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Procedimiento para la recepción, almacenamiento, co ntrol y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado.

1. Objetivo

1.1 Establecer las actividades para la recepción y acomodo de bienes de consumo, de uso terapéutico (excepto medicamentos) y no terapéutico en las Unidades Médicas que cuentan con el modulo “SAI-Almacén de Unidad Médica”, a fin de garantizar el suministro. 1.2 Establecer las actividades para garantizar el control de los inventarios en los Almacenes de Unidad Médica y contribuir al cumplimiento de los niveles autorizados. 2. Ámbito de Aplicación

El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para el personal de los Almacenes de Unidad Médica que cuenten con sistema automatizado, tanto de nivel Delegacional como de Unidad Médica de Alta Especialidad. 3. Políticas 3.1 La Coordinación de Control de Abasto será el órgano normativo, facultado para actualizar el presente procedimiento, por lo que las Coordinaciones Delegacionales de Abastecimiento y Equipamiento; y Departamento de Abasto de las UMAE´s podrán enviar aquellas dudas o sugerencias referentes al funcionamiento de los Almacenes de las Unidades Medicas. 3.2 Las Coordinaciones Delegacionales de Abastecimiento serán las encargadas de la vigilancia para el funcionamiento de los Almacenes de Unidades Médicas. 3.3 Será responsabilidad de la Coordinación de Control de Abasto, a través de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento y/o Jefes de Abastecimiento de las UMAE, mantener actualizados los programas del SAI-Almacenes de Unidad Médica, con la frecuencia requerida. La División de Sistemas de Operación, dependiente d e la Coordinac ión de Control de Abasto será la responsable de: 3.4 Recibir, atender y establecer la comunicación necesaria con la Coordinación de Tecnología para la Administración de Recursos Institucionales a fin de resolver, optimizar y mejorar los procesos automatizados del SAI. 3.5 Instruir a los monitores delegacionales y/o administradores del sistema de abasto institucional, para que efectúen las visitas de supervisión a los Almacenes de las Unidades Médicas para verificar el correcto cumplimiento de las actividades establecidas en el presente procedimiento.

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El personal de Almacén de Unidad Médica será el res ponsable de: 3.6 Realizar todas las operaciones descritas en el Manual del Usuario del Módulo de Almacenes de Unidad Médica en las Unidades al momento de acceder al SAI en los Almacenes que cuenten con sistema automatizado. 3.7 Verificar los artículos al momento de la recepción, realizando el conteo y revisión en presencia del representante del proveedor que efectúe la entrega, de acuerdo a la documentación con la que se recibe, emitirá el alta correspondiente. 3.8 Recibir y acomodar los bienes al momento de su recepción, según la “Norma que establece las disposiciones generales para la administración y operación de Almacenes en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, clave 1000-001-007. 3.9 Verificar al momento de su recepción los bienes de consumo entregados en empaques colectivos o secundarios en las áreas almacenarias, que estén plenamente identificados con la clave del artículo, nombre genérico, número de lote, cantidad, fecha de caducidad y en su caso fecha de fabricación, así como las instrucciones para su conservación y cotejarlo con la Remisión del pedido. 3.10 Dar el tratamiento a los bienes que requieren de refrigeración, en estricto apego a lo establecido con la “Norma que establece las disposiciones para mantener y controlar los equipos de la red de frío en el manejo de insumos para la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, clave 1000-001-008.

3.11 Llevar el control de caducidades a efecto de evitar el vencimiento del material que se maneja bajo estas características. Utilizando el método de primeras entradas y primeras salidas. (PEPS) 3.12 Separar y vigilar que por ningún motivo los artículos que se encuentren suspendidos por las autoridades superiores sean utilizados para su uso. 3.13 Registrar en el sistema SAI los bienes suspendidos, deteriorados o que hayan caducado, como existencias no disponibles, en tanto no se liberen, se den de baja o se concentren para efectuar su canje. 3.14 Suministrar los bienes que se encuentren en calidad de suspendidos, de acuerdo a las notificaciones que se realicen por parte de la Secretaría de Salud, Dirección de Prestaciones Médicas, o en su caso, por parte de la Unidad de Administración, Coordinación de Control de Abasto ó Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de Nivel Delegacional. 3.15 Requisitar de forma inmediata todo documento que genere algún tipo de movimiento de Almacén, de acuerdo a su instructivo de llenado y deberá registrarse en el control de inventarios establecido.

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3.16 Proporcionar por escrito en los cierres mensuales, al personal de puestos superiores de la Unidad Médica, los requerimientos de información de la operación del Almacén; a efecto de que éstas determinen las necesidades de bienes, el control de existencias y estadísticas de consumos de los mismos. 3.17 Vigilar el consumo promedio mensual del Cuadro Básico Institucional de los artículos del Almacén, a efecto de evitar desabasto, solicitando un requerimiento extraordinario, para aquellos artículos que estén por debajo del límite mínimo establecido. 3.18 Obtener cifras control, (sumando los “específicos” de la clave de artículo y las cantidades) de todo documento que origine cualquier movimiento de artículos antes de ser registrado en el SAI-Almacenes de Unidad Médica. 3.19 Abastecer suficiente y oportunamente al Almacén a Granel y a la Central de Equipos y Esterilización (CEYE) de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.25 del presente procedimiento. 3.20 Realizar los cierres de turno, la transmisión de consumos y existencias diariamente, las demás transmisiones serán con la periodicidad que defina la Coordinación de Control de Abasto de acuerdo a las instrucciones que para tal efecto emitan para realizar los respaldos de información y el cierre mensual en las unidades incorporadas al SAI. 3.21 Verificar que toda solicitud de “Reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas” contenga la clave presupuestal de la CEYE o servicio que lo solicite conforme al módulo de unidades de servicio, del subsistema normativo, establecidos por la Dirección de Finanzas y el número de folio asignado por el Almacén Delegacional. 3.22 Respetar las fechas establecidas en el calendario de resurtido, emitido por el Almacén Delegacional en el mes de enero, así como el correspondiente a los servicios de la Unidad Médica. 3.23 Recibirá solicitud de reaprovisionamiento por parte del Almacén a Granel y la Central de Equipos y Esterilización (CEYE), como mínimo 3 veces al mes, en lapsos no mayores a 10 (diez) días naturales en todas las Unidades Médicas. 3.24 Surtir por parte del Almacén a Granel y de la CEYE a los servicios, su dotación cada 24 horas previa solicitud.

3.25 La entrada en vigor del presente documento, actualizará y dejará sin efecto al “Procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado”, autorizado y publicado en fecha 18 de junio de 2010.

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4. Definiciones

4.1 almacén a granel: Área independiente del almacén de la unidad médica, facultada para la recepción, custodia, control y entrega de bienes de consumo, haciendo uso de la conversión a granel para cubrir las necesidades de los diferentes servicios de la unidad por 24 horas. 4.2 almacén de Unidad Médica: Área facultada en la Unidad de Atención Médica para la recepción, custodia, control y entrega de bienes de consumo e inversión para el uso y servicio de la Unidad.

4.3 artículo: Es todo bien mueble que satisface parcial o totalmente una necesidad. El término indicado para el Instituto será el de bienes, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales. 4.4 bienes de consumo o artículos: Los bienes muebles que por su utilización en el desarrollo de sus actividades que se realizan, tienen un desgaste parcial o total y son controlados a través de un registro global en los inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como bienes de uso terapéutico (insumos para la salud) y no terapéutico. 4.5 caducidad: Fecha de vencimiento impresa o no en el marbete del producto. Característica que tienen los insumos para perder en un lapso de tiempo la potencia para ser consumidos, tales como: medicinas, vacunas, lácteos, reactivos, químicos, materiales de curación y otros.

4.6 centro de costos: Es la codificación de dos dígitos que identifican a los servicios en la unidad, de acuerdo al catálogo de servicios de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera. 4.7 CEYE: Entiéndase como a la Central de Equipos y Esterilización. 4.8 clave del artículo: Es la expresión codificada y asignada a cada bien que adquiere el Instituto y que sirve para uniformar, unificar y establecer un número único de identificación. 4.9 consumo: Salida, uso y utilización de los bienes muebles, mercancías, materias primas y servicios adquiridos y suministrados por el IMSS. Pueden ser registrados a partir del surtimiento de una receta individual o colectiva o una salida de almacén de unidad médica, de una CEYE o almacén delegacional.

4.10 consumo sustituto : Entrega de un artículo en lugar de otro con características semejantes, con autorización del responsable del servicio demandante, derivado de la falta del originalmente solicitado.

