, respecto al nacional (2013).

20.-Años de escolaridad de la Población Económicamente Activa (PEA) (II trimestre de 2016).

21.-Porcentaje de mujeres trabajadoras sin acceso a servicios de guardería (I trimestre de 2016).

22.-Tasa de crecimiento anual del PIB (2013-2014).

23.-Participación de las exportaciones de equipo de transporte del estado, en relación con el valor nacional

(2014).

24.-Tiempo de apertura de un negocio (días) (2014).

25.-Porcentaje de establecimientos exportadores registrados en el SIEM (A ago, 2016).

26.-Inversión extranjera directa per cápita (dólares) (I semestre de 2016).

27.-Porcentaje de empresas registradas en el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios

de Exportación (IMMEX) en relación con el nacional (A jun, 2016).

28.-Porcentaje de trabajadores remunerados sin acceso a prestaciones de ley (II trimestre de 2016).

29.-Participación del valor de la producción manufacturera del estado, respecto al total nacional (Ene-jul, 2016).

30.-Participación del valor de la producción minera del estado, respecto al total nacional (2015).

31.-Participación del valor de la fabricación de equipo de transporte del estado, respecto al total nacional (Ene-

jul, 2016).

32.-Inversión en infraestructura carretera por cada mil habitantes (2016).

33.-Porcentaje de kilómetros de carreteras pavimentadas respecto al total de la red carretera estatal (2014).




INDICADORES

TRABAJO

34.-Tasa de crecimiento del empleo formal (Jul de 2016).

35.-Productividad laboral por trabajador (miles de pesos) (2014).

36.-Trabajadores con disponibilidad de contrato escrito (II trimestre de 2016).

37.-Tasa de informalidad laboral (II trimestre de 2016).

38.-Tasa de condiciones críticas de ocupación (II trimestre de 2016).

39.-Tasa de participación. Proporción de la PEA respecto a la población de 15 años y más (II trimestre de 2016).

40.-Porcentaje de jóvenes sin acceso a trabajos formales (de 15 a 29 años) (II trimestre de 2016).

41.-Porcentaje de mujeres sin acceso a trabajos formales (respecto a la PEA femenina) (II trimestre de 2016).

42.-Promedio de ingresos por trabajador (ingreso medio obtenido por hora trabajada) (II trimestre de 2016).

43.-Porcentaje de población ocupada asegurada en el IMSS (II trimestre de 2016).

44.-Porcentaje de ocupación infantil (2015).

45.-Huelgas por cada mil empresas (I semestre de 2016).

TURISMO

46.-Turismo internacional (miles de visitantes por año) (2015).

47.-Turismo nacional (miles de visitantes por año) (2015).

48.-Turismo estadunidense (miles de visitantes por año) (2015).

49.-Servicios de alojamiento temporal (número de establecimientos) (2015).

50.-Servicios de alojamiento temporal (número de cuartos) (2015).

51.-Porcentaje de ocupación de los establecimientos de servicios de alojamiento temporal (2015).

52.-Estadía promedio por visitante (2015).

53.-Oferta de establecimientos turísticos, y de alimentos y bebidas (2015).

DESARROLLO URBANO

54.-Densidad del transporte público. Número de vehículos públicos por cada mil habitantes (2015).

55.-Financiamientos para vivienda otorgados por organismos por cada millar de la PEA (Ene-Jun, 2016).

56.-Porcentaje de viviendas con agua potable (2015).

57.-Porcentaje de viviendas con drenaje (2015).

58.-Eficiencia de cloración del agua potable (2015).

59.-Porcentaje de aguas residuales tratadas (2014).

DESARROLLO RURAL

60.-Producción anual de leche de ganado bovino (millones de litros) (2015).

61.-Producción anual de leche de ganado caprino (millones de litros) (2015).

62.-Rendimiento del cultivo del algodón (toneladas por hectárea) (2015).

63.-Participación del PIB del sector agropecuario del estado en el total nacional del sector (2014).

64.-Productividad agrícola (miles de pesos por hectárea) (2015).

65.-Cabezas de ganado bovino exportadas anualmente a EE.UU. (año ganadero 2014-2015).

66.-Superficie agrícola de riego (miles de hectáreas) (2015).




INDICADORES

DESARROLLO SOCIAL

67.-Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2012).

68.-Índice de Marginación de CONAPO (2015).

69.-Porcentaje de viviendas con energía eléctrica (2015).

70.-Porcentaje de viviendas con piso de tierra (2015).

71.-Porcentaje de hogares con línea telefónica fija (2015).

72.-Número de suscripciones a teléfonos móviles por cada cien habitantes (2015).

73.-Porcentaje de población en condiciones de pobreza multidimensional (2014).

74.-Porcentaje de población en condiciones de pobreza extrema (2014).

75.-Rezago educativo (medición de la pobreza) (2015).

76.-Carencia por acceso a los servicios de salud (2015).

77.-Carencia por acceso a la seguridad social (2015).

78.-Carencia por calidad y espacios en la vivienda (2015).

79.-Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (2015).

80.-Carencia por acceso a la alimentación (2015).

81.-Índice de Desarrollo Humano (IDH) de mujeres (2012).

82.-Porcentaje de mujeres ocupadas que perciben más de cinco salarios mínimos (II trimestre de 2016).

83.-Porcentaje de instancias municipales de las mujeres en las entidades federativas (2016).

84.-Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia en su última relación de pareja (2011).

85.-Porcentaje de puestos de elección popular ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados (2015-2018).

86.-Porcentaje de puestos de elección popular ocupados por mujeres en congresos estatales (2015-2018).

87.-Porcentaje de mujeres empleadoras en el estado (2015).

88.-Tasa de desocupación juvenil (de 15 a 29 años) (II trimestre de 2016).

EDUCACIÓN

89.-Grado promedio de escolaridad (años promedio de estudio) (2014).

90.-Porcentaje de población con rezago educativo (2015).

91.-Porcentaje de población analfabeta (2015).

92.-Porcentaje de usuarios que concluyen nivel y usuarios que concluyen etapa de alfabetización (2015).

93.-Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta anual de usuarios que concluyen nivel y etapa de

alfabetización (2015).

94.-Peso porcentual de usuarios de educación abierta para adultos que concluyen nivel y etapa de alfabetización,

respecto al presupuesto (2015).

95.-Porcentaje de población de 15 años y más sin primaria terminada (2015).

96.-Porcentaje de población de 15 años y más sin secundaria terminada (2015).

97.-Tasa de alfabetización de adultos (2015).




INDICADORES

98.-Tasa bruta de cobertura de educación preescolar respecto al grupo de edad de 3 a 5 años (Ciclo 2014-2015).

99.-Tasa neta de matriculación en educación preescolar (de 3 a 5 años de edad) (Ciclo 2015-2016).

100.-Porcentaje de deserción total en educación primaria (abandono escolar) (Ciclo 2014-2015).

101.-Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (de 6 a 11 años de edad) (Ciclo 2015-2016).

102.-Porcentaje de aprobación en educación primaria (Ciclo 2014-2015).

103.-Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria (Ciclo 2015-2016).

104.-Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria (Ciclo 2014-2015).

105.-Tasa bruta de cobertura de educación primaria respecto al grupo de edad de 6 a 11 años (Ciclo 2015-2016).

106.-Tasa bruta de cobertura de educación secundaria respecto al grupo de edad de 12 a 14 años (Ciclo 2014-2015).

107.-Porcentaje de absorción en educación secundaria (Ciclo 2015-2016).

108.-Porcentaje de deserción total en educación secundaria (abandono escolar) (Ciclo 2014-2015).

109.-Tasa neta de matriculación en secundaria (de 12 a 14 años de edad) (Ciclo 2015-2016).

110.-Porcentaje de aprobación en educación secundaria (Ciclo 2014-2015).

111.-Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria (Ciclo 2015-2016).

112.-Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria (Ciclo 2014-2015).

113.-Tasa neta de nuevo ingreso a secundaria (12 años de edad) (Ciclo 2015-2016).

114.-Tasa bruta de cobertura de educación básica respecto al grupo de edad de 3 a 14 años (Ciclo 2014-2015).

115.-Tasa bruta de cobertura de educación media superior respecto al grupo de edad de 15 a 17 años (Ciclo 2014-

2015).

116.-Porcentaje de absorción en educación media superior (Ciclo 2014-2015).

117.-Porcentaje de deserción total en educación media superior (abandono escolar) (Ciclo 2014-2015).

118.-Porcentaje de aprobación en educación media superior (Ciclo 2014-2015).

119.-Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superior (Ciclo 2015-2016).

120.-Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior (Ciclo 2014-2015).

121.-Porcentaje de nivel de dominio III y IV en matemáticas en la prueba PLANEA en educación media superior

(2015).

122.-Porcentaje de nivel de dominio III y IV en lenguaje y comunicación en la prueba PLANEA de educación media

superior (2015).

123.-Porcentaje de deserción total en educación superior (abandono escolar) (Ciclo 2014-2015).

124.-Porcentaje de absorción en educación superior (Ciclo 2014-2015).




INDICADORES

125.-Tasa bruta de cobertura de educación superior respecto al grupo de edad de 18 a 22 años (Ciclo 2014-2015).

126.-Porcentaje de absorción en licenciatura (Ciclo 2014-2015).

127.-Cobertura de posgrado (23 años de edad) (Ciclo 2014-2015).

128.-Porcentaje de hogares que cuentan con computadora (2015).

129.-Porcentaje de hogares con conexión a internet (2015).

130.-Patentes solicitadas por cada millón de habitantes (2015).

131.-Investigadores por cada 10 mil trabajadores (2014).

132.-Proporción de becas al extranjero de ciencia y tecnología por entidad, respecto al total nacional (2015).

133.-Porcentaje de empresas inscritas en el RENIECYT en relación con el nacional (2014).

134.-Porcentaje de posgrados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) (2014).

SALUD

135.-Porcentaje de partos de mujeres menores de 20 años respecto al total de partos (2015).

136.-Porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud respecto a la población total (2015).

137.-Avance en la afiliación al Seguro Popular respecto a la proyección de cobertura anual (2015).

138.-Gasto público en salud per cápita (pesos) (2014).

139.-Porcentaje de menores de un año con esquema completo de vacunación (2015).

140.-Médicos por cada mil habitantes (2014).

141.-Enfermeras por cada mil habitantes (2012).

142.-Médicos especialistas por cada mil habitantes (2014).

143.-Camas censables por cada mil habitantes (2014).

144.-Quirófanos por cada 100 mil habitantes (2012).

145.-Tasa de natalidad por cada mil habitantes (2016).

146.-Tasa global de fecundidad (número de hijos promedio de mujeres de 15 a 49 años) (2016).

147.-Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en las instituciones del Sistema Nacional de

Salud (2014).

148.-Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado (2014).

149.-Tasa de mortalidad por cada mil habitantes (2012).

150.-Tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos (2015).




INDICADORES

151.-Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacimientos (2014).

152.-Esperanza de vida al nacimiento (2014).

153.-Tasa de mortalidad por tumores por cada 100 mil habitantes (2012).

154.-Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino por cada 100 mil mujeres de 25 años o más (2014).

155.-Tasa de mortalidad por cáncer mamario por cada 100 mil mujeres de 25 años o más (2014).

156.-Tasa de mortalidad por cáncer de próstata por cada 100 mil hombres (2013).

157.-Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por cada 100 mil habitantes (2014).

158.-Tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas y del corazón por cada 100 mil habitantes (2014).

159.-Tasa de mortalidad por VIH-SIDA por cada 100 mil habitantes de 25 a 44 años (2014).

160.-Porcentaje de muertes violentas respecto al total de defunciones (2014).

161.-Porcentaje de tabaquismo en personas de 18 a 65 años (2011).

162.-Porcentaje de consumo alto de alcohol en personas de 12 a 65 años (2011).

163.-Porcentaje de uso de drogas del total de la población de 12 a 65 años (2011).

164.-Porcentaje de personas con alguna discapacidad derechohabientes a los servicios de salud (2010).

165.-Porcentaje de trabajadores subordinados y remunerados con acceso a prestaciones laborales (II trimestre de

2016).

166.-Porcentaje de población de 5 a 11 años de edad con sobrepeso (2012).

167.-Porcentaje de población de 5 a 11 años de edad con obesidad (2012).

168.-Porcentaje de población de 20 años y más con sobrepeso (2012).

169.-Porcentaje de población de 20 años y más con obesidad (2012).

CULTURA

170.-Casas de cultura por cada 100 mil habitantes (2016).

171.-Museos por cada 100 mil habitantes (2015).

172.-Teatros por cada millón de habitantes (2016).

173.-Bibliotecas por cada 100 mil habitantes (2015).

DEPORTE

174.-Eficiencia de la delegación estatal en la Olimpiada Nacional, respecto al total de participaciones (2016).

175.-Puntos obtenidos por atletas estatales en la Olimpiada Nacional (2016).

176.-Medallas totales en juegos escolares de educación básica (2016).

177.-Entrenadores capacitados por cada 100 mil habitantes (2014).

178.-Atletas participantes en la Olimpiada Nacional por cada 100 mil habitantes (2016).

179.-Número de medallas totales en la Olimpiada Nacional (2016).

180.-Número de medallas de oro obtenidas en la Olimpiada Nacional (2016).

181.-Número de medallas totales en las disciplinas deportivas en los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de

las Personas Adultas Mayores (2015).



INDICADORES

MEDIO AMBIENTE

182.-Índice de Competitividad Forestal Estatal (2014).

183.-Porcentaje de población en zonas urbanas con monitoreo de la calidad de aire (2016 Coah; 2014 resto).

184.-Porcentaje de recolección de residuos sólidos urbanos (2015).

185.-Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos en rellenos sanitarios (2012).

186.-Tasa de empresas certificadas como limpias por millón de PEA (2016).

187.-Proporción de la superficie bajo manejo sustentable (2015).

188.-Índice de Tiempo de Respuesta en la Atención a Incendios Forestales (2015).

189.-Porcentaje de la superficie del estado con vegetación remanente (2013).

190.-Miles de hectáreas con protección a la biodiversidad (2016 Coah; 2015 resto).

191.-Porcentaje de áreas naturales protegidas (2016 Coah; 2015 resto).

