Procedimientos y Estandares Vigentes Gym Contratista

MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SIG PdRGA

SIG PdRGA Documento Principal Cdigo Documento Relacionado Cdigo

Poltica de Prevencin de Riesgos GyM PdRGA PC 01 No aplica

Poltica Ambiental GyM PdRGA PC 02 No aplica

Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos GyM PdRGA PG 10 Matriz de Identificacin de peligros GyM PdRGA PG 10 F1

Matriz de Identificacin de aspectos ambientales GyM PdRGA PG 11 F1

ndice de aspectos ambientales significativos GyM PdRGA PG 11 T1

Instruccin de Mapeo de Procesos GyM PdRGA IN 01 No aplica

Instruccin de Evaluacin de Significancia GyM PdRGA IN 02 Matriz de evaluacin de significancia GyM PdRGA IN 02 T1

Requisitos legales de peligros crticos GyM PdRGA PG 04 F1

Requisitos legales de aspectos ambientales GyM PdRGA PG 04 F2

4.3.3 Objetivos y metas Ver Manual GyM PdRGA MA 01 No aplica

4.3.4 Programas para el cumplimiento de objetivos y metas Ver Manual GyM PdRGA MA 01 Programa de implementacin de lneas de accin GyM PdRGA MA 01 F1

Estndar de Responsabilidades de la Lnea de Mando y rea Administrativa de la Obra GyM PdRGA ES 32 No aplica

Estndar de Funciones del Jefe de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra GyM PdRGA ES 33 No aplica

Estndar de Responsabilidades de Empresas Subcontratistas o Prestadoras de Servicio GyM PdRGA ES 34 No aplica

Procedimiento de Capacitacin y Sensibilizacin del Personal de la Oficina Principal GyM PdRGA PG 07

Registro de capacitacin GyM PdRGA PG 08 F1

Programa de capacitacin para la Lnea de Mando GyM PdRGA PG 08 F2

Matriz de Control de Capacitacin para Ingenieros GyM PdRGA PG 08 F3

Matriz de Control de Capacitacin para Supervisores y Capataces GyM PdRGA PG 08 F4

4.4.3 Comunicacin y consulta Ver Manual GyM PdRGA MA 01 No aplica

4.4.4 Documentacin del sistema Ver Manual GyM PdRGA MA 01 No aplica

Responsabilidades para el control de documentos GyM PdRGA PG 01 F1

Maestro de Documentos y Registros del SIG PdRGA GyM PdRGA PG 01 F2

Procedimiento de Solicitud de Permiso de Desviacin GyM PdRGA PG 03 No aplica

Requisitos previos al inicio de actividades GyM PdRGA PG 15 F1

Matriz de control operacional de seguridad GyM PdRGA PG 15 F2

Matriz de control operacional de medio ambiente GyM PdRGA PG 15 F3

Anlisis de trabajo seguro (ATS) GyM PdRGA PG 15 F4

Procedimiento de Actuacin en Caso de Accidentes o Emergencias Mdicas GyM PdRGA PG 05 No aplica

Lineamientos para el Desarrollo del Plan de Respuestaante Emergencias GyM PdRGA LP 02 No aplica

Matriz de cumplimiento legal GyM PdRGA PG 09 F1

Tabla de referencia de procedimientos y protocolos de medicin GyM PdRGA PG 09 F2

Papeleta de Notificacin de riesgo GyM PdRGA PG 14 F1

Informe complementario de notificacin de riesgo GyM PdRGA PG 14 F2

Resumen mensual de notificacin de riesgo GyM PdRGA PG 4 F3

Ficha de evaluacin ambiental GyM PdRGA PG 16 F1

Ficha de evaluacin de seguridad GyM PdRGA PG 16 F2

Instruccin de Informes Mensuales GyM PdRGA IN 04 Panel de indicadores de desempeo GyM PdRGA IN 04 F1

Reporte de evidencia objetiva GyM PdRGA PG 12 F1

Reporte de investigacin de impactos/No conformidades GyM PdRGA PG 12 F2

Relacin de RIINC's GyM PdRGA PG 12 F3

Reporte de investigacin de accidentes e incidentes GyM PdRGA PG 13 F1

Resumen mensual de accidentes GyM PdRGA PG 13 F2

Informe de accidentes GyM PdRGA IN 05

4.5.3 Registros y administracin de registros Procedimiento de Control de Registros GyM PdRGA PG 02 No aplica

Programa anual de auditorias internas en obra GyM PdRGA PG 06 F1

Plan de auditorias externas GyM PdRGA PG 06 F2

Informe de auditoria GyM PdRGA PG 06 F3

Programa anual de auditorias Externas GyM PdRGA PG 06 F4

4.6

R

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4.6Revisin del Sistema Ver Manual GyM PdRGA MA 01 No aplica

4.2

Polt

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4.2 Polticas del SIG PdRGA

Procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos GyM PdRGA PG 04

GyM PdRGA PG 11

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

GyM PdRGA PG 06

GyM PdRGA PG 09

GyM PdRGA PG 14

GyM PdRGA PG 12

GyM PdRGA PG 16

GyM PdRGA PG 13

GyM PdRGA PG 01

Procedimiento del Monitoreo del Cumplimiento Legal

4.4.1 Estructura y responsabilidades

4.3.1 Identificacin y evaluacin de peligros y aspectos ambientales

Procedimiento de Control Operacional

GyM PdRGA PG 08

GyM PdRGA PG 15

Procedimiento de Capacitacin y Sensibilizacin de Personal en Obra

4.4.6 Control de las operaciones

Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales

4.5.4 Auditoras

4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo

Procedimiento de Evaluacin del Desempeo en Seguridad y Medio Ambiente

Procedimiento de Reporte, Investigacin y Registro de accidentes e incidentes

4.5.2 No conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas

4.4

Impl

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n4.

3 Pl

anifi

caci

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Procedimiento de Calificacin de la Conducta Preventiva del Trabajador

4.4.2 Capacitacin, sensibilizacin y evaluacin de competencia

4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias

4.4.5 Control de la documentacinProcedimiento de Control de documentos

4.5

Verif

icac

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n co

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Procedimiento de Auditorias Internas

Procedimiento de Control de No conformidades

Cdigo: GyM PdRGA PG 01 F2 v01 Versin: v01

GrupoGraa y Montero

Poltica dePrevencin de

Riesgos

GrupoGraa y Montero

Poltica dePrevencin deRiesgos

1. Esta poltica no solo evidencia la consideracin que el Directorio de Graa y MonteroS.A.A guarda para su personal, sino que reafirma sus principios, en los que se consideraal Recurso Humano como el ms valioso capital de la Corporacin.

Considerando la Corporacin Graa y Montero que es responsabilidad de cada empresadel grupo preservar la integridad fsica y la salud de sus trabajadores sean de contratacindirecta o de subcontrata y que esta responsabilidad debe ser compartida por el personala todos los niveles de la Corporacin, expresa mediante la presente poltica su compro-miso al respecto y lo asume apoyando y exigiendo el estricto cumplimiento de los estn-dares, normas y procedimientos relacionados a la prevencin de riesgos y salud ocupa-cional establecidos o que se establezcan.

2. El Directorio de Graa y Montero S.A.A. ha creado el Departamento de Prevencin deRiesgos y Gestin Ambiental como ente asesor, difusor y regulador de los Estndares,Normas y Procedimientos de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental.

Este Departamento depende orgnicamente de la Gerencia Tcnica de GyM S.A, repor-tando directamente al Ing. Carlos Montero Graa, Vicepresidente Corporativo y Presidentedel Comit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos respecto al cumplimiento de la presentePoltica.

3. Es responsabilidad de la Gerencia General de cada empresa de la Corporacin, con laparticipacin tcnica del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, elrespaldar la presente Poltica y establecer Programas de Prevencin de Riesgos, acordescon la misma en todos los proyectos.

El Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental a su vez apoyar yasesorar a las Gerencias Generales para la implementacin de los programas en cadaproyecto, conforme lo establece la presente Poltica. La evaluacin, implementacin ycumplimiento de las auditorias peridicas es responsabilidad directa de las GerenciasOperativas.

4. El Gerente de Proyecto o el Ingeniero Residente es el responsable de implementar el Programade Prevencin de Riesgos en el proyecto que tenga a su cargo, as como de apoyar y estable-cer los mecanismos de supervisin y control para garantizar que el Programa sea cumplido ensu totalidad en todas las etapas del proyecto.

Adicionalmente, deber instalar y presidir el Comit de Prevencin de Riesgos del Proyecto, elcual deber reunirse como mnimo cada 15 das. As mismo, deber asegurarse que su per-sonal a todo nivel (incluyendo subcontratistas) conozca los estndares, normas y procedimien-tos de prevencin de riesgos incluidos en el Programa.

5. El lugar de trabajo debe ser seguro y saludable como condicin laboral bsica y es responsabili-dad de cada uno de los trabajadores de GRAA Y MONTERO S.A.A. el lograrlo acatando lasdisposiciones contenidas en el Programa de Prevencin de Riesgos del proyecto. LaCorporacin, en todos sus niveles, entiende que esta responsabilidad es parte inherente a labuena ejecucin de la labor que desempean.

De igual manera, las residencias de proyecto son responsables de brindar la orientacin y losimplementos necesarios para garantizar la seguridad y salubridad de los lugares de trabajo, ascomo de levantar cualquier observacin que surgiera en las auditoras realizadas por elDepartamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental.

6. La Gerencia General, en coordinacin con las Gerencias de Divisin, sern responsables deevaluar los resultados que obtenga la LINEA DE MANDO en la gestin del Programa dePrevencin de Riesgos, que debe de formar parte de las metas con que se evaluarn para lacalificacin de los premios.

Esta Poltica deber ser difundida a todos los niveles de la organizacin y su cumplimiento serresponsabilidad de cada empresa del Grupo Graa y Montero S.A.A.

Carlos Montero GraaVicepresidente

Juan Manuel Lambarri HierroGerente General GyM

Jaime Dasso BottoGerente General GMD

Walter Silva SantistebanGerente General GMI

Francisco Dulanto SwayneGerente General GMP

Jaime Targarona ArataGerente General CONCAR

Jos Graa Mir QuesadaPresidente

Poltica dePrevencin deRiesgos

1. Esta poltica no solo evidencia la consideracin que el Directorio de Graa y Montero guar-da para su personal, sino que reafirma sus principios, en los que se considera al RecursoHumano como el ms valioso capital de la Corporacin.

Considerando la Corporacin Graa y Montero que es responsabilidad de cada empresadel grupo preservar la integridad fsica y la salud de sus trabajadores sean de contratacindirecta o de subcontrata y que esta responsabilidad debe ser compartida por el personal atodos los niveles de la Corporacin, expresa mediante la presente poltica su compromisoal respecto y lo asume apoyando y exigiendo el estricto cumplimiento de los estndares,normas y procedimientos relacionados a la prevencin de riesgos y salud ocupacionalestablecidos o que se establezcan.

2. El Directorio de Graa y Montero S.A.A. ha creado el Departamento de Prevencin deRiesgos y Gestin Ambiental como ente asesor, difusor y regulador de los Estndares,Normas y Procedimientos de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental.

Este Departamento depende orgnicamente de la Gerencia Tcnica de GyM S.A, reportan-do directamente al Ing. Carlos Montero Graa, Vicepresidente Corporativo y Presidente delComit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos respecto al cumplimiento de la presentePoltica.

3. Es responsabilidad de la Gerencia General de cada empresa de la Corporacin, con la par-ticipacin tcnica del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, elrespaldar la presente Poltica y establecer Programas de Prevencin de Riesgos, acordescon la misma en todos los proyectos.

El Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental a su vez apoyar y aseso-rar a las Gerencias Generales para la implementacin de los programas en cada proyec-to, conforme lo establece la presente Poltica. La evaluacin, implementacin y cumplimien-to de las auditorias peridicas es responsabilidad directa de las Gerencias Operativas.

4. El Gerente de Proyecto o el Ingeniero Residente es el responsable de implementar el Programade Prevencin de Riesgos en el proyecto que tenga a su cargo, as como de apoyar y establecerlos mecanismos de supervisin y control para garantizar que el Programa sea cumplido en sutotalidad en todas las etapas del proyecto.

Adicionalmente, deber instalar y presidir el Comit de Prevencin de Riesgos del Proyecto, elcual deber reunirse como mnimo cada 15 das. As mismo, deber asegurarse que su perso-nal a todo nivel (incluyendo subcontratistas) conozca los estndares, normas y procedimientos deprevencin de riesgos incluidos en el Programa.

5. El lugar de trabajo debe ser seguro y saludable como condicin laboral bsica y es responsabili-dad de cada uno de los trabajadores de GRAA Y MONTERO S.A.A. el lograrlo acatando las dis-posiciones contenidas en el Programa de Prevencin de Riesgos del proyecto. La Corporacin,en todos sus niveles, entiende que esta responsabilidad es parte inherente a la buena ejecucinde la labor que desempean.

De igual manera, las residencias de proyecto son responsables de brindar la orientacin y losimplementos necesarios para garantizar la seguridad y salubridad de los lugares de trabajo, ascomo de levantar cualquier observacin que surgiera en las auditoras realizadas por elDepartamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental.

6. La Gerencia General, en coordinacin con las Gerencias de Divisin, sern responsables de eva-luar los resultados que obtenga la LINEA DE MANDO en la gestin del Programa de Prevencinde Riesgos, que debe de formar parte de las metas con que se evaluarn para la calificacin delos premios.

Esta Poltica deber ser difundida a todos los niveles de la organizacin y su cumplimiento serresponsabilidad de cada empresa del Grupo Graa y Montero S.A.A.








GrupoGraa y Montero

Poltica dePrevencin de

Riesgos

GrupoGraa y Montero

GrupoGraa y Montero

PolticaAmbiental

GrupoGraa y Montero

Carta dePolticaAmbiental

En GyM S.A. el respeto por el ambiente y su conservacin, as como el cumplimiento de las normas

ambientales, son compromisos fundamentales durante el desarrollo de todas nuestras actividades,

compromisos que hacemos viables a travs de la aplicacin de instrumentos de Gestin Ambiental

compatibles con los principios de Desarrollo Sostenible. Asimismo, todos nuestros trabajadores son

responsables de un desempeo ambiental individual y colectivo acorde con los compromisos

establecidos en esta poltica.

En tal sentido nos comprometemos a:

n Realizar un esfuerzo continuado en identificar, prevenir y minimizar impactos ambientalesnegativos, derivados de nuestras actividades, instalaciones y servicios, y procurar unautilizacin eficiente de los recursos energticos y de las materias primas.

n Identificar y gestionar nuestros aspectos ambientales significativos, en concordancia conel principio bsico de la prevencin, en todas las etapas de nuestra intervencin, desdela evaluacin y planificacin inicial de proyectos hasta la gestin de operaciones yabandono de las mismas.

n Tener en cuenta consideraciones de COSTO-BENEFICIO en la seleccin de las medidasy tecnologas aplicadas para la solucin de los problemas ambientales.

n Colaborar con nuestros clientes, socios, entidades pblicas y la comunidad, en labsqueda de soluciones razonables, a los problemas ambientales planteados.

n Utilizar criterios razonables para la evaluacin y seleccin de nuestros subcontratistas yproveedores, exigindoles un desempao ambiental acorde con el establecidointernamente.

n Favorecer la comunicacin interna y externa relativa a nuestros aspectos ambientales ynuestro desempeo ambiental, con criterios de transparencia.

