PROFESIONALES - CECEP · 2016-10-18 · fecha: 27-04-2015 pagina 2 de 98 manual de calidad no tabla de contenido pÁgina 1. objetivo 5 2. alcance del manual de calidad 5 3. alcance

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños

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1. OBJETIVO 5

2. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD 5

3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 6

4. EXCLUSIONES 6

5. RESEÑA HISTÓRICA 7

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE CALIDAD 11

7. MARCO LEGAL 11

8. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 12

9. MISIÓN 13

10. VISIÓN 14

11. PRINCIPIOS DE LA FCECEP 14

12. POLÍTICA DE CALIDAD 15

13. OBJETIVOS DE CALIDAD 15



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14. PERFIL PROFESIONAL 17

15. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA –PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

25

16. ORGANIGRAMA 35

17. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 36

18. MAPA DE PROCESOS 38

19. PROCESOS Vs REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001 39

20.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS

20.1 GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

20.2 GESTIÓN ACADÉMICA

20.3 MEJORAMIENTO CONTINUO

42

21.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES

21.1 ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

21.2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO

45

22.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO

22.1 GESTIÓN DE RECURSOS

22.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

22.3 BIENESTAR INSTITUCIONAL

47



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23. MATRIZ DE COMUNICACIONES 49

24. GLOSARIO DE TERMINOS 50

25. REVISIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN 57

26. ANEXOS 59



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2. INTRODUCION GENERAL

1. OBJETIVO

El presente manual tiene por objetivo describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la

FUNDACION CECEP, bajo la norma ISO 9001:2008, en busca de la satisfacción del cliente a

través de la mejora continua de todos sus procesos.

2. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD

El alcance del presente manual, aplica para los procesos que conforman el Sistema de Gestión

de la Calidad de la FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

y que se relacionan a continuación:

Proceso Gestión de la Dirección

Proceso Gestión Académica

Proceso Mejoramiento Continuo

Proceso de Admisiones, registro y control académico

Proceso Prestación del servicio académico

Proceso Gestión de Recursos

Proceso Gestión del Talento Humano

Proceso Bienestar Institucional



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3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

El alcance de la certificación es: FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TITULOS

ACADÉMICOS DE:

Tecnología en Sistemas de información

Tecnología en Industrial

Tecnología en Gestión de sistemas Mecatrónicos

Tecnología en Electrónica industrial

Tecnología en Comercio Exterior

Tecnología en Finanzas y Sistemas Contables

Tecnología en Gestión Administrativa

Tecnología en Mercadeo y Comercialización

4. EXCLUSIONES

De conformidad con la norma ISO 9001:2008, el sistema de Gestión de la calidad de la

Fundación CECEP, dado el objeto de su actividad, realiza la exclusión del numeral 7.6,

teniendo en cuenta que no afectan la capacidad y responsabilidad de la Institución para

proporcionar servicios que cumplan con los requisitos especificados al cliente.

Requisito de la Norma de Referencia que no es aplicable:



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7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. La Fundación CECEP no dispone de

equipos de seguimiento y medición para proporcionar la evidencia de la conformidad de los

servicios prestados.

5. RESEÑA HISTÓRICA

A mediados de enero de 1974, un grupo de jóvenes emprendedores iniciaron el proyecto de

crear una institución educativa que contribuyera a resolver la falta de oportunidades de

educación superior en la localidad. Así se dio inicio a una nueva educación técnica y

tecnológica en el Valle del Cauca, luego de incesantes empeños por consolidar una

organización educativa que profesionalizará a los vallecaucanos en los campos del hacer y la

implementación. Esta iniciativa se inició con un equipo de quijotes de la educación, quienes

quisieron implantar, lo que ellos consideraron era “la universidad social”, convertida finalmente

con el transcurrir de los años, como la mejor y mayor institución de formación profesional

técnica y tecnológica del sur occidente colombiano y más propiamente de la “región Pacífica” de

Colombia.

De modo, que la institución surge como una respuesta concreta a la sentida necesidad que se

tenía en ese momento de aportar personal calificado en el sector productivo, capaz de

desarrollar actividades auxiliares en la mediana y gran empresa de la región, especialmente en

el momento en el que aún no existían en el Valle del Cauca, instituciones formadoras de

técnicos en ingeniería industrial y comercio internacional, primeras ofertas educativas que

brindó la institución.

Este esfuerzo se concreta cuando el Ministerio de Educación Nacional concede licencia de

funcionamiento mediante resolución No. 4294 del 14 de Octubre de 1974, creándose así, la



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institución educativa de carreras intermedias, Centro Colombiano de Estudios Profesionales,

empresa educativa de formación técnica, de carácter privado y mixto. Con la licencia y el inicio

de los dos primeros programas, se reconoce cinco años después, la aprobación mediante la

resolución No. 1538 del 14 de Febrero de 1979. Sumado al éxito y a la acogida de dichos

programas, se vio la necesidad de abrir nuevas posibilidades de formación, con los programas

de Administración y Finanzas y, de Sistematización.

Dichos programas recibieron licencia de funcionamiento por resolución No. 3642 de Septiembre

de 1977, el primero y las resoluciones Nos. 1060 de 1978 y 1538 de 1979, para el segundo.

En 1984 y en virtud del precepto legal, la institución se transforma en la Fundación Centro

Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP, bajo la iniciativa y el esfuerzo de sus

fundadores, quienes logran en ese momento un patrimonio cultural de los vallecaucanos. Este

nuevo nombre corresponde al reconocimiento de personería jurídica No. 11967 del 6 de agosto

del mismo año otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Con esta resolución se

aprueban los estatutos y declarados en la asamblea general de fundadores en sesión efectuada

el 19 de mayo de 1982.

En este proceso de formación y en concordancia con el decreto-ley 80 de 1980, el Instituto

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, previa visita a la Institución,

concede autorización para otorgar títulos a los egresados de dicha la Institución, mediante la

resolución No. 0419 de 1985. Luego, esta autorización fue renovada por la resolución No.

03416 de 1989. En la medida en que fueron notorios y positivos los resultados del técnico

egresado de la Institución, por la capacidad, calidad y solidez de su formación profesional, los

sectores y la población estudiantil fueron haciendo su reconocimiento explícito de la calidad en

la gestión educativa, expresado en la demanda de personal formado en la entidad y en las

facilidades y oportunidades que se brindaron a los estudiantes para el desarrollo de las

prácticas empresariales y la formación investigativa.



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Tres años después, el 30 de octubre de 1992, el ICFES mediante el acuerdo No. 111 del 5 de

mayo de 1993 concede la licencia de funcionamiento al Programa de Tecnología en Electrónica,

aprobando además de este programa el de Tecnología en Mercadeo y Comercialización, con el

fin de contribuir al desarrollo regional y nacional en estas áreas del saber. También concede

luego, bajo el acuerdo No. 129 del 14 de Mayo de 1993 la Licencia de Funcionamiento a los

programas de: tecnología en sistematización, tecnología en ingeniería industrial, tecnología en

administración y finanzas, y tecnología en comercio exterior.

Además, el 28 de Junio de 1993 mediante la Resolución No. 001412 del ICFES se aprueba el

plan de transición de la modalidad técnica profesional a la modalidad tecnológica para los

programas de: técnica profesional en administración y finanzas, técnica profesional en comercio

internacional, técnica profesional en ingeniería industrial y técnica industrial en sistematización.

Lográndose así mismo, para el mismo período y mediante el acuerdo ICFES No. 167 la licencia

de funcionamiento del programa de mercadeo y comercialización.

Luego de promulgada la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 por la cual se organiza el servicio

público de la Educación Superior, se genera un ambicioso plan de desarrollo institucional

teniendo en cuenta la autonomía dada por el Gobierno Nacional a las Instituciones de

Educación Superior, consolidado en el plan de desarrollo quinquenal que se renueva y fortalece

por dos periodos más.

En este contexto de logros y avances institucionales y ya con seis programas aprobados, se

construyó el proyecto pedagógico, como horizonte del quehacer académico. Hoy se encuentra

en constante transformación buscando la calidad académica. Con este propósito, inicialmente,

el Proyecto Pedagógico se consolidó alrededor de los siguientes factores: método pedagógico,

tecnología del aprendizaje, formación de empresarios, investigación aplicada, inglés intensivo,

desarrollo informático y escuela de docentes.



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El método pedagógico se fundamentó en un sistema de programación y control académico,

contó con herramientas como el project, el sistema de evaluación permanente, los textos guías

y la audio visualización para el mejoramiento de la productividad académica. Se destaca

durante este periodo, la concreción del convenio con la Microsoft International, la aceptación

como “Autorized Academic Training Program”.

En el contexto de la ciudad, la recesión económica, el desempleo en el sector empresarial

vallecaucano y los intereses de la administración en generar soluciones, se pretende el cambio

de institución tecnológica a institución universitaria, considerando que los estudios de educación

superior con más pertinencia para los jóvenes de los estratos medios y populares son los

ofrecidos por Instituciones tecnológicas que puedan ofrecer igualmente, programas de

profesionalización, ampliando así, el abanico de posibilidades para la inserción económica,

empresarial y laboral como tecnólogo y/o profesional.

Hoy en día la FUNDACION CECEP es llamada a liderar el proceso de formación técnica y

tecnológica en el país y a responder socialmente a la demanda a través de las actividades de

investigación, docencia y proyección social, en las áreas de Ingeniería, tecnología de la

información y administración en ciclos secuenciales y complementarios: técnico profesional,

tecnólogo y profesional, que habilitan para el desempeño laboral correspondiente, como para

continuar con el ciclo siguiente hasta lograr la apropiación de conocimientos científicos para la

formación del pensamiento innovador, que favorezca la solución de problemas que demandan

los sectores productivos y de servicios del país y el ejercicio autónomo de actividades

profesionales de alto nivel.