GOBIERNO

192.-Porcentaje de sobrepoblación penitenciaria (2016).

193.-Porcentaje de participación ciudadana en las elecciones federales (2015).

SEGURIDAD PÚBLICA

194.-Porcentaje de internos federales en centros penitenciarios estatales (eliminación de autogobierno) (2016).

195.-Población de 18 años y más con percepción de inseguridad pública en el estado (2016).

196.-Número de policías por cada mil habitantes (2014).

197.-Sueldo mensual promedio de los policías (pesos) (2015).

198.-Pesos per cápita asignados a la seguridad pública (2015).

199.-Porcentaje de percepción muy efectiva del desempeño de la policía estatal (2016).

200.-Porcentaje de población de 18 años y más, víctima de algún delito en la entidad (2015).

201.-Denuncias del fuero común por cada 100 mil habitantes (2015).

202.-Porcentaje de policías con educación básica (2014).

203.-Porcentaje de policías con educación media superior (2014).

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

204.-Porcentaje de delitos denunciados (2015).

205.-Promedio de delitos por víctima (2015).

206.-Porcentaje de delitos sin averiguación previa (2015).

207.-Porcentaje de percepción muy efectiva del desempeño del Ministerio Público y las procuradurías estatales

(2016).


ANEXO 32

1.Docente Básico 2.Nivel Superior 3. Apoyo Básico Total

FEDERAL: 39,662 553 5,566 45,781

ESTATAL: 12,383 2,493 1,940 16,816

TOTAL: 52,045 3,046 7,506 62,597

FEDERAL: 171,965 1,967 - 173,932

ESTATAL: 49,201 15,758 - 64,959

(Est-Fed) 221,166 17,725 - 238,891

Base 62,032

Confianza 565

62,597



PLAZAS DE MAGISTERIO FEDERAL Y ESTATAL

Representan un total de Horas:

TIPO DE PLAZAS


ANEXO 33
















ANEXO 34

MUNICIPIO FISM FORTAMUN TOTAL

ABASOLO 312,577.120 639,633.860 952,210.980

ACUNA 24,103,665.820 81,750,588.340 105,854,254.160

ALLENDE 2,836,017.240 13,554,857.880 16,390,875.120

ARTEAGA 9,466,125.440 13,476,547.570 22,942,673.010

CANDELA 758,123.570 1,080,801.890 1,838,925.460

CASTAÑOS 8,984,359.740 15,477,944.010 24,462,303.750

CUATRO CIENEGAS 7,174,885.480 7,779,023.840 14,953,909.320

GENERAL ESCOBEDO 1,198,708.470 1,734,184.900 2,932,893.370

FRANCISCO I MADERO 18,065,965.710 33,282,481.490 51,348,447.200

FRONTERA 12,931,266.180 44,962,674.140 57,893,940.320

GENERAL CEPEDA 10,459,426.090 6,983,367.130 17,442,793.220

GUERRERO 821,135.150 1,249,976.090 2,071,111.240

HIDALGO 638,550.410 1,107,104.600 1,745,655.010

JIMeNEZ 7,762,332.020 5,939,030.340 13,701,362.360

JUaREZ 582,981.150 955,864.060 1,538,845.210

LAMADRID 515,008.030 1,096,942.190 1,611,950.220

MATAMOROS 21,841,202.800 64,059,032.920 85,900,235.720

MONCLOVA 17,547,980.750 129,245,495.250 146,793,476.000

MORELOS 2,014,385.930 4,906,051.540 6,920,437.470

MuZQUIZ 13,424,939.580 39,952,607.370 53,377,546.950

NADADORES 2,322,993.830 3,786,991.160 6,109,984.990



APORTACIONES MUNICIPALES

(PESOS)

MUNICIPIO FISM FORTAMUN TOTAL

NAVA 5,398,157.390 16,695,041.720 22,093,199.110

OCAMPO 5,406,592.010 6,570,295.170 11,976,887.180

PARRAS 40,380,003.440 27,140,203.000 67,520,206.440

PIEDRAS NEGRAS 19,337,112.690 91,345,694.140 110,682,806.830

PROGRESO 1,165,962.300 2,076,120.010 3,242,082.310

RAMOS ARIZPE 13,115,339.380 45,109,730.150 58,225,069.530

SABINAS 5,676,499.880 36,373,646.660 42,050,146.540

SACRAMENTO 535,350.350 1,383,282.960 1,918,633.310

SALTILLO 96,010,297.660 433,470,307.280 529,480,604.940

SAN BUENAVENTURA 3,963,775.680 13,240,421.050 17,204,196.730

SAN JUAN DE SABINAS 4,073,921.900 24,897,299.940 28,971,221.840

SAN PEDRO 59,203,596.570 61,363,006.050 120,566,602.620

SIERRA MOJADA 1,368,889.360 3,810,902.710 5,179,792.070

TORREoN 61,010,093.910 382,362,963.490 443,373,057.400

VIESCA 10,737,768.590 12,744,256.460 23,482,025.050

VILLA UNIoN 1,671,047.250 3,759,492.880 5,430,540.130

ZARAGOZA 3,337,132.960 7,593,111.570 10,930,244.530

TOTALES 496,154,171.830 1,642,956,975.810 2,139,111,147.640


APORTACIONES MUNICIPALES

(PESOS)


ANEXO 35

(PESOS)

FGP FFM IEPS ISAN FOFIE ICO

MUNICIPIO FONDO FONDO DE IMPUESTO ESPECIALIMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS FONDO DE IMPUESTO TOTAL

GENERAL DE FOMENTO SOBRE PRODUCCION FONDO DE IMPUESTO FISCALIZACION A LOS

PARTICIPACIONES MUNICIPAL Y SERVICIOS COMPENSACION PARA ENTIDADES COMBUSTIBLES

ABASOLO 15,931,636.85 332,626.00 473,180.60 96,266.27 238,091.07 57,212.00 619,755.00 17,748,767.79

ACUNA 111,573,543.88 19,669,150.00 3,313,811.73 674,178.89 1,667,416.20 4,082,440.00 5,608,144.00 146,588,684.70

ALLENDE 25,960,939.97 2,723,891.00 771,057.91 156,867.98 387,974.50 1,071,334.00 1,325,886.00 32,397,951.36

ARTEAGA 29,632,168.46 3,179,663.00 880,095.92 179,051.23 442,839.34 720,160.00 1,370,337.00 36,404,314.95

CANDELA 13,869,711.76 2,608,397.19 411,940.02 83,807.19 207,276.55 32,322.00 446,308.00 17,659,762.71

CASTANOS 27,309,847.31 5,918,021.24 811,121.38 165,018.69 408,133.30 1,037,243.00 1,468,726.00 37,118,110.92

CUATRO CIENEGAS 20,001,839.24 1,460,239.00 594,068.46 120,860.33 298,918.42 589,458.00 970,990.00 24,036,373.45

FRANCISCO I MADERO43,320,658.92 6,160,777.00 1,286,653.62 261,763.42 647,407.65 1,528,202.00 2,509,932.00 55,715,394.61

FRONTERA 69,931,677.45 11,345,362.00 2,077,019.37 422,559.50 1,045,097.32 2,966,752.00 3,428,419.00 91,216,886.64

GENERAL CEPEDA 19,413,041.95 1,199,330.00 576,580.75 117,302.54 290,119.10 227,313.00 974,041.00 22,797,728.34

GENERAL ESCOBEDO 15,732,994.44 513,292.00 467,280.79 95,065.99 235,122.45 59,453.00 609,919.00 17,713,127.67

GUERRERO 15,714,884.44 432,362.00 466,742.91 94,956.56 234,851.81 62,874.00 582,091.00 17,588,762.72

HIDALGO 14,043,587.40 405,258.00 417,104.24 84,857.82 209,875.04 12,976.00 504,121.00 15,677,779.50

JIMENEZ 20,662,713.57 5,341,643.93 613,696.85 124,853.62 308,794.87 252,203.00 1,087,066.00 28,390,971.84

JUAREZ 15,441,012.08 374,077.00 458,608.71 93,301.70 230,758.91 62,874.00 470,148.00 17,130,780.40

LAMADRID 14,709,252.16 412,670.00 436,874.94 88,880.07 219,823.09 79,507.00 545,652.00 16,492,659.26

MATAMOROS 61,328,041.24 10,044,611.00 1,821,485.41 370,572.36 916,519.86 2,828,147.00 4,274,471.00 81,583,847.87

MONCLOVA 174,759,693.74 31,760,305.00 5,190,484.37 1,055,978.86 2,611,704.72 11,669,187.00 9,395,609.00 236,442,962.69

MORELOS 18,137,961.40 1,089,996.00 538,710.00 109,597.92 271,063.61 387,860.00 745,003.00 21,280,191.93

MUZQUIZ 49,928,409.37 7,319,016.00 1,482,908.42 301,690.51 746,157.51 3,204,093.00 3,145,656.00 66,127,930.81

NADADORES 16,378,119.32 807,107.00 486,441.46 98,964.14 244,763.56 272,021.00 665,616.00 18,953,032.48

NAVA 33,395,840.09 3,822,559.00 991,879.58 201,793.07 499,085.71 1,289,210.00 1,680,995.00 41,881,362.45

OCAMPO 18,575,688.90 1,188,440.00 551,710.80 112,242.87 277,605.24 144,268.00 906,216.00 21,756,171.81

PARRAS 35,706,019.60 4,736,787.00 1,060,493.55 215,752.26 533,610.31 1,702,550.00 2,142,217.00 46,097,429.72

PIEDRAS NEGRAS 137,880,423.23 24,794,783.00 4,095,144.41 833,137.26 2,060,560.68 9,046,885.00 6,827,778.00 185,538,711.58

PROGRESO 16,031,895.26 3,395,687.19 476,158.36 96,872.09 239,589.40 116,075.00 632,688.00 20,988,965.30

RAMOS ARIZPE 85,630,846.01 23,414,360.13 2,543,295.61 517,421.14 1,279,714.32 4,286,869.00 3,578,273.00 121,250,779.21

SABINAS 57,000,278.73 8,655,046.00 1,692,947.85 344,422.02 851,843.40 3,476,940.00 2,982,362.00 75,003,840.00

SACRAMENTO 15,640,592.82 458,513.00 464,536.40 94,507.66 233,741.55 83,045.00 630,116.00 17,605,052.43

SALTILLO 539,195,144.14 105,145,314.00 16,014,470.81 3,258,066.44 8,058,028.13 38,117,874.00 29,795,573.00 739,584,470.52

SAN BUENAVENTURA 26,170,585.65 2,661,653.00 777,284.53 158,134.76 391,107.55 1,291,098.00 1,373,621.00 32,823,484.49

SAN JUAN DE SABINAS38,903,202.25 5,271,127.00 1,155,452.11 235,071.12 581,390.77 2,574,292.00 2,157,199.00 50,877,734.25

SAN PEDRO 57,799,339.46 9,217,558.00 1,716,680.49 349,250.31 863,784.99 2,143,022.00 4,157,816.00 76,247,451.25

SIERRA MOJADA 16,640,039.36 3,404,272.83 494,220.66 100,546.78 248,677.84 43,646.00 687,958.00 21,619,361.47

TORREON 521,521,203.63 121,242,848.33 15,489,542.29 3,151,272.21 7,793,899.00 21,365,926.00 24,395,825.00 714,960,516.46

VIESCA 21,454,506.51 4,219,518.34 637,213.69 129,638.02 320,627.88 345,512.00 1,182,422.00 28,289,438.44

VILLA UNION 19,803,355.61 839,002.00 588,173.32 119,660.98 295,952.15 228,965.00 955,681.00 22,830,790.06

ZARAGOZA 21,081,215.78 1,610,537.00 626,126.69 127,382.42 315,049.21 502,520.00 965,750.00 25,228,581.10

T O T A L ===> 2,456,211,911.98 437,175,800.18 72,951,199.01 14,841,567.00 36,706,977.01 117,962,328.00 125,800,380.00 3,261,650,163.18



PARTICIPACIONES MUNICIPALES


ANEXO 36

(PESOS)

FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 2017

Proporción deDistribución*

ABASOLO 8.32% 269,824.880$

CANDELA 0.07% 2,185.990$

CASTAÑOS 0.07% 2,236.100$

ESCOBEDO 12.20% 395,965.950$

FRONTERA 2.63% 85,444.770$

GUERRERO 4.19% 135,917.110$

HIDALGO 6.46% 209,579.950$

JUAREZ 2.91% 94,354.430$

MONCLOVA 9.11% 295,714.120$

MUZQUIZ 3.25% 105,451.030$

NADADORES 2.32% 75,309.140$

NAVA 0.82% 26,461.810$

PROGRESO 25.40% 824,087.200$

SABINAS 6.40% 207,539.290$

SAN BUENAVENTURA 15.63% 507,055.960$

VILLA UNION 0.24% 7,658.020$

Total 100.00% 3,244,785.750$

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017

Proporción deDistribución*

ABASOLO 8.32% $9,369,836.370

CANDELA 0.07% $75,909.940

CASTAÑOS 0.07% $77,650.240

ESCOBEDO 12.20% $13,750,163.060

FRONTERA 2.63% $2,967,122.640

GUERRERO 4.19% $4,719,805.860

HIDALGO 6.46% $7,277,793.610

JUAREZ 2.91% $3,276,516.290

MONCLOVA 9.11% $10,268,856.330

MUZQUIZ 3.25% $3,661,852.520

NADADORES 2.32% $2,615,156.770

NAVA 0.82% $918,902.950

PROGRESO 25.40% $28,616,938.630

SABINAS 6.40% $7,206,930.550

SAN BUENAVENTURA 15.63% $17,607,832.560

VILLA UNION 0.24% $265,929.520

Total 100.00% 112,677,197.840$

FEMPH

FEXHI





ANEXO 37

Puesto No. Plazas

CONFIANZA 9,200

SINDICALIZADOS 2,522

EVENTUALES 1,115



RESUMEN DE PLAZAS


ANEXO 38

Institución

No.

