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Gestión Procesos de Apoyo
Brindan soporte a los procesos operativos
Informes para los procesos estratégicos
Sus clientes son internos
Procesos Procesos de apoyo
Procesos Procesos de apoyo
Compras Calidad
Administración Metrología
Clientes Mejora
Compras
Garantiza el suministro y el cumplimiento de los requisitos definidos para los productos o servicios que afectan la calidad de los ensayos
Clientes
• Recepción y análisis de la solicitud
• Cotizar
• Aprobación de compra
• Orden de compra
• Recibir y verificar productos o servicios
• Evaluar proveedores
Actividades
Clientes Compras
Documentos
• Compras
• Evaluación de proveedores
• Proveedores aprobados
• Seguimiento a proveedores
• Solicitud compra
• Solicitud de cotización
• Orden de compra
• Especificaciones de suministros, reactivos y materiales consumibles
• Manejo, almacenamiento y preservación
Clientes Compras
Compras
4.5 Subcontratación de ensayos
4.6 Compras de servicios y de suministros
Clientes
Subcontratación de ensayos
• Imprevistos: carga de trabajo
• Forma continua: convenios
• Subcontratista competente
• Acreditado
• Lista de subcontratistas
• Comunicar al cliente y tener su aprobación
• Responsabilidad del laboratorio
Administrar los recursos para el adecuado funcionamiento de la empresa
Clientes
Administración
5.2 Personal
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
Clientes
Administración
• Recepción de la solicitud.
• Análisis y evaluación.
• Realización de actividades como respuesta a la solicitud.
• Documentación administrativa
• Coordinación de actividades de mensajería
• Seguimiento de actividades
Actividades Clientes Administración
Documentos
• Talento Humano
• Evaluación del entrenamiento
• Evaluación de competencias
Clientes Administración
Documentos
• Documentos contables
• Informe a gerencia
• Presupuesto anual
• Solicitud de recursos
Clientes Administración
Asegura el cumplimiento y mantenimiento de los parámetros establecidos por la norma ISO 17025 dentro del sistema de gestión de calidad de la organización
Calidad
Mejora
4.3 Control de los documentos
4.13 Control de los registros
Calidad
Mejora
4.8 Quejas 4.9 Control de ensayos no conformes 4.10 Mejora 4.11 Acciones correctivas 4.12 Acciones preventivas 4.14 Auditorias internas
Calidad
Mejora
• Coordinación de auditorias internas
• Dirección de comités de calidad
• Administración de la documentación del SGC
• Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas
• Evaluación de indicadores de calidad
• Coordinación del manejo de quejas y producto no conforme
Actividades
Mejora Calidad
Documentos
• Control de documentos y registros
• Listado maestro de documentos
• Listado maestro de registros
• Cambio en documentos
• Lista de documentos eliminados
• Lista de documentos de origen externo
Mejora Calidad
Documentos
• Oportunidades de mejoramiento
• Errores y mejoramiento
• Auditorias internas
• Planificación de auditorias de calidad
• Resumen de auditoria
• Lista de chequeo
• Acta comité de calidad
Mejora Calidad
Aportar evidencia objetiva de que los materiales, instrumentos de medida y el agua, satisfacen los requisitos de calidad
Mejora
Metrología
• Recepción • Revisión de manuales • Identificación • Condiciones de uso, limpieza y almacenamiento • Programación de fechas de revisión metrológica • Verificación • Registrar resultados • Mantenimiento y limpieza • Retiro de obsoletos
Actividades
Mejora Metrología
Documentos
• LT- Metrología
• Procedimiento de metrología
• Registros de metrología
• Carpeta Equipos Críticos
• Carpeta Equipos de Rutina
• Carpeta Materiales
• Normas
Mejora Metrología
Planeación
Análisis
Cliente Cliente
Mapa de procesos
Pedidos
Procesos
Procesos de apoyo
Procesos estratégicos
Procesos operativos
Cliente Cliente
Metrología
Calidad Compras
Administración