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Procedimiento para revisiones gerenciales
COD: PC-RGE-10 REV: 05
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Toda copia impresa no es válida como documento oficial, sin la firma del Representante de Gerencia. Emitió: Carmen Cancino Cargo: Encar. de Calidad. Fecha: 12/08/2015
Revisó: Marcelo Riquelme Cargo: R. de Gerencia Fecha: 12/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme Cargo: Gerente General Fecha : 12/08/2015
1. OBJETIVO Este documento establece las actividades para efectuar la Revisión Gerencial. 2. ALCANCE El alcance de este documento cubre la revisión de todos los elementos del Sistema de Calidad de CR INGENIERÍA indicados en el punto 7.2. 3. RESPONSABILIDADES 3.1 Dirección General 3.2 Representante de la Gerencia 3.3 Jefes de Área 3.4 Encargado de Calidad 4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 Norma ISO 9001;2008. 4.2 Procedimiento “Reclamos de clientes” 4.3 Procedimiento “Auditorias Internas” 5. TERMINOLOGÍA. No aplica. 6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS No aplica. 7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 7.1 Se realizará una Revisión Gerencial al año, posteriormente se debe completar el FORMATO DE ACTA DE REVISION GERENCIAL (Anexo 1). La programación de las revisiones se define el primer mes de cada año, quedando evidencia en el REG-101 Planificación anual de revisiones gerenciales.
7.2 Los Temas a tratar en las reuniones de Revisiones Gerenciales, corresponden a los siguientes elementos del Sistema de Gestión de Calidad:
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Revisó: Marcelo Riquelme Cargo: R. de Gerencia Fecha: 12/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme Cargo: Gerente General Fecha : 12/08/2015
� Política de calidad � Status de los objetivos de calidad � Indicadores de calidad por área � Análisis de Reclamos de clientes y conformidad del producto � Resultados de auditorias � Recomendaciones para la mejora � Cambios que podrán afectar al sistema. � Evaluación de proveedores y subcontratos � Revisiones Anteriores � Encuesta de Satisfacción del Cliente � Otros temas que se requiera tratar � Análisis de No Conformidades y conclusiones sobre la eficacia de las acciones correctivas y preventivas. � Conclusión sobre la efectividad del Sistema de Calidad 7.3 La revisión se realiza en reuniones programadas por el Representante de la Gerencia, y en las cuales participan los siguientes cargos:
� Director General y/o Gerente General � Representante de la Gerencia � Jefes de Área � Otros cargos que el Director General y/o Representante de Gerencia estimen convenientes.
7.4 El Representante de la Gerencia registra los resultados de la reunión emitiendo un acta. El acta incluye entre otros, los siguientes ítems: � Todos los temas tratados � Compromisos Adquiridos � Fechas de Cumplimiento, Seguimientos y Revisión de resultados. � Otras conclusiones que resulten de la revisión. 7.5 Todas las mejoras que se definan durante la revisión se deben anotar en el REG-100 “Acuerdos de revisión gerencial” para llevar el control de los procesos de implementación, seguimiento y cierre de cada unas de ellas, aquí también se registrará el procesos de verificación de la eficacia de las acciones tomadas y las personas que son responsables de implementarlas y revisarlas. Este registro siempre se deberá archivar adjunto al Acta de Revisión Gerencial REG-038.
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Aprobó: Marcelo Riquelme Cargo: Gerente General Fecha : 12/08/2015
8. REGISTROS 8.1 Acta de Revisión Gerencial REG-038 8.2 Acuerdos de revisión gerencial. REG-100. 8.3 Planificación anual de revisiones gerenciales REG-0101
9. ANEXOS. 9.1 Acta de Revisión Gerencial REG-038
FECHA
Acuerdo Fecha de Implementación
OBSERVACIONES:
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
INDICADORES DE CALIDAD POR AREAConclusiones
OBSERVACIONES:
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
STATUS DE LOS OBJETIVOS DE CALIDADConclusiones
OBSERVACIONES:
AcuerdosFecha de Responsable Recursos Necesarios
REVISIÓN POLÍTICA DE CALIDADConclusiones
TEMAS A TRATAR Revisado
Participantes:Nombre Cargo
REVISIÓN Nº FECHA PROXIMA
REVISIÓN
REG-038
ACTA DE REVISIÓN GERENCIALREV:01
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Revisó: Marcelo Riquelme Cargo: R. de Gerencia Fecha: 12/08/2015
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OBSERVACIONES:
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTASConclusiones
OBSERVACIONES:
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
Conclusiones
OBSERVACIONES:
CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR AL SISTEMA
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
Conclusiones
OBSERVACIONES:
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
Conclusiones
OBSERVACIONES:
RESULTADOS DE AUDITORIAS
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
ANALISIS DE RECLAMOS DE CLIENTES Y CONFORMIDAD DEL SERVICIOConclusiones
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Revisó: Marcelo Riquelme Cargo: R. de Gerencia Fecha: 12/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme Cargo: Gerente General Fecha : 12/08/2015
OBSERVACIONES:
CONCLUSION SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CALIDAD
ANALISIS DE NC Y CONCLUSIONES SOBRE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORREC. Y PREVEN.