Registro

Estatal

Tasa de

Interés

Contratada

Destino Tipo de

Garantía

Tipo de

Instrument

o de

Contratació

n

Plazo de

Vencimiento

Saldo al 31 de

Dic 2016Intereses Coberturas Amortización

Saldo al 31 de

Dic 2017

MULTIVA Crédito 10,975,025 891,595 76,787- 21,394 10,953,632

Multiva007/2015 TIIE + 1.90

Crédito

Simple 6,827,460 553,346 47,768- 13,309 6,814,152

Multiva008/2015 TIIE + 1.95

Crédito

Simple 4,147,565 338,249 29,018- 8,085 4,139,480

INTERACCIONES

Crédito

Simple 8,267,919 646,131 57,416- 77,490 8,190,430

Interacciones 005/2015 TIIE + 2.21

Crédito

Simple 3,741,115 292,365 25,980- 35,063 3,706,051


Crédito

Simple 3,343,258 261,273 23,217- 31,334 3,311,925


Crédito

Simple 1,183,546 92,493 8,219- 11,093 1,172,454

BANORTE009/2015 TIIE + 2.40

Crédito

Simple20 años

6,351,613 498,938 44,109- 59,527 6,292,086

BANOBRAS013/2015 TIIE + 1.69

Crédito

Simple30 años

3,983,288 348,536 27,919- 618 3,982,669

BANCOMER012/2015 TIIE + 2.75

Crédito

Simple 3,591,848 296,657 24,943- 33,664 3,558,183

SANTANDER011/2015 TIIE + 2.75

Crédito

Simple 2,040,793 185,037 14,172- 19,127 2,021,666

HSBC 010/2015 TIIE + 2.75 1,283,558 106,659 8,914- 12,030 1,271,528

TOTAL 36,494,044 2,973,552 254,260- 223,849 36,270,194

TECHO DE DEUDA 38,558,062 39,471,164

9.25% 50,558

9.42% 1,952

GPO 014/2015

94.23%

FGP, 25%

IEPS

Garantía

Parcial

31 años 3

meses4,570,495 (1) 49,682 4,539,879 (1)

(1) Monto Cubierto


DEUDA PÚBLICA DIRECTA

Tabla de Intereses y Amortización 2017

(Miles de Pesos)

PROFISE 004/20121.95% del

FGPCrédito Simple 20 años 596,929 596,929

Deuda Reestructurada

Inversión

Pública

Productiva

94.23% del

FGP, 25%

IEPS

25 años

20 años

20 años


ANEXO 39

VALOR DIARIO DE

LA UMA EN 2016PORCENTAJE RESULTADO TOTAL A REPARTIR

73.04$ 65% 47.48$ 96,212,392.85$

PARTIDO VOTACION PORCENTAJE30%

IGUALITARIO70% SEGÚN VOTACION TOTAL ANUAL

PAN 176837 23.96% 2,519,015.38$ 15,489,718.05$ 18,008,733.42$

PRI 269350 36.49% 2,519,015.38$ 23,593,227.41$ 26,112,242.79$

PRD 26146 3.54% 2,519,015.38$ 2,290,211.71$ 4,809,227.09$

PVEM 39618 5.37% 2,519,015.38$ 3,470,267.25$ 5,989,282.63$

PUDC 47950 6.50% 2,519,015.38$ 4,200,093.76$ 6,719,109.14$

PNA 34317 4.65% 2,519,015.38$ 3,005,935.72$ 5,524,951.09$

PSDC 32707 4.43% 2,519,015.38$ 2,864,910.67$ 5,383,926.05$

PPC 42977 5.82% 2,519,015.38$ 3,764,492.80$ 6,283,508.17$

PJ 19737 2.67% 2,519,015.38$ 1,728,826.91$ 4,247,842.29$

PRC 26294 3.56% 2,519,015.38$ 2,303,175.50$ 4,822,190.88$

PCP 22192 3.01% 2,519,015.38$ 1,943,868.21$ 4,462,883.59$

TOTALES 738125 100.00% 27,709,169.14$ 64,654,727.99$ 92,363,897.13$

2%

MORENA 1,924,247.86$

PES 1,924,247.86$

96,212,392.85$

PARTIDO FINANCIAMIENTO ORDINARIO 2017 80 % DEL FTO. ORDINARIO

PAN 18,008,733.42$ 14,406,986.74$

PRI 26,112,242.70$ 20,889,794.23$

PRD 4,809,227.09$ 3,847,381.67$

PVEM 5,989,282.63$ 4,791,426.10$

PUDC 6,719,109.14$ 5,375,287.31$

PNA 5,524,951.09$ 4,419,960.87$

PSDC 5,383,926.05$ 4,307,140.84$

PPC 6,283,508.17$ 5,026,806.54$

PJ 4,247,842.29$ 3,398,273.83$

PRC 4,822,190.88$ 3,857,752.70$

PCP 4,462,883.59$ 3,570,306.87$

MORENA 1,924,247.86$ 1,539,398.29$

PES 1,924,247.86$ 1,539,398.29$

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 1,924,247.86$ 1,537,858.89$

78,507,773.18$

A) FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

PERMANENTES

PADRÓN ELECTORAL AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2016

2,026,548

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Presupuesto de Egresos 2017

P. POLITICOS NACIONALES QUE NO CUENTAN CON REP. EN EL CONGRESO LOCAL

A) FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO

B) FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA EL SOSTENIMIENTO DE

GASTOS DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2016 - 2017

B) FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA

TOTAL ORDINARIO PORCENTAJE TOTAL A REPARTIR 30% 70% TOTAL A REPARTIR

96,212,392.85$ 3% 2,886,371.79 865,911.54$ 2,020,460.25$ 2,886,371.79$

PARTIDO VOTACION PORCENTAJE IGUALITARIO SEGÚN VOTACION TOTAL ANUAL

PAN 176837 23.96% 66,608.58$ 484,053.69$ 550,662.27$

PRI 269350 36.49% 66,608.58$ 737,288.36$ 803,896.94$

PRD 26146 3.54% 66,608.58$ 71,569.12$ 138,177.70$

PVEM 39618 5.37% 66,608.58$ 108,445.85$ 175,054.43$

PUDC 47950 6.50% 66,608.58$ 131,252.93$ 197,861.51$

PNA 34317 4.65% 66,608.58$ 93,935.49$ 160,544.07$

PSDC 32707 4.43% 66,608.58$ 89,528.46$ 156,137.04$

PPC 42977 5.82% 66,608.58$ 117,640.40$ 184,248.98$

PJ 19737 2.67% 66,608.58$ 54,025.84$ 120,634.42$

PRC 26294 3.56% 66,608.58$ 71,974.23$ 138,582.81$

PCP 22192 3.01% 66,608.58$ 60,745.88$ 127,354.46$

P. MORENA 66,608.58$ -$ 66,608.58$

PES 66,608.58$ -$ 66,608.58$

2,886,371.79$

177,606,537.81$ TOTAL FINANCIAMIENTO PUBLICO A) + B) +C)

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Presupuesto de Egresos 2017

C) FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS COMO ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

C) TOTAL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS


ANEXO 40 SUBSIDIOS ESTATALES

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NORTE 26,000,000.00$

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA COAHUILA 40,000,000.00$

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TORREON 30,000,000.00$

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTRO 25,000,000.00$

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE P. NEGRAS 4,500,000.00$

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CARBONIFERA 5,300,000.00$

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REG. LAGUNA 5,500,000.00$

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SALTILLO/DERRAMADERO (BILINGÜE) 5,300,000.00$

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE R. ARIZPE 6,500,000.00$

UNIVERSIDAD POLITECNICA MONCLOVA/FRONTERA 5,500,000.00$

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGÜE DE ACUNA 3,000,000.00$

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGÜE DE TORREON -$

UNIVERSIDAD POLITECNICA CARBONIFERA -$

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAS COAHUILA 5,000,000.00$

Subtotal 161,600,000.00$

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 763,000,000.00$

UAAAN 300,000.00$

Subtotal 763,300,000.00$

TOTAL 924,900,000.00$

TECNOLOGICOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACUÑA 17,000,000.00$

INSTITUTO TECNOLOGICO MONCLOVA 17,000,000.00$

INSTITUTO TECNOLOGICO MUZQUIZ 10,000,000.00$

INSTITUTO TECNOLOGICO CARBONIFERA 21,000,000.00$

INSTITUTO TECNOLOGICO SAN PEDRO 6,864,000.00$

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO 145,000,000.00$

TECNOLOGICO DE LA LAGUNA 36,400.00$

TOTAL 216,900,400.00$

COLEGIOS E INSTITUTOS

CECYTEC 100,751,200.00$

ICATEC 17,843,918.00$

CONAFE 9,552,000.00$

COBAC 19,800,000.00$

COBAC TELEBACHILLERATO 29,825,113.00$

CECYTEC (EMSAD) 5,400,000.00$

CONALEP 5,000,000.00$

CNCI 13,115,300.00$

COLEGIO NUEVA LAGUNA 1,000,000.00$



ANEXO EDUCACIÓN

(PESOS)


PROGRAMA BECAME 3,000,000.00$

PROGRAMA MERITO ACADEMICO 1,000,000.00$

PROGRAMA SOMOS MUY ESPECIALES 1,000,000.00$

PROGRAMA HIJOS DE MINEROS 1,500,000.00$

BECAS EXTRAORDINARIAS 1,000,000.00$

BECAS SECC 38 4,500,000.00$

NUEVAS GENERACIONES 2,590,000.00$

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 4,000,000.00$

BECAS LUCIO BLANCO 1,500,000.00$

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (PRONABES) 32,000,000.00$

TOTAL 254,377,531.00$

TRANSFERENCIAS ESTATALES. 1,396,177,931.00$

PROGRAMAS ESTATALES

REFORMA EDUCATIVA 10,000,000.00$

LIBRO DE COAHUILA (VISION CON FUTURO) 1,000,000.00$

APOYO DIA DEL MAESTRO 4,000,000.00$

FESTIVIDADES DIA DEL MAESTRO 8,000,000.00$

SUBSIDIO EVENTOS VARIOS 5,000,000.00$

PROGRAMAS 28,000,000.00$

ORGANISMOS ESTATALES

APORTACION PENSIONES "DESDE HOY Y PARA SIEMPRE" 495,907,889.00$

COORD DE BIBLIOTECAS PUBLICAS 9,500,000.00$

DIRECCION JUBILADOS Y PENSIONADOS 6,300,000.00$

CONSEJO PARTICIPACION SOCIAL 1,000,000.00$

CENTRO VITO ALESSIO ROBLES 985,950.00$

DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL 882,000.00$

DIRECCION ESTATAL DE PROFESIONES 1,272,000.00$

DIRECCION ESTATAL DE PREPARATORIA ABIERTA 1,858,000.00$

ORGANISMOS 517,705,839.00$

APORTACIONES A INSTITUCIONES

ASOCIACION ESTATAL DE PADRES 915,000.00$

ASOCIACION DE PROFESIONISTAS DE SALTILLO

APORTACIONES A INSTITUCIONES 915,000.00$



ANEXO EDUCACIÓN

(PESOS)


CONVENIOS SECCIONES SINDICALES

GASTOS ADMINISTRACION SECCION 5 60,014,434.00$



CONVENIO SECCIONES SINDICALES PARA JUBILADOS -$

CONVENIO ADICIONAL SECCION 38 -$

ADICIONAL A SECCIONES -$

CONVENIOS SECCIONES SINDICALES 163,391,825.00$

TOTAL TRANSFERENCIAS ESTATALES 710,012,664.00$

BASE DE CALCULO MODIFICADA *

2,106,190,595.00$

SUBSIDIOS FEDERALES

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 1,293,092,457.00$

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 1,155,961,541.00$

UNIVERSIDADES 2,449,053,998.00$

PROGRAMAS FEDERALES

UTILES ESCOLARES (FONE) 91,083,000.00$

CALZADO ESCOLAR (FONE) 11,145,000.00$

UNIFORMES ESCOLARES (FONE) 18,600,000.00$

LIBROS DE TEXTO SECUNDARIA (FONE) 19,000,000.00$

LIBRO DE COAHUILA (VISION CON FUTURO)(FONE) 6,000,000.00$

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM SUPERIOR) 121,660,722.00$

PROGRAMAS FEDERALES 267,488,722.00$

TOTAL TRANSFERENCIAS FEDERALES 2,716,542,720.00$

TOTAL GENERAL CAPITULO 4000 4,822,733,315.00$

TRANSFERENCIAS ESTATALES 2017



ANEXO EDUCACIÓN

(PESOS)


ANEXO 41

ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES A.C.

