Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIEMPO SEGUIMIENTO …€¦ · De acuerdo a la ejecución del contrato de obra (FINDETER - Acta de comité fiduciario No 131 de 2018) para ejecutar

m

Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04

INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019

1

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Continuar gestionando el

proyecto de sectorizacion

de la red de acueducto del

Municipio de Neiva Fase II

Proyecto gestionado 1 0,71- Realizar informes de supervisión al convenio

interadministrativo N° 279 de 05 de julio de 2017

No. de informes de

supervisión

realizados

6 Enero DicHector

Buitrago/Cervera

Subgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 2 0 4 0 4 66,7%

De acuerdo a la ejecución del contrato de obra (FINDETER - Acta de comité fiduciario No 131 de 2018) para ejecutar

el proyecto de sectorización Fase II, refleja un avance de obra del 59,86%. De igual manera, se da a conocer el

avance de ejecución:

2- Durante el desarrollo de la obra se han intervenido las siguientes comunas:1-2-3-4-5-6-7-8-9 Y 10.

3-A la fecha 30 septiembre, se han instalado 117 VCPs (Válvulas de cierre permanente) y 29 VRPs (Válvulas

reguladoras de presión).

4-Ademas se ha programado instalar 13.834 ML de tuberia, de los cuales ya se han instalados 8.522 ML

equivalentes al 61,6%

5- TOTAL AVANCE A 30 Septiembre 74,2%

1-Contratar la ejecución del proyecto Plan Maestro de

Acueducto y Alcantarillado para Neiva que incluya el

estudio para determinar la fuente alterna para el

Municipio de Neiva

Proyecto contratado 1 Febrero Abril

Hector Buitrago /

Francisco Arias

Benavides


Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

2- Realizar el seguimiento al 100% de la ejecución del

componente denominado fuente alterna para el

acueducto de Neiva en el marco de la ejecución del

PMAA

% de avance del

componente Fuente

alterna para el Mpio

de Neiva

100% Abril Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y

Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

1-Contratar la ejecución del Plan Maestro de

Acueducto y Alcantarillado -PMAA- Proyecto contratado 1 Febrero Abril

Hector Buitrago /

Ana Ma.

Castañeda


Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

2-Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto

denominado Plan Maestro de Acueducto y

Alcantarillado de Neiva

% de avance del

proyecto40% Abril Dic

Ing Hector

Buitrago


Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

1- Presentar estudio de arqueología ante el ICANH Estudio presentado

al ICANH1 Enero Marzo

José Manuel

Gonzalez /

Oderay Gutiérrez

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0,21 0 1 0 1 100,0%

Fue presentado por parte del Contratista el estudio de Arqueologia ante el ICANH el pasado 11 de junio (se anexa

copia del oficio radicado). Dicho estudio fue objeto de algunas observaciones las cuales ya fueron subsanadas. Se

espera nuevamente que el ICANH se manifieste.

2-Actualizar los estudios de impacto ambiental y plan

de manejo ambiental para ser presentados ante el

ANLA para gestión de la licencia ambiental

Estudios

presentados ante el

ANLA

1 Febrero JunioHector Buitrago /

Oderay Gutiérrez

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0,75 0 0,81 81,0%

El pasado 30 de agosto los consultores CENIGAA entregaron el producto numero 3 correspoendiente a la

caracterización del componente Biotico., quedando pendiente el estudio final de impacto ambiental, para luego ser

presntado ante el ANLA.

oderay

3-Gestionar la adquisición de los predios necesarios

para la construcción del Proyecto PTARPredios adquiridos 2 Febrero Dic

Juan Camilo

Mejía

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 22,0%Las CEIBAS, cuenta con los nuevos avaluos de los predios que tiene programado adquirir. Dicho avaluo fue realizado

por la firma Buritica, miembro de la Lonja de Propiedad Raiz.

4-Hacer entrega para su vabilización a la Secretaria

de Planeacion y Ordenamiento Muncipal -SPOM- del

estudio denominado "Plan Parcial para ajustar el uso

del suelo de los predios proyecto PTAR"

Plan parcial

viabilizado1 Febrero Junio

José Manuel

Gonzalez /Hector

Buitrago

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Fue elaborado el estudio previos por parte del el profesional lider del proyecto PTAR, se encuentra en revisión por

parte de la oficina juridica.

PRODUCTOPLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019

PLAN DE ACCIÓN 2019

Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01

3

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Actualizar el Plan Maestro

de Acueducto y

Alcantarillado e

implementarlo

PMAA actualizado 1 0,0

SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO

2019

OBSERVACIONES

2

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Estructurar el proyecto

para la fuente alterna para

el acueducto de Neiva

Proyecto

estructurado1 0,0

ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR

(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD

SUBGERENCIA /OFICINA

RESPONSABLE

N°

MetaEJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

42-DESARROLLO

AMBIENTAL

Gestionar el proyecto para

la consecucion de recursos

para la construccion de la

PTAR

Proyecto gestionado 1 0,6


INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO

PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

5-Requerir a las entidades que hicieron compromiso

de cofinanciación al proyecto PTAR por solicitud del

Tribunal Adtivo del Huila (Gobernacion del Huila,

Alcaldia de Neiva, CAM y Cormagdalena)

No. de

requerimientos

realizados

4 Febrero DicGloria Enid

Perdomo / Deyci

Martina Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 4 0 4 0 4 100,0%

De acuerdo a los oficios remitidos por las Ceibas para dar a conocoer el proyecto a las entidas interesadas, como

Alcaldia, Gobernación, Cam y Cormagdalena, la unica que ha manifestado interes ha sido la CAM, enviando oficio el

pasado 15 de febrero del presente año, donde manifiesta que la Cam esta comprometida con la viabillización del

proyecto y esta atenta a brindar apoyo para lograr su ejecución.

De igual manera, la AEROCIVIL mediante Res N° 1834 de junio 20 de 2019, autoriza la localización de la PTAR en el

sitio identificado para su ejecución.

52-DESARROLLO

AMBIENTAL

Implementar el Plan de

Reciclaje en el marco del

cumplimiento del contrato

de aseo

Plan de reciclaje

implementado1 0,4

1-Hacer informes de seguimiento a CIUDAD LIMPIA

NEIVA y la UT INTERASEO NEIVA, a través de la

supervisión, a la implementación del Plan de Reciclaje

en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente

de Neiva

N° de informes 12 Febrero Dic

Ramón Hernando

Trujillo / Asdrual

Cardozo

Subgerencia Comercial 0 0 0 0 4 0 5 41,7%

De acuerdo al informe que genera el supervisor del Contrato de Concesión No 001 de 2013, en relación a las

actividades que se han cumplido en el marco del Pan de Reciclaje, se han desarrollado los siguientes proyectos:

1- Residentes ENERO-FEBRERO 53 MARZO-ABRIL 52 - MAYO- 12 - JUNIO 16 TOTAL : 133 Actividades.

2- Puntos Críticos: ENERO-FEBRERO 81- MARZO-ABRIL 22 - MAYO: 0 JUNIO: 12 TOTAL ACTIVIDADES : 115

3-Comerciantes: ENERO-FEBRERO32 MARZO-ABRIL 32; MAYO: 30; JUNIO32. TOTAL ACTIVIDADES: 126

4-Centros Educativos:ENERO-FEBRERO 33 MARZO-ABRIL93 ; MAYO 1: JUNIO : 5 TOTAL ACTIVIDADES: 132

5- Conjuntos residenciales:ENERO-FEBRERO 7 MARZO-ABRIL 7- MAYO: 4 : JUNIO: 4 TOTAL ACTIVIDADES: 22

6- Mascotas. Capañas "PERRO Y PALA".ENERO-FEBRERO 2 MARZO-ABRIL 8- MAYO: 3 JUNIO: 3- TOTAL

ACTIVIDADES: 16

7-Proyecto Social.ENERO-FEBRERO 2 MARZO-ABRIL 0 - MAYO 1 : JUNIO 2: TOTAL ACTIVIDADES: 5

Durante el periodo Enero-Febrero se recolectarón 714,9 kGS pertenecientes a la zona Norte y Oriente. Entre mayo y

junio:

Durante el periodo Enero-Febrero se recolectarón 1.737,75 Kgs y Marzo-Abril 1.379,15 Kgs pertenecientes a la zona

Norte y Oriente y Fueron recuperados por la Cooperativa Multiactiva de recicladores Nuevo Horizonte y Recuperamos

La 55 Neiva S.A.S.

PERSONAL CAPACITADO DENTRO DEL PLAN DE RECICLAJE: MAYO: 2609 - JUNIO: 3305 PERSONAS

63-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Reestructurar la Junta

Directiva de Empresas

Publicas de Neiva

MCC MCC META CUMPLIDA META CUMPLIDAMETA

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDAMETA CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA#¡DIV/0! META CUMPLIDA

1-Realizar una (1) encuesta de percepción del

servicio que presta Las ceibas Empresas Públicas de

Neiva

Encuesta realizada 1 Septiembre OctubreLuis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Fue realizado el estudio previo con el objetivo de dar inicio al proceso de realizar la encuesta.

2-Presentar a comité de Gerencia, el análisis de los

resultados de la encuesta, de manera comparativa con

vigencias anteriores

Encuesta

socializada1 Noviembre Dic

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Esta actividad se iinciara en el periodo Noviembre.

1-Direccionar el 100% de las quejas a las áreas

respectivas de acuerdo a su competencia

% de quejas

direccionadas100% Enero Dic

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

De acuerdo al informe que genera el area de PQR de la empresa, se han recepcionado la siguiente PQR por meses,

que fueron direccionados a las diferenes areas. ENERO: 1228, FEBRERO: 968, MARZO 1015, ABRIL 982, MAYO

920, JUNIO: - 658. JULIO:1.285 AGOSTO 1.220 : TOTAL PQR´s RECEPCIONADOS 8.276

Las principales PQR generados han sido por: Cobros por promedios,JULIO- 399. AGSOTO 389. Inconformidad en la

información JULIO: 671 AGOSTO: 460. Recursos JULIO :97 AGOSTO 153 , Estratos Incorrecto: JULIO: 23

AGOSTO: 10.

2-Diseñar y adoptar una Política de atención al

ciudadano que incluye un protocolo de servicio en

todos los canales dispuestos para la atención

ciudadana y carta de trato digno en aplicación de

MIPG

Política de atención

al ciudadano

diseñada y

adoptada

1 Marzo MayoLuis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0%

Fue diseñada la Carta de Trato Digno que será tenida en cuenta a partir del mes de Octubre del presente año, en la

atención de los usuarios der Nuestra Empresa, y fijada en la Cartelera de la Sala de Atención al Usuario para su

divulgación.

74-USUARIOS Y

CLIENTES

Aplicar encuestas de

satisfaccion al cliente

durante cada uno de los

años del cuatrienio.

encuestas de

satisfaccion al cliente

aplicada

1 0,0

42-DESARROLLO

AMBIENTAL

Gestionar el proyecto para

la consecucion de recursos

para la construccion de la

PTAR

Proyecto gestionado 1 0,6

84-USUARIOS Y

CLIENTES

Elaboracion e

Implementacion de planes

de accion anuales para la

disminución de las Quejas

y Reclamos

planes de accion

anuales elaborados e

implementados.