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4.11 conversión a granel: Actividad que consiste en dividir la cantidad de presentación del artículo a la unidad de medida, pieza., kilo, litro, etc., para el surtido a los servicios consumidos por el almacén de la unidad médica y por la CEYE. 4.12 dotación fija: Cantidad autorizada de un artículo, por las autoridades de la unidad, para cubrir las necesidades del servicio consumidor, por un periodo determinado (24hrs-semanal-quincenal), invariablemente acorde al CPMV autorizado para la unidad. 4.13 empaque: Preparación de un bien para su embarque o almacenamiento. Incluye el flejado si se requiere, acojinarlo, envolverlo, sujetarlo con correas, colocarlo en el envase de embarque y marcarlo. 4.14 existencia: Volumen físico de artículos que se tienen en disponibilidad inmediata para su abastecimiento o consumo en almacenes o unidades de servicio. 4.15 existencia no disponible: Es la cantidad de artículo que se encuentra fuera de uso, “congelado” o suspendido por la unidad competente, mismo que podrá ser dado de baja, devuelto o incorporado nuevamente a las existencias disponibles. 4.16 frecuencia del suministro: Atributo por unidad servicio, grupo de suministro y partida presupuestal que indica la periodicidad con que se suministran los bienes a esa unidad. La periodicidad podrá ser semanal, quincenal, mensual o bimestral, tiene como parámetro el factor máximo y mínimo asignado. 4.17 gasto: Erogación que llevan a cabo los entres económicos para adquirir los bienes necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o servicios, públicos o privados. 4.18 módulo de almacenes de unidad médica: Es un sistema automatizado de administración de bienes de consumo de uso terapéutico y no terapéutico de los grupos de suministro del 060-Material de Curación al 370-Materiales Diversos, que forma parte del Sistema de Abasto Institucional (SAI) para procesar contablemente las entradas y salidas de materiales mediante el control de inventarios, suministros a la CEYE. y a los servicios de la Unidad de Atención Médica, consumos directos o indirectos, movimientos de bajas, devoluciones, concentraciones, canjes y demás inherentes a la operación de un almacén. 4.19 programa de entrega: Es el tiempo requerido o convencido para la recepción de artículos para un periodo de tiempo determinado. 4.20 proveedor: Es aquella persona física o moral, nacional o extranjera, que se encuentra autorizada para vender los insumos que comercia y a quién se le puede encomendar mediante contrato el abastecimiento de bienes o servicios en favor del Instituto.

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4.21 reaprovisionamiento: Procedimiento mediante el cual las unidades almacenarías abastecen de bienes en forma periódica a las unidades de servicio, para que éstas no almacenen más de lo que consumen. 4.22 registro contable: Afectación o asiento que se realiza en los libros de contabilidad de un ente económico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información financiera del mismo. 4.23 remisión de almacén: Es el documento oficial mediante el cual las unidades almacenarias surten a otras unidades almacenarias, y es la base para contabilizar las entradas y salidas de un almacén a otro almacén. Invariablemente se deberá recabar el sello de alta en el almacén receptor para que tenga validez. 4.24 SAI: Léase Sistema de Abasto Institucional. 4.25 sistema de abasto institucional (SAI): Es un sistema automatizado de información en el Instituto, que permite a través de una unidad central de procesos, controlar y realizar la transmisión automatizada en red, desde la Unidad de Atención Médica al Almacén Regulador y al nivel central sobre la recepción, proceso e intercambio de la información relativa a los bienes de consumo, a las diferentes áreas que concurren en la operación del abasto institucional. 4.26 surtido directo: Entrega de artículos al servicio solicitante.

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5. Procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema automatizado.

Responsable Actividad Documentos

Involucrados

Responsable del Almacén de Unidad Médica

ETAPA I RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN

EL ALMACÉN DE UNIDAD MÉDICA 1. Recibe del transportista de acuerdo con el

“Calendario de resurtido” el suministro de artículos y la siguiente documentación:

• Remisión de almacén • Remisión de pedido • Factura

2. Revisa, verifica y coteja, el número de cajas colectivas y bultos recibidos de acuerdo a la documentación proporcionada por el transportista y procede conforme al caso, de acuerdo a lo siguiente: A) Recepción por parte del almacén

Delegacional, recibe Remisión de almacén en original o copia y Talón de embarque.

B) Recepción directa del proveedor por entrega en la unidad, recibe Remisión de pedido o factura correspondiente.

Continúa en la actividad 38

C) Recepción por medio de traspaso de un almacén de unidad médica de apoyo.


A) RECEPCIÓN POR PARTE DEL ALMACEN DELEGACIONAL

3. Verifica que la cantidad física de la clave y

descripción coincidan con lo señalado en la “Remisión de almacén”.

Calendario de resurtido Remisión de almacén Remisión de pedido Factura Remisión de almacén Remisión de almacén Talón de embarque Remisión de pedido Factura Remisión de almacén

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Responsable Actividad Documentos Involucrados


NO COINCIDEN

4. Señala al transportista que entrega los artículos las diferencias detectadas.

5. Circula con bolígrafo en el original y copia de

la “Remisión de almacén” las cantidades incorrectas y anota las correctas

6. Determina diferencias con base en lo anotado

en la copia de Remisión de pedido.

7. Aplica el sello y firma de recibido en el original y copia de la Remisión de almacén y en el Talón de embarque.

8. Entrega al transportista o encargado de la

distribución el Talón de embarque, el original de la “Remisión de almacén”, ajusta las diferencias y recaba acuse de recibo en la copia de la Remisión de almacén.

9. Accede al sistema SAI y registra las entradas de acuerdo a la actividad 25 de este Procedimiento.

10. Captura las diferencias detectadas y emite automáticamente el “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción”, clave 1082-009-013, anexo 1.

11. Solicita firma de autorización del Subdirector Administrativo, Administrador o Encargado de la Unidad Médica o en su caso del Jefe de Servicio de la UMAE, en el “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción”, clave 1082-009-013, anexo 1.

12. Envía a la Coordinación Delegacional de

Abastecimiento y Equipamiento ó al Jefe de

Remisión almacén Remisión de pedido Remisión de almacén Talón de embarque Talón de embarque Remisión de almacén Acuse Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción 1082-009-013 Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción 1082-009-013 Reporte de

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Abastecimiento de la UMAE, original y copia del “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción”, clave 1082-009-013, anexo 1 dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción.

13. Archiva en orden cronológico la segunda copia del “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción”, 1082-009-013, anexo 1 y la copia de la “Remisión de almacén”.


SI COINCIDEN 14. Verifica que los artículos con fecha de

caducidad impresa en el marbete estén dentro del periodo de su vida útil.

CADUCIDAD O FECHA DE FABRICACIÓN

FUERA DE VIDA ÚTIL 15. Circula en el original y copia de la “Remisión

de almacén” las cantidades de artículos con caducidad vencida o en el caso de material de curación fecha de fabricación mayor a 5 años, anotando la leyenda "Caducidad fuera de límite" o “Fecha de fabricación fuera de límite”.

16. Separa los artículos que si cumplen y

devuelve al transportista o encargado de la distribución, los artículos con caducidades o fecha de fabricación fuera de los límites establecidos, para ser devueltos al almacén Delegacional.

17. Aplica sello y firma de recibido en el original y

copia de la Remisión de almacén y en el Talón de embarque.

diferencias de artículos entre remisión y recepción 1082-009-013 Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción 1082-009-013 Remisión de almacén Remisión de almacén Remisión de almacén Talón de embarque

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18. Entrega al transportista o encargado de la distribución el Talón de embarque, el original de la “Remisión de almacén” y ajusta los artículos con caducidad o fecha de fabricación fuera de los límites establecidos así como los deteriorados, en su caso, recabando acuse de recibo en la copia de la Remisión de almacén.

19. Accede al sistema SAI-Almacén de Unidad Médica y registra las entradas de acuerdo a la actividad 25 de este Procedimiento.

FECHAS DE CADUCIDAD O DE

FABRICACIÓN DENTRO DEL LÍMITE 20. Revisa y verifica que los artículos que están

en buen estado no se encuentren deteriorados.

SI ESTÁN DETERIORADOS

21. Anota en el original y copia de la “Remisión de

almacén” la cantidad de artículos que están deteriorados anotando la leyenda “Deteriorados”.

22. Separa los artículos deteriorados para su devolución al almacén Delegacional.

Continúa con la actividad 25

NO ESTÁN DETERIORADOS

23. Aplica sello y firma de recibido en el original y

copia de la Remisión de Almacén y en el Talón de embarque.

Talón de embarque Remisión de almacén Remisión de almacén Remisión de almacén Talón de embarque

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24. Entrega el original del Talón de embarque y la remisión del almacén al transportista o encargado de la distribución y obtiene acuse de recibo en la copia de remisión del almacén.

REGISTRO DE ARTICULOS

25. Accede al SAI y selecciona el <Proceso>

“Entradas” <Función> “Remisiones” <Opción> “Transmisión”, para capturar los artículos recibidos, en el <Proceso> “Entradas” <Función> “Remisiones” <Opción> “Registro” con base a la “Remisión de almacén” especificándose cantidad remisionada y recibida por clave, y obtiene el “Reporte registro de remisiones”.

26. Archiva cronológicamente el acuse de la

“Remisión de almacén”. 27. Revisa en forma física que las cantidades,

números de clave de artículos y descripciones coincidan con lo señalado en la “Remisión de almacén” y que no se encuentren deteriorados.

28. Recibe oficio de respuesta de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o de Abastecimiento de la UMAE con el reporte “Remisión de almacén” lo analiza y procede conforme al caso:

A) No envía artículos el almacén, continúa en la actividad 29.

B) Si envía artículos faltantes el almacén, continúa en la actividad 31.

C) No procede la reclamación, continúa en la actividad 34.

Talón de embarque Acuse Remisión de almacén Acuse Remisión de almacén Oficio Remisión de almacén

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A) NO ENVÍA ARTÍCULOS EL ALMACÉN 29. Revisa el oficio de respuesta que comunica la

conformidad en el reclamo.