Nuestro compromiso ambiental se fundamenta en principiosbsicos que constituyen la columna vertebral de nuestra poltica.

n El respeto pleno del derecho de las personas a una vida saludable enun ambiente productivo y equilibrado.

n La conservacin y aprovechamiento sostenible de la diversidadbiolgica, social y cultural.

n El uso racional de los recursos naturales, logrando el mximo beneficioeconmico por unidad de recurso utilizado.

n La reduccin de residuos, emisiones y vertimientos, y el control de losfactores generadores de impactos.

n Privilegiar la prevencin ante la remediacin, bajo el concepto de queesta ltima es ms costosa y menos eficaz.

n La aplicacin de programas de mejora continua y el establecimientode objetivos y metas.

n Planificar la gestin ambiental mediante estrategias y programas quepuedan ser evaluados, definiendo los mecanismos necesarios paralograr los objetivos previstos. Asimismo, proveer los recursosnecesarios para el desarrollo de los planes de gestin ambientalestablecidos para cada proyecto.

n Promover el desarrollo de una cultura de respeto ambiental en todonuestro personal, bajo el concepto de apoyar el Desarrollo Sosteniblede la Sociedad, lo cual implica, satisfacer las necesidades del presentesin comprometer la posibilidad de que las futuras generacionessatisfagan las propias.








PolticaAmbiental

En Graa y Montero el respeto por el ambiente y su conservacin, as como el cumplimiento de las normas

ambientales, son compromisos fundamentales durante el desarrollo de todas nuestras actividades,

compromisos que hacemos viables a travs de la aplicacin de instrumentos de Gestin Ambiental

compatibles con los principios de Desarrollo Sostenible. Asimismo, todos nuestros trabajadores son

responsables de un desempeo ambiental individual y colectivo acorde con los compromisos establecidos

en esta poltica.

En tal sentido nos comprometemos a:

n Realizar un esfuerzo continuado en identificar, prevenir y minimizar impactos ambientalesnegativos, derivados de nuestras actividades, instalaciones y servicios, y procurar unautilizacin eficiente de los recursos energticos y de las materias primas.

n Identificar y gestionar nuestros aspectos ambientales significativos, en concordancia conel principio bsico de la prevencin, en todas las etapas de nuestra intervencin, desdela evaluacin y planificacin inicial de proyectos hasta la gestin de operaciones yabandono de las mismas.

n Tener en cuenta consideraciones de COSTO-BENEFICIO en la seleccin de las medidasy tecnologas aplicadas para la solucin de los problemas ambientales.

n Colaborar con nuestros clientes, socios, entidades pblicas y la comunidad, en labsqueda de soluciones razonables, a los problemas ambientales planteados.

n Utilizar criterios razonables para la evaluacin y seleccin de nuestros subcontratistas yproveedores, exigindoles un desempao ambiental acorde con el establecidointernamente.

n Favorecer la comunicacin interna y externa relativa a nuestros aspectos ambientales ynuestro desempeo ambiental, con criterios de transparencia.

Nuestro compromiso ambiental se fundamenta en principios bsicosque constituyen la columna vertebral de nuestra poltica.

n El respeto pleno del derecho de las personas a una vida saludable enun ambiente productivo y equilibrado.

n La conservacin y aprovechamiento sostenible de la diversidadbiolgica, social y cultural.

n El uso racional de los recursos naturales, logrando el mximobeneficio econmico por unidad de recurso utilizado.

n La reduccin de residuos, emisiones y vertimientos, y el control de losfactores generadores de impactos.

n Privilegiar la prevencin ante la remediacin, bajo el concepto de queesta ltima es ms costosa y menos eficaz.

n La aplicacin de programas de mejora continua y el establecimientode objetivos y metas.

n Planificar la gestin ambiental mediante estrategias y programas quepuedan ser evaluados, definiendo los mecanismos necesarios paralograr los objetivos previstos. Asimismo, proveer los recursosnecesarios para el desarrollo de los planes de gestin ambientalestablecidos para cada proyecto.

n Promover el desarrollo de una cultura de respeto ambiental en todonuestro personal, bajo el concepto de apoyar el Desarrollo Sosteniblede la Sociedad, lo cual implica, satisfacer las necesidades del presentesin comprometer la posibilidad de que las futuras generacionessatisfagan las propias.








GrupoGraa y Montero

PolticaAmbiental

GrupoGraa y Montero

Estructura y responsabilidadesEstructura y responsabilidades CapacitaciCapacitacin, sensibilizacin, sensibilizacin y n y

evaluacievaluacin de competencian de competencia

ComunicaciComunicacin y consultan y consulta DocumentaciDocumentacin del sisteman del sistema Control de la documentaciControl de la documentacinn Control de las operacionesControl de las operaciones Planes de respuesta ante emergenciasPlanes de respuesta ante emergencias

Monitoreo y mediciMonitoreo y medicin del n del desempedesempeoo

NO conformidades, incidentes, NO conformidades, incidentes, accidentes y acciones accidentes y acciones correctivascorrectivas

Registros y administraciRegistros y administracin de n de registrosregistros

AuditorAuditorasas

IdentificaciIdentificacin y evaluacin y evaluacin de peligros n de peligros y aspectos ambientalesy aspectos ambientales

Requisitos legales y otros requisitosRequisitos legales y otros requisitos Objetivos y metasObjetivos y metas Programas para el cumplimiento de Programas para el cumplimiento de

objetivos y metasobjetivos y metas

PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTEPREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTESistema de GestiSistema de Gestin Integradan Integrada

Cdigo : GyM PdRGA MA 01

Versin: v01

DEPARTAMENTO DE PREVENCIN DE

RIESGOS Y GESTIN AMBIENTAL

MANUAL DE GESTIN INTEGRADA DE PREVENCIN

DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

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Elaborado/Modificado por: Jos Carlos Bartra Asmat Jefe de PdRGA GyM S.A.

Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A.

Aprobado por: Juan Manuel Lambarri Hierro Gerente General GyM S.A.

Fecha:

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Firma:

Firma:

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Cdigo: GyM PdRGA MA 01 v01

Manual de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente

GyM S.A.


Versin: v01





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NDICE 1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL

2 INFORMACION GENERAL DE GyM S.A.

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4 DESCRIPCION DEL SISTEMA PdRGA IMPLEMENTADO EN GyM S.A.

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.2 POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS Y POLITICA AMBIENTAL DEL GRUPO GRAA Y MONTERO

4.3 PLANIFICACION

4.3.1 Seleccin de proyectos, identificacin y evaluacin de peligros, aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos y metas

4.3.4 Programas para el cumplimiento de objetivos y metas

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN DEL SISTEMA

4.4.1 Estructura organizacional y responsabilidades

4.4.2 Capacitacin, sensibilizacin y competencia

4.4.3 Comunicacin y consulta interna y externa

4.4.4 Documentacin del Sistema de Gestin PdRGA

4.4.5 Control de la documentacin

4.4.6 Control de las operaciones

4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias

4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo

4.5.2 No conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas

4.5.3 Registros y administracin de registros

4.5.4 Auditoras


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4.6 REVISION DEL SISTEMA El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente de GyM S.A., es parte integral del sistema general de gestin de la empresa y se ha diseado de acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un concepto integrado de ambas normas, e incluye los siguientes elementos: Estructura organizacional. Planificacin de actividades. Establecimiento de responsabilidades. Prcticas. Procedimientos. Procesos. Recursos. El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, abarca los procesos de ingeniera y construccin de obras civiles, obras electromecnicas y edificaciones desarrolladas por GyM S.A. en el Per. Los elementos centrales del Sistema, estn descritos de acuerdo a la siguiente estructura: Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Planificacin. Implementacin y Operacin. Verificacin y accin correctiva. Revisin para la mejora continua. El presente manual es elaborado, revisado y aprobado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el procedimiento de Control de Documentos (GyM PdRGA PG 01). 1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL Objetivo: El presente manual tiene por objetivo describir los elementos centrales del Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente, sus interrelaciones y la manera de implementarlos de manera efectiva en las los proyectos, obras y operaciones de la empresa con la finalidad de cumplir con nuestras Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Alcance:


