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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
N&S COSNTRUCCIONES S.A.S.
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OSHAS 18001:2007
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 1 DE 18
1. CONTROL DE MODIFICACIONES
FECHA VERSIÓN MODIFICACIONES REALIZADAS
2. OBJETIVODescribir el Sistema Integrado de la empresa N&S Construcciones, que definen los requisitos conformes con las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
3. ALCANCEEl alcance del sistema de gestión Integral de N&S Construcciones, abarca la Prestación de Servicios Instalación de Redes de media y baja tensión, instalaciones internas y red de medida inteligente, bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
4. EXCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓNLa empresa no excluye ningún requisito de la norma ISO 9001.
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 2 DE 18
5. DEFINICIONES
• ACCIDENTE DE TRABAJO Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.1
• ACCIÓN CORRECTIVAAcción tomada para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir su repetición. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
• ACCIÓN PREVENTIVAAcción para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas para los efectos de los problemas potenciales.
• ALTA DIRECCIÓNPersona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel la institución.
• AMBIENTE DE LABORALEs el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral.
• AUDITORPersona capacitada para realizar auditorías internas.
• AUDITORÍAExamen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.
• CALIDAD Grado en el que un conjunto de características inherentes al servicio cumple con los requisitos.
1 Ley 1562 de 2012. Art 3 “accidente de trabajo”
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 3 DE 18
• CONDICION ANORMAL DE FUNCIONAMIENTO Situación de funcionamiento no habitual, pero si controlada, voluntaria, planificada y previsible; de la que se puede derivar un impacto ambiental diferente al que ocurriría en condiciones normales.
• DESECHOEs aquel residuo que tiene un valor por su potencial de reutilización, recuperación y reciclaje.
• DOCUMENTOInformación y su medio de soporte.
• EFECTIVIDAD Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
• EFICACIAGrado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
• EFICIENCIA Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
• ENFERMEDAD PROFESIONAL Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 2
• FACTOR DE RIESGOEs un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.
• GESTIÓN DOCUMENTALConjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 2 Ley 1562 de 2012. Art 4 “ Enfermedad laboral”
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 4 DE 18
• INCIDENTEEvento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS 18001).
MEJORA CONTINUAActividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
• MEJORA CONTINUAEs el proceso de intensificación del sistema de gestión ambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la empresa.
• METAS Son requisitos detallados de actuación, cuantificados siempre que sea posible, aplicables a la organización a partir de esta, que tiene su origen en los objetivos y que se deben cumplir para alcanzar dichos objetivos.
• NO CONFORMIDADIncumplimiento de un requisito.
• PLANIFICACIÓN DE CALIDAD Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad.
• PROCESOConjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
• PROGRAMA DE GESTIONDescripción de las actividades y objetivos de la organización para asegurar una mejor protección del medio ambiente, con la inclusión de una descripción general de las actividades adoptadas o previstas para alcanzar dichos objetivos y, en caso necesario los plazos y los medios fijados para la aplicación de dichas medidas.
• RIESGO
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 5 DE 18
Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001)..
• SALUD OCUPACIONALSe define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.
• SALUDEs un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de enfermedad.
• SATISFACCIÓN DEL CLIENTEPercepción del cliente acerca del grado en que se han cumplido sus requisitos.
• TRABAJOEs toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.
6. RESPONSABLES
Líderes de Procesos
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 6 DE 18
7. PLATAFORMA ESTRATÉGICA
7.1Misión
Aportar el crecimiento constante del país por medio de nuestras labores en construcción de redes eléctricas de alta, media, baja tensión, medida inteligente y obras civiles; manteniendo siempre in marco de sustentabilidad económica, social y medioambiental para la empresa y nuestros clientes"
7.2Visión
Crecer sostenidamente durante los próximos cinco años, posicionándonos a nivel regional como una de las mejores opciones en construcciones. Con nuestro accionar abrimos puertas en todo el mercado nacional e internacional con ideas propuestas e innovadoras"
7.3 Política Integral
N&S CONSTRUCCIONES en sus proyectos de Construcción de redes eléctricas, telecomunicaciones, medida inteligente y obras civiles, dispone de equipos, personal, materiales y demás recursos idóneos, e implementa los mecanismos de comunicación, que garantizan la atención oportuna a consultas e inquietudes formulados por sus partes interesadas.Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales, daño a la propiedad, mejorar la calidad de vida laboral, controlar el impacto ambiental, cumplir con los requisitos de los clientes y contribuir a la conservación de los recursos naturales, en desarrollo de las actividades, es un propósito organizacional.La gerencia de N&S CONSTRUCCIONES promueve la aplicación y el cumplimiento de los requisitos legales, aplicables en materia de seguridad industrial, salud laboral y gestión ambiental, con sus partes interesadas.La mejora continua es un propósito de la alta dirección, esta se procura con la implementación y mejoramiento de su sistema de gestión integral, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
7.4 Objetivos del SGI
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 7 DE 18
Garantizar el mejoramiento continuo de la empresa a través del cumplimiento de
requisitos definidos en el SGI Garantizar el desarrollo de las actividades definidas en cada programa Cumplir con las especificaciones del cliente Fidelizar al cliente Proporcionar personal idóneo Solucionar las quejas y reclamos del cliente recibidas por escrito en el menor
tiempo Garantizar la capacitación permanente del personal Controlar el impacto ambiental Evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales
Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de seguridad
8. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Está conformado por los siguientes tipos de procesos:
• PROCESOS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN: Establecen y facilitan el cumplimiento de los compromisos de la alta dirección frente al sistema.