30. Integra al expediente el oficio, la copia de la “Remisión de almacén” y “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción”, clave 1082-009-013, anexo 1. Y archiva en orden cronológico.

B) SÍ ENVÍA ARTÍCULOS FALTANTES EL ALMACÉN

31. Recibe original y copia de la Remisión de

almacén.

32. Recibe artículos faltantes, con la Remisión de almacén complementaria.

33. Realiza el registro en el SAI de artículos de

acuerdo a la actividad 25 de este procedimiento.


C) NO PROCEDE LA RECLAMACIÓN 34. Recibe oficio de no procedencia.

35. Solicita autorización del Contador o Contralor,

Director Administrativo o Encargado de la Unidad Médica, para realizar el ajuste de existencias.

36. Accede al SAI- Almacén de Unidad Médica y

realiza el ajuste a las existencias, registrando en el <Proceso> “Entradas” <Función> “Internos registro” <tipo de movimiento> “Ajustes de entrada del

Oficio Oficio Remisión de almacén Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción 1082-009-013 Remisión de almacén Remisión de almacén complementaria Oficio Reporte de ajustes de entrada por autorización

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almacén”, obtiene el reporte: “Ajustes de entrada por autorización”.

37. Integra el expediente con el original del oficio de no procedencia de la reclamación, copia de la “Remisión de almacén” y copia del “Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción” 1082-009-013, anexo 1 y archiva en orden cronológico.

B) RECEPCION DIRECTA DEL PROVEEDOR POR ENTREGA EN LA UNIDAD

38. Recibe del transportista del proveedor los

artículos o bienes de consumo y la “Remisión de pedido” en original y copia, de acuerdo con el “Calendario de resurtido”.

39. Revisa, verifica y coteja la documentación y

los bienes de consumo y que los datos coincidan.

NOTA: Cualquier alteración o anomalía deberá ser aclarada con el proveedor al momento de la recepción de los artículos.

NO COINCIDEN LOS DATOS

40. Aclara con el transportista o persona que

entrega los artículos, las diferencias detectadas.

41. Circula con bolígrafo en el original y copia de

la “Remisión de pedido” las cantidades incorrectas y anota las correctas.

Oficio de no procedencia a la reclamación Remisión de almacén Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción 1082-009-013 Remisión de pedido Calendario de resurtido Remisión de pedido Remisión de pedido

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42. Revisa el original y copia de la Remisión de pedido, que estén correctos los datos del responsables y el sello de recibido.

43. Sella y entrega copia de la Remisión de

pedido al transportista. Reinicia en la actividad 38

SI COINCIDEN

44. Entrega al proveedor Remisión de pedido

requisitada. 45. Identifica el tipo de compra realizada conforme

a lo siguiente:

• Fuente Alterna .- Compra directa para satisfacer necesidades con entrega en la Unidad Médica. HGZ.- Compras realizadas por las Unidades de Autonomía de Gestión. • Entrega en Unidad. -Compra; Esquema de abastecimiento Delegacional con entrega de proveedor en unidad.

46. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica y

registra de acuerdo al tipo de compra

• Fuente Alterna.- en el <Proceso> “Entradas” <Función> “Fuente Alterna” <Opciones> “Registro” o “Transmisión” y obtiene el reporte “Incidencias en recepción de fuentes alternas” o “Registro de fuentes alternas”; • Entrega en Unidades.- Anota registro dentro del módulo de Entrega en Unidad, consulta claves, altas y generación de impresión.

Remisión de pedido Remisión de pedido Remisión de pedido Reporte de incidencias en recepción de fuentes alternas Registro de fuentes alternas

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47. Archiva cronológicamente copia de la “Remisión de pedido” y reportes generados por el SAI-Almacenes de Unidad Médica.


C) RECEPCIÓN POR MEDIO DEL TRASPASO DE UN ALMACÉN DE UNIDAD MÉDICA DE

APOYO

48. Recibe del almacén de apoyo, artículos y copia de “Reporte de movimientos varios” (por Traspasos), 1082-009-012, anexo 2.

49. Verifica, cuenta y acomoda los artículos. 50. Registra la recepción de artículos por

traspaso en el “Reporte de movimientos varios” (por traspasos), clave 1082-009-012, anexo 2.

51. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica y

registra las entradas en el <Proceso>"Entradas", <Función> "Internos", <Opción> “Registro”, Movimiento:"Traspasos de entrada" y obtiene el reporte “Movimiento varios” de traspasos de entrada.

52. Envía copia del “Reporte de movimientos

varios” (por Traspasos), 1082-009-012, anexo 2 al Contador o Contralor de la Unidad Médica.

53. Envía copia del “Reporte de movimientos

varios” (por traspasos), clave 1082-009-012, anexo 2 a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Delegacional o en su caso, al Jefe de Abastecimiento de la UMAE. Para su conocimiento, control y obtiene acuse recibo.

Remisión de pedido Reporte de incidencias en recepción de fuentes alternas Registro de fuentes alternas Reporte de movimiento varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de movimiento varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de movimiento varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de movimiento varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de movimiento varios (por traspasos) 1082-009-012 Acuse de recibo

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54. Archiva cronológicamente el acuse.

DEVOLUCIONES DE LA CEYE Y DE LOS SERVICIOS POR EXCEDENTES DE

ARTÍCULOS

55. Recibe de la CEYE o de los diferentes servicios los excedentes de los artículos, que tienen en su almacén, acompañados del original y copia del “Reporte de movimientos varios” (por devolución) 1082-009-012, anexo 2, especifica el motivo de la devolución.

56. Verifica que los artículos sean devueltos en

cajas, bultos o empaques cerrados y que el formato “Reporte de movimientos varios” (por devolución) 1082-009-012, anexo 2 contenga los siguientes datos: • Fecha de elaboración. • Nombre del servicio que efectúa la

devolución • Clave Presupuestal del servicio que está

efectuando la devolución. (12 Dígitos). • Clave, descripción, presentación, unidad y

cantidad de los artículos que son devueltos.

• Firma del responsable del servicio.

ESTA MAL REQUISITADA Y NO COINCIDEN LAS CANTIDADES

57. Devuelve artículos con el original y copia del

“Reporte de movimientos varios” (por devolución) clave 1082-009-012, anexo 2 y aclara las diferencias en cantidad de artículos con el servicio o la CEYE, circulando con bolígrafo en el original y copia del reporte las

Acuse Reporte de movimientos varios (por devolución) 1082-009-012 Reporte de movimientos varios (por devolución) 1082-009-012 Reporte de movimiento varios (por devolución) 1082-009-012. Acuse de recibo

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cantidades y datos incorrectos, anotando debidamente los mismos, para que el servicio o la CEYE procedan a su corrección y obtiene acuse de recibo.

58. Archiva cronológicamente el acuse de recibo.

SI ESTA BIEN REQUISITADA Y COINCIDEN LAS CANTIDADES

59. Verifica que los artículos se encuentren en

buen estado, en envase cerrado y en su caso, que la fecha de caducidad permita su consumo antes de que se caduque y que las cantidades de los artículos coincidan con lo anotado en el “Reporte de movimientos varios” (por devolución), 1082-009-012, anexo 2.

60. Sella y firma de recibido en original y copia del

“Reporte de movimientos varios” (por devolución), 1082-009-012, anexo 2.

61. Entrega la copia del “Reporte de movimientos varios” (por devolución), 1082-009-012, anexo 2, al servicio o a la CEYE.

62. Acomoda los artículos de acuerdo a la Etapa

II del presente procedimiento. 63. Envía copia del “Reporte de movimientos

varios” (por devolución), 1082-009-012, anexo 2, dirigido al Contador o Contralor de la Unidad Médica.

64. Accede al SAI- Almacenes de Unidad Médica

y registra la recepción de artículos de acuerdo al <Proceso> “Entradas”, <Función> “Internos”, <Opción> “Registro” <Tipo de Movimiento> : “Devoluciones de CEYE” o

Acuse de recibo Reporte de movimientos varios (por devolución) 1082-009-012 Reporte de movimientos varios (por devolución) 1082-009-012 Reporte de movimientos varios (por devolución) 1082-009-012 Reporte de movimientos varios (por devolución) 1082-009-012 Reporte devoluciones de servicio

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“Devoluciones de servicio”, obtiene el reporte: “Devoluciones de servicio o Devoluciones de la CEYE”.

65. Archiva cronológicamente original del “Reporte de movimientos varios” (por devolución), 1082-009-012, anexo 2.

ETAPA II ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE

INVENTARIOS DE LOS BIENES EN LOS ALMACENES DE UNIDAD MÉDICA

66. Identifica al momento de la recepción los

artículos para su almacenamiento, control y los clasifica de acuerdo a sus características, ejemplo: peso, volumen, etc.

67. Verifica los artículos que requieran control de caducidad.

SI REQUIEREN CONTROL DE CADUCIDAD

68. Registra manualmente por número de clave

en el reporte "Registro de control de caducidades”, clave 1082-009-014, anexo 3, los artículos cuyas fechas de caducidad o fabricación vencen dentro de los tres meses siguientes.

69. Efectúa recuento físico de los artículos y lotes

que caduquen dentro de los siguientes tres meses de acuerdo a los datos del “Registro de control de caducidades”, clave 1082-009-014, anexo 3.

70. Determina con base al recuento del inventario

y al promedio de consumo, si las cantidades en existencia de cada artículo y lote, pueden ser consumidos dentro de los siguientes dos meses.

