MANUAL DE PROCESOSPROCESO: Adquisiciones
(GA.FR.)No.ACTIVIDADENTIDADDESCRIPCINRESPONSABLE
1Recibir solicitud de adquisiciones reas varias La persona
encargada de cada departamento, debe hacer una solicitud en que
consten los insumos que hagan falta y sean necesarios.Encargado de
rea
2Revisar la solicitud de compraComprasSe da constancia de los
insumos requeridos, la solicitud es firmada y sellada.Jefe de
compras
3Solicitar proformas y cotizaciones ComprasSe debe solicitar las
proformas y cotizaciones de varios proveedores.Jefe de compras
4Verificar ofertasComprasSe debe revisar las proformas y
cotizaciones de los proveedores, con el fin de escoger el ms
ptimo.Jefe de compras
5Revisar presupuesto Contabilidad Verificar existencia de
recurso econmico.Contador
6Asignar presupuestoContabilidad Establece el monto asignado
para realizar la compra.Contador
7Autorizacin de compra Contabilidad Una vez analizado y
seleccionado al proveedor y asignado recurso econmico, se debe
solicitar la autorizacin correspondiente para realizar la actividad
de compra/contratacin.Contador
8Realizar contratacin/compraComprasSe procede a realizar la
compra/contratacin Jefe de compras
9Recibir factura, junto con la recepcin de bodega ComprasSe
solicita la factura y la recepcin de insumos, a la persona
encargada de la recepcin de los mismos.Jefe de compras
10Verificar documentosComprasRevisar si los documentos se
encuentran en orden.Jefe de compras
11verificar ingreso de bienes/serviciosBodegaConstatar que los
documentos coincidan con lo solicitado.Bodeguero
12Adjuntar respaldos a la orden de compra BodegaAdjuntar
documentos como orden de compraBodeguero
13Registro en contabilidad Contabilidad Obtener un documento de
fidelice la compra realizada.Contador
