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MAPA DE PROCESOS
ANEXO A.
CILPAIS IRG S.A.
PROCESOS DE DIRECCIÓN
PROCESOS DE REALIZACIÓN
CONTOL CALIDAD
REVISIÓN Y MANTTO DE CILINDROSPRODUCCIÓN
PROCESOS DE APOYO
ALMACEN
MANTENIMIENTO
RECURSOS HNOS
AUDITORIA INTERNACONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO
GERENCIA
SATI
SFA
CC
IÓN
DEL
CLI
ENTE
REQ
UIS
ITO
S D
EL C
LIEN
TE
SGC
PROCESO: DUEÑO:
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE RECURSOS
Gerencia, Almacén Orden de Producción Recepción de Cilindros y Válvulas
Cilindros para revisión y mantenimiento
Revisión y Mantenimiento de Cilindros
Procedimiento de recepción cilindros Recibo Almacenista -
Supervisor de Pcc NA
Almacén Consecutivo Nif Asignación de Nif Cilindros IdentificadosRevisión y Mantenimiento de Cilindros
NA NA Almacenista - Supervisor de Pcc Marcadores para Metal
Revisión y Mantenimiento de Cilindros
Cilindros Identificados Revisión de cilindros y Válvulas
Cilindros y Válvulas Clasificados Para Mantenimiento y Destrucción
Revisión y Mantenimiento de Cilindros
Procedimiento de Revisión de Cilindros Lista de Chequeo Operario Galgas, Ultrasonido
Revisión y Mantenimiento de Cilindros
Cilindros Clasificados para Mantenimiento
Mantenimiento tipo A, B1,B2 y B3 Cilindros Reparados
Revisión y Mantenimiento de Cilindros
Plan de calidad, Procedimientos
internosNA Operario - Soldador NA
Revisión y Mantenimiento de Cilindros
Cilindros Reparados Rotulado de Cilindros Cilindros RotuladosRevisión y Mantenimiento de Cilindros
Plan de calidad, Procedimientos
internosNA Operario Bascula Electronica,
Marcadores Metálicos
Revisión y Mantenimiento de Cilindros
Cilindros Rotulados Ensayos Cilindros Terminados AlmacénPlan de calidad, Procedimientos
internosRegistros Pruebas Operario Galgas, Manómetros
Revisión y Mantenimiento de Cilindros
Cilindros y Válvulas Clasificados para Destrucción
Destrucción Chatarra de cilindros y válvulas destruidas Clientes Procedimiento para
destrucción Acta de destrucción Operario, Almacenista, interventoria NA
Almacén Cilindros Terminados Despacho Cilindros Entregados Clientes, Interventoría
Procedimiento de Entregas Entregas de cilindros Almacenista - Aux de
almacén NA
REQUISITOS A CUMPLIR:
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:
Este proceso aplica a todas las actividades que se deriven de la Revisión y Mantenimiento de cilindros desde 5 hasta 45 Kg de capacidad.
ISO 9001:2000, NTC 522-1/2, Resoluciones Ministerio de Minas y Energia, Procedimientos internos
Ver Tablero de Indicadores
ANEXO B.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSCILPAIS IRG S.A
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS SUPERVISOR DE PRODUCCION
OBJETIVO:Describir las actividades necesarias para la Revisión y Mantenimiento de cilindros de acero con costura para el almacenamiento de GLP, según los requrimientos de la NTC 522-2 Primera actualización y resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energia.
ALCANCE:
FECHA: FECHA: FECHA:
GERENCIA REVISION Y MANTTO CILINDROS CONTROL CALIDAD
ANEXO C.
PLAN DE CALIDAD PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS
CONTROL DE COPIAS
APROBO: Ing.FABIO SILVA DURÁN
CÓDIGO: PC-004 No DE PAGINAS: 04 FECHA DE APROBACIÓN: Junio 10 de 2008
ELABORO: Ing ALEJANDRO RODRIGUEZ C. REVISO: Ing. ALEJANDRO RODRIGUEZ C.