Versin: v01





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El Sistema de Gestin Integrada de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente de GyM S.A. abarca los procesos de ingeniera y construccin de obras civiles, obras electromecnicas y edificaciones de los proyectos ejecutados en el Per. En este alcance se encuentran incluidas las actividades realizadas en Obras, Proyectos, Almacn Central de Equipos (CEQ) y Oficina Principal. 2. INFORMACION GENERAL DE GyM S.A. GyM S.A. es una empresa dedicada a las actividades de construccin y forma parte del Grupo Graa y Montero, compartiendo sus valores de cumplimiento, calidad y seriedad, as como su misin de ayudar a sus clientes a resolver sus necesidades de ingeniera ms all de las obligaciones contractuales. GyM S.A. siendo la ms antigua y ms grande empresa constructora del Per ha desarrollado a lo largo de su historia innumerables proyectos en todos los sectores de la construccin: infraestructura, energa, edificaciones, minera, petrleo, industria, saneamiento, etc. GyM S.A. tiene proyecciones internacionales con actividades en varios pases de Latinoamrica. GyM S.A. est organizada en cuatro divisiones: Divisin Electromecnica, Divisin de Obras Civiles, Divisin de Edificaciones y Divisin Inmobiliaria y desarrolla sus proyectos en diversas modalidades, con o sin financiamiento, llave en mano (turn-key), EPC (Engineering, Procurement and Construction), entre otros. 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS AAS: Aspecto Ambiental Significativo.

Accidente de trabajo: Lesin orgnica o perturbacin funcional que sufre el trabajador en el centro de trabajo o con ocasin del trabajo, como consecuencia de la accin imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza o energa externa, repentina y violenta que obra sbitamente sobre el trabajador o debida al esfuerzo del mismo.

Accidente: Acontecimiento no deseado que genera lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin de procesos.

Accin correctiva: Accin que se aplica a las causas de origen de una no conformidad y que la elimina en forma definitiva.

Accin mitigadora: Accin que se aplica a las causas inmediatas de una no conformidad y que la elimina en forma temporal.

Accin preventiva: Accin tomada ante potenciales no conformidades y que est orientada a incorporar mecanismos de proteccin, mecanismos de control tcnico y/o mecanismos de control administrativos, en los procedimientos de trabajo, con el propsito de evitar no conformidades.


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Actividad Crtica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos ambientales significativos que deben controlarse, durante su ejecucin, a travs de la aplicacin de las medidas preventivas establecidas en los estndares y/o procedimientos correspondientes, con el fin de evitar accidentes y/o impactos ambientales negativos.

Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluye el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente y modificarlo.

Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

ATS: Anlisis de Trabajo Seguro.

Auditor Responsable: Auditor que lidera un proceso de auditora.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

Auditora del SIG PdRGA: Auditora que verifica si los planes de prevencin de riesgos y gestin ambiental cumplen con los lineamientos del sistema y han sido implementados y ejecutados de manera que garanticen el cumplimiento de las polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de GyM S.A.

Auditoria: Proceso de verificacin sistemtico, independiente y documentado que determina si los resultados y actividades relacionadas, cumplen con lo planificado, si se encuentran implementados efectivamente y si son adecuados para lograr el cumplimiento de las polticas y objetivos de una organizacin.

Calificacin parcial: Resultado obtenido al evaluar el cumplimiento de los requisitos.

Calificacin Total: Resultado obtenido al evaluar el peso y la calificacin parcial de cada requisito PC o AAS identificado.

Capacitacin: Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias necesarias para disear, incorporar y mantener mecanismos de proteccin y control en los procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de construccin.

CEQ: Central de Equipos.

Charla de induccin: Reunin en la cual el prevencionista o jefe de obra transfiere al personal que ingresa, la informacin bsica y lo sensibiliza para cumplirla cabalmente durante su permanencia en la obra. Todo el personal que ingresa a trabajar en la obra, debe recibir esta Charla de Induccin y firmar su compromiso de cumplimiento, sin excepcin, antes del inicio de los trabajos asignados.


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Charla de inicio de jornada: Reunin dirigida por cada capataz de cuadrilla en la que se revisa el ATS y se reconocen los peligros y aspectos ambientales significativos asociados al trabajo por realizar. Esta charla es diaria y obligatoria antes del inicio de labores. Criterio de Auditora: Estndar, norma, documento, o cualquier otro elemento del sistema cuyo cumplimiento pueda ser verificado a travs de evidencias objetivas.

Cuadro Directivo: Reunin semestral en la que se informa a la lnea de mando, los resultados tcnico econmicos del semestre anterior y se presentan los objetivos y metas para el siguiente semestre.

Estndar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse en cuenta durante el desarrollo de alguna actividad especfica y que sirven de referencia para la elaboracin de procedimientos e instrucciones.

Evaluacin de Riesgos: Proceso general de estimacin del nivel del riesgo y la decisin de si el riesgo es o no tolerable.

Evidencia de auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.

Identificacin de peligros y aspectos ambientales: Proceso de reconocimiento de que un Peligro o Aspecto Ambiental existe en una actividad determinada y la definicin de sus caractersticas.

Hallazgo: Resultado de la comparacin del criterio de evaluacin con la evidencia objetiva.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin.

Incidente: (Cuasi Accidente) Acontecimiento no deseado que tiene el potencial de generar lesiones personales, daos materiales y ambientales e interrupcin de procesos.

Instruccin: Documento que describe la forma de realizar una actividad especfica, realizable por cualquier persona.

Jefe de obra: Persona con la ms alta jerarqua en un proyecto u obra, llmese Gerente de Proyecto, Gerente de Obra, o Ingeniero Residente.

Mantener: Usar y mejorar continuamente. Esta definicin es aplicable a procedimientos, procesos, documentos, sistemas, etc.

Manual: Documento que enuncia las Polticas y describe el Sistema de Gestin de una organizacin.

Medidas Preventivas: Mecanismos de proteccin y control incorporados a los procedimientos de trabajo con el propsito de garantizar la integridad fsica y salud de los trabajadores, la conservacin del ambiente y la continuidad del proceso de construccin.

Meta: Requisito detallado del desempeo, cuantificado cuando sea posible, aplicable a GyM S.A. o a parte de la misma que tiene su origen en los objetivos ambientales y de seguridad y debe ser establecido y cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos.


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No Conformidad: Incumplimiento, desviacin o ausencia de los requisitos especificados para el desarrollo de las actividades GyM S.A. No Conformidad Potencial: Situacin que puede constituirse enana no conformidad.

Objetivo: Un fin, en trminos de desempeo de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que una organizacin ha establecido para lograrlo.

Parte interesada: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo ambiental o de seguridad de GyM S.A.

Peligro Crtico: Peligro cuyo nivel de riesgo es moderado o intolerable.

Peligro: Fuente o situacin que implica dao potencial en trminos de lesin o daos a la salud, dao a la propiedad, daos ambientales o una combinacin de estos.

Permiso de Desviacin: Autorizacin temporal para dejar de cumplir alguno de los requisitos del SIG PdRGA.

Peso: Ponderacin aplicada de acuerdo al nivel de significancia del peligro o aspecto ambiental.

Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental: Documento que describe la forma de implementar el SIG PdRGA en los proyectos u obras de GyM S.A.

Poltica: Declaracin de los propsitos y principios de GYM S.A. con relacin a su desempeo y que constituye el marco de referencia para la accin y definicin de sus objetivos y metas.

Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad especfica, asignando responsabilidades a cada una de las personas involucradas.

Puesto Clave: Persona responsable de la implementacin y ejecucin de las medidas preventivas en las actividades crticas.

Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de las actividades desempeadas.

Requisitos no legales de partes interesadas: Requerimientos que GyM S.A. se ha comprometido a cumplir, provenientes de clientes, entidades financieras, vecinos, o cualquier otra persona o entidad interesada en el desempeo, social y de seguridad de la empresa y que no forman parte del grupo de regulaciones legales.

Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos Regionales o Locales, aplicables a los aspectos ambientales de GyM S.A., de cumplimiento obligatorio para GyM S.A.

