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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION
DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES,
VALORACION Y DETERMINACION DE
CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS
S-P-13
CÓDIGO: S-P-13
PROCEDIMIENTO
FECHA: 26/12/2012
VERSIÓN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS
AMBIENTALES, VALORACION Y
DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E
IMPACTOS PÁGINA 2 DE 23
1. OBJETIVO
Establecer la metodología a seguir para realizar la Identificación de peligros,
aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgos e
impactos, generados por las actividades realizadas en la empresa.
2. ALCANCE
Aplica a todo los Proyectos y sus procesos de Servicer Ltda.
3. RESPONSABLE
Coordinador Seguridad y Salud Ocupacional
4. RECURSOS
Tecnología informática y comunicaciones, humano, papelería.
5. VOCABULARIO
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de
lesión o enfermedad a las personas o una combinación de esto.
Identificación Del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características.
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PROCEDIMIENTO
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VERSIÓN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS
AMBIENTALES, VALORACION Y
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IMPACTOS PÁGINA 3 DE 23
Nivel De Deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre 1
y el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con
posibles incidentes y 2 con la eficacia de las medidas preventivas
existentes en un lugar de trabajo.
Nivel De Exposición (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que
se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
Nivel De Consecuencia (NC): Es la medida de la severidad de las
consecuencias
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o
exposición peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causada por el evento o la exposición.
Factor De Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación
aumenta la probabilidad de producir un daño a quien este expuesto a él.
Evaluación De Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un
riesgo y decidir si este es tolerable o no.
Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la
organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su
propia política de seguridad y salud ocupacional.
Actividad Rutinaria: Actividades realizadas continuamente durante la
jornada laboral. Si se realiza más de dos (2) veces por semana se
considera actividad rutinaria.
Actividad No Rutinaria: Actividades no realizadas frecuentemente durante
la jornada laboral. Si se realiza una (1) vez a la semana, es una actividad
no rutinaria. Es también, aquella actividad no planeada.
Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.
CÓDIGO: S-P-13
PROCEDIMIENTO
FECHA: 26/12/2012
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AMBIENTALES, VALORACION Y
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IMPACTOS PÁGINA 4 DE 23
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de
Servicer Ltda., que pueden interactuar con el ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental significativo es el que provoca o pueda
provocar un impacto ambiental significativo.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio o alteración en el ambiente, sea
adverso o benéfico, total o parcial, que se presenta como resultado de
ejecución de un aspecto ambiental.
Evaluación De Impactos Ambientales: Evaluación de los impactos
ambientales reales o potenciales que se generan por las actividades
ejecutadas en Servicer Ltda., mediante la aplicación de una metodología
previamente definida.
Proceso Operativo: Conjunto de aspectos ambientales interdependientes
e interrelacionadas, cuyo objeto es la operación técnica y ambientalmente
segura de Servicer Ltda.
Naturaleza: El signo indica la naturaleza del impacto, positivo si es
beneficioso, o negativo si es perjudicial respecto del factor considerado.
Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto,
respecto a la del factor afectado (Área de influencia).
Intensidad (I): Hace referencia al grado de incidencia de la acción sobre el
factor (Grado de destrucción del factor).
Momento (MO): Hace referencia al tiempo que transcurre entre la aparición
de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor considerado (Plazo de
manifestación).
Persistencia (PE): Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería
el efecto desde su aparición (Permanencia del efecto).
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PROCEDIMIENTO
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AMBIENTALES, VALORACION Y
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Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor
afectado por medios naturales (Reconstrucción por medios naturales).
Efecto (EF): Hace referencia a la relación causa – efecto, es decir, a la
forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de
una acción (Relación causa efecto).
Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del
efecto (Regularidad de la manifestación).
EPP: Equipos de protección personal.