(ESPERANZA AZTECA) ORQUESTA SINFONICA DE TORREON 1,200,000.00

CAMERATA DE COAHUILA 18,000,000.00

AMIGOS DEL DESIERTO DE COAHUILA A.C. 9,600,000.00

MUSEO DE LAS AVES DE MEXICO A.C. 7,895,200.00

CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA A.C. 4,800,000.00

PATRONATO DEL TEATRO NAZAS 3,200,000.00

AMIGOS DEL ARTE DEL DESIERTO AC (FILARMONICA DE SALTILLO) 800,000.00

PATRONATO MUSEO BATALLA DE LA ANGOSTURA AC 120,000.00

CASA DEL NIÑO DE MUZQUIZ AC 50,000.00

COMPAÑÍA DE TEATRO LA GAVIOTA 600,000.00

VER BIEN PARA APRENDER MEJOR (PROPUESTA DIF) 1,000,000.00

FUNDACION MICHOU MAU 1,000,000.00

FUNDACION VENGA Y OIGA 1,000,000.00

CASA DEL ESTUDIANTE FRANCISCO I MADERO 84,000.00

CASA DEL ESTUDIANTE LAZARO CARDENAS 260,000.00

CASA DEL ESTUDIANTE MANUEL ACUÑA 44,000.00

CENTRO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ TORREONENSE A.C. 520,000.00

COLEGIO COAHUILENSE DE INVESTIGACIONES HISTORICAS 296,000.00

PATRONATO ULTRA COAHUILA 500,000.00

POR AMOR A TI FUNDACION SALTILLO, AC. 336,000.00

ASOCIACION DE AUTOS CLASICOS DE SALTILLO 500,000.00

PATRONATO PROMOTOR DEL PARQUE LAS MARAVILLAS 3,000,000.00

FUNDACION JIMULCO, A.C. 480,000.00

BIODIVERSA LAGUNA 250,000.00

CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON 28,400,000.00

PATRONATO DE LA CASA DE LOS NIÑOS DE SALTILLO A.C. 1,160,000.00

CARITAS DE SALTILLO, A.C. 960,000.00

CENTRO DE NEUROREHABILITACION BETESDA, A.C. 800,000.00

INSTITUTO JUVENIL SALTILLENSE AC 800,000.00

CENTRO DE REHABILITACION GABY BRIMMER, AC 600,000.00

CARITAS DIOSCESANAS DE TORREON A.C. 400,000.00

ASISTENCIA ROPERO DEL POBRE 480,000.00

PATRONATO DE AYUDA EDUCATIVA A DISCAPACITADOS AC 216,000.00

ASOCIACION PROGRAMA LAZOS IAP 112,000.00

NIÑOS CON LEUCEMIA, A.C. 300,000.00

INNOVADORA MULTIPLE DE APOYO SOCIAL, A.C. 200,000.00

TOTAL: 89,963,200.00

(PESOS)

TRANSFERENCIAS A ONG




ANEXO 42 ANEXO 43

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO

1. Recursos Fiscales 18,099,164,234.38$

5. Recursos Federales 25,598,779,916.71$

T O T A L E S : 43,697,944,151.09$



CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MILES DE PESOS



RECURSOS CONCURRENTES

TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

AGUA 128,630,156 107,191,797 21,438,359 - -

CAMPO 80,040,000 66,700,000 13,340,000 - -

EDUCACIÓN 3,212,353,998 2,449,053,998 763,300,000 - -

PESOS HASTA


ANEXO 44

CONCEPTOIMPORTE

(HASTA)

ESTATAL (HASTA)

FEDERAL (HASTA)

ACCESO A LA ALIMENTACION 602,410 602,410 -

PROGRAMA COMUNITARIO (COMEDORES) 13,552 13,552 -

BANCO DE MATERIALES 5,000 5,000 -

TECHOS 5,000 5,000 -

LAMINAS PARA TECHOS 7,000 7,000 -

PISO FIRME 3,000 3,000 -

ELECTRIFICACION 20,000 20,000

ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (CELDAS SOLARES) 3,500 3,500 -



PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MILES DE PESOS


ANEXO 45

CRITERIOS:

6.- Programas encaminados a fomentar el empoderamiento de las mujeres.

PROGRAMA INDICADOR DESCRIPCIONDEPEN

DENCIACRITERIO MONTO

Becas de

excelencia

117. Razón entre mujeres y hombres en

la enseñanza media superior.

Mide el avance hacia la paridad entre los

géneros en términos de la participación en la

educación y/o las oportunidades de

aprendizaje abiertas a la mujer con relación

a las disponibles para el hombre.

Adicionalmente, refleja el fortalecimiento de

la mujer en la sociedad. Es el resultado de

dividir la población femenina matriculada en

educación media superior, entre la población

masculina matriculada en el mismo nivel,

correspondiente a un ciclo escolar.

Cecytec 4 400,000.00$















la enseñanza superior









educación superior, entre la población


correspondiente a un ciclo escolar

Sexualidad

responsable

132. Porcentaje de partos de mujeres

menores de 20 años respecto al total de

partos

Es la relación entre el número de partos de

mujeres menores de 20 años entre el total de

partos atendidos. DIF 3 490,000.00$

151. Tasa de mortalidad por cáncer

cérvico-uterino por cada 100 mil

mujeres de 25 años o más

Es el número de defunciones por cáncer

cérvico-uterino por cada 100 mil mujeres de

25 años y más en un periodo determinado

152. Tasa de mortalidad por cáncer

mamario por cada 100 mil mujeres de

25 años o más

Es el número de defunciones por cáncer

mamario por cada 100 mil mujeres de 25

años y más en un periodo determinado

153. Tasa de mortalidad por cáncer de

próstata por cada 100 mil hombres

Es el número de defunciones por tumor

maligno de próstata por cada 100 mil

hombres, en un periodo dado.


AGENDA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

RELACIÓN DE PROGRAMAS QUE ATIENDEN ALGÚN CRITERIO DE LA AGENDA

(PESOS HASTA)

Bécalos

Fundación

Televisa

Cecytec 4 400,000.00$


8.- Programas encaminados a la atención de mujeres embarazadas o en etapa de

lactancia

7.- Participacion política

9.- Unidades de Género

10.- Programas tendientes a eliminar estereotipos

1.- Programas en los que se priorice a las jefas de familia

2.- Programas encaminados a la prevención de

enfermedades propias del sexo femenino3.- Programas encaminados a promover la sexualidad

responsbale

Sonrie a la vida DIF 2 5,128,817.00$

4.- Programas encaminados a disminuir la deserción

escolar de las mujeres y niñas

5.- Programas encaminados a la prevención de la

violencia contra mujeres y niñas


CRITERIOS:




41. Porcentaje de mujeres sin acceso a

trabajos formales (respecto a la PEA

femenina)

Es la proporción de la población femenina

que al momento de la entrevista estaba

desocupada u ocupada, pero que no contaba

con acceso a las instituciones de salud

provenientes de su trabajo, respecto al total

de la Población Económicamente Activa (PEA).

84. Porcentaje de mujeres empleadoras

en el estado

Es el porcentaje de mujeres empleadoras en

el estado respecto al total de personas

empleadoras.

Despensas

Saludables71. Proporción de la población que

habita en hogares en pobreza

alimentaria (carencia alimentaria

Es el porcentaje de la población que habita

en hogares con ingreso per cápita

insuficiente para adquirir una canasta

básica de alimentos, aun si se hiciera uso de

todo el ingreso disponible para comprar solo

los bienes de dicha canasta

DIF 8

8,999,960.00$

Mamá fuera de

Serie

DIF 6

600,000.00$

Mujer con Valor DIF 6 800,000.00$

Padresponsables DIF 5 7,000,000.00$

Electrificacion Sedeso 5 15,000,000.00$




(PESOS HASTA)



lactancia







responsbale

$ 130,000.00





Capacitación

para la vidaDIF 1 y 6

CRITERIOS:




71. Proporción de la población que









144. Promedio de consultas prenatales

por embarazada atendida en las

instituciones del Sistema Nacional de

Salud

Es el número promedio de consultas que

recibe una embarazada durante su

seguimiento y control prenatal, en las

unidades médicas de las instituciones del

sistema nacional de salud, respecto al total

de embarazadas atendidas por primera vez.

Unidades

productivas de

desarrollo

84. Porcentaje de mujeres empleadoras

en el estado



empleadoras.

DIF 6

1,700,000.00$















la enseñanza superior









educación superior, entre la población


correspondiente a un ciclo escolar



(PESOS HASTA)



lactancia







responsbale

Cocinas

populares y

unidades de

servicios

integrales

DIF 8 $ 2,000,000.00

Mil sueños DIF 4 $ 2,823,000.00






CRITERIOS:




Alimentario

71. Proporción de la población que









Sedeso 8 662,410,936.00$

Sexualidad

responsable

132. Porcentaje de partos de mujeres

menores de 20 años respecto al total de

partos

Es la relación entre el número de partos de

mujeres menores de 20 años entre el total de

partos atendidos.

Sejuve 3 1,500,000.00$

Financiera para

las Mujeres84. Porcentaje de mujeres empleadoras

en el estado



empleadoras.

SM 6

12,000,000.00$

Linea 07581. Porcentaje de mujeres de 15 años y

más que han sufrido violencia en su

última relación de pareja

Es la proporción de mujeres de 15 años y más

que han sufrido algún tipo de violencia en su

última relación de pareja, respecto al total de

las mujeres de 15 años y más.

SM 5,6

517,264.10$

Atención,

capacitación,

prevención y

orientación para

la erradicación

81. Porcentaje de mujeres de 15 años y







SM 3,4,5,6,

7,10

18,315,624.90$

Acceso a la

justicia y

empoderamiento

de las Mujeres

81. Porcentaje de mujeres de 15 años y







Centro

de

Justicia

y

Empod

eramie

nto

para

las

Mujere

s

5, 6

24,557,095.00$

*Los montos consignados corresponden a la asignación presupuestal total del programa.




(PESOS HASTA)



lactancia







responsbale4.- Programas encaminados a disminuir la deserción





ANEXO 46

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA SEMBRANDO SONRISAS (CADI) 360,000.00$

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MENORES 988,020.00$

CASA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE COAHUILA ALBERGUE V 2,500,000.00$

CASA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE COAHUILA CASA CUNA 2,000,000.00$

CENTRO DE ATENCIÓN A INTEGRACIÓN FAMILIAR CAIF 1,000,000.00$

INFRAESTRUCTURA EDUCACION BASICA 146,550,038.00$

UTILES ESCOLARES (FONE) 91,083,000.00$

CALZADO ESCOLAR (FONE) 11,145,000.00$

UNIFORMES ESCOLARES (FONE) 18,600,000.00$

LIBROS DE TEXTO SECUNDARIA 19,000,000.00$

PROCURADURIA DE NIÑOS, NIÑAS Y LA FAMILIA 18,985,630.85$

*No incluye el impacto presupuestal del costo integral de la educacion básica del Estado.

(PESOS)



RECURSOS EN TRANSVERSALIDAD QUE ATIENDEN A LA NIÑEZ COAHUILENSE


Tribunal Conciliación y Arbitraje

CAPITULO CONCEPTOPRESUPUESTO AUTORIZADO

2107

1000 SERVICIOS PERSONALES 14,346,271.97$

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 213,404.17$

3000 SERVICIOS GENERALES 696,199.47$

4000 PENSIONES -$

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES -$

TOTAL 15,255,875.61$

Tribunal Contencioso Administrativo


2107




4000 PENSIONES -$

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 617,162.10$

TOTAL 14,102,801.36$

Estimación del costo que implicaría la creación del Tribunal Contencioso Administrativo.

Poder Judicial


2107


2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,473,332.87$

3000 SERVICIOS GENERALES 64,793,631.92$

4000 PENSIONES 37,985,000.00$

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,629,850.63$

TOTAL 690,109,000.00$



Capítulo Concepto Presupuesto Autorizado

2017




4000 PENSIONES -$

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES0.00$

TOTAL 15,255,875.61$

ANEXO 47


ANEXO 48 ANEXO 49

G G R C DESCRIPCIONSALDO

INICIALCARGO ABONO

SALDO

FINAL

1 1 1 0 .

1 1 1 1 Efectivo

1 1 1 2 Bancos/Tesorería

1 1 1 3 Bancos/Dependencias y Otros

1 1 1 4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

1 1 1 5 Fondos con Afectación Específica

1 1 1 6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

1 1 1 9 Otros Efectivos y Equivalentes

1 1 2 0 .

1 1 2 1 Inversiones Financieras de Corto Plazo

1 1 2 2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1 1 2 3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1 1 2 4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1 1 2 5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

1 1 2 6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo

1 1 2 9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

1 1 3 0 .

1 1 3 1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

1 1 3 2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

1 1 3 3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

1 1 3 4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1 1 3 9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

1 1 4 0 .

1 1 4 1 Inventario de Mercancías para Venta

1 1 4 2 Inventario de Mercancías Terminadas

1 1 4 3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

1 1 4 4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

1 1 4 5 Bienes en Tránsito

1 1 5 0 .

1 1 5 1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

1 1 6 0 .

1 1 6 1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1 1 6 2 Estimación por Deterioro de Inventarios

1 1 9 0 .

AL MES DE: ___ AÑO: ___



BALANZA DE COMPROBACION

2017

2017


ANEXO 50

SALDO CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO VARIACION DEL

CONCEPTO INICIAL PERIODO PERIODO FINAL PERIODO

1 2 3 4 (1+2-3) (4-1)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


2017


ANEXO 51

ORIGEN APLICACIONACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEfectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesOtros Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTEInversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesActivos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de BienesActivos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no CirculantesOtros Activos no Circulantes

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

PASIVO NO CIRCULANTECuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administracion a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADOResultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOResultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA


2017


ANEXO 52

DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE INSTITUCION O PAIS SALDO INICIAL SALDO FINAL

CONTRATACION ACREEDOR DEL PERIODO DEL PERIODO

DEUDA PUBLICA

CORTO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito PESOS SANTANDER SERFIN

Instituciones de Crédito BANAMEX

Instituciones de Crédito PESOS MULTIVA

Instituciones de Crédito BANCA MIFEL

Instituciones de Crédito BANSI

Instituciones de Crédito PESOS BANORTE

Instituciones de Crédito INBURSA

Instituciones de Crédito CASA DE BOLSA MULTIVA

Instituciones de Crédito BANCO DEL BAJIO

Instituciones de Crédito PESOS HSBC

Instituciones de Crédito PESOS BANOBRAS

Instituciones de Crédito

BANSI FINANCIAMIENTO

02 FIDEICOMISO 745272


CREDITO MULTIVA 001

FID/745272


CREDITO MULTIVA 003

FID/745272

Instituciones de Crédito PESOS BANCO INTERACCIONES

Instituciones de Crédito PESOS BBVA BANCOMER

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Total Deuda Interna

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Total Deuda Externa

SUBTOTAL CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito INBURSA

Instituciones de Crédito CASA DE BOLSA MULTIVA

Instituciones de Crédito BANSI

Instituciones de Crédito BANAMEX

Instituciones de Crédito MULTIVA

Instituciones de Crédito BANCO DEL BAJIO

Instituciones de Crédito BANOBRAS


CREDITO MULTIVA 003

FID/745272

Instituciones de Crédito BANCO INTERACCIONES

Instituciones de Crédito SANTANDER SERFIN


CREDITO MULTIVA 001

FID/745272

Instituciones de Crédito BANORTE

Instituciones de Crédito BBVA BANCOMER

Instituciones de Crédito BANCA MIFEL


BANSI FINANCIAMIENTO

02 FIDEICOMISO 745272

Instituciones de Crédito HSBC

Títulos y Valores


Total Deuda Interna




ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

2017


ANEXO 53

2017


ANEXO 54

2017 2017

2015 2014

A C T I V O

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DEL ACTIVO

P A S I V O Y P A T R I M O N I O

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administracion a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DEL PASIVO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL MES DE:__ AÑO: __

