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Procuradurías Delegadas* Procuradurías Regionales y Provinciales
Proceso
Disciplinario
Evaluación tardía y/o contraria a la
ley, de la queja o denuncia en
beneficio propio o de un tercero
1. Revisar y dar tramite oportuno a las quejas por
parte del superior.
2. Evaluar que los proyectos que surjan de las quejas
se encuentren ajustados a la ley
3. Verificar que los datos de los sistemas de
información institucionales se encuentren al día y
debidamente diligenciados y cotejarlos
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
COMPONENENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (MISIONAL)
% de
avanceNo.
90%
1. Revisión de quejas radicadas para someterlas a
reparto
2. Revisión y seguimiento a la evaluación de las
quejas por parte del Jefe de dependencia o
coordinador
3. Revisión y actualización de la información de los
sistemas de información institucionales por parte del
jefe inmediato
Riesgo de Corrupción Controles
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
permanente
Una vez son recibidas las quejas por parte del grupo de reparto del Despacho se realiza
un filtro para establecer cuales tienen ya proceso disciplinario. Posteriormente el
Delegado somete a reparto de los funcionarios del Grupo Disciplinario, las quejas que
llegan por primera vez consignando en un Acta la asignación de expedientes a cada uno
de los abogados.
El delegado, junto con el funcionario a cargo de proyectar lo que corresponda, revisa
peri+odicamente que la evaluación de las quejas se encuentre ajustada a la ley.
Mensualmente se registra en el STRATEGOS la gestión adelantada y se verifica que la
información registrada en los sistemas de informaión institucionales se encuentren al día
y debidamente diligenciados y cotejarlos con la estadística mensual presentada por cada
uno de los operadores disciplinarios.
En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2018 en la Delegada
para la Economía y la Hacienda Pública la evaluación de quejas se hizo con una
metodología fijada por el Delegado por parte de un funcionario a quien se dio una menor
carga de sustanciación de expedientes con el fin de elaborar los proyectos de memo de
evaluación para revisión del Delegado, quien tras revisarlos y aprobarlos los remitía
directamente a los sustanciadores designados. El memo contiene una revisión de
aspectos generales tales como la vigencia de la acción disciplinaria (prescripción o
caducidad), competencia de la Delegada (tanto por razón de la persona como por razón
de la materia), si es susceptible de tramitarse como verbal, si es similar a otros casos
tramitados en la Delegada, su grado de prioridad y posible carácter emblemático y
recomendaciones puntuales para el sustanciador. De esta manera el sustanciador
recibe la queja debidamente evaluada, aunque él o ella pueda discrepar (fundadamente)
de la evaluación sugerida, lo que facilita su trabajo y hace menos probable la evaluación
tardía de las quejas en la Delegada. En el periodo objeto de análisis el Delegado revisó
todas las quejas recibidas en la Delegada y usó como insumo el proyecto de memo de
evaluación de quejas elaborado por el funcionario designado al efecto como punto de
partida para su propia evaluación.
Algunas Delegadas cuentan como un primer filtro, con un equipo disciplinario encargado
de la revisón de los proyectos antes de que estos sean presentados al Delegado.
En las reuniones de análisis estratégico en la que además de revisar las metas
proyectdas para el año, tambien se abordan tem,as relacionados con directrices a seguir
al interior de las Delegadas, se les recuerda a los funcionarios el deber que les asiste de
cumplir a cabalidad con las funciones asignadas y se transmiten directrices dadas por la
alta dirección de la entidad en otros asuntos.
Actividades PropuestasFecha
programada
Actividades Realizadas
Socialización de la Circular 012 del 9 de mayo de 2018, emanada del Despacho del señor
Procurador, la cual establece la actualizaión de metas para la gestión disciplinaria y el término
máximo de cinco (5) días con que se cuenta para evaluar las quejas y demás asuntos que
ingresen a la entidad.
Ejecución de Plan de Acción en la mayoria de las dependencias, en cumplimiento del
compromiso pactado en la reunión de Procuradores, orientado a la evacuación de quejas,
evacuación de indagaciones preliminares dando prelación a las más antiguas y resolución de
investigaciones disciplinarias, suscribiéndose compromisos con los operadores disciplinarios,
a los cuales se les adelantó el respectivo seguimiento, profiriendo las decisiones
correspondientes.
Evaluación por parte del Procurador o funcionario asignado en caso de contar con este primer
filtro, para determinar si la queja es sometida a reparto.
Revisión por parte del procurador, previa la firma, de los proyectos elaborados por los
operadores jurídicos y devolución de los mismos en caso de presentarse inconsistencias.
Por Despacho se lleva el control mensual de las decisiones proferidas a efectos de que lo
reportado en el sistema de información, corresponda con lo físico.
Realización de Comités periódicos de reparto en los cuales se evalúan las quejas y se
determina el ejercicio de la función disciplinaria y el trámite que se le debe dar a cada una..
Implementación del "Comité evaluador de Quejas" consistente en que al ingresar las quejas
estas son radicadas y entregadas al final del día al funcionario que esté de turno. cada uno de
los profesionales las relaciona en una planilla para ser puestas a considerción del Comité.
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 1
Procuradurías Delegadas* Procuradurías Regionales y Provinciales
Proceso
Disciplinario
Evaluación tardía y/o contraria a la
ley, de la queja o denuncia en
beneficio propio o de un tercero
1. Revisar y dar tramite oportuno a las quejas por
parte del superior.
2. Evaluar que los proyectos que surjan de las quejas
se encuentren ajustados a la ley
3. Verificar que los datos de los sistemas de
información institucionales se encuentren al día y
debidamente diligenciados y cotejarlos
COMPONENENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (MISIONAL)
% de
avanceNo.
90%
1. Revisión de quejas radicadas para someterlas a
reparto
2. Revisión y seguimiento a la evaluación de las
quejas por parte del Jefe de dependencia o
coordinador
3. Revisión y actualización de la información de los
sistemas de información institucionales por parte del
jefe inmediato
Riesgo de Corrupción Controles
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
permanente
Una vez son recibidas las quejas por parte del grupo de reparto del Despacho se realiza
un filtro para establecer cuales tienen ya proceso disciplinario. Posteriormente el
Delegado somete a reparto de los funcionarios del Grupo Disciplinario, las quejas que
llegan por primera vez consignando en un Acta la asignación de expedientes a cada uno
de los abogados.
El delegado, junto con el funcionario a cargo de proyectar lo que corresponda, revisa
peri+odicamente que la evaluación de las quejas se encuentre ajustada a la ley.
Mensualmente se registra en el STRATEGOS la gestión adelantada y se verifica que la
información registrada en los sistemas de informaión institucionales se encuentren al día
y debidamente diligenciados y cotejarlos con la estadística mensual presentada por cada
uno de los operadores disciplinarios.
En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2018 en la Delegada
para la Economía y la Hacienda Pública la evaluación de quejas se hizo con una
metodología fijada por el Delegado por parte de un funcionario a quien se dio una menor
carga de sustanciación de expedientes con el fin de elaborar los proyectos de memo de
evaluación para revisión del Delegado, quien tras revisarlos y aprobarlos los remitía
directamente a los sustanciadores designados. El memo contiene una revisión de
aspectos generales tales como la vigencia de la acción disciplinaria (prescripción o
caducidad), competencia de la Delegada (tanto por razón de la persona como por razón
de la materia), si es susceptible de tramitarse como verbal, si es similar a otros casos
tramitados en la Delegada, su grado de prioridad y posible carácter emblemático y
recomendaciones puntuales para el sustanciador. De esta manera el sustanciador
recibe la queja debidamente evaluada, aunque él o ella pueda discrepar (fundadamente)
de la evaluación sugerida, lo que facilita su trabajo y hace menos probable la evaluación
tardía de las quejas en la Delegada. En el periodo objeto de análisis el Delegado revisó
todas las quejas recibidas en la Delegada y usó como insumo el proyecto de memo de
evaluación de quejas elaborado por el funcionario designado al efecto como punto de
partida para su propia evaluación.
Algunas Delegadas cuentan como un primer filtro, con un equipo disciplinario encargado
de la revisón de los proyectos antes de que estos sean presentados al Delegado.
En las reuniones de análisis estratégico en la que además de revisar las metas
proyectdas para el año, tambien se abordan tem,as relacionados con directrices a seguir
al interior de las Delegadas, se les recuerda a los funcionarios el deber que les asiste de
cumplir a cabalidad con las funciones asignadas y se transmiten directrices dadas por la
alta dirección de la entidad en otros asuntos.
Actividades PropuestasFecha
programada
Actividades Realizadas
Socialización de la Circular 012 del 9 de mayo de 2018, emanada del Despacho del señor
Procurador, la cual establece la actualizaión de metas para la gestión disciplinaria y el término
máximo de cinco (5) días con que se cuenta para evaluar las quejas y demás asuntos que
ingresen a la entidad.
Ejecución de Plan de Acción en la mayoria de las dependencias, en cumplimiento del
compromiso pactado en la reunión de Procuradores, orientado a la evacuación de quejas,
evacuación de indagaciones preliminares dando prelación a las más antiguas y resolución de
investigaciones disciplinarias, suscribiéndose compromisos con los operadores disciplinarios,
a los cuales se les adelantó el respectivo seguimiento, profiriendo las decisiones
correspondientes.
Evaluación por parte del Procurador o funcionario asignado en caso de contar con este primer
filtro, para determinar si la queja es sometida a reparto.
Revisión por parte del procurador, previa la firma, de los proyectos elaborados por los
operadores jurídicos y devolución de los mismos en caso de presentarse inconsistencias.
Por Despacho se lleva el control mensual de las decisiones proferidas a efectos de que lo
reportado en el sistema de información, corresponda con lo físico.
Realización de Comités periódicos de reparto en los cuales se evalúan las quejas y se
determina el ejercicio de la función disciplinaria y el trámite que se le debe dar a cada una..
Implementación del "Comité evaluador de Quejas" consistente en que al ingresar las quejas
estas son radicadas y entregadas al final del día al funcionario que esté de turno. cada uno de
los profesionales las relaciona en una planilla para ser puestas a considerción del Comité.
Proceso
Disciplinario
Registro inoportuno o erróneo de
las sanciones ejecutoriadas de
manera intencional
1. Confrontación de los fallos sancionatorios
ejecutoriados con el registro reportado en el
Sistema de Información de Registro de Sanciones y
Causas de Inhabilidad -SIRI-.
1. Realizar informe mensual de las sanciones
reportadas y registradas en el SIRI.
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
mensual
En la secretaría de algunas Delegadas participan más de un funcionario en el registro
de sanciones para evitar errores o fallas intencionales en dicho registro.
En algunas Delegadas esta función es realizada directamente por el titular del Despacho
quien para el efecto, inmediatamente se tienen fisicamente la decisión y la constancia de
ejecutoria se procede a verificar la sanción impuesta, se confrontan que los datos de la o
las personas investigadas coincidan con las sancionadas y se hace el registro
correspondiente y la impresión de la constancia del mismo para el archivo.
Revisión por parte de los Delegados de las sanciones registradas en el SIRI, frente a
las decisiones adoptadas en el periodo, que son suceptibles de registro.
Revision mensual de las sanciones ejecutoriadas frente a los registros en el SIRI.
Capacitación a funcionarios encargados de los registros de las sanciones en el SIRI100%
Preventivo
Acciones u omisiones que incumplen el
procedimiento o la Ley para el ejercicio
de la función preventiva en beneficio
propio o de un tercero.
1. Revisión de las actuaciones preventivas en los
sistemas de información institucional y demás
instrumentos de control
2. Control de términos de la acción preventiva y de la
planeación propuesta.
1. Extraer periódicamente reportes de las actuaciones
preventivas en los sistemas de Información institucional.
2. Extraer periódicamente un reporte sobre cumplimiento de
términos en los sistemas de información misionales.
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
mensual
En algunas Delegadas persiste el incumplimiento de términos de trámite y respuesta de
los derechos de petición. Se emitió memorando cuyo objetivo era recordar el
procedimiento para la respuesta a los derechos de petición y se están explorando
alternativas para generar un sistema ágil de reporte de información y seguimiento que
no represente una carga adicional para los funcionarios.
Generación de memorando de comunicación de instrucciones y directrices de carácter
administrativo, con el propósito de dar cabal cumplimineto a directrices del Procurador
Delegado y a los términos de remisión de reportes estadísticos y de gestión.
Informes de acciones preventivas relevantes, en relación a los resultados, logros,
impacto y avances de la gestión y finalización de asuntos terminados de acuerdo a los
formatos aplicables.
Solicitud a funcionarios en relación con el cumplimiento de la Resolución 40 de 2017,
por la cual se adoptó el SIGDEA.
Memorando a funcionarios sobre fecha límite para validar y actualizar los registros en el
SIM y solicitud de informe frente al particular.
Generación mensual de reporte del sistema de información STRATEGOS y revisión aleatoria
de que las actuaciones adelantadas en cada caso correspondan a lo registrdao en el Sistema
de información.
Autocontrol por parte de cada operador preventivo, en materia de términos.
Inclusión en el "Plan de Acuerdos sobre el desempeño laboral", compromisos relacionados
con la priorización y el impulso procesal correspondiente.
90%
Dar lugar a la Caducidad o
Prescripción de manera intencional.
Proceso
Disciplinario95%
1. Vigilancia a los reportes de niveles de riesgo de
prescripción y caducidad que se encuentran
disponibles en el Sistema de Información Misional -
SIM-.
2. Seguimiento por parte del superior al
cumplimiento de los términos procesales de
conformidad con la Ley y la Guía Disciplinaria.
1. Revisar mensualmente la información de los
sistemas de información institucionales y los
inventarios.
2. Priorizar los procesos que tienen mayor riesgo de
prescripción.
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
mensual
Se realiza revisión mensual de la gestión registrada en los Sistemas de Información y se
hace una verificación exhaustiva de que la información registrada coincida con la
estadística presentada por los operadores.
Durante las reuniones periódocas llevadas a cabo entre el Delegado y los operadores
disciplinarios se prioriza y se hace seguimiento a los procesos que presentan mayor
riesgo de prescripción.