Además de los que se especifican en la GTC-45 (actualizada)
6. ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
1
Identificación De Peligros E Impactos Ambientales: Se deben
identificar los peligros y los aspectos ambientales asociados a cada
actividad laboral, teniendo en cuenta si esta es rutinarias o no
rutinarias para los peligros, normales o de emergencia para los
aspectos además teniendo en cuenta los criterios establecidos en el
Anexo A “Metodología Para El Diligenciamiento De La Matriz De
Identificación De Peligros, Valoración Y Determinación De
Riesgos”, Actividad 1, para los peligros y el Anexo B “Metodología
Para El Diligenciamiento De La “ Matriz De Identificación De
Aspectos, Valoración Y Determinación De Los Impactos ”,,
Actividad 1, para los aspectos ambientales.
Coordinador Siso
2
Valoración De Los Riesgos E Impactos Ambientales: Se deben
valorar los riesgos e impactos ambientales con base en la
identificación de peligros y aspectos respectivamente. Teniendo en
cuenta lo establecido en el “Anexo A”, actividad 2 para el caso de los
riesgos y el “Anexo B”, actividad 2 para los impactos ambientales.
Coordinador Siso
3
Medidas De Control: Se deben determinar las medidas de control
para los riesgos e impactos. Teniendo en cuenta los criterios para
establecer controles prioritarios descritos en el “Anexo A”, para el
caso de los riesgos y el “Anexo B”, para los impactos ambientales.
Se deben implementar controles que actúen como medida de
Coordinador Siso
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PROCEDIMIENTO
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AMBIENTALES, VALORACION Y
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intervención analizando los ya existentes y si son suficientes o
necesitan mejorarse o si se requieren unos nuevos. Si se requiere
controles nuevos se debe tener en cuenta la actividad del “Anexo
A”.
4
Control De Actividades: Se debe hacer seguimiento y medición
periódica a la efectividad de las actividades de control de los riesgos
e impactos ambientales a través de:
- Auditorías internas
- Medición de indicadores de gestión de sistema
- Inspecciones.
NOTA: Debe quedar registro de las actividades 4.1, 4.2, 4.3 en el “S-
F-61 Matriz Para La Identificación De Peligros, Valoración Y
Determinación De Control Del Riesgo” y en la “S-F-43 Matriz De
Identificación De Aspectos, Valoración Y Determinación De Los
Impactos”, respectivamente; Se debe tener en cuenta que se debe
realizar una matriz de riesgos y de impactos ambientales para la parte
administrativa y una para cada proyecto que se ejecute.
Se debe definir un programa de gestión para los riesgos prioritarios:
Eléctrico, Vial, Trabajo en altura y Mecánico, los cuales deben ser
aprobados por gerencia y deben ser registrados en el “S-F-102
Programa de Gestión”.
Coordinador Siso
5
Actualización De Las Matrices: Se deben actualizar las matrices de
acuerdo a lo siguiente: Análisis de los riesgos identificados por los
trabajadores en campo una vez al mes.
- Información obtenida de mediciones higiénicas ambientales.
- Además se debe aplicar gestión del cambio para cualquiera de los
siguientes casos:
- Una nueva actividad dentro de los procesos y/o proyectos.
- Se crea un nuevo cargo en la empresa.
- Surge un cambio de maquinaria.
- Se realiza una modificación del ambiente de trabajo.
- Cuando exista un accidente y/o incidente de trabajo.
- Cuando se implementen las Acciones de Mejoramiento
propuestas.
Para obtener la información necesaria, se pueden realizar entrevistas
y observaciones de tareas teniendo en cuenta:
El nivel de desarrollo de las personas, experiencia o antigüedad
Coordinador Siso
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desempeñando el cargo u oficio, espacio de trabajo disponible,
manipulación de herramientas y equipo de trabajo, interacción con
organismos externos u otras partes interesadas, manipulación de
sustancias químicas, requisitos legales, entre otras.
7. GENERALIDADES
No aplica.
8. FORMATOS RELACIONADOS S-F-61 “Matriz De Identificación De Peligros, Valoración Y Determinación De
Control De Riesgos”.
S-F-43 “Matriz De Identificación De Aspectos, Valoración Y Determinación De Los Impactos”
S-F-102 “Programa de gestión: Riesgo Eléctrico, Riesgo Vial, Trabajo en altura
e Izaje de Cargas.
