PROCESO DE PLANEACIÓN PLAN OPERATIVO 2019 · PLAN OPERATIVO 2019 PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM. RECURSO HUMANO CARGO VALOR P R O C E S O S E S

PROCESO DE PLANEACIÓN

PLAN OPERATIVO 2019

PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM.RECURSO HUMANO

CARGO VALOR

PR

OC

ESO

S ES

TR

ATÉ

GIC

OS

PLA

NEA

CIÓ

N P

E01

100% Trimestral

PROYECTOS $ 588,400,000

1 Diciembre $ 2,400,000

2 Diciembre Personal PIC $ 500,000,000

3 Diciembre $ 2,400,000

4 Diciembre $ 8,800,000

5 Diciembre Personal PIC $ 70,000,000

6 Diciembre $ 2,400,000

7 Diciembre $ 2,400,000

8 Diciembre Personal asistencial $ 390,000,000

MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA $ 0

9 Diciembre

EQUIPOS BIOMÉDICOS $ 0

LÍNEA DE ACCIÓN

META INDICADOR

FECHA DE SEGUIMIENTO

Orientar el Hospital en la implementación de acciones

que garanticen una sostenibilidad financiera,

rentabilidad social y la generación de un buen clima

organizacional.

Modernizar y rediseñar la organización permitiendo la

sostenibilidad financiera, desarrollo técnico-científico,

de planta física y el desarrollo social.

Proporción de cumplimiento del

plan de acción

Programa de fortalecimiento del mejoramiento del modelo de atención en el Hospital San

Juan de Dios ESE Rionegro

Asesor de proyectos

Prestación de servicios de salud de primer nivel de atención a la población pobre no asegurada

del Municipio de Rionegro

Instalación de la planta de tratamiento aguas residuales

Asesor de proyectos

Inicio del proyecto: Remodelación y ampliación del

Hospital San Juan de Dios

Asesor de proyectos

Servicio de atención y transporte domiciliario para

poblaciones vulnerables residentes en el municipio de

Rionegro

Renovación de las instalaciones de la farmacia de la sede Jorge

Humberto González Noreña

Asesor de proyectos

Formulación y ejecución de proyecto: Adecuación área de

farmacia

Asesor de proyectos

Implementar el Sistema de Emergencias Medicas -SEM en

el Municipio.

Cumplimiento del plan de mantenimiento de planta física


CARGO VALORLÍNEA DE ACCIÓN

META INDICADOR


PR

OC

ESO

S ES

TR

AT

ÉGIC

OS

PLA

NEA

CIÓ

N P

E01

100% Trimestral

10 Diciembre

MUEBLES Y ENSERES $ 0

11 DiciembreM

ERC

AD

EO Y

CO

MU

NIC

AC

ION

ES P

E02

25% anual Semestral

12 Junio

Comunicadora $ 4,800,000

13 Abril

25% anual Semestral

14 Marzo


15 Abril

100% Semestral

16 Junio


17 Diciembre

80% Anual

18 Diciembre


19 Realizar la rendición de cuentas Abril

>10% Semestral

20 Junio


21 Documentar el plan de negocio Junio

CO

NTR

ATA

CIÓ

N P

E03

Anual

22 Diciembre

$ 5,057,480

23 Diciembre

Orientar el Hospital en la implementación de acciones

que garanticen una sostenibilidad financiera,

rentabilidad social y la generación de un buen clima

organizacional.

Modernizar y rediseñar la organización permitiendo la

sostenibilidad financiera, desarrollo técnico-científico,

de planta física y el desarrollo social.


plan de acción

Adquisición, reposición y mantenimiento de equipos

Adquisición, reposición y mantenimiento de muebles y

enseres

Fortalecer los canales de comunicación al interior del

Hospital y establecer una relación directa entre la alta

Gerencia y sus colaboradores.

Planear, estructurar e implementar el proceso de

mercadeo y comunicación de la institución.

Proporción de implementación del

proceso de comunicaciones

Documentar el procedimiento de mercadeo

Implementar una campaña para fortalecer el conocimiento

interno de los servicios .

Generar una cultura organizacional enfocada a la

comunican interna.

Proporción de adherencia a los

procesos

Realizar diagnostico de los sistemas de comunicación del

hospital

Reestructurar el procedimiento de comunicación institucional

Posicionar los servicios y el modelo de atención del

Hospital tanto a nivel local como departamental.

Estructurar, adecuar, fortalecer y completar el

portafolio de servicios enfocado a nichos de

mercado externo.

Proporción de servicios reflejados

en el portafolio

Actualizar el portafolio de servicios de forma más

llamativa

Promocionar los servicios mediante ofertas especiales

Estructurar una metodología de rendición de cuentas que genere mas interacción con

la comunidad

Proporción de usuarios satisfechos con la rendición de

cuentas

Estandarizar la información de rendición de cuentas y hacer

seguimiento de la misma

Fomentar la venta de servicios a los particulares.

Proporción de usuarios particulares

atendidos

Estructurar una estrategia que permita priorizar la solicitud de

atenciones particulares

Desarrollar una estructura conjunta y con

responsabilidad compartida con los diferentes actores del Sistema, buscado fortalecer

sus procesos de atención, las respuestas a sus necesidades

y optimizar el aprovechamiento de los

recursos.

Establecer alianzas estratégicas entre la

institución y las entidades responsables del pago.

Número de alianzas establecidas

Variación positiva

Retroalimentar a las EPS frente las dificultades identificadas por

el grupo auditor

Gerente, Subdirectores,

Auxiliar contratación

Realizar reuniones de seguimiento con las EPS



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S ES

TRA

TÉG

ICO

S

CO

NTR

ATA

CIÓ

N P

E03

25% anual Semestral

24 Junio

$ 5,057,480

25 Diciembre

100% Semestral 26 Mayo $ 5,057,480

JUR

ÍDIC

A P

E04

100% Semestral

27 Diciembre

Asesores Jurídicos

$ 87,314,534

28 Diciembre

29 Diciembre

100% Semestral

30 Diciembre

$ 10,914,31731 Diciembre

32 Diciembre

100% Semestral

33 Diciembre

$ 10,914,317

Desarrollar una estructura conjunta y con

responsabilidad compartida con los diferentes actores del Sistema, buscado fortalecer

sus procesos de atención, las respuestas a sus necesidades

y optimizar el aprovechamiento de los

recursos.