Requisitos: Mecanismo de control o proteccin aplicado a cada peligro y aspecto ambiental.

Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso.


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Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser afrontado por una organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y sus propias polticas ambientales, de seguridad y salud ocupacional. Riesgo: Combinacin de probabilidad y consecuencia en un evento peligroso especfico.

RIINC: Reporte de investigacin de impactos / no conformidades.

Seguridad: Estado en el que los peligros estn controlados mediante la aplicacin de medidas preventivas.

Sensibilizacin: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento responsable del trabajador frente a su seguridad y la de sus compaeros, los bienes de la empresa y el medio ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el personal de la empresa, subcontratistas, proveedores y clientes.

SIG PdRGA: Sistema Integrado de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Sistema de gestin que integra la administracin de los riesgos ocupacionales y ambientales, propios de las actividades de GyM S.A. Este sistema incluye la estructura de organizacin, planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, ejecutar, revisar y mantener las polticas de prevencin de riesgos y gestin ambiental de la empresa. 4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION PdRGA IMPLEMENTADO EN GyM S.A.


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Estructura y responsabilidadesEstructura y responsabilidades CapacitaciCapacitacin, sensibilizacin, sensibilizacin y n y

evaluacievaluacin de competencian de competencia

ComunicaciComunicacin y consultan y consulta DocumentaciDocumentacin del sisteman del sistema Control de la documentaciControl de la documentacinn Control de las operacionesControl de las operaciones Planes de respuesta ante emergenciasPlanes de respuesta ante emergencias

Monitoreo y mediciMonitoreo y medicin del n del desempedesempeoo

NO conformidades, incidentes, NO conformidades, incidentes, accidentes y acciones accidentes y acciones correctivascorrectivas

Registros y administraciRegistros y administracin de n de registrosregistros

AuditorAuditorasas

IdentificaciIdentificacin y evaluacin y evaluacin de peligros n de peligros y aspectos ambientalesy aspectos ambientales

Requisitos legales y otros requisitosRequisitos legales y otros requisitos Objetivos y metasObjetivos y metas Programas para el cumplimiento de Programas para el cumplimiento de

objetivos y metasobjetivos y metas

PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTEPREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTESistema de GestiSistema de Gestin Integradan Integrada

4.1 REQUISITOS GENERALES: El SIG PdRGA de GyM S.A. se ha diseado tomando como referencia las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 Es decisin de GyM S.A. mantener el cumplimiento de los requisitos de ambas normas. 4.2 POLITICAS DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL DEL GRUPO

GRAA Y MONTERO Las Polticas se mantienen disponibles para todas las partes interesadas a travs de la Pgina Web de GyM S.A. (www.gym.com.pe) Asimismo, son difundidas internamente a travs de los procedimientos: Capacitacin y Sensibilizacin del Personal de la Oficina Principal (GyM PdRGA PG 07) y Capacitacin y Sensibilizacin de Puestos Clave en Obra (GyM PdRGA PG 08). 4.3 PLANIFICACION


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4.3.1 SELECCION DE PROYECTOS, IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

Seleccin de Proyectos: GyM S.A. evala todos los potenciales proyectos a travs del Proceso de Selectividad, el cual incluye criterios de seleccin ambientales y de seguridad, con el fin de identificar aquellos que resultan ser viables para la organizacin. Este proceso est descrito en Manual de Gestin Presupuestal. En este documento se describen las actividades, responsables y criterios que se utilizan para evaluar cada proyecto. Slo los proyectos que aprueban esta seleccin son considerados para la etapa de elaboracin de Presupuestos. Identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales: GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (GyM PdRGA PG 10) y el Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11) a travs de los cual se describe el mecanismo para la identificacin de los peligros y aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que GyM S.A. puede controlar y sobre los que tiene influencia. Los peligros y aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos negativos importantes sobre la salud de sus trabajadores y el ambiente son considerados Peligros Crticos y Aspectos Ambientales Significativos. Los Peligros Crticos y AA significativos determinados para la empresa, sirven como marco para la identificacin del los Peligros Crticos y AA significativos de cada proyecto tal como se describe en el mismo procedimiento. Los Aspectos Ambientales Significativos son revisados por el Comit Gerencial de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, por lo menos una vez cada dos aos para asegurar que siguen siendo adecuados a la realidad de la empresa. Los Peligros Crticos y Aspectos Ambientales Significativos son considerados para establecer los objetivos de seguridad y ambientales de la empresa, tal como se describe en el punto 4.3.3 del presente manual. 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS GyM S.A. ha establecido el procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos (GyM PdRGA PG 04) para la identificacin y acceso a los requisitos legales y dems requisitos relacionados al desempeo ambiental y de seguridad de la empresa. A travs de este procedimiento se describe el mecanismo para mantener actualizada la base de datos de requisitos legales, que sirve de marco para la identificacin de los requisitos ambientales de cada proyecto.


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Los requisitos no legales, son aquellos que GyM S.A. se ha comprometido a cumplir y que provienen de las partes interesadas en el desempeo ambiental y de seguridad de GyM S.A., como por ejemplo: clientes, comunidades, municipalidades, entidades financieras, organizaciones civiles y aseguradoras de riesgo entre otras. La modificacin de la matriz de requisitos legales, conlleva a una nueva evaluacin de la significancia de los aspectos ambientales relacionados al nuevo requisito. 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS La Alta Direccin de GyM S.A. anualmente establece sus objetivos considerando los Peligros y AA significativos identificados. Estos objetivos quedan documentados en los Objetivos Estratgicos Anuales de GyM S.A. Los objetivos se establecen considerando lo siguiente: La conformidad con las polticas de prevencin de riesgos y ambiental. Los peligros y aspectos ambientales significativos. Los requisitos legales y los otros requisitos que aplican. La disponibilidad de recursos econmicos, tecnolgicos, humanos y financieros. La oportunidad de minimizar riesgos. Los requerimientos operacionales y comerciales. En el captulo 4.3.4 del presente manual se describe el mecanismo para programar el cumplimiento de los objetivos. Los objetivos y metas para cada proyecto son establecidos por los Jefes de Obra, con la finalidad de cumplir los objetivos generales de GyM S.A., tal como se describe en el Plan General de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. 4.3.4 PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS En este captulo, se describe el mecanismo para programar el cumplimiento de los objetivos de GyM S.A. Este mecanismo incluye la elaboracin del documento Programa de Implementacin de Lneas de Accin (PILA). Dicho documento es elaborado por el Comit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental cuyos integrantes se detallan en el captulo 4.4.1 del presente manual. El Programa para el Cumplimiento de Objetivos es aprobado por la Alta Direccin de GyM S.A. e incluido en el Plan General de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, como lineamiento para el establecimiento de las metas ambientales de cada proyecto. Dicho programa incluye, sin llegar a limitarse, la siguiente informacin: Objetivo general. Objetivos especficos.


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Recursos asignados. Actividades especficas. Responsables de cumplimiento. Indicadores de cumplimiento. Cronograma.

El monitoreo del cumplimiento del programa se realiza de acuerdo a las disposiciones descritas en el captulo 4.5.1 del presente manual. 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA 4.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES La estructura organizacional de GyM S.A. est definida en el organigrama de la empresa, cuya versin vigente es mantenida por la Alta Direccin. Las responsabilidades y autoridades de los diferentes cargos son comunicadas a cada persona por la Gerencia General de la empresa. Para efectos del mantenimiento del SIG PdRGA, la Alta Direccin ha establecido la siguiente organizacin: Ver organigrama adjunto. El Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental ha sido designado por la Alta direccin como su representante, asignndole la responsabilidad de implementar y mantener el SIG PdRGA, as como de informar el desempeo del mismo. La Alta Direccin ha creado el Comit Ejecutivo de Prevencin de Riesgos y Gestin ambiental con la finalidad de apoyar la implementacin del SIG PdRGA. Dicho comit esta integrado por los siguientes miembros:

Vicepresidente Corporativo de Graa y Montero S.A.A. Gerente General de GyM S.A. Gerente Tcnico de GyM S.A. Gerente Divisin Obras Civiles Gerente Divisin Electromecnica Gerente Divisin Edificaciones Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental

Dicho comit designa a uno de sus miembros como secretario para efectos de facilitar su funcionamiento. Esta designacin, as como cualquier otro acuerdo, se registra en las actas del Comit. Las responsabilidades y autoridades del personal de GyM S.A. respecto al mantenimiento del SIG PdRGA estn contenidas en el presente manual y en los documentos referidos en l. La Alta Direccin es responsable de proveer los recursos necesarios para la implementacin y mantenimiento del SIG PdRGA. Estos recursos incluyen recursos econmicos, recursos


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humanos, tiempo necesario para la implementacin y mantenimiento del sistema, capacitacin, etc. Para cada proyecto, el Jefe de obra es responsable de la implementacin del SIG PdRGA a travs del Plan Especfico de Prevencin de Riegos y Gestin Ambiental de la obra, el que ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del Plan General de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de obra.