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Nombre Del Documento
NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad, FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO.
NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
NTC-OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Requisitos.
NTC ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
Guía del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas (Consejo
Colombiano de Seguridad), 2010.
GTC 45 Versión actualizada
10. CONTROL DE DOCUMENTO
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11. VERSIÓN FECHA DE
ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO
00 26/12/2012 Se cambió imagen corporativa.
ANEXO A
METODOLOGÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y DETERMINACION DE
RIESGOS.
Identificación: Se debe tener en cuenta:
- Actividades y personas que realizan trabajos rutinarios de ejecución diaria y no
rutinaria como las de mantenimiento.
- Actividades de todas las personas tienen acceso a todos los sitios de trabajo
(incluyendo visitantes y contratistas).
- Actividades definidas por ejemplo: conducción.
- Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.
- Áreas geográficas dentro y fuera de las instalaciones de la organización.
- Etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio.
- Trabajo planificado y reactivo.
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- Fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación, mantenimiento,
reparación y disposición.
- Los peligros generados por diferentes estados de la operación, como cambios
de sitio de trabajo.
- Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo controlado por la organización. (aspecto ambiental.
- La infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean
suministrados por la organización o por otros.
- Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los
materiales.
- Modificaciones al sistema de gestión integrada, incluyendo cambios temporales
y sus impactos sobre las operaciones, proceso y actividades.
- Las duración, frecuencia y sitio de las tareas.
- Los procedimientos y formatos escritos para autorizar un trabajo.
- Medidas de control establecidas.
- Requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad.
- Acceso y adecuada condición del equipo de emergencia, rutas de evacuación,
facilidades para la comunicación y apoyo externo en caso de emergencias.
- El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinas/equipos,
procedimientos de operaciones y organización del trabajo, incluida su
adaptación a las aptitudes humanas.
1. Descripción y clasificación de los peligros:
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TABLA DE PELIGROS
Descripció
n
Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicas De seguridad Rendimientos
naturales
Virus Ruido (impacto intermitente y continuo)
Polvos orgánicos e inorgánicos
Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
Posturas (prolongada mantenida, forzada, anti gravitaciones
Mecánico (elementos de maquinas herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
Sismo
Bacterias Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)
Fibras
Características de la organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de labor)
Esfuerzo Eléctrico (alta y baja tensión, estática)
Terremoto
Hongos Vibración (cuerpo entero, segmentaria)
Líquidos (nieblas y rocíos)
Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Locativo (trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades deslizantes, con diferencia del nivel)condiciones de orden y aseo, caídas de objeto)
Vendaval
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Ricketsias Temperaturas externas (calor y frio)
Gases y vapores
Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles.
Movimientos repetitivos
Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)
Inundación
Parásitos Presión atmosférica (normal y ajustada)
Humos metálicos, no metálicos
Interface persona tarea (conocimientos habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización.
Manipulación manual de cargas
Accidente de transito Derrumbe
Picaduras Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta, alfa)
Jornada de trabajo (pausa, trabajo nocturno, rotación, horas extras descansos)
Precipitaciones (lluvias,
granizadas, heladas)
Mordeduras
Radiaciones no
ionizantes (laser,
ultravioleta,
infrarroja)
Material particulado
Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)
Fluidos o excremento
Disconfort térmico
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2. Identificación de los efectos posibles: se debe tener cuidado para garantizar
que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro
consecuencia a corto plazo como los de seguridad (accidentes de trabajo) y
las de largo plazo como las enfermedades profesionales (ejemplo , la perdida
de la audición), una posible clasificación de la gravedad de los niveles de daño
podría ser la siguiente:
CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LOS NIVELES DE DAÑO
Categoría del daño
Daño leve Daño medio Daño extremo
Salud
Molestias e irritación: (ejemplo: dolor de cabeza; Enfermedad que produce malestar (ejemplo: diarrea)
Enfermedades que causan incapacidad temporal (ejemplo: pérdida parcial de la audición; dermatitis; asma; desordenes de las extremidades superiores.