2017


ANEXO 55

CONCEPTO

HACIENDA

PUBLICA /

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA

/PATRIMONIO

GENERADO

HACIENDA

PUBLICA

/PATRIMONIO

AJUSTES

PORCAMBIOS

DE

T O T A L

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA


2017


ANEXO 56

C O N C E P T O SALDO INICIAL SALDO FINAL

DEL PERIODO DEL PERIODO

Avales a Municipios

Avales a Municipios

TOTAL CONCEPTO

Otros Avales

AUTOPISTAS DE COAHUILA

SIMAS

TOTAL CONCEPTO

Otros Valores

Banobras Cupon Cero

Pasivo Laboral por Aplicar

TOTAL CONCEPTO

TOTAL GENERAL



INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTINGENTES


2017


ANEXO 57

C O N C E P T O APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

21110 GOBIERNO ESTATAL

21111 PODER EJECUTIVO

1 OFICINAS DEL EJECUTIVO

2 SECRETARIA DE GOBIERNO

3 SECRETARIA DE FINANZAS


SERVICIO DE LA DEUDA

4 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

5 SECRETARIA DE EDUCACION

6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

7 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

8 SECRETARIA DE SALUD

9 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

10 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

11 SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

12 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

13 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MEXICO,

14 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

15 SECRETARIA DE TURISMO

16 SECRETARIA DE CULTURA

17 SRIA DE GESTION URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

18 SECRETARIA DEL TRABAJO

19 SECRETARIA DE LA JUVENTUD

20 SECRETARIA DE LA MUJER

21 PROC.ATENCION NIÑOS Y FAMILIA

22 PROCURADURIA DE ATENCION CIUDADANA

TOTAL PODER EJECUTIVO

21112 PODER LEGISLATIVO

1 CONGRESO DEL ESTADO

2 CONTADURIA MAYOR

TOTAL PODER LEGISLATIVO

21113 PODER JUDICIAL

1 PODER JUDICIAL

TOTAL PODER JUDICIAL

21114 ORGANOS AUTONOMOS

1 INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

2 INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION

3 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

4 COMISION COAH. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

TOTAL ORGANOS AUTONOMOS

TOTAL GOBIERNO ESTATAL

21120 ENTIDADES PARAESTATALES

21120 ENTIDADES PARAESTATALES

1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

2 DIRECCION DE PENSIONES BUROCRATAS

3 INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA

4 INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO

5 C.E.R.T.T.U.R.C.

6 INSTITUTO ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS

7 SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA

8 COECYT

9 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

10 COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAH.

11 INSTITUTO COAHUILENSE DE ADULTOS MAYORES

12 PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL

13 CENTRO DE JUSTICIA P/ LAS MUJERES SALTILLO

14 PROMOTORA PARA EL DESARROLLO MINERO

15 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA

16 INSTITUTO DE SERV.SALUD,REHABILITACION Y ED.ESP.

17 INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS MUJERES

18 COMISION EJECUTIVA ATENCION A VICTIMAS


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



2017


ANEXO 58

ANEXO 59


GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

PENSIONES Y JUBILACIONES

PARTICIPACIONES

T O T A L D E L G A S T O



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)


FUENTE DE FINANCIAMIENTO / DESCRIPCION APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

1 Recursos Fiscales

5 Recursos Federales

6 Recursos Estatales

7 Otros Recursos

T O T A L G E N E R A L



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

POR FUENTE FINANCIAMIENTO

2017

2017


ANEXO 60


GOBIERNO

LEGISLACION

JUSTICIA

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

RELACIONES EXTERIORES

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SEGURIDAD NACIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

OTROS SERVICIOS GENERALES

TOTAL GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCION AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SALUD

RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

EDUCACION

PROTECCION SOCIAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES

TOTAL DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO

ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

COMBUSTIBLES Y ENERGIA

MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

TURISMO

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

TOTAL DESARROLLO ECONOMICO

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE

LA DEUDA

TRANSFERENCIAS , PART. Y APORT. ENTRE DIFERENTES NIVELES Y

ORDENES DE GOBIERNO

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

T O T A L D E L G A S T O



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION )

2017


ANEXO 61


SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

PREVISIONES

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

TOTAL POR CAPITULO

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y

ARTICULOS OFICIALES

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

TOTAL POR CAPITULO

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

SERVICIOS OFICIALES

OTROS SERVICIOS GENERALES

TOTAL POR CAPITULO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

DONATIVOS

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

TOTAL POR CAPITULO

BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVOS BIOLOGICOS

BIENES INMUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL POR CAPITULO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)


2017


ANEXO 62

2017

RUBRO DE INGRESOS ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Corriente

Capital

Corriente

Capital

Ingresos por ventas de bienes y servicios

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de Financiamientos

T O T A L


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016ESTADO ANALITICO DE INGRESOS


2017


ANEXO 63

2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

Ingresos del Gobierno

Impuestos

Contribuciones de mejoras

Derechos

Corriente

Capital

Corriente

Capital

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empresas

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Ingresos por ventas de bienes y servicios

Ingresos Derivados de Financiamientos

Ingresos derivados de Financiamientos

T O T A L


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


2017


ANEXO 64

CONCEPTO / DESCRIPCION ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADOINGRESOS

1 1 1 IMPUESTOS

1 Impuestos

1 1 Impuestos sobre los ingresos

1 2 Impuestos sobre el patrimonio

1 3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

1 4 Impuestos al comercio exterior

1 5 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

1 6 Impuestos Ecológicos

1 7 Accesorios

1 8 Otros Impuestos

1 9

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos

causadas en ejercicios fiscales an

Total de Ingresos por Impuestos

Total de Ingresos por IMPUESTOS

1 1 2 CONTRIBUCIONES A LAS SEGURIDAD SOCIAL

2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social

2 1 Aportaciones para fondos de vivienda Nota 1

2 2 Cuotas para el Seguro Social

2 3 Cuotas de Ahorro para el Retiro

2 4 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social Nota 1

2 5 Accesorios

Total de Ingresos por Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Total de Ingresos por CONTRIBUCIONES A LAS SEGURIDAD SOCIAL

1 1 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

3 Contribuciones de mejoras

3 1 Contribución de mejoras por obras públicas

3 2 Contribuciones especiales

Total de Ingresos por Contribuciones de mejoras

Total de Ingresos por CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

1 1 4 DERECHOS, PRODUCTOS Y APORTACIONES CORRIENTES

4 Derechos

4 1

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de

bienes de dominio público

4 2 Derechos a los hidrocarburos

4 3 Derechos por prestación de servicios

4 4 Otros Derechos

4 5 Accesorios

Total de Ingresos por Derechos

5 Productos

5 1 Corriente

5 1 Corriente

5 2 Capital

Total de Ingresos por Productos

6 Aprovechamientos

6 1 Corriente

6 1 Corriente

Total de Ingresos por Aprovechamientos

Total de Ingresos por DERECHOS, PRODUCTOS Y APORTACIONES CORRIENTES



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA / RUBRO / TIPO


2017


ANEXO 65

2017


ANEXO 66

NOMBRE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

Llevar a cabo el proceso legislativo

Revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas

Impartir justicia en el ámbito de su competencia

Coordinación y control de la administración pública

Conducir los asuntos internos del estado

Manejo responsable de las finanzas públicas

Promover y fomentar las actividades económicas y de

competitividad del estado

Educacion de calidad

Supervisar y coordinar el desarrollo social del estado

Coordinar,conservar y promover la seguridad publica

Proporcionar los servicios de salud

Desarrollar, construir, conservar y mantener la infraestructura

del estado

Supervisar y coordinar el desarrollo rural del estado

Supervisar el cumplimiento en materia de fiscalizacion y

rendicion de cuentas

Procurar justicia

Preservar y conservar el medio ambiente

Promover y fomentar actividades para el turismo

Promover y fomentar actividades para la cultura

Ordenar y regular la gestion urbana, agua y ordenamiento territorial

Generar, promover y fomentar oportunidades de trabajo

Promover y fomentar la participacion de la juventud en el estado

Promover y fomentar la participacion de la mujer en el estado

Promover y procurar atencion p/niños, niñas y la familia

Participaciones y aportaciones

Promover y divulgar el desarrollo integral de la familia

Mejorar y facilitar los procesos para tramitar las prestaciones

Fomento y promoción del deporte

Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación

Servicio de la deuda

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Fomento a la participación ciudadana y la promoción del

desarrollo del sistema de partidos

Promover, fomentar y fortalecer el ejercicio democrático de la

transparencia, del derecho de acceso a la información pública y

el de la protección de los datos personale

Promover y divulgar la cultura de los derechos humanos

Difundir y promover la cultura del derecho a la salud por

cuanto hace a la prestación de servicios médicos, así como los

derechos y obligaciones en la relación médico -paciente

Instrumentar acciones de prevención y planeación en

situaciones de riesgo.

TOTAL DEL GASTO


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016GASTO POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL


2017


ANEXO 67

1000 SERVICIOS PERSONALES 16,315,507,688

11301 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7,451,888,276

12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 55,951,873

12202 COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES (NO INCLUYE LICENCIA MEDICA) 77,734,402

12203 SUSTITUTOS DE PROFESOR CON LICENCIA MEDICA 28,156,114

13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE NIVEL BASICO 40,655,252

13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS HOMOLOGADOS 104,764,383

13103 QUINQUENIOS BUROCRATAS 5,171,322

13104 GRATIFICACIONES POR JUBILACION 77,176,883

13201 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 279,337,230

13202 AGUINALDO 1,076,166,630

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 135,840,640

13204 BONO NAVIDEÑO 47,664,501

13205 PAQUETE NAVIDEÑO UPN 3,859,359

13401 ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA 22,254,324

13402 ACREDITACION AL PERSONAL DOCENTE POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 9,249,142

13403 SERVICIOS COCURRICULARES 543,258,436

13404 COMPENSACIONES BUROCRATAS 835,495,251

13405 ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES 7,229,457

13406 DIA DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION BASICA 38,687,551

13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES 13,283,558

13408 ASIGNACION DOCENTE Y PEDAGOGICA 155,682,002

13409 MATERIAL DIDACTICO 41,635,307

13410 COMPENSACION POR ACTUALIZACION Y FORMACION ACADEMICA 13,664,109

13411 FORTALECIMIENTO A LA CPC Y CTC 92,991,783

13412 GASTOS CONTINGENTES PARA EL PERSONAL RADICADO EN EL EXTRANJERO 103,059,270

13413 COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE 487,594,104

13414 BONOS, AYUDA PARA SERVICIOS Y UNIFORMES 599,369,598

13415 AJUSTE DE CALENDARIO 73,910,144

13416 GRATIFICACION DIA DEL MAESTRO 314,918,804

14101 APORTACION AL ISSSTE 489,841,299

14102 APORTACION AL SERVICIO MEDICO 216,707,274

14103 APORTACION FONDO DE PENSIONES DIPETRE 341,536,573

14104 APORTACION AL INSTITUTO ESTATAL DE PENSIONES 137,930,537

14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE 135,269,672

14202 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA 80,463,996

14301 APORTACION AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 71,584,271

14302 DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO 11,693,569

14303 FONDO DE RETIRO MAGISTERIO ESTATAL 8,165,677

14401 APORTACION PARA EL SEGURO DE VIDA MAGISTERIO 96,138,930

14402 APORTACION AL FONDO DE DEFUNCION E INVALIDEZ MAGISTERIO ESTATAL 8,140,474

14403 APORTACION AL FONDO DE BECAS, DEPORTES Y ESTIMULOS 16,696,793

14404 SEGURO DE VIDA PERSONAL DEL ESTADO 34,500,000

14405 CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 10,533,220

15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 422,373,607

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 145,637

15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO67,523,094



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA ESPECÍFICA

(PESOS)


24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 8,060,000

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 5,000

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 90,000

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 18,000

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,524,712

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 342,946

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 491,131

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 2,060,448

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 86,954

25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 47,200

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 782,598

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 923,500

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 44,600

25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 41,140

26101 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y

FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL142,622,720


FLUVIALES DESTINADOS A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS544,867


FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS20,062,827


FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS391,569

26105 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS29,351

26109 LUBRICANTES Y ADITIVOS 36,942

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 31,348,539

27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 124,900

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 260,000

27401 PRODUCTOS TEXTILES 5,000

27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 35,421

28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 145,433

28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA 29,000

29101 HERRAMIENTAS MENORES 3,055,886

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 210,000

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y

RECREATIVO85,000

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 264,800

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 78,000

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 23,100

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 3,651,805

3000 SERVICIOS GENERALES 1,320,803,750

31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 152,231,606




(PESOS)


31201 SERVICIO DE GAS 4,162,096

31301 SERVICIO DE AGUA 54,495,990

31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 35,311,201

31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 4,069,939

31601 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION 741,176

31602 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 816,000

31603 SERVICIOS DE INTERNET 4,385,481

31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 7,200

31801 SERVICIO POSTAL Y DE MENSAJERIA 3,749,750

31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION 452,441

31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS 24,826

31903 SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS 290,565

31904 SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO 63,500

32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 224,040

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 60,228,748

32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 8,818,585

32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 649,600

32501 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION

DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL30,145,114

32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS

PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS475,200

32503 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS77,424

32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES

PUBLICOS153,792

32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 130,625

32701 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS 344,600

32903 OTROS ARRENDAMIENTOS 449,272

33101 SERVICIOS DE AUDITORIA 175,654

33103 SERVICIOS LEGALES 314,600

33104 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS 365,000

33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 18,600

33301 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS 160,000

33304 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 1,255,328

33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 865,750

33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 10,000

33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 457,489

33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,

FORMATOS ADMINSTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS188,300

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES1,775,769

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 17,038,516

34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 83,807,224

34401 SEGUROS Y FIANZAS 40,099,166

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,284,107




(PESOS)