Reporte de movimientos varios (por devolución) 1082-009-012 Reporte registro de control de caducidades 1082-009-014 Reporte registro de control de caducidades 1082-009-014

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NO PUEDEN SER CONSUMIDOS 71. Procede a la concentración de estos artículos

de conformidad con el “Procedimiento para la concentración y canje de bienes”, clave 1482-003-017.

SÍ PUEDEN SER CONSUMIDOS

72. Coloca los bienes con fechas de caducidad

más corta al frente de los bienes de su misma clave para el surtido de artículos a los servicios y a la CEYE.

73. Actualiza el “Registro de control de

caducidades”, clave 1082-009-014, anexo 3 de acuerdo a los resultados obtenidos del recuento físico.

NOTA: Las existencias pueden agotarse porque hayan sido consumidas o porque hayan sido concentradas al almacén delegacional.


NO REQUIEREN CONTROL DE CADUCIDAD

74. Acomoda los artículos de acuerdo al orden

secuencial según el “Catálogo operativo de artículos” atendiendo el sistema de “Primeros en caducar, primeros en salir” y “Primeros en entrar, primeros en salir”, separa aquellos que requieran de control específico por ser de alto costo, claves 5000 o artículos de fácil sustracción.

Procedimiento para la concentración y canje de bienes 1482-003-017 Reporte Registro de control de caducidades 1082-009-014 Catalogo operativo de artículos

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TOMA DE INVENTARIO ROTATIVO 75. Realiza el inventario físico conforme lo señala

el “Procedimiento para la evaluación contable de los inventarios y el levantamiento del inventario físico anual, rotativo y muestreo físico (selectivo) de bienes de consumo”, clave 1493-003-004 y programa por etapas periódicas hasta lograr la comprobación física de todas las existencias en el lapso de un año.

SUSPENSIÓN DE USO PARA SUMINISTRO

76. Recibe oficio de la Secretaría de Salud, Dirección de Prestaciones Médicas o de la Unidad de Administración o Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, donde se informa sobre las claves y números de lote de bienes a suspender, apegándose al “Procedimiento para la concentración y canje de bienes”, clave 1482-003-017.

77. Revisa físicamente si tiene existencias de los

bienes a suspender, con base a la información recibida.

NO HAY ARTÍCULOS A SUSPENDER

78. Informa mediante oficio a la Coordinación

Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de Abastecimiento de la UMAE, que no hay bienes a suspender en el almacén de la unidad médica y obtiene acuse de recibo.

79. Archiva cronológicamente el acuse


Procedimiento para la evaluación contable de los inventarios y el levantamiento del inventario físico anual, rotativo y muestreo físico (selectivo) de bienes de consumo”, clave 1493-003-004 Oficio Procedimiento para la concentración y canje de bienes 1482-003-017 Oficio Acuse de recibo Acuse

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SÍ HAY ARTICULOS A SUSPENDER 80. Separa físicamente los artículos a suspender,

identificándolos con la leyenda "No tocar: Suspendido".

81. Accede al SAI-Almacenes de unidad médica, y registra, en el <Proceso> "salidas", <Función> "movimientos de artículos suspendidos", <Tipo de Movimientos> "no disponibles", con base en el manual del usuario, y obtiene el “Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos”, clave 1082-014-023, anexo 4 y obtiene acuse de recibo.

82. Elabora y envía oficio, mediante el cual comunica a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o al Departamento de Abastecimiento de la UMAE, que si hay existencias suspendidas de artículos reportados, anexa el “Reporte movimientos a no disponibles de artículos suspendidos”, clave 1082-014-023, anexo 4 y obtiene acuse de recibo.

83. Archiva en el expediente correspondiente, en orden cronológico los oficios recibidos con información de artículos a suspender, oficios de respuesta y en su caso, los reportes del registro de artículos suspendidos.

Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos 1082-014-023 Acuse

Oficio Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos 1082-014-023 Acuse

Oficio Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos 1082-014-023

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LIBERACION DE ARTICULOS SUSPENDIDOS

84. Recibe oficio de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o del Departamento de Abastecimiento de la UMAE, mediante el cual le informan sobre los artículos y números de lote de claves de artículos a liberar.

85. Revisa físicamente si tiene en existencia los artículos señalados como suspendidos, con base al oficio recibido.

86. Archiva en el expediente correspondiente, en orden cronológico los oficios recibidos con información de artículos a suspender, oficios de respuesta y en su caso, los reportes de liberación de artículos suspendidos.

NO HAY EXISTENCIAS DE ARTICULOS A LIBERAR

87. Elabora y envía oficio, mediante el cual

Informa a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de Abastecimiento de la UMAE, que no hay existencias en el almacén de la Unidad Médica para liberación, de acuerdo a su comunicado, obtiene acuse y archiva. SÍ HAY EXISTENCIAS DE ARTICULOS A

LIBERAR

88. Separa los artículos a liberar y los acomoda en los espacios correspondientes de artículos disponibles, de acuerdo a las actividades 74 y 76 del presente procedimiento.

Oficio Oficio Oficio Reporte de liberación de artículos suspendidos Oficio Acuse

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89. Accede al SAI-Almacenes de unidad médica, en el <Proceso> "entradas", <Función> "liberaciones" y registra la información sobre la liberación de artículos con base en el manual del usuario obtiene el reporte: “Liberación de artículos suspendidos”.

90. Elabora y envía oficio mediante el cual informa a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de Abastecimiento de la UMAE, de la liberación de artículos suspendidos, obtiene acuse y archiva cronológicamente.

SUSPENSIÓN DE ARTÍCULOS POR LA

UNIDAD MÉDICA 91. Detecta los artículos que presentan defectos a

simple vista, como por ejemplo, que presenten fugas, empaques maltratados, rotos o deteriorados, o sin la cantidad correspondiente de piezas indicadas en la presentación del Cuadro Básico.

92. Separa las existencias del lote de artículos que presenten defectos y los identifica con la leyenda "No tocar: Suspendido".

93. Elabora el "Reporte de queja por defectos de

calidad de los bienes adquiridos en el IMSS”.

94. Recaba firma en el "Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS”. del responsable del área usuaria.

Reporte de liberación de artículos suspendidos Oficio Acuse Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS. Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS.

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95. Elabora y envía oficio y anexa en original y copia, el "Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS”, dirigido a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o en su caso, al Departamento de Abastecimiento de la UMAE.

96. Conserva copia de la forma "Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS”, para registro de la salida de los artículos y para efectuar el movimiento de existencias disponibles, a no disponibles.

97. Recibe oficio por parte de la Coordinación

Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o en su caso, del Departamento de Abastecimiento de la UMAE, indicando se realice en el sistema, según sea el caso, cualquiera de las siguientes actividades

• "Liberación de Artículos". • "Concentración o canje de Artículos". • "Baja de Artículos".

98. Integra expediente, archiva el oficio y la

siguiente documentación, según sea el caso correspondiente. • "Liberación de Artículos". • "Concentración o canje de Artículos". • "Baja de Artículos".

Oficio Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS. Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS. Oficio Liberación de artículos Concentración o canje de artículos Baja de artículos Oficio Liberación de artículos Concentración o canje de artículos Baja de artículos

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ETAPA III SURTIDO DE ARTÍCULOS A LOS SERVICIOS Y A LA CEYE, EN LOS ALMACENES DE UNIDAD

MÉDICA

FASE I ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE

RESURTIDO 99. Determina el número de servicios otorgado a

usuarios y elaborará el calendario de resurtido con base al catálogo de servicios de la unidad emitido por el SAI.

100. Elabora el calendario de resurtido, en formato Excel e incluye los siguientes datos:

• Nombre del servicio • Meses del año • Días para recepción de requerimientos • Días para entrega • Nombres y cargos de quien autoriza,

revisa y elabora 101. Considera los días feriados o festivos de

acuerdo al calendario oficial. 102. Recibe del servicio solicitante y de la

CEYE el reporte de ’’Reaprovisionamiento y control de material a servicios en unidades médicas’’, clave 1082-009-015, anexo 5, en original y copia de acuerdo al ‘’calendario de resurtido’’.

Calendario de resurtido Catálogo de servicios de la unidad. Calendario de suministro a los servicios de la unidad a través del almacén Calendario Oficial Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 1082-009-015 Calendario de resurtido

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103. Revisa y verifica que el reporte ‘’Reaprovisionamiento y control de material a servicios en unidades médicas’’, clave 1082-009-015, anexo 5, esté debidamente requisitado y autorizado e incluye el número de matrícula del responsable del servicio.

NO ESTÁ AUTORIZADO Y REQUISITADO

104. Devuelve el reporte ‘’Reaprovisionamiento

y control de material a servicios en unidades médicas’’, clave 1082-009-015, anexo 5, al servicio para su autorización.

Reinicia en actividad 102

SÍ ESTÁ AUTORIZADO Y REQUISITADO 105. Asigna número de folio al reporte de

‘’Reaprovisionamiento y control de material a servicios en unidades médicas’’, clave 1082-009-015, anexo 5, y anota la fecha de recepción.

106. Accede al SAI- Almacén de Unidad Médica

y consulta si hay existencias disponibles para surtir a los servicios por clave del artículo, en el <Proceso> ‘’Estadísticas’’, <Función> ‘’Estado del inventario’’.

