Proceso: Control, evaluación y mejora Código: CEM-FT-17 · 2019-08-07 · RESULTADOS GENERALES: El informe de seguimiento se realiza teniendo en cuenta los lineamientos normativos

ACTIVIDADES IREALIZADAS:

- Notificación del Seguimiento

- Solicitud de información al responsable operativo del monitoreo

- Verificación información publicada en página web institucional

(http://www.filaa.q. ov.co/transparencia-v-acceso-la-informacion-publica )

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Proceso: Control, evaluación y mejora Código: CEM-FT-17

Documento: Informe de Evaluación y/o Seguimiento Versión: 1

Fecha de

aprobación: 23 de enero de 2017 Páginas: 1 de 5

NOMBRE DEL INFORME: Informe Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción

FECHA: 15 de septiembre de 2017

DEPENDENCIA, PROCESO,

PROCEDIMIENTO WO

ACTIVIDAD:

Todas las áreas y procesos institucionales, con el liderazgo de la Oficina de Planeación — Sistema Integrado de Gestión

LIDER DEL PROCESO: Sonia Córdoba — Jefe Planeación

RESPONSABLE OPERATIVO: Jenny Peña Durán — Profesional SIG

OBJETIVO DE EVALUACIÓN: Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el

cumplimiento, y monitoreo del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.

ALCANCE: Mayo a Agosto de 2017

- Ley 962 de 2005

NORMATIVIDAD APLICABLE: - Ley 1474 de 2011 - Ley 1712 de 2014 - Ley 1755 de 2015 - Ley 1757 de 2015 - Decreto Ley 019 de 2012 - Decreto 943 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Decreto 1081 de 2015 - Decreto 1083 de 2015 - Resolución 3564 de 2015 - Decreto 124 2016

RESULTADOS GENERALES:

El informe de seguimiento se realiza teniendo en cuenta los lineamientos normativos y documentos

DAFP "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano — Versión 2", "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015," y los planes de acción

publicados en la web institucional (http://www.fgaa.gov.co/Dlan-anticorruDcion)

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Se evalúa la eficacia y efectividad de las acciones programadas en cada uno de los componentes, para el segundo cuatrimestre de 2017, registrando los resultados en los documentos;

1. Informe de Seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano- Agosto 2017- publicado

en la web institucional (http://www.fgaa.gov.co/plan-anticorrupcion) y en

(http://fuga.00v.co/informes-de-control-interno-de-2017) , con un cumplimiento promedio del

89%, como se observa en los resultados por Componentes, relacionados a continuación:

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- Análisis de la información

- Generación, divulgación y publicación del informe.

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Fecha de aprobación:

23 de enero de 2017 Páginas: 3 de 5

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1 Gestión del Riesgo de Corrupción 100% 100%

2 Racionalización de trámites 60% 100%

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5 Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a I. lawfotrnft,AAes Día1s1;••••••

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6 Iniciativas Adicionales - Plan de Acción de Ética 100% 83%

2. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción — Agosto de 2017- publicado en la web institucional (http://www.fqaa.qov.co/plan-anticorrupcion) y en (http://fuqa.qov.co/informes-de-control-interno-de-2017)

Los informes fueron y radicados al Equipo Directivo con No.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones Recomendaciones Generales Plan Anticorrupción:

Componente Numero 3: Rendición de Cuentas Se ratifica la recomendación respecto a los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en capacitación del 26 de Enero del 2017, sobre este componente, así: - Fortalecer el diálogo de doble vía con la ciudadanía, - Realizar dos (2) Rendiciones de Cuentas al año, - Definir Cronograma de Rendición de Cuentas, - Establecer los contenidos mínimos de la Rendición de Cuentas y publicar cronograma indicándole al usuario, cómo participar, cómo generar preguntas y publicar la Rendición de Cuentas de acuerdo a los lineamientos dados en la Ley 1712 del 2014.