• PROCESOS REALIZACIÓN DEL PRODUCTO: Facilitan el cumplimiento de la Misión de la organización, transformando la entrada de requisitos del cliente en producto para cumplir con los mismos.
• PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS: Facilitan la Gestión de los recursos que se requieren para la realización del producto.
• PROCESOS DE GESTIÓN ANÁLISIS, MEDICIÓN Y MEJORA CONTÍNUA:Facilitan la aplicación de la mejora continua a todos los procesos de la organización.
Estos procesos se encuentran identificados en el Mapa de Procesos y su interacción se encuentra descrita por medio de las caracterizaciones de procesos.
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 8 DE 18
La documentación aplicable a todo el SGI se encuentra publicada en el blog de internet www.nysconstrucciones.wordpress.com
MAPA DE PROCESOS
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 9 DE 18
EJECUCION DE PROYECTOS
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Realización del ProductoAnálisis, Medición y Mejora
Gestión de Recursos
Identificación de DOFAIdentificación de cambios que afectan el SGIEstablecimiento de indicadores de gestión
Documentos Relacionados Requisitos Normas
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso
Plataforma Estratégica
Actas de Revisión por la Dirección
Implementación de cambios del SGI
Asignación de recursos para mejorar
eficacia del SGI
TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
ALTA DIRECCIÓN
CLIENTE
USUARIO
Realizar la Planeación estratégica de la empresa
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4.1 - 5.4.2 - 5.5.1 - 5.5.2 - 5.5.3 - 5.6 - 5.6.1 - 5.6.2 - 5.6.3 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5.OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.6ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.4.1 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.4 - 4.5.5 - 4.6.
H
Determinar Plataforma Estratégica de la organización
Determinar los requisitos de calidad del servicio
Asegurar y el entendimiento de Misión, Visión, Políticas, Objetivos y
estratégias
Llevar a cabo revisión gerencial del SGI
V
Realizar seguimiento a indicadores de gestión
Identificar adecuación del SGI para mejorar su eficacia
AVerificar la implementación de las
dispocisiones planificadas
JUNTA DE SOCIOS
REPRESENTANTE SGC y SGSYSO
CLIENTE
Intereses de a Junta de Socios
Información de los procesos del SGI
Requisitos de los clientes actuales y
potenciales
p
Identificar las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de la
organización
Implementar acciones de mejora
Alcance del procesoDesde Identiicar las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de la organización Hasta Implementar acciones de
mejora
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del
procesoCliente
Interno Externo Interno Externo
Nombre del Proceso GERENCIAL
Lider del proceso RAFAEL NEGRETE - GERENTE
Objetivo del procesoEstablecer la plataforma estratégica de la organización, de tal forma que se planteen eficazmente los intereses de la alta dirección
y se realicen periódicamente la revisión gerencial del SGI que asegure su conveniencia, adecuación y eficacia contínuas.