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6. OBJETIVO DEL PROYECTO DE CALIDAD

Lograr que al año 2017 la FCECEP se encuentre posicionada como Institución educativa de

Calidad, reconocida en el ámbito local, regional y nacional con énfasis en la educación

superior, técnica profesional, tecnológica y universitaria.

7. MARCO LEGAL

Las principales normas legales que rigen el servicio educativo de la FUNDACION CECEP, se

establecen en el documento Matriz de Requisitos legales DC-MEC-21, en el cual se definen por

tipo de legislación, nombre del documento, entidad que expide el documento, fecha de

expedición, tema o eje central del documento, medio disponible, proceso que le aplica y soporte

que demuestre el cumplimiento. Para mayor información ver la Matriz de requisitos legales por

proceso (Anexo 1).



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8. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL

RAZON SOCIAL FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS

PROFESIONALES

PERSONERIA JURIDICA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Resolución No 11967 de Agosto 21 de 1984

RECTOR MARIO HERNAN COLORADO

PRESIDENTE DIEGO JIMENEZ DUQUE

REPRESENTANTE LEGAL DIEGO JIMENEZ DUQUE

SEDE PRINCIPAL CALLE 9B No 29 A 67

BARRIO CHAMPAÑAT

TELEFONOS 382-82-82

JORNADA DIURNA, TARDE, NOCTURNO, FIN DE SEMANA

E-MAIL [email protected]

PAGINA WEB www.cecep.educ.co

mailto:[email protected]

http://www.cecep.educ.co/



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9. MISIÓN

La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP tiene como misión

contribuir a la formación de sujetos en educación superior, comprometidos con su vida personal,

profesional y laboral, capaces de liderar procesos de transformación de su entorno social y

económico, a través de un currículo flexible y pertinente.



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10. VISIÓN

Que al año 2017 la FCECEP se encuentre posicionada en el ámbito local, regional y nacional

como una institución de educación superior, técnica profesional, tecnológica y universitaria,

acreditada por su comunidad y por los organismos oficiales, con programas competentes y

pertinentes

11. PRINCIPIOS DE LA FCECEP

Libertad de Pensamiento: Si se acepta que la libertad de pensamiento es premisa y

condición fundante de todo acto educativo y formador, resultaría una aporía imaginar el

contexto de la educación sin libertad de pensamiento, en tanto que ello implica negación

ontológica y desde la arista fenomenológica señala la supresión del otro e inclusive la

negación de la ipseidad.

Identidad Nacional: Los intereses comunes de una sociedad, su consensuada

percepción sobre la libertad y la justicia, la territorialidad, las culturas desarrolladas

históricamente por grupos humanos diversos pero sistémicamente ligados y todos

aquellos aspectos que permiten encontrarnos con el Otro, como la lengua, las

costumbres, los valores, las instituciones y los símbolos, constituyen nación, es decir,

todo aquello que está donde se nace.

Cultura Académica: La cultura académica es un principio que en la FCECEP se desea

impulsar desde las funciones sustantivas de investigación, docencia y responsabilidad

social. Estas funciones sustantivas buscan establecer los mecanismos de cohesión



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social entre la institución, sus instituciones de cultura y el sistema productivo, con el

objeto de lograr a largo plazo una sociedad más justa, más incluyente, solidaria y en la

cual se fortalezca un estado social de derecho.

12. POLÍTICA DE CALIDAD

La FCECEP es una Institución de educación superior técnica y tecnológica, que busca su

sostenibilidad con base en la prestación de servicios educativos pertinentes, la responsabilidad

social y el fomento de la investigación. Para ello dispone de un equipo docente competente y la

infraestructura adecuada, que permiten el cumplimiento de los compromisos educativos

ofrecidos y el mejoramiento continuo del sistema gestión de calidad.

13. OBJETIVOS DE CALIDAD

Cumplir los compromisos educativos ofrecidos con programas pertinentes

Fomentar la investigación

Fomentar la responsabilidad social

Fortalecer las competencias de los colaboradores

Garantizar la disponibilidad de la infraestructura adecuada para la prestación del servicio

educativo.

Promover la mejora continua del sistema gestión de calidad.



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Los objetivos de calidad, se miden a través de los indicadores de gestión en algunos de los

procesos que componen el Sistema de gestión de la calidad, como son Prestación del

servicio académico, Gestión del talento humano, Gestión de recursos y Mejoramiento

continuo.

MEDICION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR PROCESO

ASOCIADO

Cumplir los compromisos

educativos ofrecidos con

programas pertinentes

Calificación Promedio del Nivel de

cumplimiento de las expectativas

de los programas académicos

Mejoramiento Continuo

Fomentar la investigación Grado de promoción de las

actividades de investigación

Prestación del Servicio

Académico

Fomentar la responsabilidad

social

Grado de promoción de las

actividades de Responsabilidad

social


Académico

Fortalecer las competencias

de los colaboradores

Porcentaje de cumplimiento de

capacitación y formación

Gestión Del Talento

Humano

Garantizar la disponibilidad

de la infraestructura

adecuada para la prestación

del servicio educativo.

Cumplimiento del cronograma de

actividades

Gestión De Recursos

Promover la mejora

continua del sistema gestión

de calidad.

Porcentaje de procesos

certificados del Sistema gestión de

la calidad

Mejoramiento Continuo



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14. PERFIL PROFESIONAL

PROGRAMA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACION

REGISTRO CALIFICADO CODIGO SNIES No. 101780

OBJETIVO

DEL

PROGRAMA

Formar un Tecnólogo Profesional Integral con las habilidades y conocimientos

suficientes para crear su propia empresa; que pueda desempeñarse eficientemente

en la generación de soluciones informáticas mediante la aplicación y utilización de

nuevas arquitecturas computacionales, herramientas de desarrollo en tecnologías

de la información y las comunicaciones, con el fin de crear e implementar sistemas

de información gerencial en las organizaciones.

PERFIL

PROFESIONAL

El Tecnólogo Profesional en Sistemas de Información de la Fundación CECEP

tendrá la habilidad y los conocimientos suficientes para diseñar, construir, auditar e

implementar sistemas, redes y procesos de información en la empresa, dar soporte

físico y lógico a los mismos, contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico

de la región y del país, con una clara conciencia de los valores humanos y con la

autonomía para dirigir su desarrollo personal hacia la creación de su propia

empresa.

PERFIL

OCUPACIONAL

El Tecnólogo Profesional en Sistemas de Información de la Fundación CECEP

estará en la capacidad de crear su propia empresa; analizar, diseñar, desarrollar,

implementar y auditar soluciones informáticas en diversas organizaciones en el

área de soporte técnico, desarrollo de software, mantenimiento y administración de

redes computacionales, gestión de sistemas operativos y bases de datos; al igual

que desempeñarse como: Administrador de Sistemas de Información y Redes, Jefe

de Soporte Técnico y Coordinador de Proyectos Informáticos.



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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN INDUSTRIAL


OBJETIVO

DEL

PROGRAMA

Formar un tecnólogo profesional Integral capaz de desempeñarse en el área de

operaciones de las empresas y que contribuya al desarrollo económico, social y

tecnológico del país mediante el diseño, operación y mantenimiento de procesos

que conduzcan al incremento de la productividad, con altos índices de calidad.

PERFIL

PROFESIONAL

El Tecnólogo Profesional en Industrial egresado de la Fundación Centro

Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) tendrá las competencias para

contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad y orientar las operaciones de la

empresa con altos estándares de calidad, seguridad y productividad.

PERFIL

OCUPACIONAL

El Tecnólogo Profesional en Industrial de la Fundación CECEP estará en

capacidad de desempeñarse en empresas manufactureras y/o de servicios como

jefe, Coordinador, Asistente, Analista o Supervisor en las áreas de: Planeación y

Control de la Producción, Organización y Métodos, Control de la Calidad, Talento

Humano, Compras, Logística, Seguridad e Higiene Industrial, Diseño y Distribución

de Instalaciones, Evaluación de Proyectos; Gestor de Calidad y del medio

ambiente; y además, crear su propia empresa.



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TECNOLOGIA EN MERCADEO Y COMERCIALIZACION


OBJETIVO

DEL

PROGRAMA

Formar tecnólogos profesionales en Mercadeo y Comercialización con habilidad

creativa para afrontar las prácticas comerciales que posibiliten el mejorar y/o

sostener los niveles de participación y/o satisfacción de su mercado objetivo a

partir de la aplicación de sus conocimientos en el área del mercadeo.

PERFIL

PROFESIONAL

El Tecnólogo Profesional en Mercadeo y Comercialización de la Fundación

CECEP tiene una formación que le permite ser líder, creativo e innovador, con

actitud de servicio, excelente capacidad de comunicación, ser persistente,

propositivo y altamente disciplinado en la toma de decisiones que le exige el

mercado.

PERFIL

OCUPACIONAL

El Tecnólogo Profesional en Mercadeo y Comercialización de la Fundación

CECEP tendrá la habilidad y conocimientos para contribuir al desarrollo sostenible,

para crear su propia empresa, tomar decisiones y ejecutar las acciones pertinentes

respecto a: realizar investigaciones de mercado, diseñar las estrategias de

comercialización, contribuir en el diseño de campañas publicitarias, asesorar

empresas y elaborar planes de mercadeo.



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PROGRAMA TECNOLOGIA EN COMERCIO EXTERIOR

REGISTRO CALIFICADO CODIGO SNIES No.2131

OBJETIVO

DEL

PROGRAMA

Formar un tecnólogo profesional integral con capacidad de liderazgo crítico y

abierto, con habilidades competitivas en los mercados globalizados, que posea los

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para interpretar, diagnosticar y

operar, acorde con los fenómenos y tendencias de la Economía Nacional y Global,

todo proceso administrativo y estratégico de Negociación Internacional.