Gerente, Subdirectores,

Auxiliar contratación

Elaborar procesos y flujogramas

interinstitucionales para garantizar la estandarización

y seguimiento de este proceso.

Número de procesos estandarizados

Implementar el formato de seguimiento de contratos con

EPS

Realizar reuniones internas de seguimiento al proceso de

contratación con EPS

Reorganizar y socializar el portafolio de servicios

acorde a las necesidades del mercado.

Proporción de servicios reflejados

en el portafolio

Estandarizar el cuadro los conceptos y tarifas para oferta

de servicios

Diseñar procedimientos jurídicos que le generen una

seguridad legal a la institución en sus diferentes actuaciones.

Garantizar una defensa técnica y jurídica de los

diferentes procesos judiciales en contra de la

institución.

Proporción de procesos

intervenidos

Consulta permanente de los procesos judiciales en contra de

la institución

Estructuración técnica y jurídica de las actuaciones que se

deban realizar en las diferentes etapas de los procesos

judiciales

Recomendar a la dirección de la ESE sobre el estado de los procesos y cual es la mejor

actuación a realizar dependiendo de la valoración

probatoria

Desarrollo de procedimientos contractuales

fundamentados en la normativa legal y los

procedimientos administrativos internos de

la institución con base en los principios de transparencia,

economía y celeridad.

Proporción de procedimientos contractuales

ajustados

Realizar una planeación adecuada de los diferentes

procesos contractuales

Llevar a cabo la selección de los contratistas con fundamento a

las leyes y procedimientos establecidos para tal fin

Llevar a cabo un acompañamiento a las áreas de

supervisión en la etapa de supervisión y liquidación de los

procesos contractuales

Realizar un acompañamiento a las diferentes áreas de la

institución en todas aquellas actuaciones que requieran algún tipo de soporte legal.

Proporción de solicitudes de

acompañamiento efectuadas

Recepcionar solicitudes y dar respuesta a través de

conceptos verbales o escritos sobre inquietudes presentadas

por las diferentes áreas



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S ES

TRA

TÉG

ICO

S

JUR

ÍDIC

A P

E04

100% Semestral

34 Diciembre

Asesores Jurídicos

$ 10,914,317

35 Diciembre

PR

OC

ESO

S M

ISIO

NA

LES

UR

GEN

CIA

S P

M0

1

10% Mensual

36 Diciembre

$ 714,808,25637 Junio

38 Junio

100% Anual

39 Febrero

$ 714,808,25640 Mayo

41 Diciembre

<30 minutos Mensual

42 Marzo

Jefe de urgencias

$ 714,808,256

43 Junio

50% Semestral

44 Junio

45 Junio

AM

BU

LATO

RIO

PM

02

Semestral

SALUD VISUAL

Diseñar procedimientos jurídicos que le generen una

seguridad legal a la institución en sus diferentes actuaciones.

Realizar un acompañamiento a las diferentes áreas de la

institución en todas aquellas actuaciones que requieran algún tipo de soporte legal.

Proporción de solicitudes de

acompañamiento efectuadas

Acompañamiento jurídico en la respuesta a tutelas y derechos

de petición de acuerdo al acompañamiento solicitado

Acompañar a la gerencia y a la alta dirección de la ESE en la

toma de decisiones que requieran un apoyo jurídico

para que las mismas se enmarquen dentro de la ley y

los reglamentos

Crear, desarrollar y rediseñar el área de Urgencias basados

en las necesidades del servicio y la comunidad con mejores criterios de calidad.

Fortalecer el proceso de atención en urgencias

mediante la atención segura y humana de los pacientes

Proporción de quejas recibidas

Implementar programa de capacitación

Jefe de urgencias, Asesora de Calidad

Implementar un programa de estímulos al personal

Realizar ronda con participación de personal asistencial y

administrativo

Reorganizar las áreas internas del servicio tanto en la infraestructura como en el modelo de procesos para la

adecuada prestación del servicio.

Proporción de cumplimento de

requisitos de habilitación

Implementar el grupo primario del área

Realizar adecuación de infraestructura acorde con los

cambios del proceso

Actualizar la documentación de urgencias

Impactar los tiempos de espera en la atención de

urgencias mediante el mejoramiento en las áreas

de CRUE y Triage.

Tiempo de espera para la atención de

pacientes clasificados como Triage II

Actualizar material educativo sobre la clasificación en

urgencias

Educar a los usuarios frente al uso racional de los servicios de

urgencias

Proporción de remisiones aceptación

Realizar reuniones informativas con los gerentes de la IPS de

primer nivel sobre los servicios ofertados y los pacientes que se

pueden aceptar Jefe de urgencias, auxiliares de crue

Estandarizar el proceso de traslado de pacientes entre las

sedes

Crear, desarrollar y rediseñar el área de Consulta Externa basados en las necesidades del servicio y la comunidad

con mejores criterios de calidad.

Crear programas que incentiven el desarrollo de los servicios de Consulta

Externa.

Número de programas de

Consulta externa creados



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S M

ISIO

NA

LES

AM

BU

LATO

RIO

PM

02

Semestral

46 Diciembre

$ 536,106,192

47 Junio

48 Diciembre

49 Diciembre

50 Diciembre

CONSULTA EXTERNA

51 Diciembre

15 días Mensual

52 Octubre

$ 536,106,192

53 Marzo

80% Semestral

54 Julio

$ 536,106,192

55 Diciembre

10 Mensual

56 Marzo

$ 536,106,192



Crear programas que incentiven el desarrollo de los servicios de Consulta

Externa.

Número de programas de

Consulta externa creados

Continuar con la implementación del programa Alegrarte de la alcaldía para la población escolar de Rionegro

Coordinadora Salud visual, asesora de

calidad

Fortalecer la oferta de servicios de óptica y consulta de

optometría en la sede GMM

Realizar medición y monitoreo de los indicadores propios del

área de salud visual

Continuar etapa de implementación de las guías

adoptadas y medir adherencia

Generar estrategias de mercadeo de salud visual con

el área de comunicaciones

Implementar la consulta particular en un área diferente

con atención prioritaria

Intervenir en la oportunidad de asignación de citas y la accesibilidad de la misma.