1 0,8



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

3-Realizar un consolidado y análisis trimestral de los

resultados del servicio que presta el CONTAC

CENTER para socializar en comité de gerencia

No. de informes

presentados4 Enero Dic

Luis Eduardo


El informe se entregara en la proxima evalaución. Los periodos de evaluación se hacen de manera trimestral. Se ha

entregado a junio quedando pendiente el periodo julio septiembre de 2019.

1 Apoyar a que se ejecute el contrato. -DESPUES- Contrato ejecutado 1 Febrero DicLuis Eduardo


La actividad programada en mantener el contrato del CONTAC CENTER, ya fue cumplida, en razon a que el CPS 149-

2019 se encuentra en ejecución. El contrato se encuentra en un 33% de ejecución.

2- Generar informes de avance al contratoN° de Informes de

avance generado10 Marzo Enero

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 3 0 3 0 3 30,0% A la fecha de la evaluación se hace entrega de los avances al contrato de Contac Center. Ver informe.

1- Realizar evaluación de las necesidades prioritarias

para el mantenimiento y optimización del sistema de

abastecimiento (captación) Plantas y bocatomas

(Tomo y Guayabo) y ejecutarlas

% de obras

realizadas100% Enero Dic Juanita Torres


Operativa 0% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0% La evaluación ya fue realizada y se esta ejecutando de acuerdo a los recursos disponibles para su cumplimiento.

2-Implementar un Sistema de Sensores, que controlen

y ejerzan medición efectiva de caudales en los

sistemas de captación

Bocatomas con

medición efectiva2 Enero Dic Juanita Torres


Operativa 0 0 0,03 0,06 0,06% 0,0%

La tecnología y adecuaciones físicas para la implementación de la macromedición directamente en los sistemas de

captación, se contratará en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que se encuentra en proceso de elaboración

de los términos de referencia debido a que la macromedición debe estar integrada a las obras de mejoramiento que se

planteen en el Plan Maestro. En la actualidad, el volumen de agua captada se cuantifica, registra y reporta a través de

los macromedidores

3- Optimizar y mantener 1.000 Mts de redes de

acueducto en las comunas de la ciudad

(SE CAMBIO EL INDICADOR PASO DE 1000 MTS A

3732 ML)

N° de Mts lineales

optimizados 3.732 Enero Dic

Olga Lucía Acosta

/ Hector Buitrago


Operativa 0 0 0 0 0 1000 0 3732 100,0%

Según reporte del director tecnico del area tecnica, reporta que a la fecha se optmizado y mantenido 3.732 ML de

acueducto en diferfentes comunas de la ciudad.

4- Realizar e implementar una estrategia de medios

con el objetivo de concientizar a la comunidad en

general, como también a las Instituciones Educativas

(IE) en el PUEAA

N° de estrategia

diseñada e

implementada

1 Enero Dic

María Isabel

carrozosa / Marco

ramírez / Oderay

Gutierrez



5-Aislar en la zona forestal protectora de la quebrada

BarbillasN° kms aislados 1 Enero Dic Oderay Gutierrez


Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

A la fecha de la evaluacion el lider de ambiental, manifiesta que la quebrada la Babilla quedó mal escrito en el PUEEA

por tanto esta actividad no se podra cumplir. Adicionalmente a esta situación, al Ing se le recomendó en comite tecnico

realizado en planta jardin, hacer los ajustes ante la CAM, logrando subsanar el inconveniente.

94-USUARIOS Y

CLIENTES

Continuar el contrato del

Contac Centar para

nuestros usuarios

Contrato de Contac

Center ejecutado1 0,7

84-USUARIOS Y

CLIENTES

Elaboracion e

Implementacion de planes

de accion anuales para la

disminución de las Quejas

y Reclamos

planes de accion

anuales elaborados e

implementados.

1 0,8

104-USUARIOS Y

CLIENTES

Actualizar e Implementar el

Programa de Ahorro y Uso

Eficiente del Agua - PUEA

durante el cuatrienio.

Programa de Ahorro y

Uso Eficiente del

Agua - PUEAA-

Actualizado e

Implementado.

1 0,6



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

6-Realizar capacitación a los habitantes de las zonas

aledañas arriba sobre el buen manejo de los recursos

naturales.

N° Capacitaciones

realizada1 Enero Dic Oderay Gutierrez


Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Como est actividad hace parte del POMCH, que esta a cargo la CAM, esta entidad es la que realiza las actividades de

capacitacion, pero a la fecha no ha habido asistencia por parte de las Ceibas que demuestren su participación.

7-Programar visitas anuales al área de la cuenca por

parte de líderes comunitarios para apropiarse de la

importancia de los recursos naturales

N° de visitas

realizadas4 Febrero Dic

María Isabel

carrozosa / Marco

ramírez / Oderay

Gutierrez

Gerencia 0 0 2 0 2 0 3 75,0%Durante el periodo julio se programo una visita guiada a la cuenca del rio la Ceibas, por parte ee las Ceibas. Alli

asistieron fuencionarios, contratistas y lideres comunitarios.

8- Atender las fugas por rupturas % de atención 100% ENERO Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y

Operativa 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

El área de acueducto, genera ordenes durante todo el mes de trabajo, con el objetivo de dar solucion a las fujas de

hidraulico, como demas problemas que genere la red de acueducto

9-Garantizar el suministro de los insumos químicos

para la Potabilización del Agua

% de los insumos

suministrados100% Enero Dic Juanita Torres


Operativa 0% 100% 50% 0% 70% 0% 100% 100,0%

Se inician los contratos 235 de suministro de cloro líquido al 99,5% de pureza para el proceso de desinfección y el

Contrato de suministro 253 para el suminsitro de coagulantes líquidos con base en aluminio para el proceso de

coagulación garantizando el suministro de los insumos químicos para la Potabilización del Agua

10- Generar reporte bimensual sobre los

Micromedidores y Macromedidores instalados por la

empresa y presentar al Comié de ANC- (DESPUES)

N° de reporte

realizados12 Enero Dic

Humberto Bonilla

/ Eder HernándezSubgerencia Comercial 0 2 4 0 6 0 7 58,3%

MICROMEDIDORES INSTALADOS:

ENERO 793 (Cuentas nuevas 96 y cuentas viejas 697) FEBRERO 691 (cuentas nuevas 633 y cuentas viejas 58),

MARZO 495 Y ABRIL 25- MAYO 6, JUNIO 210 . JULIO: 611 AGOSTO : 500TOTAL 3.331

META ANUAL: 9.747 Micromediores - 3.331 microsmedidores instalados

AVANCE A LA META: 34,1%

1-Actualizar y análizar la información de 50 (100%)

grandes deudores y consumidores de la cartera

comercial. (DESPUES)

% de la información

del deudor y

consumidores

actualizada

100% Febrero Dic

Jhon Jairo

Montealegre

Motta/Monica

Subgerencia Comercial 0% 50% 0% 0% 100% 0% 100% 100,0%

El area de cartera viene generando informes periodicos sobre el estado de la cartera de los 50 grabes

deudores/consumidores, el cual el estado de esta cartera asciende a $1.925,1 millones. Se han efectuado seguimiento

a:

1) Acuerdos de pago: N° de predios4 por valor de $141.4 Millones.

2) PROCESOS DEMANDA JURIDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA: N° de predios 2 por valor de $25,2

Millones.

3) PREDIOS QUE PRESENTAN NOVEDAD DE LECTURA: N° de predios 26. Por valor de $620,4 Millones.

4) PREDIOS PARA VERIFICAR ESTADO DE LA SUSPENSIÓN Y/O CORTE. N° de predios 16. Valor $153,2 Millones.

5)PROCESOS PARA IMPULSO ABOGADOS EXTERNOS USUARIO MAYOR OBLIGACIÓN, N° de predios 5 por valor

de $874,7.

6) NOVEDADES DATOS DE PROPIETARIOS N° de predios 2, por valor de $21,1 Millones.

2-Realizar bimensualmente el monitoreo y análisis de

consumo y recaudo de empresas constructoras y otras

obras en construcción.

N° de análisis


Magda Vasques

/Jhon JairoSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 2 0 1 16,7%

Para realizar el informe de monitoreo de consumo/recaudo de las grandes constructoras, se realizaron las siguientes

actividades:

1) Identificar los constructores potenciales. que son mas de 3.000.

2) Se depura la base de datos comercial, quedando identificadas de esta manera: Total de constructoras: 102

CUENTAS a nombre de 1.357 predios de constructoras. Predios de cobro persuasivo edad 2 y 3 meses, preidos en

cobro prejuridico edad entre 4 y 6 meses ce mora 18; N° de predios en cobro coactivo edad entre 7 y 60 mess de

mora y N° de predios en cobro por jurisdicción ordinaria mayor a 60 meses de mora.

5-Mantener la estrategia de recuperacion de cartera

con los coordinadores de comuna

% de estrategia

mantenida100% Enero Dic

María Isabel

Carrizosa / John

Jairo Montealegre

Gerencia 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%Se continua con la estrategia de recuperación de cartera, con el apoyo de los coordinadores de comuna. La estrategia

ha logrado los objetivos propuesto.

114-USUARIOS Y

CLIENTES

Realizar campañas

permanentes con el fin de

socializar los mecanismos

de recuperacion de cartera



Campañas

permanentes con el

fin de socializar los

mecanismos de

recuperacion de

cartera realizadas

10 0,6

104-USUARIOS Y

CLIENTES

Actualizar e Implementar el

Programa de Ahorro y Uso

Eficiente del Agua - PUEA


Programa de Ahorro y

Uso Eficiente del

Agua - PUEAA-

Actualizado e

Implementado.

1 0,6



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

2-Generar reporte mensual de la cartera comercial

vencida NUEVA

N° de evaluación

realizada.12 Enero Dic

Jhon Jairo

Montealegre

Motta/Monica

Subgerencia Comercial 0 0 0 4 0 6 0 8 66,7% El área de cartera hizxo entrega del reporte mensual de la cartera a 30 de AGOSTO de 2019.

3-Realizar comité de cartera y depuración, reflejando

la evolución y el seguimiento a la misma.(DESPUES)

N° comités


Jhon Jairo

Montealegre

Motta

Subgerencia Comercial 0 0 0 2 0 2 0 7 58,3%

De acuerdo al informe que genera el area de cartera, ésta se ha depurado en los meses de : ENERO: 99.545.106,69

FEBRERO: 16.544.028, MARZO: 50.481.163, MAYO $0, JUNIO $26.757.555, 48 JULIO $18.273.748 TOTAL

$186.479.218 MILLONES. S e han ingresado 255 cuentas, 2|3 cuentas depuradas, 2 cuentas no depuradas.

4-Presentar propuesta de saneamiento de cartera

ante el comité de sostenibilidad de la informción

contable.

ELIMINADA EN COMITÉ DE GERENCIA DE FECHA

28 DE AGOSTO

N° de propuesta

presentada.1 Marzo Dic

Jhon Jairo

Montealegre

Motta

Subgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% FUE ELIMINADA POR UNANIMIDAD POR EL COMITÉ DE GERENCIA EL PASADO…

1-Consolidar el documento informe de gestión 2018 Informe realizado 1 Enero FebreroDeyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 1 0 1 0 1 100,0% Esta actividad ya fue realizada y publicada en la pagina web de la empresa.