CÓDIGO: F-700-16 FORMATOFECHA: 09/07/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 10 DE 18
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 11 DE 18
p
A
Nombre del Proceso EJECUCIÓN DE PROYECTOS
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Responsabilidad de la direcciónGestión de Recursos
Análisis, Medición y Mejora
Negociación de venta con el clienteVisitas comerciales
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
ISO 9001:2008: 4.1- 4.2 - 7.1 -7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5.OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso
V
Revisión, verificación y validación del diseño
Revisión, verificación y validación del estudio
Documentos Relacionados
CÓDIGO: F-700-16 FORMATOFECHA: 09/07/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1
Requisitos Normas
Determinar diseños (solo si el cliente loexige por medio de contrato)
H
Ejecución de estudio
Ejecución de diseño
Determinar plan HSEQ del proyecto
Definir recursos de infraestructuraDefinir recurso humano operativo para
ejecución de obra Planeación de necesidades de compra
Determinar cronograma específico deactividades para el proyecto y divulgarlo
a los involucrados en la ejecución del proyecto
GESTIÓN FINANCIERA Y
COMPRASCLIENTE
Revisar y hacer ajustes (de sernecesario) a presupuesto para proyecto
Verificar el cronograma de obras,inversión y de adquisición de materiales
Implementar acciones de mejora
GESTIÓN COMERCIAL
CLIENTESPROVEEDORE
SDE LA
EMPRESAPROCESO DE
COMPRAS
PROPUESTACONTRATO
DISEÑOS DEL CLIENTE
ESPECIFICACIONESDEL CLIENTE PARA
DISEÑOS Y ESTUDIOS
Determinar estudios (solo si el cliente loexige por medio de contrato)
CRONOGRAMA DEOBRA
PLAN HSEQNECESIDADES DE
COMPRADISEÑOS
RESULTADOS DEESTUDIOS
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del Cliente
Interno Externo Interno Externo
Lider del proceso JUAN FERNANDO DÍAZ- COORDINADOR DE PROYECTOS
Objetivo del proceso
Ejecutar estudios y diseños de los proyectos (cuando aplique), dando cumplimiento a los requerimientos definidos por el cilente.Realizar una efectiva asignación de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura, para cada una de las
actividades, que permita una ejecución óptima del proyecto.Programar las actividades del proyecto, de tal forma que permita optimizar el tiempo, ajustandolo a las necesidades del cliente.
Alcance del proceso Desde Determinar estudios (solo si el cliente lo exige por medio de contrato), Hasta Implementar acciones de mejora
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 12 DE 18
A
Nombre del Proceso RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO: F-700-16 FORMATOFECHA: 09/07/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1
Actualizar hojas de vida de personal
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 6.2.1 - 6.2.2 - 8.1 - 8.2 -8.3 - 8.4 - 8.5 OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5
Documentos Relacionados Requisitos Normas
Implementar acciones de mejora.
Revisión de cumplimiento de los requisitos laborales.
H
V
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Responsabilidad de la direcciónRealización del producto
Análisis, Medición y Mejora
Verificación de perfilesEvaluación del desempeño del personal
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Puntos de Control del Proceso
P
Externo
TODOS LOS PROCESOS
MERCADO DE RECURSOS HUMANOS
Requerimiento de personal.
Necesidades de formación.
Reubicación de trabajo.
Definir perfil de cargos
Personal competente, capacitado y
motivado.
TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
CLIENTE
USUARIOS
Diseñar plan de capacitación
Realizar reclutamiento y selección de personal
Contratar al personalRealizar evaluación de desempeño
Evaluar desempeño
Realizar inducción generalDesarrollar plan de capacitación
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del
procesoCliente
Interno Externo Interno
Lider del proceso FANCY CARMONA - ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Objetivo del procesoAsegurar que el personal de la organización cumpla con los requisitos de competencia requeridos por el SGI.
Alcance del proceso Desde Definir perfiles de cargo, Hasta implementar acciones de mejora
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 13 DE 18
A
CÓDIGO: F-700-16 FORMATOFECHA: 09/07/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Documentos Relacionados Requisitos Normas
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Responsabilidad de la direcciónGestión de Recursos
Análisis, Medición y MejoraVerificación de condiciones contractuales
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
ISO 9001:2008: 4.1- 4.2 - 7.1 -7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.5 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5.OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso
Informe de mercadeoRespuesta del
cliente a licitaciónContrato
PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
CLIENTE
Búsqueda de posibles clientes
Crear y presentar portafolio de servicios
Ejecutar estrategias de mercadeo
Reconocer posibles oportunidades de negocio
Generar propuesta técnico-económica
Realizar licitación
Verificar condiciones de contratación
Evaluar resultados de estrategias
Tomar acciones de mejora
ALTA DIRECCIÓN
CLIENTES
Necesidades del cliente
Normatividad de contratación Pliegos de
condiciones
P
Creación de Plan de Mercadeo
H
V
Alcance del proceso Desde Crear plan de mercadeo, Hasta tomar acciones de mejora
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del
procesoCliente
Interno Externo Interno Externo