PERFIL

PROFESIONAL

El Tecnólogo Profesional en Comercio Exterior de la Fundación CECEP tendrá la

habilidad y conocimientos suficientes para contribuir al desarrollo sostenible de la

sociedad; diagnosticar estados de desarrollo comercial corporativo para la

formulación de políticas de gestión en el área, realizar análisis de las economías

nacionales e internacionales para diseñar estrategias efectivas de negociación en

mercadeo internacional.

PERFIL

OCUPACIONAL

El Tecnólogo en Comercio Exterior de la Fundación CECEP estará en capacidad

de crear su propia empresa con destino a la exportación e importación de bienes y

servicios; administrar todo proceso de negociación internacional ya sea de

exportación e importación; elaborar y emprender proyectos de negociación

internacional y desempeñarse como coordinador o asesor en el área de Comercio

Exterior; Investigador y Gestor de Alianzas Estratégicas nacionales e

internacionales.



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PROGRAMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA INDUSTRIAL


OBJETIVO DEL

PROGRAMA

En cuanto a los propósito de formación, el estudiantes del Programa de

Tecnología en Electrónica Industrial de la FCECEP tendrá una formación donde

podrá desempeñarse de manera óptima, eficiente y adecuada en su ejercicio

profesional como Tecnólogo, para que pueda proponer soluciones innovadoras a

los problemas técnicos en su área, apropiando eficazmente los cambios

tecnológicos.

El modelo de formación permitirá hacer ajustes y/o mejoras cuando las

circunstancias así lo demanden en especial las de tipo local y regional a la vez que

los cambios que se produzcan en la tecnología.

PERFIL

PROFESIONAL

El Tecnólogo Profesional en Electrónica de la Fundación CECEP tendrá la

habilidad y los conocimientos suficientes para contribuir al desarrollo sostenible de

la sociedad, participar activamente en la solución de problemas en el ámbito

industrial; automatizar, mejorar los tiempos de respuesta y la fiabilidad de

máquinas convencionales en la empresa, manejando señales electrónicas de baja

potencia usadas en funciones de control, automatización, comunicación o

informática, para crear y aplicar modelos físico-matemáticos básicos en la solución

de problemas propios de la realidad.

PERFIL

OCUPACIONAL

Los campos de desarrollo de las competencias del perfil ocupacional del

Tecnólogo en Electrónica Industrial egresado de la Fundación CECEP están

comprendidos por las diferentes áreas de desempeño en los sectores público y

privado. Entre éstas se encuentran: parque tecnológicos, industrias nacionales y

multinacionales, prestación de servicios, sector financiero, sector de las

telecomunicaciones, fuerza militares, sector de la salud (electro medicina) y en

áreas especializadas de automatización y control.



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PROGRAMA TECNOLOGIA EN FINANZAS Y SISTEMAS CONTABLES


OBJETIVO DEL

PROGRAMA

Formar un tecnólogo profesional integral en Finanzas y Sistemas Contables con

las habilidades y conocimientos suficientes para crear empresa; con sentido

humanista y valores. Con capacidad para optimizar los recursos financieros de la

empresa, manejar su información y participar en las decisiones que mejoren su

productividad.

PERFIL

PROFESIONAL

El Tecnólogo Profesional en Finanzas y Sistemas Contables de la Fundación

CECEP se caracteriza por ser un profesional integral, capaz de desarrollar

habilidades y competencias para contribuir al proceso empresarial en área

financiera y/o contable, así como adquiere destrezas para la creación,

sostenibilidad y proyección de las empresas en las diferentes actividades

económicas.

PERFIL

OCUPACIONAL

El Tecnólogo Profesional en Finanzas y Sistemas Contables de la Fundación

CECEP estará en capacidad de crear y hacer sostenible su propia empresa,

elaborar e interpretar estados financieros, su propia empresa, elaborar e

interpretar Estados Financieros, diseñar estructuras de costos, analizar flujos de

fondos e indicadores financieros, realizar diagnósticos empresariales, aplicar la

legislación tributaria vigente, formular y evaluar proyectos de inversión.



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PROGRAMA TECNOLOGIA EN GESTION DE SISTEMAS MECATRONICOS

REGISTRO CALIFICADO Resolución No. 103707

OBJETIVO

DEL PROGRAMA

En cuanto a los propósitos de formación, el estudiante del Programa de Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos de la FCECEP tendrá una formación donde podrá desempeñarse de manera óptima, eficiente y adecuada en su ejercicio profesional como Tecnólogo, para que pueda proponer soluciones innovadoras a los problemas técnicos en su área, apropiando eficazmente los cambios tecnológicos

PERFIL

PROFESIONAL

El egresado del programa de Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos de la FCECEP será un sujeto que se caracterizará por ser comprometido con su vida personal, profesional y laboral, que le permitirá realizar gestión de sistemas Mecatrónicos para desarrollos, adaptaciones, mejoramientos, adecuaciones, conservaciones de equipos con elementos neumáticos, mecánicos, electrónicos, hidráulicos en los procesos productivos.

PERFIL

OCUPACIONAL

El Tecnólogo en Gestión de Sistemas Mecatrónicos de la FCECEP tendrá una formación integral, que le permitirá desempeñarse laboralmente en sectores productivos donde se requiera la articulación y adaptación de elementos, dispositivos, métodos y estrategias propios de los Sistemas Mecatrónicos, en áreas como: el Diseño Industrial, Robótica, Control Inteligente, gestión y administración de recursos industriales, el mejoramiento tecnológico de maquinaria y/o procesos industriales, que permitan manejar una excelente sinergia de costo – beneficio en las organizaciones, como también gestor de su propia empresa de base tecnológica.



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PROGRAMA TECNOLOGIA EN GESTION ADMINISTRATIVA


OBJETIVO

DEL PROGRAMA

Formar un tecnólogo profesional en Gestión Administrativa a partir del fomento y

desarrollo de su capacidad analítica, la interacción con el sector productivo y el

entorno para ser un agente de cambio, líder creativo para la toma de decisiones en

empresas existentes o en el proceso de crear nuevas empresas.

PERFIL

PROFESIONAL

El Tecnólogo Profesional en Gestión Administrativa de la Fundación CECEP

tendrá la habilidad y conocimientos suficientes para contribuir al desarrollo

sostenible de la sociedad; diagnosticar, crear, innovar, emprender y orientar la

gestión administrativa en todo tipo de organizaciones, tomar decisiones

relacionadas con las actividades propias del cargo que desempeña y enfrentar con

éxito un entorno empresarial altamente competitivo.

PERFIL

OCUPACIONAL

El Tecnólogo en Gestión Administrativa de la Fundación CECEP estará en

capacidad de crear su propia empresa, desempeñarse en cargos de gestión

administrativa y apoyar procesos de mejoramiento en las diferentes áreas de la

organización.



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15. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Políticas y estrategias.

El Plan de Desarrollo Institucional, indica que "el proceso de construcción del plan se convirtió,

entonces, en el camino más adecuado para extender a toda la comunidad académica el

conocimiento, discusión y comprensión de la nueva postura estratégica de la Institución", para

lograr esto se definieron una serie de propósitos como son:

Reordenamiento de la organización.

Consolidación académica.

Propender por la innovación.

Re significación de bienestar.

Internacionalizar la institución.

Consolidar impacto constante en el entorno.

Fortalecimiento de la captación y contribuir a la retención.

Lo anterior muestra claramente el lineamiento y apuesta institucional, que debe ser coherente al

plan estratégico como referente se trae a relación las políticas institucionales:

Disponer de alternativas actualizadas de infraestructura técnico operativa,

técnico administrativa, de informática y de comunicaciones.



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Garantizar el desarrollo pertinente de las funciones sustantivas de tal forma que

atiéndalos lineamientos del MEN, Colciencias y los requerimientos del Sector

Productivo.

La Innovación es una competencia organizacional necesaria para impulsar la

diferenciación de la FCECEP con sus homólogos, generando ventaja

competitiva.

Las acciones de bienestar institucional estarán encaminadas al desarrollo de las

diferentes dimensiones (físico, psicoafectivo, espiritual, cultural, estético y ético)

de las personas que hacen parte de la comunidad educativa de la FCECEP.

Ampliar el campo de la gestión académica y administrativa de la FCECEP en un

contexto internacional que permita incidir transversalmente en las funciones

sustantivas.

Responder a las necesidades y exigencias existentes en el sector real del

suroccidente Colombiano.

El plan de desarrollo 2009-2017 se resume en la Siguiente tabla l

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 RESPONSABLES



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Este plan de desarrollo plantea unos macro proyectos o lineamientos estratégicos que se

orientan desde Presidencia:

Con el objeto de marcar derroteros, a manera de reiteración de la visión y la misión señaladas,

se han calificado como macroproyectos siete acciones estratégicas que en el presente Plan de

Desarrollo se consideran elementos fundamentales de su estructura sin que sustituyan el

diagnóstico y sus resultados como mecanismos de comprensión de la situación actual por la

que atraviesa la FCECEP. Sin embargo, se cree que estos macroproyectos son un marco

obligado de acción ya que todas las iniciativas que se proponen tienen que ver con los

propósitos que los sustentan. Estos macroproyectos son:

REORDENAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Desarrollo institucional con una gestión humana que propenda por la armonía laboral, una

gestión administrativa y financiera que posibilite la sostenibilidad y el desarrollo presente y

futuro, físico, informático y de servicios.

A. Desarrollo físico sostenible

Gestión estratégica del campus

Gestión y sostenibilidad ambiental

Gestión de las sedes alternas

Sostenibilidad de la infraestructura física

B. Desarrollo informático y de comunicaciones.

Sistemas de Información

Automatización y apoyo a la gestión de los procesos

Sostenibilidad hardware y software

Sistemas de comunicación

C. Desarrollo humano y organizacional

Procesos de gestión humana



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Página: 29 de 98 MANUAL DE CALIDAD

Cultura organizacional

Estructura organizacional

Gestión de procesos: desarrollar una gestión de calidad que conduzca al logro de la

certificación ISO 9001-2008

Docentes, personal académico y administrativos formados para prestar un servicio

de calidad a la comunidad educativa (capacitación).