El delegado revisa periódicamente todos los expedientes a cargo de los funcionarios en
el SIM y lo coteja contra los informes semanales que le presentan los sustanciadores y
contra una carpeta de providencias escaneadas que mantiene la Secretaría de la
Delegada y que sirve de base para las actualizaciones en el SIM. Si advierte cualquier
discrepancia solicita a los funcionarios la explicación correspondiente.
En el memo de evaluación de quejas mencionado en el numeral anterior aparece un
renglón que indica el grado de prioridad que debe dar el sustanciador al expediente
habida cuenta del riesgo de prescripción.
por instrucciones del Procurador Delegado, la secretaria del Despacho ha dirigido
comunicaciones a los abogados disciplinarios recordándoles el deber que les asiste de
registrar y mantener actualizada la información en los sistemas de información
institucional.
En los casos relacionados con graves violaciones a los derechos Humanos e
infracciones al DIH, la delegada ha venido acuñando y construyendo una nueva posición
frente a la prescripción de los procesos disciplinarios, declarando la imprescriptibilidad
de dichas conductas.
Solicitud mensual a funcionarios a través de correo electrónico la presentación de
estadísticas, la presentación de inventarios individuales de procesos y la actualización del SIM
Actualización permanente del Sistema de Información Misional una vez se producen las
actuaciones.
Revisión mensual en el SIM de los procesos que se encuentran en riesgo de prescripción o
de caducidad y requerimiento a funcionarios de proferir decisión dentro del mes.
Revisión de la información registrada en el SIM versus la disponible en los expedientes.
Evaluacion con cada profesional de su inventario de expedientes, para ordenar en esta
actividad la carga laboral por grupos, tales como: expedientes de Relevancia de los hechos
investigados, expedientes o procesos de posible evacuación por su in- conducencia o
improcedencia, expedientes próximos a caducar o prescribir, se establecen prioridades,
términos y compromisos y se identifican deficiencias en el registro de la información en el
aplicativo asi como el impulso que se debe dar a la acción según el caso.
Apertura de investigación disciplinaria a funcionarios, en cuyos procesos opero la
prescripcion.
Identificación de las entidades con más actuaciones disciplinarias en su contra en el
despacho, para saber que mensualmente se deben registrar actuaciones de las mismas por
parte de los profesionales que las tienen a su cargo
Capacitación a funcionarios en el manejo del Sistema de Información Misional SIM.
Seguimiento mensual por parte del procurador, a la gestión de cada operador a traves del
sistema de Información que permite identificar los procesos a cargo del despacho.
Suscripción de Actas de Compromiso por parte de funcionarios que tenian a cargo asuntos
disciplinarios vencidos.
Envío de correo electrónico por parte del Procurador Provincial a cada uno de los
operadores disciplinarios, de la lista de procesos que presentan riesgo de caducidad,
prescripción, vencimiento de términos en cada una de las etapas procesales y de connotación
nacional conforme a lo registrado en los informes, como parte del Plan de Acción y plan de
Acuerdos a fin de establecer prioridades en la evaluación de dichos asuntos.
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 2
Procuradurías Delegadas* Procuradurías Regionales y Provinciales
Proceso
Disciplinario
Evaluación tardía y/o contraria a la
ley, de la queja o denuncia en
beneficio propio o de un tercero
1. Revisar y dar tramite oportuno a las quejas por
parte del superior.
2. Evaluar que los proyectos que surjan de las quejas
se encuentren ajustados a la ley
3. Verificar que los datos de los sistemas de
información institucionales se encuentren al día y
debidamente diligenciados y cotejarlos
COMPONENENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (MISIONAL)
% de
avanceNo.
90%
1. Revisión de quejas radicadas para someterlas a
reparto
2. Revisión y seguimiento a la evaluación de las
quejas por parte del Jefe de dependencia o
coordinador
3. Revisión y actualización de la información de los
sistemas de información institucionales por parte del
jefe inmediato
Riesgo de Corrupción Controles
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
permanente
Una vez son recibidas las quejas por parte del grupo de reparto del Despacho se realiza
un filtro para establecer cuales tienen ya proceso disciplinario. Posteriormente el
Delegado somete a reparto de los funcionarios del Grupo Disciplinario, las quejas que
llegan por primera vez consignando en un Acta la asignación de expedientes a cada uno
de los abogados.
El delegado, junto con el funcionario a cargo de proyectar lo que corresponda, revisa
peri+odicamente que la evaluación de las quejas se encuentre ajustada a la ley.
Mensualmente se registra en el STRATEGOS la gestión adelantada y se verifica que la
información registrada en los sistemas de informaión institucionales se encuentren al día
y debidamente diligenciados y cotejarlos con la estadística mensual presentada por cada
uno de los operadores disciplinarios.
En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2018 en la Delegada
para la Economía y la Hacienda Pública la evaluación de quejas se hizo con una
metodología fijada por el Delegado por parte de un funcionario a quien se dio una menor
carga de sustanciación de expedientes con el fin de elaborar los proyectos de memo de
evaluación para revisión del Delegado, quien tras revisarlos y aprobarlos los remitía
directamente a los sustanciadores designados. El memo contiene una revisión de
aspectos generales tales como la vigencia de la acción disciplinaria (prescripción o
caducidad), competencia de la Delegada (tanto por razón de la persona como por razón
de la materia), si es susceptible de tramitarse como verbal, si es similar a otros casos
tramitados en la Delegada, su grado de prioridad y posible carácter emblemático y
recomendaciones puntuales para el sustanciador. De esta manera el sustanciador
recibe la queja debidamente evaluada, aunque él o ella pueda discrepar (fundadamente)
de la evaluación sugerida, lo que facilita su trabajo y hace menos probable la evaluación
tardía de las quejas en la Delegada. En el periodo objeto de análisis el Delegado revisó
todas las quejas recibidas en la Delegada y usó como insumo el proyecto de memo de
evaluación de quejas elaborado por el funcionario designado al efecto como punto de
partida para su propia evaluación.
Algunas Delegadas cuentan como un primer filtro, con un equipo disciplinario encargado
de la revisón de los proyectos antes de que estos sean presentados al Delegado.
En las reuniones de análisis estratégico en la que además de revisar las metas
proyectdas para el año, tambien se abordan tem,as relacionados con directrices a seguir
al interior de las Delegadas, se les recuerda a los funcionarios el deber que les asiste de
cumplir a cabalidad con las funciones asignadas y se transmiten directrices dadas por la
alta dirección de la entidad en otros asuntos.
Actividades PropuestasFecha
programada
Actividades Realizadas
Socialización de la Circular 012 del 9 de mayo de 2018, emanada del Despacho del señor
Procurador, la cual establece la actualizaión de metas para la gestión disciplinaria y el término
máximo de cinco (5) días con que se cuenta para evaluar las quejas y demás asuntos que
ingresen a la entidad.
Ejecución de Plan de Acción en la mayoria de las dependencias, en cumplimiento del
compromiso pactado en la reunión de Procuradores, orientado a la evacuación de quejas,
evacuación de indagaciones preliminares dando prelación a las más antiguas y resolución de
investigaciones disciplinarias, suscribiéndose compromisos con los operadores disciplinarios,
a los cuales se les adelantó el respectivo seguimiento, profiriendo las decisiones
correspondientes.
Evaluación por parte del Procurador o funcionario asignado en caso de contar con este primer
filtro, para determinar si la queja es sometida a reparto.
Revisión por parte del procurador, previa la firma, de los proyectos elaborados por los
operadores jurídicos y devolución de los mismos en caso de presentarse inconsistencias.
Por Despacho se lleva el control mensual de las decisiones proferidas a efectos de que lo
reportado en el sistema de información, corresponda con lo físico.
Realización de Comités periódicos de reparto en los cuales se evalúan las quejas y se
determina el ejercicio de la función disciplinaria y el trámite que se le debe dar a cada una..
Implementación del "Comité evaluador de Quejas" consistente en que al ingresar las quejas
estas son radicadas y entregadas al final del día al funcionario que esté de turno. cada uno de
los profesionales las relaciona en una planilla para ser puestas a considerción del Comité.
Preventivo
Uso de la información clasificada y
reservada en contravía de la
Constitución y la Ley, en beneficio
propio o de un tercero .
1. Implementación de instrumentos jurídicos
existentes relacionados con el uso de la información
clasificada y reservada
1. Capacitar a los funcionarios sobre los instrumentos
legales y técnicos relacionados con la gestión de la
información reservada y clasificada
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
permanente
Desde la Procuraduría Delegada para la paz la protección de los derechos de las
víctimas en coordinación con la personería de Víctims y la UARIV, se adelantaron
jornads de actualización y capacitación a funcionarios del Minsterio Público, en temas
relacionados con el RUV y la solicitud del registro de las mismas. Además se recordó la
importancia de mantener en reserva los datos y las narraciones que las víctimas
aportan, asi como todo el proceso de reparación integral.
Conforme a los protocolos de seguridad e integridad de la información y lo estipulado en
la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014, se le dá la reserva
correspondiente a la información que se maneja en la Delegada
Reiteración permanente en comité de ética de la reserva en el manejo de la información.
Consulta permanente por parte de los operadores, del material que se encuentra registrado
en el tesauro y en la Relatoria
No se han adelantado procesos de capacitación sobre el manejo de informacion reservada y
clasificada, no obstante se han presentado solicitudes al IEMP y a la Procuraduría Delegada
para la Función Pública, de capacitación sobre la materia.
60%
Preventivo Vigilancia inadecuada de procesos
contractuales del Estado
1. Aplicación del Modelo de Gestión Preventiva y
toda su documentación asociada.
2. Participación ciudadana.
3. intervención del Comité Interinstitucional para la
Vigilancia de la Gestión Pública -CIVIGEP-.
1. Capacitar a los Operadores preventivos en la
aplicación del Modelo de Gestión Preventiva y sus
desarrollos.
2. Promover la participación ciudadana
3. Coordinar acciones preventivas con el organismo
correspondiente
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
permanente
Se han adelantado acciones orientadas a promover la participación ciudadana,
referentes al seguimiento de convenios y contrtatos estatales, entre las que se
encuentran: Visita conjunta PGN Paz y víctmas y CGR a La Gabarra para verificar la
ejecucón in situ del estado de las obras del convenio de cooperación 039de 2014 y el
Convenio Interadministrativo 1248 de 2014; acompañamiento preventivo a la ejecución
de los recursos de los convenios relacionados con el mantenimiento de vias terciarias,
acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera; Viista administrativa al Fondo Colombia en Paz recomendaciones frente a la
reestructuración administrativa del fondo; Retrasos en la implementación y ejecución de
algunos programas como aquellos que soportan la implementación de medidas de
reparación colectiva y el funcionamiento de la Mesa Nacional de Participaciones;
verificación a los recursos destinados apara la estabilización socioeconómica de las
víctimas del conflicto armado.
Participación en la Comisión de Seguimiento Misional Preventivo; vigilancia preventiva
de contratos y convenios a los corporaciones autónmas regionales, con el fin de dar
respuesta oportuna y efeciente en relación con las irregularidades y riesos de corrupción
que se presentan al interior de las Corporaciones, entre otros, en celebración de
contratos y convenios; participación ciudadana en diferentes temáticas ambientales,
seguimiento y acompañamieno.
Seguimiento al cumplimiento de acuerdos
De manera inmediata se revisan en el sistema los procesos contractuales que son
cuestionados por los oferentes remitidos a la dependencia de la Procuraduría Provincial, se
realizan los requerimientos a las entidades vinculadas, se realizan las verificaciones
pertinentes, sugerencias, si a ello hay lugar, lo cual se informa oportunamente al ciudadano.
Se ha solicitado a los operadores preventivos se dé cumplimiento a los diferentes tipos de
actuación en el marco de los escenarios señalados en el modelo de gestión preventiva de la
PGN.
Se brindó capacitación en preventivas hace aproximadamente tres (3) años, en la cual
participación como asistente la funcionaria que actualmente es la encargada de las acciones
preventivas en la Procuraduría Provincial.
Se ha solicitado al IEMP capacitación relacionada con la aplicación del Modelo de Gestión
Preventiva.
Se realizó Jornada de capacitación por parte de la Oficina de Planeación en algunas de las
Procuradurías territoriales en materia de aplicación de los formatos del Modelo de Gestión
Preventiva.
Autocapacitación en algunos casos, en los procedimientos de gestión preventiva y en la
aplicación de los diferentes formatos, descargando la información de la página web de la
entidad.
Se ha incluído dentro de algunos proyectos estratégicos el fomento de la conformación de
veedurías ciudadanas y la capacitación de las mismas en materia de servicios públicos,
contratación, programas, proyectos y construcción de obras públicas.
A través del Comité de Moralización encargado de prevenir, investigar y sancionar los actos
de corrupción en cada Departamento, en el cual el Procurador funge como Secretario o
Presidente, se han programado actividades orientadas a promover la participación ciudadana
y a ejercer el control que corresponde, así como reuniones con las veedurias ciudadanas para
conocer de primera fuente, los problemas de la comunidad.
75%
Preventivo
Dilatar la actuación preventiva en
beneficio propio o de un tercero.
1. Procedimientos y protocolos de actuación de
gestión preventiva.
2. Sistemas de información de Gestión
3. Formación en ética, principios y valores
4. Modelo de Gestión Preventiva y sus desarrollos.
1. Exigir la aplicación del Modelo de Gestión
Preventiva por parte de los jefes de dependencias.
2. Exigir el registro en las herramientas tecnológicas
establecidas.
3. Realizar periódicamente cursos y/o conversatorios
sobre ética, principios y valores
4. Continuar con las capacitaciones y actualizaciones
en el Modelo de Gestión Preventiva y sus
herramientas.
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
permanente
Se solicito una capacitación sobre el sistema integral de prevención.
En el mes de abril se llevó a cabo conversatorio etico donde se abordaron cada uno de
los valores de la PGN y su relación con el cumplimineto de las funciones asignadas. Se
recordó la importancia de tener actualizados los sistemas de información de la entidad.
Memorandos, reportes e instrucciones orientados a exigir la aplicación del Modelo de
Gestión preventiva por parte de los operadores preventivos, entre los que se
encuentran, memorando 002 de 19 de enero de 2018, publicación de reportes en medios
internos de divulgación, publicación én la página web de boletines en los meses de
febrero, marzo y abril de 2018.
