Productos y Servicios - UTZMG

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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,498Referencia: FACTURA 633Titulo: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GASAutorización: P RE-AUTORIZADO

Fecha:Póliza Contpaq

30/09/2015301

Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES

Datos del proveedor:

Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSBanco: Banorte Operación Federal #3631

Etiqueta:

Código Descripción

2481010042 TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS

2481010043 CODO COBRE 1" 90"

2481010044 TEE COBRE 1"

2481010045 VÁLVULA DE INVIERNO

2481010046 REDUCCIÓN CAMPANA COB

2481010047 ADAPTADOR MACHO COBRE

2481010048 VÁLVULA DE COMPUERTA 1'

2481010049 VÁLVULA ANGULAR URREA

2481010050 TEECPVC 1/2

2481010051 ABRAZADERA 1"

2481010052 TUBO PVC SANITARIO 2" 9 61

2481010053 CODO PVC 2"90

2461010049 CAJA DE CABLE 12

2421010005 SACO CEMENTO GRIS

2421010006 SACO DE MARMOLINA


Cuenta Nombre

Productos y Servicios

Precio Unitario Cantidad

$910.00

$40.00

$50.00

$60.00

$35.00

$25.00

$300.00

$65.00

$5.00

$5.99

$90.00

$5.01

$3,177.00

$129.99

$90.06

$470.00

Pólizas presupuéstales

2

7

2

3

3

3

I

I

¡

2:2

1

6

i

i

Subtotal

$1,820.00

$280.00

$100.00

$180.00

$105.00

$75.00

$300.00

$65.00

$500

$11.98

$90.00

$10.02

$3,177.00

$779.94

$90.06

$470.00

Folio del proceso

Impuestos

$000

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

5124024810501150101E0001 Materiales complementarios5124024610601 150101E0001 Materia! eléctrico y electrónico51 240242 10501 1501 01 E0001 Cemento y productos de concreto5124024910501 150101E0001 Otros materiales y artículos de construcción yrep

363

Total

$1,820.00

$280.00

$100.00

$180.00

$105.00

$75.00

$300.00

$65.00

$5.00

$11.98

$90.00

$10.02

$3,177.00

$779.94

$90.06

$470.00

Importe

$3,042. OC$3,177.0C

$870. OC$470. OC

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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,498Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO,Autorización: PRE-AUTORIZADOProceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



Etiqueta:

GAS Fecha:Póliza Contpaq

Folio del proceso:

30/09/2015301

363

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del sec211210029000000000000000111200000300005000000000826000000000000000000000827000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000

Villegas Acosta Juan JesúsBanorte Operación Federal #3631Presupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado

$7,559 00

$3,042.00

$3,177.00

$870 00

$470.00

$7.559.00$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470.00

Observaciones

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Plantilla:Evento:Referencia:Título:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:

CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO1,498

FACTURA 633MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS Fecha: 30/09/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 301VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363



Etiqueta:

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610601150101E00015124024610601150101E00015124024210501150101£00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001

Materiales complementarios EJERCIDOMateriales complementarios PAGADOMaterial eléctrico y electrónico EJERCIDOMaterial eléctrico y electrónico PAGADOCemento y productos de concreto EJERCIDOCemento y productos de concreto PAGADOOtros materiales y artículos de con; EJERCIDOOtros materiales y artículos de con; PAGADO

$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470.00

$3,042.00

$3,177.00

$870,00

$470.00

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Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 476Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS Fecha:Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES


Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS

Etiqueta:

Folio del proceso:

30/09/2015415

363


Código Descripción

2481010042 TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS

2481010043 CODO COBRE 1" 90"

2481010044 TEE COBRE 1"






2481010050 TEECPVC 1/2



2481010053 CODO PVC 2"90





Cuenta Nombre


$910.00

$40.00

$50.00

$60.00

$35.00

$25.00

$300.00

$65.00

$5.00

$5.99

$90.00

$5.01

$3,177.00

$129.99

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$470.00


2

7

2

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^

3

1

1

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'

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l

6

i

1

Subtotal

$1,820.00

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$90.06

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$0.00

$0.00

$0.00

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$0.00

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Total

$1,820.00

$280.00

$100.00

$180.00

$105.00

$75.00

$300.00

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$5.00

$11 98

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$10.02

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$90.06

$470.00

Importe

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$870.0C$470. OC

Página 1 de 3

Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 476Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS Fecha: 30/09/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 415Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



Etiqueta:

Folio del proceso: 363

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del sec

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Presupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos Ejercido

$3,042 00

$3,177.00

$870 00

$470.00

$3,042.00

$3,17700

$870.00

$470.00

Observaciones

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CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO476FACTURA 633MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS Fecha:PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso:

30/09/2015415

363

Datos del proveedor.


Etiqueta:


Cuenta5124024810501 150101 E00015124024810501 150101 E000151240246106011 50101 E0001512402461 0601 1501 01 E00015124024210501 1501 01 E00015124024210501150101 E000151240249105011 50101 E00015124024910501 150101E0001

Descripción

Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de coníOtros materiales y artículos de coní

Momento

DEVENGADOEJERCIDODEVENGADOEJERCIDODEVENGADOEJERCIDODEVENGADOEJERCIDO

Cargo

$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470.00

Abono$3,042.00

$3,177.00

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$470.00

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Plantilla:Evento:Referencia:Titulo:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:

RECEPCIÓN DE BIEN535

FACTURA 633MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha: 30/09/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 413VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363


Nombre: Villegas Acosta Juan Jesús

Calle:Colonia:Etiqueta:

Exterior:Municipio:

RFC:

Estado:Interior:


Código

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2481010043

2481010044

2481010045

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2481010053

2461010049

2421010005

2421010006

2491010086

Descripción

TUBO COBRE 1""N"6MTS

CODO COBRE 1"90"

TEE COBRE 1"

VÁLVULA DE INVIERNO

REDUCCIÓN CAMPANA COBRE

ADAPTADOR MACHO COBRE U

VÁLVULA DE COMPUERTA 1"

VÁLVULA ANGULAR URREA

TEECPVC 1/2

ABRAZADERA 1"

TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MT1

CODO PVC 2"90

CAJA DE CABLE 12

SACO CEMENTO GRIS

SACO DE MARMOLINA

SACO DE MARMOLINA

Precio Unitario

$ 910.00

$ 40.00

$ 50.00

$ 60.00

$ 35.00

$ 25.00

$ 300.00

$ 65.00

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Cantidad

2

7

:••

.;:i"iii2

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i

i

Subtotal

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$ 280.00

$ 100.00

$ 180.00

$ 105.00

$ 75.00

$ 300.00

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$5.00

$ 1 1 .98

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$ 10.02

$3,177.00

$ 779.94

$ 90.06

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Impuestos

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$0.00

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$0.00

$0.00

$0.00

$ 0.00

$0.00

Total

$ 1,820.00

$ 280.00

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$ 180.00

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$ 75.00

$ 300.00

$ 65.00

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$ 10.02

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$ 779.94

$ 90.06

$ 470.00


Cuenta Nombre Importe

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$ 3,042.00$ 3,177.00$ 870.00$ 470.00

Página 1 de 3

Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento: 535Referencia- FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha' 30/09/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 413Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363


Nombre; Villegas Acosta Juan JesúsCalle:Colonia:Etiqueta:

Exterior:Municipio:

Rl C

Estado:Interior.

