PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOSMANUAL DE CALIDAD Y OPERACIONES

NORMA TECNICA NTCGP 1000:2004MECI 1000:2005

NIVEL 4NIVEL 5NIVEL 1MANUAL DE GESTIN DE CALIDADY DE OPERACIONES (Qu hace la entidad: Mapa de procesos, caracterizacin de procesos) PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA (Qu ?, quin ?, dnde?)DOCUMENTOS PARA LA PLANIFICACIN, OPERACIN Y CONTROL REGISTROSPOLTICA Y OBJETIVOS(Punto de referencia de la entidad)NIVEL 2NIVEL 3PLANES DE CALIDADJERARQUIA PARA LA DOCUMENTACIN

Descripcin, interaccinProcesos del SGCIncluye, oreferenciaMantenerEstablecerMANUAL DE CALIDAD Y DE OPERACIONESProcedimientos

MANUAL DE CALIDAD Y DE OPERACIONESMapa de RiesgosDireccionamiento EstratgicoCdigo de tica y de Buen GobiernoMatriz de aplicacin de los requisitos de las normas NTCGP 1000:2004 Matriz de cumplimiento de elementos que componen el MECI

Mejorar continuamenteMantenerDocumentarImplementarIdentificar y Establecer CAPTULO 4SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Satisfacer las necesidades reales de la organizacin.Contar con instrucciones apropiadas de uso, manejo y conservacinFacilitar la localizacin de las orientaciones y disposiciones especficasRedaccin simple, corta y comprensibleHacer uso racional y adecuado, por parte de los destinatariosTener un proceso continuo de revisin y actualizacinFacilitar, a travs del diseo, su uso, conservacin y actualizacinEstar debidamente formalizado por la instancia correspondiente de la empresa.

GUIA PARA LA ELABORACIN DE DOCUMENTOS FGN-14100-G-01CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACIN

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOSControl de documentosControl de registros (Gua) Auditorias internasControl del producto o servicios no conforme (CTI)Accin Correctiva y Accin Preventiva

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

FGN-14100-P-01 versin 03

Requisito 4.2.3 Control de los DocumentosControlar los documentos del Sistema de Gestin de la calidadProcedimiento documentado para:Disponer de los documentos en los puntos de uso Aprobar los documentosRevisar y actualizar los documentosIdentificar los cambios y el estado de revisin actualDocumentos legibles e identificablesIdentificacin de documentos externos y control a su distribucin Prevenir uso de documentos obsoletos

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOSControl de distribucin de copias controladas FGN-14100-F18Solicitud de cambio de los documentos internos FGN-14100-F02Trazabilidad de la aprobacin y/u oficializacin de documentos FGN-14100-F-19 (CTI)Control de documentos externos FGN-14100-F03Gua para la elaboracin de documentos FGN-14100-G-01

GUA PARA EL CONTROL DE REGISTROS

FGN-14100-G-02 versin 02

4.2.4 Control de los RegistrosESTABLECERSELos registros son un tipo especial de documento y deben controlarseMANTENERSEOperacin eficzConformidad con los requisitos

IdentificacinDisposicin de los registrosEstablecer tiempos de retencinProteccinAlmacenamientoRecuperacinProcedimiento documentado para definir controles objetivo:Registros legibles, fcilmente identificables y recuperablesLEY 594 DE 200RESOLUCIN No. 0-649 de 2000

GUIA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS

Establece tres tipos de registros:

Registros fsicos son los registros sustantivos (esenciales para la entidad) o facilitativos (aquello que apoyan la gestin del proceso o subproceso) resultantes de la implementacin del SGC. Registros Electrnicos son aquellos elaborados y almacenados en dispositivos electrnicos generados mediante procesadores de palabras, hojas de clculo u otros medios electrnicos adoptados por la entidad.

Registros Tcnicos: Se generan del cmulo de datos e informacin resultante de la realizacin de los ensayos y/o calibraciones que indica si se alcanza la calidad o los parmetros especificados en los procesos de los grupos de Criminalstica que aplican la Norma Tcnica ISO-IEC/17025:2005

FORMATOS ASOCIADOS A LA GUIA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS

Matriz de control de registros facilitativos FGN-14100-F-10

Tabla de retencin documental definida para cada dependencia FGN-61100-F-10

TABLA DE RETENCIN DOCUMENTAL

MATRIZ DE REGISTROS FACILITATIVOS

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS FGN-18000-P01 VERSIN 03

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNASEJECUCINSEGUIMIENTOEVALUACIN Y MEJORAPLANIFICACIN

Programa de auditoria, asignacin auditor lder y equipo, revisin de documentos, preparacin listas de chequeo, elaboracin plan de auditoria.

Reunin de apertura, bsqueda de informacin, identificacin de hallazgos de no conformidades, reunin de cierre, entrega de informe final.

Planes de mejora, definir responsables, fechas de ejecucin, cierre de no conformidades.

Ajuste del programa de auditoria, evaluacin de desempeo de auditores.

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNASFGN-18000-F01 PROGRAMA DE AUDITORIAFGN-18000-F-02 LISTA DE VERIFICACIN FGN-18000-F-03 PLAN DE AUDITORIA FGN-18000-F-04 ACTA DE REUNINFGN-18000-F-05 SOLICITUD DE ACCIN DE MEJORAFGN-18000-F-06 INFORME DE AUDITORIAFGN-18000-F-07 RETROALIMENTACIN DE AUDITORIAS

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FGN-14100-P02 VERSIN 03

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

REVISARDETERMINAR CAUSASEVALUARDETERMINAR E IMPLEMENTAR ACCIONESPROCEDIMIENTONO CONFORMIDADREGISTRARREVISAR ACCIONES TOMADAS

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS1.Solicitud accin de mejora FGN-18000-F052. Plan de mejoramiento Individual FGN-14100-F-11

FGN-14100-P-03 VERSIN 03PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME

IDENTIFICARDEFINIR ACCIONES PARA ELIMINARREGISTRO LA NO CONFIRMIDADCONTROLARAUTORIZAR USODEFINIR RESPONSABLE

FORMATOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME

Control de trabajos de ensayos no conforme FGN-14100-F-13(CTI)Consolidacin mensual de trabajo de ensayo no conforme FGN-14100-F-14 (CTI)Procedimiento para acciones correctivas y preventivas FGN-14100-P02 versin 03

REGISTROS IMPORTANTES PARA EL PROCESO O SUBPROCESOFicha Tcnica de Indicadores FGN14100-F-07Mapa de riesgos por proceso

FICHA DE INDICADORES

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