15402 COMPENSACION GARANTIZADA 157,394,593

15403 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 191,010,077

15404 EQUIPARACION DE LA ASIGNACION DOCENTE GENERICA 8,973,084

15405 DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO Y ECONOMICOS NO DISFRUTADOS 14,750,305

15406 APOYO INTEGRACION EDUCATIVA 2,263,543

15407 AYUDA ESCOLAR Y PARA LA ADQUISICION DE LIBROS POR EL DIA DEL MAESTRO 6,251,903

15408 DESPENSA Y COMPLEMENTO 51,335,677

15409 BONO DE PERMANENCIA 9,223,652

15901 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS 12,732,968

15902 BECAS CONVENIO Y A HIJOS DE TRABAJADORES 4,128,123

16103 OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO 557,997,211

17101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 29,834,257

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 255,308,260

17103 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 128,409,704

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 546,849,436

21101 MATERIAL Y UTILES DE OFICINAS 12,363,697

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 12,449,603

21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 38,000

21401 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 15,300,489

21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 749,227

21502 MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 82,319

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,357,513

21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 2,941,032

21702 PROGRAMA DE MATERIAL ESCOLAR 116,083,000

21801 MATERIAL PARA VALORES 20,400,000

21802 GASTOS PARA CONTROL VEHICULAR 84,500,000

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 837,515

22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN

UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS55,986,251

22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION 731

22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 1,082,294

22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 191,674

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 243,647

23201 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 3,305

23501 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 1,540,800

23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 122,452

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 52,500




(PESOS)


34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,630,000

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 13,916,443

35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 910,897

35103 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS 11,391,576

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 584,100

35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 346,500

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 36,155,338

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO 1,349,150

35801 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 8,137,115

35802 MANEJO DE DESECHOS 1,392,270

35902 SERVICIOS DE FUMIGACION 621,400

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES442,897,000

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 17,400,000

36901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS 23,082,000

36902 OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION 45,120,000

37101 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION 749,585

37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y

FUNCIONES OFICIALES2,585,252

37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION 800,000

37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y

FUNCIONES OFICIALES29,000

37501 VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION. 4,080,481

37502 VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 4,749,495

37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES 36,900,577

37505 CUOTAS Y PEAJES 3,752

37801 TRASLADO DE PERSONAL 2,400

38101 GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL PARA EL EJECUTIVO FEDERAL 662,262

38102 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 10,829,408

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 15,711,660

38203 ESPECTACULOS CULTURALES 6,877

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 8,166,970

39101 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION 2,248,848

39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 15,614

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 500,000

39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 115,401,376

39901 OTROS SERVICIOS GENERALES 966,604

39902 GASTOS MENORES 14,602

39903 OTROS SERVICIOS 130,926




(PESOS)


4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,885,362,000

41101 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 931,793,641

41103 PRESTACIONES CONTRACTUALES 18,000,000

41201 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO 301,478,368

41202 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 53,595,707

41301 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL 167,069,012

41302 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 484,039,988

41303 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A PENSIONES AL PODER JUDICIAL 39,000,000

41401 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 7,595,169,878

41403 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS PERSONALES PARA ORGANISMOS 261,537,039

41404 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS 450,733,585

43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 197,272,309

43903 CEPROFIS 573,357,600

44101 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 723,737,036

44104 APOYOS ESPECIALES 77,577,836

46101 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 11,000,000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 162,704,035

51101 MOBILIARIO 909,169

51501 BIENES INFORMATICOS 19,890,000

51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,000,000

54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 30,000,000

54104 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 10,000,000

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3,000,000

58101 TERRENOS 75,000,000

59101 SOFTWARE 610,000

59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 17,294,866

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4,045,487,679

61102 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA URBANA 12,000,000

61209 OTRA INFRAESTRUCTURA (NO PREVISTAS EN LAS ANTERIORES) 4,033,487,679




(PESOS)


7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 54,343,787

76101 DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL 50,276,571

79101 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 4,067,216

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,811,970,020

81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,456,211,912

81201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 437,175,800

81301 PARTICIPACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 72,951,199

81302 PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 51,548,544

81303 FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES 117,962,328

81304 PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES 125,800,380

81306 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 3,244,786

81307 FONDO PARA LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 112,677,198

81401 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS 295,286,725

83202 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,642,956,976

83203 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 496,154,172

9000 DEUDA PÚBLICA 3,554,915,756

91101 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 223,849,439

92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 2,821,483,646

93101 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA -

94101 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 9,582,672

95101 COSTOS POR COBERTURAS -

99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 500,000,000

TOTAL GENERAL: 43,697,944,151




(PESOS)


ANEXO 68

CONCEPTO INVERSIÓN

INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS ) Estatal 68,436,598.00

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION MEDIA SUPERIOR 8,342,179.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EDUCACIÓN SUPERIOR 113,318,543.00

FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 698,499,600.00

PROGRAMA HIDRAULICO SUBSIDIO ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y AGUA

POTABLE 90,597,847.20

CARRETERA CUATRO CIÉNEGAS - SAN PEDRO DEL KM 82+000 AL KM 263+500 31,150,000.00

CARRETERA SAN BUENAVENTURA- ESTACIÓN HERMANAS 224,000,000.00

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM 333+000 AL KM

343+400 70,800,000.00

CONSERVACION, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS

ALIMENTADORAS 265,869,143.00

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 202,697,089.00

CONSERVACIÓN PLURIANUAL DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS (SALTILLO-

MONTERREY-NUEVO LAREDO) PARA 2017-2027 198,500,000.00

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN EL

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 325,000,000.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 200,000,000.00

PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

VILLA UNIÓN 350,000.00

FRONTERA 2,000,000.00

MORELOS 3,000,000.00

SABINAS 3,500,000.00

ZARAGOZA 3,500,000.00 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL 102,300,000.00

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL -

ALLENDE 3,000,000.00

FRONTERA 7,000,000.00

GUERRERO 1,200,000.00

MORELOS 14,000,000.00

NAVA 3,500,000.00

PIEDRAS NEGRAS 20,000,000.00

RAMOS ARIZPE 10,000,000.00

SABINAS 1,500,000.00

SALTILLO 10,000,000.00

SAN PEDRO 10,000,000.00

TORREON 2,000,000.00 ZARAGOZA 4,500,000.00



OBRA PÚBLICA

CAPÍTULO 6000 OBRA PÚBLICA


CONCEPTO INVERSIÓN

FONDO METROPOLITANO

ZONA METROPOLITANA DE LA LAGUNA 194,157,433.00

ZONA METROPOLITANA DE SALTILLO 37,257,603.00

ZONA METROPOLITANA DE MONCLOVA-FRONTERA 18,628,802.00

ZONA METROPOLITANA DE PIEDRAS NEGRAS 14,903,041.00

FONDO PARA FRONTERAS 25,500,000.00

DEFENSA NACIONAL 252,121,723.00

IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA ACUÑA 300,000,000.00

IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR TORREON 30,000,000.00

CFE 55,600,000.00

ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 3,500,000.00

ELECTRIFICACION 20,000,000.00

TECHOS Y LÁMINAS 12,000,000.00

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 322,075,047.77

FONDO PARA EL DESARROLLO MINERO 61,183,030.00

TOTAL 4,045,487,678.97



OBRA PÚBLICA

CAPÍTULO 6000 OBRA PÚBLICA


0101 CONGRESO DEL ESTADO 192,731,874.99

4000 192,731,874.99

41201 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO 139,136,168.00

41202 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 53,595,706.99

0102 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 162,342,200.00

4000 162,342,200.00

41201 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO 162,342,200.00

0201 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 690,109,000.00

4000 690,109,000.00

41301 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL 108,881,815.43

41302 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 542,227,184.57

41303 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A PENSIONES AL PODER JUDICIAL 39,000,000.00

0301 OFICINAS DEL EJECUTIVO 216,836,490.93

1000 97,453,507.93

11301 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,382,702.44

12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0.00

13103 QUINQUENIOS BUROCRATAS 95,108.64

13201 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 1,989,110.40

13202 AGUINALDO 9,148,175.40

13404 COMPENSACIONES BUROCRATAS 40,950,312.36

13414 BONOS, AYUDA PARA SERVICIOS Y UNIFORMES 8,750,545.39

14101 APORTACION AL ISSSTE 2,447,698.44

14104 APORTACION AL INSTITUTO ESTATAL DE PENSIONES 5,468,084.16

15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS

DE TRABAJO 1,221,770.70

16103 OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO 0.00

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 0.00

17103 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 0.00

2000 4,060,255.73

21101 MATERIAL Y UTILES DE OFICINAS 421,165.01

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 230,721.67

21401 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 725,190.82

21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 15,000.00

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 173,041.24

21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 20,000.00

21801 MATERIAL PARA VALORES 0.00

22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 114,591.84

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 115,360.84

23501 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 115,360.84

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0.00



PARTIDA POR DEPENDENCIA

(PESOS)

ANEXO 69


24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 136,236.13

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 118,433.00

25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 10,000.00

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10,000.00

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 10,000.00

26102 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,

MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA OPERACION DE PROGRAMAS

PUBLICOS 92,165.02


MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 810,978.86

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 380,644.39

27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 0.00

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 0.00

28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA 0.00

29101 HERRAMIENTAS MENORES 184,561.88

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 376,804.19

3000 110,744,890.80

31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,129,161.00

31201 SERVICIO DE GAS 2,258.04

31301 SERVICIO DE AGUA 427,005.75

31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 1,178,088.00

31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 809,407.06

31601 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION 465,176.45

31603 SERVICIOS DE INTERNET 683,940.00

31801 SERVICIO POSTAL Y DE MENSAJERIA 457,433.00

31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION 63,776.94

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 946,114.93

32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 163,837.00

32501 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y

FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 30,000,000.00


FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 69,123.76


FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 118,691.87

32903 OTROS ARRENDAMIENTOS 36,023.37

33304 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS 20,981.35

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 642,600.00

34401 SEGUROS Y FIANZAS 1,884,564.99

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 570,201.16

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,

MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 11,765,467.12

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 29,177,000.00




(PESOS)


36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD,

EXCEPTO INTERNET 625,000.00

37101 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION 678,795.36

37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE

FUNCIONES OFICIALES 20,000,000.00

38102 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 5,040,091.78

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3,789,537.44

39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 614.43

4000 4,577,836.47

44104 APOYOS ESPECIALES 4,577,836.47

0302 SECRETARIA DE GOBIERNO 274,691,728.77

1000 186,341,517.77





13202 AGUINALDO 16,618,412.76





15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O

CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 9,348,215.94




2000 10,209,885.32


21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 1,296,618.20

21401 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS 1,908,425.12




21801 MATERIAL PARA VALORES 1,000,000.00

22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACIONES DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 477,744.60


23501 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 0.00


24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 15,945.80



25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00




(PESOS)



25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0.00

25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,986.36



PUBLICOS 0.00


MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,853,840.00




27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 3,972.84




3000 78,140,325.68





31601 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION 276,000.00



32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,799,750.28





34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 27,973.92

34401 SEGUROS Y FIANZAS 606,108.00

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 11,755.20




MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 360,000.00

35801 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 950,961.48

35802 MANEJO DE DESECHOS 61,020.00




EXCEPTO INTERNET 3,650,000.00




(PESOS)


36901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS

MASIVOS 23,082,000.00

36902 OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION 8,870,000.00

37501 VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION. 3,947,104.80

38102 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 384,843.72

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 53,171.64

39903 OTROS SERVICIOS 10,925.52

0303 SECRETARIA DE FINANZAS 2,265,304,432.45

1000 1,006,161,336.27



13103 QUINQUENIOS BUROCRATAS 1,572,663.60


13202 AGUINALDO 38,381,400.84





14404 SEGURO DE VIDA PERSONAL DEL ESTADO 34,500,000.00



16103 OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO 556,363,264.23



2000 120,091,250.57

21101 MATERIAL Y UTILES DE OFICINAS 5,153,807.94





21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,321,600.00


21801 MATERIAL PARA VALORES 19,400,000.00

21802 GASTOS PARA CONTROL VEHICULAR 75,000,000.00





MATERIA PRIMA 0.00





(PESOS)










PUBLICOS 180,000.00




MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS 143,732.69

26109 LUBRICANTES Y ADITIVOS 36,000.00


27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 30,000.00



29101 HERRAMIENTAS MENORES 1,220,000.00

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 40,000.00

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 50,000.00

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 200,000.00


3000 180,813,924.00



31301 SERVICIO DE AGUA 1,593,100.00


31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1,462,575.00

31602 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 750,000.00

31603 SERVICIOS DE INTERNET 2,262,340.00

31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 6,000.00

31801 SERVICIO POSTAL Y DE MENSAJERIA 1,378,572.00

31904 SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO 6,000.00


32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 1,775,883.00

32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 100,000.00





(PESOS)


33104 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS 360,000.00

33301 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS 160,000.00

33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 652,250.00

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,300,000.00

34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 83,411,700.00


34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,202,646.00

34701 FLETES Y MANIOBRAS 130,000.00


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,109,400.00

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 150,000.00

35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 100,000.00



35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO 750,000.00

35801 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 3,921,760.00


35902 SERVICIOS DE FUMIGACION 18,000.00





37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL

DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 330,000.00

37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION 800,000.00



38102 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 5,000,000.00

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 170,000.00

39903 OTROS SERVICIOS 120,000.00

4000 741,190,100.00

41101 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 78,082,000.00

43903 CEPROFIS 573,357,600.00

44101 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 5,750,500.00

44104 APOYOS ESPECIALES 73,000,000.00

46101 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 11,000,000.00

5000 162,704,035.00

51101 MOBILIARIO 909,169.00

51501 BIENES INFORMATICOS 19,890,000.00

51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,000,000.00

54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE

SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 30,000,000.00




(PESOS)


54104 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 10,000,000.00

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3,000,000.00

58101 TERRENOS 75,000,000.00

59101 SOFTWARE 610,000.00

59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 17,294,866.00

7000 54,343,786.61

76101 DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL 50,276,570.51

79101 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 4,067,216.10

0304 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD 116,367,291.96

1000 26,819,964.96



13103 QUINQUENIOS BUROCRATAS 0.00

13201 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 405,986.04

13202 AGUINALDO 2,553,135.84



14101 APORTACION AL ISSSTE 625,167.48



CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 0.00




2000 926,365.19




INFORMATICOS 92,800.00

21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 0.00






22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00


MATERIA PRIMA 0.00




(PESOS)




24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0.00






PUBLICOS 0.00



27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00




29101 HERRAMIENTAS MENORES 0.00

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0.00

3000 88,620,961.81

31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 314,209.00


31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 545,856.00





33101 SERVICIOS DE AUDITORIA 18,366.95




34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00












FUNCIONES OFICIALES 655,244.27

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 3,862,874.59




(PESOS)