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo AbonoSegmentcNombre del segrm

5124024810501150101EOO Materiales complementarios $3,042.005124024610601150101 EOO Material eléctrico y electrónico $3,177.005124024210501150101 EOO Cemento y productos de concreto $870.005124024910501150101 EOO Otros materiales y artículos de constmcck $470.002112100290000000000000(Villegas Acosta Juan Jesús $7,559.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $3,042-008250000000000000000000IPresupuesto de Egresos Devengado $3,042.008240000000000000000000<Presupuesto de Egresos Comprometido $3,177.008250000000000000000000(Presupuesto de Egresos Devengado $3,177.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $870.0082500000000000000000001 Presupuesto de Egresos Devengado $870.0082400000000000000000001 Presupuesto de Egresos Comprometido $470.008250000000000000000000(Presupuesto de Egresos Devengado $470.00

Observaciones

Página 2 de 3

Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento: 535Referencia: FACTURA 633Titulo: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha: 30/09/2015Autorización PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 413Proceso: VILLEGAS ACOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363


Nombre: Villegas Acosta Juan JesúsCalle:Colonia:Etiqueta:

Exterior:Municipio:

RFC

Estado:Interior:



5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610601150101E00015124024610601150101EOÚ015124024210501150101E00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001

Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construí COMPROMETIDOOtros materiales y artículos de construí DEVENGADO

COMPROMETIDODEVENGADOCOMPROMETIDODEVENGADOCOMPROMETIDODEVENGADO

$ 3,042.00

$3,177.00

$ 870.00

$ 470.00

$ 3,042.00

$3,177.00

$ 870.00

$ 470.00

Página 3 de 3


Plantilla: ORDEN DE COMPRAEvento: 497Referencia: REQ. 008,009Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha: 30/09/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 410Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363


Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS RFC:Calle: Exterior: Interior:Colonia: Municipio: Estado:Etiqueta:


Código

2481010042

2481010043

2481010044

2481010045

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2481010048

2481010049

2481010050

2481010051

2481010052

2481010053

2461010049

2421010005

2421010006

2491010086

Descripción


CODO COBRE 1"90"

TEE COBRE 1"



ADAPTADOR MACHO COBRE M'.



TEECPVC1/2

ABRAZADERA 1"

TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MTÍ

CODO PVC 2"90

CAJA DE CABLE 12

SACO CEMENTO GRIS

SACO DE MARMOLINA

SACO DE MARMOLINA

Precio Unitario

$ 910.00

$ 40.00

$ 50.00

$ 60.00

$ 35.00

$ 25.00

$ 300.00

$ 65.00

$ 5.00

$ 5.99

$ 90.00

$5.01

$ 3,177.00

$ 129.99

$ 90.06

$ 470.00

Cantidad

2

i

'.'•í:í:(

1

t

t

2

1

2

1

( i

1

1

Subtotal

$ 1,820.00

$ 280.00

$ 100.00

$ 180.00

$ 105.00

$ 75.00

$ 300.00

$ 65.00

$5.00

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$ 90.00

$ 10.02

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$ 779.94

$ 90.06

$ 470.00

Impuestos Total

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

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$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$ 1,820.00

$ 280.00

$ 100.00

$ 180.00

$ 105.00

$ 75.00

$ 300.00

$ 65.00

$5.00

$ 11.98

$ 90.00

$ 10.02

$3,177.00

$ 779.94

$ 90.06

$ 470.00



512402481 0501 1 501 01 E0001 Materiales complementarios5124024610601 1501 01 E0001 Material eléctrico y electrónico5124024210501150101E0001 Cemento y productos de concreto5124024910501 1501 01 E0001 Otros materiales y artículos de construcción y rep

$$S

3,042.003,177.00870.00470.00

Página 1 de 3

Plantilla: ORDEN DE COMPRAEvento: 497Referencia: REQ. 008,009Titulo: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha: 30/09/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 410Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363


Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS RFC:Calle: Exterior: Interior:Colonia: Municipio: Estado:Etiqueta:

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo AbonoSegrnentcNombre del segrm

8220000000000000000000IPresupuesto de Egresos por Ejercer $3,042.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $3,042.008220000000000000000000lPresupuesto de Egresos por Ejercer $3,177.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $3,177.008220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer $870.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $870.008220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer $470.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $470.00

Observaciones

Página 2 de 3

Plantilla:EventosReferencia:Título:Autorización:Proceso:Tipo de proceso:


ORDEN DE COMPRA497

REQ. 008,009MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS, AGUA, Fecha: 30/09/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 410VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363

Nombre:Calle:Colonia:Etiqueta:

VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSExterior:

Municipio:

RFC:

Estado:Interior:



5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610601150101E00015124024610601150101E00015124024210501150101E00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001

Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construí POR EJERCEROtros materiales y artículos de construí COMPROMETIDO

POR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDO

$ 3,042.00

$3,177.00

$ 870.00

$ 470.00

$ 3,042.00

$3,177.00

$ 870.00

$ 470.00

Página 3 de 3


Plantilla: ORDEN DE COMPRAEvento: 492Referencia: REQ. 008, 009Titulo: CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 455Autorización:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES


Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCalle:Colonia: Municipio:Etiqueta:

Fecha: 30/09/2015Póliza Contpaq: 404


RFC:Exterior: Interior:

Estado:


Código

2481010042

2481010043

2481010044

2481010045

2481010046

2481010047

2481010048

2481010049

2481010050

2481010051

2481010052

2481010053

2461010049

2421010005

2421010006

2491010086

Descripción


CODO COBRE 1"90"

TEE COBRE 1"



ADAPTADOR MACHO COBRE M\A DE COMPUERTA 1"


TEE CPVC 1/2

ABRAZADERA 1"

TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MT!