.

ORGANIGRAMA GESTION AMBIENTAL GyM S.A.

Vice PresidenteCorporativo

Vice PresidenteEjecutivo GyM S.A.

Gerente GeneralGyM S.A.

GERENTETECNICO

Gerente de DivisinObras Civiles

Gerente de DivisinEdificaciones

Comite de Implementacindel SGA

Responsables de laimplementacin de los

procedimientos del SGA

REPRESENTANTEDE LA ALTADIRECCION

ALTA DIRECCION

- Gerente Tcnico- Gerente de Proyectos : Divisin Obras Civiles- Gerente de Proyectos : Divisin Electromecnica- Gerente de Proyectos : Divisin Edificaciones- Jefe de Base de Datos de Presupuestos- Gerencia CCA- Gerencia de Logstica y Equipos- Jefe de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental

Gerente de DivisinElectromecnica

ORGANIGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL

Comit de Implementacin

Responsables de la implementacin del

Sistema

4.4.2 CAPACITACIN, SENSIBILIZACIN Y COMPETENCIA GyM S.A. identifica y registra las necesidades de capacitacin del personal, cuyo trabajo pueda generar un impacto negativo significativo en la salud de los trabajadores y/o el ambiente o cuyo trabajo es crtico en la implementacin y mantenimiento del SIG PdRGA. Con ese fin, se han establecido los procedimientos de: Capacitacin y Sensibilizacin del Personal de la Oficina Principal (GyM PdRGA PG 07) y Capacitacin y Sensibilizacin de Puestos Clave en Obra (GyM PdRGA PG 08). A travs de estos procedimientos, se describe el mecanismo para identificar las caractersticas de competencia del personal clave, identificar las necesidades de capacitacin y evaluar su competencia peridicamente. Asimismo se describen los mecanismos para mantener al personal consciente de: 1. La importancia del cumplimiento de las polticas de prevencin de riesgos y ambiental y de

los procedimientos y requisitos del SIG PdRGA. 2. Los peligros y aspectos ambientales significativos existentes o potenciales de sus

actividades y los beneficios de un desempeo responsable durante el desarrollo de sus labores.


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3. Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con las polticas y los procedimientos y otros requisitos del SIG PdRGA, incluyendo los planes de respuesta ante emergencias.

4. Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos operativos en los

Planes de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de Obra y los otros requisitos del SIG PdRGA.

4.4.3 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA GyM S.A. ha establecido que las comunicaciones internas relacionadas a la Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la empresa se realicen por intermedio del Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y de Jefes de Obra, a travs de los diferentes canales de comunicacin implementados en la empresa (e-mail, telfono, fax, memos). Con este fin, se han implementado cartillas que informan al personal de la empresa acerca de este mecanismo, las cuales se mantienen dispuestas tanto en las oficinas de la empresa como en las obras. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de PdRGA y del Prevencionista de Obra mantener las cartillas con informacin vigente. Las comunicaciones que se reciben por escrito (cartas, oficios, etc.) y reportes de observacin, que estn relacionadas al desempeo ambiental y de seguridad de GyM S.A., son registradas en un ARCHIVO denominado "Comunicaciones Ambientales y de Seguridad, mantenido por el Jefe del Departamento de PdRGA en Oficina Principal y por el Jefe de Obra en la obra. Estas comunicaciones son una fuente de identificacin de no conformidades y oportunidades de mejora, por lo que, para cada una de ellas, el Jefe del Departamento de PdRGA y/o el Jefe de Obra, deben registran las acciones tomadas en el archivo respectivo (Nota: No es obligatorio tomar una accin para cada comunicacin, pero la decisin de no tomar una accin debe quedar registrada). Las comunicaciones externas, es decir con las partes interesadas en el desempeo ambiental y de seguridad de la empresa, se realizan a travs de diferentes funciones, dependiendo de cada parte interesada, de acuerdo a la siguiente relacin:

Clientes potenciales: Gerente Tcnico GyM S.A. Clientes con proyectos en ejecucin: Jefe de Obra. Ministerios u otras entidades de gobierno: Gerente Tcnico / Jefe del rea Legal. Municipalidades correspondientes a los lugares de ejecucin de obras: Jefe de obra. Otras partes interesadas: Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin

Ambiental (para la Oficina Principal) / Jefe de Obra (para la obra).

Cada responsable identificado en la lista anterior, mantiene los registros de las comunicaciones cursadas y de las decisiones y acciones tomadas. Un tipo de comunicacin externa muy importante es aquella que se lleva a cabo con las comunidades de las localidades donde se ejecutan obras, especialmente en la Sierra y Selva.


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En estos casos se debe poner especial atencin a los requisitos legales y no legales relacionados a aspectos sociales. La Alta Direccin, a travs de sus sesiones de revisin, determina la conveniencia o no, de informar a las partes interesadas acerca de su desempeo ambiental y de seguridad, en los casos en que no exista un requisito legal o no legal que obligue a ello. Esta decisin queda registrada en las actas de Revisin por parte de la Alta Direccin. 4.4.4 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION PdRGA El Sistema de Gestin PdRGA implementado por GyM S.A. se encuentra descrito en el presente Manual y en los documentos que l refiere. Para el caso de la implementacin del SIG PdRGA en cada obra, el Prevencionista de Obra elabora un Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental para la Obra, tomando como referencia los lineamientos para el desarrollo del Plan de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental. Este documento describe los elementos centrales del SIG y su interaccin, y provee una gua para acceder a informacin ms detallada sobre el funcionamiento de determinados elementos del SIG PdRGA. Este Manual y sus procedimientos son elaborados y mantenidos segn lo indicado en la seccin 4.4.5 del presente Manual. 4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Documentos (GyM PdRGA PG 01). Este procedimiento describe cmo se controla la elaboracin, revisin, modificacin, aprobacin, distribucin y uso de los documentos del sistema. El procedimiento asegura que las versiones vigentes estn disponibles en todos los lugares donde se realicen actividades para el funcionamiento efectivo del SIG PdRGA y que los documentos obsoletos sean retirados de los puntos de emisin y uso. A travs de este procedimiento, se asegura que los documentos del SIG PdRGA sean legibles, fechados (con fechas de revisin) e identificados con facilidad, as como conservados y archivados de manera ordenada. 4.4.6 CONTROL DE LAS OPERACIONES GyM S.A. ha identificado a travs del Anlisis de Riesgos, los controles operativos relacionados con los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados a las operaciones de la empresa. Estos controles operativos tambin funcionan para hacer frente a situaciones en las que su ausencia podra causar incumplimiento, tanto de las polticas de prevencin de riesgos y ambiental, como de los objetivos y metas de GyM S.A. Los controles operativos requeridos para cada obra son seleccionados por el Jefe de Obra, de las Matrices de Control Operacional y Monitoreo, luego de identificar los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados al proyecto a travs de las Matrices de identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales. Con esa informacin, el Prevencionista de Obra elabora los