SI HAY EXISTENCIAS

107. Obtiene del almacén de unidad médica los

artículos solicitados y los ordena para surtido.

108. Anota en el reporte de ‘’Reaprovisionamiento y control de material a servicios en unidades médicas’’ , clave 1082-009-015 anexo 5 , lo siguiente: • Las cantidades surtidas por cada renglón y

la leyenda ‘’Despacho Directo’’. • Nombre y firma de la persona que surte.

Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 1082-009-015 Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 1082-009-015 Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 1082-009-015 Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 1082-009-015

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109. Coloca sello de surtido en el original y copia de la solicitud: ‘’Reaprovisionamiento y control de material a servicios en unidades médicas’’, clave 1082-009-015, anexo 5, así como la fecha de surtido con año, mes y día.

110. Entrega al servicio o la CEYE los artículos

y la copia de la solicitud: ‘’Reaprovisionamiento y control de material a servicios en unidades médicas’’, clave 1082-009-015, anexo 5, recaba en el original nombre y firma de la persona que recibe y la fecha de entrega.

111. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica

y efectúa registros en el <Proceso> ‘’Salidas’’ <Función> ‘’Surtido a Servicio’’ o la <Función> ‘’Reaprovisionamiento a la CEYE’’, con el tipo de despacho que le corresponde a cada clave y obtiene los siguientes reportes:

• ‘’Reaprovisionamiento a CEYE’’, clave

1082-014-025, anexo 6. • ‘’Surtido a servicios’’ clave 1082-014-026,

anexo 7. • ‘’Surtido a servicios por la CEYE’’

clave1082-014-027, anexo 8.

112. Archiva en el expediente correspondiente la siguiente documentación:

• ‘’Reaprovisionamiento a CEYE’’, clave

1082-014-025, anexo 6. • ‘’Surtido a servicios’’ clave 1082-014-026,

anexo 7. • ‘’Surtido a servicios por la CEYE’’

clave1082-014-027, anexo 8.

Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 1082-009-015 Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 1082-009-015 Reporte de reaprovisionamiento a CEYE 1082-014-025 Surtido a servicios 1082-014-026 Surtido a servicios por la CEYE 1082-014-027 Reporte de reaprovisionamiento a CEYE 1082-014-025 Surtido a servicios 1082-014-026 Surtido a servicios por la CEYE 1082-014-027

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NO HAY EXISTENCIAS

113. Anota en los renglones del reporte de ‘’Reaprovisionamiento y control de material a servicios en unidades médicas’’ clave 1082-009-015, anexo 5, la leyenda ‘’Despacho negado’’.

114. Informa al responsable del servicio o de la

CEYE, los artículos que no hay existencias y solicita su autorización para poder surtirlos con otros artículos equivalentes o sustitutos.

115. Incluye, en caso de que reciba autorización

de sustituir algunas claves o todas, las claves sustitutas en el reporte de ‘’Reaprovisionamiento y control de material a servicios en unidades médicas’’, clave 1082-009-015, anexo 5, por ser surtido con tipo de ‘’Despacho sustituto’’.

116. Realiza actividades 110 y 111 del presente

Procedimiento. 117. Investiga en los almacenes de otras

unidades médicas, si pueden proporcionarle apoyo por las cantidades de los artículos que aún hacen falta, en caso contrario solicita el apoyo a la Delegación o Unidad Médica.

NO RECIBE EL APOYO

118. Integra expediente con la siguiente

documentación:

• ‘’Reaprovisionamiento a CEYE’’, clave 1082-014-025, anexo 6.

•‘’Surtido a servicios’’ clave 1082-014-026, anexo 7.

•‘’Surtido a servicios por la CEYE’’ clave1082-014-027, anexo 8.

Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 1082-009-015 Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 1082-009-015 Reporte de reaprovisionamiento a CEYE 1082-014-025 Surtido a servicios 1082-014-026 Surtido a servicios por la CEYE 1082-014-027

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•“Reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Medicas”, clave 1082-009-015, anexo 5.

SI RECIBE EL APOYO DE OTRA UNIDAD O DELEGACION

119. Elabora en original y copia del reporte de

‘’Movimientos varios’’ (por traspasos). Clave 1082-009-012, anexo 2.

120. Recaba firma en el reporte de

‘’Movimientos varios’’ (por traspasos), Clave 1082-009-012, anexo 2, del Director o Subdirector Administrativo de la unidad médica o UMAE, para solicitar apoyo.

121. Envía original y copia del reporte de

‘’Movimiento varios’’ (por traspasos) 1082-009-012, anexo 2, al almacén de la unidad médica que dará apoyo.

122. Recibe del almacén de unidad médica

solicitante, original y copia del reporte de ‘’Movimientos varios’’ (por traspasos) 1082-009-012, anexo 2.

123. Llena en original y copia de reporte de

‘’Movimientos varios’’ (por traspasos) 1082-009-012, anexo 2 y separa los artículos solicitados.

124. Recaba firma del reporte de ‘’Movimientos

varios’’ (por traspasos) 1082-009-012, anexo 2, la autorización del Director Administrativo y Administrador de la unidad médica o UMAE, amparado los artículos que se enviarán al almacén solicitante.

Reporte de reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas 1082-009-015 Reporte de movimientos varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de movimientos varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de movimientos varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de movimientos varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de movimientos varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de movimientos varios (por traspasos) 1082-009-012

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125. Entrega los artículos al responsable del almacén de la unidad solicitante, así como la copia del formato ‘’Movimientos varios’’ (por traspasos) 1082-009-012, anexo 2.

126. Recaba firma de recibo, del responsable del almacén de unidad solicitante en el original y copia del formato “Movimientos varios” (por traspasos) 1082-009-012, anexo 2.

127. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica

y efectúa registros en el <Proceso> ‘’Salidas’’, <Función> “Internos”, <Tipo de Movimiento> “Traspasos de Salida” de acuerdo al Manual del Usuario, del SAI-Almacenes de unidad médica, obtiene el “Reporte remisiones de traspaso de salida”, clave 1082-014-028, anexo 9.

128. Envía copia del reporte de “Movimientos

varios” (por traspasos) 1082-009-012, anexo 2, al Contador o Contralor de la unidad médica, según corresponda.

129. Archiva cronológicamente el original del

“Reporte de movimientos varios” (por traspasos) 1082-009-012, anexo 2, y del “Reporte remisiones de traspaso de salida”, clave 1082-014-028, anexo 9.

130. Realiza las actividades de recepción del

“Procedimiento para la recepción de bienes de consumo en el almacén de unidad médica con sistema automatizado”, 1494-003-007.

Reporte de movimientos varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de Movimientos varios (por traspasos) 1082-009-012 Remisiones de traspaso de salida 1082-014-028 Reporte de Movimientos varios (por traspasos) 1082-009-012 Reporte de movimiento varios 1082-009-012 Remisiones de traspaso de salida 1082-014-028 Procedimiento para la recepción de bienes de consumo en el almacén de Unidad Médica con sistema automatizado 1494-003-007

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131. Surte los artículos faltantes a los servicios o CEYE, conforme a las actividades 105 a la 108 del presente Procedimiento.

FASE 2 BAJA ARTÍCULOS

132. Identifica los artículos para trámite de baja

por diversos conceptos (rotos, mojados, en mal estado, deteriorados, suspendidos para su uso, etcétera).

133. Elabora oficio para solicitar el dictamen de baja a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o en su caso, al Jefe de Departamento de Abastecimiento de la UMAE; y adjunta la relación de bienes susceptibles de baja, indicando la causa del porque no puede ser suministrado, anexando, en su caso, documentación complementaria.

134. Recaba en el oficio de solicitud de dictamen

de baja, firma del Director o Subdirector Administrativo de la Unidad Médica, o en su caso del Responsable de la Oficina de Control de Abasto y Suministro de la UMAE.

135. Elabora y envía oficio firmado y dirigido a la

Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o al Jefe de Departamento de Abastecimiento de la UMAE, obtiene acuse de recibo en una copia.

136. Archiva en forma temporal el acuse de

recibo, en espera del dictamen de baja respectivo o del desahogo previo de las diligencias a las que haya lugar.

137. Recibe el “Dictamen de Baja”

correspondiente, de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento o Jede de Departamento de Abastecimiento de la UMAE.

Oficio Relación de bienes Oficio Oficio Acuse

Acuse Dictamen de baja

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138. Procede con los artículos de acuerdo con el dictamen de baja y del “Procedimiento para la concentración y canje de bienes” de consumo”, 1482-003-017.

NOTA: Puede recibir notificación, para concentrar el Almacén Delegacional, cuando el acto de baja se celebre en el Almacén o destrucción en la propia Unidad.

139. Archiva el dictamen de baja y demás

documentación que se genere sobre el particular, para la afectación del registro de salida.

140. Accede al SAI-Almacenes de Unidad

Médica y actualiza registros en el <Proceso> “Salidas”, <Función> “Internos”, <Tipo de Movimiento> “Bajas” y emite el reporte: “Bajas de artículos suspendidos”, clave 1082-014-029, anexo 10.

141. Informa mediante oficio al Contador o

Contralor de la unidad médica sobre el monto de la baja para la afectación contable correspondiente.

FASE 3

CONCENTRACIÓN DE ARTÍCULOS 142. Concentra los artículos del Área de Control

de Abasto y Suministro conforme al “Procedimiento para la concentración y canje de bienes de consumo”, 1482-003-017.