CODO PVC 2"90

CAJA DE CABLE 12

SACO CEMENTO GRIS

SACO DE MARMOLINA

SACO DE MARMOLINA

Precio Unitario

$ 910.00

$ 40.00

$ 50.00

$ 60.00

$ 35.00

$ 25.00

$ 300.00

$ 65.00

$ 5.00

$ 5.99

$ 90.00

$5.01

$ 3,177.00

$ 129.99

$ 90.06

$ 470.00

Cantidad

2

-7

-2

:i:i

•'•-1

-1

-1

-2

1

'->

-1

< ;i

-1

Subtotal

$-1,820.00

$-280.00

$-100.00

$-180.00

$-105.00

$-75.00

$-300.00

$-65.00

$-5.00

$-11.98

$-90.00

$-10.02

$-3,177.00

$-779.94

$-90.06

$-470.00

Impuestos

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$ 0.00

$ 0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$ 0.00

$ 0.00

$0.00

Total

$-1,820.00

$-280.00

$-100.00

$-180.00

$-105.00

$-75.00

$-300.00

$-65.00

$-5.00

$-11.98

$-90.00

$-10.02

$-3,177.00

$-779.94

$-90.06

$-470.00


Cuenta Nombre

51 2402481 0501 1 501 01 E0001 Materiales complementarios51 24024610501 1501 01 E0001 Material eléctrico y electrónico5124024210501 150101E0001 Cemento y productos de concreto51 2402491 0501 1501 01 E0001 Otros materiales y artículos de construcción y rep

Importe

$-3,042.00$-3,177.00$-870.00$-470.00

Página 1 de 3

Plantilla:Evento:Referencia:Titulo:Autorización:Proceso:

ORDEN DE COMPRA492

REQ. 008, 009CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 455

VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



VILLEGAS ACOSTA JUAN JESÚSExterior:

Municipio:

Fecha:Póliza Contpaq:

Folio del proceso:

30/09/2015404

363

RFC:

Estado:Interior:

Pólizas contables

Cuenta Nombre

8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer82400000000000000000001 Presupuesto de Egresos Comprometido8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer82400000000000000000001 Presupuesto de Egresos Comprometido82200000000000000000001 Presupuesto de Egresos por Ejercer82400000000000000000001 Presupuesto de Egresos Comprometido8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer8240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido

Cargo

$-3,042.00

$-3,177.00

$-870.00

$-470.00

AbonoSegmentcNombre del segme

$-3,042.00

$-3,177.00

$-870.00

$-470.00

Observaciones

CANCELACIÓN POR RECLASIFICACION DE FONDEO

Página 2 de 3

ORDEN DE COMPRA492

REQ. 008, 009CANCELACIÓN DEL. DOCUMENTO CON FOLIO 455

Plantilla;Evento:Referencia:Titulo;Autorización:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



Folio del proceso:

30/09/2015404

363


VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSExterior:

Municipio:

RFC:

Estado:Interior:



5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610501150101E00015124024610501150101E00015124024210501150101E00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001

Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construí POR EJERCEROtros materiales y artículos de construí COMPROMETIDO

POR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDO

$-3,042.00

$-3,177.00

$-870.00

$-470.00

$-3,042.00

$-3,177.00

$-870.00

$-470.00

Página 3 de 3


Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento: 529Referencia: FACTURA 633Título: CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 485Autorización:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES


Nombre: Villegas Acosta Juan JesúsCalle:Colonia: Municipio:Etiqueta:



RFC:Exterior: Interior:

Estado:


Código

2481010042

2481010043

2481010044

2481010045

2481010046

2481010047

2481010048

2481010049

2481010050

2481010051

2481010052

2481010053

2461010049

2421010005

2421010006

2491010086

Descripción

TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS

CODO COBRE 1"90"

TEE COBRE 1"



ADAPTADOR MACHO COBRE M'.



TEECPVC 1/2

ABRAZADERA 1"

TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MTÍ

CODO PVC 2"90

CAJA DE CABLE -12

SACO CEMENTO GRIS

SACO DE MARMOLINA

SACO DE MARMOLINA

Precio Unitario

$910.00

$ 40.00

$ 50.00

$ 60.00

$ 35.00

$ 25.00

$ 300.00

$ 65.00

$5.00

$ 5.99

$ 90.00

$5.01

$ 3,177.00

$ 129.99

$ 90,06

$ 470.00

Cantidad

-2

-7

-2

-3

;!-3

1

1

1

-2

1

'/

-1

-6

I

-1

Subtotal

$-1,820.00

$-280.00

3- 100.00

$-180.00

$-105.00

$-75.00

$-300.00

$-65.00

$-5.00

$-11.98

$-90.00

$-10.02

$-3,177.00

$-779.94

$-90.06

$-470.00

Impuestos Total

$ 0.00

$0.00

$0.00

$ 0.00

$ 0.00

$0.00

$0.00

$ 0.00

$0.00

$ 0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$ 0.00

$-1,820.00

$-280.00

$-100.00

$-180.00

$-105.00

$-75.00

$-300.00

$-65.00

$-5.00

$-11.98

$-90.00

$-10.02

$-3,177.00

$-779.94

$-90.06

$-470.00



51240248105011 50101 E0001 Materiales complementarios 3512402461 0501 1 501 01 E0001 Material eléctrico y electrónico 351 2402421 0501 1 50101 E0001 Cemento y productos de concreto 351 2402491 0501 1 501 01 E0001 Otros materiales y artículos de construcción y rep 3

i-3,042.00Í-3,1 77.00¡-870.00I-470.00

Página 1 de 3

Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento: 529Referencia: FACTURA 633Título: CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 485 Fecha: 30/09/2015Autorización: Póliza Contpaq: 411Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363


Nombre: Villegas Acosta Juan Jesús RFC:Calle: Exterior: Interior:Colonia: Municipio: Estado:Etiqueta:

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo AbonoSegmentcNombre del segrm