D. Desarrollo financiero: garantizar la estabilidad y el crecimiento financiero.

Nuevas líneas de financiamiento: mejoramiento de las relaciones con el sector

financiero

Incremento del capital de trabajo

Aumento y optimización de ingresos

Aumento de la productividad: organización en UEN que generen rentabilidad

Racionalización del egreso( uso de los recursos)

Fortalecimiento patrimonial

CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA

Calidad de la oferta educativa: consolidar el reconocimiento institucional evidenciando la

calidad desde su proyecto educativo, que permita la creación de nuevas ofertas en consonancia

con su gestión social del conocimiento.

A. DOCENCIA

Incentivar el dominio total certificado de una segunda lengua

Fortalecer la cualificación pedagógica a nivel de maestría, doctorado,

especialización, posgrado, licenciatura y educación no formal (diplomados o

seminarios)

Promover la contratación laboral para desempeñar funciones docentes,

investigativas y de proyección social.



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Estudiantes y egresados formados integralmente e impactando el entorno

Programas pertinentes y actualizados en consonancia con la oferta laboral y las

oportunidades empresariales (curriculum).

Aplicación de estrategias de aprendizaje que hagan uso de los nuevos desarrollos

tecnológicos y digitales (metodología)

B. INVESTIGACIÓN

Integración de las líneas de investigación con los planes de estudio

Creación y transformación de conocimiento

Artículos publicados en revistas indexadas nacionales

Obras de creación, libro o capítulo del libro resultado de investigación

Grupos de investigación reconocidos por Colciencias por programas para garantizar la

producción intelectual, generación de conocimiento y la promoción de la cultura

investigativa

Aplicación y transferencia del conocimiento

Proyectos que implementan nuevos procesos y productos

Patentes comercializadas

Registros y derechos de autor comercializados

Empresas de base tecnológicas creadas

Egresados y estudiantes destacados

C. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Generación desarrollo social.

Centros de excelencia donde participa la institución

Propuestas que generan políticas publicas

Generación desarrollo cultural

Observatorios socio-culturales donde participa la FCECEP

Generación desarrollo institucional.



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Grupos de investigación reconocidos por Colciencias

Área de Investigación, Innovación y extensión

D. CAMBIO DE CARÁCTER PARA SER INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA.

PROPENDER POR LA INNOVACIÓN

A. Programas virtuales

B. Nueva oferta técnica y tecnológica

C. Cambio de carácter (oferta profesional)

D. Programas a distancia

E. Programa de desarrollo humano y educación para el trabajo (Ley 1064)

F. Especializaciones (posgrado y maestría)

RESIGNIFICACIÓN DE BIENESTAR

Bienestar Institucional implementado, facilitando la formación integral, el desarrollo social e

intercultural y el acompañamiento institucional.

A. Formación Integral

Dimensión psicológica

Dimensión biológica

Dimensión social

Dimensión espiritual

Dimensión ambiental

Dimensión ética



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B. Desarrollo social e Intercultural

Garantía de los derechos y cumplimiento de los deberes

Reconocimiento a la diversidad

Perspectiva de género

Inversión social con equidad

C. Acompañamiento Institucional

Adaptación e integración a la vida universitaria (institucional)

Sentido de pertenencia

Acompañamiento integral para la permanencia y el egreso

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La internacionalización es el proceso integral de transformación y fortalecimiento en las

funciones de investigación, docencia, extensión y proyección social para su articulación en un

ambiente multicultural y globalizado.

A. Nivel de Internacionalización

Desarrollo y promoción del bilingüismo

Convenios internacionales

Redes de investigaciones

Movilidad de docentes, estudiantes y funcionarios administrativos

Doble titulación

B. Gestión de la Información de Internacionalización

Cursos de extensión orientados por docentes visitantes extranjeros y nacionales

Organización de eventos internacionales

Actividades académicas virtuales con participación internacional



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Publicaciones en revistas indexadas internacionales

Participación en comités editoriales de revistas internacionales

Evaluadores de proyectos y de investigaciones internacionales

Ponencias en eventos internacionales

Membrecías y participación en asociaciones internacionales

CONSOLIDAR UN IMPACTO CONSTANTE HACIA EL ENTORNO

Desarrollar capacidades para la generación de conocimiento en la institución, que puedan

impactar positivamente a la región.

A. POLITICAS PÚBLICAS

Constitución de un sistema institucional para la formulación y gestión de políticas

Fomentar en las facultades el estudio y la investigación de políticas públicas que tengan

pertinencia en sus áreas de conocimiento

Construir mecanismos que posibiliten el empoderamiento de las diferentes comunidades

con el objetivo de lograr mayores niveles de participación activa en su propio desarrollo.

B. PRODUCCIÓN

Desarrollo y agencimiento de un observatorio inteligente en red de vigilancia: científica

tecnológica, productiva, socio –ambiental y artística.

Formular y gestionar planes, programas y proyectos en alianza institución – medio para

los sectores y tecnologías más promisorios de la Eco región.

C. TECNOLOGÍA



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Fortalecimiento Interno y de las relaciones interinstitucionales con grupos de

investigación de la Eco región. Presencia activa de los grupos de investigación en el

fondo regional de Investigaciones.

Fomentar y fortalecer las capacidades en Tecnologías de la Información y las

Telecomunicaciones existentes en la Institución.

D. SOCIAL – AMBIENTAL

Generar conocimiento que apoye el desarrollo de la plataforma natural del territorio,

como base del modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad o modelo futuro

Fomento de una cultura de Internacionalización en la Institución, que genere

capacidades para articular los servicios educativos superiores a un ambiente

multicultural y globalizado.

E. DEL CONOCIMIENTO

Fortalecimiento Interno y de las relaciones Interinstitucionales con grupos de

Investigación de la Eco región.

Presencia activa de los grupos de Investigación en el fondo regional investigaciones.

Establecimiento de convenios académicos con universidades de la región, nacionales e

Internacionales

Estos macro-proyectos como los demás aspectos integrantes de la dimensión teleológica son

referentes sustantivos para los planes de desarrollo en la medida que la ejecución de sus

políticas garantice un funcionamiento coherente, viable y pertinente con la misión y visión

institucional.

Como se puede observar, aquí están contemplados los proyectos estratégicos del Plan de

Desarrollo Institucional (PDI), que se clasifican en proyectos de largo plazo, los planes y

mejoras de corto y mediano plazo.



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16. ORGANIGRAMA



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17. MATRIZ DE RESPONSABILIADES

Es un documento en el cual se nombran los líderes de los procesos y las funciones de cada uno

de ellos en sus roles como Autoridad, responsable y operativo realizan.

Este documento corresponde al proceso Gestión de la Dirección, por lo tanto la responsabilidad

por la actualización y socialización está a cargo de este proceso. Adicionalmente este

documento reposa en las hojas de vida de los colaboradores - líderes de los procesos, como

complemento a los manuales de funciones.

Dicho documento se encuentra normalizado mediante el acuerdo que emana la Secretaria

general, a partir de este año, se oficializo en comité de calidad acta No, 02-2015 que el acuerdo

será marco y que las actualizaciones se realizaran cuando sea necesario solo a la matriz,

notificando al área de Gestión del talento Humano y a Tecnología para lo correspondiente.



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Cargo Nombre AutoridadResponsabilida

dLider Operativo

Presidente Diego Jimenez Duque X

Director Administrativo y financiero Daniel Hoyos X

Directora del Dec Mary Victoria Fajardo X

Rector Mario Hernan Colorado X

Asistente de Rectoria Paola Andrea Villani X

Secretaria asistente Yurani Patiño Falla X

Docente TC William Alfredo Biojo Garces X

Docente TC Edwin Jairt Bastidas X

Asistente de Servicio al cliente Ana Milena Monedero X

Director de Mercadeo Cesar Augusto Gomez X

Asesora Comercial Milagros Ante X

Recepcionista Yamileth Franco X

Decano Luis Fernando Perez X

Director de Programa Jaime Quintana X

Secretario Asistente Jose Graiby Fonseca X

Asistente de Direccion Administrativa Dolly Castillo X

Coordinador de Servicios generales Jose Felix Acosta X

Coordinador de Biblioteca Jhon Jairo Agredo X

Jefe de GTH Jaime Montoya X

Asistente de GTH Claudia Leonor Ceron X

Auxiliar Omar Fernando Ocampo X

Director de Bienestar Diego Luis Ballesteros X

Psicologa-Coordinadora de Salud

integral y desarrollo humanoCarolina Cortes X

Secretaria asistente Sandra Lorena Gallo X

AP

OY

O

GESTIÓN DE

RECURSOS

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

BIENESTAR

INSTITUCIONAL

ES

TR

AT

EG

ICO

S

GESTIÓN DE LA

DIRECCIÓN

GESTIÓN

ACADÉMICA

MEJORAMIENTO

CONTINUO

MIS

ION

AL

ES

ADMISIONES,

REGISTRO Y

CONTROL

ACADEMICO

PRESTACION DEL

SERVICIO

ACADÉMICO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION NTC ISO 9001:2008 Req. 5,5,2 WILLIAM ALFREDO BIOJO GARCES

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS

PROFESIONALES

Aquí comienzan a ser realidad tus sueños

Código: DC-GED-12

Versión: 04

Fecha: 15-04-2015

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Procesos



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


18. MAPA DE PROCESOS



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


19 PROCESOS Vs REQUISITOS DE LA NORMA

NUMERAL DESCRIPCION DEL NUMERALG

ES

TIO

N D

E L

A

DIR

EC

CIO

N

GE

STI

ON

AC

AD

EM

ICA

ME

JOR

AM

IEN

TO

CO

NTI

NU

O

AD

M. R

EG

IS. Y

CO

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AC

AD

EM

.