324 56
Página 1 de 4
1
2 NA Cliente, Capacidad, y Cantidad de cilindros ALM-P-007 Visual 100% Remisión, Recibo Almacenista NA NA No hay
observaciones. Inducción Interna
3 NA Verificar hasta que la rosca de la válvula se encuentre por fuera de la brida.. PCC-P-027 Visual.
100% de los cilindros
desvalvulados.
- Control de producción PCC-R-001.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
4 Banco de prueba, Manómetro Hermeticidad , Valvula de seguridad, Presentación RMC-P-001 Visual. 100% de las
válvulas retiradas
- Control de producción PCC-R-001.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
6 NA Verificar que la conexión de entrada y salida de la valvula quede deformada, por aplastamiento. NA Visual.
100% de las válvulas No conformes
Acta de Destrucción OPERARIO SUPERVISOR DE
CALIDAD EL GERENTE. No hay observaciones. Inducción Interna
7 NA Verificar que no hallan residuos líquidos al interior de los cilindros RMC-P-002 Visual.100% de los
cilindros desvalvulados
- Control de producción PCC-R-001.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
Soldaduras: Aspecto liso y uniforme, libre de defectosAbolladuras: En soldadura o proxima a ella con profundidad No mayor a 6,35 mm (1/4")Abolladuras: No proxima a soldadura pero con profundidad No mayor a 1/10 de diametro promedio de la abolladura.Daños por acción del fuego: Que afecten únicamente la pintura, no variación en su geometria.Brida: Sin grietas, hilos completos (14), cresta de hilos no desgastados o corroidos, hilos no partidos, planos o corroidos.
Tapa-Cuerpo-Fondo: Libre de entalladuras, fugas, desprendimientos de metal, no disminución de espesor, Relación de llenado minimo del 42%Abombamiento: No presencia de abombamientos visibles definidosCorrosión Aislada: Picadura con profundidad No mayor al 15% del espesor minimo calculado del cuerpo ó inferior a 1.9mmCorrosión en Línea: Picadura con longitud No mayor a 6mm o profundidad mayor al 15% del espesor minimo calculado del cuerpo ó inferior a 1.9mmCorrosión General: Picadura mas profunda No mayor al 15% del espesor minimo calculado del cuerpo ó inferior a 1.9mmAro Base: Debe soportar verticalmente el cilindro, Distancia entre fondo y piso mínimo 25mm, Fabricada y soldada cumpliendo los requisitos de la NTC 522-1Cuello Protector: Distancia entre valvula totalmente abierta y
EL GERENTE. No hay observaciones. Inducción Interna
PC-004
8
Pie de Rey, Báscula digital,
Medidor de espesores, Bloque
patron, Goniómetro,
Galgas para rosca NGT
RMC-P-003 Visual.100% de los
cilindros desvalvulados
Control de producción PCC-R-001.
Lista de chequeo
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS
INICIO
Recepción deCilindros
Desvalvular Cilindros
Revisión de Válvula
DestrucciónValvulado
Drenaje y Limpieza Interna de Cilindros
Revisión y Clasificación de
Cilindros
28
NC C
Cuello Protector: Distancia entre valvula totalmente abierta y borde del cuello superior a 1 cm, Aristas redondeadas sin irregularidades, Fabricado y soldado cumpliento los requisitos de la NTC 522-1No evidencia de destrucciones previas: No presentar deformaciones generadas por procedimientos mecánicos. Fecha de Fabricación: No debe ser superior a 8 años.Bridas: Conformidad con el ensayo de galgas NGT
1
Página 2 de 4
No ACTIVIDAD INSTRUMENTO MEDICIÓN CARACTERÍSTICA A CONTROLAR PROCED METODO
VERIFICACIÓNMUESTRA Y
FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLE INSPECCIÓN
RESPONSABLE VERIFICACIÓN PRODUCTO NO
CONFORME
AUTORIDAD PARA DISPOSICIÓN
PRODUCTO DE RECHAZO
OBSERVACIONES
HABILIDAD REQUERIDA EN LA
OPERACIÓN
9
10 NA Verificar el aplastamiento total del cilindro de manera que no pueda ser reparado. NA Visual.
100% de los cilindros No conformes
Acta de Destrucción OPERARIO SUPERVISOR DE
CALIDAD EL GERENTE. No hay observaciones. Inducción Interna
11
12 NA Verificar que el numero asignado se ubique de manera clara sobre la superficie del cilindro utilizando marcador de metal. NA Visual.