2- Efectuar socializaciones en las diferentes comunas

de la ciudad sobre la gestión que ha realizado la

empresa en la comuna en el marco de la estrategia de

rendición de cuentas

N° de

socializaciones

realizadas.

20 Febrero Dic

María Isabel

Carrozosa / Luis

Gonzalo Trujillo

Gerencia 0 6 11 0 11 0 0 0,0%

La estrategia se mantinene, teniendo en cuenta los contratos de obras que Las Ceibas que se encuentran en

ejecución. Los contratos que se les ha realizado socializaciones en las diferentes comunas son: 210, 187, 211, 212,

167,166, 201, 181, 177, 135 y 140., 287, 267, 148, 154, 170, 171, 180, 182, 189, 213, 230, 236, 240, 248, 259, 260,

263, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 283, 284, 285, 289 Se anexa registro fotografico y actas de asistencia

que reposan en las carpeta de cada contrato.

3- Socializar con los grupos de interés el informe de

gestión 2018, conforme a la Metodología del DAFP

Informe de gestión

socializado1 Marzo Marzo

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 1 0 1 100,0% Los formatos fueron diseñados e implementados para que se lograda desarrollar la reunion connlos grupos de interes.

4-Dar respuesta a las inquietudes de los grupos de

interés sobre el informe de gestión.

% de inquietudes

con respuestas100% Marzo Marzo

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de

Planeación 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100,0% Esta actividad ya fue realizada por la oficina asesora de planación y analisis financiero

5-Consolidar un informe de gestión del cuatrienio 2016-

2019Informe realizado 1 Octubre Nov

Deyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

6- Socializar con los grupos de interés el informe de

gestión 2016-2019, conforme a la Metodología del

DAFP

Informe de gestión

socializado1 Noviembre Nov

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de


7-Dar respuesta a las inquietudes de los grupos de

interés sobre el informe de gestión del cuatrienio.

% de inquietudes

con respuestas100% Noviembre Nov

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de

Planeación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

8- Socializar en un evento el informe de gestión 2016-

2019, aplicando la metodología establecida por el

DAFP para rendición de cuentas

Evento realizado 1 Noviembre Nov

Deyci Martina

Cabrera / Emilia

Salazar

Ofic Asesora de


1- Socializar los contratos de Obra antes del incio de

su ejecución con la comunidad beneficiada

% de contratos

socializados100% Enero Dic

María Isabel

carrizosa /

Supervisor del

Contrato de obra


Operativa 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0% Se continua ejecutando la socializando de los diferentes contratos de obras que la empresa esta ejecutando.

114-USUARIOS Y

CLIENTES

Realizar campañas

permanentes con el fin de

socializar los mecanismos

de recuperacion de cartera



Campañas

permanentes con el

fin de socializar los

mecanismos de

recuperacion de

cartera realizadas

10 0,6

133-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Socializar a las

comunidades y con

veedurías ciudadana del

100% de la contratacion de

obras públicas en el

cuatrienio

Contratacion de obras

públicas socializada a

las comunidades y

con veedurías

ciudadana

100% 100,0%

124-USUARIOS Y

CLIENTES

Realizar Una (1) jornada de

rendición de cuentas por

año durante el cuatrienio.

Jornada de rendición

de cuentas realizada1 0,4



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

2- Documentar mediante registro de asistencia y actas

de conformación de veedurías, las socializaciones de

obras realizadas

% de actas de

veeduría

conformadas

100% Enero DicSupervisor del

Contrato de obraGerencia 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

De manera aleatoria se reviso carpetas de diferentes contratos de obra, con el objetivo de verificar si efectivamente se

encuentran las evidencias sobre la conformacion de las veedurias y socializacion de los avance a su ejecución.

Contratos: 210, 187, 211, 212, 167,166, 201, 181, 177, 135 y 140., 287, 267, 148, 154, 170, 171, 180, 182, 189, 213,

230, 236, 240, 248, 259, 260, 263, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 283, 284, 285, 289

3- Realizar una medición al impacto en la comunidad

beneficiada de las obras ejecutadas por la empresaMedición realizada 1 Abril Dic

Supervisor del

Contrato de obra


Operativa 0 0 0 0 0 0 1 100,0%

Esta actividad se realizara al momento de realizar la aplicación de la encuesta de percepción del servicio que presta le

empresa en el mes de septiembre

1-Realizar informe bimensual del avance del Plan de

MediosInformes realizados 6 Enero Dic Marco Ramirez Gerencia 0 1 0 0 2 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

2-Participar en eventos comunitarios convocados por:

Alcaldía, Personería, Contraloría, gremios y otros

No. ferias o eventos

con participación de

la empresa

6 Enero DicMaría Isabel

Carrizosa / Marco

Ramírez

Gerencia 0 2 2 0 2 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

3-Realizar evento de celebración de los 60 años de la

EmpresaEvento realizado 1 Septiembre Nov Marco Ramírez Gerencia 0 0 0 0 0,1 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

4-Diseñar e implementar una estrategia de

posicionamiento de la Empresa entorno al slogan

"Hechos que Transforman-60 años"

Estrategia diseñada

e implementada 1 Enero Dic Marco Ramirez Gerencia 0 1 1 0 1 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

133-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Socializar a las

comunidades y con

veedurías ciudadana del

100% de la contratacion de

obras públicas en el

cuatrienio

Contratacion de obras

públicas socializada a

las comunidades y

con veedurías

ciudadana

100% 100,0%

144-USUARIOS Y

CLIENTES

Elaborar e Implementar un

Plan de Medios por año

durante el cuatrienio

Plan de Medios

elaborado e

implementado

1 0,0



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

154-USUARIOS Y

CLIENTES

Publicar el 100% de la

contratación de la vigencia

en el portal web, para la

vigilancia de la

contratación estatal

durante cada vigencia

fiscal

Contratación de la

vigencia publicada en

portal web.

100% 100,0%

1- Publicar la contratación realizada por la empresa en

la página web de Las Ceibas y en los demás portales

requeridos por la normatividad vigente


contractual

reportada

100% Enero Dic

Francisco Javier

Arias Benavidez /

Luis L Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0% La información conTractual se mantiene actualizada en el portal de la empresa como en el secop I y SIA

1-continuar con la estrategia para identificar los

Usuarios que generan vertimientos al sistema de

alcantarillado, pero no son usuarios de acueducto

Estrategia

implementada1 Enero Dic

Oderay

Gutierrez/Leonard

o NN/ Magda

Vasquez Cabrera

Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 0 0,0%Debido al cambio de normatividad se hizo necesario realizar un nuevo procedimiento, el cual ya fue aprobado por el

comité de MIPG

3-Continuar con estrategia de independización de

suscripctores.

Estrategia

implementada1 Febrero Dic

Magda Vasquez

CabreraSubgerencia Comercial 0 1 0 0 1 0 1 100,0%

De acuerdo a la informacion que genera el area comercial (Facturación) la estrategia de Independización de predios

refleja elñ siguiente comportamiento:

1) Número de cuentas a las que se envío oficio para independización: 122

2) Número de cuentas en que los usuarios manifestaron que realizaran unificación de predios : 0

3) Número de cuentas a las que se les concedió más plazo para realizar la independización: 11

4) Número de cuentas que según resultado de la visita no tienen que realizar la independización: 5

5) Número de cuentas que según reporte de visitas realizaron independización : 13

6) Número de cuentas que según reporte de visitas no han realizado independización: 93

TOTAL ENERO: 95 - TOTAL FEBRERO : 0 - TOTAL MARZO: 66 - TOTAL ABRIL 104- TOTAL MAYO : 106 - TOTAL

JUNIO: 108 - TOTAL JULIO 122 - TOTAL AGOSTO: 0 TOTAL A JULIO: 122

TOTAL LO CORRIDO DEL AÑO: 601

1 Consolidar mensualmente la información a las

Constructoras: a)- Viabilidaes otorgadas, b) Matricula

cuenta provisional de obra, c) Matricula subcuentas

domiciliarias.DESPUES-

N° de Informes

entregados12 Enero Dic

Magda Vasquez

CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 5 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de generación de informe

1. Realizar informe de gestión y resultados a las

independización de acometidas domiciliarias.

(DESPUES) ELIMINAR

No. de suscriptores

incrementado12 Enero Dic

Magda Vasquez

CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0 6 0 0 0,0% ELIMINADA APROBADO POR COMITÉ DE GERENCIA

2-Realizar jornadas de identificación y matrícula de

Usuarios en los asentamientos que se encuentran en

proceso de legalización.(DESPUES)

N° de jornadas 12 Febrero Dic

Olga Rocío

Vargas / Eder

Hernández

Subgerencia Comercial 0 2 4 0 6 0 7 58,3%Se continua realizando jornadas de identificaión y matricula de Usuarios en los difernetes asentamientos de la ciudad

que se encuentran en proceso de legalización.

184-USUARIOS Y

CLIENTES

Estructurar el Proyecto de

Mínimo Vital para ser

presentado a la Alcaldia de

Neiva

META

CUMPLIDAMCC META CUMPLIDA META CUMPLIDA META CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDAMCC META CUMPLIDA

1-Ajustar los proyectos que se encuentran en trámite

ante entidades del orden Nacional, Dptal y Mpal.

% de ajustes

realizados100% Enero Dic

Daniel

Martinez/Marosol

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

Los proyectos ajustados hasta el mes de agosto fueron:

-IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN DEL BARRIO ALTOS

DEL LIMONAR, QUEBRADA LA TORCAZA DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

-CONSTRUCIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO FASE V, DE LA VEREDA PALACIO, MUNICIPIO

DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

-CONSTRUCCIÓN DE LA FASE VII DE OBRAS PARA EL CONTROL DE CAUCE Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR

INUNDACIÓN DEL RIO LAS CEIBAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL

HUILA.

-CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLA

COLOMBIA DE LA CIUDAD DE NEIVA.

164-USUARIOS Y

CLIENTES

Incrementar el número de

suscriptores de

alcantarillado durante el

cuatrienio

Suscriptores de

alcantarillado

incrementado

2,5% 33,3%

19

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Formular los proyectos

para presentar ante

entidades del orden

regional y nacional para

gestionar recursos para

ejecutar las obras de

acueducto y alcantarillado

Proyectos

presentados ante

entidades del orden

regional y nacional

gestionados para su

viabilización.

3 100,0%

174-USUARIOS Y

CLIENTES

Incrementar el número de

suscriptores de servicio de

acueducto durante el

cuatrienio

Suscriptores de

servicio de acueducto

incrementado.

2,5% 0,6



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

2-Estructurar proyectos nuevos para presentar ante

entidades del orden Nacional, Dptal o Mpal

se cambia el indicador, pasa de 4 a 5

No. Proyectos

estructurados5 Febrero Dic Daniel Martinez

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 3 0 4 0 5 100,0%

La oficina asesora de planeacion reporta la siguentre información de los proyectos estructurados y presentados hasta

el mes de agosto de 2019 son:

-CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES–PTAR, EN

LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

-IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN DEL BARRIO ALTOS

DEL LIMONAR, QUEBRADA LA TORCAZA DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

-CONSTRUCIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO FASE V, DE LA VEREDA PALACIO, MUNICIPIO

DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

-CONSTRUCCIÓN DE LA FASE VII DE OBRAS PARA EL CONTROL DE CAUCE Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR

INUNDACIÓN DEL RIO LAS CEIBAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL

HUILA.

-CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLA

COLOMBIA DE LA CIUDAD DE NEIVA.

3-Hacer seguimiento a la gestión de recursos de los

proyectos viabilizados

% proyectos

viabilizados con

gestión de recursos

100% Enero Dic Daniel MartinezOfic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

Se anexa formato PE-FR21, donde se puede observar el seguimiento de los proyectos al mes de agosto de 2019.

4-Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos

% de proyectos con

seguimietno a la

ejecución

100% Enero Dic Daniel MartinezOfic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0% Se anexa formato PE-FR21, donde se puede observar el seguimiento de los proyectos al mes de agosto de 2019

20

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Garantizar la ejecución de

las obras de acueducto y

alcantarillado en las vías

que serán intervenidas por

el Sistema Estrategico de

Transporte Público (SETP)

de acuerdo a las fases del

proyecto

100% de Obras

ejecutadas en vías

intervenidas por el

SETP

100% 100,0%1- Ejecutar las obras de acueducto y alcantarillado de

requieran las vias que son intervenidas por el SEPT.

% de obras

ejecutadas100% Enero Dic

Ing Hector

Buitrago


Operativa 0% 0% 0% 60% 0% 60% 0% 100% 100,0%

Se continua apoyando las obras de acueducto y alcantarillado que viene desarrollnado el SETP en la ciudad de Neiva.

Tramo intevenido: Carrera 7 entre avenida circunvalar y avenida la toma. Avance del 60%

1-garantizar los recursos de inversión para ejecutar las

obras incluidas dentro del POIR

% de recursos

asignados100% Enero Dic

Deyci Martina

Cabrera / Norbelly

Artunduaga

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%Los recursos financieros se encuentran asegurados para la ejecución de Obras programdas denntro del periodo

tarifario julio 2019- junio 2020.

2- Activar las inversiones por obras ejecutadas dentro

del POIR 2018

% de inversiones

activadas100% Enero Dic Henry camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%Fue entregado las diferentes activaciones de las obras del periodo julio -2018-junio -2019.Fueron entregadas a la

oficina asesora de planeación.

3- Ejecutar las obras determinadas y financiadas con

recursos propios en cumplimiento del POIR

% de obras

ejecutadas100% Enero Dic

Olga Lucía Acosta

/ Hector Buitrago


Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100,0% Esta actividad queda pendiente porque se esta a la espera que se cierre contable del I semestre de 2019

19

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Formular los proyectos

para presentar ante

entidades del orden

regional y nacional para

gestionar recursos para

ejecutar las obras de

acueducto y alcantarillado

Proyectos

presentados ante

entidades del orden

regional y nacional

gestionados para su

viabilización.

3 100,0%

21

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Cumplimiento de las

inversiones anuales

determinadas durante el

cuatrieno en el POIR en los

servicios de acueducto y

alcantarillado

Inversiones anuales

determinadas durante

el cuatrieno en el

POIR realizadas

100% 100,0%



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

1-Realizar los ajustes que determinar el MVCT, con el

objetivo de viabilizar técnicamente el proyecto

% de ajustes

realizados100% Enero Dic Daniel Martinez

Ofic Asesora de

Planeación 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

Todos los ajustes se realizan de acuerdo a lo solicitado en la resolución 1063 de 2016 Requisitos de presentación,

viabilización y aprobación de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

2-Presentar proyecto con viabilidad técnica al PDA

Neiva para asignación de recursos

Proyecto con

recursos asignados1 Marzo Mayo Daniel Martinez

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 1 0 1 100,0%

El proyecto con recursos asignados ha sido el denominado proyecto del colector de HOMECENTER . Este fue

financiado con recursos del PDA por un valor total de $1.328,7 Millones . El valor de las Obra $1.241.5 y la

interventoria $86,9 Millones

1- Implementar la estrategia de búsqueda sistemática

de fugas de acuerdo al Plan Piloto establecido con

WATERWORX.

Estrategia

implementada1 Enero Dic

Eder Hernandez

Ipuz / Héctor

Buitrago

Subgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

2- Corrección de las fugas detectadas en la red de

distribución

% de fugas

corregidas100% Enero Dic

Eder Hernandez

Ipuz/Ing Roger

Faunier-

Subgerencia Comercial 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%Se continua con la estrategia de reducir el indice de agua no contabilizada, mediante la estrategia de comunicación

directa utilizando el Contac Center, para que se genere una OT para darle solución a la fuga.

3. Presentar informe períódico sobre los avances del

Plan piloto al Comité de ANC

No. de informes

presentados6 Enero Dic

Eder Hernandez

IpuzSubgerencia Comercial 0 1 2 0 2 0 4 66,7%

Se continua realizando reuniones de manera periodica con los lideres de las areas que tiene que ver con el plan piloto

de ANC - ver actas

1- Presentar proyecto para gestionar recursos ante el

MVCT para la adquisición de 10.000 micros

medidores.

Proyecto

presentado al

MVCT

1 Marzo MarzoHumberto Bonilla

/ Daniel MartínezSubgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 1 100,0%

Este proyecto fue radicado ante el Ministerio (MCVT) el día 12/09/2017 con radicado N°2017ER0105552 y se

devuelve mediante lista de chequeo de fecha 11/10/2019, con radicado 2017PQR00009942.

Se realiza un nuevo radicado con las subsanaciones realizadas al proyecto, el día 26/10/2017 con radicado

N°2017ER0122996, pero devuelto nuevamente mediante lista de chequeo de fecha 19/07/2018, por lo que se realiza

solicitud para la devolución del proyecto el día 22/11/2018 con radicado 2018ER0110273, el cual llega en físico desde

el Ministerio el día 21/06/2019 mediante radicado 2019COR00005010. En las Ceibas E.P.N, se está manejando a

través de recursos propios de la empresa el proyecto PROGRAMA DE RENOVACION E INSTALACION DE

MEDIDORES, con código 4100120922019018, para cumplir con el objetivo propuesto y poder reducir el índice de

agua no contabilizada de la empresa.

2-Implementar un modelo financiero que permita la

adquisición de micromedidores por parte de los

usuarios

Modelo financiero

implementado1 Febrero Marzo

Norbelly

Artunduaga Joven

/ Asdrual Cardozo

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 1 0 1 100,0%Fue realizado el estudio de viabilidad financiera por parte de la oficina asesora de planeación y analisis financiero y fue

presentado ante comité de gerencia.

2- Realizar periódicamente la evaluación de variables

como: edad, estado, consumo demás que afectan la

micromedición

No. informes

presentado2 Enero Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 1 50,0%

De acuerdo al reporte que genera el area de sistemas sobre el estado de los micromedidores, siendo éste el insumo

para lograr generar una orden de trabajo y proceder a notificar al Usuario sobre el estado de su micromedidor, el cual

debera ser cambiado en el menor tiempo posible. Al Usuario se le da la oportunidad de adquirirlo y cambiarlo

directamente o sino la empresa se lo cambia de manera inmediata , hay dos forma de adquirilo: de contado adquirido

en la sede o financiado por cuotas, que seran canceladas en la factura.

1- Realizar un estudio de factibilidad Estudio de

factibilidad realizado1 Febrero Junio Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 1 100,0%

Fue realizado el estudio de viabilidad financiera por parte de la oficina asesora de planeación y analisis financiero y fue

presentado ante comité de gerencia.

22

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Gestionar la formulación

del proyecto para la

construcción del

alcantarillado de la

Comuna 10 - Fase III


Proyecto para la

construcción del

alcantarillado de la

Comuna 10 - Fase III

gestionado.

1 1,0

24

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Implementar un (1) plan

para la adquisición e

instalación de 20.000

micromedidores durante el

cuatrienio.

plan para la

adquisición e

instalación de 20.000

micromedidores

implementado.

9.747 0,8

23

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Elaborar e implementar un

plan de deteccion de fugas



Plan de deteccion de

fugas elaborado e

implementado

1 0,6

25

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Realizar un estudio de

factibilidad para la

construcción y dotación un

(1) Laboratorio de

calibración de

micromedidores en el

cuatrienio

Estudio de


construcción y

dotación un (1)

Laboratorio de

calibración de

micromedidores

realizado.

1 0,3



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

2- Adecuar instalaciones para el funcionamiento del

Laboratorio de Calibración de micromedidores

% Instalaciones

adecuadas100% Junio Agosto

Hector Buitrago /

Humberto BonillaSubgerencia Comercial 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0,0% Definitivamente esta actividad no de logro hacer en esta vgencia.

3- Dotar el laboratorio de micromedidores para su

puesta en marcha

% de dotación del

laboratorio100% Septiembre Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Definitivamente esta actividad no de logro hacer en esta vgencia.

1- Adquirir e instalar macromedidores

No de

macromedidores

instalados

224 Enero Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 11 24 0 39 0 57 25,4%

De acuerdo a la informacion que reporta el area comercial en relación a la instalación de Macromedidores, se tiene

que:

ENERO: 11. FEBRERO: 3, MARZO: 4, ABRIL:6, MAYO: 9, JUNIO: 6 - JULIO 10 - AGOSTO: 8 TOTAL 57

META 2019 : 224. NIVEL CUMPLIMIENTO 25,4%

2-Hacer seguimiento a los consumos de los

macromedidores instalados para presentar informe

ante el comité de ANC- (DESPUES)

No. de informes 6 Enero DicEder Hernández

IpuzSubgerencia Comercial 0 2 2 0 4 0 5 83,3%

Se continua identificando los consumos de los macromedidores instalados y presentado informe al comité de ANC-

Ver actas de reunión

1-Cumplir el plan de muestreo y requisitos legales% del plan con

cumplimiento100% Enero Dic Carlos Silva


Operativa 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 100,0% Se mantine realizando el muestreo de acuerdo al plan diseñado para este tipo de actividades

2-Realizar el analisis fisico-quimico y microbiologico a

las muestras de agua

% de muestras

analizadas100% Enero Dic Carlos Silva


Operativa 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 100,0%

La estaddistica que genera el procedimiento del analisis fisico-quimico y microbiologico del agua, se mantiene

consolidado en el cuadro anexo.- ver evidencias-

3-Generar informe mensual al SUI sobre el análisis de

toma de muestras de acuerdo a la normatividad

vigente

N° de informes

reportados al SUI48 Enero Dic Carlos Silva


Operativa 0 0 0 0 0 20 0 30 62,5% Se continua cargando la información que genera el laboratorio a la plataforma del SUI - Ver anexos

1-Realizar ajustes a la documentación existente en la

nueva versión de la norma ISO/IEC 17025:2017

Realizar capacitación al grupo del laboratorio, en

norma ISO/IEC 17025:2017, por parte de un

organismo certificador (CAMBIO PROPUESTO)

% de ajustes

realizados100% Febrero Mayo Carlos Silva


Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

2-Realizar las pruebas de desempeño requeridas de

acuerdo a los parámetros establecidos.