PR

ES

TAC

ION

DE

L

SE

RV

. AC

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ICO

GE

STI

ON

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RE

CU

RS

OS

GE

STI

ON

DE

L

TALE

NTO

HU

MA

NO

BIE

NE

STA

R

INS

TITU

CIO

NA

L

1 4.1Sistema de Gestion

Requisitos Generales X X X X X X X X

2 4,2,1 Requisitos de la documentacion X X X X X X X X

3 4.2.2 Manual de Calidad X

4 4,2,3 Control de Documentos X X X X X X X X

5 4,2,4 Control de Registros X X X X X X X X

6 5.1 Compromiso de la direccion X

7 5.2, Enfoque al Cliente X X X X

8 5,3 Política de Calidad X X X X X X X X

95,4

5,4,1Objetivos de Calidad X X X X X X

10 5,4,2 Planificacion del sistemas X X

115,5

5,5,1

Responsabilidad, autoridad y

comunicación. Responsabilidad y

autoridad

X

12 5.5.2 Representante de la direccion X

13 5,5,3 Comunicación interna X

PROCESO RESPONSABLE NORMA ISO 9001:2008

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS

PROFESIONALES


MATRIZ DE RELACION DE LOS PROCESOS Vs LA NTC ISO 9001



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NUMERAL DESCRIPCION DEL NUMERAL

GE

STI

ON

DE

LA

DIR

EC

CIO

N

GE

STI

ON

AC

AD

EM

ICA

ME

JOR

AM

IEN

TO

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O

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EG

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.

PR

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L

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AD

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GE

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GE

STI

ON

DE

L

TALE

NTO

HU

MA

NO

BIE

NE

STA

R

INS

TITU

CIO

NA

L

14

5.1

5.6,1

5,6,2

5,6,3

Revision por la direccion

Generalidades

Información de entrada para la

revisión

Resultados de la revisión

X

156

6.1

Gestion de Recursos

Provision de Recursos X

166.2

6,2,1

Recursos Humanos

GeneralidadesX

17 6,2,2Competencia, formación y toma de

concienciaX

18 6,4 Infraestructura X

19 6,4 Ambiente de trabajo X

207

7,1

Realizacion del Producto

Planificacion de la realizacion del

producto

X

217,2

7,2,1

Proceso relacionado con el cliente.

Determinación de los requisitos

relacionados con el producto

X X

22 7,2,2Revisión de los requisitos

relacionados con el productoX X

22 7.2.3 Comunicación con el cliente X X

237,3

7,3,1

Diseño y Desarrollo

Planificación del diseño y

desarrollo

X

24 7.3.2Elementos de entrada para el

diseño y desarrolloX

25 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo X

26 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo X

27 ,7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo X

29

7,3,6

Validación del diseño y desarrollo X

29

7,3,7

Control de los cambios del diseño y

desarrolloX

307.4

7,4,1

Compras

Proceso de comprasX




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NUMERAL DESCRIPCION DEL NUMERAL

GE

ST

ION

DE

LA

DIR

EC

CIO

N

GE

ST

ION

AC

AD

EM

ICA

ME

JOR

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IEN

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O

AD

M. R

EG

IS. Y

CO

NT

. AC

AD

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.

PR

ES

TA

CIO

N D

EL

SE

RV

. AC

AD

EM

ICO

GE

ST

ION

DE

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CU

RS

OS

GE

ST

ION

DE

L

TA

LEN

TO

HU

MA

NO

BIE

NE

ST

AR

INS

TIT

UC

ION

AL

317,4,2

7,4,3

Información de las Compras

Verificación de los productos

comprados

X

327,5

7,5,1

Produccion y prestacion del

servicio.

Control de la producción y de la

X

33 7,5,2

Validación de los procesos de la

producción y de la prestación del

servicio

X

34 7.5.3 Identificación y trazabilidad X

35 7.5.4 Propiedad del cliente X X

36 7.5.5 Preservación del producto X

37 7.6Control de los equipos de

seguimiento y medicion.

388

8,1

Medicion; analisis y mejora

GeneralidadesX

398,2

8.2.1

Seguimiento y medicion

Satisfacción del clienteX X X X X X X X

40 8.2.2 Auditoría interna X

41 8,2,3Seguimiento y medición de los

procesosX X X X X X X X

42 8,2,4Seguimiento y medición del

productoX X X

43 8.3 Control del Servicio no conforme X X

44 8,4 Analisis de datos X X X X X X X X

458.5

8,5,1

Mejora

Mejora ContinuaX X X X X X X X

46 8.5,2 Acción correctiva X X X X X X X X

47 8.5,3 Acción preventiva X X X X X X X X




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20. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS

20.1 PROCESO ESTRATÉGICO - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Es el proceso que se encarga de la planeación institucional, y el cumplimiento

de la normatividad legal

Se encuentra conformado por los órganos de decisión a nivel Institucional como

son la Asamblea, el comité de gestión presidencial (CGP) y el Consejo Superior.

OBJETIVO

Establecer el direccionamiento estratégico y normativo, para garantizar la

planeación y sostenibilidad institucional, dentro del marco legal requerido por

Ministerio de Educación Nacional y otros entes nacionales e internacionales de

carácter público o privado, en busca de la satisfacción del cliente.

COMPONENTES DEL

PROCESO

Plan de desarrollo institucional

Política y directrices

Asamblea general

Consejo superior y CGP

Seguimiento y control institucional

Presupuesto

Comunicaciones

Normatividad y requerimientos legales

Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2009 favor

remitirse a la caracterización del proceso Gestión de la Dirección. (Anexo 2 )

Para el seguimiento y control institucional, los líderes del proceso cuentan con un cronograma

institucional semestral, en el cual se consignan todas las actividades que la dirección ha

determinado realizar.

A través de la Revisión por la dirección, que se realizara de acuerdo con el cronograma se ha

determinado el seguimiento a los procesos. la revisión de los indicadores de gestión y el

cumplimiento de los planes de mejoramiento. Mensualmente los líderes de los procesos

enviaran los informes de gestión, dentro de los primeros cinco días del inicio del mes.



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20.2 PROCESO ESTRATÉGICO - GESTIÓN ACADÉMICA

DESCRIPCION

Es el proceso que se encarga de la planeación y seguimiento de las actividades para la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de la normatividad legal. Se encuentra conformado por los órganos de decisión a nivel Académico como son el Consejo Académico y el Comité Rectoral.

OBJETIVO Gestionar y garantizar la prestación del servicio educativo.

COMPONENTES DEL

PROCESO

PEI Consejo académico Comité rectoral Comité de planeación académica Seguimiento y control académico Control del servicio no conforme. Comunicaciones Normatividad y requerimientos legales curriculares


remitirse a la caracterización del proceso Gestión Académica. (Anexo 3).

Para el seguimiento a las actividades académicas, el proceso cuenta con el cronograma

académico, en el cual se registraran las actividades que tienen que ver con la prestación del

servicio académico.,



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20.3 PROCESO ESTRATÉGICO MEJORAMIENTO CONTINUO

DESCRIPCION Es el proceso que se encarga del mejoramiento continuo del SGC Se encuentra conformado por Autoevaluación, Calidad y planeación institucional.

OBJETIVO Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de gestión de la calidad, a través del seguimiento, medición, análisis y control de los procesos.

COMPONENTES DEL

PROCESO

Autoevaluación y planes de mejoramiento institucional Auditorías Internas de calidad Control de documentos y registros Acciones correctivas y Acciones preventivas Evaluación de la Satisfacción del cliente Quejas y reclamos


remitirse a la caracterización del proceso Mejoramiento Continuo. (Anexo 4)



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21. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES

21.1 PROCESO MISIONAL ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN

Es el proceso que enmarca todo lo relacionado con la captación de alumnos, matrículas y custodia de las hojas de vida de los estudiantes hasta su graduación. Se encuentra conformado por las áreas de mercadeo, tesorería, registro y control académico y egresados

OBJETIVO Determinar las actividades y los responsables que le permitan a la institución cumplir con la cantidad de alumnos de acuerdo con la directriz establecida por la dirección.

COMPONENTES DEL

PROCESO

Oferta educativa, mercadeo, publicidad y comunicaciones Institucionales Inscripciones y matriculas Registro y control académico Archivo académico Novedades académicas Informes de calificaciones Grados



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21.2 PROCESO MISIONAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN Es el proceso que se encarga de la ejecución de la prestación del servicio académico. Se encuentra conformado por las funciones sustantivas, decanatura, direcciones de programas, docentes y estudiantes

OBJETIVO Formar los estudiantes en el programa académico escogido de acuerdo a los requisitos y lineamientos establecidos en el PEI y el PEP.

COMPONENTES DEL

PROCESO

PDP Docencia Investigación Emprendimiento Proyección social Diseño curricular, niveles técnico, tecnólogo y ciclo profesional Comité de facultad, curricular por programa y comité académico Evaluación y promoción por semestre



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22. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO

22.1 PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DE RECURSOS

DESCRIPCIÓN

Proceso que se encarga de proveer los recursos necesarios para la óptima prestación del servicio académico. Los recursos son: tecnológicos, bibliográficos, infraestructura, laboratorios, talleres, servicios académicos y compras

OBJETIVO

Optimizar los recursos destinados al funcionamiento, en coherencia con el proyecto educativo y el plan de desarrollo institucional, a través de la implementación de acciones de mejora para la obtención, distribución y mantenimiento de los recursos físicos, bibliográficos, laboratorios, tecnológicos y audiovisuales.