Enfermedades agudas o crónicas: que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.
Seguridad
Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado.
Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos.
Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos; trauma cráneo encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado; alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la medula espinal, oculares que comprometan e campo visual; disminución de la capacidad auditiva.
La salud y seguridad son categorías de daño que son definidas en forma efectiva por citar algunos ejemplos
y esta lista no es exhaustiva.
3. Controles existentes: Se clasifican en tres tipos: en la fuente (cuando se
controla o elimina la fuente generadora del riesgo por ejemplo los equipos
puesta a tierra), en el medio por ejemplo los extintores el riesgo de incendios),
en el trabajador (los elementos de protección personal), o administrativos (las
inspecciones y capacitaciones).
4. Evaluación del riesgo: Con este se busca determinar la probabilidad de que
ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias.
CÓDIGO: S-P-13
PROCEDIMIENTO
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Para determinar el nivel de riesgo (NR) se debe determinar lo siguiente:
NR=NP * NC
NP=Nivel de probabilidad
NC=Nivel de consecuencia
Para determinar NP se requiere:
NP=ND*NE
ND=Nivel de deficiencia
NE=Nivel de exposición
A) Se inicia determinando el nivel de deficiencia para los peligros descritos en la
tabla de peligros y teniendo en cuenta la siguiente:
B) Determinar el nivel de exposición según la siguiente tabla:
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA
Nivel De Deficiencia
ND Significado
Muy Alto (MA) 10
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n)
como muy posible la generación de incidentes, o la
eficacia del conjunto de medidas preventivas
exigentes respecto al riesgo es nula o no existe, o
ambos.
Alto (A) 6
Se ha(n) detectado algún(os) que pueden dar lugar
a consecuencias significativa(s), o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es baja,
o ambos.
Medio (M) 2
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativas (s) o de menor
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es moderada, o ambos.
Bajo (B) No se asigna valor
No se ha detectado anomalía destacable alguna o
la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es alta, o ambos. El riesgo está
controlado.
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C) Determinar el nivel de probabilidad según la siguiente tabla:
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Niveles De Probabilidad
Nivel de Exposición (NE)
4 3 2 1
Nivel De Deficiencia
(ND)
10 MA - 40 MA – 30 A - 20 A – 10
6 MA – 24 A - 18 A – 12 M – 6
2 M – 8 M - 6 – 6 B – 2
D) Interpretar el significado de los niveles de probabilidad de acuerdo a la
siguiente tabla:
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN
Nivel De Exposición
NE Significado
Continua (EC) 4
La situación de exposición se presenta sin
interrupción o varias veces con tiempo prolongado
durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces
durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO) 2
La situación de exposición se presenta alguna vez
durante la jornada laboral y por un periodo de
tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera
eventual.
SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD
Nivel De Probabilidad
NP Significado
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24
Situación deficiente con exposición continua, o muy
deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Alto (A) Entre 20 y 10 Situación deficiente con exposición frecuente u
ocasional, o bien situación muy deficiente con
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E) Determinar el nivel de consecuencia según la siguiente tabla:
NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia
directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.
F) Determinar el nivel de riesgo y de intervención con base en la siguiente tabla
de datos:
exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.
Medio (M) Entre 8 y 6
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable con exposición continúa o
frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B) Entre 4 y 2
Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable que
se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS
Nivel de consecuencias
NC
Significado
Daños Personales
Mortal o catastrófico (M)
100 Muerte (s)
Muy grave (MG) 60 Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización
Determinación Del Nivel De Riesgo Y Intervención
Nivel De Riesgo Y De Intervención NR = NP X NC
Nivel De Probabilidad (NP)
40-24 20-10 8-6 4-2
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G) Interpretación del significado del nivel de riesgo y de intervención con base en
la siguiente tabla:
Nivel De
Riesgo Y De Intervención
NR Significado
I 4000-600
Situación crítica: suspender actividades hasta
que el riesgo este bajo control, intervención
urgente.