0305 SECRETARIA DE EDUCACION 18,927,001,614.10

1000 13,286,037,470.10

11301 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 6,751,823,846.38

12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 10,951,873.00

12202 COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES (NO INCLUYE LICENCIA MEDICA) 77,734,401.67

12203 SUSTITUTOS DE PROFESOR CON LICENCIA MEDICA 28,156,114.11

13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO PERSONAL DOCENTE Y

ADMINISTRATIVO DE NIVEL BASICO 40,655,252.28

13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS HOMOLOGADOS 104,764,382.81


13104 GRATIFICACIONES POR JUBILACION 77,176,883.17


13202 AGUINALDO 856,733,017.19

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 135,840,639.64

13204 BONO NAVIDEÑO 47,664,501.26

13205 PAQUETE NAVIDEÑO UPN 3,859,359.11

13401 ACREDITACION POR TITULACION EN LA DOCENCIA 22,254,324.06

13402 ACREDITACION AL PERSONAL DOCENTE POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA 9,249,142.36

13403 SERVICIOS COCURRICULARES 543,258,435.71


13405 ASIGNACION POR ACTIVIDADES CULTURALES 7,229,457.36

13406 DIA DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION BASICA 38,687,550.69

13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES 13,283,558.32

13408 ASIGNACION DOCENTE Y PEDAGOGICA 155,682,002.49

13409 MATERIAL DIDACTICO 41,635,306.64

13410 COMPENSACION POR ACTUALIZACION Y FORMACION ACADEMICA 13,664,109.06

13411 FORTALECIMIENTO A LA CPC Y CTC 92,991,783.04

13412 GASTOS CONTINGENTES PARA EL PERSONAL RADICADO EN EL EXTRANJERO 103,059,269.81

13413 COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE 487,594,103.98


13415 AJUSTE DE CALENDARIO 73,910,144.42

13416 GRATIFICACION DIA DEL MAESTRO 314,918,803.94


14102 APORTACION AL SERVICIO MEDICO 216,707,274.43

14103 APORTACION FONDO DE PENSIONES DIPETRE 341,536,573.39





(PESOS)


14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE 135,269,672.15

14202 APORTACIONES AL FONDO DE LA VIVIENDA 80,463,996.44

14301 APORTACION AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 71,584,270.81

14302 DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO 11,693,569.31

14303 FONDO DE RETIRO MAGISTERIO ESTATAL 8,165,676.89

14401 APORTACION PARA EL SEGURO DE VIDA MAGISTERIO 96,138,930.32

14402 APORTACION AL FONDO DE DEFUNCION E INVALIDEZ MAGISTERIO ESTATAL 8,140,474.18

14403 APORTACION AL FONDO DE BECAS, DEPORTES Y ESTIMULOS 16,696,793.04

14405 CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 10,533,219.88

15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 422,373,607.01

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 145,636.60



15402 COMPENSACION GARANTIZADA 157,394,593.30

15403 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 191,010,076.65

15404 EQUIPARACION DE LA ASIGNACION DOCENTE GENERICA 8,973,084.05

15405 DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO Y ECONOMICOS NO DISFRUTADOS 14,750,304.65

15406 APOYO INTEGRACION EDUCATIVA 2,263,542.99

15407 AYUDA ESCOLAR Y PARA LA ADQUISICION DE LIBROS POR EL DIA DEL MAESTRO 6,251,903.35

15408 DESPENSA Y COMPLEMENTO 51,335,677.40

15409 BONO DE PERMANENCIA 9,223,651.90

15901 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS 12,732,968.30

15902 BECAS CONVENIO Y A HIJOS DE TRABAJADORES 4,128,123.47


17101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 29,834,257.09

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 251,749,256.90

17103 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 121,291,697.25

2000 174,446,710.60

21101 MATERIAL Y UTILES DE OFICINAS 3,280,000.00


21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 38,000.00




21502 MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y

TECNOLOGICA 66,319.00

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,296,923.00

21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 1,787,985.00




(PESOS)


21702 PROGRAMA DE MATERIAL ESCOLAR 116,083,000.00


22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADOS DE LA PRESTACION DE

SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y

OTRAS 4,983,177.00

22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS 190,356.00



MATERIA PRIMA 0.00

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 52,500.00

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 60,000.00

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 5,000.00

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 90,000.00

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 18,000.00





25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 37,200.00



25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 44,600.00

25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 38,400.00



PUBLICOS 20,000.00





26109 LUBRICANTES Y ADITIVOS 941.60

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 30,268,000.00


27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 240,000.00

27401 PRODUCTOS TEXTILES 5,000.00

27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 31,448.00



29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 170,000.00

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 35,000.00

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 64,800.00




(PESOS)


29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60,000.00

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 23,100.00


3000 392,948,146.40



31301 SERVICIO DE AGUA 44,166,939.00





31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 1,200.00


31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION 388,664.00

31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS 24,826.00

31903 SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS 290,565.00

31904 SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO 57,500.00



32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 549,600.00


FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS 475,200.00


FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 8,300.00



32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 75,000.00

32701 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS 344,600.00


33103 SERVICIOS LEGALES 314,600.00

33104 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS 5,000.00

33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES 18,600.00


33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 213,500.00

33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 457,489.20

33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINSTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS

VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS 188,300.00

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA

OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 1,532,300.00




(PESOS)






34701 FLETES Y MANIOBRAS 2,500,000.00



35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIONES DE

SERVICIOS PUBLICOS 355,400.00

35103 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS 11,391,576.00















DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 2,010,252.00

37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL




37505 CUOTAS Y PEAJES 1,000.00

37801 TRASLADO DE PERSONAL 2,400.00


38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 2,723,731.00

39101 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION 2,000,000.00

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 500,000.00

39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 115,401,376.00

39901 OTROS SERVICIOS GENERALES 950,004.20

4000 4,951,908,565.00


41401 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4,411,370,276.00


6000 121,660,722.00

61209 OTRA INFRAESTRUCTURA (NO PREVISTAS EN LAS ANTERIORES) 121,660,722.00




(PESOS)


0306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 916,052,712.63

1000 180,454,242.63





13202 AGUINALDO 16,980,169.68






CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 539,223.82




2000 11,212,361.64







21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 0.00


22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O

DE SUPERVISION 731.04



MATERIA PRIMA 0.00

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 8,000,000.00










PUBLICOS 0.00




(PESOS)









29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 2,018,800.00

3000 22,115,172.36








32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 55,625.04



34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 953.52










37501 VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION. 91,383.96


38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 765.00


4000 666,770,936.00



6000 35,500,000.00

61102 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA URBANA 12,000,000.00

61209 OTRA INFRAESTRUCTURA (NO PREVISTAS EN LAS ANTERIORES) 23,500,000.00




(PESOS)


0307 COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD 894,260,996.02

1000 490,943,547.02





13202 AGUINALDO 42,963,086.16







16103 OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO 975,920.30



2000 139,939,480.00











OTRAS 51,000,000.00



MATERIA PRIMA 940,800.00









MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE





(PESOS)




PUBLICOS 0.00




28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA 24,000.00



3000 66,934,077.00


31201 SERVICIO DE GAS 3,613,500.00

31301 SERVICIO DE AGUA 3,679,860.00





33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 5,000.00










37502 VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y

NACIONAL 1,000,000.00

4000 196,443,892.00


0308 SECRETARIA DE SALUD 153,413,962.68

1000 62,646,961.25


12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 45,000,000.00



13202 AGUINALDO 1,730,421.72






(PESOS)




15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE

TRABAJO 197,156.67




3000 50,800,000.00

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES 37,535,000.00

36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 3,265,000.00


0309 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 4,089,247,622.68

1000 85,663,418.71





13202 AGUINALDO 8,233,883.52





15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE

TRABAJO 1,560,954.33




2000 15,873,571.88



21401 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 1,579,915.60





21802 GASTOS PARA CONTROL VEHICULAR 9,500,000.00




(PESOS)





23201 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 1,080.72


MATERIA PRIMA 0.00










PUBLICOS 2,701.68







27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 20,000.00




3000 99,383,675.12

















(PESOS)
















37101 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION 70,789.44



6000 3,888,326,956.97

61209 OTRA INFRAESTRUCTURA (NO PREVISTAS EN LAS ANTERIORES) 3,888,326,956.97

0310 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 244,265,612.49

1000 42,800,993.29





13202 AGUINALDO 3,898,958.52










2000 794,000.00


21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 0.00







(PESOS)







MATERIA PRIMA 0.00

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0.00





25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00




PUBLICOS 0.00









3000 3,398,310.00




















(PESOS)




4000 197,272,309.20

43401 SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 197,272,309.20

0311 SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 50,338,998.96

1000 42,100,545.96





13202 AGUINALDO 4,185,651.12










2000 612,994.20











MATERIA PRIMA 0.00










PUBLICOS 0.00




(PESOS)










3000 7,625,458.80





















0312 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 677,181,458.91

1000 533,261,777.91





13202 AGUINALDO 49,264,581.96







(PESOS)





16103 OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO 658,026.12



2000 64,727,959.72









22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMAS DE

SEGURIDAD PUBLICA 837,515.04



MATERIA PRIMA 600,000.00

23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 85,534.08





25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 72,554.28





MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE




PUBLICOS 250,000.00






28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 145,432.92

28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA 5,000.00






(PESOS)


3000 79,191,721.28






32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 221,853.48




FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 145,113.84


33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 5,000.00

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA

OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 243,468.96

















37502 VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y

NACIONAL 3,749,494.68

38101 GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL PARA EL EJECUTIVO FEDERAL 495,663.12

39101 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION 248,848.20

0313 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MEXICO, 14,854,726.75

1000 11,805,314.75





13202 AGUINALDO 1,122,116.76





(PESOS)




14104 APORTACION AL INSTITUTO ESTATAL DE PENSIONES 574,432.32






2000 377,448.23













MATERIA PRIMA 0.00










PUBLICOS 0.00








29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,000.00





(PESOS)


3000 2,671,963.77




















37505 CUOTAS Y PEAJES 2,751.77


39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 15,000.00

0314 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 58,772,380.46

1000 44,108,283.46





13202 AGUINALDO 4,236,518.64













(PESOS)


2000 490,406.84









22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS 1,318.44



MATERIA PRIMA 0.00

23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 36,918.00








25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 753.36



PUBLICOS 0.00









3000 9,153,690.16










(PESOS)




















38203 ESPECTACULOS CULTURALES 6,876.60


4000 5,020,000.00


0318 SECRETARIA DE CULTURA 234,179,269.58

1000 104,160,168.58





13202 AGUINALDO 9,299,525.64










2000 140,703.08




INFORMATICOS 0.00




(PESOS)



21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00





MATERIA PRIMA 0.00










PUBLICOS 0.00







3000 63,147,165.92





















(PESOS)






4000 66,731,232.00



0320 SECRETARIA DEL TRABAJO 131,236,389.93

1000 85,360,747.93





13202 AGUINALDO 7,936,710.72










2000 1,556,392.56











OTRAS 3,074.16


23201 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 2,223.84


MATERIA PRIMA 0.00






(PESOS)









PUBLICOS 0.00



26105 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE

PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 26,928.72







3000 44,319,249.44







32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 2,186.64




















(PESOS)







37501 VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION. 41,992.32



0321 SECRETARIA DE LA JUVENTUD 19,254,037.76

1000 8,769,980.76





13202 AGUINALDO 859,014.12


13414 BONOS, AYUDA PARA SERVICIOS Y UNIFORMES 791,999.16








2000 131,405.88













MATERIA PRIMA 0.00







(PESOS)








PUBLICOS 0.00









3000 4,852,651.12


























4000 5,500,000.00





(PESOS)


0322 SECRETARIA DE LA MUJER 30,832,888.71

1000 11,142,822.71





13202 AGUINALDO 1,090,977.48


13414 BONOS, AYUDA PARA SERVICIOS Y UNIFORMES 975,727.68








2000 166,727.04




INFORMATICOS 0.00









MATERIA PRIMA 0.00










PUBLICOS 0.00






(PESOS)


26105 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE

PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,422.68







3000 7,523,338.96








33101 SERVICIOS DE AUDITORIA 688.56


















4000 12,000,000.00





(PESOS)


0323 PROCURADURIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y LA FAMILIA COAHUI 18,985,630.85

1000 9,475,085.85





13202 AGUINALDO 930,871.92










2000 1,091,517.84




21502 MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y

TECNOLOGICA 15,999.84




25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 14,399.88



3000 8,419,027.16















(PESOS)


















39901 OTROS SERVICIOS GENERALES 16,599.84

39902 GASTOS MENORES 14,602.20

0401 PARTICIPACIONES MUNICIPALES 5,811,970,019.94

8000 5,811,970,019.94

81101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,456,211,911.98

81201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 437,175,800.18

81301 PARTICIPACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 72,951,199.01

81302 PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 51,548,544.01

81303 FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES 117,962,328.00

81304 PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES 125,800,380.00

81306 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 3,244,785.75

81307 FONDO PARA LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 112,677,197.84

81401 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS 295,286,725.17

83202 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,642,956,976.00

83203 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 496,154,172.00

0501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 525,464,881.24

4000 525,464,881.24


41401 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 352,776,974.00

41403 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SERVICIOS PERSONALES PARA ORGANISMOS 93,994,079.24





(PESOS)


0507 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 24,557,094.78

4000 24,557,094.78



0510 INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE DE COAHUILA 112,543,616.45

4000 112,543,616.45

41103 PRESTACIONES CONTRACTUALES 18,000,000.00



0512 INSTITUTO COAHUILENSE DEL CATASTRO 25,705,899.68

4000 25,705,899.68



0514 C.E.R.T.T.U.R.C. 16,533,943.41

4000 16,533,943.41



0515 INSTITUTO ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS 181,791,038.00

4000 181,791,038.00


0516 SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA 1,915,927,000.00

4000 1,915,927,000.00

41401 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1,915,927,000.00

0517 COECYT 13,661,469.44

4000 13,661,469.44



0518 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 143,163,329.00

4000 143,163,329.00


0524 INSTITUTO COAHUILENSE DE ADULTOS MAYORES 2,998,053.02

4000 2,998,053.02

41401 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 638,358.00


0528 PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL 13,778,300.69

4000 13,778,300.69





(PESOS)