Tiempo de estera en la asignación de citas de consulta externa

Establecer la oferta de servicios por asegurador

Jefe Consulta externa,

comunicadora, auxiliares de enfermería

Desarrollar estrategias para orientación e información

correcta a los usuarios ( información de las solicitud de

citas, ubicación de servicios, entre otros)

Articular el servicio de Consulta Externa con los

demás servicios para garantizar la continuidad de

la atención.

Proporción de articulaciones

desarrolladas con los servicios desde

Consulta Externa

Realizar capacitaciones dirigidas a temas específicos de atención

al cliente y adecuado procedimiento de asignación de

citas

Realizar capacitaciones en aula virtual para fortalecer el

desempeño del personal de auxiliares de citas

Fortalecer el proceso de atención mediante la

atención segura y humana de los pacientes


Implementar la distribución de ficho para la priorización de

personas con niños en brazos, discapacitados y personas de la

tercera edadJefe Consulta

externa



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S M

ISIO

NA

LES

AM

BU

LATO

RIO

PM

02

10 Mensual

57 Marzo

$ 536,106,192

90% Trimestral

PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA

58 Diciembre

59 Diciembre

60 Diciembre

HO

SPIT

ALI

ZAC

IÓN

PM

03

100% Anual

61 Junio

$ 714,808,256

62 Diciembre

<10% Trimestral

63 Diciembre

$ 714,808,256

64 Junio

25% anual Semestral 65 Junio

$ 714,808,256

<10% Semestral

66 Mayo

67 Mayo

QU

IRÚ

RG

ICO

PM

04

100% Anual

68 Marzo

Jefe Cirugía $ 1,072,212,384



Fortalecer el proceso de atención mediante la

atención segura y humana de los pacientes


Jefe Consulta externa

Instalar micrófonos en la taquillas de asignación de citas

Hacer seguimiento a los programas de PyP

Proporción de adherencia a la Guía de Practica Clínica de hipertensión arterial

Hacer seguimiento a la adherencia a la guía de practica clínica de Hipertensión arterial

Hacer seguimiento a la adherencia a la Guía de Practica

Clínica de Crecimiento y desarrollo

Hacer seguimiento a la adherencia a la Guía de Practica

Clínica Control prenatal

Rediseñar el área de Hospitalización basados en la calidad de la prestación del servicio, las necesidades de seguridad del paciente y la

eficiencia en el manejo científico.

Remodelación y modernización de las áreas

de hospitalización.



Adecuar un ambiente para extracción de leche y

preparación de formulas artificiales (GMM) Jefe

Hospitalización, Asesora de Calidad

Implementar los paquetes instruccionales de seguridad del

paciente asignados

Adecuación de las salas de hospitalización

propendiendo por al bienestar del usuario.

Proporción de quejas relacionadas con la

comodidad del usuario

Realizar actividades educativas y de esparcimiento dirigidas a

los usuarios

Adquirir los equipos biomédicos necesarios para la atención del

parto humanizado (GMM)

Estandarización de procesos y protocolos de atención de

acuerdo a la normativa vigente y las necesidades del

servicio frente a la renovación del mismo.

Proporción de documentación

actualizada

Documentar protocolos institucionales inherentes a la

atención del parto humanizado (GMM)

Proporción de desviaciones frente a los procedimientos

Capacitar al personal medico y de enfermería de la sede en la atención del parto humaniza

(GMM)

Capacitar al personal medico y de enfermería de la sede en

reanimación neonatal (GMM)

Rediseñar el área de Cirugía basados en la calidad de la prestación del servicio, las

necesidades de seguridad del paciente y la eficiencia en el

manejo científico.

Remodelación del área quirúrgica y modernización

tecnológica biomédica.



Realizar inventario de instrumental y solicitud de

necesidades



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S M

ISIO

NA

LES

QU

IRÚ

RG

ICO

PM

04

100% Anual

69 Junio

Jefe Cirugía $ 1,072,212,384

25% anual Anual

70 Abril

Jefe Cirugía $ 1,072,212,38471 Diciembre

10% Semestral 72 Diciembre

AP

OYO

DIA

GN

ÓST

ICO

PM

05

>90% Mensual

LABORATORIO CLÍNICO

73 Diciembre

$ 2,144,424,768

74 Diciembre

75 Diciembre

76 Diciembre

77 Diciembre

78 Diciembre

LABORATORIO PATOLOGÍA

79 Diciembre

Patólogo80 Diciembre

81 Realizar un estudio de costos Diciembre

RAYOS X

82 Diciembre

Rediseñar el área de Cirugía basados en la calidad de la prestación del servicio, las

necesidades de seguridad del paciente y la eficiencia en el

manejo científico.

Remodelación del área quirúrgica y modernización

tecnológica biomédica.


requisitos de habilitación Reorganizar las funciones del

personal para optimizar los tiempos quirúrgicos

Creación, revisión, actualización e

implementación de procedimientos y protocolos

de atención.

Proporción de documentación

actualizada

Implementar estrategias para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos

Actualizar la documentación del servicio que resulte relevante con los proceso desarrollados

en la vigencia


Establecer rondas de seguridad por parte de los jefes e

implementar planes de mejora

Fortalecer y rediseñar la contratación y mercadeo de

los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico,

garantizando la sostenibilidad económica, la

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la satisfacción del usuario y su

familia.

Mantener los estándares de accesibilidad, oportunidad,

confidencialidad y seguridad, con el fin de lograr reconocimiento y

satisfacción de los usuarios.

Proporción de usuarios satisfechos

Implementación interface Servinte

Coordinadora Laboratorio

Interface Analizador Microbiología

Renovación tecnológica Hormonas, uroanálisis y

MicrobiologíaAmpliar portafolio (Toxoplasma IgM e IgG, Cultivo hongos, Vit

B12 yac.fólico, Lactato,

Cuantificación Acs.HB y VIH 4G) de acuerdo a la

demanda de los usuarios.Terminar de organizar infraestructura y muebles de

laboratorio.