100% de los cilindros que no
posean NifNA OPERARIO SUPERVISOR DE
CALIDAD EL GERENTE. No hay observaciones. Inducción Interna
13Banco de prueba,
Manómetro, Martillo de 500g
Inspeccionar la soldadura a todo lo largo de las juntas para determinar fugas, poros grietas u otros defectos en las soldaduras PCC-P-023
Aplicar presión de 500 psi y mantenerla
mínimo 120 segundos, golpear las
juntas.
100% de los cilindros.
Control de producción PCC-R-001.
011
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
14
15 NA Verificar el aplastamiento total del cilindro de manera que no pueda ser reparado. NA Visual.
100% de los cilindros No conformes
Acta de Destrucción OPERARIO SUPERVISOR DE
CALIDAD EL GERENTE. No hay observaciones. Inducción Interna
16
17 NA Retirar cuello con pulidora o plasma sin afectar la tapa del cilindro NA Visual.100% de los
cilindros que no posean Nif
NA OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
18 NA Verificar que la soldadura no presente defectos tales como los que NA Visual. 100% de los - Control de producción OPERARIO SUPERVISOR DE EL GERENTE. No hay Inducción Interna
PC-004
PLAN DE CALIDAD REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS
Apto para
Destrucción
NO SI
Posee Nif
Asignar y Marcar
NO SI
PruebaHidrostática
RotoNO SI
Destrucción
Posee NifNO SI
RetirarCuello
Soldar Nif
1
18 NA Verificar que la soldadura no presente defectos tales como los que se indican en la grafica de defectos de soldadura NA Visual. 100% de los
cilindros soldados producción PCC-R-001.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
19 NA Verificar que la superficie del cilindro quede completamente libre de pintura y otras impuresas RMC-P-004 Visual.
100% de los cilindros
granallados
- Control de producción PCC-R-001.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
20 NAVerificar que no se afecte la lámina del fondo y que la soldadura no
presente defectos tales como los que se indican en la grafica de defectos de soldadura
RMC-P-005 Visual. 100% de los cilindros soldados
- Control de producción PCC-R-001.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
21 NAVerificar que no se afecte la lámina de la tapa y que la soldadura
no presente defectos tales como los que se indican en la grafica de defectos de soldadura
RMC-P-005 Visual. 100% de los cilindros soldados
- Control de producción PCC-R-001.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
Soldar Nif
Limpieza Externa
Cambio de Aro Base Tipo B1
Cambio de Cuello Tipo B2
2
Página 3 de 4
No ACTIVIDAD INSTRUMENTO MEDICIÓN CARACTERÍSTICA A CONTROLAR PROCED METODO
VERIFICACIÓNMUESTRA Y
FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLE INSPECCIÓN
RESPONSABLE VERIFICACIÓN PRODUCTO NO
CONFORME
AUTORIDAD PARA DISPOSICIÓN
PRODUCTO DE RECHAZO
OBSERVACIONES
HABILIDAD REQUERIDA EN LA
OPERACIÓN
22 NAVerificar que no se afecte la lámina de la tapa o fondo y que la
soldadura no presente defectos tales como los que se indican en la grafica de defectos de soldadura
RMC-P-005 Visual. 100% de los cilindros soldados
- Control de producción PCC-R-001.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
23Banco de prueba,
Manómetro, Martillo de 500g
Inspeccionar la soldadura a todo lo largo de las juntas para determinar fugas, poros grietas u otros defectos en las soldaduras PCC-P-023
Aplicar presión de 500 psi y mantenerla
mínimo 120 segundos, golpear las
juntas.
100% de los cilindros.