II 500-150
Corregir y adoptar medidas de control de
inmediato. Sin embargo suspenda actividades
si el nivel de consecuencia está por encima de
60.
III 12-40 Mejorar si es posible: sería conveniente
justificar la intervención y su rentabilidad.
IV 20
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberían considerar soluciones o
mejorar u se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo es
tolerable.
H) Decidir si el riesgo es aceptable o no: determinar la aceptabilidad de los
riesgos y decidir si los controles de S y SO existentes o planificados son
suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos
legales.
Nivel de
consecuencias (NC)
100 I 4000-2400
I 2000-1200
I 800-600
I 400-200
60 I
2400-1440
I 1200-600
II 480-360
II 240
III 120
25 I
1000-600 II
500-250 II
200-150 III
100-50
10 II
400-240
II 200
III100
III 80-60
III 40
IV 20
CÓDIGO: S-P-13
PROCEDIMIENTO
FECHA: 26/12/2012
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AMBIENTALES, VALORACION Y
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IMPACTOS PÁGINA 18 DE 23
5. Elaborar planes de acción para el control de los riesgos a fin de mejorar los
controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo
requiere. Para ello se debe tener en cuenta:
a. Los criterios para establecer controles:
- El número de trabajadores expuestos: para determinar el alcance.
- La peor consecuencia aunque se han identificados los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.
- Inversión en relación con el impacto esperado de los controles, para este fin se propone aplicar el factor de justificación que
b. Medidas de intervención: si se requiere controles nuevos mejorados en
donde sea viable, se deberían priorizar y determinar de acuerdo con el
principio de eliminación de peligros, seguido por la reducción de riesgos (es
decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial de
la lesión o daño), con la adopción de una jerarquía de los controles.
A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de
controles:
- Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro
de manipulación manual.
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Nivel de riesgo Significado
I No aceptable
II No aceptable
II Aceptable
IV Aceptable
CÓDIGO: S-P-13
PROCEDIMIENTO
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- Sustitución: sustituir por un material menos peligroso o reducir la
energía del sistema (por ejemplo reducir la fuerza el amperaje, la
presión, la temperatura, etc).
- Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección
para las maquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos, etc.
- Señalización: advertencias y/o controles administrativos, instalación de
alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos,
controles de acceso, capacitación del personal.
- Equipos de protección personal: gafas de seguridad, protección
auditiva, mascaras faciales, arneses de seguridad y cuerdas,
respiradores y guantes.
Al aplicar la jerarquía se deben considerar los costos relativos, los
beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones
disponibles.
Una organización también debería tener en cuenta:
- La necesidad de una combinación de controles, combinación de
elementos de la jerarquía anterior (por ejemplo controles de ingeniería y
administrativos).
- Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se
considera.
- Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo tener en cuenta las
capacidades físicas y mentales del individuo).
- Sacar ventaja del proceso técnico para mejorar los controles.
- Usar medidas que protejan a todos (por ejemplo mediante la selección
de controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías de
riesgo, de preferencia EPP).
CÓDIGO: S-P-13
PROCEDIMIENTO
FECHA: 26/12/2012
VERSIÓN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS
AMBIENTALES, VALORACION Y
DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E
IMPACTOS PÁGINA 20 DE 23
- El comportamiento humano y si una medida de control particular será
aceptada y se puede implementar efectivamente.
- Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple
de una acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención,
falta de comprensión o error de juicio y violación de las reglas o
procedimientos y las formas de prevenirlos.
- La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo,
de los salvaguardas de maquinas.
- La posible necesidad de disposiciones en caso de
emergencia/contingencia en donde fallan los controles del riesgo.
- La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles
existentes de quienes no tiene un empleo directo en la organización por
ejemplo, visitantes, personal contratista.
6. Revisar el plan de acción propuesto: Re-valorar los riesgos con base en los
controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables.