Actualización de documentación del área y aplicación de adherencias.

Organizar el archivo histórico de placas y bloques, con

inventario de material actual

Realizar publicaciones científicas

Realizar tres capacitaciones propias del servicio

Coordinadora Rayos X



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S M

ISIO

NA

LES

AP

OYO

DIA

GN

ÓST

ICO

PM

05

>90% Mensual

83 Diciembre

$ 2,144,424,768

84 DiciembreA

PO

YO T

ERA

PÉU

TIC

O P

M0

6

Positiva Trimestral

BANCO DE SANGRE

85 Diciembre

$ 536,106,192

86 Diciembre

87 Diciembre

88 Diciembre

89 Diciembre

-2% Trimestral 90 Diciembre

Rentabilidad >25% Mensual 91 Diciembre

$ 536,106,192

90% Semestral 92 Diciembre

Mensual

93 Agosto

$ 536,106,192

94 Diciembre





familia.




Proporción de usuarios satisfechos

Coordinadora Rayos XRevisar y actualizar la

documentación del área

Realizar estrategias de mercadeo

Crear cultura en la comunidad de la donación voluntaria haciendo más

efectivo y seguro el proceso de captación.

Variación de cantidad de donantes voluntarios

Fomentar la donación voluntaria a través de llamadas y correos a nuestros donantes y

redes sociales

Directora Banco de Sangre,

Bacterióloga y auxiliar de enfermería

Entregar tarjetas del Programa "La sangre nos conecta a todos"

a todos los donantes

Promover la donación en los empleados de la institución en

casos de stock bajo de hemocomponentes

Realizar proyecto educativo "Los niños y la donación de

sangre"

Actualizar videos de educación a los usuarios sobre la donación

de sangre

Tasa de positividad por 100,000

donantes

Promocionar la donación en universidades y empresas

Aprovechar, fortalecer y desarrollar la capacidad instalada del Banco de

Sangre y Servicio Transfusional para mejorar la oportunidad en la prestación del servicio, garantizando la

atención con calidad y eficiencia.

Fortalecer las relaciones con los servicios de transfusión

Proporción de usuarios internos

satisfechos

Realizar cambio de tecnología en las áreas de

inmunohematología y pruebas biológicas con el fin de agilizar

los procedimientos




Oportunidad en la realización de

terapias

Según terapia

Realizar una auditoria en el año a los servicios transfusionales con los que tenemos contrato

Realizar auditorias internas por áreas de trabajo



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S M

ISIO

NA

LES

AP

OYO

TER

AP

ÉUTI

CO

PM

06

Mensual

95 Diciembre

$ 536,106,192

Mensual

FISIOTERAPIA

96 Diciembre

Fisioterapeuta $ 536,106,19297 Diciembre

98

SER

VIC

IO F

AR

MA

CÉU

TIC

O Y

CEN

TRA

L D

E ES

TER

ILIZ

AC

IÓN

PM

07

100% Anual

99

$ 857,769,907

100

101 Estandarizar el uso de insulinas

102

4 Mensual

103

$ 214,442,476

104

50% anual Anual

105 Abril

$ 214,442,476

106 Junio

100% Anual

107 Trimestral

$ 857,769,907

108 Diciembre





familia.





terapias

Según terapia

Realizar inducción especifica en banco de sangre y transfusión sanguínea a todo el personal que ingresa a la institución

Desarrollar, fortalecer y mantener las actividades y

procesos de restablecimiento del estado de salud de los usuarios con oportunidad,

efectividad y calidad.


terapias

Según terapia

Realizar tres capacitaciones propias del servicio

Revisar y actualizar la documentación del área

Realizar estrategias de mercadeo

Desarrollar el área del Servicio Farmacéutico con referente a

funcionalidad, dotación, infraestructura física y programas especiales.

Remodelar y reorganizar el servicio con referencia a los procesos asistenciales del

mismo.

Proporción de cumplimiento de


Implementar el protocolo de dipirona

Químico Farmacéutico

Estructurar la metodología para el recobro de termómetros

Implementar el seguimiento farmacológico

Mantener y preservar el proceso de producción de

aire medicinal.

Número de lotes de aire medicinal

producido

Realizar autoinspecciones del área de producción de aire

medicinal

Químico Farmacéutico

Realizar planes de mejora a los hallazgos identificados en las autoinspecciones y auditorias

Crear e implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Central de Esterilización.

Implementar políticas y protocolos de

reprocesamiento de material médico quirúrgico.


procedimiento

Diseñar capacitación y evaluación por medio del aula virtual basado en el protocolo

de reprocesamiento. Coordinadora Central

esterilización

Dar cumplimiento al protocolo en todo los servicios del

hospital.

Remodelar y acondicionar el área física de Central de

Esterilización.



Capacitar con temas propios del servicio al personal

Coordinadora Central

esterilización

Solicitar mediciones ambientales del ETO a la casa

comercial



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S M

ISIO

NA

LES

SER

VIC

IO F

AR

MA

CÉU

TIC

O Y

CEN

TRA

L D

E ES

TER

ILIZ

AC

IÓN

PM

07100% Anual

109 Diciembre$ 857,769,907

110 Diciembre

111 Diciembre

PR

OC

ESO

S D

E A

PO

YO

TALE

NTO

HU

MA

NO

PA

01

Política establecida si Anual

112 Marzo

Comité Directivo $ 10,318,455113 Junio

114 Diciembre

25% anual Semestral

115 Junio

$ 10,318,455

116 Junio

117 Marzo

118 Marzo

119 Junio

120 Marzo

121 Diciembre

122 Diciembre

Crear e implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Central de Esterilización.

Remodelar y acondicionar el área física de Central de

Esterilización.



Coordinadora Central

esterilización

Hacer estudio sobre adquisición de un nuevo autoclave para

abastecer las necesidades de esterilización en el hospital.

Realizar inspecciones en los servicios

Solicitar asesoría externa para remodelación de la Central de

esterilización y cumplir con requisitos de habilitación y

calidad

Fortalecer la gestión del talento humano, dando

prioridad al mejoramiento de las condiciones laborales para consolidar un equipo humano capacitado y con vocación de

servicio.