PCC-R-001./011 OPERARIO SUPERVISOR DE
CALIDAD EL GERENTE. No hay observaciones. Inducción Interna
24
25 NA Verificar el aplastamiento total del cilindro de manera que no pueda ser reparado. NA Visual.
100% de los cilindros No conformes
Acta de Destrucción OPERARIO SUPERVISOR DE
CALIDAD EL GERENTE. No hay observaciones. Inducción Interna
26 Bascula electronica
Verificar que el peso estampado en el cuello del cilindro corresponda con el peso que registra el indicador de la bascula y la
identificación del tipo de mantenimiento efectuadoPCC-P-021 Visual. 100% de los
cilindros.
- Control de producción PCC-R-001.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE.
La anterior tara se remueve con
pulidoraInducción Interna
27 Equipo de adherencia
Verificar que la pintura cumpla con el 85% de adherencia; según la NTC 811 Tercera Actualización CAL-P-002 Visual. 4 de cada 1000
cilindros.
Control de adherencia. CAL-R-001
SUPERVISOR DE CALIDAD
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD EL GERENTE.
Si los cilindros no cumplen se debe retirar la pintura (granallado) y volver a pintar.
Inducción Interna
28 NA
Verificar la presencia de sellante en la rosca de la válvula si no es así aplicarlo. -Verificar que después de realizado el acople
mecánico de la válvula con la brida esta se encuentre 3 a 4 hilos por fuera de la brida..
PCC-P-027 Visual.100% de los
cilindros valvulados.
- Control de producción PCC-R-001.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
29 Manómetro-Verificar que no se presenten fugas (Burbujas) de aire en la unión
brida-válvula y además que la conexión al pico de llenado se encuentre en buenas condiciones.
PCC-P-028
Aplicar aire a 70 psi al cilindro y verificar
ausencia de fugas aplicando solución
jabonosa en la conexión brida-
válvula.
100% de los cilindros
valvulados.
Control de producción
PCC-R-001. -Neumática
CAL-R-012.
OPERARIO SUPERVISOR DE CALIDAD EL GERENTE. No hay
observaciones. Inducción Interna
30 NA Cliente, Capacidad, y Cantidad de cilindros ALM-P-006 Visual 100% Remisión, Almacenista NA NA No hay Inducción Interna
PLAN DE CALIDAD REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS
PC-004
Cambio de Base y Cuello Tipo B3
PruebaHidrostática
RotoNO SI
Destrucción
Tara y Rotulado
Pintura
Valvulado
Prueba Neumatica
Despacho
2
30 NA Cliente, Capacidad, y Cantidad de cilindros ALM-P-006 Visual 100% Entrega Almacenista NA NA observaciones. Inducción Interna
31
324 56
Despacho
FIN
Página 4 de 4
ANEXO D.
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS
RMC-P-001 Procedimiento para Revisión de Válvulas RMC-P-002 Procedimiento para Drenaje y Limpieza Interna RMC-P-003 Procedimiento para Revisión de Cilindros RMC-P-004 Procedimiento para Granallado de Cilindros RMC-P-005 Procedimiento para Cambio de Accesorios
CRITERIO CRITERIO CRITERIO
30 80 100 A B1 B2 B3 RECHAZO 30 80 100 A B1 B2 B3 RECHAZO 30 80 100 A B1 B2 B3 RECHAZO
1 26 51
2 27 52
3 28 53
4 29 54
5 30 55
6 31 56
7 32 57
8 33 58
9 34 59
10 35 60
11 36 61
12 37 62
13 38 63
14 39 64
15 40 65
16 41 66
17 42 67
18 43 68
19 44 69
20 45 70
21 46 71
ANEXO E. LISTA DE CHEQUEO - REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS
RMC-R-001RESPONSABLE REVISIÓN
CAPACIDAD
HOJA NoFECHAPLANTA
CAPACIDADTIPO MANTTONo NIF No
CAPACIDAD TIPO MANTTO
DISTRIBUIDOR
NIFTIPO MANTTO
No NIF
21 46 71
22 47 72
23 48 73
24 49 74
25 50 75
CONVENCIONES:
OBSERVACIONES:CAMBIO ARO BASE Y CUELLO PROTECTOR
9. RECHAZO POR TAPA, CUERPO Y FONDO: Entalladuras, fugas, desprendimiento de metal o disminución de espesor por golpe, No cumple relación de llenado de mínimo el 42%, Abolladuras, abombamiento o corrosión.