COMPONENTES DEL

PROCESO

Administración de los recursos bibliográficos, tecnológicos, laboratorios, infraestructura y compras



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22.2 PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN Proceso que se encarga de proveer el recurso humano, capacitación y evaluación en busca de la satisfacción de las necesidades de los procesos y el óptimo clima organizacional

OBJETIVO

Proveer de acuerdo a las necesidades de los procesos, personal competente, contribuyendo a una cultura organizacional que favorezca el crecimiento personal y profesional del colaborador, en busca de la satisfacción de nuestros clientes.

COMPONENTES DEL

PROCESO

Selección Inducción Capacitación y formación Evaluación de desempeño y por competencias Cultura clima organizacional


remitirse a la caracterización del proceso gestión del talento humano. (Anexo 8)

Como complemento para la gestión los líderes han determinado Cronogramas del proceso, de

Capacitación y Salud Ocupacional



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22.3 PROCESO DE APOYO BIENESTAR INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN Proceso que se encarga de apoyar la formación complementaria de los estudiantes mediante sus programas o áreas temáticas

OBJETIVO Contribuir a la integralidad de la formación de la comunidad educativa a través de los programas, proyectos y actividades de bienestar institucional.

COMPONENTES DEL

PROCESO

Áreas temáticas: Deporte y recreación Arte y cultura Desarrollo humano y salud integral.


remitirse a la caracterización del proceso bienestar institucional. (Anexo 9).

23. MATRIZ DE COMUNICACIONES

Para el control de las comunicaciones la Institución cuenta con una matriz de comunicaciones

por procesos, en la cual se especifica por proceso el tema a comunicar, la periodicidad de la

comunicación, el público y el medio. (Anexo 10)



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24. GLOSARIO DE TERMINOS

Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una

no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción Preventiva: Acción emprendida para eliminar las causas de una no

conformidad, de un defecto u otra situación no deseable potencial, para evitar que

ocurra.

Alcance: Es acordar con qué actividad se inicia el proceso y con cuál termina.

Almacenamiento: acción de recopilar y organizar los registros según un criterio

definido, desde los sitios donde se originan.

Ambiente de trabajo: Son las condiciones de infraestructura, equipos, mobiliario,

determinadas por la organización para realizar la prestación del servicio educativo.

Auditado: Organización o persona sometida a auditoria.

Auditor: Persona calificada para efectuar auditoria a uno o varios sistemas de gestión.

Auditoria: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los

resultados relacionados con los sistemas de gestión cumplen disposiciones

preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para

alcanzar los objetivos.

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con los

requisitos.

Caracterización: Es la identificación de todos los elementos que intervienen en un

proceso y que se deben controlar, por lo tanto es la base misma para gerenciarlo.

Clientes: Son tantos los internos como los externos que reciben directamente los

productos y/o servicios que genera el proceso.



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Conformidad: El cumplimiento de requisitos especificados.

Control de la calidad: las técnicas y las actividades operacionales que se usan para

cumplir los requisitos de calidad.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad.

Currículo: Es el conjunto de criterios, planes, programas, metodologías y procesos que

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional,

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el PEI.

Disposición: acción por tomar cuando se ha cumplido el tiempo de retención del

registro como "documento activo".

Docente: Persona que planifica, desarrolla y evalúa el servicio educativo.

Documento externo: material escrito que presenta información exterior, considerada

pertinente para comparar, confrontar u orientar las disposiciones internas.

Documento: Diploma, carta, memorandos, guías, instructivos o otro escrito que ilustra

acerca de algún hecho. Cualquier otra cosa que sirve para ilustrar o comprobar algo.

Ejemplo: Es información y su medio de soporte.

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

Eficacia: Grado en que se realiza las actividades planificadas y se alcanza los

resultados planificados. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, en

función de la cantidad, oportunidad, costo, calidad u otro resultado requerido.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Enfoque: Concepción pedagógica desde la cual, no solamente se promueve el

aprendizaje en el estudiante desde el desarrollo cognitivo sino también los demás

procesos de desarrollo del ser humano como son: socio afectivo, sicomotriz,

comunicativo, etc. Además de sus actitudes y aptitudes frente a las asignatura. Todo ello

con el objetivo de describir sus fortalezas debilidades y dar una serie de

recomendaciones que permitan avanzar en su proceso de aprendizaje.



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Entradas o insumos: Son las materias primas y materiales directos tangibles o

intangibles que el proceso necesita para obtener sus productos/servicios.

Evaluación: Valoración del rendimiento de una persona

Evidencia Objetiva: Información cuya veracidad se puede demostrar, con base en

hechos obtenidos a través de la observación, la medición, el ensayo u otros medios

(registros).

Formación: Enseñanzas que proporcionan una capacitación laboral para desempeñar

tareas de una ocupación o puesto de trabajo.

Formato: Documento o estructura para la presentación o recolección de información.

Hallazgo: Resultado recolectado durante la evaluación de auditoria o cualquier tipo de

situación que no se le ha definido curso de acción.

Identificación: acción que permite reconocer los registros de calidad y relacionarlos con

un producto o proceso del Sistema de Gestión de la Calidad.

Indicadores: Son medidores que deben establecerse en determinadas etapas del

proceso. También se les conoce como puntos de control.

Instructivo: Documento cuya interpretación explica la ejecución de una operación.

Listado maestro para el control de los documentos: relación de documentos que

aplican en los procesos Institucionales, debidamente identificados y clasificados.

Mantenimiento correctivo: Es el tipo de mantenimiento que se da una vez que se

presentan fallos, rupturas o mal funcionamiento en las máquinas o equipos y consiste

en la reparación o cambio de las piezas o equipos defectuosos.

Mantenimiento preventivo: Es el tipo de mantenimiento que permite prever las

correcciones, ajustes e inspecciones que necesitan los equipos

Manual de Calidad: Documento que enuncia la política y que describe los sistemas de

gestión de una organización o organización.

Marco legal vigente: Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y directivas que

regulan o inciden directa o indirectamente, la prestación del servicio educativo.



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No conformidad Mayor: Las que Impiden demostrar conformidad con disposiciones

preestablecidas o impiden que el producto o los sistemas cumplan con requerimientos

especificados o afectan la efectividad de los sistemas de gestión.

No Conformidad Menor: Desviación del manual o de procedimientos documentados

con poca influencia en la efectividad de los sistemas o con poca influencia sobre

actividades que inciden en la conformidad del producto.

No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado

Objetivo: Es el resultado que el proceso aspira lograr con base en el entendimiento de

su misión. El objetivo determina la orientación que se le debe dar a las tareas,

actividades y procesos para cumplir con los propósitos de la organización y la

satisfacción del cliente.

Observación de auditoría Interna: Declaración hecha durante la auditoría y sustentada

con evidencia objetiva.

Obsoleto: Archivo, carpeta, documento que no se debe utilizar por estar desactualizado.

P.E.I.: Proyecto Educativo Institucional. Documento en el que se especifican principios,

fines del establecimiento, recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la

estrategia pedagógica, el reglamento estudiantil y el sistema de gestión institucional

Parte interesada: Organización, persona o grupo que tenga un interés en el desempeño

de una Organización educativa.

Plan de Calidad: Un documento que enuncia las prácticas, los recursos y la secuencia

de las actividades relacionadas con los sistemas de gestión, que son especificas a un

producto, un proyecto o un contrato en particular.

Plan: Disposición detallada de una obra o acción y del modo de realizarlas.

Planificación: Describe la identificación, clasificación y ponderación de las

características de calidad, así como el establecimiento de requisitos y restricciones.

Política: Conjunto de prácticas, hechos, instituciones y determinaciones o

comportamientos prudentes y hábiles para conseguir un determinado fin en una

organización.



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


Procedimiento: Una manera especificada de efectuar una actividad - Documento que

contiene el método, los pasos, o la operación o serie de operaciones con que se

pretende obtener un resultado.

Proceso educativo: Conjunto de actividades interrelacionadas que tiene como objetivo

la formación en los estudiantes.

Proceso: Actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los

elementos de entrada se transformen en resultados.

Productos/salidas/resultados: son los resultados que se obtienen de procesar las

entradas. Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos,

servicios e información. Se convierten en entrada de otro, que la procesará para

convertirla en otra salida, repitiéndose el ciclo.

Propiedad del cliente: Son carpetas que contienen documentos y información personal

del acudiente y el estudiante.

Protección: condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros de

calidad.

Proveedores: Son las entidades/procesos internos y externos que entregan los

insumos.

Queja: Manifestación de disgusto o descontento. La queja se expone sin pedir nada a

cambio.

Reclamo: Reclamar o pedir que sea revocado un acuerdo o fallo, pedir o exigir con

derecho. El reclamo solicita resarcir daños en dinero o puede llevar a un reproceso. El

reclamo acarrea costos por devoluciones, reprocesos, recoger producto o servicio no

conforme etc.

Recuperación: conjunto de medidas establecidas para recuperar los registros de

calidad y para permitir su consulta solamente a los procesos autorizados.

Registro de acceso restringido: registro disponible para consulta sólo por la función

autorizada.



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


Registro de libre acceso: registro disponible para consulta de todos los empleados de

la Institución.

Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o

de los recursos alcanzados.

Reparación: La acción emprendida respecto a un producto no conforme, para que

cumpla los requisitos de uso previstos aunque no cumpla los requisitos especificados

originalmente.

Reproceso: La acción emprendida respecto al servicio no conforme, para que cumpla

con los requisitos especificados.

Responsable: Es la persona que le ha sido asignada la responsabilidad y autoridad de

liderar el proceso. Recordemos que esta persona puede ser el jefe de alguna de las

áreas o departamentos que intervienen en el proceso.

Revisar: Volver a ver algo. Comparar con relación a un estándar. Examinar una cosa

para comprobar si está bien o completa.