5124024810501150101EOO Materiales complementarios $-3,042.005124024610501150101EOO Material eléctrico y electrónico $-3,177.005124024210501150101 EOO Cemento y productos de concreto $-870.005124024910501150101 EOO Otros materiales y artículos de construccic $-470.002112100290000QOOOOOOOO!VNIegas Acosta Juan Jesús $-7,559.008240000000000000000000IPresupuesto de Egresos Comprometido $-3,042.0082500000000000000000001 Presupuesto de Egresos Devengado $-3,042.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $-3,177.008250000000000000000000(Presupuesto de Egresos Devengado $-3,177.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $-870.008250000000000000000000(Presupuesto de Egresos Devengado $-870.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $-470.008250000ÜOOOOOOOOOOOOOO<Presupuesto de Egresos Devengado $-470.00

Observaciones

CANCELACIÓN POR RECLASIFICACION DE FONDEO

Página 2 de 3



RECEPCIÓN DE BIEN529

FACTURA 633CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 485

VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES


Folio del proceso:

30/09/2015411

363


Villegas Acosta Juan JesúsExterior:

Municipio:

RFC:

Estado:Interior:



5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610501150101E00015124024610501150101E00015124024210501150101E00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001

Materiales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de construíOtros materiales y artículos de construí

COMPROMETIDODEVENGADO $-3,042.00COMPROMETIDODEVENGADO $-3,177.00COMPROMETIDOOí Vi NOADO $-870.00COMPROMETIDODEVENGADO $-470.00

$-3,042.00

$-3,177.00

$-870.00

$-470.00

Página 3 de 3

Plantilla:Evento:Referencia:Título:Autorización:Proceso:


CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO473

FACTURA 633CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO CON FOLIO 440

VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS


Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



Etiqueta:

Folio del proceso 363


Código

2481010042

2481010043

2481010044

2481010045

2481010046

2481010047

2481010048

2481010049

2481010050

2481010051

2481010052

2481010053

2461010049

2421010005

2421010006

2491010086

Cuenta

Descripción

TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS

CODO COBRE 1" 90"

TEE COBRE 1"


REDUCCIÓN CAMPANA COB

ADAPTADOR MACHO COBRE

VÁLVULA DE COMPUERTA 1'


TEE CPVC 1/2

ABRAZADERA 1"

TUBO PVC SANITARIO 2" 9 61

CODO PVC 2"90

CAJA DE CABLE -12

SACO CEMENTO GRIS

SACO DE MARMOLINA

SACO DE MARMOLINA

Nombre


$910.00

$40.00

$50.00

$60.00

$35.00

$25.00

$300.00

$65.00

$5.00

$5.99

$90.00

$5.01

$3,177.00

$129.99

$90.06

$470.00


512402481 0501 1 501 01 E0001 Materiales complementarios51 2402461 0501 1501 01 E0001 Material eléctrico y electrónico5124024210501150101E0001 Cemento y productos de concreto512402491 0501 150101 E0001 Otros materiales y artículos de construcción

-2 $

/

-2

-3

-3

-3

-1

-1

-1

-2

-1

-2

-1 S-6

i

-1

yrep

Subíotal

-1,82000

$-280.00

$-100.00

$-180.00

$-105.00

$-75.00

$-300.00

$-65.00

$-5.00

$-11.98

$-90.00

$-10.02

-3,177.00

$-779.94

$-90.06

$-470.00

Impuestos

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Total

$-1,820.00

$-280.00

$-100.00

$-180.00

$-105.00

$-75.00

$-300.00

$-65.00

$-5.00

$-11.98

$-90.00

$-10.02

$-3,177.00

$-779.94

$-90.06

$-470.00

Importe

$-3,042.0C$-3,177.0C

$-870. OC$-470.0C

Página 1 de 3

'4 ~'-


Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,423Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GASAutorización: PRE-AUTORIZADOProceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



Etiqueta:

(^Pcodigo Descripción

2481010042 TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS

2481010043 CODO COBRE 1" 90"

2481010044 TEE COBRE 1"






2481010050 TEECPVC 1/2



2481010053 CODO PVC 2"90



• ¿421010006 SACO DE MARMOLINA


Cuenta Nombre



$910.00

$40.00

$50.00

$60.00

$35.00

$25.00

$300.00

$65.00

$5.00

$5.99

$90.00

$5.01

$3,177.00

$129.99

$90.06

$470.00


51240248105011 50101 E0001 Materiales complementarios5124024610501 150101E0001 Material eléctrico y electrónico

. 5124024210501150101E0001 Cemento y productos de concreto512402491 0501 1 501 01 E0001 Otros materiales y artículos de construcción

2

7

2

3

3

3

1

1

1

2

1

2

1

6

1

1

Subtotal

$1,820.00-$280.00

$100.00

$180.00,

$105.00

$75.00^

$300.00.

$65.00-

$5.00

$11.98



Impuestos

$0.00

'^$0.00

$0.00

" $0.00

f $0.00

$0.00

^$0.00

$0.00

$0.00

^"$0.00

$90.00^^50.00

$10.02-

$3,177.00-

$779.94

$90.06

$470.00

$0.00

^^$000$0.00

$0.00

$0.00

yrep

Total

$1,820.00

$280.00

$100.00

$180.00

$105.00

$75.00

$300.00

$65.00

$5.00

$11.98

$90.00

$10.02

$3,177.00

$779.94

$90.06

$470.00

Impertí

$3,042.0C$3,177.0C

$870. OC$470. OC

Página 1 de 3

Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,423Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS Fecha:Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



Etiqueta:

Folio del proceso:

27/08/201512

363

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se<

211210029000000000000000111200000300005000000000826000000000000000000000827000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000826000000000000000000000827000000000000000000000

Villegas Acosta Juan JesúsBanorte Operación Federal #3631Presupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos PagadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos Pagado

$7,559.00

$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470 00

$7,559 00$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470.00

Observaciones

Página 2 de 3

Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVOEvento: 1,423Referencia: FACTURA 633Titulo: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS Fecha:Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES


Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSBanco: Banor':e Operación Federal #3631

Etiqueta:

Folio del proceso:

27/08/201512

363


Cuenta51240248105015124024810501ÉÍ24024610501"240246105015124024210501512402421050151240249105015124024910501

150101E0001150101E0001150101 E0001150101E0001150101E0001150101E0001150101E0001150101E0001

DescripciónMateriales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de con;Otros materiales y artículos de coní

MomentoEJERCIDOPAGADOEJERCIDOPAGADOEJERCIDOPAGADOEJERCIDOPAGADO

Cargo

$3,042

$3,177

$870

$470

00

00

00

00

Abono$3,042.