143. Accede al SAI-Almacenes de Unidad

Médica y actualiza registros en el <Proceso> “Salidas”, <Función> “Internos” <Tipo de Movimiento> “Concentraciones”, de acuerdo al Manual del Usuario, obtiene el reporte: “Concentración de artículos disponibles”, clave 1082-014-030, anexo 11.

Procedimiento para la concentración y canje de bienes de consumo 1482-003-017

Dictamen de baja

Reporte de baja de artículos suspendidos 1082-014-029 Oficio Procedimiento para la concentración y canje de bienes de consumo 1482-003-017 Reporte de concentración de artículos disponibles 1082-014-030

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Responsable del Almacén a Granel Responsable del Almacén de Unidad Médica

144. Archiva los siguientes reportes en el expediente correspondiente, según sea el caso:

• “Bajas de artículos suspendidos”, clave 1082-014-029, anexo 10

• “Concentración de artículos disponibles”, clave1082-014-030, anexo 11.

ETAPA IV

ALMACEN A GRANEL SOLICITUD, RECEPCIÓN Y SURTIDO DE

ARTÍCULOS A LOS SERVICIOS

145. Elabora del formato “Reaprovisionamiento y Control de Material a Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94 para el requerimiento de material al almacén de unidad médica, en forma semanal o quincenal, tomando en cuenta su dotación autorizada contra su existencia física.

146. Recaba firmas de autorización de las autoridades de la unidad en el formato “Reaprovisionamiento y Control de Material a Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94.

147. Entrega formato de “Reaprovisionamiento y Control de Material a Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94, almacén de unidad médica.

148. Recibe del responsable del almacén a

granel de la unidad médica su formato de “Reaprovisionamiento y Control de Material a Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94 debidamente requisitado y autorizado.

149. Asigna número de folio al formato de “Reaprovisionamiento y Control de Material a Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94 por grupo de suministro.

Reporte de baja de artículos suspendidos 1082-014-029 Reporte de concentración de artículos disponibles 1082-014-030 F/RS/1/94 F/RS/1/94 F/RS/1/94 F/RS/1/94 F/RS/1/94

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Responsable del Almacén de Unidad Médica Responsable del Almacén a Granel

150. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica y procede a la captura del formato de “Reaprovisionamiento y Control de Material a Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94, para afectar existencias.

151. Determina el personal que suministre y

entregue los productos al Responsable del Almacén a Granel.

152. Entrega los artículos al responsable del Almacén a granel.

153. Recaba firma de recibido en el formato de “Reaprovisionamiento y Control de Material a Servicios de la Unidad Médica” F/RS/1/94 y archiva cronológicamente.

154. Recibe los artículos del Almacén de Unidad Médica, acomoda, controla y suministra a los servicios, bienes de consumo haciendo uso de la conversión a granel de los artículos.

155. Accede al SAI-Almacén de Unidad Médica y registra en el formato F/RS/1/94 lo suministrado a los servicios cada 24 horas.

156. Archiva en el expediente correspondiente

copia del formato.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

F/RS/1/94 F/RS/1/94 F/RS/1/94 F/RS/1/94

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6. Diagrama de flujo del Procedimiento para la rece pción, almacenamiento, control y surtido en almacén de unidad médica con sistema aut omatizado.

Factura

Rem isión de Pedido O

R em isión de alm acén

Talón de em barque

Talón de em barque

O,CR em isión de

alm acén

O,CR em isión de

alm acén

CRem isión de

alm acén

2C1082-009-013

O,C1082-009-013

C1082-009-013

1082-009-013

Acuse

OR em isión de

alm acén

Talón de em barque

O,CTalón de

em barque

O,CR em isión de

a lm acén

CRem isión de

pedido

O ,CR em isión de

alm acén

Rem isión de a lm acén

Talón de embarque


Factu ra

R em isión de ped ido


Ca lendario de resurtido

IN IC IO

Etapa I R ecepción de bienes de consum o en e l a lm acén

de Unidad M edica

Recibe

1

R ESPONSAB LE D EL ALM A C EN DE

U NID A D M ED IC A

Transportista

R evisa, ve rifica y coteja

2

Transportista

38

48

Proveedor

Verifica

3

¿Coinciden ?

Señala al transportista

4N O

Circula

5

1

1

D eterm ina d ife rencias

6

Aplica sello y firm a

7

Entrega y obtiene

8

Transportista

Accede al SAIact. 25

9

Captura y em ite

10

Solicita firm a

11

Envía

12

Archiva

13

C rono lóg ico

28

Verifica

SI

14

2

2

C ircula

15

Separa los artículos

16

Aplica sello y firm a

17

Entrega

18

Transportista

Accede a l SAIact. 25

19

FEC HA S DE C AD UC ID AD O D E FA BR IC AC ION D EN TRO

D EL LIM ITE

Revisa y verifica

20

A

A) R EC EPC ION POR PA RTE DEL A LM AC EN D ELEG AC ION AL

33

A ) Recepción por parte de l a lm acén D elegac iona l

B) R ecepción d irecta del p roveedor por entrega en

la un idad

C ) Recepción por m edio de traspaso de un alm acén de

un idad m edica de apoyo

Página 37 de 45 Clave: 1082-003-002

Remisión de almacén

Oficio


Acuse


Acuse

ORemisión de

almacén

OTalón de

embarque

Talón de embarque

O,CRemisión de

almacén

A

¿Están deteriorados?

Anota

21

SI

Separa los articulos

22

25

23

NO

O,CRemisión de

almacén

Aplica sello y firma

Entrega y obtiene

24

REGISTRO DE ARTICULOS

Accede al SAI

25

Archiva

26

Cronológico

Revisa

27

3

3

Transportista

Recibe

28

1082-009-013

CRemisión de

almacén

Oficio

OficioRecibe

29

Integra al expediente

30

Cronológico


complementaria

O,CRemisión de

almacén

Recibe

31

Recibe artículos faltantes

32

2Realiza registro

en el SAIact. 25

33

Reporte de ajustes de entrada por

autorización

OficioRecibe

34

Solicita autorización

35

B

22

13

A) No envía artículos el almacén

B) Si envía artículos faltantes el almacén

C) No procede la reclamación

A) NO ENVIA ARTICULOS EL ALMACEN

B) SI ENVIA ARTICULOS FALTANTES EL ALMACEN

C) NO PROCEDE LA RECLAMACION

Página 38 de 45 Clave: 1082-003-002

Remisión de pedido

1082-009-012(por devolución)

O,C1082-009-012

(por devolución)

Acuse

C1082-009-012

(por traspasos)

C1082-009-012

(por traspasos)

1082-009-012(por traspasos)

1082-009-012(por traspasos)

C1082-009-012

(por traspasos)

Registro de fuentes alternas

Reporte de incidencias en

recepción de fuentes alternas

Remisión de pedido

Remisión de pedido

Calendario de resurtido

O,CRemisión de

pedido

C1082-009-013

CRemisión de

almacén

OOficio de no

procedencia a la reclamación

B

Accede al SAI

36

Integra

37

B) RECEPCION DIRECTA DEL PROVEEDOR POR ENTREGA

EN LA UNIDAD

Recibe

38

Transportista

Revisa, verifica y coteja

39

Nota:

4

4

¿Coinciden los datos?

CRemisión de

pedido

O,CRemisión de

pedido

O,CRemisión de

pedido

Aclara

40

Circula

41

Revisa

42

Sella y entrega

43

Transportista

NO

Entrega

SI

Proveedor

44

Identifica tipo de compra

45

Accede al SAI-Almacén y registra

46

C) RECEPCION POR MEDIO DEL TRASPASO DE UN ALMACEN DE UNIDAD

MEDICA DE APOYO

Recibe

48

Verifica, cuenta y acomoda

49

Registra

50

Accede al SAI-Almacén

51

Envía

52

Envía y obtiene

53

54

Cronológico

Recibe

55

Verifica

56

C

ExpedienteCronológico

43

38

47

Registro de fuentes alternas

Reporte de incidencias en

recepción de fuentes alternas

Archiva

Cronológico

99

DEVOLUCIONES DE LA CEYE Y DE LOS SERVICIOS POR

EXCEDENTES DE ARTICULOS

Página 39 de 45 Clave: 1082-003-002

1493-003-004

Catalogo operativo de

artículos

1082-009-014

1482-003-017

1082-009-014

1082-009-014

O1082-009-012

(por devolución)

Reporte devoluciones

por servicio

C1082-009-012

(por devolución)

C1082-009-012

(por devolución)

O,C1082-009-012

(por devolución)

1082-009-012(por devolución)

Acuse

C

57

O,C1082-009-012

(por devolución)

Devuelve

Verifica

59

58

Cronológico

¿Esta bien requisitada?

NO SI

Sella y firma

60

Entrega

61

Acomoda de acuerdo Etapa II

62

Envía

63

Accede al SAI

64

Archiva

65

Etapa IIAlmacenamiento y

control de inventarios de los bienes en los

almacenes de Unidad Medica

5

5

Identifica

66

Verifica

67

¿Requieren control de caducidad?

Registra

68

SI

Efectúa recuento físico

69

Determina

70

¿Pueden ser consumidos?

