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8/18/2019 Procedimiento de Identificación de Peligros y Riesgos
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha: Fecha: Fecha:
8/18/2019 Procedimiento de Identificación de Peligros y Riesgos
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Procedimiento de identifcacin
de !e"i#ro$ % e&a"'acin derie$#o$
(rea
REV
Fec)a de emi$in
*+ CONTROL DE CAM,IOS EN EL PROCEDIMIENTO
Edicin Fec)a Cam-io$
0 09-09-2015
1
2
8/18/2019 Procedimiento de Identificación de Peligros y Riesgos
3/8
*+ O,.ETIVO
Procedimiento de identifcación depeliros ! eval"ación de riesos
#rea
RE$
Fecha de emisión
Establecer "na metodolo%a para la permanente identifcación de peliro& eval"ación ! controlde los riesos en 'e"ridad ! 'al"d (c"pacional asociados a las personas de todas las )aenasde F*+',
/+ TERMINOLOG0A
1, 'e"ridad: a"sencia de rieso inaceptable de dao,2, .ncidente: Evento /"e da l"ar a "n accidente o /"e tiene el potencial para
prod"cir "n accidente, n incidente en /"e no oc"rre nin"na lesión& en)ermedad&dao " otra prdida es denominado tambin c"asi-prdida3, El trmino .ncidenteincl"!e las c"asi-prdidas3 4('A' 160017,
8, Accidente: Evento no deseado /"e da l"ar a la m"erte& en)ermedad& lesión& dao" otra prdida 4('A' 160017,
, Peliro: Es sit"ación 4acto o condición7 o )"ente /"e tiene "n potencial de prod"cir"n dao& en trminos de "na lesión o en)ermedad& dao a la propiedad& dao alambiente del l"ar de trabao o "na combinación de stos 4('A' 160017,
5, Rieso: ;ombinación entre la probabilidad ! consec"encia4s7 de la oc"rrencia de"n determinado evento peliroso, 4('A' 160017,
, ?ao o ;onsec"encia: @ivel o rado de severidad del dao asociado al e)ecto de"n accidente o aente ca"sal de en)ermedad derivado de "n rieso )"era decontrol se e=presa por medio de "na escala de manit"d de daos ! /"e e=presala ravedad potencial,
6, Eval"ación de Rieso: Proceso *lobal de estimar la manit"d del rieso ! decidir siel rieso es o no tolerable, 4('A' 160017,
9, Rieso Bolerable o Ceve: Rieso /"e ha sido red"cido a "n nivel /"e p"ede seraceptable para la oraniDación& teniendo en consideración s"s obliaciones leales! s" propia pol%tica de 'e"ridad ! 'al"d (c"pacional 4('A'160017,
1+ ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas de F*+',
2+ RESPONSA,ILIDADES
Administrador: 'er responsabilidad del Administrador del contrato& la aplicación& permanentecontrol ! viencia de este procedimiento& as% como entrear los rec"rsos necesarios para lacorrecta eec"ción de las actividades descritas en l,
e)es G'"pervisores: ?eben desinar al encarado de identifcar& eval"ar ! determinar loscontroles de los riesos de s"s actividades,
?eben di)"ndir al personal a caro 4verbal7 los procedimientos se"ros de trabao ! controlarla correcta aplicación de estos ! otros controles operacionales establecidos,
e)e de '"stentabilidad 4'7: ?ebe asesorar a la l%nea de mando en la identifcación&eval"ación ! control de los riesos de cada "na de las etapas de trabao& che/"ear el
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c"mplimiento de los sistemas de estión& manteniendo reistros de esta ! podr determinarla detención de los trabaos& si estos no c"mplen con la eval"ación de riesos o considera /"eno e=isten las condiciones necesarias para la realiDación de este,
Asesor en Prevención de Riesos 4APR7: *"iar ! asesorar a las personas desinadas adesarrollar la +atriD de Riesos de )aena, Revisar las matrices seHn lo establecido en elpresente procedimiento,
Procedimiento de identifcacinde !e"i#ro$ % e&a"'acin de
rie$#o$
(rea
REV
Fec)a de emi$in