$3,177

$870

$470

00

00

00

00

Página 3 de 3

,


Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 440Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS Fecha:Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



Etiqueta:

Folio del proceso:

26/08/20152

363


^Codiqo Descripción

2481010042 TUBO COBRE 1" "N" 6 MTS

2481010043 CODO COBRE 1" 90"

2481010044 TEE COBRE 1"






2481010050 TEECPVC 1/2



2481010053 CODO PVC 2"90

2461010049 CAJA DE CABLE -12


) 2421010006 SACO DE MARMOLINA


Cuenta Nombre

Precio Unitario Cantidad$910.00

$40.00

$50.00

$60.00

$35.00

$25.00

$300.00

$65.00

$5.00

$5.99

$90.00

$5.01

$3,177.00

$129.99

$90.06

$470.00


51 2402481 0501 1501 01 E0001 Materiales complementarios5124024610501 150101 E0001 Material eléctrico y electrónico5124024210501 150101E0001 Cemento y productos de concreto51 2402491 0501 1501 01 E0001 Otros materiales y artículos de construcción

2

7

2

3

3

3

1

1

1

2

1

2

1

6

1

1

y re

Subtotal

$1,820.00

$280.00

$100.00

$180.00

$105.00

$75.00

$300.00

$65.00

$5.00

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$90.00

$10.02

$3,177.00

$779.94

$90.06

$470.00

P

Impuestos

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Total

$1,820.00

$280.00

$100,00

$180,00

$105,00

$75,00

$300.00

$65.00

$5.00

$11.98

$90.00

$10.02

$3,177,00

$779.94

$90.06

$470.00

Importe$3,042.0t$3,177.0C

$870. OC$470. OC

Página 1 de 3

Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 440Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS Fecha: 26/08/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS

•

Tipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES




Etiqueta:

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del set825000000000000000000000826000000000000000000000825000000000000000000000826000000000000000000000825000000000000000000000826000003000000000000000825000000000000000000000826000000000000000000000

Presupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos EjercidoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos Ejercido

$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470.00

$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470.00

Observaciones


Cuenta512402481 0501150101 E0001512402481 0501 1501 01 E00015124024610501 150101 E000151240246105011 50101 E00015124024210501150101 E00015124024210501 1501 01 E0001512402491 0501 1501 01 E00015124024910501 150101 E0001

DescripciónMateriales complementariosMateriales complementariosMaterial eléctrico y electrónicoMaterial eléctrico y electrónicoCemento y productos de concretoCemento y productos de concretoOtros materiales y artículos de con;Otros materiales y artículos de con:

MomentoDEVENGADOEJERCIDODEVENGADOEJERCIDODEVENGADOEJERCIDODEVENGADOEJERCIDO

Cargo

$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470.00

Abono$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470.00

Página 2 de 3

Plantilla: CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGOEvento: 440Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO GAS FechaAutorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:Proceso. VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES



Etiqueta:

Folio del proceso:

26/08/20152

363

Página 3 de 3


Plantilla. RECEPCIÓN DE BIENEvento: 485Referencia: FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGUA Fecha: 24/08/2015Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2386Proceso VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso 363


Nombre: Villegas Acosta Juan Jesús RFC:Calle: Exterior: InteriorColonia. Municipio Estado:Etiqueta:


Código

2481010042

2481010043

2481010044

2481010045

2481010046

2481010047

2481010048

2481010049

2481010050

2481010051

2481010052

2481010053

i 2461010049

2421010005

2421010006

2491010086

Descripción


CODO COBRE 1"90"

TEE COBRE 1"



ADAPTADOR MACHO COBRE 1/



TEECPVC 1/2

ABRAZADERA 1"

TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MT:

CODO PVC 2"90

CAJA DE CABLE 12

SACO CEMENTO GRIS

SACO DE MARMOLINA

SACO DE MARMOLINA

Precio Unitario

$910.00

$ 40.00

$ 50.00

$ 60.00

$ 35.00

$ 25.00

$ 300.00

$ 65.00

$5.00

$5.99

$ 90.00

$5.01

$3,177.00

$ 129.99

$ 90.06

$ 470.00

Cantidad

2

'

;','.;i3

I

I

;2

I

'.-

i

' i

I

I

Subtotal

$ 1,820.00

$ 280.00

$ 100.00

$ 180.00

$ 105.00

$ 75.00

$ 300.00

$ 65.00

$500

$ 11.98

$ 90.00

$ 10.02

$3,177.00

$ 779.94

$ 90.06

$ 470 00

Impuestos

$0.00

$0.00

$0,00

$0,00

$0.00

$0.00

$0.00

$000

$0.00

$000

$000

$0.00

$000

$0.00

$0.00

$0.00

Total

$ 1,820.00

$ 280.00

$ 100.00

$ 1 80 00

$ 105.00

$ 75.00

$ 300 00

$ 65.00

$5.00

$ 11.98

$9000

$ 10.02

$3,177.00

$ 779.94

$ 90.06

$ 470.00


Cuenta Nombre

5124024810501 150101 E0001 Materiales complementarios5124024610501 150101E0001 Material eléctrico y electrónico51 24024210501 1501 01 E0001 Cemento y productos de concreto5124024910501 1501 01 E0001 Oíros materiales y artículos de construcción y rep

Importe

$ 3,042.00$3,177.00$ 870 00$ 470.00

Página 1 de 3

• '

Plantilla: RECEPCIÓN DE BIENEvento 485Referencia; FACTURA 633Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGUA Fecha.Autorización. PRE-AUTORIZADO Póliza ContpaqProceso. VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso.


Nombre; Villegas Acosta Juan JesúsCalle:Colonia:Etiqueta:

Municipio:Exterior:

Pólizas contables

24/08/20152386

363

RFC:

Estado:Interior;

Cuenta Nombre Cargo AbonoSegmentcNombre del

5124024810501150101 EOOMateriales complementarios $3,042.005124024610501150101 EOOMaterial eléctrico y electrónico $3,177.005124024210501150101EOOCemento y productos de concreto $870.005124024910501150101 EOOOtros materiales y artículos de construcck $470.002112100290000000000000(Villegas Acosta Juan Jesús $7,559.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $3,042.008250000000000000000000(Presupuesto de Egresos Devengado $3,042.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $3,177.008250000000000000000000(Presupuesto de Egresos Devengado $3,177.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $870.008250000000000000000000(Presupuesto de Egresos Devengado $870.008240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido $470.008250000000000000000000(Presupuestode Egresos Devengado $470.00

Observaciones

Página 2 de 3

Plantilla:EventoReferencia:Título:Autorización.Proceso:Tipo de proceso.