En algunas dependencias se ha socializado la presentación sobre el sistema preventivo
con el fin de que los funcionaros contaran con una herramienta más didactica y que les
permitiera la interiorización del concepto preventivo, realización de reuniones de
interlocución orientadas a identificar riesgos y promover la coordinación de acciones
encaminadas a aplicar el modelo de gestión preventiva.
Capacitación en Sistemas de Información SIM y SIGDEA.
La aplicación del Modelo de Gestión Preventiva es exigida por parte del Procurador
correspondiente de lo cual da cuenta el registro periódico en el POA. Se da aplicación a la
cartila instructiva de asuntos preventivos y se consulta la información con la que cuenta el
tesauro y la relatoria. El procurador exige en forma permanante el registro de las actuaciones
en las herramientas tecnológicas disponibles y lleva un control a través del POA de los
asuntos preventivos que adelanta el despacho y de la periodicidad con que los mismos se
inician y finalizan, asi como del resultado obtenido. Se llevan a cabo conversatoios eticos en
forma trimestral.
Se ha solicitado al IEMP Capcitación en la aplicación del Modelo de Gestión preventiva.
75%
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 3
Procuradurías Delegadas* Procuradurías Regionales y Provinciales
Proceso
Disciplinario
Evaluación tardía y/o contraria a la
ley, de la queja o denuncia en
beneficio propio o de un tercero
1. Revisar y dar tramite oportuno a las quejas por
parte del superior.
2. Evaluar que los proyectos que surjan de las quejas
se encuentren ajustados a la ley
3. Verificar que los datos de los sistemas de
información institucionales se encuentren al día y
debidamente diligenciados y cotejarlos
COMPONENENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (MISIONAL)
% de
avanceNo.
90%
1. Revisión de quejas radicadas para someterlas a
reparto
2. Revisión y seguimiento a la evaluación de las
quejas por parte del Jefe de dependencia o
coordinador
3. Revisión y actualización de la información de los
sistemas de información institucionales por parte del
jefe inmediato
Riesgo de Corrupción Controles
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
permanente
Una vez son recibidas las quejas por parte del grupo de reparto del Despacho se realiza
un filtro para establecer cuales tienen ya proceso disciplinario. Posteriormente el
Delegado somete a reparto de los funcionarios del Grupo Disciplinario, las quejas que
llegan por primera vez consignando en un Acta la asignación de expedientes a cada uno
de los abogados.
El delegado, junto con el funcionario a cargo de proyectar lo que corresponda, revisa
peri+odicamente que la evaluación de las quejas se encuentre ajustada a la ley.
Mensualmente se registra en el STRATEGOS la gestión adelantada y se verifica que la
información registrada en los sistemas de informaión institucionales se encuentren al día
y debidamente diligenciados y cotejarlos con la estadística mensual presentada por cada
uno de los operadores disciplinarios.
En el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2018 en la Delegada
para la Economía y la Hacienda Pública la evaluación de quejas se hizo con una
metodología fijada por el Delegado por parte de un funcionario a quien se dio una menor
carga de sustanciación de expedientes con el fin de elaborar los proyectos de memo de
evaluación para revisión del Delegado, quien tras revisarlos y aprobarlos los remitía
directamente a los sustanciadores designados. El memo contiene una revisión de
aspectos generales tales como la vigencia de la acción disciplinaria (prescripción o
caducidad), competencia de la Delegada (tanto por razón de la persona como por razón
de la materia), si es susceptible de tramitarse como verbal, si es similar a otros casos
tramitados en la Delegada, su grado de prioridad y posible carácter emblemático y
recomendaciones puntuales para el sustanciador. De esta manera el sustanciador
recibe la queja debidamente evaluada, aunque él o ella pueda discrepar (fundadamente)
de la evaluación sugerida, lo que facilita su trabajo y hace menos probable la evaluación
tardía de las quejas en la Delegada. En el periodo objeto de análisis el Delegado revisó
todas las quejas recibidas en la Delegada y usó como insumo el proyecto de memo de
evaluación de quejas elaborado por el funcionario designado al efecto como punto de
partida para su propia evaluación.
Algunas Delegadas cuentan como un primer filtro, con un equipo disciplinario encargado
de la revisón de los proyectos antes de que estos sean presentados al Delegado.
En las reuniones de análisis estratégico en la que además de revisar las metas
proyectdas para el año, tambien se abordan tem,as relacionados con directrices a seguir
al interior de las Delegadas, se les recuerda a los funcionarios el deber que les asiste de
cumplir a cabalidad con las funciones asignadas y se transmiten directrices dadas por la
alta dirección de la entidad en otros asuntos.
Actividades PropuestasFecha
programada
Actividades Realizadas
Socialización de la Circular 012 del 9 de mayo de 2018, emanada del Despacho del señor
Procurador, la cual establece la actualizaión de metas para la gestión disciplinaria y el término
máximo de cinco (5) días con que se cuenta para evaluar las quejas y demás asuntos que
ingresen a la entidad.
Ejecución de Plan de Acción en la mayoria de las dependencias, en cumplimiento del
compromiso pactado en la reunión de Procuradores, orientado a la evacuación de quejas,
evacuación de indagaciones preliminares dando prelación a las más antiguas y resolución de
investigaciones disciplinarias, suscribiéndose compromisos con los operadores disciplinarios,
a los cuales se les adelantó el respectivo seguimiento, profiriendo las decisiones
correspondientes.
Evaluación por parte del Procurador o funcionario asignado en caso de contar con este primer
filtro, para determinar si la queja es sometida a reparto.
Revisión por parte del procurador, previa la firma, de los proyectos elaborados por los
operadores jurídicos y devolución de los mismos en caso de presentarse inconsistencias.
Por Despacho se lleva el control mensual de las decisiones proferidas a efectos de que lo
reportado en el sistema de información, corresponda con lo físico.
Realización de Comités periódicos de reparto en los cuales se evalúan las quejas y se
determina el ejercicio de la función disciplinaria y el trámite que se le debe dar a cada una..
Implementación del "Comité evaluador de Quejas" consistente en que al ingresar las quejas
estas son radicadas y entregadas al final del día al funcionario que esté de turno. cada uno de
los profesionales las relaciona en una planilla para ser puestas a considerción del Comité.
Intervención
Judicial y
Administrativa
Intervención judicial y administrativa en
beneficio propio o de un tercero
1. Informes periódicos de intervención judicial y
administrativa sobre los casos que el jefe inmediato
considere a su criterio
2. Formación en ética, principios y valores
3. Registro de datos en los sistemas de información
institucional
1. Solicitar informes periódicos sobre la intervención
judicial y administrativa sobre los casos que a criterio
del jefe inmediato considere
2. Realizar cursos y/o conversatorios sobre ética,
principios y valores
3. Extraer de los sistemas de información
institucionales, los casos que considere el jefe
inmediato a su criterio
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
permanente
Algunos procuradores no hay considerado la necesidad de solicitar informe a sus
operadores de intervención judicial por no considerarlo necesario.
En algunos otros casos, por la importancia de realizar seguimiento a los casos
relevantes, la Delegada dispuso de la remisión semanal de los casos connotados o
relevantes con el fin de hacerle efectivo seguimiento. De los casos de mayor relevancia
se constituyen agencias especiales.
Se realiza un seguimiento de los registros de los casos connotados en el SIM, sumado a
que de las agencias especiales constituídas, el grupo de agencias especiales realiza
una supervisión constante sobre el registro de las actuaciones en los sistemas de
información.
En la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en asunos Penales, se efectúa
solicitud de informes sobre la intervención judical y administrativa en casos relevantes,
identificación del hecho juridicamente relevante, implicado, actuación jurídica relevante,
intervención relevante del ministerio público, y resultados concretos obtenidos.
Se registra control material en algunas dependencias de competencia y del resultado de
las visitas si se identifican irregularidades en los procedimientos, se compulsa copias a
los competentes para adelantar las acciones a que haya lugar.
Realización de conversatorios eticos en forma trimestral en algunas de las Delegadas.
Son pocas las procuradurías Territoriales en las cuales se adelanta este proceso misional; no
obstante se lleva a cabo el seguimiento correspondiente a los registros de los sistemas de
información y a la gestión adelantada por cada operador de intervención. Así mismo en las
dependencias del nivel territorial se llevan a cabo los conversatorios éticos en forma trimestral
80%
Intervención
Judicial y
Administrativa
Conflicto de Intereses.
1. Formación en ética, principio y valores
2. Capacitación en régimen de inhabilidades e
incompatibilidades.
3. Fortalecimiento del control ciudadano.
1. Realizar cursos y/o conversatorios sobre ética,
principios y valores
2. Capacitar en régimen de inhabilidades e
incompatibilidades
3. Promover la participación ciudadana.
Enero - diciembre
2018
Frecuencia
permanente
Se llevan a cabo conversatorios eticos en forma trimestral en algunas dependencias.
Se han realizado en algunas dependencias, jornadas de capacitación en los meses de
julio y agosto sobre estructura de la falta disciplinaria y procedimientos disciplinarios.
Una de las formas de promover la participación ciudadana es dar respuesta oprtuna a
los derechos de petición recibidos en cada una de las Delegadas y se ha procedido de
esa manera.
Se desarrolló una jornada de capacitación en relación a los delitos de contratación
indebida. la conferencia, junto con el taller de casos incluyo, el siguiete temario: Delitos
de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidade,
contrao sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de
contratos.
Se realizan conversatorios éticos en forma trimestral. Se promueve la participación ciudadana a través de
la realización de audiencias públicas en diferentes municipios.No se han realizado jornadas de
capacitación en régimen de inhabilidades e incompatibilidades
80%
Porcentaje de avance anual
frente a las actividades programadas
De 0 - 59% Rojo
De 60 – 79% Amarillo
De 80 – 100 % Verde
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 4
Proceso Nombre del Riesgo Controles Actividades PropuestasFecha
programadaActividades Realizadas Indicador
Gestión de la
Contratación
(Jurídica)
Direccionamiento de
Contratación en favor de
un tercero
1. Revisión de los documentos
previos a la contratación, frente a la
ley y al manual de contratación en
los aspectos jurídicos.
2. Recepción y revisión de las
observaciones presentadas al
proceso.
3. Verificación de la junta de
licitaciones a la evaluación jurídica
- Capacitaciones constantes a los
Funcionarios.
- Sanciones disciplinarias
1. Aplicar rigurosamente la ley y el
manual de contratación.
2. Elaborar documento de Respuesta
a las Observaciones.
3. Elaborar Acta de Adjudicación
donde consta la revisión de la
verificación jurídica
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Durante el periodo comprendido entre mayo y agostol de 2018, la Oficina Jurídica en desarrollo de sus funciónes de asesoria en los
procesos de contratación administrativa adelantó principalmente las siguientes acciones: Elaboro para la suscripcion del ordenador
del gasto con fundamento en los estudiso, análisis técnicos y económicos, e informes que presentaron las áreas que requerían la
contratación, los pliegos de condiciones, adendas, aclaraciones, contratos, actas de aprobación de garantías, sus modificaciones,
actos administrativos y demás documentos necesarios en desarrollo del proceso contractual.
Asesoró al ordenador del gasto en el desarrollo de las actuaciones sancionatorias o conminatorias frente al incumplimiento de los
contratistas.
Reviso para la posterior suscripción del ordenador del gasto, las actas de liquidación de los contratos remitidas por los supervisores
de los mismos. Publicó y notificó los actos administrativos que se expidieron en el trámite de la gestión contractual, así como los
documentos que se profirieron en desarrollo de los procesos contractuales.
Comunicó a los funcionarios la designación efectuada como supervisores por el ordenador del gasto, advirtiéndoles sobre sus
obligaciones legales y contractuales.
Resolvio las consultas y emitió los conceptos relacionados con la gestión contractual, requeridos por las diferentes áreas.
Elaboró las respuestas a las observaciones de carácter jurídico presentadas a los diferentes procesos de selección adelantados por
la entidad, a su vez recopiló las respuestas presentadas por las áreas técnicas y financieras para la firma del ordenador del gasto y
procedió con la publicación de las mismas.
Las Actas de Adjudicación contienen un aparte denominado "Recomendacion de los miembros de la Junta de Licitaciones y
Adquisiciones" de la PGN.
La Oficina Jurídica dió lineamiento referente a la gestión contractual a cargo de la dependencia, a los funcionarios del área en
reuniones llevadas a cabo los días 12 de junio y 17 de agosto de 2018.
100,00%
Gestión de la
Contratación
(Secretaria
General)
Ejecución del proceso de
contratación en
cualquiera de sus
etapas, sin el
cumplimiento de los
requisitos legales y
lineamientos
establecidos por
Colombia compra
eficiente.
1. Manual de Contratación, control
previo administrativo.1. Manual de
Contratación, control previo
administrativo.
2. Procedimientos , instructivos y
documentación de apoyo para el
proceso de contratación.
3. Revisión de la Oficina Jurídica y
de Secretaría General.
4. Capacitaciones constantes a los
Funcionarios.
5. Sanciones disciplinarias
1. Aplicar rigurosamente el Manual de
Contratación
2. Aplicar los procedimientos, instructivos
y documentación asociada al proceso de
contratación.
3. Realizar las validaciones por parte de
la Oficina Jurídica y Secretaría General.
4. Realizar capacitaciones y
actualizaciones en contratación.
5. Sancionar de manera ejemplar a los
Funcionarios por parte de Veeduría.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Las dependencias involucradas en el proceso de contratación dan estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de
Contratación de la PGN, adelantando los estudios previos, actos administrativos de justificación, pliegos, publicación y demás
pasos del proceso.
La Secretaria General realiza seguimiento a las dependencias involucradas en el proceso de contratación a través de mesas de
trabajo como apoyo a la aplicación adecuada de los procedimientos de contratación. Durante el periodo objeto de análisis se
aompañaron los procesos celebrados entre el 9 de mayo y el 24 de agosto los cuales cumplieron con la aplicación de la Ley y el
Manual de Contratación.
La Secretaria General y la Oficina Jurídica hacen acompañamiento a las dependencias participantes en el proceso, mediante
mesas de contratación de lo cual dan cuenta las actas suscritas en cada reunión. Durante el periodo objeto de análisis se llevaron
cabo reuniones los dias 29 de junio, 6, 13 y 23 de julio, 2 y 14 de agosto de 2018.