10. RECHAZO POR DESTRUCCIONES PREVIAS: Presencia de deformaciones ocasionadas por cualquier proceso mecánico.11. RECHAZO POR PRUEBA HIDROSTÁTICA: Presencia de defectos en prueba hidrostatica (roto) en mantenimiento.
CAMBIO CUELLO PROTECTOR: Cuando no tiene altura para proteger la valvula, Irregularidad en aristas (causan lesiones), Fabricado y soldado incumpliendo requisitos NTC 522-1
MANTENIMIENTO TIPO B3
5. RECHAZO POR CORROSION EN LÍNEA: Picadura con longitud mayor a 6mm o profundidad mayor al 15% del espesor minimo calculado del cuerpo ó inferior a 1.9mm
MANTENIMIENTO TIPO B1CAMBIO ARO BASE: Cuando ésta no soporte verticalmente el cilindro, la distancia entre fondo y piso es menor a 25mm, Fabricada y soldada incumpliendo requisitos NTC 522-1
MANTENIMIENTO TIPO B2
FIRMA
6. RECHAZO POR CORROSION GENERAL: Picadura mas profunda mayor al 15% del espesor minimo calculado del cuerpo ó inferior a 1.9mm
LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA, PINTURA1. RECHAZO POR SOLDADURA: No superficies lisas o aspecto uniforme y/o defectos tales como agrietamiento, porosidad, salpicadura s y socavado
4. RECHAZO POR CORROSION AISLADA: Picadura con profundidad mayor al 15% del espesor minimo calculado del cuerpo ó inferior a 1.9mm
2. RECHAZO POR ABOLLADURAS: Abolladura en soldadura o proxima a ella con profundidad mayor a 6.35mm (1/4") ó Abolladura no proxima a soldadura pero con profundidad mayor a 1/10 de diametro promedio de la abolladura.
3. RECHAZO POR ABOMBAMIENTO: Abombamientos visibles y definidos
MANTENIMIENTO TIPO A 7. RECHAZO POR ACCIÓN DEL FUEGO: Variaciones en su geometria original, Evidencia de exposición a temperaturas excesivas8. RECHAZO POR DEFECTOS EN BRIDA: Grietas, Reducción número de hilos (14), Cresta de los hilos desgastadas o corroidas, Hilos partidos, planos o corroidos
HOJA DE CONTROL Y REVISION
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 1
TITULO: MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFIL DE CARGO
CONTROL DE COPIAS
AREA FIRMA RECIBIDO FECHA
GERENCIA
CONTROL CALIDAD
RECURSOS HUMANOS
Julio 18 de 2008
Julio 18 de 2008
Julio 18 de 2008
ELABORO: Ing. ALEJANDRO RODRÍGUEZ C.
REVISO: Ing. ALEJANDRO RODRÍGUEZ C.
APROBO: Ing. FABIO SILVA DURÁN
FECHA DE APROBACIÓN: Julio 18 de 2008
Nº DE PAGINAS: 42
Nº DE CAMBIO: DOS ( 2 )
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 2
TITULO: MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFIL DE CARGO
Objetivo. Determinar las funciones que debe realizar el personal que preste sus servicios a la organización en todos sus procesos, adicionalmente establecer los requisitos que permitan determinar la competencia del recurso humano. Alcance. Cubre todas las actividades relacionadas con el establecimiento de las responsabilidades y competencia del personal directo e indirecto. Responsabilidad: La dirección es la encargada de establecer las responsabilidades y los requisitos del personal que labora para la organización al igual que su comunicación. Es responsabilidad de todo el personal cumplir con los requisitos aquí plasmados. Definiciones:
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. (ordenada, incluida en un manual o plan de calidad). Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Desarrollo: A continuación se realiza la descripción de las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos de la organización, así como el perfil requerido para la ejecución del mismo, según la estructura organizacional definida.
