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P-INH-SGC-AC-01AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
Versión: 0819/07/2010
ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES
Reunión de Cierre
El Equipo Auditor genera los resúmenes de no conformidades y elaborael Informe de Auditoría Interna de Calidad. El Auditor/a Líder tiene como
Se procede según Plan de Auditoría Interna de Calidadrealizando las entrevistas correspondientes para determinar lasevidencias de la auditoría cuyos hallazgos pueden indicarconformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría.Cualquier evidencia que sugiera no conformidad deberá serinvestigado aún cuando no esté incluido en el Plan deAuditoría, registrando las evidencias de apoyo. Equipo Auditor
Reunión para aunar criterios, presentar hallazgos y clasificar lasNo Conformidades, generar el Resúmen de No Conformidades,como un borrador del Informe de Auditoría Interna de Calidad.
Reunión Coordinación Auditores
- Formato Resumen de No Conformidades
- Formato Parte de No Conformidad
Ejecución de la Auditoría en Terreno
Auditor(a) Líder
1
Se reúnen todos los auditados y auditores que participaron endicha auditoría. Se presentan los hallazgos detectados yconclusiones de la auditoría por el equipo auditor a losprocedimientos recién auditados, de manera que sean
comprendidos y reconocidos por el auditado.
Evaluación Auditores de Calidad
Terminada la entrevista, el auditor(a) proporcionará alauditado(a) una copia del documento "Evaluación de AuditorInterno de Calidad", para que evalúe su desempeño y deberáentregarlo en la reunión de cierre al Auditor(a) Líder designado.
- Evaluación de Auditor Interno de CalidadR-INH-SGC-AC-01-08
Auditor(a) Líder
Equipo Auditor
Equipo Auditor / Auditados
máximo siete días hábiles para entregar al Coordinador de Calidad elInforme Final de Auditoría Interna de Calidad junto con los resúmenes de
no conformidades.
El Informe de Auditoría Interna de Calidad, deberá contener al menos lasiguiente información:
- Objetivos; Alcance; Identificación de los auditados, auditor, auditores/aslíderes; Fechas; Criterios de la Auditoría; Hallazgos y conclusiones;
Firma Auditor/a Líder y Coordinador/a de Calidad,
El Equipo Auditor, una vez terminada la reunión de cierre, continuará enuna sesión de trabajo destinada a generar los resúmenes de NoConfomidades, elaborar los Partes de No Conformidad y enviarlos alCoordinador de Calidad para su distribución, de acuerdo alprocedimiento de AC/AP. Además, debe preparar, aprobar y distribuir el
informe de la Auditoría.El Equipo Auditor deberá contar con el tiempo necesario para efectuaresta actividad, la que al menos contemplará un trabajo contínuo de tresdías hábiles seguidos de acuerdo al alcance de la auditoría. ElRepresentante de la Dirección se encargará de proporcionar las
facilidades para el éxito de esta actividad.El Informe de Auditoría Interna de Calidad se enviará al Coordinador deCalidad, quien deberá remitir copia al Líder del sistema, al RD y al
Comité de Calidad para su conocimiento.
Matriz de Ac/ApINH-SGC-AC/AP-01
Elaboración y Distribución del Informe de Auditoría Interna de
Calidad
Coordinador de Calidad
- Resumen de No ConformidadesR-INH-SGC-AC-01-04- Informe de Auditoría Interna de Calidad R-INH-SGC-AC-01-06
Coordinador de Calidad
Informe de Auditoría Interna de Calidad Año
AnteriorR-INH-SGC-AC-01-06
2
DUEÑO DE PROCESO:Auditor Lider
REVISADO POR:Representante Dirección
APROBADO POR:Director Ejecutivo
P-INH-SGC-AC-01AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
Versión: 0819/07/2010
ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES
Seguimiento de las acciones correctivas y cierrre auditoría
Los dueños de proceso y/o responsables de las áreas quefueron auditadas, analizarán en detalle cada una de las NoConformidades con el plazo para definir fecha deimplementación y reenviarlo a Coordinador de Calidad. (Fechade Implementación ajustada a Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas)
El Coordinador de Calidad informa semanalmente al Auditor(a)Líder sobre las No Conformidades que están listas para
verificación y cierre según fecha de implementación.
El Auditor(a) Líder designa Auditor Interno de Calidad para queevalúa la implementación de la AC/AP en un plazo máximo de
cinco días hábiles de la fecha propuesta en la No conformidad.