El 12 de julio de 2018 se llevo a cabo una jornada de capacitación en materia de contratación, en la cual participaron los
supervisores de los contratos de la entidad.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, la veeduría no profirió fallo sancionatorio alguno contra
funcionarios de la entidad por hechos relacionados con el proceso de gestión de la contratación.
la Oficina Jurídica siguiendo las recomendaciones emitidas por Colombia Compra Eficiente, aplica dentro del proceso de
contratación, los manuales, guias y documentos tipo por ella definidos, entre los que se encuentran: Manual para el manjeo de
acuerdos comerciales en procesos de contratación, manual para la operación secundaria de los instrumentos de agregación dd
demanda, manual de la Modalidad de Selección Mínima Cuantía, Manual para la identificación y Cobertura del riesgo, entre otros.
De igual manera, como controles administrativos se están desarrollando las reuniones en las que por convocatoria de la Secretaria
General y con la participación de varias dependencias, entre ellas, las que tienen proyectos para ejecutar en la presente vigencia a
través de los procesos de selección, se verifica el estado de los mismos.
100,00%
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (APOYO)
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Página 1
Proceso Nombre del Riesgo Controles Actividades PropuestasFecha
programadaActividades Realizadas Indicador
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (APOYO)
Gestión de la
Contratación
(Secretaria General)
Contratación de bienes o
servicios generando
favorabilidad hacia un
proponente
1. Capacitaciones y sensibilización
permanente a los funcionarios del área de
contratación sobre el manejo de la
información en los procesos de selección.
2. Revisión de los documentos emitidos
dentro de cada proceso de contratación.
3. Control previo administrativo.
4.Revisión de la Oficina Jurídica y de
Secretaría General.
5. Sanciones disciplinarias
1. Adelantar jornadas de capacitación sobre
el manejo de la información en el proceso de
contratación.
2. Revisar periódicamente la aplicación del
Manual de Contratación y los procedimientos,
instructivos del proceso de contratación.
3. Dirigir mensajes de sensibilización a los
funcionarios, sobre el manejo de la
información en el proceso de contratación.
4. Verificar y validar los controles
administrativos por parte de la Oficina
Jurídica y Secretaría General.
5. Iniciar procesos disciplinarios a
Funcionarios por parte de Veeduría.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Como quiera que la entidad se encuentra realizando la actualización de procesos, para el tránsito de la norma ISO
9001:2008 a ISO 9001:2015, se está trabajando en conjunto la Secretaría General y la Oficina Jurídica para la
actualización de procedimientos, puesto que las dos dependencias interactúan en el Proceso de Gestión de la
Contratación.
De acuerdo a la revisión y actualización de procedimientos, se realiza por parte de la Secretaría General, una propuesta
de actualización al Manual de Contratación, formatos tipo para la elaboración de estudios previos y plan de
adquisiciones.
A través de las reuniones de seguimiento que se realizan a cargo de la Secretaría General, se les enfatiza a los líderes
de cada dependencia, la importancia y el aporte fundamental de cada área para el buen desarrollo del proceso de
contratación en la entidad.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, la veeduría no inició ninguna investigación
disciplinaria por hechos relacionados con el proceso de gestión de la contratación
100,00%
Gestión Documental
Extravío de documentos e
información en beneficio propio
o de un tercero
1. Tablas de retención documental
2. Procedimientos, formatos e instructivos
de gestión documental.
3. Auditorías internas a la gestión
documental.
4. Capacitaciones en gestión documental a
los funcionarios de la PGN
1. Aplicar las Tablas de retención
documental
2. Aplicar rigurosamente los Procedimientos,
formatos e instructivos de gestión
documental.
3. Realizar Auditorías internas a la gestión
documental.
4. Capacitar en gestión documental a los
funcionarios de la PGN
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Se efectuó la sesión No. 40 del Comité de Archivo para la aprobación de inventarios documentales de eliminación que
se encuentran pendientes desde hace 2 años. Se determinó que debe actualizarse el procedimiento. El procedimiento
se reajustó (27/08/18) y se pasó Resolución a Secretaría General para su actualización (28/08/18).
Los préstamos de expedientes se realizan por medio del previo diligenciamiento del formato establecido, el cual debe
ser solicitado por la dependencia productora del documento.
Se han recibido transferencias primarias de las siguientes dependencias: Procuraduría Delegada Fuerzas Militares,
Procuraduría Delegada para la Moralidad Administrativa, Despacho del Procurador General, Procuraduría Delegada
para la Policía Nacional (pendiente de firmas el FUID) y Subcomité Técnico Cajanal (pendiente que un servidor de esa
dependencia legalice la transferencia).
Se han efectuado visitas de control y seguimiento a la implementación de la Gestión documental (aplicación de
procedimientos, organización y conservación) a las Procuradurías: Regional Magdalena, Regional Bolívar, Regional
Tolima, Regional Putumayo, Regional Norte de Santander, Provincial Cúcuta, Provincial Ibagué, Provincial Chaparral,
Provincial Santa Marta, Provincial Cartagena, Procuradores Judiciales de Santa Marta, Cartagena, Ibagué, Chaparral y
Cúcuta.
Adicional a las visitas efectuadas en el nivel territorial señaladas a las cuales se les realizó capacitaciones, se ha
brindado la asesoría a servidores del nivel central y otras territoriales.
80,00%
Gestión de Tecnología
de información
Pérdida de la confidencialidad
e integridad de la información
Institucional
1. Protocolos de Seguridad establecidos.
2. Copias de respaldo y Backup
3. Separación de roles
4. Implementación de soluciones de
correlacionado de eventos
5. Asignación de responsabilidad de
seguimiento
1. Aplicar protocolos de seguridad
2. Realizar Copias de respaldo
3. Exigir la separación de roles
4. Implementar una solución de
correlacionador de eventos.
5. Realizar capacitaciones y sensibilización
constante en temas de seguridad informática.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Se realizan mensualmente copias de seguridad de la información y se deja evidencia en el acta. En el periodo objeto de
análisis los back up se realizaron los días, 31 de mayo, 25 de junio, 31 de julio y 30 de agosto de 2018.
Con el inicio del proyecto Arquitectura empresarial y Gobernanza que se adelantará en la entidad mediante el crédito
BID para la vigencia 2018, se tiene previsto que el mismo marque un derrotero organizacional de la entidad el cual será
el soporte para las decisiones de cargos y roles que se requieriran al interior del área de sistemas. A la fecha se
elaboraron los estudios previos y se está adelantando el proceso de contratación en el cual se espera recibir las ofertas
el 18 de septiembre de 2018.
Con este proyecto se había previsto en la presente anualidad adquirir una solución de correlacionador de eventos
(SIEM), sin embargo se postergó para llevarlo a cabo en la vigencia 2019, de acuerdo a las prioridades que se
establecieron según el presupuesto disponible.
La sensibilización en temas de seguridad informática se lleva a cabo e forma permanente a través de correo electrónico
recomendando el uso de buenas prácticas en seguridad informatica.
80,00%
Gestión del Talento
Humano (Vinculación
de Personal -CAS-)
Posesionar Funcionarios que
no cumplen con los requisitos
legales establecidos o con
documentación adulterada.
1. Manual de Funciones
2. Procedimiento de posesión
3. SIAF módulo de hojas de vida
4. Normatividad vigente
5. Validación de los documentos de
requisitos mínimos.
1. Revisar antes de la posesión los
documentos, requisitos y calidades
requeridas para la posesión.
2. Aplicar las validaciones de los
documentos de estudios a través de
muestreo aleatorio a las diferentes
instituciones educativas (promedio mensual
de 8 para un total de 32 en el cuatrimestre).
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Durante el periodo comprendido entre el 1° de mayo y 31 de agosto de 2018 se acató el Procedimiento “Trámite de
Posesiones” PRO-GH-VP-001, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Específico de
Funciones de la Procuraduría General de la Nación (Resolución 321 de 2015) de las personas nombradas, previo a la
posesión en el cargo.
Adicionalmente, en todos los casos, se verificaron los antecedentes disciplinarios, fiscales, policivos, de medidas
correctivas y profesionales (según corresponda).
Asi mismo se realizó la validación aleatoria de los documentos académicos de los servidores posesionados en
instituciones educativas públicas o privadas (Se solicitaron 20 validaciones a los establecimientos educativos, en este
último periodo, las cuales no reportaron ninguna irregularidad).
100,00%
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Página 2
Proceso Nombre del Riesgo Controles Actividades PropuestasFecha
programadaActividades Realizadas Indicador
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (APOYO)
Proceso Gestión del
Talento Humano
(Situaciones
Administrativos -
Viáticos)
Utilización de los recursos de
Viáticos para beneficio de
quien los maneje o de
terceros.
1. Conciliación Bancaria
2. SIIF Nación.
3. Libro Banco
1. Realizar conciliación Bancaria
2. Comparar Registros SIIF Versus Libro
Banco
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Se llevan a cabo conciliaciones entre los extractos bancarios y los datos registrados en el "libro de Bancos" del grupo de
viáticos, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2018. Todas las comisiones pagadas a los
servidores de la entidad se relacionan en el "Registro CEN" del SIIF Nación. los registros de pago de comisiones
reposan en el "Libro Banco" del grupo de Viáticos.
Como soporte se anexan las conciliaciones realizadas entre los extractos del Banco Popular y los datos registrados en
el “Libro Bancos” del Grupo de Viáticos.
100,00%
Proceso Gestión del
Talento Humano
(Afiliación y Aportes a
Seguridad Social)
No recibir las incapacidades
expedidas por las EPS a los
funcionarios
1. Normatividad legal vigente.
2. Memorando N° 040 del 17 de
junio de 2014 de Secretaria
General, por medio del cual se
informa el procedimiento de
licencias e incapacid
1. Reiterar el cumplimiento del
Memorando de Secretaria General
2. Reportar a la División de Gestión
Humana, los jefes y los funcionarios
que no informaron de las
incapacidades reconocidas por las
EPS.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
En cumplimiento de lo dispuesto en el memorando No. 040 del 17 de junio de 2014, Se remitieron 20 correos
electrónicos a los funcionarios y jefes inmediatos que no reportaron oportunamente sus incapacidades, solicitando dar
cumplimiento al Memorando 040 del 17 de junio de 2014 de Secretaria General, que establece: “(…) los funcionarios
deben presentar a su jefe inmediato el certificado original y legible de las incapacidades por enfermedad general,
enfermedad profesional y licencias de maternidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al hecho que las originó
y diligenciar el formato de "Registro de ausentismo por permisos o incapacidades"; y “(…) es responsabilidad de los
Jefes inmediatos verificar su oportuna presentación y enviarlos inmediatamente al Centro de Atención al Servidor,
ubicado en la sede Central de la Procuraduría General de la Nación, Cra. 5 #15-80, Piso 7. En el nivel Regional, antes
de enviarlas en físico, se pueden enviar escaneadas al correo electrónico
[email protected] o por fax a la extensión 10793.”
No fue necesario reportar a ningún funcionario, ni jefe inmediato a la División de Gestión Humana, toda vez que
después de recordar el cumplimiento del memorando, lo servidores requeridos cumplieron con la remisión de las
respectivas incapacidades
100,00%
Gestión del Talento
Humano (Gestión de la
Historia Laboral)
Mutilar, Sustraer, alterar la
historia laboral.
1. Formato Control de Préstamos
REG-GH-HL-001
2. Registro Excel
3. Correos electrónicos.
1. Realizar reinducción sobre el
procedimiento interno establecido en
el Sistema de Gestión de Calidad
2. Aplicar Procedimiento PRO-GHL-
002 "Préstamo de Historias
Laborales"
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
No fue necesario realizar proceso de inducción, por cuanto en el cuatrimestre no ingresó personal nuevo al Grupo.
Se ha dado cumplimiento al procedimiento RO-GHL-002, sin embargo, se tiene programada la modificación del formato
que actualmente se encuentra vigente “Formato REG-GH-HL-001 Formato Control de Préstamos”.
Durante el periodo comprendido entre el mes de mayo y el mes de agosto de 2018, los funcionarios del Grupo de Hojas
de Vida que tienen a cargo el proceso de custodia, organización y conservación de las historias laborales, han dado
cumplimiento a lo establecido en los procesos: - PRO-GH-HL-003 Actualización de Historias Laborales Vigentes y - PRO-
GH-HL-004 Administración de Historias Laborales Nuevas
100%
Gestión del Talento
Humano (Gestión de la
Historia Laboral)
Permitir el acceso a la
información reservada o
sensible a personal no
autorizado con fines dolosos
para favorecimiento o perjuicio
a terceros
1. Formato Control de Préstamos
REG-GH-HL-001
2. Solicitud de identificación de
quien realiza la información
1. Realizar reinducción sobre el
procedimiento PRO-GHL-002
"Préstamo de Historias Laborales"
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Los funcionarios que tienen a cargo el préstamo de las historias laborales, han dado cumplimiento a lo establecido en el
procedimiento PRO-GH-HL-002 Préstamo de Historias Laborales, sin embargo, se tiene programada la modificación del
formato que actualmente se encuentra vigente “Formato REG-GH-HL-001 Formato Control de Préstamos”. Los
funcionarios que tienen a cargo el préstamo de las historias laborales, han dado cumplimiento a lo establecido en el
procedimiento PRO-GH-HL-002 Préstamo de Historias Laborales, sin embargo, se tiene programada la modificación del
formato que actualmente se encuentra vigente “Formato REG-GH-HL-001 Formato Control de Préstamos”.
100%
Gestión del Talento
Humano (Gestión de la
Historia Laboral)
Expedir certificaciones
laborales con información no
verídica
1. Aplicación del Procedimiento
PRO-GH-HL-005 “Expedición de
Certificaciones de la Historia
Laboral”; en especial, en lo
referente al análisis de la petición y
de las fuentes utilizadas para la
elaboración de la misma.
1. Realizar reinducción en materia de
aplicación del Procedimiento PRO-
GH-HL-005 “Expedición de
certificaciones de la historia laboral”.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Se han realizado algunos ajustes al formato mediante el cual se expiden las certificaciones laborales, con el fin de dar
cumplimiento a la normativa vigente respecto a este tema (Decreto 1083 de 2015,”Por medio del cual se expide el
decreto único reglamentario del sector de Función Pública”).