Procede a la concentración

71

NO

NO

Coloca los bienes

72

SI

Actualiza

73

Nota:

72

73

Acomoda los artículos

74

TOMA DE INVENTARIO ROTATIVO

Realiza inventario físico

75

D

Página 40 de 45 Clave: 1082-003-002

1482-003-017

Acuse

Oficio

Reporte de liberación de

artículos suspendidos

Acuse

Oficio

Reporte de liberación de

artículos suspendidos

Oficio

Oficio

Oficio

1082-014-023

Acuse

1082-014-023

Oficio

Acuse

1082-014-023

Acuse

Oficio

Oficio

D

SUSPENSION DE USO PARA SUMINISTRO

Recibe

76

6

Revisa

77

¿Hay artículos a suspender?

Informa

78

79

Cronológico

81

NO

Separa

SI

80

Accede al SAI-Almacenes

81

Elabora y envía

82

Archiva

83

Expediente

LIBERACION DE ARTICULOS SUSPENDIDOS

6

Recibe

84

Revisa

85

Archiva

86

Cronológico

Elabora y envía

87¿Hay existencia de artículos a liberar?

Separa

88

NO SI

Accede al SAI-Almacenes

89

Elabora y envía

90

SUSPENSION DE ARTICULOS POR LA UNIDAD MEDICA

Detecta defectos

91

E

Página 41 de 45 Clave: 1082-003-002

1 0 82-0 0 9-0 15

1 08 2-00 9-0 15

C a le n da rio d e re su rtid o

1 08 2-00 9-0 15

C a le nd a rio o fic ia l

C a le n da rio d e sum in is tro a lo s se rv ic io s d e la

u n id ad a travé s d e l a lm acé n

C a tá lo g o de se rv ic ios de la

u n ida d

C a le nd a rio d e re su rtid o

O fic io

O fic io

CR ep o rte d e q ue ja p o r de fe c to s d e ca lida d de lo s b ie ne s ad q u irido s IM S S

O ,CR ep o rte d e qu e ja p o r d e fe c to s d e ca lid a d d e lo s b ie ne s a d q u irid o s IM S S

O fic io

R e p o rte de qu e ja p o r d e fe c to s d e ca lid a d d e los b ie ne s a d q u irid o s IM S S

R e po rte d e q u e ja po r d e fec tos d e ca lid ad d e lo s b ie n es a dq u irid os IM S S

E

S e pa ra e id e n tifica

9 2

9 3

E la b o ra

R eca b a firm a

9 4

E la b ora y e n v ía

9 5

C o nse rva

9 6

R e c ib e

9 7

In te g ra y a rch iva

9 8

E xp ed ie n te

E tap a IIIS u rtido d e a rt íc u lo s a lo s s e rv ic io s y a l a C E Y E, e n lo s a lm a c en e s d e U n id ad

M e d ic a

F as e IE la b o rac ió n d e l

c a len d a rio de re s u rt id o

7

7

D e te rm ina y e la bo ra

99

E lab o ra

1 0 0

C o n s id era lo s d ía s fe r ia do s y fe s tivo s

1 0 1

R ec ib e

1 0 2

R e v isa y ve rifica

1 0 3

¿ E sta au torizado y requ is itad o ?

D e vue lve e l re p o rte

10 4

1 02

1 04

N O

A s ig na nu m e ro de fo lio

10 5

S I

A cce d e a l S A I-A lm acé n

10 6

F

Página 42 de 45 Clave: 1082-003-002

O,C1082-009-012

(por traspasos)

O,C1082-009-012

(por traspasos)

O,C1082-009-012

(por traspasos)

O,C1082-009-012

(por traspasos)

O,C1082-009-012

(por traspasos)

O,C1082-009-012

(por traspasos)

O,C1082-009-012

(por traspasos)

1082-009-015

1082-009-015

1082-009-015

1082-014-027

1082-014-026

1082-014-025

1082-009-015

1082-009-015

F

¿Hay existencias?

1082-009-015

Obtiene y los ordena

107

8

NO

Anota

SI

Anota

108

Coloca sello

109

Entrega

110


111

Expediente

113

Informa

114

Incluye

115

Realiza actividades110-111

116

Investiga

117

8

118

1082-014-027

1082-014-026

1082-014-025

Integra

Elabora

119

Recaba firma

120

Envia

121

Recibe

122

Llena y separa

123

Recaba firma

124

O,C1082-009-012

(por traspasos)

Entrega

125

Recaba firma

126

G

¿Recibe el apoyo?

NO SI

Expediente

112

Página 43 de 45 Clave: 1082-003-002

1482-003-017

1494-003-007

N ota:

F /R S/1 /94

F/R S/1 /94

F/R S/1 /94

1082-014-030

1082-014-029

1082-014-030

1482-003-017

O fic io

1082-014-029

D ictam en de ba ja

D ictam en de ba ja

Acuse

O fic io

O fic io

R elación de b ienes

O fic io

O1082-014-028

O1082-009-012

1082-014-028

G

C1082-009-012

(por traspasos)

Accede a l SAI-A lm acén

127

Envía

128

Arch iva

129

C rono lóg ico

R ea liza activ idades

130

S urte artícu los act.105-108

131

Fase 2B aja A rtícu los

Identifica artícu los

132

Elabora

133

R ecaba firm a

134

Elabora y envía

135

R ecibe

137

9

9

Procede

138

A ccede a l SA I-A lm acén

In form a

140

141

Fase 3C oncentrac ión de

A rtícu los

C oncentra

142

Accede a l SAI-A lm acén y ob tiene

143

Arch iva

144

Etapa IVA lm acen a g rane l

so lic itud , recepc ió n y su rtido de artícu los a los

serv ic ios

Elabora

145

R ES PO N SA B LE D EL A LM A C EN A G R A N E L

R ecaba firm a

146

E ntrega

147

H

136

139

Página 44 de 45 Clave: 1082-003-002

F/RS/1/94

F/RS/1/94

F/RS/1/94

F/RS/1/94

F/RS/1/94

H

RESPONSABLE DEL ALMACEN DE

UNIDAD MEDICA

Recibe

148

Asigna número de folio

149


150

Determina

151

Entrega

152

Recaba firma

153

RESPONSABLE DEL ALMACEN A GRANEL

Recibe

154


155

FIN

156

Expediente

Página 45 de 45 Clave: 1082-003-002

Relación de documentos involucrados en el procedimi ento para la recepción, almacenamiento, control y surtido en almacén de uni dad médica con sistema automatizado

Clave Titulo del documento

Observaciones

1082-009-013

1082-009-012

1082-009-014

1082-014-023

1082-009-015

1082-014-025

1082-014-026

1082-014-027

1082-014-028

1082-014-029

1082-014-030

Reporte de diferencias de artículos entre remisión y recepción Reporte de movimientos varios Registro de control de caducidades Reporte de movimientos a no disponibles de artículos suspendidos Reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas F/RS/1/94 Reporte reaprovisionamiento a la CEYE Reporte surtido a servicios Reporte surtido a servicios por la CEYE Reporte remisiones de traspasos de salida Reporte bajas de artículos suspendidos Reporte concentración de artículos disponibles

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9

Anexo 10

Anexo 11

Página 1 de 4 Clave: 1082-003-002

ANEXO 1 “Reporte de diferencia de artículos entre remisión y recepción”

Página 2 de 4 Clave: 1082-003-002

15

16

1082

-009

-013

Página 3 de 4 Clave: 1082-003-002

Reporte de diferencias de artículos entre recepción y remisión

Instrucciones de llenado

NÚMERO DATO ANOTAR

1 Delegación Nombre de la Delegación a la que pertenece el almacén que elabora el reporte.

2 Unidad Nombre y número de la unidad en donde se

elabora el reporte. 3 Clave presupuestal Clave que identifica al almacén que genera el

reporte con base en el Catálogo de Unidades de Servicio.

4 Fecha Día, mes y año en que se elabora el reporte

DD/MM/AAAA. 5 Clave Número de la clave que identifica el artículo sujeto

de aclaración. 6 Número de remisión Número que identifica la remisión motivo de

aclaración. 7 Fecha de recepción Día, mes y año en que se recibieron en el Almacén

los artículos. DD/MM/AAAA 8 Cantidad remisionada Cantidad de unidades que ampara la remisión. 9 Cantidad recibida Cantidad de unidades que físicamente recibió el

almacén.

10 Diferencias de más Las cantidades excedentes entre lo remisionado y lo recibido.

11 Diferencias de menos Las cantidades faltantes entre lo remisionado y lo

recibido.

12 Precio unitario uniforme Importe unitario del artículo.

13 Importe El resultado de multiplicar el precio unitario uniforme por las diferencias de más o de menos. Los importes de las diferencias de menos deberán señalarse entre paréntesis.

Página 4 de 4 Clave: 1082-003-002

NÚMERO DATO ANOTAR

14 Observaciones Información adicional o comentarios relacionados con las diferencias detectadas y que permitan realizar aclaraciones.

15 Responsable de almacén Nombre y firma del responsable del almacén.

16 Vo. Bo. Nombre y firma del Director o encargado de la

Unidad.

Página 1 de 4 Clave: 1082-003-002

ANEXO 2 “Reporte de movimientos varios”

Página 2 de 4 Clave: 1082-003-002

1082-009-012

Página 3 de 4 Clave: 1082-003-002

Reporte de movimientos varios

Instrucciones de llenado

NÚMERO DATO ANOTAR

1 Clave presupuestal remitente

Clave presupuestal de la Unidad que da salida a los artículos.