REVISO:
APROBO:
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 3
TITULO: MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFIL DE CARGO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
REVISO: APROBO:
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 40
TITULO: MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFIL DE CARGO IDENTIFICACIÓN Denominación del Cargo: OPERARIO DE MANTENIMIENTO Tipo de contratación: Indirecta (Cooperativa de Trabajo Asociado) Proceso: Revisión y Mantenimiento de Cilindros Área: Operativa Categoría del cargo: Operativo Actualización: Julio de 2008 Código: RMC-C-001
OBJETIVO DEL CARGO Ejecutar las actividades relacionadas con la Revisión y mantenimiento de cilindros, cumpliendo con los requisitos establecidos para proporcionar un producto seguro y de óptima calidad.
RESPONSABILIDADES PROPIAS DEL CARGO Realizar las labores que el supervisor de producción asigne dentro de la planta de producción, de
acuerdo con la programación establecida. Revisar y clasificar los cilindros recibidos de acuerdo con los requisitos establecidos en las
normas de calidad y las reglamentarias aplicables, para ello cada una de las etapas del proceso de revisión se deben realizar conforme lo establecen los documentos de la organización.
Diligenciar correctamente los registros asignados que hacen parte del sist. de gestión de calidad de
la organización y participar activamente en la actualización y mejoramiento continuo del mismo. Conocer y entender tanto la política como los objetivos de la calidad, adicionalmente ejecutar y
participar en todas las actividades conducentes al logro de los mismos. Conocer y aplicar los procedimientos, manuales e instructivos elaborados y divulgados por la
organización para el desarrollo de los procesos, adicionalmente participar en la actualización y mejora de los mismos de acuerdo con su aplicabilidad y eficacia.
REVISO:
APROBO:
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 41
TITULO: MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFIL DE CARGO Cumplir las normas de seguridad industrial establecidas por la organización, adicionalmente
participar en las capacitaciones y actividades que en materia del tema se programen. Utilizar, almacenar y proteger los elementos de protección personal, al igual que la dotación
suministrada por la organización. Velar por la conservación y protección de los materiales, maquinaria, equipo y elementos
asignados para la ejecución de sus actividades. Cumplir con las demás funciones asignadas por su superior, inherentes a su cargo.
REVISO:
APROBO:
CODIGO: GER-M-001 Nº DE HOJA: 42
TITULO: MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y PERFIL DE CARGO JEFE INMEDIATO Supervisor de Producción
PERSONAL A CARGO No aplica
AUTORIDAD Aceptación o rechazo de cilindros Clasificación de cilindros para mantenimiento tipo A, B1,B2 y B3.
EDUCACIÓN Noveno grado de educación básica
FORMACIÓN Conocimientos básicos en Sistema de gestión de la calidad Iso 9000 versión 2000. (4 horas) Conocimiento de Norma técnica aplicable al producto. (4 horas) Inducción para el conocimiento del cargo y generalidades de la organización. (8 horas) Acreditación de soldador ó calificación como soldador u operario. Si realiza trabajos de
soldadura ó inspección de soldaduras.
HABILIDAD Habilidad para manejo de materiales, maquinas y herramientas. Habilidad para manejo de cargas Destreza para la realización de trabajos manuales
EXPERIENCIA Experiencia mínima de seis meses en el desempeño de cargos similares.
REVISO:
APROBO:
AREA TEMA DE FORMACIÓN PERSONAL INTENSIDAD RESPONSABLE OBJETIVO MEDICIÓN EFICACIA
Manejo de Instrumentos de medición
Operativo 4 Horas AREA CALIDAD Adquirir conocimientos basicos en metrologia y manejo de instrumentos de medición.
EVALUACIÓN/TALLER
NTC 522-1 Qta actualización Operativo 4 Horas AREA CALIDAD Reforzar conocimientos respecto a contenido de la norma
EVALUACIÓN/TALLER
NTC 522-2 Primera actualización
Operativo 4 Horas AREA CALIDAD Reforzar conocimientos respecto a contenido de la norma
EVALUACIÓN/TALLER
Producto no conforme Operativo 1 Hora AREA CALIDAD Reforzar conocimientos y asegurar el adecuado control a producto no conforme.