De otra parte, con la actividad del inventario documental que se está ejecutando se están incluyendo de manera parcial
los documentos que se encuentran pendientes de incorporación y digitalización, esto como medida para evitar
imprecisiones al momento de remitir las certificaciones laborales.
Así mismo, se sigue acatando lo señalado en el procedimiento PRO-GH-HL-005 Expedición de Certificaciones de la
Historia Laboral.
100,00%
Gestión del Talento
Humano (Selección de
Empleados de Carrera)
Manipulación indebida de la
información pública o
reservada en beneficio de
terceros
1. Protocolos de seguridad para
actividades sensibles.
2. Actas de confidencialidad entre
partes que manejen información
sensible.
3. Logs de auditoría de sistemas en
los procesos informáticos.
4. Capacitaciones técnicas y en
valores.
1. Revisar los protocolos de control para
determinar si es necesario modificarlos.
2. Firmar actas de confidencialidad.
3. Establecer logs de auditoría
4. Capacitar a servidores de la Oficina en
la cadena de custodia, protocolos de
seguridad y ética y valores
anticorrupción.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Para la anualidad 2018 no se tiene prevista la realización de procesos de selección de empleados de carrera, que sería
el subproceso en el cual se pudiera materializar el riesgo de manipulación indebida de la información pública o
reservada en benficio de terceros.
100,00%
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Página 3
Proceso Nombre del Riesgo Controles Actividades PropuestasFecha
programadaActividades Realizadas Indicador
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (APOYO)
Gestión Financiera
Pérdida de recursos
financieros en beneficio
de un particular
1. Lista de chequeo y las normas
que le aplican
2. Filtros y revisión de acuerdo con
la competencia de cada grupo.
3. Instructivo y procedimientos para
trámite de cuentas
1. Pagos a beneficiario final: Validar
información registrada en formato
beneficiario cuenta, certificación
bancaria y actualizar en el SIIF en el
momento de expedir el registro
presupuestal.
Verificar estado de la cuenta bancaria en
el SIIF.
2. Pagos desde cuentas PGN: Solicitar
cuenta bancaria, revisar y generar
archivos.
Confirmar los datos de la cuenta
bancaria con pagos históricos.
3. Revisar el cumplimiento de requisitos
para el pago, de acuerdo con las
responsabilidades establecidas en el
instructivo de trámite de cuentas
4. Revisar en el SIIF el registro de las
obligaciones y la hoja de vida del registro
de pago de los contratos según el tipo de
cuenta.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
En el área financiera se adelantan los controles establecidos orientados a minimizar el riesgo de pérdida de recursos por
pagos indebidos, entre los que se encuentran el diligenciamiento de los distintos formatos y los filtros y revisión por cada
una de las áreas.
En el formato “Beneficiario Cuenta” se registra que la cuenta queda en estado “registro previo”, “validada o registrada” y
posteriormente en estado “activa”. Esta información del estado de la cuenta se realiza a diario para verificar cuando la
cuenta queda en estado “activa”.
El Grupo de Ejecución Presupuestal coloca sello en el que se indica que la cuenta bancaria se encuentra en estado
“Activa” en el SIIF. Esta Información también se puede verificar en el Registro Presupuestal de Obligación.
En los Registros Presupuestales de Obligación se evidencian los Vo. Bo. que tienen las cuentas dentro de la cadena
presupuestal del Proceso de Gestión Financiera como muestra del cumplimiento de los requisitos de pago. Estas se
pueden verificar en el Grupo de Contabilidad en los archivos de los Boletines de Tesorería.
El formato de beneficiario de cuenta es diligenciado para cada pago y en el msmo se registra el estado de la misma,
bien sea en registro previo, validada o registrada y en estado activa, por los diferentes actosres del proceso. Esta
información se diligencia a diario para verificar en que momento la cuenta queda activa. La cuenta en estado activa es
certificada por el grupo de ejecución presupuestal y tambien pude ser consultada en el SIIF. Se solicita certificación
bancaria, se adjunta el formato de certificación de la interventoría o supervisión de contratos debidamente suscrito por
los responsables.
100,00%
Gestión de
Seguridad
Filtración de información
confidencial (Protección
a Funcionarios)
1. Estudios de confiablidad a
aspirantes a Agentes de Seguridad
y conductores
2. Recomendaciones para
aseguramiento de la información
1. Disponer que solo el jefe de
esquema y el conductor viajen con el
protegido.
2. Impartir recomendaciones
verbales para asegurar la
confidencialidad de la información
que escuchan de los protegidos.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
En el periodo comprendido entre entre el 1 de mayo y el 31 de agosto se realizó un estudio de confiabilidad a un
aspirante a agente de seguridad.
Se impartrieron recomendaciones para asegurar la confidencialidad de la información a través de los oficios Circulares
009 relacionado con códigos de Seguridad y 006 con Códigos de comunicaciones.
Mediante oficio Circular 001, 002, 007 y 008 se impartieron recomendaciones a todo el personal, relacionadas con
medidas de autoprotección y autoseguridad informática.
100,00%
Gestión Jurídica Inadecuada Defensa
Institucional
1. Protocolos y procedimientos.
2. Controles internos y filtros establecidos
en el proceso.
1. Asegurar la aplicación de Protocolos y
Procedimientos.
2. Aplicar controles internos y filtros
establecidos en el proceso.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Con intención de procurar el cumplimiento y adecuado desarrollo del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
concretamente en lo relacionado a la aplicación de los protocolos y procedimientos de defensa y la aplicación de
controles internos y filtros establecidos para los procesos, la Oficina Juridica Grupo de Defensa Judicial continúa
adelantando en coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la implementación del Modelo
Optimo de Gestión -MOG-
Dentro de las varias actividades desarrolladas, la Oficina Jurídica ha realizado el diagnóstico del proceso de defensa
judicialm del proceso de conciliación y del de gestión documental. Así mismo ha desarrollado actividades con la
intyención de poner en práctica una Política de prevención del daño antijurídico incluída la asistencia a capacitaciones
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica , ha hecho el análisis de casos frecuentes con el ánimo de fijar directrices
dde conciliación y se encuentra estableciendo un mapa de riesgos, principalmente relacionado con el vencimiento de
términos y el cambio reiterado de apoderados, principalmente a nivel regional debido al agotameinto de las listas de
elegibles producto del reciente proceso de selección.
Para efectos de disminuir el riesgo por el vencimiento de términos y ejercer un mayor control de los procesos judiciales
de los que es parte la entidad en todo el país, la Oficina Jurídica adelantó las gestiones pertinenetes para la suscripción
del contrato de vigilancia judicial con la empresa Lupa Jurídica S.A.S.
Con el ánimo de unificar criterios , prevenir el daño antijurídico y procurar la adecuada defensa y la protección de los
intereses litigiosos de la entidad, la Oficina Jurídica - Grupo Defensa Judicial - durante el último trimestre ha adelantado
periódicamente comités jurídicos en los que los asesores y profesionales que ejercen la defensa judicial exponen los
casos más relevantes , debaten al rededor de los recientes pronunciamientos jurisprudenciales y procuran adoptar
parámetros o pautas que sirvan para la defensa de los asuntos que en adelante se presenten.
100,00%
Evaluación Institucional
No declaración de conflicto de
interés en la realización de
auditorías.
1. Manifestación en forma oportuna al Jefe
de la OCI, de la existencia de algún tipo de
conflicto de interés.
2. Inducción y reinducción en temas
específicos de la OCI.
1. Elaborar oficio manifestando el conflicto de
intereses
2. Realizar sensibilización en temas
específicos de la OCI.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Durante el periodo comprendido entre los meses de mayo a agosto de 2018, en la OCI no se han presentado casos de
conflicto de interés. En las reuniones que se llevan a cabo periódicamente se tocan temas de control interno para
despejar dudas y entre los funcionarios se interactua permanentemente para unificar criterios, además de la
autocapacitación de cada uno de ellos en temas específicos de control interno.
100,00%
Evaluación InstitucionalUso indebido de la información
de las auditorías.
1. Establecimiento de políticas de
operación para el tratamiento de la
información que se obtiene a partir de las
auditorías.
2. Suscripción de pacto de confidencialidad
por parte de todos los funcionarios de la
dependencia
1. Custodiar el archivo de la Oficina de
Control Interno
2. Firmar Acuerdo de Confidencialidad
por parte de los funcionarios de la OCI.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
El archivo de la Oficina de Control Interno es manejado por la Secretaria de la misma, quien posee las llaves de acceso
y lleva un control de documentos en préstamo a los funcionarios. El Acuerdo de confidencialidad fue suscrito por los
miembros de la OCI en el año 2017.
100,00%
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Página 4
Proceso Nombre del Riesgo Controles Actividades PropuestasFecha
programadaActividades Realizadas Indicador
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (APOYO)
Administración de
Bienes y Servicios
Pérdida y/o hurto de bienes de
la PGN
1. Segregación de funciones y de roles.
2. Trazabilidad de los sistemas.
3. Interoperabilidad de los sistemas de
información.
4. Conciliación de información.
5. Verificación de facturas previo ingreso a
almacén.
6. Sistema de información de gestión de
inventarios.
7. Cámaras de seguridad.
8. Codificación e identificación de bienes
inmuebles.
9. Inventarios.
10. Reposición de bienes extraviados.
Realizar cruce de Kardex aplicativo SIAF
(almacén) versus inventarios físicos
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
El Grupo de Almacen e Inventarios, mensualmente efectúa los cruces entre el kardex del aplicativo SIAF y el
inventario físico100,00%
Administración de
Bienes y Servicios
(Mantenimiento
Correctivo y Preventivo
de Vehículos)
Direccionar los procesos de
contratación hacia un oferente
en particular.
1. Manual de Contratación de la Entidad y
normas inherentes al proceso
1. Aplicar Manual de Contratación y leyes
relacionadas con el proceso de contratación
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
El supervisor del contrato de mantenimiento prevenrivo y correctivo del parque automotor presenta informes
periódicos de ejecución. La supervisión del contrato ha estado pendiente del cumplimieto por parte el
contratista de las cláusulas contempladas en el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del parque
automotor.
100,00%
Administración de
Bienes y Servicios
(Mantenimiento
Correctivo y Preventivo
de Vehículos)
Intervenir los procesos de
ejecución de los contratos con
actuaciones indebidas.
1. Procedimiento para la supervisión de
Contratos
1. Supervisar in-situ el procedimiento de
mantenimiento con el fin de que se de
cumplimiento a lo contratado.
2. Revisar cuentas.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Se lleva a cabo en forma permanente la supervisión in situ orientada a supervisar el cumplimiento de lo contratado. El
supervisor hace presencia permanente en el taller del contratista con el fin de que los mantenimientos preventivos y
correctivos contratados se realicen estrictamente de acuerdo a lo pactado. en el periodo objeto de análisis. No se
presentarosn circunstancias relevantes de incumplimiento que generaran llamados de atención o requerimientos al
contratista.100,00%
Administración de
Bienes y Servicios
(Prestación de Servicio
de Transporte
Operativo )
Uso indebido de los vehículos
operativos1. Ordenes de servicio
1. Ejercer vigilancia directa sobre las
solicitudes
2. Elaborar ordenes para los servicios
operativos.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
En los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018 se atendieron 291, 247, 281 y 243 servicios operativos
respectivamente. Se ha dado estricto cumplimiento al proceso para la atencion de los servicios operativos que solicitan
las diferentes dependencias del nivel central. 100,00%
INSTITUTO DE
ESTUDIOS DEL
MINISTERIO PUBLICO
- IEMP-
(*CAPACITACIÓN
*INVESTIGACIÓN
*CERTIFICACIÓN DE
PERSONAS)
Generación de certificaciones
no veraces.
1. Sistemas de información y registro.
2. Centralización de la expedición de
certificados con Código de verificación.
3. Seguridad en los registros.
1. Revisar la efectividad de los controles
existentes.
2. Establecer un Log de auditoría del Sistema
de Información.
3. Validar con firma electrónica por parte del
administrador de la herramienta como tarea
automática que genera registros en el
servidor.
4. Hacer Backup mensual de registros,
programas, eventos, y log del sistema desde
la Moodle data.
5.Socializar el mapa de riesgos de corrupción
y publicarlo en la carpeta compartida del
Sistema Integrado de Gestión -SIG-.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Actividad 1:
-Certificación de personas: aplicación de puntos de control del proceso. Ver registros del proceso
-Generación de base de datos de usuario. Ver base de datos
-Actualización de la documentación del proceso. Ver documentación SIG
-Procesos misionales: Identificación y tratamiento de salidas no conformes relacionada con el tema de generación de certificados
-Aplicación de la autoevaluación del control en los procesos misionales. ver registros de autoevaluación
27/08/2018:
-Certificación de personas: aplicación de puntos de control del proceso. Ver registros del proceso
-Actualización de base de datos de usuario. Ver base de datos
-Actualización y depuración de la documentación del proceso. Ver documentación SIG
-Procesos misionales: Identificación y tratamiento de salidas no conformes relacionada con el tema de generación de certificados
-Actualización de la matriz de riesgos del proceso
Actividad 2:
-Montaje de plataforma moodle para educación virtual y presencial de capacitaciónes en alianza con MINTIC. Ver plataforma
moodle
-Creación de cursos en la plataforma moodle. Ver plataforma moodle
Actividad 3
-Se proyecta realizar a partir del montaje de los primeros cursos
Actividad 4:
-Se generó en 2017 lineamientos sobre cómo realizar back up. Ver comunicación a procesos
-Se ha realizado back up en servidor de PGN y memoria extraible de IEMP de manera mensual y sobre información considerada
crítica. Ver back up
-Gestión ante PGN de mayor espacio en servidores para el repositorio de back up. Ver registro de solicitud
-Alianza con MINTIC para almacenamiento de información en servidor, sobre educación virtual. Ver comunicaciones con MINTIC
27/08/2018:
-Back up mensual de la documentación del proceso, de manera mensual, y bajo la custodia del líder del proceso
Actividad 5:
-Realizado en las reuniones de proceso de investigación
-3º trimestre de 2017 reuniones generales del IEMP sobre temas anticorrupción
100,00%
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Página 5
Proceso Nombre del Riesgo Controles Actividades PropuestasFecha
programadaActividades Realizadas Indicador
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (APOYO)
INSTITUTO DE
ESTUDIOS DEL
MINISTERIO PUBLICO
- IEMP-
(*ESTRATÉGICO
* APOYO
*CONTRATACIÓN
*JURÍDICA)
Contratación inadecuada
1. Planeación del proceso.
2. Publicidad, sistemas de información.
3. Procedimientos documentados con
puntos de control.