Lider del proceso RAFAEL NEGRETE - GERENTE
Objetivo del procesoImplementar estrategias que permitan posicionamiento en el mercado, identificando clientes potenciales
Realizar licitaciones acordes a las necesidades de los clientes potencialesCumplir con los requerimientos para realizar una efectiva contratación con los clientes
PÁGINA 1 DE 1
Nombre del Proceso GESTIÓN COMERCIAL
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 14 DE 18
A
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Responsabilidad de la direcciónRealización del producto
Análisis, Medición y Mejora
Verificación del producto compradoEvaluación del proveedor
Generación de informes financieros
Registrar efectivamente la contabilidad en el sistema
Gestionar facturación
Gestionar pagos a proveedores y/o terceros
Verificar ejecución de presupuestoVerificar producto comprado
Implementar acciones de mejora
Documentos Relacionados Requisitos Normas
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 6.1 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 8.1 - 8.2 -8.3 - 8.4 - 8.5 OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Puntos de Control del Proceso
Seleccionar al proveedor
Enviar información de compras al proveedor
Gestión de materiales
Elaborar informes financieros
Evaluar y re-evaluar al proveedor, realizando desarrollo del mismo
Recibir producto comprado y facturas
V
H
p
Externo
TODOS LOS PROCESOS
ALTA DIRECCIÓN
PROVEEDORES
Necesidades de compras
Requisitos legales para la contabilidad
Elaborar presupuesto para SGI
Estados Financieros
Informes a organismos de
control
Servicios, Insumos, Equipos adquiridos
Órdenes de pago
Resultados de evaluación de
desempeño de proveedores
TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
ORGANISMOS DE CONTROL
Identificar posibles proveedores
Alcance del proceso Desde elaborar para SGI, hasta implementar acciones de mejora
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del
procesoCliente
Interno Externo Interno
Nombre del Proceso GESTIÓN FINANCIERA Y COMPRAS
Lider del proceso JUAN FERNANDO DÍAZ- COORDINADOR DE PROYECTOS
Objetivo del proceso
Suministrar a la organización materiales, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades cumpliendo con los requisitos establecidos.Asignar recursos , para el normal desarrollo de los procesos de la empresa, cumpliendo con los requisitos legales vigentes aplicados a la parte contable
CÓDIGO: F-700-16 FORMATOFECHA: 09/07/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 15 DE 18
P
A
HumanoTecnológicoEconómico
VER DESPLIEGUE DE INDICADORES
Responsabilidad de la DirecciónRealización del Producto
Gestión de Recursos
Programación de auditoriasFormación y Evaluación de auditores internosEficacia de acciones correctivas y preventivas
Valoración de riesgosValoración de impactos
Tomar acciones de mejora del proceso
Documentos Relacionados Requisitos Normas
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 6.4 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5. OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5 ISO 14001:2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.4 - 4.4.5 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.4 - 4.5.5 - 4.6.
Recursos Indicador Asociado Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso
Medir y hacer seguimiento a la satisfaccion del cliente
Abrir acciones correctivas y preventivas
V
Verificar eficacia de cierre de NC, acciones correctivas y preventivas
Verificar que el SGI se establece, implementa y mantiene en los
procesos.Revisar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al
servicio, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y de otra ìndole
Realizar Comité de Gestion Integral
Externo
TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
ALTA DIRECCIÓN
CLIENTE
Intereses de la alta dirección
Necesidades de documentación
No conformidades
Peticiones, quejas y reclamos de clientes
y usuarios
Requisitos del cliente
Planificar las actividades del proceso de gestion intergal
Mejoras a los procesos
ProgramasMatriz de evaluación
legal
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Matriz de peligros y riesgos
Informes de satisfacción al cliente
Informe de auditorias internas
No conformidades solucionadas
Control de Requisistos legales y
de otra indole
TODOS LOS PROCESOS
DEL SGI
ALTA DIRECCIÓN
CLIENTE
USUARIO
H
Identificar necesidades de documentacion
Identificar Peligros; Aspectos ambientales y Valorar, Determinar y
aplicar Control de Riesgos e Impactos Ambientales
Establecer y actualizar documentacion del SGI
Realizar auditoria del SGIIdentificar y controlar NC Y PNC
Implementar los programas de salud ocupacional y Seguridad Industrial y
Medio ambiente
Alcance del proceso Desde Planificar las actividades del proceso de gestión integral, Hasta Tomar acciones de mejora
Proveedor Entradas del proceso Actividades Salidas del
procesoCliente
Interno Externo Interno
Nombre del Proceso SGI
Lider del proceso COORDINADOR SGI
Objetivo del procesoGarantizar la eficacia, aplicación y mejora contínua del Sistema de Gestión Integral, velando por el cumplimiento de las
disposiciones de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, los clientes y la organización.
CÓDIGO: F-700-16 FORMATOFECHA: 09/07/2013
VERSIÓN:00 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSPÁGINA 1 DE 1
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 16 DE 18
CODIGO: M-700-18 MANUALFECHA: 09/09/2013VERSION: 00 SISTEMA DE GESTION INTEGRALPÁGINA 17 DE 18
Revisó: Mariana Paternina – Coordinadora SGI Aprobó: Rafael Negrete - Gerente