- Formato de Evaluación de AuditoresgInternos- Requisitos de la Calificación de Auditores de Calidad
- Partes de No ConformidadR-INH-SGC-AC/AP-01-02
2
Distribución de las No Conformidades
El Coordinador de Calidad distribuirá en el plazo de tres díashábiles siguientes a la sesión de trabajo del equipo auditor, losPartes de No Conformidad a los dueños de proceso y/oresponsables de las áreas que fueron auditadas, los cualesdeberán proceder de acuerdo al procedimientos de acciones
correctivas y preventivas.
Auditor(a) Líder / Auditor de Calidad
Dueño(a)de Proceso
Coordinador de Calidad
Coordinador de Calidad
FIN
Criterio de ÉxitoAuditoría Interna cerrada
- Listado de Auditores según calificaciónR-INH-SGC-AC-01-09
La Auditoría se concluye (Cierre de auditoría) cuando se hansolucionado todas las no conformidades y desviaciones
detectadas en la auditoría y los auditores han sido evaluados.
DUEÑO DE PROCESO:Auditor Lider
REVISADO POR:Representante Dirección
APROBADO POR:Director Ejecutivo
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
R-INH-SGC-AC-01-01 Nº X Versión : XX
Página : 1 de 2 Fecha : XX/XX/XXXX Año XXXX
Programa de Auditoria Interna de Calidad
Programa de Auditoria Interna de Calidad
Proceso a Auditar
AÑO XXXX Seguimiento Auditoría
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic R (Realizada) C
(Cerrada)
Sistema Gestión de Calidad
Sistema Certificados
Sistemas Implementados
Precertificación
Certificación y Mantención
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
METODOLOGIA: Los Auditores deberán iniciar sus auditorías primeramente a los sistemas o procesos que hayan evidenciado mayor numero de No Conformidades en las auditorías previas . Este programa toma en consideración el estado y la importancia de los procesos a Auditar. P: Si se refiere a una auditoría planificada NP: Si se trata de un auditoría especial no planificada Programado por Coordinador(a) de Calidad Aprobado por Auditoras(es) Líderes Aprobado por Representante de la Dirección Aprobado por Líder SGC
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
R-INH-SGC-AC-01-02 Auditoria Interna Nº X Versión : 06 Página : 1 de 1
Fecha : 19/07/2010 Año XXXX
Plan de Auditoria Interna de Calidad
Plan de Auditoría Interna de Calidad Empresa:
4.1
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Tipo Auditoria: Interna
Equipo Auditor: Xxxx-Yyyy (Auditor Líder ) Zzzz-Pppp (Auditor de Calidad)
Normativa: ISO 9001:2008
Objetivo:
Alcance:
Preparado por:
Fecha Hora Inicio Área/ Actividades Auditados 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Auditores
NOTAS: 1. Las abreviaciones corresponden a:
Zz: Xx: Yy:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
R-INH-SGC-AC-01-03 Auditoría Interna Nº Versión : 06 Página : 1 de 1
Fecha : 19/07/2010 Año
Lista de Verificación
Lista de Verificación
Auditado/a: Sistema Auditado:
Req. Descripción (Pregunta) Respuesta Esperada Evidencia Objetiva Estado Conf./NC Observación
Nota: Este Documento puede ser impreso vertical y/o horizontal y debe ser entregado al Auditor/a Líder designado, en la Reunión de Apertura.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
R-INH-SGC-AC-01-04 Auditoría Interna Nº X Versión : 8 Página : 1 de 1
Fecha : 19/07/2010 Año XXXX
Resumen de No Conformidades
Resumen de No Conformidades
Servicio:
Objetivo Auditoría:
Alcance Auditoría:
Fecha:
Auditor/a: Auditado/a:
Descripción de No Conformidad Requisito VulneradoTipo de
NC
PARTE DE NO CONFORMIDAD Nº:
Origen Auditoría Año Mes Corr. (Llenado por el CC)
R-INH-SGC-AC/AP-01-02 Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad Área en que se deriva: 1.- Auditoría Interna Fecha de detección:
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación No Conformidad Real Mayor
Potencial
3.- Producto No Conforme 4.- Detección Interna (proceso operativo)
Menor 5. Revisión de Gerencia 6. Auditoría Externa
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real o potencial )
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento SECCIÓN II: TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD Y ACCION INMEDIATA SI SE REQUIERE
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
SECCIÓN IV: ACCIÓN CORRECTIVA (AC) O PREVENTIVA (AP) (para eliminar el origen de la NC) AC AP
Responsable implementación: Fecha: / / Firma: Responsable de la verificación: Fecha: / / Firma:
En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Firma Verificación:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
R-INH-SGC-AC-01-06 Auditoría Interna Nº 1 Versión : 02 Página : 1 de 3
Fecha : 19/07/2010 Año 2010
Informe de Auditoría Interna de Calidad
Coordinador de Calidad Auditor /a Líder
Fecha Auditoría:
Auditor/a Líder:
Servicio: Equipo Auditor:
Objetivo: Alcance:
Programa de Trabajo
Día 1: Áreas: .............