0530 COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA 15,869,675.00

4000 15,869,675.00


0532 COMISION ESTATAL DE VICTIMAS 14,362,741.89

4000 14,362,741.89



46101 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 0.00

0533 RADIO COAHUILA 2016 21,796,186.00

4000 21,796,186.00



0534 REG. EST. DE PROTEC. SOC. EN SALUD 470,000,000.00

4000 470,000,000.00


0601 SERVICIO DE LA DEUDA 3,554,915,756.24

9000 3,554,915,756.24

91101 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 223,849,438.97

92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 2,821,483,645.58

93101 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 0.00

94101 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 9,582,671.69

95101 COSTOS POR COBERTURAS 0.00

99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 500,000,000.00

0801 INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACION 45,649,000.00

4000 45,649,000.00

41404 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS 45,649,000.00

0901 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 39,857,710.20

4000 39,857,710.20



1001 COMISION COAH. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO 4,663,923.72

4000 4,663,923.72



1101 INSTITUTO ELCTORAL DE COAHUILA 374,835,749.43

4000 374,835,749.43


1201 TRIBUNAL ELECTORAL DE COAHUILA 29,604,442.78

4000 29,604,442.78



Total general 43,697,944,151.09



(PESOS)


ANEXO 70


ANEXO 71

CONCEPTO PRESUPUESTO 2017

INGRESOS FEDERALES

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 12,281,059,568.43$

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE AUTOMÓVILES -$

CONSUMO (CERVEZA, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS) 364,756,000.00$

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 437,175,791.84$

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 589,811,626.89$

FISCALIZACION CONJUNTA 164,365,000.00$

ISAN 183,534,890.05$

FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 74,207,833.20$

FONDOS DE COMPENSACIÓN PARTICIPABLES (ISR Y FONDO DE REPECOS E INTERMEDIOS) 961,170,625.84$

FONDO PARA EL DESARROLLO MINERO 61,183,030.00$

FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 16,223,929.11$

FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 563,385,989.66$

MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES 7,160,709.42$

RÉGIMEN PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 550,000.00$

RÉGIMEN INTERMEDIOS 27,000.00$

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 98,462,772.04$

ENAJENACION DE INMUEBLES 76,000,644.42$

IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES 629,001,880.00$

TOTAL INGRESOS FEDERALES 16,508,077,290.90$

INGRESOS ESTATALES

IMPUESTOS

SOBRE NOMINAS 2,026,713,942.65$

SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS ESTATAL 250,000,000.00$

POR REMEDIACIÒN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÒN DE MATERIAL PÈTREO 34,128,768.25$

SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR 82,713,684.43$

HOSPEDAJE 32,377,620.33$

ADICIONAL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 42,111,480.46$

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 3,600,750.03$

SOBRE LOTERÍAS 5,664,894.12$

SUBTOTAL IMPUESTOS 2,477,311,140.27$

DERECHOS

CONTROL DE VEHÍCULOS 1,053,897,760.00$

BENEFICIACIÓN DE MINERALES 17,632,801.59$

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 421,114,804.69$

LICENCIAS Y PERMISOS PARA MANEJAR 145,107,000.00$

REGISTRO CIVIL 76,049,730.00$

LICENCIAS ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 110,023,000.00$

OTROS DERECHOS 92,093,354.50$


ANEXO DE INGRESOS 2017

(PESOS)



SUBTOTAL DERECHOS 1,915,918,450.78$

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

PARA EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN 431,081,651.43$

REZAGO CENTRO HISTÓRICO DE RAMOS ARIZPE - SALTILLO - TORREÓN. -$

POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA 1,168.80$

COOPERACIONES 23,575,969.39$

OBRA PUBLICA (APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS) 4,555,533.22$

SUBTOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES 459,214,322.84$

CONTRIBUCIONES ESTATALES 4,852,443,913.89$

PRODUCTOS 56,449,532.90$

APROVECHAMIENTOS 223,047,446.40$

INGRESOS ESTATALES 5,131,940,893.19$

INGRESOS PROPIOS 21,640,018,184.09$

APORTACIONES FEDERALES

FONDO PARA LA NOMINA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 9,813,470,367.00$

Para los Servicios de Salud y Asistencia (FASSA) 1,765,057,051.00$

Infraestructura Social (FAIS ) 564,590,770.00$

Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN) 1,642,956,976.00$

Aportaciones Múltiples (FAM ASISTENCIA SOCIAL) 437,160,264.00$

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 254,193,310.00$

Seguridad Pública (FASP) 196,443,892.00$

Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF) 698,499,600.00$

APORTACIONES FEDERALES 15,372,372,230.00$

CONVENIOS

AGUA 107,191,797.00$

CAMPO 145,900,000.00$

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 993,016,232.00$

EDUCACIÓN 2,449,053,998.00$

CULTURA 9,866,032.00$

MEDIO AMBIENTE -$

SALUD 95,215,949.00$

SEGURO POPULAR 470,000,000.00$

FONDO METROPOLITANO 264,946,879.00$

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 537,350,000.00$

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4,500,000.00$

FONDO PARA LA ACCECIBILIDAD EN EL TRANPORTE PUB PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD10,662,536.00$

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL



(PESOS)



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 86,700,000.00$

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL 102,300,000.00$

FONDO PARA FRONTERAS 25,500,000.00$

CAPUFE

DIF

SECRETARIA DE ECONOMÍA

NUEVO SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL -$

FONDO CIENCIA Y TECNOLOGIA 230,365,591.00$

PUEBLOS MÁGICOS

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

OTROS CONVENIOS DE CULTURA

REGISTRO CIVIL

PROGRAMAS DE VIVIENDA

JUVENTUD

CERESO MONCLOVA

DEFENSA NACIONAL 252,121,723.00$

IMSS HOSPITAL GENERAL ZONA ACUÑA 300,000,000.00$

IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR TORREÓN 30,000,000.00$

CFE 55,600,000.00$

OTROS CONVENIOS

CONVENIOS 6,170,290,737.00$

FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 515,263,000.00$

T O T A L 43,697,944,151.09$



(PESOS)


ANEXO 72

Ingresos Totales 43,697,944,151.09

Impuestos 3,540,518,799.03

Impuestos sobre los ingresos 138,103,280.74

Impuestos sobre los ingresos Estatales 9,265,644.15

Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos 3,600,750.03

Impuestos Sobre loterías, rifas, sorteos, juegos permitidos y

concursos 5,664,894.12

Impuestos Coordinados sobre los ingresos 128,837,636.59

Impuestos Sobre la Renta (ISR) 30,122,364.55

Impuestos Sobre la Renta Régimen Intermedio (ISR

INTERMEDIOS) 27,000.00

Impuestos Sobre la Renta Régimen de Pequeño Contribuyente

(REPECOS) 11,000.00

Impuestos Empresarial Tasa Única Régimen de Pequeños

Contribuyentes (IETU REPECOS ) 214,500.00

Impuestos Sobre la Renta Régimen de Incorporación Fiscal

(RIF) 98,462,772.04

Impuestos sobre el patrimonio 250,000,000.00

Impuestos sobre el patrimonio Estatal 250,000,000.00

Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos (Estatal) 250,000,000.00

Impuestos sobre la producción, el consumo y las

transacciones 1,091,572,807.39

Impuesto sobre la producción el consumo y las transacciones

Estatal 157,202,785.22

Impuestos sobre servicios de hospedaje 32,377,620.33

Impuestos Sobre Enajenación de Vehículos de Motor 82,713,684.43

Impuesto Adicional por derechos del Registro Público. 42,111,480.46

Impuestos coordinados sobre la producción, el consumo y las

transacciones 934,370,022.17

Impuesto sobre la Renta de Enajenación de Bienes Inmuebles 76,000,644.42

Impuesto sobre automoviles nuevos (ISAN) 183,534,890.05

Impuesto Especial a la Producción y Servicios a la gasolina y

el diesel (IEPS) 629,001,880.00

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 45,508,107.70

Impuesto al Valor Agregado Régimen de Pequeños

Contribuyentes (REPECOS) 324,500.00

Impuestos sobre nóminas y asimilables 2,026,713,942.65 2,026,713,942.65 2,026,713,942.65

Impuestos ecológicos 34,128,768.25 34,128,768.25 34,128,768.25

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de

ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes

de liquidación o pago 0.00 0.00 0.00

Contribuciones 459,214,322.84


LEY DE INGRESOS 2017

A TERCER NIVEL



Contribución de mejoras por obras públicas 4,555,533.22 459,213,154.04 459,213,154.04

Contribuciones Especiales 1,168.80 1,168.80

Contribución especial Por gasto Nota 1 23,575,969.39

Contribución especial para el Fomento a la Educación y de la

Seguridad Pública en el Estado 431,081,651.43

Rezago Contribución especial para el Mantenimiento y

Conservación del Centro Histórico de las ciudades de Saltillo,

Ramos Arizpe, y Torreón, Coahuila 0.00

Contribución especial por Responsabilidad Objetiva 1,168.80

Derechos 1,915,918,450.78

Derechos por prestación de servicios 1,915,918,450.78 1,915,918,450.78

Por servicios de la Secretaría de Gobierno; 21,181,471.53

Por Servicios del Registro Público de la Propiedad 404,270,212.50

Por Servicios del Registro Público del Comercio 16,844,592.19

Por Servicios del Registro Civil 76,049,730.00

Por otros Servicios 44,453,462.22

Por Servicios a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado 6,695,186.87

Por servicios de la Secretaría de Finanzas; 1,163,920,760.00

Por servicios de la Secretaría de Desarrollo Social; 920,933.54

Por servicios de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y

Ordenamiento Territorial; 145,107,000.00

Por servicios de la Secretaría de Educación; 11,677,437.35

Por servicios de la Secretaría de Medio Ambiente; 2,762,800.64

Por servicios de la Secretaría de la Fiscalización y Rendición de

Cuentas; 4,402,062.35

Por servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico; 17,632,801.59

Otros derechos 0.00 0.00

Productos 56,449,532.90

Productos de Venta de bienes muebles o inmuebles 22,579,813.16 56,449,532.90 56,449,532.90

Productos de Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles 5,644,953.29

Productos de Réditos de capitales y valores del Estado 2,822,476.65

Otros productos no especificados 25,402,289.80

Aprovechamientos 318,942,683.57

Aprovechamientos de tipo corriente estatal 223,047,446.40 318,942,683.57

Aprovechamientos por Recargos 149,441,789.09

Aprovechamientos por Gastos de ejecución 4,460,948.93

Aprovechamientos por Multas 44,609,489.28

Aprovechamientos por Subsidios 6,691,423.39

Aprovechamientos por Reintegros e indemnizaciones 6,691,423.39

Aprovechamientos por Aportaciones extraordinarias del Gobierno

Federal, de Organismos Públicos o de particulares 6,691,423.39

Aprovechamientos por Honorarios de notificación 4,460,948.93

Aprovechamientos de tipo corriente Federal 95,895,237.17

Aprovechamientos de Impuestos Federales Coordinados (Multas) 95,895,237.17



A TERCER NIVEL



Participaciones aportaciones y convenios 36,891,637,361.97

Participaciones 15,348,974,394.97 15,348,974,394.97

Fondo General de Participaciones 12,281,059,568.43

Fondo de Fomento Municipal 437,175,791.84

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios ( Bebidas y

tabacos labrados) 364,756,000.00

Fondo de Fiscalización 589,811,626.89

Fondo de Compensación ISAN 74,207,833.20

Otros Fondos Participables 1,601,963,574.61

Aportaciones 15,372,372,230.00

Fondos Ramo 33

Para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 9,813,470,367.00 15,372,372,230.00

Para los Servicios de Salud y Asistencia (FASSA) 1,765,057,051.00

Infraestructura Social (FAIS ) 564,590,770.00

Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN) 1,642,956,976.00

Aportaciones Múltiples (FAM) 437,160,264.00

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 254,193,310.00

Seguridad Pública (FASP) 196,443,892.00

Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF) 698,499,600.00

Convenios 6,170,290,737.00

AGUA 107,191,797.00 6,170,290,737.00

CAMPO 145,900,000.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 993,016,232.00

EDUCACIÓN 2,449,053,998.00

CULTURA 9,866,032.00

MEDIO AMBIENTE 0.00

SALUD 95,215,949.00

SEGURO POPULAR 470,000,000.00

FONDO METROPOLITANO 264,946,879.00

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 537,350,000.00

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4,500,000.00

FONDO PARA LA ACCECIBILIDAD EN EL TRPTE PUBLICO

P/ LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10,662,536.00

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 86,700,000.00

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA ESTATAL 102,300,000.00

FONDO PARA FRONTERAS 25,500,000.00

CAPUFE

DIF

SECRETARIA DE ECONOMÍA

NUEVO SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA

PENAL 0.00

FONDO CIENCIA Y TECNOLOGIA 230,365,591.00

PUEBLOS MÁGICOS

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO



A TERCER NIVEL



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS

PRIORITARIAS

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

OTROS CONVENIOS DE CULTURA

REGISTRO CIVIL

PROGRAMAS DE VIVIENDA

JUVENTUD

CERESO MONCLOVA

DEFENSA NACIONAL 252,121,723.00

IMSS HOSPIITAL GENERAL ZONA ACUÑA 300,000,000.00

IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR TORREON 30,000,000.00

CFE 55,600,000.00

OTROS CONVENIOS

FIDEICOMISO PARA INFRAESTRUCTURA EN LOS

ESTADOS 515,263,000.00 515,263,000.00 515,263,000.00 515,263,000.00



A TERCER NIVEL


RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE Subdirector del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. Avisos judiciales y administrativos:

1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).

2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.39 (UN PESO 39/100 M.N.).

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o

venta, $584.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, $794.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

IV. Suscripciones:

1. Por un año, $2,174.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

2. Por seis meses, $1,087.00 (UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

3. Por tres meses, $574.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, $24.00 (VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, $83.00 (OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, $164.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $292.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y

DOS PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $584.00 (QUINIENTOS

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2016.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias

cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.

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