Definir una política de equilibrio salarial e

incentivos y reconocimientos.

Estructurar e implementar el Plan de Incentivos

Institucionales

Actualizar el procedimiento de bienestar e incentivos

Ejecutar las Actividades de Bienestar

Diseñar, actualizar, estandarizar, socializar,

operativizar y evaluar las normas y procedimientos para la administración de

todo el personal independientemente del tipo

de contratación.

Proporción de actualización de procedimientos

Estructurar el Plan anual de vacantes

Estructurar el Plan de Previsión de Recursos Humanos

Presentar el Plan Estratégico de Talento Humano

Estructurar e implementar el Plan Institucional de

Capacitación

Actualizar y digitalizar la documentación de Talento

Humano 35%

Construir el cronograma de capacitaciones y publicarlo

Cumplir con el 80% de las capacitaciones programadas

Realizar cuatro reuniones de personal con el gerente (Mi

gerente escucha)



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S D

E A

PO

YO

TALE

NTO

HU

MA

NO

PA

01

25% anual Semestral

123 Junio

$ 10,318,455

124 Abril

125 Agosto

50% anual Semestral

126 Marzo

$ 10,318,455

127 Marzo

128 Marzo

129 Abril

130 Septiembre

131 Actualizar la matriz de peligros Septiembre

132 Diciembre

100% Semestral

133 Marzo

$ 10,318,455134 Diciembre

135 Junio

SIST

EMA

S D

E IN

FOR

MA

CIÓ

N Y

GES

TIÓ

N D

OC

UM

ENTA

L P

A0

2

25% anual Semestral

SISTEMAS

136 Marzo

$ 90,240,000

137 Junio

Fortalecer la gestión del talento humano, dando

prioridad al mejoramiento de las condiciones laborales para consolidar un equipo humano capacitado y con vocación de

servicio.

Diseñar, actualizar, estandarizar, socializar,

operativizar y evaluar las normas y procedimientos para la administración de

todo el personal independientemente del tipo

de contratación.

Proporción de actualización de procedimientos

Desarrollar los perfiles de cargos pertenecientes al

Direccionamiento Estratégico

Desarrollar el paquete Instruccional Guía Estratégica

de Comunicación - Personal en Salud

Realizar Evaluación de Desempeño y Acuerdos de

Gestión

Implementar y desarrollar el Sistema de Seguridad y Salud

en el Trabajo


procedimiento

Presentar el Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en

el Trabajo

Planear y desarrollar el Paquete Instruccional Fatiga laboral

Realizar auditoría de cuadros de turno y asignaciones

Realizar informe de ausentismo por patologías asociadas al

cansancio laboral

Realizar jornada de vacunación Influenza

Realizar Inspección en central de gases medicinales

Socializar y realizar seguimiento a los convenios

docencia servicio dando a conocer la programación

mensual por área.

Proporción de adherencia a

Convenios Docencia Servicio

Construir el Cuadro de Turnos general del personal en

formación

Cumplir con el cronograma de Comité Docencia Servicio

Actualizar el reglamento de personal en formación

Rediseñar y ajustar el Sistema de Información que permita una comunicación fluida en

todos los niveles de la institución de forma que se

encuentre disponible, completa, accesible, oportuna

y amigable que permita la toma de decisiones.

Lograr una cultura organizacional que genere

mejores canales de comunicación.


procesos

Presentar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones – PETI

Funcionarios de sistemas

Estructurar el Plan de Tratamiento de Riesgos de

Seguridad y Privacidad de la Información



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S D

E A

PO

YO

SIST

EMA

S D

E IN

FOR

MA

CIÓ

N Y

GES

TIÓ

N D

OC

UM

ENTA

L P

A02

25% anual Semestral 138 Junio$ 90,240,000

139 Diciembre

140 Diciembre

141 Agosto

<10% Semestral

ARCHIVO CLÍNICO

135 Diciembre

$ 11,280,000136 Diciembre

137 Diciembre

>90% Semestral

CENTRO ADMINISTRATIVO DE DOCUMENTOS

138 Junio

$ 28,979,182

139 Julio

140 Marzo

141 Junio

142 Octubre

143 Diciembre

Rediseñar y ajustar el Sistema de Información que permita una comunicación fluida en

todos los niveles de la institución de forma que se

encuentre disponible, completa, accesible, oportuna

y amigable que permita la toma de decisiones.

Lograr una cultura organizacional que genere

mejores canales de comunicación.


procesosFuncionarios de

sistemas

Estructurar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Ejecutar el plan de mantenimiento anual de

equipos de cómputo.

Parametrizar y ajustar en el sistema del maestro de CUMS, según información bajada del

Ministerio de Salud

Implementar facturación electrónica.

Reorganizar el archivo clínico garantizando su

funcionamiento eficiente


Estructurar una metodología para llevar el inventario de las

historias para agilizar el proceso de depuración

Unificar el identificador de consecutivo de la historia

clínica de registros duplicados

Realizar dos eliminaciones de historias clínicas según resolución 839 de 2017

Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de sistemas de

información

Proporción de presupuesto

ejecutado

Revisar y ajustar el Plan Institucional de Archivos PINAR

de acuerdo a MIPG

Asesor, coordinadora Cad,

practicantes

Terminar el levantamiento de encuestas de unidades

documentales

Elaborar propuesta de actualización Tablas de Retención Documental

Presentación propuesta de actualización Tablas de Retención Documental

Realizar ajustes a propuesta de tabalas

Capacitar al personal en el manejo de las comunicacioners

incluyendo las plantillas electrónicas para la elaboración

de documentos.



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S D

E A

PO

YO

FIN

AN

CIE

RA

PA

03

>95% Trimestral

145 Diciembre

$ 1,698,480,000

146 Diciembre

>80% Trimestral

147 Diciembre

148 Diciembre

<90 días Trimestral 149 Diciembre Tesorera $ 28,790,892

100% Trimestral

150 Marzo

Contadoras $ 52,572,360

151 Diciembre

REC

UR

SOS

FÍSI

CO

S Y

BIO

MÉD

ICO

S P

A0

4 >85% Trimestral

152 Febrero

Jefe de compras

153 Abril

100% Trimestral 154 Junio Jefe de compras

>95% Semestral

155 Diciembre

156 Diciembre

AD

MIN

ISTR

AC

IÓN

AM

BIE

NTA

L P

A0

6

>90% Semestral

157 Junio

$ 3,600,000

Generar condiciones financieras, sociales e

institucionales que permitan viabilidad, sostenibilidad y el desarrollo en el mediano y

largo plazo.