Día n: XX.XX.20XX Áreas: ………..
Principales Situaciones Detectadas
Conformidades: ……………….
• •
Conclusiones ………..
Proposiciones
…………
Información Adicional
…………
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD R-INH-SGC-AC-01-08
Evaluación de Auditores de Calidad Formulario para evaluar el trabajo de auditoría, para comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones del Auditor Interno de Calidad, por parte del Auditado. Escala de Evaluación: 1 a 7, siendo 7 el grado óptimo y el 4 grado de aprobación mínimo. Marcar con una X sobre la nota que considera refleja el nivel de actuación del Auditor. Calificar sólo los puntos que se discutieron o que se lograron evaluar.
Firma Responsable de la Evaluación
Nombre Auditor/a: Servicio:
Fecha de la Auditorías:
Proceso/Área/Sistema:
Hora Inicio
Hora Término
Total Horas
Nº Pregunta Observación y Sugerencia
(Use reverso si fuera necesario para mejorar el proceso de auditoría y contribuir a la mejora
continua) Calificación
1 Contribuyó el Auditor a entender mi participación en el sistema. 1 2 3 4 5 6 7
2 Las desviaciones (no conformidades) y puntos débiles fueron discutidos en forma clara por el Auditor
1 2 3 4 5 6 7
3 El Auditor me motivó, por medio de aclaraciones, para la mejora continua
1 2 3 4 5 6 7
4 El Auditor realizó su entrevista y proceso de auditoría en forma sistemática y metódica
1 2 3 4 5 6 7
5 Los temas tratados fueron cerrados o quedaron dudas o interrogantes
1 2 3 4 5 6 7
6 El auditor escuchó activamente durante la entrevista
1 2 3 4 5 6 7
7 Contribuyó el Auditor a generar un clima de confianza y apoyo
1 2 3 4 5 6 7
8 Fue el Auditor objetivo y justo en sus apreciaciones
1 2 3 4 5 6 7
9 Colaboró el Auditor a dar soluciones para corregir las deficiencias encontradas (desde el punto de vista de las necesidades del sistema)
1 2 3 4 5 6 7
10 Como califica el nivel de conocimiento y habilidades del Auditor para realizar el proceso de auditoría (estilo y técnicas)
1 2 3 4 5 6 7
11 En general, fue el Auditor cortés y educado
1 2 3 4 5 6 7
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
R-INH-SGC-AC-01-09 Versión : 06 Página : 1 de 1 Fecha : 19/07/2010
LISTADO DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD
Nº Nombre del Auditor Cargo Estado Centro de
Capacitación Datos de la calificación
Calificación Fecha
Elaborado por Aprobado por Coordinador de Calidad Director Ejecutivo
4 P-INH-SGC-AC-01 Auditoría de Calidad V8.pdf4 P-INH-SGC-AC-01 Auditoría de Calidad V8.pdf4 P-INH-SGC-AC-01 Auditoría de Calidad V8.pdf0 ficha.pdfficha.pdfP-INH-SGC-AC-01001.pdfP-INH-SGC-AC-01002.pdfP-INH-SGC-AC-01003.pdf
Diagrama.pdf
1 R-INH-SGC-AC-01-01 Programa de Auditoría de Calidad_19.07.2010.pdf2 R-INH-SGC-AC-01-02 Plan de Auditoría de Calidad_19.07.2010.pdf3 R-INH-SGC-AC-01-03 Formato Lista de Verificación_19.07.2010.pdf4 R-INH-SGC-AC-01-04 Resúmen de No conformidades_19.07.2010.pdf5 R-INH-SGC-ACAP-01-02 Parte No Conformidad_19.07.2010.pdf6 R-INH-SGC-AC-01-06 Formato Informe Auditoría Interna de Calidad.I 2010 v3.pdf7 R-INH-SGC-AC-01-07 Matriz de ACAP 2010 v3.pdf8 R-INH-SGC-AC-01-08 Evaluación de Auditores_19.07.2010.pdf9 R-INH-SGC-AC-01-09 Listado de Auditores_19.07.2010.pdf
Programa de Auditoría de Calidad_02 09 2010 _Modif_.pdf
Programa de Auditoría de Calidad_02 09 2010 _Modif_.pdf
Programa de Auditoría de Calidad_08.10.2010 _Modif_.pdf
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