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documentos de control operacional, que son necesarios para implementar las actividades de la matriz de control operacional de la obra y los incluye en el Plan Especfico de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra. 4.4.7 PLANES DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS GyM S.A. ha desarrollado y mantiene planes de respuesta ante emergencias ambientales y de seguridad, con el fin de responder, mitigar y remediar los potenciales impactos negativos sobre el ambiente y la salud de los trabajadores, derivados de las fallas de control operacional. Estos planes son elaborados por el prevencionista de obra y puestos a consideracin del Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental para su revisin y aprobacin. Los planes de emergencia son puestos a prueba peridicamente en las obras, siguiendo el programa de simulacros establecido por el Prevencionista de obra en el Plan Especfico de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra. En Oficina Principal y Almacn los simulacros son puestos a prueba por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y por el Jefe de Almacn Central respectivamente. Como resultado de cada simulacro, el Prevencionista de obra, Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y el Jefe del Almacn Central elaboran un reporte indicando las observaciones y recomendaciones de mejora identificadas a travs del simulacro. GyM S.A. revisa y actualiza peridicamente sus planes de respuesta ante emergencias para adecuarlos a la realidad de cada obra. Estos planes especficos son incluidos en el Plan Especfico de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la obra. 4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 4.5.1 MONITOREO Y MEDICION DEL DESEMPEO GyM S.A. ha establecido y mantiene un proceso para monitorear y medir la implementacin y desempeo del SIG PdRGA en cada proyecto u obra. Este proceso incluye el monitoreo y medicin de las caractersticas ms importantes de las operaciones y actividades de la empresa, que puedan tener un impacto negativo significativo sobre el ambiente y la salud de los trabajadores. Los indicadores de monitoreo, as como los responsables de su medicin, se identifican en las matrices de control operacional y monitoreo para cada Peligro y Aspecto Ambiental Significativo y son incluidas en los Planes Especficos de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental de la Obra. Asimismo, GyM S.A. ha establecido el procedimiento Monitoreo del Cumplimiento Legal (GyM PdRGA PG 09) el cual describe las actividades necesarias para evaluar peridicamente el cumplimiento de las leyes ambientales y otros requisitos ambientales que aplican.


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Las actividades de monitoreo que requieran el uso de equipos o instrumentos especficos sern subcontratadas a proveedores calificados; para tal fin, el Prevencionista de obra tiene la responsabilidad de solicitar una copia del certificado de calibracin del equipo y verificar que ha sido emitido por una entidad acreditada. El monitoreo del cumplimiento de los objetivos se realiza peridicamente por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, al preparar la informacin de entrada de la Revisin por parte de la Alta Direccin. El monitoreo del cumplimiento de las metas ambientales en obra se hace mensualmente a travs del Panel de Control Obra y entregado al Gerente de Divisin. 4.5.2 NO CONFORMIDADES, INCIDENTES, ACCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS GyM S.A. ha establecido el Procedimiento Control de No Conformidades (GyM PdRGA PG 12) en el que se definen las responsabilidades y autoridades para el manejo e investigacin de las no conformidades, indicando las acciones encaminadas a mitigar cualquier impacto producido. Asimismo, indica el mecanismo de toma de acciones correctivas o preventivas para eliminar las causas de no conformidad real o potencial. 4.5.3 REGISTROS Y ADMINISTRACION DE REGISTROS GyM S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento Control de Registros (GyM PdRGA PG 02) para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros del PdRGA. El procedimiento tambin asegura que los registros sean legibles, identificables y trazables a la actividad, producto o servicio implicado. Los registros del SIG PdRGA son conservados por los responsables indicados en cada procedimiento, de tal forma que puedan ser recuperados fcilmente y estn protegidos contra daos, deterioro o prdida. Los registros son identificados en cada procedimiento del SIG PdRGA y en el Maestro de Documentos y Registros (GyM PdRGA PG 01 F1). 4.5.4 AUDITORIAS GyM S.A. ha establecido y mantiene el Procedimiento Auditorias Internas del SIG PdRGA (GyM PdRGA PG 06) para la realizacin de auditorias peridicas a su SIG PdRGA con el fin de determinar si el sistema ha sido adecuadamente implementado y mantenido y para verificar que los distintos elementos del sistema sean efectivos y apropiados para alcanzar los objetivos y metas propuestos. En dicho procedimiento se establece el alcance de las auditorias, la frecuencia y las responsabilidades. 4.6 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION


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La Alta Direccin revisa el SIG PdRGA en forma parcial en los Directorios de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, realizados mensualmente y en forma completa dos veces al ao en los Directorios de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental previos al Cuadro Directivo. En estos Directorios, el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental expone los resultados del SIG PdRGA y propone acciones de mejora para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SIG PdRGA. La Alta Direccin revisa y aprueba las propuestas formuladas. Esta revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SIG PdRGA, incluyendo una revisin a las Polticas de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental, as como de los objetivos. Para efectuar esta revisin, el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental y el Gerente Tcnico, consolidan y realizan una evaluacin preliminar de la siguiente informacin: Resultado de las auditorias del ltimo ao al SIG PdRGA. Resultados de los programas para el cumplimiento de objetivos y metas. Informacin acerca del desempeo medido a travs de los indicadores. Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados por la Alta Direccin en las

revisiones al Sistema. Este anlisis se lleva a cabo con la finalidad de identificar los posibles puntos de mejora, evaluar la necesidad de efectuar cambios en el SIG PdRGA y proponer acciones de mejora relacionadas con: - Nuevos compromisos ambientales y de seguridad. - Inclusin de nuevos objetivos y metas. - Asignacin de recursos. - Otros. Los resultados de la revisin por parte de la Alta Direccin quedan registrados en el acta correspondiente para su ejecucin y seguimiento. Cada acta es conservada por el Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental a manera de registro. Estos resultados son presentados en el Cuadro Directivo. TODOS LOS DOCUMENTOS DEL SIG PdRGA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: Carpetas Publicas / Todas las carpetas / GyM / PdRGA / Sistema de Gestin, Y a travs de la pgina web: www.gym.com.pe / Intranet / GyM email / Carpetas

Publicas / GyM / PdRGA

PROGAMA DE IMPLEMENTACIN DE LINEAS DE ACCIN - PILA

Segundo Semestre 2007Nombre de la Obra - Ubicacin

ITEM OBJETIVOS / COMPROMISOS ACCIONES ESPECIFICAS RECURSOS ASIGNADOS RESPONSABLE DE EJECUCIONRESPONSABLE DE

SEGUIMIENTOFECHA / PERIODO DE

EJECUCIONINDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Cdigo: GyM PdRGA MA 01 F1 v01 Versin: v01

Cdigo : GyM PdRGA PG 10

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DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE

RIESGOS Y GESTION AMBIENTAL

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN

DE RIESGOS Pgina: 1 de 3


Revisado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A.

Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo

Fecha: 25 de Julio del 2007



Firma:

Firma: Firma:

Cdigo: GyM PdRGA PG 10 v01

1. Objetivo

Establecer un mtodo para la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de las actividades desarrollados por GyM S.A.

2. Alcance:

El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados por GyM S.A. establecidos en el alcance de SIG PdRGA as como a los que se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos.

3. Responsables:

El presente procedimiento es aplicado por:

Comit de Implementacin del SIG PdRGA Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Presupuestador Prevencionistas de Obras adjudicadas

4. Definiciones y Abreviaturas:

Evaluacin de Riesgos: Proceso general de estimacin del nivel del riesgo y la decisin de si el riesgo es o no tolerable.

Peligro: Fuente o situacin que implica un dao potencial en trminos de lesin o daos a la salud, dao a la propiedad, daos ambientales, o una combinacin de stos.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un evento peligroso.

Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso.

5. Descripcin 5.1. Identificacin de Peligros

El proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas.

El Jefe de obra con la asistencia del prevencionista, debe registrar todas las actividades a realizar en la matriz de identificacin de peligros e identificar los peligros asociados a cada una de las actividades


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5.2. Evaluacin de Riesgos

EL nivel del riesgo se determina por medio de dos factores: la consecuencia del peligro y la probabilidad de su ocurrencia.