4. Publicación de los contratos en el
Secop.
1. Segregar funciones en la actividad
contractual.
2. Aplicar Instrumentos de verificación.
3. Realizar auditorías.
4. Revisar la efectividad de los controles
existentes.
5. Aplicar Autoevaluación de los controles
6. Participar en cursos de actualización
jurídica en temas de contratación pública.
7. Efectuar Actualización jurídica permanente.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente
Actividad 1:
-Actualización del instrumento de supervisión del contrato, definiendo de manera detallada los pasos y responsables. 4º trimestre de 2017 - Ver
SIG
-Distribución equitativa del trabajo y según capacidad operativa - Ver número de procesos contractuales por profesional
-Se integra una persona al equipo del proceso
27/08/2018 Esta actividad se da por cumplida y no se continuará con su vigencia.
Actividad 2:
-Aplicación de listas de chequeo por cada modalidad de contratación. ver SIG y carpetas contractuales
-Aplicación informe de supervisión. Ver carpetas contractuales.
-Verificación de actas de liquidación de contratos.
27/08/2018 Se continua con estas actividades que son inherentes al proceso.
Actividad 3:
-Se realizó auditoría interna en diciembre de 2017. Ver informe de auditoría
-Se realizo auditoría externa en marzo de 2018. Ver informe de auditoría y plan de acción
27/08/2018 Se realizaron de acuerdo a cronogramas establecidos y se están ejecutando planes de acción asociados a los resultados de auditoría.
Actividad 4 y 5:
-Aplicación del instrumento de autoevaluación en nov/2017
-Ejecución de procesos contractuales de acuerdo a la normatividad y en el marco de ley de garantías - Ver carpetas de contratación 2018
-Contratos ejecutandose de acuerdo a cronograma - - Ver carpetas de contratación 2018
27/08/2018 Se está realizando seguimiento a la matriz de riesgos del proceso y se está actualizando el proceso lo que implica la revisión de
puntos de control y políticas de operación del proceso.
Actividad 6:
-Participación en SECOP II con Colombia compra eficiente en feb/2018 - Ver listado de asistencias
-Participación en el curso auditorías a través de SECOP II en marzo/2018 - Ver listado de asistencias
27/08/2018 Se tiene proyectado para el último trimestre actualización, asociada a las funciones y propósitos del proceso.
Actividad 7:
-Aplicación de los requisitos vigentes como la ley 1882 del 15/01/2018 - Ver procesos contractuales 2018
-Aplicación de la ley de garantías en los procesos de contratación - Ver procesos contractuales 2018
-Aplicación de la directiva 2017 de Colombia compra eficiente para aplicar en el año 2018 en el marco de la ley de la Garantías para elección
presidencial - Ver procesos contractuales 2018
-Consulta permanente del manual de contratación de PGN
27/08/2018 : Como parte de la acreditación del proceso se cuenta con un aspecto de actualización de requisitos legales, la cual es una actividad
inherente a la gestión del proceso.
100,00%
INSTITUTO DE
ESTUDIOS DEL
MINISTERIO PUBLICO
- IEMP-
(*APOYO)
Apropiación de dineros por
ventas de productos
1. Inventarios periódicos.
2. Políticas de operación para fijar precios,
otorgar descuentos, y donaciones.
3. Entrega de recibos y soportes
numerados.
1.Revisar la efectividad de los controles
existentes.
2. Presentar propuesta de mejora paras los
controles existentes
3. Establecer controles relacionados con la
venta directa de productos.
01/01/2018 - 31/12/2018
Actividad permanente0%
Porcentaje de avance anual
frente a las actividades programadas
De 0 - 59% Rojo
De 60 – 79% Amarillo
De 80 – 100 % Verde
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Página 6
INCIO
dd/mm/aa
FIN
dd/mm/aa
1Formulación y
Trámite de
PQRSDF
Tecnológica
Implementación de la
PQRSDF del SIGDEA en la
sede electrónica de la PGN,
a través de un único
formulario en el que se
seleccione el trámite que
corresponda
Existen varios
formularios
dispersos en
diferentes sitios a
los que se debe
acceder para
seleccionar el
trámite que se
desea realizar
Interoperabilidad Confianza
División de Registro
y Control
Correspondencia
Equipo de trabajo
Viceprocuraduría
Secretaría General
Oficina de
Planeación
Oficina Sistemas
14/02/2018 31/12/2018
La Procuraduria General de la Nación
cuenta con un único formulario de
Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y
felicitaciones, dispuesto en su sede
electrónica, para que el interesado
seleccione el trámite que requiera.
100%
Actividades Realizadas
De 0 - 59% Rojo
% de
avance
Porcentaje de avance anual
frente a las actividades
programadas
Descripción de la
Mejora a Realizar al
Tramite , proceso o
Procedimiento
Beneficio al
Ciudadano y /o
Entidad
Dependencia
Responsable
Fecha Realización
De 60 – 79% Amarillo
De 80 – 100 % Verde
Interoperabilidad: es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades"
Nº
Nombre del
Tramite,
Procesos o
Procedimiento
Tipo de
Racionalización
Acciones Específicas
de Racionalización
Situación
Actual
COMPONENENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018. A probado por Santiago Muñoz Medina Página 1
1.1 Conformación equipo de rendición de cuentas 1/02/2018 - 28/03/2018
• Definición del equipo
• Asignación de actividades para las dependencias
que conforman el equipo de trabajo.
Mediante Resolución No. 463 del 1 de Agosto 2018, emanada del
Despacho del señor Procurador General de la Nación, se conformó el
equipo de trabajo de rendición de cuentas y se le asignó las funciones.
1.2
Identificar y determinar los lineamientos de la Procuraduría como órgano de
control, durante esta administración, frente a lo ya previsto en el documento
CONPES
1/02/2018 - 01/05/2018
Documento con los lineamientos y .las
necesidades identificadas así como el plan de
acción
El Documento con los lineamientos para la rendición cuentas a la ciudadanía,
correspondiente al año 2018, contiene las acciones previstas para el desarrollo del
ejercicio, en los elementos de información, lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e
incentivos, articuladas con las normas vigentes y los objetivos institucionales. De igual
manera se elaboró el documento denominado "Estrategia Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía 2018" el cual establece, entre otros aspectos que previo al el ejercicio de
rendición de cuentas se definirán sus fases, contenidos, mecanismos de participación y
responsabilidades de cada una de las dependencias de la entidad y que en este sentido se
conformará el grupo de trabajo de rendición de cuentas, en donde la Oficina de Planeación
es responsable de organizar, planear y hacer seguimiento al proceso y la Oficina de
Control Interno de verificar y validar que se cumplan la normatividad aplicable al mismo.
1.3 Elaborar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas 1/02/2018 - 30/03/2018Informe diagnóstico del estado de la rendición de
cuentas
La Oficina de Planeación elaboró el diagnóstico de la rendición de cuentas 2017 con el
propósito de hacer un balance y verificar el resultado del ejercicio, haciéndo énfasis en
ties grandes elementos, Información, Diálogo e Incentivos. Como resultado del diagnóstico
se hicieron las siguientes recomendaciones:
Tener en cuenta los resultados del diagnóstico realizado para mejorar en los aspectos con
la calificación.
Continuar evaluando el desarrollo de los espacios presenciales de Rendición de Cuentas,
manteniendo el compromiso con el cumplimiento de los objetivos, y estableciendo las
acciones de mejora del caso.
Realizar pruebas suficientes de las actividades que requieran medios tecnológicos previos
al desarrollo de la Audiencia Pública para reducir las posibles fallas que se puedan
presentar durante el evento.
Fortalecer la divulgación de trámites y servicios al ciudadano.
Revisar oportunidades de actualización de espacios virtuales donde se publica información
de la Estrategia de Rendición de Cuentas con el fin de ser más atractivos para la consulta
de la comunidad, teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos de la Estrategia
de Gobierno en Línea
1.4Capacidad operativa y disponibilidad de recursos para la audiencia de rendición
de cuentas de 20181/05/2018 - 30/05/2018
Determinación de la capacidad operativa y los
recursos disponibles para la realización de la
audiencia de rendición de cuentas en la vigencia
2018.
Plan de acción detallado para la realización de la
audiencia.
En el mes de julio de 2018, la oficina de planeación elaboró el Protocolo
de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 "540 DÍAS DE
PROCURADURÍA CIUDADANA EN CIFRAS", el cual contiene las
acciones para divulgar la información, las acciones para promover el
diálogo y las relacionadas con la motivación e incentivos para llevar a cabo
la audiencia. Así mismo el documento contempla el equipo responsable del
proceso, los recursos e infraestructura institucional, la evaluación y
seguimiento así como el Orden del Día del evento.
100%
· Audiencia de Rendición de cuentas vigencia
2018
Se tenía previsto realizar la audiencia pública de rendición de cuentas el
día 3 de agosto 2018, pero por motivos de agenda del
Documento de informe de las actividades
cumplidas en el marco de la audiencia de
rendición de cuentas.
Señor Procurador se pospuso, la fecha aún está por definirse
Subcomponente - 2 Diálogo de
doble vía con la ciudadanía y sus
organizaciones
4.1 Proyección de estructura de rendición de cuentas para el año 2018 1/12/2018 - 31/12/2018
• Documento proyección rendición de cuentas año
2018 con mínimos para el cumplimiento de lo
proyectado
El Protocolo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 "540
DÍAS DE PROCURADURÍA CIUDADANA EN CIFRAS" contempla la
forma en que se va a llevar acabo el proceso.
100%
Porcentaje de avance anual
frente a las actividades programadas
De 0 -59% Rojo
De 60 – 79% Amarillo
De 80 – 100 % Verde
1,5 0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
1/07/2018 - 31/12/2018Realizar audiencia de rendición de cuentas vigencia 2018
Subcomponente - 1 Información de
Calidad y en lenguaje compresible
100%
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
Subcomponente Actividades Propuestas Meta o producto% de
avanceActividades RealizadasFecha programada
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 1
1.1Revisión y actualización del Manual de Atención
al Ciudadano01/02/2018 - 30/04/2018 Manual de Atención al Ciudadano
La División Centro de Atención al Público propuso el ajuste al Manual de
Atención al Ciudadano de la Procuraduría General de la Nación, como actividad
dentro del componente estratégico del Plan Operativo Anual POA de la División,
vigencia 2018. Es así como el 28 de mayo de 2018 se envió a la Secretaria
general de la Entidad, el primer borrador del mencionado documento para
efectos de revisón y análisis.
85%
1.2Implementar las mejoras al Sistema de Gestión
Documental y de Archivo Electrónico (SIGDEA)01/02/2018 - 31/07/2018
Sistema de Gestión Documental y de
Archivo Electrónico implementado
(SIGDEA)
Dentro de las mejoras realizadas al Sistema de Gestión Documental y de Archivo
Electrónico (SIGDEA), de acuerdo con el "INFORME DE SUPERVISION
CONTRACTUAL No. 24", fechado el 3 de agosto de 2018, se encuentran las
siguientes:
1. Afinamiento a las bases de datos del SIGDEA entre el 14 de abril y el 18 de
mayo de 2018.
2. Realización de tres (3) mantenimientos preventivos y
3, Atención de requerimientos de personalización por parte de inDenova y
puestos en producción durante el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2018.
60%
2- Fortalecimiento de los
canales de atención2.1
Elaborar un Plan de Atención al Público que
incluya un listado de servicios estratégicos
institucionales, protocolos, canales de contacto,
puntos de atención, medidas de seguimiento,
mejoras y recomendaciones.
01/02/2018 - 30/05/2018Plan de Atención al Público
elaborado
La División Centro de Atención al Público Solicitud por parte de la División CAP a
la oficina de Planeación para iniciar el trámite de la actualizacuón de la carta de
Trato digno a los usiarios de la PGN
60%
3.1
Realizar diagnóstico del talento humano
adscrito a los grupos de trabajo (nivel central y
territorial) que asesoran, orientan o tienen
contacto con el ciudadano en la Procuraduría
01/02/2018 - 30/05/2018
Diagnóstico del talento humano
adscrito a los grupos de trabajo de
atención al ciudadano
Se suprimió el Grupo de Notificaciones y recursos adscrito a la División CAP,
mediante Resolución No. 022 de 2018, así mismo se ha solicitado la
reasignación de algunos funcionarios de este equipo de trabajo con el ánimo de
renovar la percepción e imagen institucional que tienen los usuarios sobre la
prestación de los servicios de la PGN a cargo de la División CAP. De igual
manera se ha hecho la solicitud de asigación a la División CAP de 4
profesionales con perfil de abogados para la prestación de asesoría jurídica y
recibo de quejas verbales.
70%
3.2
Asignación del recurso humano a nivel central y
territorial: de personal con perfiles y
competencias
01/06/2018 - 30/09/2018Personal con perfiles y competencias
asignado
La Secretaria General estimó solicitar a cada jefe de dependencia del nivel
terriotorial para que enviara un informe respecto de ls acciones previstas y
ejecutadas por cada uno de ellos en el periodo objeto de estudio referentes al
diagnóstico y solicitud de talento humano como actividades propias del PAAC
2018.
60%
3.3
Capacitación del talento humano adscrito a los
grupos de trabajo (nivel central y territorial) que
asesoran, orientan o tienen contacto con
ciudadanos en la Procuraduría
01/09/2018 - 30/11/2018 Personal capacitado
Los funcionarios de la Divisón CAP han recibido algunas capacitaciones que les
permiten fortalecer sus habilidades para mejorar la atención al público. No
obstante esta actividad se tiene programada para llevarse a cabo a partir del 1 de
septiembre de 2018.