RECEPCIÓN DE BIEN485FACTURA 633MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGUA Fecha 24/08/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq- 2386VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363

NombreCalle:Colonia.Etiqueta:

Villegas Acosta Juan JesúsExterior:

Municipio:

RFC.

Estado:Interior.



5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610501150101E00015124024610501150101E00015124024210501150101E00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001


COMPROMETIDODEVENGADO $ 3,042 00COMPROMETIDODEVENGADO $ 3,177.00COMPROMETIDODEVENGADO $ 870.00COMPROMETIDODEVENGADO $ 470.00

$ 3,042.00

$3,177.00

$ 870.00

$ 470 00

Página 3 de 3


Plantilla: ORDEN DE COMPRAEvento: 455Referencia: REO. 008, 009Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGU¿ Fecha: 22/08/201 5Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2385Proceso: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso- COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso- 363


Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚS RFC:Calle: Exterior: Interior.Colonia: Municipio: Estado:Etiqueta:

>Código

2481010042

2481010043

2481010044

2481010045

2481010046

2481010047

2481010048

2481010049

2481010050

2481010051

2481010052

2481010053

1 2461010049

2421010005

2421010006

2491010086

Cuenta

Descripción


CODO COBRE 1"90"

TEE COBRE 1"



ADAPTADOR MACHO COBRE 1/



TEE CPVC 1/2

ABRAZADERA 1"

TUBO PVC SANITARIO 2" 9 6MT:

CODO PVC 2"90

CAJA DE CABLE 12

SACO CEMENTO GRIS

SACO DE MARMOLINA

SACO DE MARMOLINA

Nombre



$ 910.00

$ 40 00 7

$ 50.00 2

$ 60.00 3

$ 35.00 3

$ 25.00 3

$ 300.00 1

$65.00 1

$ 5.00 1

$ 5.99 2

$ 90.00

$5.01 2

$3,17700 1

$ 129.99 6

$ 90.06 1

$ 470.00 1


Subtotai

$ 1,820.00

$ 280.00

$ 100.00

$ 180.00

$ 105.00

$ 75.00

$ 300.00

$ 65.00

$5.00

$ 11.98

$ 90.00

$ 10.02

$3,177.00

$ 779.94

$ 90.06

$ 470 00

Impuestos Total

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$000

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$ 1,820.00

$ 280.00

$ 100.00

$ 180.00

$ 105.00

$ 75.00

$ 300.00

$ 65.00

$ 5.00

$ 11 98

$ 90.00

$ 1002

$3,177.00

$ 779.94

$ 90.06

$ 470.00

Importe

5124024810501 150101 E0001 Materiales complementarios $51 2402461 0501 1 50101 E0001 Material eléctrico y electrónico $51240242105011 50101 E0001 Cemento y productos de concreto $5124024910501 150101E0001 Oíros materiales y artículos de construcción y rep $

3,042.003,1770087000470.00

Página 1 de 3

Plantilla ORDEN DE COMPRAEvento: -455Referencia: REQ. 008, 009Título: MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGU¿ Fecha:Autorización PRE-AUTORIZADO Póliza ContpaqProceso VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSTipo de proceso: COMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso:

22/08/20152385

363


Nombre: VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCalle:Colonia:Etiqueta:

Municipio.Exterior:

RFC:

Estado:Interior

Pólizas contables

Cuenta Nombre

8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer8240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer8240000000000000000000(Presupuesto de Egresos Comprometido8220000000000000000000(Presupuesto de Egresos por Ejercer824000000000QOOOQOOOOO(Presupuesto de Egresos Comprometido8220000000000000000000( Presupuesto de Egresos por Ejercer8240000000000000000000( Presupuesto de Egresos Comprometido

Cargo

$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470.00

AbonoSegrnentcNombre del sejg^

$3,042.00

$3,177.00

$870.00

$470.00

Observaciones

Página 2 de 3

Plantilla:Evento:Referencia.Titulo.Autorización:ProcesoTipo de proceso

Datos del proveedor

ORDEN DE COMPRA455REQ. 008, 009MATERIAL PARA CONEXIONES DE LABORATORIO DE TURISMO, GAS, AGU¿ Fecha 22/08/2015PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq 2385VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSCOMPRA DE BIENES MUEBLES Folio del proceso: 363


VILLEGAS AGOSTA JUAN JESÚSExterior

Municipio:

RFC:

Estado.Interior.



5124024810501150101E00015124024810501150101E00015124024610501150101E00015124024610501150101E00015124024210501150101E00015124024210501150101E00015124024910501150101E00015124024910501150101E0001


POR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDOPOR EJERCERCOMPROMETIDO

$ 3,042 00

$3,177.00

$ 870.00

$ 470 00

$ 3,042 00

$ 3,177.00

$ 870.00

$ 470.00

Página 3 de 3

Impresión NBX1 Página 1 de

«fr BANORTE , > ,

Reporte de Transferencias SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.RFC: BMN-930209-927

27/08/2<P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC o CURP del OrdenanteMonedaID Tercero

Nombre del Beneficiario

Cuenta/ CLABE BeneficiarioRFC BeneficiarioBanco DestinoImporte a Transferir

IVA

Fecha AplicaciónNúmero de ReferenciaConcepto de PagoClave de RastreoConfirmaciónComisiónIVA Comisión

CapturóFecha CapturaEjecutóFecha de EjecuciónAutorizó 1:Fecha Autorización 1:Autorizó 2:Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:Fecha Autorización 3:AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:AutExcepción 2:Fecha AutExcepción 2:Modo de EjecuciónNombre del Archivo

0251073631

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA D

UTZ030120HP8

MXP

VIAJ7405054V2

JUAN JESÚS VILLEGAS AGOSTA

002320451000008180

VIAJ7405054V2

Banamex - Citibank$7,559.00$0.0027/08/201518

MATERIAL PARA CONEXIONES LABORATORIO TUR

8846CAP2201508270271196048

OK. OPERACIÓN EFECTUADA

$8.90$1.42

Claudia Judith Chavez Barragan27/08/2015 17:21:45 p.m.

SILVIA GONZÁLEZ

27/08/2015 17:28:01 p.m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en laciudad de México, D.F.Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de laInstitución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso nomayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:México D.F. (5S) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Transterencias/SPEl.aspx

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

SOLICITUD DE PAGO Folio

Área / Proyecto Solicitante Rectoría

Fecha Solicitud

Fecha RequeridaPago

Concepto

Beneficiario

Forma de Pago

Bbbservaciones

26 de Agosto del 201 5

27 de Agosto del 2015

Pago de Material para Conexionesde Turismo.