Realizar la gestión ante el comité de laboratorio, para

que se contrate el diagnóstico. (CAMBIO

PROPUESTO)

% de pruebas de

desmpeño

realizadas

100% Mayo Mayo Carlos SilvaSubgerencia Técnica y


3- Realizar la calibración de los equipos que lo

requieran.

Decidir las técnicas que se validaran en base al

diagnóstico. (CAMBIO PROPUESTO)

% de equipos

calibrados100% Marzo Abril Carlos Silva



4- Realizar auditoría interna para verificar la

conformidad y cumplimiento de los requisitos de la

norma ISO/IEC 17025:2017.

Definir el listado de equipos que se calibraran, según

se requiera. (CAMBIO PROPUESTO)

Auditoría interna realizada 2 Junio Julio Carlos SilvaSubgerencia Técnica y


26

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Implementar un (1) plan

para la adquisición e

instalación de 400

macromedidores durante el

cuatrienio.

plan para la

adquisición e

instalación de 400

macromedidores

implementado

224 0,5

25

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL



construcción y dotación un

(1) Laboratorio de

calibración de

micromedidores en el

cuatrienio

Estudio de


construcción y

dotación un (1)

Laboratorio de

calibración de

micromedidores

realizado.

1 0,3

28

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Acreditación del

laboratorio de aguas


REALIZAR EL

DIAGNÓSTICO DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD DEL

LABORATORIO PARA

LOGRAR LA

ACREDITACIÓN EN LA

NORMA ISO/IEC

17025:2017 (CAMBIO

PROPUESTO)

Laboratorio de aguas

acreditado1 0,0

27

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Garantizar la operación de

30 puntos para la toma de

muestras de calidad del

agua

Operación de 30

puntos para la toma

de muestras de

calidad del agua

garantizado.

30 0,88



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

5- Solicitar visita de acreditación por ente acreditador Visita realizada 1 Julio Nov Carlos SilvaSubgerencia Técnica y


1- Realizar diagnóstico del estado de las PPOT de

LAS CEIBAS EPN, ESP.

ELIMINADA EN COMITÉ DE GERENCIA DE FECHA

28 DE AGOSTO

N° Diagnostico

realizado.3 Enero Marzo Juanita Torres


Operativa 0 0 100% 0 0% 0% 0% 0% 0,0%

El diagnóstico estructural quedará incluido en lo Términos de Referencia para la contratación del Plan Maestro de

Acueducto y alcantarillado de Las Ceibas EPN

2. Establecer e implementar protocolos de

mantenimiento y fortalecimiento de las sistemas de

capatación y tratamiento

Protocolos

establecidos e

implementados

3 Enero Dic Juanita TorresSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0,6 0 0 0,9 0 3 100,0%

Mantemiento de infraestructura operativa para ejecutarse en las Plantas Potabilizadoras del Sistema de

Abastecimiento de Las Ceibas.

Se realiza programación y ejecución ga-fr-

r10_cronograma_de_mantenimiento_de_infraestructura_vehiculos_y_equipos para los equipos del sistema de

abastecimiento.

Se realiza programación y ejecución del Plan Metrologico para los equipos analíticos de las Plantas Potabilizadoras

3- Ejecutar las obras priorizadas en el diagnóstico

realizado.

% de obras

realizadas100% Enero Marzo Juanita Torres


Operativa 0% 0% 25% 0% 50% 0% 60% 60,0%

Se continúa con la ejecución de los contratos:

* Optimización sistemas dde cloración: Contrato de sumistros de 2019. Se adicionan 30 días para su correcta

ejecución. % ejecución: 70%

* Dotación de equipos y reactivos para el laboratorio de control de proceso: Sumi 221 de 2019. Se adicionan sondas

para medición de parámetros en linea de pH y conductividad, y 30 días para la importación. % ejecución 80%

* Mantenimiento y restauración de los componentes del sistema de abastecimeinto. OP236 de 2019.

Se inician los siguientes contratos de obras y/o suministros priorizadas:

* Restauración de filtros externos (2 etapa): OP 267 de 2019.

* Sistema automatizado de llenado de tanques Planta Kennedy: Sumi 256 de 2019.

1- Incluir como un componente del Plan de RRHH la

elaboración del manual de funciones

Plan de recursos

humanos diseñado1 Junio Dic

Rodrigo

Hernández / Ana

María Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 1 100,0% Mediante acto administratitvo No 211 del 7 de mayo de 2019, fue adoptado el manual de funciones.

2- Implementar y evaluar el Código de Integridad

Código de

integridad

implementado y

evaluado

1 Enero DicRodrigo

Hernández / Ana

María Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0,75 75,0%

el codigo de integralidad fue asdoptado mediante axcto adminitrativo resolucion 1043 de 2018. La implementacion se

ha efectuado en cada una de las sesiones desarrolladas en las diferentes areas de la empresa, los dias viernes, como

tambien ha sido publicado en el boletin ASI VAMOS. Esta pendiente la evaluación .

313-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO


reestructuracion

administrativa durante el

cuatrienio

Estudio de

reeestructuración

administrativa

realizado

1 1,0

1- Diseñar el Plan de Recursos humanos con apoyo

de la consultoría del BID en el marco del programa

COMPASS

Plan de recursos

humanos diseñado1 Marzo Junio

Rodrigo

Hernández / Ana

María Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 1 100,0%

Para lograr el cumplimiento de la actividad, se ha llevado a cabo accciones encaminadas a fortalecer el buen

desarrollo de la estrategia, como por ejemplo: encuentros por videoconferencias, atención de visitas al equipo

consultor (del 30 de sept al 4 de octubre) y se realizó via virtual la realización de la encuenta de clima laboral y cultura

corporativa entre los dias 23 al 27 de septiembre.

1- Diseñar un Plan de capacitaciónes para la vigencia

Plan de

capacitación

diseñado

1 Enero Febrero

Ana María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 1 1 0 1 0 1 100,0% El plan de capacitacion ya fue diseñado y se encuentra en ejecución

2- Implementar el Plan de capacitación diseñado

% Plan de

capacitación

implementado

100% Febrero Dic

Ana María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 36% 0% 78% 0% 85% 85,0%

Ademas de las actividades anteriores, se than realizado capcitaciones en: Actualizacion del reglamento tecnico de

Agua potable y saneamiento básico, en agua no contabillizada, operación y mantenimiento de plantas, manejo de

ARSGYS (software tecnico para agua no contabilziada), en seguridad informatica, en software HASSNET, en

seguridad vial entre otras.

3- Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de

Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de

2014

Capacitación en

Ley 1712/14

realizada

1 Octubre DicAna María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de realizar los estudios tecnico apra dar cumplimientoa la actividad.

28

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Acreditación del

laboratorio de aguas


REALIZAR EL

DIAGNÓSTICO DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD DEL

LABORATORIO PARA

LOGRAR LA

ACREDITACIÓN EN LA

NORMA ISO/IEC

17025:2017 (CAMBIO

PROPUESTO)

Laboratorio de aguas

acreditado1 0,0

303-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Realizar un (1) Estudio de

cargas laborales y manual

de funciones durante el

cuatrienio.

Estudio de cargas

laborales y manual de

funciones realizado

1 0,9

29

1-

FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Optimizar las Tres (3) PTAP


Tres (3) PTAP

optimizadas1 0,5

323-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Diseñar e implementar un

(1) plan de Capacitación


Plan de capacitación

diseñado e

implementado.

1 0,6



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

1- Diseñar un Plan de bienestar para la vigencia-

NUEVA)

Plan de

capacitación

diseñado

1 Enero Febrero

Ana María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 1 1 0 1 0 1 100,0% Esta actividad ya se encuentra formulada e implementada

2- Implementar el Plan de bienestar diseñado.

(NUEVA)

% Plan de

capacitación

implementado

100% Febrero DicAna María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 59% 0% 68% 0% 70% 70,0%

Dentro de las actividades realizadas durante el periodo evaluado se tienen: Clausura de las II olimpiadas deportivas de

las Ceibas. Se diselño y de ejecuto las vacaciones recreativas dirigidas a los funcionarios de planta. Se efectuo un

tamizaje cardiovascular para el personal, tanto de planta como contratistas.

3-Ajustar la herrramienta informática existente para el

manejo de la información del personal en cuanto a:

Nivel académico, tipo de vinculación, tiempo laborado,

salario devengado, descuentos de nomina, etc.

Herramienta

informática ajustada1 Marzo Junio

Ana María

Bahamón /

Norbelly

Artunduaga Joven

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0,2 1 0 1 0 1 100,0% Esta actividad se encuentra realizada.

4- Realizar la caracterización del personal de la

empresa

% Caracterización

realizada100% Febrero Marzo

Ana Maria

Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 40% 99% 0% 100% 0% 100% 100,0% Esta actividad se encuentra realizada.

5-Actualizar y Ejecutar el plan anual de seguridad y

salud en el trabajo.

% Plan actualizado

y ejecutado100% Enero Dic

Isaías Ortiz

Alvarez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 17% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

Durante el periodo JULIO -AGOSTO el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -PSST, fue diseñado e implementado

para la vigenia 2019. Dentro de las actividades desarrolladas en el bimestre, se tiene: 1: Se continua con la inducción

institucional de SS-T 2: Se efectuo la sensibilizacion de las competencias laborales. 3: Se realizaron capacitaciones en

los siguientes temas: Señalizacion de vias, resolución de conflictos, responsabilidades y competencias del COPASST,

cuidado de la piel, manejo de situaciones criticas (derrumbes y accidentes) jorndasa de donación de sangre.

En junio, se realizo capacitacion en: cuidado de las manos y herramientas manuales.

6- Reportar al SIGEP- Sistema de Información y

Gestión del Empleo Público la información requerida

% Reporte

realizado100% Junio Julio

Ana Maria

Bahamón -

Alejandra

Anacona

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 59% 59,0%

Se continua con la estrategia de solicitar a los funcionarios la actualizacion de las hojas de vida en el SIGEP.

Solamente fanta el area operativa. Para lograr la efectividad al cumplimiento de esta actividad, se ha apoyado con las

practicantes de Uniminuto, en el cargue de la informacion a la plataforma SIGEP

7- Realizar anualmente una valoración de desempeño Evaluación

realizada1 Octubre Dic

Ana Maria

Bahamón -

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se dara inicia en el mes de octubre

8- realizar una medición anual al clima organizacional

de la empresa.Medición realizada 1 Octubre Dic

Ana Maria

Bahamón -

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se dara inicia en el mes de octubre

9- Evaluar periódicamente los resultados de los

indicadores del SG-SST

% de indicadores

evaluados100% Julio Dic

Isaías Ortiz

Alvarez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 60% 0% 80% 0% 70% 70,0% Se han evaluado periodicamente los resultados de la evaluación de acuerdo a: programado/ejecutado. Ver informe.