Riesgo = Consecuencia x Probabilidad

Para la evaluacin de la CONSECUENCIA se consideran tres escalas:

Leve ( 1 ) Moderada ( 2 ) Severa ( 3 )

Para determinar la escala de CONSECUENCIA, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:

Lesiones potenciales (tipo parte afectada) Nmero de vctimas (%) Dao ambiental Tiempo de paralizacin del trabajo Prdida econmica directa Impacto social Imagen de la empresa

Para la evaluacin de la PROBABILIDAD se consideran tres escalas:

Baja ( 1 ) Media ( 2 ) Alta ( 3 )

Para determinar la escala de PROBABILIDAD, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:

Datos Histricos Frecuencia de exposicin Tiempo de exposicin Nmero de personas expuestas (%) Vulnerabilidad de los componentes del sistema Factor humano


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Matriz de Evaluacin de Riesgos

Baja Media Alta

Leve 1 2 3

Moderada 2 4 6

Severa 3 6 9

PROBABILIDAD

CO

NSEC

UEN

CIA

El valor numrico que resulte de la evaluacin matricial, determinar el nivel del RIESGO, considerndose tres escalas:

Tolerable ( 1 2 ) Moderado ( 3 4 ) Intolerable ( 6 9 )

6. Formularios de Registros

Forma parte del presente procedimiento el siguiente formulario:

Matriz de identificacin de Peligros (GyM PdRGA PG 10 F1)

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS

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IDENTIFICACIN DE ASPECTOS

AMBIENTALES Pgina: 1 de 3


Aprobado por: Luis Vinatea Villacorta Gerente Tcnico GyM S.A.

Aprobado por: Carlos Montero Graa Vicepresidente Corporativo




Firma:

Firma: Firma:


1. Objetivo

El presente procedimiento tiene como objetivos:

Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios desarrollados por GyM S.A.

Determinar el nivel de significancia de los aspectos ambientales dentro del alcance del SIG PdRGA.

2. Alcance

El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados por GyM S.A. establecidos en el alcance de su SIG PdRGA as como a los que se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos.

3. Responsables

El presente procedimiento es aplicado por:

Comit de Implementacin del SIG PdRGA Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental Presupuestador Prevencionistas de Obras adjudicadas

4. Definiciones y Abreviaturas

Aspecto Ambiental (CAUSA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el ambiente.

Impacto Ambiental (EFECTO): Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin.

AAS: Aspecto Ambiental Significativo.

5. Descripcin

5.1. Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos Generales

Al inicio de la implementacin del SIG PdRGA y cada vez que se identifiquen nuevos procesos dentro del alcance del SIG PdRGA, el Jefe del Departamento de PdRGA de GyM realiza la identificacin de los aspectos e impactos ambientales de dicho proceso.


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Para tal fin, se guiar de lo indicado en la Instruccin GyM PdRGA IN 01 Mapeo de Procesos.

El responsable de cada proceso remite los resultados del mapeo de procesos al Jefe del Departamento de PdRGA quien es responsable de que se identifiquen los requisitos asociados a los aspectos ambientales identificados, siguiendo los pasos descritos en el procedimiento GyM PdRGA PG 04 Identificacin de Requisitos Legales y otros requisitos. Asimismo, registra los resultados del mapeo en la Matriz de Evaluacin de Significancia (GyM PdRGA IN 02 F1) para que el Comit de PdRGA lleve a cabo dicha evaluacin siguiendo los pasos descritos en la Instruccin GyM PdRGA IN 02 Evaluacin de Significancia. Los aspectos ambientales calificados por el Comit de PdRGA como SIGNIFICATIVOS, son registrados por el Jefe del Departamento de PdRGA en la Tabla de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11 T1) e incluidos en el Carpeta de Aspectos Ambientales, junto con los otros registros generados a partir de este procedimiento.

Este Listado de Aspectos Ambientales Significativos AAS es utilizado para determinar los AAS de cualquier proyecto de GyM S.A.

5.2. Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos por Proyecto

Para el caso de un proyecto especfico, se identifican los AAS asociados al proyecto, tomando como referencia:

Los AAS identificados en el proceso general Las bases del proyecto y, Los documentos anexos entregados por el cliente (Estudios de Impacto Ambiental

EIA, Planes de Manejo Ambiental PMA, documentos que enumeran requisitos especficos de mitigacin, etc.).

Para este fin, se cuenta con el formulario Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11 F1), en el cual se registran los AAS asociados al proyecto.

En el caso de proyectos de Alto Riesgo Ambiental y en los que exista el requisito expreso del cliente de presentar un Plan Especfico de Gestin Ambiental para el proyecto, como parte de la propuesta; esta identificacin la realiza el Jefe del Departamento de PdRGA, durante la etapa de elaboracin del presupuesto. En este caso, el Presupuestador utiliza la Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos del proyecto y las matrices de control operacional de los Aspectos Ambientales Significativos identificados, como referencia para incluir el costo de las actividades de control de los AAS, en el presupuesto de obra.

En el caso de proyectos de menor riesgo ambiental y en los que no exista la necesidad de incluir el Plan Especfico de Gestin Ambiental, como parte la propuesta, la


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identificacin de AAS la realiza el prevencionista de obra, una vez adjudicado el proyecto.

En ambos casos, ya sea que se realice la identificacin de Aspectos Ambientales Significativos en la etapa de elaboracin de presupuestos o despus de adjudicado el proyecto, pueden identificarse aspectos que no estn incluidos en la lista de AAS generales en los siguientes casos:

Como consecuencia de un requerimiento del cliente. Como consecuencia de un requerimiento legal. Como consecuencia de la aparicin de nuevas actividades, productos o servicios

no considerados en el mapeo de procesos inicial.

6. Actualizacin y acceso de la carpeta de aspectos ambientales

El Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos y Gestin Ambiental mantiene un file denominado File de Aspectos Ambientales donde se encuentra:

Registros del Mapeo de Procesos Matriz de Evaluacin de Significancia, Resumen de los AAS aprobados por el Comit de Implementacin Tabla de Aspectos Ambientales Significativos

7. Formularios de Registro

Forman parte del presente procedimiento los siguientes formularios:

Matriz de identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11 F1)

Tabla de Aspectos Ambientales Significativos (GyM PdRGA PG 11 T1) Matriz de Evaluacin de Significancia (GyM PdRGA IN 02 F1)

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

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TABLA DE ASPECTOS AMBIENTALES

Cdigos Anteriores

Cdigo Vigente Aspecto Ambiental Impacto(s) Ambiental(es) Proceso Etapas del Proceso

1, 2, 3 01-AAS Diseos de ingeniera incompatibles con el ambiente, por ubicacin o diseo

Ruptura del Equilibrio Ambiental - Impactos negativos mayores

Ingeniera Planeamiento - Desarrollo de proyectos

4, 25 02-AAS Obstruccin / desvo de cursos de agua por encausamiento

Potencial cambio de uso del suelo - Disminucin de disponibilidad de agua

Ejecucin Movimiento de tierras

9,10 03-AAS Potencial explosin e Incendio

Contaminacin del aire, dao a la propiedad privada Daos a la salud

Almacenaje, movilizacin y

desmovilizacin

Transporte y carga

6, 27, 45, 47

03-AAS Potencial explosin e Incendio

Contaminacin del aire, dao a estructuras

Ejecucin Carpintera metlica - Montaje de estructuras, equipos y tuberas - Instalaciones elctricas.

8, 7 03-AAS Potencial explosin e incendio

Potencial contaminacion del aire O.P. Departamento de Sistemas - Corto circuito de cables elctricos

11 04-AAS Migracin y desplazamiento de poblaciones

Impacto socio-cultural Ejecucin Trabajos preliminares - Obras provisionales.

12, 17, 35 05-AAS Potencial envenenamiento por mal uso de materiales txicos

Potencial contaminacin del aire / Potencial dao a la salud

Documents

Procedimientos y Estandares Vigentes Gym Contratista