JUAN JESÚS

ChequeDepósito

Transferencia

No Asignación /Área / Proyecto

Importe: $7,559.00 X"*5.

de Gas, Agua, Drenaje y Luz, para el Laboratorio

VILLEGAS AGOSTA

XBanco

Nómina

BANAMEXCuenta

CLABE

Instalación para acondicionar Laboratorio de Turismo.

002320451000008180

Partida Presupuesta!

DAF

Mtra. Sonia G. Águila

VoBo Control Presupuesta'

Carlos Alberto Sainz Da

Codificación: RE-A02-D1 Versión: E

Tiempo de Retención; 12 años

Inicia Vigencia de Versión: 03-Sep-12 Raíz: PRA02 Fecha de liberación 1ra. versiqn: 8-Otó-09

Archive en; Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable

Partida

242!249 1248 1246 1

Folio

RE-009RE-009RE-008RE-008

Consecutivo deRequisición

1,321,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1213

TOTAL

$870.00-$470.00 -^$3,042.00 //I$3, 1 77.00 tt

$7,559.00

EGRESOQlp

F i r m a -

3 /

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EGRESO2S£!s Revisión Clip

iec-fcMoment

F e c h a : .

mio:t£¿rJ23

FacturaSERIE:fOLJO:FECHA:

63324/S/2O15 12:13:52

Documento Válido

HI*M .cene uii !«.-«« *s-n«T* CAMfNQREALOTENa. Sarnt. NO.BJUAN JESÚS VILLEGAS AGOSTA QANTACRUZ DE LAFLQRES

VIAJ74O5054V2 45640, TLAJOMUL.CO DE ZU&1GA JALISCOLiíCtar da Expedición: CAMINO REAL. OTE1 SS B. SANTA CRUZ DE LA FLORES. 45640, TLAJOMULCO DE ZUÑICA,TLAJQMULCQ DE ZUMIGA. JALISCO. MÉXICO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA QE LA ZONA METROPOLITANA OE GPL •

R.F.C-: UTZ030120HP8

Domicilio:Colonia:

C.P.:

CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO No. KM 4.5SANTA CRUZ DE LAS FLORES4564Q

Teléfono:Ciudad: SANTA CRUZ DE LAS FLORES

Cantidad O» u cepl*>í De se rtpciofi Va Sor Unitario Importo2.0O7.002.003 00

^3.00te. ooFl.OO

1 001.00

2.OO1.OO2.0O1-OO6.OO1 OO1.OO

PiezaPiezaPiezaPiezaPiezaPtezaPiezaPiezaPiezaPiezaPÍt-¿.d

PiezaMETROSPiezaLITROSPieza

TUBO COBRE I1* "N~ 6 MTSCODO COBRE 1" 9O*TEE COBRE 1"VÁLVULA DE INVIERNOREDUCCIÓN CAMPANA COBRE 1~ - 3/4ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2VÁLVULA DE COMPUERTA TVALVULA ANGULAR URREATEE CPVC 1/2ABRAZADERA 1"TUBO PVC SANITARIO 2" 6 MTSCODO PVC 2" 9O*CABLE #12SACO CEMENTO GRISSELLADORSACO DE MAKMOLIIMA

784 4834.4843.1O51.723Ú_W21.55

258.6256.03

4.31

5.17

77 594.31

2,733 79112 07405.17

77.59

1.563.97241.38

86.21155 1790.5264.66

250.6256.03

4.3110.3477.59

9 622.738.79

672-41405.17

77 59

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS OO/100 M.N

No identiíicacío

FIRMA DE CONrORMIDAD

•s uní) represeriíai^íóit irnprssa de un CF-DI"Electos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓNEmitícío por:

COfSITfVIQ

Serie del Certificaao del emisor:Folio Hscai

f'Jo de Serie <íel Ce rtifi cacto del SAT

Fecha y hora cíe certificación

OOO01 00000030 19Ü4B94.

7BC4C89B-5463-4D7G-9B7A-FA4GCO36OF9B

OOOO1ODOOO02O2a64.883

Agosto 24 201? - 12 13 56

sella digital cíe! CFDI

CTW/ HO le JXKIM-

Cadena oriQinal del complemento cíe certificaciónI (1.0 I 7BC4CS9B-54€3-4D76-9B7A-rA46C0360F9BI 2015-03-24X12 ! 13 : 56 [

del SATEAf FPZlFMht-3 nOW

lOOOOQO2O2a64SS3 I I

UNA bULft bAHItfIUlUINEmitido por:

CONTPAQ

Serie del Certificado de! emisor:

Folio fiscal;

No de Serie de! Certificado dei SAT:Fecha y hora de certificación:

00001000000301904894

7BC4C39B-5463-4D76-9B7A-FA46CQ3SQF9B

00001000000202884833

Agosto 24 2015- 12:13:56

Selio digital del CFDIarEAfFPZlFMhtjnJTíLqw4fBFlFhx6IQtodHfvVm-)-lAT/OuDWoZz/lZUHZbxnpXJIU6AaegSFiKI)aXCgSVdt4EjCkgvPDGpSwPjiGvpIQzY6kjyJ70gOHMfí7INbffViBaaqVKJRXTIA4f5FoKlKQHU3bbyJWQhvcH8-l-Kllfin2hqQ=

Sello del SATinel3LzTj3IchaÜPlZegyRKRHxgvC5-»-lTo6x4+dr/Jte5rYnGoc3oPhwx85ffi)houOOgJZdff3PwoXUSAn-ES

kv5MlSydHfZÍmi29aZyDHrpuK-l-cru3yyX95QgvE914l3Q414inqxZncdhOzCíiqxOerCOg4ZpRzDncSeq/HOkOXKIM=

Cadena origina! del complemento de certificación dígita! del SATI 11.017BC4C89B-5463-4D76-9B7A-FA46CQ360F9BI2015-08-24112:13:561arEAfFPZIFMhtjnJW

Lqw4fBFlFhx6IQCodHfvVm+lAT/OuDWo2z/lZUHZbxnpXJIU€AaeQSFiKDaXCgSVílt4EjCkgvPDGp5wPjÍGvpIQzY6kjyJ70gOHMH7TmjffVjBaaqVKJRXTrA4f5FoKlKgHÜ3bbyJííQhvcEÍ8-FKllfin2íiqQ=!0000

