PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA

ITEM SUB PROCESO OBJETIVO

1

2

3 Emisión y orden de com

4

5 Entrega del pedido al us

Recepción del pedido o requerimiento del usuario

Analizar, clasificar y ajustar los requerimientos de bienes y servicios de los diferentes procesos

Cotización y evaluación de proformas

Realizar las cotizaciones (min. 3) para crear un cuadro comparativo que permita evaluar la mejor opción en precio y características específicas del bien y/o servicio.

Amparar la operación de compra, evitando que no se efectúen compras innecesarias.

Recepción y verificación de las compras

Recepción y verificación de los bienes y/o servicios de la factura estén acorde con las caracteristicas especificadas en la orden de compra.

Satisfacer su requerimiento para el desempeño de sus funciones.

GESTIÓN LOGÍSTICA

RIESGO CONTROL

Tráfico de influencias.

Identificación inadecuada de los requerimientos de los usuarios

Análisis y clasificación de los requerimientos solicitados por los distintos usuarios de las áreas.

Manejo del mercado en cuanto a precios, condiciones y calidad.

Información incompleta o ambigua contenida en las órdenes de compra.

Estandarizar las caracteríticas y condiciones de los bienes y/o servicios teniendo en cuenta las órdenes más usuales.

Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de los bienes y/o servicios.

Verificación y revisión del informe de conformidad antes de ejecutar el procedimiento de pago.

Desconformidad de los usuarios.

Encuestas para determinar el grado de insatisfacción o desconformidad.