30%
Porcentaje de avance
anual
frente a las actividades
De 0 -59% Rojo
De 60 – 79% Amarillo
De 80 – 100 % Verde
% de
avanceActividades realizadas
1- Estructura administrativa y
direccionamiento estratégico
3- Talento Humano
Subcomponente
No.
acti
vida
d
Actividades propuestas Meta o productoFecha programada
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 1
Subcomponent
1.1
Revisión y actualización
del Link de transparencia
y del derecho de acceso a
la información pública, de
la página Web de la PGN
01/03/2018-
31/12/2018
Link de transparencia
activa actualizada
El 31 de agosto de 2018 se realiza por parte de la PROCURADURIA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD la visita virtual de la Entidad en los términos de la ley 1712 de 2014 y
la Resolución 3564 de 2015 expedida por el Ministerio de Tecnología de la Información y las comunicaciones – MINTIC-, esta visita se realiza mediante los 159 ítems a evaluar por la Matriz de Cumplimiento de la normatividad mencionada,
lherramienta que se encuentra acorde con las directrices impartidas en el Decreto 103 de 2015 y la Resolución ante dicha.
95%
1,2
Armonizar la Estrategia
de Gobierno en Línea con
Ley 1712 de 2014 y
Resolución Min TIC
01/04/2018-
30/11/2018
Estrategia de Gobierno
en Línea actualizada
Para adelantar la actualización de la Estrategia de Gobierno en línea, la Oficina de Sistemas, ha hecho la implementación y seguimiento de la «Estrategia para la fase de ubicar en esquema de acompañamiento de transición GEL», ejercicio que
se hace discriminando cada uno de los ejes temáticos de la estrategia GEL, así:
EJES TEMATICOS DE LA ESTRATEGIA
TIC Gestión. Un estado más asequible al ciudadano. El cual se ha desplegado a partir de actividades como: Indicadores de cumplimiento y avance asociados a la estrategia TI, arquitectura empresarial documentada acorde con lo definido en el
marco de referencia empresarial, esquema de gobierno TI (políticas de TI, procesos de gestión de TI formales y documentados, indicadores, instancias de decisión, definición de roles y responsabilidades), arquitectura de componentes de
información (datos, información, servicios de información y flujos de información) documentada y actualizada, exigencia a los proveedores de software buenas prácticas en el desarrollo de sistemas de información. En cuanto al acceso a la
información, la entidad puede ser accedida fácilmente y la entidad cuenta con herramientas que facilitan el uso y aprovechamiento de la información para la generación de informes, estadísticas u otras de forma fácil y rápida. En el componente de
sistemas de información, estos están habilitados para interoperar e intercambiar con otros sistemas de información e incorpora los lineamientos y especificaciones técnicas de usabilidad y estilo definidas por la entidad y el Ministerio de TIC.
Seguridad y privacidad de la información. La entidad ha avanzado de manera importante en este componente, implementando el sistema de seguridad de la información, definiendo los criterios de alcance, política de seguridad, inventarios de
activos de información, análisis del riesgo del manejo, preparación de la declaración de aplicabilidad; dichos criterios se encuentran debidamente documentados. Todo lo anterior en el marco de la Resolución 036 del 18 de febrero de 2009. Así
mismo, en el marco del citado acto administrativo, se enuncia como soporte de la implementación del SGSI, el «Manual de Políticas y procedimientos de seguridad de la información», en los temas referentes a la declaración de aplicabilidad,
metodología de valoración de riesgos y la política de seguridad de la información; no obstante, dicho documento no se encuentra publicado, ni ha sido comunicado a todos los empleados y partes externas pertinentes, incumpliendo el objetivo de
control A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información, Anexo A de la NTC-ISO-IEC-27001 de 2013.
TIC para el Gobierno abierto. En lo que tiene que ver con este componente la entidad ha progresado de forma significativa en la publicación de la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica,
Ley 1712 de 2014. De igual forma ha puesto a disposición los canales electrónicos de manera permanente que permitan conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios en todas las etapas necesarias para la rendición de
cuenta.
TIC Servicios. La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: Conocer plazos de respuesta, Recibir avisos de confirmación, Consultar el estado de avance del trámite o servicio, Realizar pagos
electrónicos, Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio.
80%
1- Lineamientos
de transparencia
activa
% de
avance
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
Actividades realizadasfecha
programada
No. De
actividad
Actividades
propuestasMeta o producto
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 1
Subcomponent
1- Lineamientos
de transparencia
activa
% de
avance
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
Actividades realizadasfecha
programada
No. De
actividad
Actividades
propuestasMeta o producto
2- Lineamientos
de transparencia
pasiva
2,1
Diagnóstico de la
transparencia pasiva en la
PGN
01/04/2018-
30/08/2018
Informe de solicitudes de
acceso a información
pública
Informe de Peticiones Quejas y Reclamos - PQRs: Se observa que el informe de PQRs publicado por la P.G.N en el botón de transparencia no cumple con lo establecido en la resolución 3544 de Mintic de 2015, la cual establece en el numeral
10.10 del anexo que los informes de Peticiones , Quejas y Reclamos se debe discriminar con la siguiente información mínima: 1. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibida y los
tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema. 2. Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información: • Número de solicitudes recibidas. • Número de solicitudes
que fueron trasladadas a otra institución.• Tiempo de respuesta a cada solicitud.• Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. El último informe de PQRs publicado corresponde al primer semestre de 2017 (la publicación
se encuentra desactualizada), y corresponde a un informe de gestión de asuntos tramitados por procesos: de esta forma se encuentran el número de quejas y denuncias atendidas en el proceso misional disciplinario, el número de orientaciones,
asuntos abreviados, ordinarios, casos preventivos y proyectos preventivos adelantados en el Proceso Misional Preventivo y el número de solicitudes de conciliación, número de solicitudes de Insistencia de Tutela presentadas ante la Corte
Constitucional y número de solicitudes de Supervigilancia al Derecho de Petición atendidas en el Proceso misional de Intervención.
La información presentada de esta manera no permite conocer la cifra real de peticiones, quejas y reclamos recibidos, ya que por ejemplo una misma solicitud que fue catalogada como asunto abreviado inicialmente, pudo cambiar de estado a
asunto ordinario, posteriormente a un caso preventivo y luego podría ser objeto de trasladado del asunto a la dependencia competente para su evaluación como un asunto de carácter disciplinario.
La causa de no poder consolidar un informe como lo establece la norma, obedece a que las solicitudes que recibe la P.G.N se realiza a través de diferentes medios (no existe una ventanilla única), cuyos responsables son diferentes
dependencias, como son de manera presencial a través de la División de Registro y Control y Correspondencia del nivel central y en las dependencias territoriales, en sede electrónica a través del SIGDEA a cargo de la Oficina de Sistemas –
Grupo GED, Procuraduría Delegadas, etc. y en algunos casos a través de los correos electrónicos de los funcionarios (quienes deberían darle el trámite correspondiente a través del SIGDEA, pero a la fecha esto no siempre se cumple).
Adicionalmente la clasificación de los tipos documentales de una y otra dependencia para el registro de solicitudes externas difieren, por lo cual tampoco sería posible su consolidación. De esta manera la División de Registro y Control y
Correspondencia del nivel central cuenta con los siguientes: Antecedentes SIRI, denuncia, denuncia proceso electoral, denuncia URIEL, derechos de petición, devoluciones (sin anexos asuntos personales, no P.G.N, otros), informes OCID,
ordinarios, tutelas y urgentes. Por ssu parte en sede electrónica se manejan los siguientes tipos documentales: quejas, reclamos, denuncias, denuncia electoral, solicitudes de consulta, solicitud de información con identificación reservada,
derechos de petición, solicitud de supervigilancia al derecho de petición, agradecimientos / felicitaciones. Es claro pues que no existe uniformidad en la denominación de los trámites lo que dificulta de manera indudable la consolidación de la
información.
La División de Registro y Correspondencia señaló en correo electrónico del 31 de mayo de 2018, dirigido al Grupo de Transparencia, Integridad y Cultura de lo Público, hoy Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la
Integridad, en respuesta a una solicitud de información que se le requirió mediante la misma vía el 23 de mayo de 2018, para elaborar un informe de Transparencia Pasiva, que frente a los tipos documentales que ellos manejan se debe fortalecer
su adecuado uso al momento de registro, para obtener datos o reportes idóneos.
Así mismo, indicó que no era posible en la División de Registro y Control establecer el tiempo de respuesta de las solicitudes o el número de éstas que fueron atendidas, negadas, remitidas a otra entidad o que permanecen sin contestar, toda vez
que esa información única y exclusivamente puede ser suministrada por los despachos competentes para resolver cada asunto, mas no por esa División que se encarga únicamente de recibir, radicar, sustanciar y asignar a quien sea
competente, los documentos que ingresan al nivel central de la P.G.N. En igual sentido señaló que se está articulando con la Oficina de Sistemas la parametrización de alertas para contestar dentro del término legal las solicitudes ciudadanas y
fortalecer la parametrización del tipo documental de derecho de petición.
80%
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 2
Subcomponent
1- Lineamientos
de transparencia
activa
% de
avance
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
Actividades realizadasfecha
programada
No. De
actividad
Actividades
propuestasMeta o producto
Se acerca más a las condiciones establecidas en la Resolución 3564 de 2015 el informe de seguimiento a las PQRS que es elaborado por la Oficina de Control Interno para el primer semestre de 2017. Sin embargo, en este solamente se señala
las solicitudes que ingresaron a través de la Página web, no se contabilizó lo recibido por ventanilla, lo que es entendible en principio por las mismas razones señaladas en este aspecto por la División de Registro, Control y Correspondencia, toda
vez que la información existente en la Página web en relativamente más eficiente de consolidar que aquella que se encuentra dispersa por diferentes dependencias internas de la P.G.N.
Por último, el informe publicado no señala cuál dependencia lo realizó. Con relación a este punto se recomienda que se tomen medidas concretas o se avance en los compromisos adquiridos para contar con un único sistema de ingreso de
solicitudes y que las que son recibidas personalmente sean ingresadas al mismo sistema, con el fin de estandarizar los tipos documentales y poder consolidar un informe de PQRs de acuerdo a lo establecido en la normatividad correspondiente.
Lo que será necesariamente considerado al momento de realizar la elaboración de la estrategia para el mejoramiento de la estrategia pasiva de esta entidad.
Esquema de publicaciones: La periodicidad de la publicación del Informe de PQRs, así como el responsable de su elaboración, debe señalarse en el Instrumento de Gestión de la Información denominado Esquema de Publicación de la
Información, sin embargo, este informe no se encontró en dicho esquema.
respuesta a cada solicitud.• Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. El último informe de PQRs publicado corresponde al primer semestre de 2017 (la publicación se encuentra desactualizada), y corresponde a un
informe de gestión de asuntos tramitados por procesos: de esta forma se encuentran el número de quejas y denuncias atendidas en el proceso misional disciplinario, el número de orientaciones, asuntos abreviados, ordinarios, casos preventivos
y proyectos preventivos adelantados en el Proceso Misional Preventivo y el número de solicitudes de conciliación, número de solicitudes de Insistencia de Tutela presentadas ante la Corte Constitucional y número de solicitudes de Supervigilancia
al Derecho de Petición atendidas en el Proceso misional de Intervención.
La información presentada de esta manera no permite conocer la cifra real de peticiones, quejas y reclamos recibidos, ya que por ejemplo una misma solicitud que fue catalogada como asunto abreviado inicialmente, pudo cambiar de estado a
asunto ordinario, posteriormente a un caso preventivo y luego podría ser objeto de trasladado del asunto a la dependencia competente para su evaluación como un asunto de carácter disciplinario.
La causa de no poder consolidar un informe como lo establece la norma, obedece a que las solicitudes que recibe la P.G.N se realiza a través de diferentes medios (no existe una ventanilla única), cuyos responsables son diferentes
dependencias, como son de manera presencial a través de la División de Registro y Control y Correspondencia del nivel central y en las dependencias territoriales, en sede electrónica a través del SIGDEA a cargo de la Oficina de Sistemas –
Grupo GED, Procuraduría Delegadas, etc. y en algunos casos a través de los correos electrónicos de los funcionarios (quienes deberían darle el trámite correspondiente a través del SIGDEA, pero a la fecha esto no siempre se cumple).
Adicionalmente la clasificación de los tipos documentales de una y otra dependencia para el registro de solicitudes externas difieren, por lo cual tampoco sería posible su consolidación. De esta manera la División de Registro y Control y
Correspondencia del nivel central cuenta con los siguientes: Antecedentes SIRI, denuncia, denuncia proceso electoral, denuncia URIEL, derechos de petición, devoluciones (sin anexos asuntos personales, no P.G.N, otros), informes OCID,
ordinarios, tutelas y urgentes. Por ssu parte en sede electrónica se manejan los siguientes tipos documentales: quejas, reclamos, denuncias, denuncia electoral, solicitudes de consulta, solicitud de información con identificación reservada,
derechos de petición, solicitud de supervigilancia al derecho de petición, agradecimientos / felicitaciones. Es claro pues que no existe uniformidad en la denominación de los trámites lo que dificulta de manera indudable la consolidación de la
información.
La División de Registro y Correspondencia señaló en correo electrónico del 31 de mayo de 2018, dirigido al Grupo de Transparencia, Integridad y Cultura de lo Público, hoy Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la
Integridad, en respuesta a una solicitud de información que se le requirió mediante la misma vía el 23 de mayo de 2018, para elaborar un informe de Transparencia Pasiva, que frente a los tipos documentales que ellos manejan se debe fortalecer
su adecuado uso al momento de registro, para obtener datos o reportes idóneos.
Así mismo, indicó que no era posible en la División de Registro y Control establecer el tiempo de respuesta de las solicitudes o el número de éstas que fueron atendidas, negadas, remitidas a otra entidad o que permanecen sin contestar, toda vez
que esa información única y exclusivamente puede ser suministrada por los despachos competentes para resolver cada asunto, mas no por esa División que se encarga únicamente de recibir, radicar, sustanciar y asignar a quien sea
competente, los documentos que ingresan al nivel central de la P.G.N. En igual sentido señaló que se está articulando con la Oficina de Sistemas la parametrización de alertas para contestar dentro del término legal las solicitudes ciudadanas y
fortalecer la parametrización del tipo documental de derecho de petición.