Rediseñar y ajustar el procedimiento de

facturación que permita una relación directa y acorde con

el servicio misional.

Proporción de acciones facturadas

Capactirar al personal en temas propios del área Coordinadora de

facturación, personal

administrativoRestructurar el proceso de facturación articulando las

auditoras de sala

Implementar gestiones efectivas y eficientes que permitan la conciliación

permanente y recuperación de cartera.

Proporción de recaudo

Solicitar las citas con los representantes legales de las empresas que nos adeudan

para iniciar un cobro persuacivo Jefe de cartera, personal

administrativo

Disminuir la cartera en un 10% con realción al año anterior

Garantizar la programación y cumplimiento del plan de

pagos acorde a los indicadores financieros

institucionales.

Oportunidad en la realización de pagos

Mejorar el recaudo en un 10% con relación al año anterior

Garantizar que la información financiera

refleje el accionar institucional con

confiabilidad y calidad.


informes

Realizar el plan de austeridad 2019

Realizar oportunamente los informes a las Directivas y Entes

de control

Garantizar que la institución cuente con los suficientes

recursos físicos, biomédicos, tecnológicos e insumos para el cumplimento y desarrollo

de la misión.

Garantizar la disponibilidad y oportunidad de equipos, insumos y medicamentos acorde a las necesidades para la prestación de los

servicios misionales.

Proporción de cumplimiento plan de

compras

Estructurar el Plan anual de adquisiciones

Reestructurar el procedimiento de almacen para evitar atrasos

y desviaciones del mismo

Controlar inventarios de bienes e insumos conforme al consumo y deterioro que

permitan el uso racional.

Proporción de registros e informes

actualizados

Implementar el manual de Inventarios con todos sus

formatos

Garantizar la disponibilidad y renovación de equipos y

tecnología conforme a las exigencias y necesidades del

servicio.


plan de mantenimiento

Presentar estudio de necesidades de renovación

tecnologica

Ingeniero biomédico

Realizar compra de equipos y/o mantenimientos requeridos para el buen funcionamiento

Continuar con el fortalecimiento del Sistema

de Gestión Ambiental encaminado al desarrollo

sostenible a través del uso eficiente de los recursos e

incentivando la formación de una cultura ambiental

institucional.

Minimizar los impactos ambientales que se puedan

generar en las actividades de la prestación del servicio.

Proporción de impactos

ambientales mitigados

realizar las gestiones pertinentes para la compra de

estivas para el manejo de residuos químicos

Ingeniera ambiental



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S D

E A

PO

YO

AD

MIN

ISTR

AC

IÓN

AM

BIE

NTA

L P

A0

6

>90% Semestral

158 Abril

$ 3,600,000

159 Abril

100% Semestral

160 Diciembre

$ 3,600,000161 Diciembre

162 Junio

Semestral

163 Julio

$ 3,600,000

164 febrero

Semestral

165 Julio

166 Junio

Semestral

167 Diciembre

168 Mayo

169 Febrero

170 Diciembre





institucional.

Minimizar los impactos ambientales que se puedan

generar en las actividades de la prestación del servicio.

Proporción de impactos

ambientales mitigados

Ingeniera ambientalEstablecer el instructivo para

seguridad del manejo de productos químicos

Realizar reorganización de los kit antiderrames de la

institución

Velar por el cumplimiento de la normativa de carácter

ambiental y sanitaria aplicable a la institución.

Proporción de cumplimiento de la

norma según normograma

ambiental

Revisar y evaluar de forma semestral la legislación

ambiental y sanitaria aplicable a la institución

Ingeniera ambiental

Atender en un 100% los requerimientos establecidos por los entes competentes

relacionados con el área

Asesorar en el desarrollo de la planta de tratamiento de aguas residuales cuando las directivas

lo requieran

Promover prácticas de producción limpia y uso racional de los recursos

naturales.

Consumo percapita de agua

Capacitar al personal de las dos sedes en el uso racional de

agua y energía

Ingeniera ambiental

realizar la colocación de los ahorradores de agua en 5 pocetas de la institución

Consumo perca pita de luz

Capacitar al personal de las dos sedes en el uso racional de luz

Capacitar al personal de las dos sedes en el plan de manejo de

residuos

Generación percapita de residuos

Divulgar el plan de contingencia de manejo de residuos

Capacitar al personal de servicios generales de las dos

sedes en el instructivo de recolección, transporte y

disposición final de residuos

Divulgar el instructivo de manejo seguro de cortopunzantes

Mantener los indicadores de residuos



META INDICADOR


PR

OC

ESO

S D

E A

PO

YO

AD

MIN

ISTR

AC

IÓN

AM

BIE

NTA

L P

A06

>90% Semestral

171 Junio

$ 3,600,000

172 Marzo

173 Diciembre

174 Diciembre

175 Diciembre

CO

MP

ON

ENT

E D

E EV

ALU

AC

IÓN

Y C

ON

TRO

L

CO

NTR

OL

INTE

RN

O Y

GES

TIÓ

N E

C01

50% anual Semestral

176 Marzo

$ 20,554,256

177 Marzo

95% Semestral

178 Diciembre

$ 20,554,256

179 Diciembre





institucional.

Mantener los programas de mejoramiento continuo de

los procesos ambientales en la institución.

Proporción de actividades ambientales desarrolladas

Generar información sobre el manejar de residuos dirigido a

la comunidad

Ingeniera ambiental

Establecer con participación del coordinador de servicios

generales el cronograma de podas y demás actividades de

mantenimiento de zonas verdes de la institución

Mantener actualizada la información del hospital y

generar informes periódicos a la gerencia y subdirección

administrativa y financiera

Realizar auditorias externas a las entidades encargadas de la

recolección, transporte y disposición final de los residuos

generados en la institución

Cumplir con el cronograma de fumigación que se adelantara al

interior de la institución teniendo encuentra la frecuencia contratada.