1000000202864S83II

24/8/2015 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SHCP*• '..., ,....,!.- A. I !„.»,! 1!,J, ...„!»(,!-. -.1

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción. Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Veuficar CFDI

gob.mx

RFC del Emisor

VIAJ7405054V2

Folio Fiscal

7 B C4C89B-5463-4D76-9 B7A-FA46C0360F9B

Total del CFDI

$7,559.00 /

Nombre o Razón Social del Emisor

JUAN JESÚS VILLEGAS AGOSTA

Fecha de Expedición

2015-08-24112:13:52

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

UTZ030120HP8

Fecha Certificación SAT

2015-08-24T12:13:56

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del

Receptor /

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA METROPOLITANA DE GDL

PAC que Certificó

MAS0810247CO

imprimir

leía Hiíiofo'iíano di

GundüloiaraÁrea solicitante; Rectoría


REQUISICIÓN DE COMPRA

IUSO EXCLUSIVO CONTROL PRESUPUESTA!

No. Requisición: -¿j.» „fecha recepdón: ¿__7¿5 \ 1 OS/JS }

E-maü: recto [email protected]

Fecha requerida de entrega:

Fecha elaboración:

21/08/201420/08/2015

No Asignación / Proyecto 1 Descripción Material para conexiones delaboratorio de Turismo, GAS, AGUA, DRENAJE Y LUZ

ítem

1234

567891011121314151617181920

Descripción detallada (especificaciones)

Tramo de tubo tipo L de cobre 1"Codos de 1" de cobre para gasT de Cobre de 1"

Válvula de InviernoReducción de 1 a 1/2"Conectar Macho

Válvula de Seguridad de 1"llave angular 1/2T 1/2 PVC HidráulicoAbrazaderas de 1"Tramo de Tubo 2" de PVCCodos 2" de PVCCaja de cable calibre 12 puntas 3 uso rudo•

-~_,

Unidad

PIEZASPIEZASPIEZASPIEZASPIEZAS

P'EZASPIEZASPIEZASPIEZASPIEZASPIEZASPIEZASCAW.

Cantidad

2723331112121

Precio Unitario

$ /ÍS4.49

$ 34.49$ 43.11$ 5173$ 30.18$ 21.56í 258.63$ 5t>.U4í 4.32$ 2.59$ 81.90$ 4.32$ 2,738.80

Total$ 1,568.98$ 241.43$ 86.22$ 155.19$ 90.54

$ 64.68í 253.63$ 56.04$ 4.32$ 5.18$ 81.90$ 8.64$ 2,738.80

$$$ - ... -

$$$$

sinIVAX

Iva$ 251.04$ 38.63$ 13.80$ 24.83$ 14.49$ 10.35$ 41.38$ 8.97$ 0.69$ 0.83$ 13.10$ 1.38$ 438.21

$$$$$$

$Total

Total Neto

$ 1,820.02S 280.06$ 100.02$ 180.02

$ 105.03$ 75.03$ 300.01$ 65.01$ 5.01$ 6.01$ 95.00$ 10.02$ 3,177.01

$$$$t$$S$ 6,218.24

Proveedor sugerido

Ferretería Villegas

NOTA 1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCEDA LOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓNNOTA 2; CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG

Observaciones: Material para conexiones deLaboratoriq de Turismo, GAS, AGUA, DRENAJE Y LUZO /, ii-artiga

Jefe depto/ Dir. área Regljorfaf Présu p'ueSto iftqi' izado ater¡aEes Dir. de Administración y Finanzas

Joséde Jesús Chavira Gálvez Alejandró1 BaXon Lugo Mtra- Soñia Aguijar Moráigs^Firma solicitante Firma autorización /firma Firma

Codificación: RE-A01-01 , ,

Tiempo de Retención: 1 Año

Versión:; E

Raíz: PRA-01

Inicia Vigencia de Versión: Q3-sep-2Q12

Archive en: Carpeta de Compras aaaa

Fecha Liberación 1ra. Versión; 05-ful-2006

y.

í-1

Zona Metropolitana d¿

Guodolajaro


REQUISICIÓN DE COMPRAUSO EXCLUSIVO CONTROL PRESUPUES -AL

Ito. Requisición: ,

fecha recepción: jCJ^j ¿Sr

Área solicitante: Rectoría

E-maü: igctoriajSj utzrric^edijji

Fecha requerida de entrega: 21/08/201-1

Fecha elaboración: 18/08/2015

No Asignación / Proyecto _1_ Descripción Material para el acabado de muros Laboratorio de Turismo

ítem

1234567891011121314151617181920

Descripción detallada (especificaciones)

Cemento de 50 KG. 1 -. 'Sellador

Marmolina blanca .

\

\

••

Unidad

PIEZAS

LITROS

PIEZAS

'•

Cantidac

611

Precio Unitario

$ 112.07$ 405.17

$ 77.59

s

Total

$ 672.42

$ -105.17$ 77.59

$$$$$$$$d--Ptf

$

$

$

$

*í

$

$

sin,V.'

X

Iva

$ 107.59

$ 64.83$ 12.41SS$SSSS$$$$$SS$S$

Total

Total Neto

$ 780.01

$ 470.00$ 90.00

S

SS$S$$$$$$S$SS$S$ 1,340.01

Proveedor sugerido

Ferretería Villegas^ j

\

NOTA 1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCEDA LOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓNNOTA 2: CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG

Observaciones: Material para el acabado de muros Laboratorio de Turismo . - , ,' - _>•-• . - ' , - , :!,'<•* f<" U* ,

\e depto/ Dir. área

/-

Jtíáé'tíe Jesús ChaviraFirma solicitante

. RertorfM£«?epügSto iítorfzacfo

ffll-' & 'if//íj_¿__j^-¿--^' ^-£ !

íro?? rj5Tto íé"1aTVlora GáivezFirma autorización

Vo, So. Recabéis Maíerlaies

/$ 'AJejííftdro^Sarron Lugo

, ( • .--' Firma - ,

Dir. de Administración y Finanzas

--N \-^A\

\, Sonia AquuüaKMpralés,

Firma

Codificación: RE-A01-01

Tiempo de Retención: .1 Año

Versión: E

Raíz: PRA-01

Inicia Vigencia de Versión: 03-sep-2012 {Fecha Liberación 1ra. Versión: 05-jut-2006

Archive en; Carpeta de Compras aaaa

I

Documents

Productos y Servicios - UTZMG