Brabaador: $erifcar el estado )%sico ! de )"ncionamiento de m/"inas& herramientas ! de lose/"ipos de apo!o antes de realiDar los trabaos,
.n)ormar al e)e directo o e)e de '"stentabilidad c"ando se detecten condiciones s"b-estndares en m/"inas& herramientas ! e/"ipos de apo!o /"e p"edan ca"sar incidentes,
tiliDar correctamente los elementos de protección personal,
*erente de '"stentabilidad: ?ebe asesorar al personal de )aena en la aplicación de esteprocedimiento ! verifcar la correcta aplicación en s"s visitas realiDadas a terreno,
3+ DOCUMENTOS APLICA,LES
('A 16001:200>
4+ E5UIPOS Y 6ERRAMIENTAS
@o Aplica,
7+ ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
7+* IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Ca .dentifcación de los peliros se realiDa en el reistro +atriD de Peliros ! Riesos3 deac"erdo a los si"ientes pasos:
a7 El desinado debe identifcar todas las actividades de s" rea 4incl"!endo las realiDadas
por contratistas ! visitas7, C"eo debe determinar c"les de ellas p"eden a)ectar la ''(,
b7 .dentifcar los peliros correspondientes a las actividades identifcadas en el paso anterior4para este paso se p"ede "tiliDar como "%a el archivo diital .nventario de Peliros deActividades R"tinarias37
Ca .dentifcación de Peliros debe incorporarse en actividades de p"esta en marcha&mantenciones& abandono ! sit"aciones de emerencia,
Cas actividades de transporte& alimentación& servicios hiinicos& etc, por tratarse de aspectoscom"nes a todas las reas p"eden tratarse lobalmente en la oraniDación& en veD deanaliDar estas necesidades para cada (peración nitaria,
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c7 .dentifcar los rieos asociados a los peliros defnidos,
@ota1: Cas actividades p"eden tener ms de "n peliro !Go rieso asociado& estos se debeneval"ar por separado& !a /"e p"eden ser de distinta nat"raleDa ! s" probabilidad !Goconsec"encia sern di)erentes 4eemplo para "na misma actividad: e=posición a radiaciónsolar ! ca%da en alt"ra7,
7+/ EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
na veD determinados los peliros ! riesos asociados& se debe determinar s" Probabilidad !;onsec"encia& seHn tabla ad"nta& con el obetivo de determinar la manit"d de rieso,
@ota 2: Cos riesos intolerables encontrados en las reas& l"eo de aplicar los controlesoperacionales& deben ser reeval"ados para obtener s" rieso resid"al,
;riterio ?escripción $r
;onsec"encia
4;7
.nsinifcante
'e"ridad: .ncidente o ;"asi Prdida, Persona aparentemente sana,1
'al"d (c"pacional: @o est e=p"esto
Iaa
'e"ridad: Cesión4es7 leve4s7 4Acc, 'BP7& daos materiales m%nimos /"e noalterar%an el normal )"ncionamiento& prdidas de prod"cción m%nimas4rec"perables en per%odos cortos de tiempo7, 2'al"d (c"pacional: ;"ando la concentración medida del aente identifcado seain)erior o i"al al 50J del valor m=imo permitido por la leislación viente
+edia
'e"ridad: Cesión4es7 incapacitante4s7 temporal4es7 4Acc, ;BP7& daos materialesparciales /"e se p"eden reparar& prdida de prod"cción /"e re/"iere planesespeciales para rec"perarla,
8'al"d (c"pacional: ;"ando la concentración medida del aente identifcado ess"perior al 50J e in)erior o i"al al 100J del valor m=imo permitido por lale islación vi ente,
Alta:
'e"ridad: Prdida de vida de "n trabaador o incapacidad permanente& )allaoperacional alta& daos materiales de alto costo o de m"cho tiempo de reparaciónalta prdida de prod"cción /"e a)ecta los res"ltados comprometidos& detención delas operaciones /"e a)ectan la imaen de la Empresa,
'al"d (c"pacional: A/"ellos en donde la concentración medida del aenteidentifcado se enc"entre por sobre el 100J del valor m=imo permitido por lale islación vi ente 4?,', @K 597
;riterio ?escripción $alo