Implementación, fortalecimiento y

mantenimiento del Sistema de Control Interno

Desarrollar y hacer seguimiento de Las

dimensiones del Modelo Integral de Planeación y

Gestión

Proporción de implementación del Sistema de Control

Interno

Construir y documentar la política de servicio al ciudadano

Asesor de control interno

Construir y documentar la política de participación

ciudadana

Retroalimentar a la institución y a los Entes de

Control frente al desarrollo e implementación del Sistema

de Control Interno dentro del marco normativo.

Proporción de informes

presentados

Realizar auditorías de control general según el cronograma

establecido


Realizar auditorías de control permanente a los procesos de

contratación, gestión financiera y atención al usuario



META INDICADOR


CO

MP

ON

ENT

E D

E EV

ALU

AC

IÓN

Y C

ON

TRO

L

CO

NTR

OL

INTE

RN

O Y

GES

TIÓ

N E

C01

95% Semestral

180 Diciembre

$ 20,554,256

181 Diciembre

182 Diciembre

183 Diciembre

184 Diciembre

185 Diciembre

90% Semestral 186 Diciembre $ 20,554,256

CA

LID

AD

Y M

EJO

RA

CO

NTI

NU

A E

C02

>90% Mensual

187 Abril

Trabajadora social $ 16,800,000

188 Diciembre

189 Diciembre

190 Abril

Implementación, fortalecimiento y

mantenimiento del Sistema de Control Interno

Retroalimentar a la institución y a los Entes de

Control frente al desarrollo e implementación del Sistema

de Control Interno dentro del marco normativo.

Proporción de informes

presentados


Realizar las auditorias de control inmediato cuando se

presenten evento extraordinarios en la institución

Presentar al departamento administrativo de la gestión

publica la autoevaluacion anual al sistema de control interno

Presentar a la contaduría general de nación la evaluación del sistema de control interno

contable de la institución

Presentar ante la junta directiva los hechos relevantes de las

auditorías realizadas

Monitorear la integración de los planes institucionales.

Monitorear la documentación, implementación y monitoreo

del MIPG

Sensibilizar y realimentar el Sistema de Control Interno

en la institución.

Proporción de personal capacitado frente al Sistema de

Control Interno

Realizar capacitaciones referentes a la implementación de mecanismos de gestión del

riesgo tanto para las áreas asistenciales como

administrativas de la institución


Definir, planificar e implementar el seguimiento, medición, análisis, control y mejora continua, necesarios para asegurar el Sistema de

Gestión de la Calidad, autocontrol y la satisfacción de los usuarios y su familia para la toma de decisiones.

Fortalecer el procedimiento de atención al usuario

velando por dar respuestas que garanticen el

acompañamiento, la integralidad de la atención, accesibilidad, continuidad,

oportunidad, calidad y calidez.

Tasa de satisfacción global

Implementar un formato de registro consolidado de PQRS

que permita hacer seguimiento a la oportunidad en la

respuesta

Socializar el código de ética y buen gobierno

Presentar informes periódicos de actividades del área

Apoyar la convocatoria a la rendición de cuentas



META INDICADOR


CO

MP

ON

ENTE

DE

EVA

LUA

CIÓ

N Y

CO

NT

RO

L

CA

LID

AD

Y M

EJO

RA

CO

NTI

NU

A E

C0

2

>90% Mensual

191 Marzo

Trabajadora social $ 16,800,000

<0.5% Mensual

192 Junio

$ 21,459,900193 Junio

100% Mensual

194 Junio

195 Diciembre

90% Semestral

196 Diciembre Jefe de enfermería $ 8,850,000.00

197 Diciembre Medico Auditor

90% Trimestral

198 Diciembre

Asesora de Calidad $ 41,273,820

199 Abril

200 Junio

201 Mayo

202 Junio

203 Junio

ACTIVIDADES CUMPLIDAS EL 100% 0

Definir, planificar e implementar el seguimiento, medición, análisis, control y mejora continua, necesarios para asegurar el Sistema de

Gestión de la Calidad, autocontrol y la satisfacción de los usuarios y su familia para la toma de decisiones.

Fortalecer el procedimiento de atención al usuario

velando por dar respuestas que garanticen el

acompañamiento, la integralidad de la atención, accesibilidad, continuidad,

oportunidad, calidad y calidez.

Tasa de satisfacción global

Realizar plan de trabajo del comité de ética

Fortalecer, sensibilizar e incentivar la seguridad del

paciente para la prevención de los eventos adversos y la participación de un grupo

multidisciplinario que promueva análisis y gestión

en la prevención de las acciones inseguras.

Índice de eventos adversos

Estructurar una estrategia en conjunto con el personal en formación para fortalecer la

cultura de seguridad

Referente de seguridad

Estructurar un grupo de vigías de seguridad

Proporción de eventos adversos

gestionados

Implementar las rondas con participación administrativa y

asistencial

Implementar un programa de capacitaciones

Estructurar y desarrollar el procedimiento de auditoría administrativa y médica en

las diferentes áreas que permitan realizar control de los procesos administrativos y la garantía en la calidad de la prestación del servicio y el mejoramiento continuo de

ambos.

Proporción de cumplimiento del Plan de Auditorías

Articular e implementar la auditoria de forma transversal

en el servicio de obstetricia

Implementar el programa de auditoria de mejoramiento de

la calidad

Implementar el procedimiento de Planes de Mejoramiento mediante el

seguimiento y la socialización de los hallazgos a todo el

personal.