Revisión por La dirección: Una evaluación formal por parte de la alta dirección acerca

de la situación actual y de la adecuación de los sistemas de gestión en relación con la

política y sus objetivos.

Seguimiento: Actividad tal como medir, examinar, ensayar o comparar con un patrón

una o más características de una entidad, y confrontar los resultados con requisitos

especificados para así poder establecer si se logra la conformidad para cada

característica.

Semestre: Lapso de tiempo que se desarrollan actividades académicas previamente

planeadas; tiene una duración de 4 meses.

Sistema de gestión: La estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y

los recursos para implementar la administración de los sistemas de gestión.

Tiempo de Retención: tiempo durante el cual se almacenan los registros de calidad.

Toma de conciencia: Tener conocimiento o percatarse de la pertinencia e importancia

de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de calidad.



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


Tratamiento de una no conformidad: La acción emprendida respecto al servicio no

conforme, con el propósito de resolver la no conformidad. Nota: esta acción puede

asumir la forma, de una acción correctiva, de una acción preventiva, corrección, un plan

de acción y modificación de un documento o de un requisito.

Tratamiento: Acciones tomadas para corregir los efectos de una no conformidad. El

tratamiento es solo la corrección como tal, sin identificar ni eliminar la causa.

Trazabilidad: Actitud para rastrear la historia, o la localización del servicio, por medio de

identificaciones registradas o Posibilidad de rastrear aplicación, historia y/o localización

por medio de identificaciones registradas.



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


25. REVISIÓN APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN

PROCESO DE

APROBACIÓN

CARGO FIRMA

Elaboró Directora de Calidad

Revisó Representante de la Dirección

Aprobó Director Administrativo y

Financiero



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


CONTROL DE LOS CAMBIOS

Versión Cambio solicitado Fecha de la modificación

V-1 Documento inicial 06-06-2012

V-2 Actualización 28-11-2012

V-3 Actualización anual 21-11-2013

V-4

Actualización por cambio en las

caracterizaciones, matriz de

responsabilidades y

representante de la dirección

29-07-2014

V-5

Actualización caracterizaciones y

registro calificado del programa

de Mecatrónica

28-11-2014

V-6

Actualización para incluir cambio

en la metodología de la matriz de

responsabilidades y medición de

un objetivo de calidad por

cambio de proceso encargado de

la medición.

27-04-2015



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


6. ANEXOS

Q ANEXO

1 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES POR PROCESO

2 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

3 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ACADÉMICA

4 CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO

5 CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

ACADÉMICO

6 CARACTERIZACIÓN PROCESO PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO

7 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS

8 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

9 CARACTERIZACIÓN PROCESO BIENESTAR INSTITUCIONAL

10 MATRIZ COMUNICACIONES



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO

FECHA DE

EXPEDICIÓN

TEMA O EJE CENTRAL

DEL DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE

LE APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

10DOCUMENTO

INSTITUCIONAL

Reglamento

Estudiantil

Consejo Superior

Secretaría General

FCECEP

Feb 1/2011

Compendio de reglas, por medio

de las

cuales se viabiliza el contrato de

servicios educativos entre la

institución de

educación superior y el

estudiante. Aquí se marcan los

procedimientos, a través

de los cuales se logra la

formación del profesional y se le

acreditan sus saberes,

pero igual se consignan las

demandas que la institución

propone al estudiante,

para que este alcance los

objetivos convivencia y

profesionalización.

Fisico

Virtual

Procesos Institucionales

relacionados con la

prestacion del Serv ico

Academico.

Encuesta de

Satisfaccion

Cumplimiento

Cronograma

academico

Comites Academicos

11DOCUMENTO

INSTITUCIONAL

Proyecto Educativo

Institucional

Rectoría

Secretaría General

FCECEP

Junio 17 de 2011

Configurar el imaginario social de

la FCECEP como una comunidad

educativa cuya dinámica y

procesos socioculturales y

académicos viven conforme a su

Proyecto Educativo Institucional

a través de la constitución de

relaciones y experiencias

formadoras

Resignif icar permanentemente la

Formación al interior de la

FCECEP como una instancia

nueva que aparece en el

proceso, en un contexto en

crisis de las instituciones

tradicionales como la familia, el

barrio, la ciudad, que socializan

primariamente al Sujeto.

Reestructurar y contextualizar

los programas para que sus

saberes se adapten y tengan un

efecto positivo en el mundo

laboral.

Promover el uso de las TIC y la

virtualización al servicio de la

formación

Fisico

Virtual

Procesos

institucionales

Informes de

socialización


Aquí comienzan a ser realidad tus sueñosCódigo: DC-MEC-21

Versión: 02

Fecha: 05-11-2013MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓNNOMBRE DEL DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO

FECHA DE

EXPEDICIÓN

TEMA O EJE CENTRAL DEL

DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE LE

APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

1 LEY Constitución Política (1991)Congreso de la Republica

de ColombiaJuli 04/1991 Carta magna del pais Magnético Mejoramiento continuo

Documentos

institucionales

2 LEY Ley 30Congreso de la Republica

de ColombiaDiciembre 28/1992

Organiza el Servicio Público de la Educación

Superior en Colombia.Magnético Mejoramiento continuo

Documentos

institucionales


de ColombiaFebrero 08/1994 Ley General de Educación Magnético Mejoramiento continuo

Documentos

institucionales

4 DECRETO Decreto 2904 Republica de Colombia Diciembre 31/1994

Define la acreditación, indica quienes forman

parte del Sistema Nacional de Acreditación,

señala las etapas y agentes del proceso de

acreditación

Magnético Mejoramiento continuoDocumentos

institucionales

5 ACUERDO Acuerdo 06 del CESU (1995)Consejo Nacional de

Educación SuperiorDiciembre 14/1995

Fija las políticas de acreditación y se reiteran

los fundamentos del proceso de acreditación,

las características de este proceso y del de

autoevaluación, se precisa quiénes son los

agentes de la acreditación y se detallan las

etapas de ese proceso; así mismo se reitera

el papel del Consejo Nacional de

Acreditación en el conjunto del Sistema


institucionales


de ColombiaJulio 19/2002

Organiza el servicio público de la Educación

Superior en las modalidades de formación

técnica profesional y tecnológica, definiendo

a las Instituciones de Educación Superior

Técnicas y Tecnológicas y autorizándolas

para ofrecer y desarrollar programas

académicos hasta el nivel profesional por

ciclos propedéuticos en las áreas de

Ingeniería, Tecnología de la Información y

Administración


institucionales

7 DECRETO Decreto 3678 Republica de Colombia Diciembre 19/2003

Autoriza a las Instituciones Técnicas y

Tecnológicas para continuar ofreciendo y

desarrollando programas de Educación que

cuentan con acreditación previa.


institucionales

8 RESOLUCION Resolución 3462Ministerio de Educación

NacionalDiciembre 30/2003

Establece características especificas de

calidad para los programas de formación

hasta nivel profesional que se desarrollan

por ciclos propedéuticos, en las áreas de

Ingeniería, Tecnología de la Información y

Administración

Magnético Mejoramiento continuo Registros Calificados

9 DECRETO Decreto 2216 Republica de Colombia Agosto 06/2003

Establece requisitos para redefinición y

cambio de carácter académico de las

Instituciones Técnicas profesionales y

Tecnológicas.


institucionales

10 DECRETO Decreto 2566 Republica de Colombia Septiembre 10/2003

Establece las condiciones y procedimientos

que deben cumplirse para ofrecer y

desarrollar programas académicos, y fija,

previo trabajo con la comunidad académica,

las condiciones básicas o mínimas de

calidad, con lo cual se establece como meta

la obtención de un registro calificado,

indispensable para el funcionamiento de los

programas académicos




Versión: 01




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓNNOMBRE DEL DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO

FECHA DE

EXPEDICIÓN


DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE LE

APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

11 DECRETO Decreto 1188 Congreso de la Republica

de ColombiaAbril 25/2008

Regula el registro calificado de programas

de educación superiorMagnético Mejoramiento continuo Registros Calificados

12 NORMA Norma ISO 9001

ISO (organización

Internacional de

Estandarización)

Noviembre 15/2008

Norma elaborada por el Comité Técnico

ISO/TC176 de ISO Organización

Internacional para la Estandarización, la cual

especifica los requisitos de un buen sistema

de gestión de la calidad que puede utilizarse

para su aplicación interna por las

organizaciones, para certificación o con fines

contractuales


institucionales

13 DECRETO Decreto 1295 Republica de Colombia Abril 20/2010

Reglamenta el registro calificado de que trata

la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo

de programas académicos de educación

superior


14 ACUERDO Acuerdo 001 Politicas presupuestales Consejo Superior Enero 13/2004Definen las politicas institicionales con

relacion al manejo presupuestalMagnético Mejoramiento continuo

Documentos

institucionales

15 ACUERDO Acuerdo 186 Reglamento Estudiantil Consejo Superior Junio 17/2011

Definen los deberes, derechos y

reglamentaciones que rigen el servicio

educativo prestado


institucionales

16 ACUERDO Acuerdo 187 Aprobación P.E.I Consejo Superior Junio 17/2011Aprueba el nuevo Proyecto Educativo

InstitucionalMagnético Mejoramiento continuo

Documentos

institucionales

17 ACUERDO Acuerdo 258 Estatuto Docente Consejo Superior Agosto 01/2011 Reglamenta el nuevo Estatuto docente Magnético Mejoramiento continuoDocumentos

institucionales

18 ACUERDOAcuerdo 424 Politicas Financieras y

PresupuestalesConsejo Superior Noviembre 24/2010

Determinan las principales politicas

financieras que rigen a la institucionMagnético Mejoramiento continuo

Documentos

institucionales

19 RESOLUCIONResolucion 020 Politicas y Estrategias

de AutoevaluaciónRectoria Marzo 02/2011

Definen las politicas y estrategias del

proceso de autoevaluacion institucionalMagnético Mejoramiento continuo

Documentos

institucionales



Versión: 01




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO

FECHA DE

EXPEDICIÓN

TEMA O EJE CENTRAL

DEL DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE

LE APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

1 NORMA NTC- ISO 9001 ICONTEC 2009

Sistema de Gestion de

Calidad

Requisitos

Físico Proceso ARC

Caracterización y

documentos del

proceso.