EVALUACIÓN/TALLER
Procedimientos y plan de calidad
Operativo 2 Horas AREA CALIDAD Divulgar metodos de trabajo NA
Basico de soldadura Operativo 20 Horas SENA Fortalecer conocimientos y apoyar la realización de actividades de producción
CERTIFICADO
Defectologia de soldaduras Operativo 4 Horas ELECTROMANUF Fortalecer conocimientos y apoyar la realización de actividades de producción
EVALUACIÓN
Prevención de accidentes de trabajoGeneral 2 Horas ARP Protección al trabajador y mejora de ambiente de
trabajo.NA
Manipulación de cargas General 2 Horas ARP Protección al trabajador y mejora de ambiente de trabajo.
NA
Mantenimiento y uso de EPP Operativo 2 Horas ARP Protección al trabajador y mejora de ambiente de trabajo.
NA
OBSERVACIONES.
ELABORO: Ing. ALEJANDRO RODRIGUEZ C. REVISO: Ing. FABIO SILVA DURÁN
ANEXO G.
CALIDAD
TECNICA
SEGURIDAD
CILPAIS IRG S.APROGRAMA DE FORMACIÓN
PROCESO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS
INSTRUMENTO ACTIVIDAD RANGO TRABAJO DIVISIÓN DE ESCALA TOLERANCIA
Manómetro Revision de Valvulas 325 - 375 psi 5 psi ± 5 psi
Pie de Rey Revisión de abolladuras 6 mm 0,05 mm -0,05 mm
Galgas rosca NGT Revisión de bridas Pasa No pasa Pasa No pasa NA
Medidor de espesores Medición de espesores 2 - 2.5 mm 0,01 mm ± 0,01 mm
Bascula digital Verificación de capacidad de llenado 15 - 32 Kg 100 g ± 100 g
Bloque Patron Verificación altura de la base y cuello 10 y 25 mm NA NA
Manómetro Prueba hidrostática 480 - 500 psi 5 psi ± 5 psi
Martillo 500g Prueba hidrostática min 500 g NA NA
Bascula digital Tara 15 - 32 Kg 100 g ± 100 g
Manómetro Prueba Neumática min 70 psi 5 psi ± 5 psi
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
MATRIZ DE ESPECIFICACIONES Y TOLERANCIAS
ANEXO H.
No123456789
1011 X
X Equipo soldadura MIG
X
X Granalladora
X Equipo soldadura MIG
X Dispositivo de drenaje, Tanque de almacenamiento
X
XX Desvalvuladora de cilindros
X Banco de prueba, Manómetro
ACTIVIDAD PROCESO NUEVO IMPLEMENTADO REQUERIMIENTOSX
GRANALLADOSOLDADURA NIF, CUELLOSOLDADURA DE BASEPRUEBA HIDROSTATICAPINTURA
DESTRUCCIÓN DE CILINDROS Y VÁLVULASRECEPCIÓN DE CILINDROSDESVALVULADO DE CILINDROSREVISIÓN DE VALVULASDRENAJE Y LIMPIEZA INTERNAREVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CILINDROS
ANEXO I.
PROCESO IMPLEMENTADO
PROCESO NUEVO - REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS PROCESO IMPLEMENTADO
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROSDISTRIBUCIÓN EN PLANTA
LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
RECEPCIÓN DE CILINDROS
DESVALVULADO DE CILINDROS
DRENAJE Y LIMPIEZA INTERNA
REVISIÓN DE VALVULAS
REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CILINDROS
PRUEBA HIDROSTÁTICA
SOLDADURA NIF, CUELLO
SOLDADURA BASE GRANALLADO
PINTURA
PRUEBA NEUMÁTICA
DESPACHO DE CILINDROS
VALVULADO
DESTRUCCIÓN DE CILINDROS Y VÁLVULAS