Probabilidad
4P7
.nsinifcante: Altamente improbable /"e oc"rra o n"nca ha oc"rrido, 1Iaa: +"! poco "s"al en el rea& pero ha oc"rrido en la Empresa, 2
+edia: Poco "s"al& pero probable ha oc"rrido al menos "na veD en el rea, 8Alta: (c"rre re"larmente ha oc"rrido dos o ms veces en el rea en "n ao,
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Procedimiento de identifcacinde !e"i#ro$ % e&a"'acin de
rie$#o$
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Fec)a de emi$in
7+1 CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN SSOCa manit"d de Riesos 4+R7& para la 'al"d ! 'e"ridad (c"pacional se clasifca de ac"erdoal si"iente criterio:
+anit"d de Rieso 4+R7 L P=;
;alifcación $alor ;riticidad
.ntolerable 12 a 1<
+oderado < a 9
Bolerable 1 a
Adicionalmente se califcarn como riesos intolerables:
Bodos a/"ellos /"e en el proceso de eval"ación& )"eron califcados con el m=imo P"ntae4;L7 en el parmetro ;onsec"encia,
A/"ellos /"e se enc"entren listados en el istorial de F*+' como la ca"sa directa de "naccidente )atal,
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7+8 CONTROLES OPERACIONALES
Cos controles operacionales /"e se deben defnir en las matrices de peliros ! riesos de ''(&se clasifcan en:
;ontrol de eliminación ?e s"stit"ción ?e .nenier%a e in)raestr"ct"ra ?e procedimientos& planes ! proramas ?e sealtica ?e "so de EPP
Para cada peliro !Go rieso identifcado se establecen s"s controles operacionales,
6,,1 PCA@ ?E ;(@BR(C ?E R.E'*(' (PERA;.(@ACE'
Rieso .ntolerable: 'on incorporados inmediatamente en los Proramas de *estión de'e"ridad ! 'al"d (c"pacional o los controles operacionales para s" eliminación,
Rieso +oderado: 'e debe monitorear los controles para verifcar s" e)ectividad ! respecto ala sal"d oc"pacional se deben establecer proramas de $iilancia Epidemiolóica,
Rieso Bolerable: 'e reistran para estión posterior,
Respecto a las actividades @o R"tinarias el trabaador previo al desarrollo de estasactividades& debe realiDar "n Anlisis 'e"ro del Brabao& la c"al debe desarrollarse encon"nto con la e)at"ra .nmediata,
Ca e)ectividad del control operacional& se evalHa mediante inspecciones o a"ditor%as internas&reistrando los res"ltados de la e)ectividad ! nivel de implementación de los controlespreventivos,
;"al/"ier desviación detectada d"rante las .nspecciones o A"ditor%as& debe ser tratada como"na @o ;on)ormidad,
Procedimiento de identifcacinde !e"i#ro$ % e&a"'acin de
rie$#o$
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Fec)a de emi$in
7+2 ACTUALI9ACIÓN
El APR-' en con"nto con la l%nea de s"pervisión debe revisar mens"almente la matriD(peracional ! de +antención para incl"ir o eliminar la identifcación de n"evos peliros,El APR-' en con"nto con la l%nea de s"pervisión debe revisar Brimestralmente la matriD deAdministración ! de otras #reas para incl"ir o eliminar la identifcación de los n"evos peliros,
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Ca in)ormación contenida en las +atrices de Peliros ! Riesos debe act"aliDarse cada veD/"e se prod"Dcan:
;ambios en los procesos o en los s"ministros& .dentifcación de n"evos peliros !Go n"evasmedidas de control al aplicar el Anlisis 'e"ro del Rieso,
.ncidentes& @o con)ormidades& Reclamos de partes interesadas& @"evos re/"erimientosleales& Res"ltados de las a"ditorias& @"evos pro!ectos& @"evas actividades desarrolladas por
empresas de servicios de terceros,
: REGISTROS
@ombre G.dentifcación
Responsable del
Clenado
Almacenamiento GC"ar
.nde=ación G (rden
AccesoPeriodo deRetención
?isposición fnal
+atriD de peliros !Riesos
?esinado?iital
'"stentabilidad-F%sico en reas
@,A, PHblico Fin (braEliminaci
ón
*; ANE