7. Mantenimiento y actualización: Asegurar que los controles implementados son
efectivos y que la valoración de los riesgos esta actualizada, realizar
seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean
efectivos. Teniendo en cuenta los siguientes tipos de aspectos:
- La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes.
- La necesidad de responder a nuevos peligros.
- La necesidad de responder a cambios que la propia empresa ha llevado a
cabo.
CÓDIGO: S-P-13
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FECHA: 26/12/2012
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AMBIENTALES, VALORACION Y
DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E
IMPACTOS PÁGINA 21 DE 23
- La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de
seguimiento investigación de incidentes situaciones de emergencia o los
resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia.
- Cambios en la legislación.
- Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se
presenten.
- Avances en las tecnologías de control.
- La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.
ANEXO B
METODOLOGIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS, VALORACION Y DETERMINACION DE LOS
IMPACTOS
Identificar los aspectos ambientales que pueden ser:
- Emisiones a la atmosfera
- Vertidos al agua
- Descarga al suelo
- Uso de energía
- Residuos y subproductos
- Diseño y desarrollo
- Embalaje y medio de transporte
- Desempeño ambiental y prácticas de contratistas y proveedores
- Gestión de residuos
- Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos y los asociados con la
flora, fauna y la biodiversidad.
Estos deben ir relacionados con la descripción previa de las actividades que la
empresa desempeña de acuerdo a sus procesos, además debe identificarse
CÓDIGO: S-P-13
PROCEDIMIENTO
FECHA: 26/12/2012
VERSIÓN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS
AMBIENTALES, VALORACION Y
DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E
IMPACTOS PÁGINA 22 DE 23
cuales son puntualmente los aspectos que se generan por ejemplo: papel,
baterías, madera, aluminio etc.
1. Descripción del impacto: para esta actividad se debe relacionar el aspecto con
la afección que posiblemente causaría al medio ambiente ejemplo:
contaminación, agotamiento de recursos, intoxicaciones entre otras
relacionadas con la fauna, la flora, el agua, el suelo y las personas.
Valoración del impacto ambiental: para esta se tendrá en cuenta la siguiente tabla
PARAMETRO DEFINICION CRITERIO PUNTAJE
Legal
Existencia: El aspecto ambiental se encuentra regulado por entidades oficiales (Min-Ambiente, CAR’s) o por el cliente.
Existe legislación 10
No existe legislación 1
Cumplimiento: dentro de la empresa
Se cumple legislación 5
No se cumple legislación 10
Aplicación: dentro de la empresa
No aplica 1
TOTAL PARAMETRO LEGAL Existencia x
Cumplimiento
Impacto Ambiental
Frecuencia: Ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción con el medio ambiente.
Anual / Semestral 1
Trim. /Bim.l/Mensual 5
Semanal / Diario 10
Afectación: Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental.
Bajo 1
Medio 5
Alto 10
Magnitud: Área de influencia que pudiese verse afectada por el impacto ambiental generado.
Es muy limitado, afecto puntualmente el sitio donde ocurre.
1
Afecta el área de influencia trabajo / local empresa.
5
Extenso, el impacto afecta a la comunidad /es tratado fuera de los límites de la planta.
10
CÓDIGO: S-P-13
PROCEDIMIENTO
FECHA: 26/12/2012
VERSIÓN: 01 IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS
AMBIENTALES, VALORACION Y
DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E
IMPACTOS PÁGINA 23 DE 23
2. Interpretación del aspecto:
REVISÓ: APROBÓ:
Hugo Monterroza
Coordinadora SISO
Soffi Santis Martínez
Gerente Comercial y Administrativo
TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL
Total CIA = Frecuencia x 3.5 + Peligrosidad x 3.5 + Magnitud x
3
SIGNIFICANCIA TOTAL DEL ASPECTO
ST = 0.50*Legal + 0.50* impacto Ambiental
INTERPERTACION DEL ASPECTO
Total >= 70 Alta Significancia
55 <= Total < 70 Media Significancia
29 <= Total < 55 Baja Significancia
Total < 29 No Significativos.