Se acerca más a las condiciones establecidas en la Resolución 3564 de 2015 el informe de seguimiento a las PQRS que es elaborado por la Oficina de Control Interno para el primer semestre de 2017. Sin embargo, en este solamente se señala
las solicitudes que ingresaron a través de la Página web, no se contabilizó lo recibido por ventanilla, lo que es entendible en principio por las mismas razones señaladas en este aspecto por la División de Registro, Control y Correspondencia, toda
vez que la información existente en la Página web en relativamente más eficiente de consolidar que aquella que se encuentra dispersa por diferentes dependencias internas de la P.G.N.
Por último, el informe publicado no señala cuál dependencia lo realizó. Con relación a este punto se recomienda que se tomen medidas concretas o se avance en los compromisos adquiridos para contar con un único sistema de ingreso de
solicitudes y que las que son recibidas personalmente sean ingresadas al mismo sistema, con el fin de estandarizar los tipos documentales y poder consolidar un informe de PQRs de acuerdo a lo establecido en la normatividad correspondiente.
Lo que será necesariamente considerado al momento de realizar la elaboración de la estrategia para el mejoramiento de la estrategia pasiva de esta entidad.
Esquema de publicaciones: La periodicidad de la publicación del Informe de PQRs, así como el responsable de su elaboración, debe señalarse en el Instrumento de Gestión de la Información denominado Esquema de Publicación de la
Información, sin embargo, este informe no se encontró en dicho esquem
2.2
Elaboración de una
estrategia para el
mejoramiento en la
transparencia pasiva
01/07/2018-
30/10/2018
Estrategia para el
mejoramiento en la
transparencia pasiva
Una vez se consolide el diagnóstico de la transparencia pasiva, previa recolección de información por parte de las diferentes dependencias al interior de la Procuraduría General de la Nación que tienen a su cargo la responsabilidad de atender
peticiones de información, se procederá a realizar el referido acompañamiento, debiéndose manifestar que de acuerdo al PAAC- 2018 aún nos encontramos dentro del término señalado ahí para cumplir con el compromiso para la elaboración de
la estrategia. 60%
3.1Registro o inventarios de
activos de la información
01/03/2018-
31/12/2018
Inventario de activos de
la información La PGN tiene publicado en el sitio web, link transparencia y acceso a la información publica el registro de activos de información el cual fue actualizado a 31 de diciembre de 2017 100%
2- Lineamientos
de transparencia
pasiva
3- Elaboración de
instrumentos de
gestión de la
información
80%2.1
Diagnóstico de la
transparencia pasiva en la
PGN
01/04/2018-
30/08/2018
Informe de solicitudes de
acceso a información
pública
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 3
Subcomponent
1- Lineamientos
de transparencia
activa
% de
avance
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
Actividades realizadasfecha
programada
No. De
actividad
Actividades
propuestasMeta o producto
3.2
Elaboración y publicación
de los instrumentos de
gestión documental en el
sitio web de la entidad
01/03/2018-
31/12/2018Instrumentos de gestión
la Procuraduría tiene publicados los ítems referentes a los siguientes instrumentos de gestión de la información: Información clasificada y reservada, esquema de publicación de información, Registro de activos de información, Programa de
gestión documental y Tablas de retención documental. Sin embargo, se solicita conocer cuál será el plan de acción para la actualización de la información de los mismos, considerando los cambios estructurales recientes de la Procuraduría
General de la Nación. 100%
3.3Índice de la información
Clasificada y Reservada
01/03/2018-
31/12/2018
Información Clasificada y
ReservadaLa PGN tienen publicado en el sitio web, link transparencia y acceso a la información publica el indice de información reservada y clasificada el cual fue actualizado a 31 de diciembre de 2017 100%
4. Criterios
Diferenciales de
Accesibilidad
4.1
Elaboración de una
estrategia para mejorar el
acceso a la información de
las personas con
discapacidad auditiva
01/05/2018-
31/12/2018
Estrategia para mejorar
el acceso a la
información de las
personas con
discapacidad auditiva
Se realizó un diagnóstico del tema a las diferentes oficinas involucradas en el proceso, por lo anterior se conoció que en el mes de julio del año en curso la División de Gestión Humana realizó el siguiente
informe:
“INFORME ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD – P.G.N
Se habló con las siguientes áreas y servidores públicos de la Entidad:
• División Centro de Atención al Público.
• Oficina de Sistemas.
• Doctor Diego Márquez – Funcionario de la Procuraduría Delegada de la Defensa del Patrimonio.
• Doctora Marleny del Carmen Novoa Vargas – Funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público.
División Centro de Atención al Público: Se habló con el Dr. Mario Enrique Castro González - Jefe División Centro de Atención al Público, DCAP, el cual nos suministró un documento Borrador del Portafolio
de Servicios de la PGN, Versión 2018 – DNP, el cual esta sombreado en amarillo la parte que habla de la atención de personas con discapacidad.
Oficina de Sistemas:
informaron que hace unos años se instaló una Herramienta Digital llamada “CONVERTIC” como prueba piloto algunos funcionarios con poca visión, este aplicativo es para personas con discapacidad y
personas con baja visión. (Oficina de Sistemas y Prensa)
Doctor Diego Márquez – Funcionario de la Procuraduría Delegada de la Defensa del Patrimonio:
Hay varias acciones que ha realizado la PGN, como son:
• Silla Oruga: que es para el acceso de personas con discapacidad donde no hay acceso para dichas personas, hay 6 en la PGN, 2 en Nivel Central (Almacén y Torre C) y 5 en Nivel Territorial
(Barrancabermeja, Quibdó, Nariño, Santa marta y Andes – Antioquia).
• Baño para persona de baja estatura – Primer Piso Torre A.
• Se tuvo un Convenio con INSOR - Instituto Nacional para Sordos, (Personas Sordo-Mudas y Sordo- Ciegas).
• Baño para personas en condición de discapacidad – Primer Piso Torre C y Cuarto Piso Torre A.
• Sistema de Emergencia de Alarmas, está diseñado para todas las personas con discapacidad.
• Protocolo de Evacuación de Personas en Condición de Discapacidad.
80%
3- Elaboración de
instrumentos de
gestión de la
información
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 4
Subcomponent
1- Lineamientos
de transparencia
activa
% de
avance
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
Actividades realizadasfecha
programada
No. De
actividad
Actividades
propuestasMeta o producto
4. Criterios
Diferenciales de
Accesibilidad
4.1
Elaboración de una
estrategia para mejorar el
acceso a la información de
las personas con
discapacidad auditiva
01/05/2018-
31/12/2018
Estrategia para mejorar
el acceso a la
información de las
personas con
discapacidad auditiva
Doctora Marleny del Carmen Novoa Vargas – Funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público: Esta funcionaria trabajo en el Grupo de Salud Ocupacional durante el periodo
(2013-2016), el cual desarrolló unas propuestas y documentos frente a este tema, los cuales fueron socializados en la anterior administración, pero no fueron aprobados y además escribió un artículo en el
Innova sobre el tema. Como soporte de estas acciones se tienen los siguientes documentos:
• Carta de lenguaje inclusivo: Se encuentra una resolución después de que se dictó la ley sobre discapacidad donde se debe utilizar el lenguaje inclusivo que se debe manejar en toda la entidad.
• En marco del convenio SIEL se necesitaba que cada dependencia eligiera una persona para que fuera quien atendiera público y se colocara a funcionar el link con SIEL.
• La cartilla de atención inclusiva.• El folleto de atención inclusiva.• Un marco lógico que se hizo para que se constituya en un soporte de diagnóstico.
• El programa de Atencion a personas con discapacidad• El protocolo de atención a personas con discapacidad• Un proyecto de resolución interna para adoptar el programa y el lenguaje inclusivo.• Unos
tips para organizar con prensa y colocarlos en pantallas
• Se encuentran los videos de los derechos de las personas con discapacidad auditiva que se pueden utilizar para colocarlos en la página web, al igual que en los televisores.”
RECOMENDACIONES: • Reactivar el convenio que se tenía con FENASCOL para que la herramienta SIEL se active en la página web de la entidad y que los funcionarios del nivel central y regional que
realizan atención al público puedan tener acceso a la misma, para que sea más amigable tener comunicación con los usuarios con discapacidad auditiva.• Revisar e implementar un programa de Atención a
Personas en Condición de Discapacidad para la P.G.N.
• Capacitar a los funcionarios de atención al público de nivel central y regional en la estrategia SIEL.
• Capacitar a los funcionarios de nivel central y regional en protocolos de atención y evacuación de personas con discapacidad.
• Trabajar de manera conjunta con los Grupos de Bienestar y de Seguridad y Salud en el Trabajo para reactivar este proceso.
• Realizar un diagnóstico interno de los funcionarios con discapacidad que tiene nuestra entidad.
• Conmemorar y hacer el Lanzamiento del programa de Discapacidad el 3 de diciembre día Internacional de las Personas con discapacidad para institucionalizar la P.G.N INCLUYENTE.• Sensibilizar a los
funcionarios públicos en el buen trato de las personas con discapacidad.”
80%
5. Monitoreo del
Acceso a la
Información
Pública
5.1
Seguimiento a la
implementación de la
normativa en
transparencia y acceso a
la información pública
Febrero -Diciembre
de 2018
Informe de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública
de la Procuraduría
La PROCURADURIA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD realizó visita virtual de seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en la
ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 expedida por el Ministerio de Tecnología de la Información y las comunicaciones – MINTIC-, utilizando para ello la Matriz de Cumplimiento de la normatividad
mencionada, identificando algunas debilidades que deben ser objeto de mejora por parte de las áreas responsables.
La oficina de Control Interno tiene previsto en su Plan Operativo Anual, para el mes de noviembre de 2018 la elaboración del nforme de Segumiento a la implementación de la normativa en transparencia y
acceso a la información. Ley 1712 de 2014.
80%
Porcentaje de
avance anual
frente a las
De 0 -59% Rojo
De 60 – 79% Amarillo
De 80 – 100 % Verde
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 5
INCIO
dd/mm/aa
FIN dd/mm/aa
1Carta de Valores -
Código de Etica
Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos que sirvan para establecer
parámetros de comportamiento de actuaciones de los servidores públicos de la PGN. De ahí que,
atendiendo los propósitos del señor Procurador respecto de que este órgano de control sea un
baluarte de comportamiento, se considera importante realizar una reformulación a nuestra CARTA
DE VALORES, actividad que se realizará en el 2018 con la participación de todas las dependencias de
la Entidad, con la finalidad no solo de que se definan e interioricen los valores, sino de que se reflejen
en el compromiso de los servidores
Realizar una reformulación a la Carta de
Valores de la PGN.
Carta de valores de la PGN
reformulada1/02/2018 31/12/2017
La reformulación de la Carta de Valores, hoy código de integridad se viene desarrollando de la
siguiente manera: 1. El señor Procurador General de la Nación, definió a través de la
formulación del El Plan Estratégico Institucional 2017-2021”Por una Procuraduría Ciudadana”
los valores y los principios.
2. La Oficina de Planeación, tiene programado entre el mes de agosto y octubre la
elaboración y socialización del Código de Integridad (carta de valores), teniendo en cuenta los
parámetros establecidos a través de la guía para la construcción de los Códigos del
Departamento Administrativo de la Función Pública.
60%
3
Cultura de la
Legalidad y la
Integridad
Como parte del programa de fortalecimiento de la función preventiva de la PGN de la Nación, con el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la estrategia para promover la formación y
sensibilización de la cultura de la legalidad y la integridad, con el fin de que los servidores públicos y
la ciudadanía en general rechacen la corrupción y respeten la ley.
Durante la vigencia 2018 se pretende continuar con este programa, realizando jornadas de
sensibilización en diferentes entidades territoriales, con el fin de coadyuvar a que sus servidores
públicos no incurran en conductas, acciones u omisiones en ejercicio de la función pública que
atenten contra el interés general.
Adicionalmente, desde el Despacho del señor PGN, conjuntamente con las personerías y las oficinas
de control disciplinario interno de las entidades, se trabajará en la instrumentalización de un plan de
cultura de la integridad, de manera que los funcionarios se apropien del tema y lo exterioricen en sus
comportamientos éticos.
Jornadas de Sensibilización e
Instrumentalización de un plan de cultura
de la integridad
Programa de capacitación
ejecutado1/05/2018 31/12/2018
Dentro de las acciones adelantadas en materia de cultura de la legalidad e integridad se
encuentran los conversatorios éticos que se llevan a cabo en las diferentes dependencias de la
entidad orientados a fortalecer los principios y valores éticos para el desarrollo de sus
actividades.
60%
De 0 - 59% Rojo
De 60 – 79% Amarillo
De 80 – 100 % Verde
Porcentaje de avance anual
frente a las actividades
programadas
NºNombre de la
IniciativaDescripción Acciones Específicas
La PGN tiene implementada una actividad para todas las dependencias denominada “conversatorios
éticos” que se miden a través del cumplimiento de una meta de cuatro (4) al año.
El objetivo de la realización de los conversatorios éticos es el de promover formas de comunicación
entre directivos y funcionarios que propicien procesos de socialización, entrenamiento y capacitación
de todos los servidores de la entidad para lograr la interiorización de los acuerdos, compromisos y
protocolos éticos, así como evaluar su aplicación; la revisión y actualización de los estándares y
procedimientos éticos para fortalecer las actividades misionales y obtener la mayor eficacia y
eficiencia, desarrollar mecanismos de control interno para asegurar el cumplimiento de los
estándares éticos de la Institución.
2Conversatorios
Éticos
Realizar cuatro conversatorios éticos en la
vigencia en todas las dependencias de la
entidad
100,00%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 (1 DE MAYO - 31 DE AGOSTO)
Fecha Realización
Meta o producto% de
avanceActividades desarrolladas
Las diferentes dependencias de la entidad, tanto a nivel central como territorial, llevan a cabo
en forma trimestral conversatorios éticos orientados a lograr una mayor adherencia al
contenido de la carta de valores y principios éticos, además de promover formas de
comunicación entre directivos y funcionarios que propicien procesos de socialización,
entrenamiento y capacitación, orientados al logro de la interiorización de los acuerdos,
compromisos y protocolos éticos.
4 Conversatorios eticos
desarrollados en el año1/01/2018 31/12/2018
Preparado por Vilma Osanna Pinto De Florez 13/09/2018 Aprobado por Santiago Muñoz Medina Página 1
