SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

PROCEDIMIENTOCdigo: CCG SSTMA PR003Versin: V01

IDENTIFICACIN, ACTUALIZACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALESPgina: 5 de 5

IDENTIFICACIN, ACTUALIZACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES

Procedimiento: CCG SSTMA PR003

Versin: 01

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

APROBADORES DE LA VERSIN VIGENTEFIRMA

Nombres y Apellidos : Juan Francisco Salazar TenorioCargo : Equipo SSTMAFecha : 18/02/2015

Nombres y Apellidos: Jos Miguel Farro Ahumada

Cargo : Ing. Residente

Fecha : 20/02/2015

NDICE

1.OBJETIVO3

2.ALCANCE3

3.DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA3

4.DEFINICIONES3

5. RESPONSABILIDADES3

6. PROCEDIMIENTO4

6.1 IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS4

6.2 INTERPRETACIN, ACTUALIZACIN, COMUNICACIN Y ARCHIVO DE

LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS4

6.3 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS COMPROMISOS5

7.REGISTROS5

1. OBJETIVO

Describe el procedimiento de identificacin, interpretacin, actualizacin, difusin y evaluacin del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros Compromisos asumidos por la empresa relacionados a la gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA).

2. ALCANCE

Aplica a las actividades desarrolladas por personal propio o de terceros en Sede Central y Obras de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES.

3. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 68 inciso d) Manual del Sistema de Gestin Integrado

4. DEFINICIONES

Requisito Legal: Norma jurdica legal de obligatorio cumplimiento (leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, permisos, autorizaciones administrativas, etc.). Su no cumplimiento puede ocasionar sanciones o derivar en responsabilidades penales o civiles.Otros compromisos y/o requisitos: Conjunto de normas relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, las cuales existe obligacin de cumplimiento y/o que son asumidas por considerarlas de importancia para la mejora de su desempeo. Por ejemplo: compromisos corporativos, normas no nacionales, EIA, PAMA, acuerdos asumidos con los trabajadores y/o comunidades, etc.

5. RESPONSABILIDADES

Jefes / Supervisores y Personal de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES:Cumplir y hacer cumplir los Requisitos Legales y Otros Compromisos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, aplicables a las actividades de CONSORCIO CONDOMINIOO LOS GIRASOLESRealizar la evaluacin de los requisitos legales y otros compromisos segn su aplicabilidad.

rea Legal:Identificar, actualizar la Matriz de Requisitos Legales e interpretar, a requerimiento de otras reas de la empresa, los requisitos legales en Seguridad, Salud Ocupacional, de las actividades de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES.

rea SSTMA:Difundir los requisitos legales y otros compromisos en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, asumidos por la empresa.Archivar en forma fsica y/o electrnica la Matriz de Requisitos Legales y Otros Compromisos e Interpretacin y Evaluacin de los Requisitos Legales (RL) y Otros Compromisos.

6. PROCEDIMIENTOIdentificacin de Requisitos Legales y Otros CompromisosEl rea Legal es la encargada de la identificacin de los Requisitos Legales en materia de SSTMA, aplicables a las actividades de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES.Las fuentes de informacin ms comunes utilizadas para la identificacin de los Requisitos Legales son los siguientes: El Diario Oficial "El Peruano" y/o cualquier otro medio escrito, electrnico y/o virtual que permita el acceso diario a las normas promulgadas. Resultados de consultas efectuadas a entidades pblicas y organizaciones privadas relacionadas en asuntos de SSTMA. Documentacin expedida por las autoridades competentes en los que consten permisos otorgados y las obligaciones a cargo de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES.

La Gerencia Legal o el tercero a quin designe actualizar la matriz de Requisitos Legales y otros compromisos, comunicando y enviando la nueva norma y la matriz de RL a SSOMA mediante correo electrnico. El rea SSTMA identifica otros compromisos aplicables a las actividades de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES utilizando como fuentes de informacin las siguientes:

Normas y estndares internacionales. Comunicaciones externas de partes interesadas. Evaluacin de riesgos. Contratos o compromisos con partes interesadas.

Los compromisos de la empresa identificados sern registrados en el formato Matriz de RL y Otros Compromisos por el rea Legal.

Interpretacin, actualizacin, comunicacin y archivo de los Requisitos Legales y otros compromisosEl rea Legal o el tercero a quin designe, segn requerimiento previo, interpretar los requisitos legales y/o otros compromisos identificados, relacionados a SSTMA, actualizando el registro Interpretacin y Evaluacin de RL y otros compromisos, comunicando y enviando el registro a SSTMA, quien comunicar a los colaboradores y terceros de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES

La Gerencia Legal y la Jefatura Corporativa SSTMA guardarn copia fsica y/o electrnica de los Requisitos Legales y otros compromisos identificados y definidos como aplicables en las actividades de CONSORCIO CONDOMINIO LOS GIRASOLES.

La identificacin e interpretacin de requisitos legales tambin podr realizarlo una empresa o consultora externa, haciendo uso de los formatos de este procedimiento.

Evaluacin del Cumplimiento Legal y Otros Compromisos.El rea de SSTMA realizar mensualmente la evaluacin peridica del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros compromisos, aplicando el formato Interpretacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros compromisos. Los incumplimientos detectados sern reportados a las Jefaturas y/o Gerencias de las reas donde se encontr el incumplimiento. Los responsables programarn las acciones a tomar para su cumplimiento en este registro. El seguimiento de las acciones a tomar como resultado del incumplimiento de requisitos legales o compromisos, lo realizar el rea de SSOMA. Los Requisitos Legales y otros Compromisos pueden ser considerados para el establecimiento de objetivos y metas.Los resultados de las evaluaciones de los Requisitos Legales y Otros Compromisos que la organizacin suscriba, son considerados como elemento de entrada para la Revisin por la Direccin.

7. REGISTROSLos registros generados por la aplicacin de este procedimiento (copia impresa o en medio electrnica), son: Matriz de Requisitos Legales y otros compromisos. Interpretacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros compromisos.