OTROS TEMAS QUE SE REQUIERA TRATAR
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
Conclusiones
OBSERVACIONES:
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
Conclusiones
OBSERVACIONES:
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
Conclusiones
OBSERVACIONES:
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
Conclusiones
OBSERVACIONES:
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
AcuerdosAcuerdo Fecha de Implementación Fecha de Responsable Recursos Necesarios
RESULTADOS DE REVISIONES ANTERIORES Conclusiones
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9.2 Acuerdos de revisión gerencial. REG-100
REG-100
REV-00
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Presupuestos con A5
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Subcontratos Claudia
Subcontratos Janet.
2. Acuerdos Seguimiento de presupuestos
4. Acuerdos Proyectos
5. Acuerdos Compras
6. Acuerdos Logística
Acuerdos de Revisión Gerencial Mejoras por Área
1. Acuerdos Estudio de Presupuestos
7. Acuerdos Subcontratos
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Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
Responsable de
implementar
mejora
Fecha de
implementación
Responsable de
Seguimiento
Fecha de
seguimiento de
mejora
Fecha seguimiento
de la eficacia Cierre
9. Acuerdos Acciones correctivas y preventivas
12. Acuerdos Servicio de mantenciones
15. Acuerdos Encuesta de evaluación a cliente
13. Acuerdos Ev. de subcontratos y proveedores
10. Acuerdos Reclamos de cliente
11. Acuerdos Adm. De obras
8. Acuerdos Recursos Humanos
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9.3 Planificación anual de revisiones gerenciales REG-101
MESES
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
REVISIÓN GERENCIAL PRG RG RG
NomenclaturaREVISIÓN GERENCIALENTREGA DE PROGRAMACIÓN
Observación: ** La presente planificación puede sufrir cambios por razones justificadas. ** Si se considera necesario Gerencia o el área de calidad pueden solicitar la realización de una revisión gerencial fuera de lo planificado.
PLANIFICACIÓN ANUAL DE REVISIONES GERENCIALES
PROCEDIMIENTO PARA REVISIONES GERENCIALES (PC-RGE-10)
REG-101 REV: 00
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Revisó: Coordinador de Calidad Aprobó: Representante de Gerencia
Fecha: Enero del 2015 Fecha: Enero del 2015
2015
EN
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BR
E
RG
10. Modificaciones del documento.
Fecha de Modificación Cambios realizados
Nº de Revisión Obsoleta
Fecha de Revisión
de versión obsoleta
Fecha de Aprobación de versión obsoleta
20/06/2012
Se modifica el punto 7.5 especificando lo siguiente. “Todas las mejoras que se definan durante la revisión se deben anotar en el REG-100 “Acuerdos de revisión gerencial” para llevar el control de los procesos de implementación, seguimiento y cierre de cada unas de ellas, aquí también se registrará el procesos de verificación de la eficacia de las acciones tomadas y las personas que son responsables de implementarlas y revisarlas. Este registro siempre se deberá archivarse adjunto al Acta de Revisión Gerencial REG-038”
00 21/06/2010 21/06/2010
20/07/2012 En el punto 7.1 se agrega lo siguiente: La programación de las revisiones se define el primer mes de cada año, quedando evidencia en el REG-101
01 25/06/2012 25/06/2012
Procedimiento para revisiones gerenciales
COD: PC-RGE-10 REV: 05
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Revisó: Marcelo Riquelme Cargo: R. de Gerencia Fecha: 12/08/2015
Aprobó: Marcelo Riquelme Cargo: Gerente General Fecha : 12/08/2015
Planificación anual de revisiones gerenciales. Además se anexa en el punto 9.3 un ejemplo del REG-101
15/03/2013 Se incluye en el ítem 8 del procedimiento el REG-101 Planificación anual de revisiones gerenciales.
02 23/07/2012 23/07/2012
25/09/2014 Se cambian los cargos de Gerente general por dirección general y coordinador de calidad por Encargado de Calidad.
03 19/03/2013 19/03/2013
25/09/2014 En el Punto 7.2 del procedimiento se indica que en el ítem de Análisis de reclamos de clientes también se debe analizar la conformidad del servicio.
03 19/03/2013 19/03/2013
25/09/2014
Se modifica el REG-038, específicamente en el cuarto ítem del acta, se incluye la revisión de la conformidad del servicio. Antes: Análisis de reclamo de cliente Ahora: Análisis de reclamo de cliente y conformidad del servicio.
03 19/03/2013 19/03/2013
12/08/2015 En el punto 7.1 se modifica la periodicidad del la realización de la rev. Gerencial, antes se desarrollaba dos veces en el año y ahora se especifica que es solo una vez al año.
04 25/09/2014 25/09/2014
12/08/2015 Se modifican el responsables de la revisión y aprobación del presente documento
04 25/09/2014 25/09/2014