10- Elaborar plan anual de vacantes Plan Elaborado 1 Julio DicAna Maria

Bahamon

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

1 100,0%

Esta actividad se da cumplimiento con el manual de planeacion estrategica de talento humano, el cual consolida todos

los planes anuales establecidos por MIPG entre ellos el Plan Anual de Vacantes.Esta actividad se realizó en le mes de

marzo

11-Elaborar plan de previsión de RRHH Plan Elaborado 1 Julio DicAna Maria

Bahamon

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

1 100,0%

Esta actividad se da cumplimiento con el manual de planeacion estrategica de talento humano, el cual consolida todos

los planes anuales establecidos por MIPG entre ellos el Plan Anual de previsión de recursos humanos. Esta actividad

se realizó en le mes de marzo del presente año.

333-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO


(1) plan de Bienestar


Plan de Bienestar

diseñado e

implementado.

1 0,7



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

11- Elaborar plan estrategico de talento humano Plan Elaborado 1 Julio DicAna Maria

Bahamon

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

1 100,0%El manual estrategico de RRHH, ya fue formulado en le mes de marzo del presente año y se encuentra publicado en la

pagina.

12-valuar anulamente el cumplimiento de los

estándares mínimos del SG-SST según Res 1111 de

2017 - (Cambiar el acto administrativo a Resolución

0312 del 2019)

% de cumplimiento

de los estándares

mínimos

100% Diciembre DicIsaías Ortiz

Alvarez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Esta actividad se realizara en el mes de diciembre

343-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Reformar, organizar y/o

construir y dotar la sede

Administrativa de la

empresa durante el

cuatrienio

META CUMPLIDA

PARA EL

CUATRIENIO

MCC MCC META CUMPLIDA META CUMPLIDA META CUMPLIDAMETA

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA MCC META CUMPLIDA

1,0

1- Efectuar los registros en los formatos definidos para

llevar el control y entrega de maquinaria, equipos y

suministros

% de registros

realizados100% Enero Dic

Hector Hugo

Calderón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%Se continua llevando los registros de control y entrega de maquinaria, equipos y suministros en los formatos

establecidos por la adminitración, generando un mayor control de inventarios

2- Elaborar anualmente el Plan de Adquisiciones Plan Elaborado 1 Julio EneHector Hugo

Calderón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

1 100,0% El plan de adquiiciones ya fue elaborado y se encuentra en la fase de implementación

3- Evaluar periodicamente el plan de adquisiciones% de evaluación

realizado100% Juio Dic

Hector Hugo

Calderón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

100% 100,0%

Durante el mes de agosto, se realizao la segunda evalaución del Plan de Adquisiciones 2019. En ella intervineron el

subgerente administrativo, la jefe financiera y el jefe de conratación. El objetivo de la reunión fue la analizar y evaluar

las diferentes actividades programadas para lograr el cumplimiento del plan de adquisiciones.

4-Presentar a consideración al comité de gerencia el

plan de adquisiciones 2020

Plan Elaborado y

presentado1 Diciembre Dic

Hector Hugo

Calderón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0,0% Esta actividad esta programada para el mes de diciembre.

1- Suscribir un contrato de prestación de servicios de

transporteContrato suscrito 1 Febrero Dic

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 1 1 0 1 0 1 100,0%

Se continua ejecuntado el CPS 133-2019, con la empresa de transportes AMAZONIA, para suministrar vehiculos

(camionetas) como apoyo al area operativa y tecnica. En la actualidad se encuentra en proceso una adicion al conrato.

En el proximo mes se anexaran los soportes y valores finales.

2-Adquirir vehículos pesado para el área técnica y

operativa

No. de vehículos

aquiridos1 Mayo Julio

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 1 100,0%Mediante contrato de compra venta fue adquirida una volqueta como herramienta de apoyo a las labores de

recolección y trasnporte de materiales de relleno y sobranrtes de las obra que la empresa ejecuta.

1- Realizar la renovación de equipos de acuerdo con

las necesidades actuales

Renovación

realizada1 Febrero Abril Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0,10 0 0 0 0,25 0 0,6 60,0%

Fue terminado el proceso de etapa contractual, fue adjudicado el contrato de arrendamiento 264 de fecha 31 de julio

de 2019. El objeto fue denominado "arrendamiento de quipos de computo de escritorio y Pc Portatiles para las

diferentes areas de la empresa. VALOR $338,864,400 . tiempo de ejecución 18 meses a partir del 20 de agosto del

presenta año.Según cronograma de trabajo se encuentra en el reemplazo de PC´s y portatiles. Se encuentra en

ejecución.

2- Retirar y hacer devolución de los equipos del

leasing 2012

% de equipos

devueltos o

retirados

1 Abril Abril Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0% 0 0% 45% 45,0%En la actualidad se han entregado a los funcionarios un total de 21 elementos (20 PC de escritorios y un portatil) los

equipo del leasing 1 se entregaran en su totalidad una vez se termine de hacer el remplazo.

3- Brindar soporte técnico a los Usuarios y equipos

entregados

% de soporte

tecnico realizado.100% Enero Dic Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%El área de Tis´s mantiene de manera permante la asitencia tecnica a las diferentes dependencias de la empresa, con

el objetivo de dar solución a los inconvenientes presentado en la funcionabilidad de los mismos.

333-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO


(1) plan de Bienestar


Plan de Bienestar

diseñado e

implementado.

1 0,7

353-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Creación de hojas de vida y

control de entregas de la

maquinaria, equipos y

suministros

Hojas de vida y

control de entregas

de la maquinaria,

equipios y

suministros creados.

1

363-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Adquirir renting de

vehículos durante el

cuatrienio

Renting de vehículos

adquirido1 1,0

373-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Renovar los equipos

tecnológicos durante el

periodo de Gobierno

Equipos tecnológicos

renovados1 0,7



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

383-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Depuración de 20 cuentas

bancarias

META CUMPLIDA

PARA EL

CUATRIENIO


CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLID

A

META

CUM

PLID

A

META

CUMPLIDA

META

CUM

PLID

A

META

CUMPLID

AMCC META CUMPLIDA

393-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Análisis y propuesta

estrategia tributaria 2016

Propuesta estrategia

tributaria analizada1 1,0

1- Contratar consultoría con el objetivo de diseñar y

acompañar la implementación de la estrategia

tributaria 2019

N° de consultoria

contratada1 Enero Febrero

Norbelly

Artunduaga Joven

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 1 0 1 0 1 100,0%Se continua en ejecución el contrato de consultoria N° 151 de 2019 con EQUM SAS, con el objetivo de brindar apoyo

al area financiera en tema tributario

1-Asignar el centro de costos a las cuentas de gastos

y costos

% de centro de

costos a las cuentas

de gastos y costos

asignados

100% Enero Dic Henry Camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100,0%Se le asigna de manera periodica el centro de costos a las cuentas que llegan, generando reporte actualizado del

procedimiento.

2-Integrar y conciliar la información del centro de

costos y la contabilidad.

% de información

integrada y

conciliada

100% Enero Dic Henry Camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100,0%

De manera periodica se realiza la conciliacionm del balance de prueba con el reporte de costos y el balance de

prueba.esta actividad se cruza con la generacion de cargue contable de costos, reflejando una igualdad en los dos

reporte. Si existen diferencia se revisa nuevamente y se corrige el error.

413-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Depuración 2 convenios de Recaudo META CUMPLIDA

PARA EL

CUATRIENIO


CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLID

A

META

CUM

PLID

A

META

CUMPLIDA

META

CUM

PLID

A

META

CUMPLID

AMCC META CUMPLIDA

423-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Realizar 5 convenios de

recaudo electrónico

META CUMPLIDA

PARA EL

CUATRIENIO


CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLID

A

META

CUM

PLID

A

META

CUMPLIDA

META

CUM

PLID

A

META

CUMPLID

AMCC META CUMPLIDA

1- Depurar cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y

Cuentas de orden

N° de cuentas

depuradas.3 Enero Dic Henry Camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 2 66,7%Fue presentado al comité de sostebilidad de la informacion contable, cuentas por cobrar para ser depuradas, las

cuales fueron aprobadas. Admas fueron ajustadas las cuentas

2-Realizar revision de la infomación contable y

financiera


revisada100% Enero Dic Henry Camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100,0%Cada tres meses antes de presentar la informacion a los entes de control es revisada y depurada la infomación

contable.

3-Realizar conciliación de la información contable y

fiscal


conciliada100% Enero Dic Henry Camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100,0%Cada tres meses antes de presentar la informacion a los entes de contro, junta directiva y demas se concilia la

infomación contable.

4- Mantener actualizadas las políticas contables de

acuerdo a las necesidades especificas de la empresa.

N° de politicas

contables

actualizadas

23 Enero Dic

Norbelly

Artunduaga Joven

/ Henry camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 20 87,0%Se encuentra estandarizado el proceso de politicas contables de la empresa, trabajo que fue avalado por el equipo

tecnico de calidad. Fueron actualizadas 20 politicas.

1-Implementar la matriz de marketing diseñada en la

vigencia 2018.

% de matriz de

marketing

formulada y

ejecutada

100% Enero Dic Lina Garcia Subgerencia Comercial 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%Se continua aplicando en la matriz de marketing el desarrollo de las actividades generadas por cada uno de los

servicios que presta la empresa.

2- Realizar reportes de seguimiento al procedimiento

denominado servicios complemetarios adjuntando

reporte del sistema comercial.

N° de reportes

realizados.12 Enero Dic Lina Garcia Subgerencia Comercial 1 2 4 0 6 0 7 58,3%

El área de servicios complementarios viene generando reportes de los servicio que oferta. Ejemplos: vebta e agua en

planta, Certificado de disponibilidad, certificado de disponibilidad, certificado de obra, geofonia residencia, suministro e

instkacion de micromedidores y macromedidores y servicio de vactor entre otros. A la fecha esta actividad ha

generado rendimiento financieros: $296,3 millones

1-Continuar la actualización y depuración de los datos

básicos de los predios no incluidos en la depuración

realizada en la vigencia anterior

N° de predios

validados7.000 Enero Dic

Magda Vasquez

CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Se encuentra en ejecución el contrato de consultoria No 168 del 2019 , y seguún reporta la supervisora del mismo, a la

fecha de la evalaucón se han depurado 1.049 predios, de los cuales en ciclo 1: 51, emn ciclo 2: 23, en ciclo 3: 10, en

ciclo 4: 884 y en ciclo 5: 81

403-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Implementación los Costos

ABC en todas la áreas

Costos ABC

implementados en

todas la áreas

1 1,0

443-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Implementación de cobros

por servicios prestados

como vactor, laboratorio,

reparaciones domiciliarias

Cobro por servicios

implementado.1 0,8

433-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Depuración de los estados

financieros y verificación

de las cifras presentadas

por el área comercial y

registradas contablemente

y en presupuesto

% de Estados

financieros

depurados

100% 88,4%

453-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Actualizar el Catastro de

Usuarios de acueducto y


cuatrienio.

Catastro de Usuarios

de acueducto y

alcantarillado

actualizado

1 0,3



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

2- Aplicar la clasificación socioeconómica de Municipio

a los predios a los que La Empresa le presta el

servicio.