Proporción de planes de mejora ejecutados

Actualizar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Implementar la política de administración del riesgo

Implementar el cuadro de mando de indicadores

Actualizar el procedimiento de estilo de direccionamiento

Construir y documentar la política de fortalecimiento

organizacional y simplificación de procesos

Construir y documentar la política de seguimiento y

evaluación del desempeño institucional

PROCESO DE PLANEACIÓN

PLAN OPERATIVO 2019

RECURSOS FÍSICOS TOTAL INVERSIÓNOBSERVACIÓN

INSUMOS VALOR OTROS PROPIOS

$ 274,000,000 $ 1,670,000,000 $ 100,000,000

$ 7,600,000 $ 900,000,000 $ 10,000,000

0

$ 10,000,000 $ 500,000,000 $ 10,000,000

$ 7,600,000 $ 10,000,000

$ 31,200,000 $ 40,000,000

$ 10,000,000 $ 70,000,000 $ 10,000,000

$ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 10,000,000

$ 7,600,000 $ 10,000,000

$ 10,000,000 $ 400,000,000

$ 0 $ 100,000,000 $ 0

$ 100,000,000 0

$ 0 $ 0 $ 298,500,000

Código: LPE0101002

Versión: 01

Páginas: 13

PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Papelería , estudios previos, etc.





Adecuaciones en equipos y/o

dotación




INSUMOS VALOR OTROS PROPIOSPROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO

$ 298,500,000 0

$ 0 $ 0 $ 354,500,000

$ 354,500,000 0

$ 5,600,000 $ 10,400,000

0

$ 5,600,000 $ 10,400,000

$ 5,600,000 $ 10,400,000

$ 5,600,000 $ 10,400,000

$ 5,600,000 $ 10,400,000

$ 1,000,000 $ 6,057,480

0

Computador, internet, papelería,

medios de comunicación









Papelería, información del

programa, internet, computador, apoyo personal asistencial



$ 1,000,000 $ 6,057,480

0

$ 1,000,000 $ 6,057,480

$ 200,000,000 $ 287,314,534

0

$ 1,000,000 $ 11,914,317

$ 1,000,000 $ 11,914,317

Computador y papelería, gastos de

administración


administración

Sentencias y conciliaciones

computador y papelería, gastos de

administración


administración



$ 1,000,000 $ 11,914,317

0

$ 204,961,781 $ 919,770,037

0

$ 204,961,781 $ 919,770,037

$ 204,961,781 $ 919,770,037


administración

Papelería, computador,

internet, gastos de operación







$ 153,721,336 $ 689,827,528

0

0

$ 153,721,336 $ 689,827,528

$ 153,721,336 $ 689,827,528

$ 153,721,336 $ 689,827,528

Papelería, espacio físico, personal,

computador, impresora









$ 153,721,336 $ 689,827,528

0

0

$ 204,961,781 $ 919,770,037

0

$ 204,961,781 $ 919,770,037

$ 204,961,781 $ 919,770,037

$ 307,442,672 $ 1,379,655,056

0



Papelería, internet, aula virtual, Espacio

físico, papelería, computador, video

bean



bean



bean

Papelería, aula virtual, computador,

internet, Espacio físico, apoyo

mantenimiento físico y biomédico



$ 307,442,672 $ 1,379,655,056

0

$ 307,442,672 $ 1,379,655,056

$ 614,885,344 $ 2,759,310,112

0

0

0







Aula virtual, papelería,

Computador, internet


apoyo químico farmacéutico


internet



$ 614,885,344 $ 2,759,310,112

0

$ 153,721,336 $ 153,721,336

0

$ 153,721,336 $ 689,827,528

$ 153,721,336 $ 689,827,528


internet

Computador, internet, papelería, insumos médicos

para la captación de donantes de sangre,

transporte

Computador, internet, papelería



INSUMOS VALOR OTROS PROPIOSPROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO$ 153,721,336 $ 689,827,528

0

$ 153,721,336 $ 689,827,528 0

$ 245,954,137 $ 1,103,724,044

0

$ 61,488,534 $ 275,931,010

$ 61,488,534 $ 275,931,010

0

$ 245,954,137 $ 1,103,724,044


Aula virtual, computador ,

papelería

Espacio físico, computador, Video

Bean, Papelería, computador, aula

virtual

Espacio físico, computador, Video

Bean, Papelería, computador, aula

virtual

Computador, internet, aula

virtual, internet, teléfono





$ 245,954,137 $ 1,103,724,044

0

$ 17,153,086 $ 27,471,541

0

$ 17,153,086 $ 27,471,541



Computador, papelería, internet




$ 17,153,086 $ 27,471,541

0

$ 17,153,086 $ 27,471,541

$ 17,153,086 $ 27,471,541

$ 167,257,143 $ 257,497,143 0






$ 167,257,143 $ 257,497,143 0

$ 167,257,143 $ 178,537,143 0

$ 167,257,143 $ 196,236,325 0Gastos

administración



$ 1,003,471,858 $ 2,701,951,858 0

$ 0 0

$ 28,790,892

$ 52,572,360

0

$ 70,000,000 $ 70,000,000

0$ 0

$ 0

$ 27,600,000 $ 31,200,000

0


internet, gastos administrativos

Papelería, computador, gastos

administrativos

Manejo de plagas, operarios de gestión

de ambiental, fumigación,

recolección de residuos



$ 27,600,000 $ 31,200,000

0

$ 27,600,000 $ 31,200,000

$ 27,600,000 $ 31,200,000












$ 27,600,000 $ 31,200,000

0

$ 24,000,000 $ 44,554,256

0

$ 23,000,000 $ 43,554,256




Gastos administrativos




$ 23,000,000 $ 43,554,256

0

$ 23,000,000 $ 43,554,256

$ 125,442,857 $ 142,242,857 0




alfabetizadores, aula virtual, gastos

generales de administración



$ 125,442,857 $ 142,242,857 0

$ 125,442,857 $ 146,902,757 0

$ 125,442,857 $ 134,292,857 0

$ 125,442,857 $ 166,716,677 0

$ 24,355,469,995 0

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO #DIV/0!


alfabetizadores, aula virtual, gastos

generales de administración

Computador, papelería, internet,

Aula virtual


Espacio físico, computador, video bean, internet, aula

virtual

TOTAL INVERSIÓN

PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Documents

PROCESO DE PLANEACIÓN PLAN OPERATIVO 2019 · PLAN OPERATIVO 2019 PROCESOS ESTRATEGIA META INDICADOR PERIODICIDAD ACTIVIDAD CUMPLIM. RECURSO HUMANO CARGO VALOR P R O C E S O S E S