- Garantizar el cumplimiento "oportuno" de las acciones que se puntualicen en cada uno de los componentes del Plan anticorrupción

Nota: Ver Recomendaciones Puntuales en el Anexo 1 : "SEGUIMIENTO "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017"

Recomendaciones Generales Mapa de Riesgos de Corrupción 2017

- Continuar con el monitoreo que se viene realizando sobre estos riesgos para evitar su materialización

ORIGINAL ORIGINAL FIRMADO POR

YOLANDA HERRERA VELOZA

AUDITOR LIDER (firma)

O IGINAL FIRMADO POR

BA CRISTINA ROJAS

AUDITOR (firma)

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- Teniendo en cuenta que la gestión del riesgo es dinámica, se recomienda analizar las diferentes tipología de corrupción identificadas por UNODEC / Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y

el delito que le puedan aplicar a los diferentes procesos de a entidad. - Igualmente participar de forma activa en las capacitaciones dirigidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre las metodología para la Gestión del Riesgos y Riesgos

de Corrupción

Nota: Ver Recomendaciones Puntuales en el Anexo 2: SEGUIMIENTO "MAPA DE RIESGOS DE

CORRUPCION Versión 2"

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5 de 5

Anexos

Anexo 1: "SEGUIMIENTO "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE

ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017"

Anexo 2: SEGUIMIENTO "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Versión 2"

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño

COMUNICACIÓN INTERNA

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Pág. 1 de 2 Bogotá D.C, viernes 15 de septiembre de 2017

PARA: Monica Maria Ramirez Hartman

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano — Mapa de Riesgos de Corrupción, e Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia. Periodo: Mayo a Agosto de 2017

Respetadas Doctoras:

Anexo remito informe sobre de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano — Mapa de Riesgos de Corrupción, e Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia, correspondientes al segundo cuatrimestre 2017 (Mayo a Agosto), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 del 2011 "Estatuto Anticorrupción".

De acuerdo a las Guías del Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al

ciudadano" y la Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción 2015", le corresponde a la Oficina de Planeación o quien haga sus veces liderar su elaboración y su consolidación; para tal efecto, es importante tener en cuenta las recomendaciones correspondientes a los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno.

Se remite igualmente el Seguimiento de la Ley 1712 del 2014, "Por medio de la

cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información",

Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, que hacen parte del Plan Anticorrupción, del quinto (5) componente "Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública" para que se garantice la

Calle 10 # 3 - 16 Teléfono: +57(1) 4320410 www.fuga.gov.co Información: Línea 195

BOGOTA

PARA

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTÁ D. C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Fundación Gilberto Abate Avendaño

COMUNICACIÓN INTERNA

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Pág. 2 de 2 implementación y sostenibilidad de las normas que regulan la publicación y divulgación de la información en la web institucional.

Es importante que los responsables de los planes evaluados, realicen el respectivo análisis sobre la verificación realizada por esta Oficina y establezcan las respectivas acciones de mejora, con el acompañamiento de la Oficina de Planeación-Coordinación del SIG.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), el informe será publicado en la página web institucional, ruta Transparencia — Informes de Control Interno.

Cordi lmente,

Yolan a Herrera Veloza Jefe Oficina Control Interno

c/c. Sonia Córdoba-Asesora de Planeación María Cecilia Quiasua - Subdirectora Administrativa. Margarita Díaz - Subdirectora Operativa

Pilar Avila Reyes — Jefe Oficina Jurídica

Gina Agudelo — Gerente de Producción

Jenny Peña Durán — Profesional SIG *Comité de Coordinación de Control Interno

Anexo: ( 31 ) folios

Proyectó: Alba Cristina Rojas, P.C.I.C71

Calle 10 # 3 - 16 Teléfono: +57(1) 4320410 www.fuga.gov.co Información: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

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Proceso: Control, evaluación y mejora Código: CEM-FT-17 · 2019-08-07 · RESULTADOS GENERALES: El informe de seguimiento se realiza teniendo en cuenta los lineamientos normativos