% de predios con

clasificación

socioeconómica

100% Febrero Dic

Aldrual

Cardoso/Jhon

Jairo Montealegre

Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se suscribio contrato de consultoria No 168 del 2019 el cual se encuentra en proceso de ejecucion

3- Actualizar la información de los medidores que se

restituyen por la Empresa y los reportados por los

Usuarios

% de medidores

reportados100% Febrero Dic Humberto Boniila Subgerencia Comercial 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

De acuerdo al reporte que genera el area de micromedición, a la fecha de la evaluación se han reportado 2.220

micromedidores instaldos. Cuentas antiguas 1970, cuentas nuevas 250.

463-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Adquirir e implementar un

(1 ) software de ventanilla

única durante el cuatrienio

Software de ventanilla

única adquiridos e

implementado

1 1,01-Realizar mantenimiento al software de ventanilla

única

Software de

ventanilla única con

mantenimiento

1 Febrero DicLuis Eduardo

Perdomo Garcia

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 1 0 1 100,0%

Las ceibas suscribio el CPS- 126 de 2019 para realizar SOPORTE, MANTENIMIENTO, MIGRACION,

INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE , SOPORTE, MANTENIMIENTO, MIGRACIÓN, INFRAESTRUCTURA EN LA

NUBE, COPIA DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL "EXTRATNET" de LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.

1-Realizar el estudio de detalle para la construcción

del Archivo general del Empresa

Estudio de detalle

realizado1 Enero Dic

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación el proyecto se encuentra en estudios y diseños

2-Elaborar plan de preservacion digital a largo plazo Plan Elaborado 1 Julio DiciembreLuis L.

Fernandez/Albeni

s

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0,0%En la actualidad el area de sistemas junto con el area de archivo se encuentra en proceso de consolidacion de la

información.

3- Construir del archivo centralArchivo central

construido1 Enero Dic

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación el proyecto se encuentra en estudios y diseños

4-Cargar los archivos de gestión en la herramienta

documental Extranet

% de los archivos

de gestión del

archivo central

cargados en la

Extranet

100% Enero Dic

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Esta actividad esta relacionada con la anterior.

4- Formular e implementar las tablas de control de

acceso de acuerdo a la clasificación de la información

% Tablas de control

de acceso

implementadas

100% Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 80% 0% 80% 0% 85% 85,0%

Las tablas de control de acceso dependen de las tablas de retención documental. Por lo tanto como ya se tiene La

tablas de retención documental, ahoran sí se procede a elaboran las tablas de control de acceso. Aun se continua el

trabajo de elaboración de las tablas de control

5-Adoptar e implementar el Plan de Conservacion

documental una vez construido el archivo

Plan de

Conservacion

documental

adoptado e

implementado

1 Octubre Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad no refleja avance porque no esta programada para el periodo evaluado.

6-Ejecutar Plan de capacitación Archívistica y de

Gestión DocumentalN° Plan ejecutado 1 Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0,21 0,5 0% 0,8 0% 1 100,0% Actividad cumplida. Todas las areas de la empresa fueron capacitadas.

7-Invertariar, clasificar por cuentas y organizar el

archivo comercial

% de archivo

comercial

organizado.

100% Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0% 10% 0% 30% 30,0%

La oficina de contratacion volvio a colgar los pliegos al portal y fue adjudicado mediante CPS N° 251 DE 2019, con el

objeto de: PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA INTERVENSION DEL ARCHIVO DE

LA HISTORIA COMERCIAL DE USUARIOS DE LAS CEIBAS EPN E.S.P. Valor de $ 568,794,500. Se en cuentra en

ejecución.

8-Organizar el archivo central de acuerdo a la

metodología de las TVD.

% de archivo

organizado.30% Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 5% 0% 6% 0% 7% 23,3%

Se ha venido cumpliendo esta actividad con el apoyo de dos (2) pasantes del SENA. A pesar del apoyo brindado aun

esta muy retrazada la actividad para dar cumplimiento a la meta..Adcionalmente a esto se ha retrazado el trabajo por

falta de materiales y mas personal de apoyo para lograr el objetivo

57,8%1- Efectuar los ajustes requeridos en aplicación del

Modelo Integrado de Planeación gestión - MIPG

% de ajustes

realizados100% Enero Dic Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 21% 72% 0% 72% 0% 81% 81,0%Se continua realizando los ajustes y actualizaciones a las aplicaciones que tiene referencia a MIPG. Ademas se

mantiene realizando seguimiento a los rirsgos.

473-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Organización e inventario

del archivo general de la

empresa

archivo general de la

empresa organizado1 0,3

453-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Actualizar el Catastro de

Usuarios de acueducto y


cuatrienio.

Catastro de Usuarios

de acueducto y

alcantarillado

actualizado

1 0,3

483-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Renovación y

mantenimiento de la

página WEB durante el

cuatrienio

Página WEB

Renovada y con

mantenimiento

100%



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

2- Formular el PETIC - Plan Estratégico de las TIC´s PETIC formulado 1 febrero mayo Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0,33 0 0,35 0 0 0,0% ANGEL

3-Diseñar un aplicativo en la página WEB de la

empresa con el objetivo de brindar infomación a los

Usuarios con discapacidad.

N° aplicativo

diseñado1 Junio Septiembre Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 50% 50% 0% 50% 0% 0% 0,0% En la actualidad se viene trabajando la implementación del zoon en la pagina.

4- Mantener actualizado el link de transparencia de la

información según lo lineamientos de ITA

% link de

transparencia

actualizada

100% Marzo Dic Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%En la actualidad se mantiene actualizado el ITA, de acuerdo a los reportes que son generados por las diferentes areas

de la empresa.

5-Divulgar mínimo una vez al año la política de

seguridad de la información y de protección de datos

personales

N° politica de

seguridad de la

información

divulgada

1 julio Dic Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0,81 81,0%El 28 de agosto fue aprobada la politica general de seguridad y privacidad de la información de las Ceibas por el

comité de sigep y el 29 del mismo messe publico la politica en el portal web

6- Implementar y sostener el Índice de Información

Reservada y Clasificada de la entidad y adoptarlo.

Indice sostenido y

adoptado1 Marzo Dic Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0,5 0 0,6 0 1 100,0%La matriz de activos de información de Las Ceibas, esta en proceso de actualización y en reclasificación en razon a

que se debe estructurar la base de infomación, de acuerdo a los lineamientos de la politica digital

7-Mantener actualizada la información que se

encuentra en la página web

% de información

actualizada100% Enero Dic Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0% Se continua actualizando de manera permanente la información que se encuentra en la pagina web de la empresa.

8-Diseñar e implementar un plan de tratamiento de

riesgos de seguridad y privacidad de la información

Plan diseñado e

implementado1 Marzo Junio Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad esta relacionada con la entrrega de productos del PETIC

9- Diseñar e implementar el plan de seguridad y

privacidad de la información

Plan diseñado e

implementado1 Julio Diciembre Luis L. Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0,0% Esta actividad esta relacionada con la entrrega de productos del PETIC

1- Garantizar consultoría para acompañar las

decisiones en el marco de la normatividad vigente

N° Consultoria

contratada1 Enero Marzo

Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 0 1 0 1 0 1 100,0% Esta activiadad ya fue cumplida en el primer bimestre de la vigencia

2- Realizar verificación mensual al reporte que genera

la CRA para ajuste al cálculo de la tarifa

N° de reportes

realizados.12 Enero Dic

Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 2 0 4 0 4 0 4 33,3%

Se realizó la respectiva verificación del reporte de la CRA, identificando que se debe realizar el incremento de las

tarifas-

1-Consolidar información necesaria para el cálculo de

los indicadores exigidos por la normatividad vigente.

% Indicadores

Calculados100% Enero Dic

Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

La información necesaria para efectuar el calculo, se encuentra en proceso de recopilación. Con esta información

suministrada, se podra efectuar el calculo en el periodo julio. Esta situación se realiza por que lo norma lo exigue

semestral.

2-Realizar reporte anual de indicadores al SUIN° reporte anual

realizado1 Julio Dic

Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el informe del 3 trimestre.

3- Realizar reporte semestral al SUI N° reportes 2 Enero JunioLuis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el informe del 3 trimestre.

1-Identificar mensualmente las denuncias presentadas -

DESPUES-

No. Informes

presentados12 Enero Diciembre Eder Hernández Subgerencia Comercial 0 2 2 0 6 0 0 0,0%

El area de agua no contabilizada , hace entrega del informe periodico de las denuncias por fraudea mes de junio- ver

informe anexo

2- Realizar consolidado donde se especifique el

estado de la denuncia -DESPUES--

No. Informes

presentados12 Enero Diciembre Eder Hernández Subgerencia Comercial 0 2 2 0 6 0 7 58,3%

El area de agua no contabilizada , hace entrega del informe periodico del estado de las denuncias a junio- ver informe

anexo

0,7

503-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Cumplimiento a los

indicadores tipificados

dentro del nuevo marco

tarifario Resolucion CRA

688 de 2014

Nuevo marco tarifario

Resolucion CRA 688

de 2014 cumplimiento

con los indicadores.

1 0,3

483-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Renovación y

mantenimiento de la

página WEB durante el

cuatrienio

Página WEB

Renovada y con

mantenimiento

100%

493-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Elaborar e implementar el

nuevo estudio del marco

tarifario según las

Resoluciones de la CRA

688 y Resolución CRA 735

de 2015

Estudio del marco

tarifario según las

Resoluciones de la

CRA 688 y Resolución

CRA 735 de 2015

elaborado e

implementado.

1

513-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Elaborar e implementar el

reglamento de

defraudaciòn de fluidos


Reglamento de

defraudaciòn de

fluidos elaborado e

implmentado.

1 0,3



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

523-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Actualizar el manual de

cartera durante el

cuatrienio

Manual de cartera

actualizado1 0,0

1- Realizar el 100% de las modificaciones que sean

necesarias al Manual de Cartera.