2 Clave presupuestal receptora Clave presupuestal de la Unidad que recibe los

artículos.

3 Grupo suministro Número que corresponde de acuerdo con el

catálogo de artículos.

4 Número de movimiento Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

5 Elaboración día, mes, año Día, mes y año en que se elabora la forma.

DD/MM/AAAA.

6 Unidad remitente Nombre y número de la Unidad que envía los

artículos.

7 Unidad receptora Nombre y número de la Unidad que recibe los

artículos.

8 Dirección Domicilio de la Unidad que envía los artículos.

9 Población Domicilio de la Unidad que recibe los Artículos.

10 Zona No se utiliza por Almacén de la Unidad

11 Movimiento ajuste, baja,

concentración, congelación devolución y traspaso

Marca con una "X" el cuadro del movimiento del que se trate.

12 Motivo

Excedente, caducidad, apoyo y otros(especificar)

Marca con una "X" o anota el motivo de que se trate.

13 Genérico Los números correspondientes de la clave.

Página 4 de 4 Clave: 1082-003-002

NÚMERO DATO ANOTAR

14 Específico Los números correspondientes de la clave.

15 Diferenciador Los números correspondientes de la clave.

16 Variante Los números correspondientes de la clave.

17 Descripción Nombre genérico del artículo y especificaciones.

18 Cantidad Número de artículos por clave.

19 Unidad Presentación del artículo (caja, pieza, galón, etc.)

20 Precio unitario Precio unitario uniforme por clave.

21 Importe Campo no utilizado por el almacén de la

Unidad.

22 Suma La suma de la clave de los artículos que correspondan a la columna de específico por cada hoja (cifra control).

23 Total Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

24 Responsable Abastecimiento

Unidad nombre y firma

Nombre y firma del responsable del almacén o servicio de la Unidad que envía el Artículo

25 Sello, fecha y número de alta Sello con fecha y número de alta que aplica el

Almacén Delegacional.

26 Responsable de la Unidad nombre y firma

Nombre y firma del responsable del almacén que recibe el artículo.

27 Jefe de Unidad de Servicios remitente, nombre y firma

Nombre y firma del Director o encargado de la unidad que envía los artículos.

28 Sello de registro en archivo Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

29 Jefe de Unidad receptora,

nombre y firma Nombre y firma del Director o encargado de la Unidad que recibe los artículos.

Página 1 de 3 Clave: 1082-003-002

ANEXO 3 “Registro de control de caducidades”

Página 2 de 3 Clave: 1082-003-002

1082

-009

-014

Página 3 de 3 Clave: 1082-003-002

Registro de control de caducidades Instrucciones de llenado

OBJETIVO: Controlar la vida útil de los bienes de consumo sujetos a caducidad.

GENERADO POR: Encargado de grupo (Responsable del registro de caducidades).

NÚMERO DATO ANOTAR

1 Día, mes y año Fecha en que se elabora cada tarjeta de control. DD/MM/AAAA.

2 Fecha de caducidad o fabricación

La fecha de caducidad y/o de fabricación del artículo. DD/MM/AAAA.

3 Cantidad recibida La cantidad de artículos recibidos de acuerdo a la documentación de entrada.

4 Clave de artículo El número de clave de los artículos de acuerdo con el catálogo de Artículos.

5 Lote El número de lote que el fabricante asignó al artículo.

6 Unidad El tipo de presentación en que fue entregado el artículo.

7 Existencia física La cantidad en unidades que se tenga del artículo.

8 Consumo La cantidad que se tenga registrada como máximo de la clave correspondiente.

9 Descripción El nombre genérico del artículo de acuerdo al catálogo de artículos.

10 Proveedor clave El número con que se identifica al proveedor y que fue asignado por el IMSS.

11 Proveedor nombre El nombre o la razón social del proveedor que surtió el artículo.

12 No. notificación El número consecutivo que corresponda a la notificación de caducidades.

Página 1 de 2 Clave: 1082-003-002

ANEXO 4 “Reporte de movimientos a no disponibles de artícul os suspendidos”

Página 2 de 2 Clave: 1082-003-002

1082-014-023

Página 1 de 4 Clave: 1082-003-002

ANEXO 5 “Reaprovisionamiento y control de material a servic ios

en Unidades Médicas F/RS/1/94”

Página 2 de 4 Clave: 1082-003-002

1082

-009

-015

A S

ervi

cio

a tr

avés

del

Alm

acén

a G

rane

l

Página 3 de 4 Clave: 1082-003-002

Reaprovisionamiento y control de material a servici os en Unidades Médicas F/RS/1/94

Instrucciones de llenado NÚMERO DATO ANOTAR

1 No. de folio El número de folio asignado

2 Nivel de suministro Una "X" en el cuadro correspondiente de acuerdo al servicio que suministra el material, almacén, almacén a granel o CEYE .

3 Nivel de atención Una "X" en el cuadro que corresponda, para señalar el nivel

de atención de la unidad médica que la utiliza. (primer nivel UMF, segundo nivel HGZ, y de la Unidad Médica de Alta Especialidad).

4 Tipo de solicitud Una “X” en el cuadro correspondiente si la solicitud es

ordinaria, complementaria o extraordinaria.

5 Delegación Nombre y número de la Delegación.

6 Unidad médica Tipo, número y nombre correspondiente.

7 Servicio Clave presupuestal y nombre del servicio solicitante.

8 Fecha de solicitud La fecha en que se elabora el pedido. DD/MM/AAAA

9 Periodo de necesidades a cubrir El tiempo que cubre la dotación.

10 Fecha de suministro La fecha en la que se suministra el pedido. DD/MM/AAAA.

11 Grupo de suministro El grupo de suministro que corresponde al material, ejemplo: 060 material de curación.

12 Clave Clave completa que identifica al artículo.

13 Especificación del artículo La descripción del artículo, de acuerdo a lo señalado en el

Cuadro Básico Institucional.

14 Presentación Granel La presentación a granel, ejem. litros, metros, piezas, etc. (este tipo de presentación se utiliza en el suministro a los servicios por el almacén a granel y por la CEYE).

Presentación o envases en que se adquiere el artículo, ejem.

Caja, bolsa, lata, block, etc. este tipo de presentación se utiliza en el suministro a los servicios a través del almacén de la unidad.

15 Dotación fija La cantidad autorizada por artículo como dotación.

16 Existencia física La cantidad que el servicio tiene en existencia en cada

renglón.

Página 4 de 4 Clave: 1082-003-002

NÚMERO DATO ANOTAR

17 Fecha

En su empleo para suministro a los servicios por la CEYE: La fecha correspondiente al día que se abastece en la parte superior de cada columna.

18 Solicitud En el artículo correspondiente, registrar la cantidad que se

requiere para reposición de los consumos.

19 Surtido La cantidad surtida por los centros abastecedores (almacén, almacén a granel o CEYE).

20 Total Granel Registra en cada renglón, la suma de las cantidades surtidas a los servicios por el almacén a granel o por la CEYE.

21 Total Unidad La suma de las cantidades suministradas al servicio, y en su

caso efectuar y registrar el resultado de la conversión de cantidades a granel en unidades de presentación.

22 Precio unitario El precio correspondiente a la unidad de presentación de

cada artículo que genere consumos.

23 Importe Consigna el costo de los consumos por cada artículo. (resultado de multiplicar la columna de total por el precio unitario).

24 Jefe del Servicio Nombre y Firma del Jefe del Servicio que realiza la solicitud.

25 Director Administrativo, Subdirector Administrativo, Administrador

Firma del funcionario responsable.

26 Director Firma del funcionario responsable.

27 Surte El nombre de la persona que surte el pedido.

28 Recibe El nombre de la persona que recibe el pedido.

29 Jefe o responsable de

abastecimiento La firma del Jefe de Abastecimiento o persona responsable de la sumatoria y captación del precio unitario,

30 Contador o Contralor de la Unidad Firma del Contador de la unidad o del responsable de

obtener el importe.

Página 1 de 2 Clave: 1082-003-002

ANEXO 6 “Reporte reaprovisionamiento a la CEYE”

Página 2 de 2 Clave: 1082-003-002

1082-014-025

Página 1 de 2 Clave: 1082-003-002

ANEXO 7 “Reporte surtido a servicios”

Página 2 de 2 Clave: 1082-003-002

1082-014-026

Página 1 de 2 Clave: 1082-003-002

ANEXO 8 “Reporte surtido a servicios por la CEYE”

Página 2 de 2 Clave: 1082-003-002

1082-014-027

Página 1 de 2 Clave: 1082-003-002

ANEXO 9 “Reporte remisiones de traspasos de salida”

Página 2 de 2 Clave: 1082-003-002

1082-014-028

Página 1 de 2 Clave: 1082-003-002

ANEXO 10 “Reporte bajas de artículos suspendidos”

Página 2 de 2 Clave: 1082-003-002

1082-014-029

Página 1 de 2 Clave: 1082-003-002

ANEXO 11 “Reporte concentración de artículos disponibles”

Página 2 de 2 Clave: 1082-003-002

1082-014-030

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Procedimiento para la recepción, almacenamiento, control y ...reposipot.imss.gob.mx/normatividad/DNMR/Procedimiento/1082-003-002.pdf · Página 2 de 45 Clave: 1082-003-002 Procedimiento