% del Manual de

cartera ajustado.100% Marzo Dic

Jhon Jairo

Montealegre

Motta

Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% a la fecha de la evaluación no se ha presentado ninguna modificación al manual de cartera

533-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Aprobación del nuevo

contrato de condiciones

uniformes

META CUMPLIDA

PARA EL

CUATRIENIO


CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLID

A

META

CUM

PLID

A

META

CUMPLIDA

META

CUM

PLID

A

META

CUMPLID

AMCC META CUMPLIDA

1-Iniciar y ejecutar el proceso de cobro persuasivo

% de procesos

administrativos de

cobro persuasivo

aperturados

100% Enero DicJohn Jairo

MontealegreSubgerencia Comercial 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

Se han iniciado 17.627 procesos de cobro persisivo en todos las clases y usos durante el periodo 2019. En edad 2

cobros persuasivos 14.598, en Edad 3, 1.557, En edad 4, 580, en edad 5 , 467 , en edad 6 , 425

2-Iniciar y ejecutar el proceso de cobro coactivo

% Proceso de

cobro coactivo

ejecutado

100% Enero DicJuan Camilo

MejíaSubgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 3% 0% 49% 49,0%

Los aperturados y activos de cobro coactivo correspondientes a los meses de JULIO-AGOSTO de 2019 de Las

Ceibas E.P.N E.S.P Se tiene como recaudo de gestion de embargos un valor de $453,106,321 correspondiente al

mes de junio, julio y agosto de 2018. AVANCE 49%

1- Realizar campañas publicitarias para estimular el

pago oportuno de la factura de los servicios ofrecidos

por la Empresa

No. de campañas


Marco Ramírez /

Asdrual CardozoSubgerencia Comercial 0 8 20 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

2- Generar reporte mensual de las actividades de

corte, reconexión y suspención del servicio

Reportes

generados12 Febrero Dic

Jhon Jairo

MontealegreSubgerencia Comercial 0 2 4 4 7 58,3%

De los 2989 cortes efectivos, se realizaron cortes a 15 predios por el medio retiro de racor, a 673 predios por registro

de corte , 2223 taponados con dispositivo y 78 cortes especiales, De las cuentas que no fue posible suspender, se

efectúa una segunda visita a 118 predios en la cual si se realiza la suspensión , Se generaron 8447 cortes de los

ciclos del 1 al 20 con los parámetros "valor total mayor o igual a $ 50.000" y "edad de factura mayor o igual a 2

meses"

3-Generar y analizar mensualemente el índice de

eficiencia en el recaudoN° de reportes 12 Enero Dic

Jhon Jairo

MontealegreSubgerencia Comercial 0 2 4 6 0,0%

El area de cartera informa que durante el periodo JUNIO se ha factura $5.462,9 millones y ha efectuado recaudo por

$.558,3 millones generndo un indice de eficiencia en el recaudo de $83%

CONSOLIDADO: ENERO 94%, FEB 113%, MARZO 92% ABRIL 93%, MAYO 110%, JUNIO 83% -JULIO 98,4 % -

AGOSTO 89,15 %

Presentar 12 cuentas de cobro a la administracion

Municipal (secretaria de Hacienda) correspondiente a

los subsidios de los estratos 1 y 2

N° de cuentas

presentadas12 Enero Dic Jorge Dussán

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 2 4 0 6 0 7 58,3%Se mantiene haciendo entrega de los reportes de facturación por concepto de subsidios a la administracion Municipal

(secretaria de Hacienda), se anexan los soportes de las cuentas de enero a septiembre de 2019.

2- Generar los soportes (factura) necesarios para

efectuar el cobro de subsidios a la administración

Municipal

No. de facturas

radicadas12 Enero Dic Jorge Dussán

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 2 2 4 0 6 0 7 58,3%Se adjuntan las facturas referenciadas arriba, los soportes necesarios para el cobro de subsidios a la secretaria de

hacienda Municpal.

1- Realizar el control a los documentos que hacen

parte del sistema de Gestión de calidad

% de documentos

controlados100% Febrero Dic

Emilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación aun se encuentran en proceso de consolidar la información.

2- Realizar seguimiento permanente a las acciones

correctivas

% de acciones

correctivas con

seguimiento

100% Febrero DicEmilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación aun se encuentran en proceso de consolidar la información.

3- Efectuar seguimiento a los procesos evaluando el

cumplimientos de los requisitos de la norma ISO

9001:2015

N° de seguimientos

realizados.2 Mayo Octubre

Emilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación aun se encuentran en proceso de consolidar la información.

543-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Disminuir la cartera en un

30% en el cuatrienio% Cartera disminuida 7,5% 74,5%

563-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Gestionar el cobro de

subsidios durante cada

año del cuatrienio.

Cobro de subsidios

gestionados.1 0,6

553-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Aumentar la eficiencia del

recaudo durante el

cuatrenio

Eficiencia del recaudo

aumentada92% 19,4%

573-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

C

Certificacion del

Sistema de Gestión

Integrado mantenido.

1 0,0



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

4- Formular el Plan anticorrupciónPlan anticorrupción

formulado1 Julio Dic

Emilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0 0,0% Esta actividad se realizara al final de diciembre o en enero del 2020

5-Realizar seguimiento periódico a los componentes

del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

N° de seguimientos

realizados3 Abril Dic

Emilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de


6-Elaborar instrumento que asegure que en el Comité

Institucional de gestión y desempeño se incluyen

temas relacionados con Servicio al Ciudadano y

demás temas de los comités integrados

Instrumento

elaborado1 Junio Dic

Emilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de


1-Diseñar, implementar y adoptar el Plan de Acción

2019.

PA diseñado,

implementado y

adoptado

1 Enero EneroDeyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 0 1 0 1 0 1 100,0% Est actividad ya esta cumplida

2- Consolidar el POAI para la vigencia en articulación

con la oficina financiera.POAI consolidado 12 Enero Febrero

Norbelly

Artunduaga /

Deyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 2 0 4 0 6 0 7 58,3% Se continua actualizado el POAI, de acuerdo a la información que genera la oficina de contratación.

3-Realizar seguimiento y evaluación mensual de las

metas de producto que integran el plan de acción en

cada una de las áreas de la empresa

N° de evaluaciones


Francisco

Martínez V

Ofic Asesora de

Planeación 1 2 0 4 0 6 0 7 58,3%

Se mantiene la realización al proceso seguimiento y evaluación al Plan de Acción, a cada una de las metas que integra

el PD 2016-2019. En este informe se reporta el periodo julio-agosto de 2019.

4-Consolidar anualmente las metas de resultado del

Plan de Desarrollo Institucional

N° de metas de

resultado

consolidadas

1 Diciembre DicFrancisco

Martínez V

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira al final de la vigencia 2019.

5-Presentar bimensualmente el consolidado de la

evaluacion al comité de Gerencia

N° de evaluaciones

realizadas6 Marzo Dic

Deyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 2 2 2 0 2 0 4 66,7%

De acuerdo a la programación establecido por la oficina asesora de planeacion y analisis finaciero, en la segunda

semana de septiembre estara listo el informe del cuarto bimestre del año.

1- Realizar caracterización de puntos de vertimientos

que se tienen identificados en la ciudad.

N° de puntos de

vertimientos

caracterizados

13 Enero Diciembre Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 13 0 0 0 0 0,0%

Según reporte del lider de Ambiente, se han detectado 13 puntos de vertimiento. Pero a la fecha, no se ha

caracterizado ningun punto de vertimiento.

2- Realizar seguimiento al manejo de aguas

Industriales

N° de seguimientos

realizados50 Enero Dic Oderay Gutiérrez


Operativa 0 0 0 37 0 38 0 38 76,0%

Según manifiesta el lider de ambiente, el procedimiento de los vertimientos de las guas residuales no domesticas fue

modificado mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 , por lo tanto, de debe moficar el procedimiento, ya se cambio

el acta de visita. La empresa continua haciendo acompañamiento y seguimiento a las caraterizacion de las aguas

residuales no domesticas según lo solicite los diferentes usuarios de la red de alcantarillado.

3-Generar reporte anual (en el formato establecido por

el MVCT o el que lo reemplace) a la autoridad

ambiental del Dpto -CAM con el objetivo de dar

cumplimiento a la Res 075 de 2013

Reporte realizado 1 Febrero Marzo Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 1 0 1 0 1 100,0% El informe que hace referencia la Res 075 de 2013, ya fue presentado a la CAM

4- Gestionar el uso de trampas de grasas en los

establecimientos comerciales e industriales que lo

requieran

N° de trampas

gestionadas30 Enero Dic

Oderay Gutierrez-

Heber Melo-

Leonardo

Quintero


Operativa 0 0 0 0 0 15 0 15 50,0%

Se continua apoyando a las empresas como lavaderos, clinicas, hospitales y negocios que generen vertimiento

industriales, para que se implemente trampas de grasas a los vertimiento denominados usos industriales.

583-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Formular y hacer

seguimiento al Plan de

Desarrollo Institucional de

la entidad durante el

cuatrienio.

Plan de Desarrollo

Institucional con

seguimiento.

1 0,6

573-

FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

C

Certificacion del

Sistema de Gestión

Integrado mantenido.

1 0,0

592-DESARROLLO

AMBIENTAL

Actualizar el Plan de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos - PSMV,


Plan de Saneamiento

y Manejo de

Vertimientos

actualizado.

1 0,5



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

5- Dar cumplimiento a la Licencia Ambiental del relleno

sanitario los angeles.

% Cumplimiento de

la Licencia

ambiental

100% Enero DicRamon Hernando

Trujillo


Operativa 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%

Se continua cumpliendo acciones diarias, mensuales y trimestrales al cronograma establecido por la autoridad

ambietnal -CAM-al cumplimiento de las actividades programadas que tiene que ver con la licencia ambiental del relleno

los Angeles. Se anexa informe.

6- Optimizar y realizar mantenimiento de las redes de

Alcantarillado en las diferentes comunas de las ciudad.

N° de Mts lineales

optimizados y con

mantenimiento

realizados

1000 Enero Dic Oscar castañedaSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

1- Participar en la reunión anual del Consejo de la

Cuenca, donde es aprobado el presupuesto del

POMCA

Reunión anual 1 Enero FebreroGloria Enid

Perdomo Gerencia 0 1 0 1 0 1 0 0 0,0%

De acuerdo a lo que reporta el representante de la Gerencia ante el comité administrativo de la CAM, a la fecha de la

evaluación no se ha vuelto a convocar a nueva reunión.

2- Realizar seguimiento semestral al plan de

inversiones que genera el POMCA

N° de seguimientos

realizados2 Enero Dic Oderay Gutiérrez


Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% El Seguimiento aun no se ha efectuado por parte de la autoridad ambiental

3- Programar y realizar giras anuales con la

comunidad con el objetivo de socializar los proyectos e

inversiones que se han ejecutado con recursos del

POMCA

N° de giras

realizadas4 Abril Dic Oderay Gutiérrez


Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

602-DESARROLLO

AMBIENTAL

Continuar con el Convenio

del Plan de Ordeamiento y

Manejo de la Cuenca

Hidrográfica del Río Las

Ceibas - POMCH durante el

cuatrienio

Convenio del Plan de

Ordeamiento y

Manejo de la Cuenca

Hidrográfica del Río

Las Ceibas - POMCH-

continuado.

1 0,0

592-DESARROLLO

AMBIENTAL

Actualizar el Plan de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos - PSMV,


Plan de Saneamiento

y Manejo de

Vertimientos

actualizado.

1 0,5



PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019




2019

OBSERVACIONES


(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD


RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICO

META DE

PRODUCTO

60 0-20% -ROJO - 10

7 20,1% - 50% - NARANJA - 8

0 50,1%-80% - AMARILLO - 19

53 80,1%-100% - VERDE - 16

META CUMPLIDA - MCC 7

Elaboró: FRANCISCO MARTINEZ VELASCO - Profesional de Apoyo.

CONVENCIONES QUE SE UTILIZARÁN PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019 CONSOLIDADO A AGOSTO DE 2019

TOTAL METAS

2016 - 201919%

AVANCE

A 30 AGOSTO DE 2019

METAS

CUMPLIDAS EN

VIGENCIAS

ANTERIORES

15%

81%METAS

APLAZADAS36%

80,1%-100%

META CUMPLIDA - MCC

TOTAL METAS

POR CUMPLIR

2019

30%

0

0-20%

20,1% - 50%TOTAL 53 100%

50,1%-80%

Documents

Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIEMPO SEGUIMIENTO …€¦ · De acuerdo a la ejecución del contrato de obra (FINDETER - Acta de comité fiduciario No 131 de 2018) para ejecutar