2 AcuerdoDecreto 057 de

febrero 3 de 1999

El municipio de

Santiago de CaliDiciembre de 1998

ESTAMPILLA

PROCULTURAFisico Proceso ARC

Liquidación

Financiera y Recibo

de caja.



MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Código: DC-MEC-021

Versión: 02

Fecha: 05-11-2013



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO

FECHA DE

EXPEDICIÓN

TEMA O EJE CENTRAL

DEL DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE

LE APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

1 LEY Ley 30 de 1992, Congreso de la República

de Colombia1992 Ley de Educación Físico Digital


Académico

Registros Calificados

Programas

Tecnológicos

2 LEY Ley 115 de 1994Congreso de la República

de ColombiaFebrero 08/1994 Ley General de Educación Físico Digital


Académico


Programas

Tecnológicos

3 LEY Ley 1188 de 2008, Congreso de la República

de Colombia2008

POR LA CUAL SE REGULA EL

REGISTRO CALIFICADO DE

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

SUPERIOR

Físico DigitalPrestación del Servicio

Académico


Programas

Tecnológicos

4 Decreto Decreto 1295 de 2010, Congreso de la República

de Colombia2010

Por el cual se reglamenta el

registro calificado de que trata la

Ley 1188 de 2008 y la oferta y

desarrollo de programas

académicos de educación

superior


Académico


Programas

Tecnológicos

5 Decreto

Decreto 1860 de 1994,

CAPITULO III. EL

PROYECTO

EDUCATIVO

INSTITUCIONAL.

Artículo 14.

Congreso de la República

de Colombia1994

por el cual se reglamenta

parcialmente la Ley 115 de

1994, en los aspectos

pedagógicos y organizativos

generales.


Académico

Ejecución del PEI

Ejecución del PD

6 LEY Ley 1064 de 2006Congreso de la República

de Colombia2006

Por la cual se dictan normas

para el apoyo y fortalecimiento

de la educación para el trabajo y

el desarrollo humano


Académico

Ejecución del PEI

Ejecución del PD



Versión: 02




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


7 DecretoDECRETO 2888 DE

2007

Congreso de la República

de Colombia2007

Por el cual se reglamenta la

creación, organización y

funcionamiento de las

instituciones que ofrezcan el

servicio educativo para el trabajo

y eldesarrollo humano, antes

denominado educación no

formal, seestablecen los

requisitos básicos para el

funcionamiento de los programas

y se dictan otras disposiciones.


Académico

Ejecución del PEI

Ejecución del PD

8 DecretoDecreto 2566 del 10

Septiembre 2003

Ministerio de Educación

Nacional2003

Por el cual se establecen las

condiciones mínimas de calidad y

demás requisitos para el

ofrecimiento y desarrollo de

programas académicos de

educación superior y se dictan

otras disposiciones

Fisico /WebPrestación del Servicio

Académico


Programas

Tecnológicos

9 ResoluciónResolución 2767 de

Noviembre 2013


Nacional2003

Por la cual se definen las

caracteristicas específicas de

calidad para los programas de

pregrado en Administración


Académico


Programas

Tecnológicos

10 ResoluciónResolución 2773 de

Noviembre 13 2003


Nacional2003

Por la cual se definen las

caracteristicas específicas de

calidad para los programas de

pregrado en Ingeniería


Académico


Programas

Tecnológicos

11 NORMA NTC- ISO 9001 ICONTEC 2008Sistema de Gestión de Calidad

RequisitosDigital


Académico


Programas

Tecnológicos



Versión: 02




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO

FECHA DE

EXPEDICIÓN

TEMA O EJE CENTRAL

DEL DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE LE

APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

1 Ley Ley 232

Congreso de la

República de

Colombia

Diciembre 26 de1995

Requisitos par el

funcionamiento de

establecimientos públicos

FisicoGestion de Recursos

(Servicios Generales)

Conceptos de usos

del suelo,

seguridad ,

sanitario, Sayco y

certificación MEN.

2 Ley Ley 1480

Congreso de la

República de

Colombia

Octubre 12 de 2011 Estatuto del consumidor FisicoGestion de Recursos

(Compras)

Soporte orden de

compra

3 Ley Ley 603

Congreso de la

República de

Colombia

Julio 27 de 2000Normas sobre Derechos

de Autor. ARTICULO 2°Fisico

Gestion de

Recursos

(Tecnología)

Licencias de uso

de software

4 Ley Ley 23

Congreso de la

República de

Colombia

Enero 28 de1982Derechos de Autor Fisico

Gestion de

Recursos

(Biblioteca)

Libros originales y

tesis inéditas

realizadas por los

estudiantes

5 Ley Ley 33

Congreso de la

República de

Colombia

Septiembre 28 de 1979

Convenio de Berna "Para

la Protección de las Obras

Literarias y Artísticas

Fisico

Gestion de

Recursos

(Biblioteca)

Libros originales y

tesis inéditas

realizadas por los

estudiantes

6 Ley Ley 565

Congreso de la

República de

Colombia

Febrero 2 de 2000

Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual-

sobre Derechos de Autor

Fisico

Gestion de

Recursos

(Biblioteca)

Libros originales y

tesis inéditas

realizadas por los

estudiantes

7 Ley Ley 11

Republica de

Colombia Ministerio

de Educación

Nacional (Concejo

Nacional de

Bibliotecologia)

Marzo 5 de 1979

Por la cual se reconoce la

profesión de Bibliotecólogo

y se reglamenta su

ejercicio”

FisicoGestion de

Recursos

Copia del Acta

original de grado y

Diploma

8 ResolucionResolucion

2400 Ministerio de Trabajo Mayo 22 de 1979

Normas de Seguridad e

Higiene

www.slideshare.net

/.../resolucion-2400-

de-1979

Gestion de

Recursos

Reglamentos y

estado de los

escenarios




Código: DC-MEC-21

Versión: 02

Fecha: 05-11-2013



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO

FECHA DE EXPEDICIÓNTEMA O EJE CENTRAL DEL

DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE

LE APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

1NORMA

TECNICA

Norma NTC ISO

9001-2008

ISO (organización

Internacional de

Estandarización)

Noviembre 15/2008

Norma elaborada por el Comité

Técnico ISO/TC176 de ISO

Organización Internacional para

la Estandarización, la cual

especifica los requisitos de un

buen sistema de gestión de la

calidad que puede utilizarse

para su aplicación interna por

las organizaciones, para

certificación o con fines

contractuales

MagnéticoTodos los

procesos

Documentos

institucionales

2 CONSTITUCION

Constitucion

Política de

Colombia

Asamblea

Ncional

Constituyente

Julio 4 de 1991

Derechos y Deberes

Archivo PDFGestion del

Talento Humano

Contratos Laborales

, Reglamento interno

de trabajo

3 CODIGO

Codigo

Sustantivo de

Trabajo

Ministerio

Proteccion SocialAgosto 5 de 1950

Justicia en la relacion entre

empleador y trabajador Archivo PDFGestion del

Talento Humano

Contratos Laborales


de trabajo

4 LEY Ley 9a de 1979

Congreso de la

República de

Colombia

Enero 24 de 1979

Ley Marco de la Sallud

Ocupacional en ColombiaArchivo PDF

Gestion del

Talento Humano

Programa de Salud

Ocupacional

Actividades de Salud

Ocupacional

5 LEY LEY 50

Congreso de la

República de

Colombia

Diciembre 28 de 1990

Reforma al Codigo Sustantivo

de Trabajo Archivo PDFGestion del

Talento Humano

Contratos Laborales


de trabajo

6 LEY LEY 100

Congreso de la

República de

Colombia


Sistema de Seguridad Social


Talento Humano

Pagos de la

seguridad social

7 RESOLUCIONResolución

2400 de 1979

Ministerio del

Trabajo y

seguridad Social

Mayo 22 de 1979

Vivienda, higiene y

seguridad en los

establecimientos de trabajo.


Talento Humano

Programa de Salud

ocupacional

reglamento de

higiene y seguridad,

politica de salud

ocupacinal,

Cronograma,

inspecciones.

8 DECRETODecreto Nuemro

0614 De 1984

Presidencia de la

RepublicaMarzo 14 de 1984

Bases para la organización y

administración de Salud

Ocupacional en el país.


Talento Humano

Programa de Salud

Ocupacional

9 RESOLUCIÓNResolución

Numero 2013

Ministerio del

Trabajo y

seguridad Social

Junio 6 de 1986

Organización y funcionamiento

de los comités de Medicina,

Higiene y Seguridad Industrial en

los lugares de trabajo.


Talento Humano


Ocupacional y

COPASO.

Actas de comité



Versión: 02




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO


DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE

LE APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

10 RESOLUCION

RESOLUCION

NUMERO

13824

Ministerio de

SaludOctubre 2 de 1986

Medida para la protección de la

salud


Talento Humano

Programa de Salud

Ocupacional

Reglamento de

higiene y seguridad

insdutrial

Politica de salud

ocupacionall

11 RESOLUCION RESOLUCION

1016 de 1989

Ministerio de

Trabajo y

Seguridad Social

Marzo 31 de 1989

Reglamento de organización y

funcionamiento y forma de los

Programas de Salud

Ocupacional.


Talento Humano

Programa de Salud

Ocupacional -

Cronograma de

activiades de SO

12 RESOLUCION Resolución

6398 de 1991

Ministerio de

Trabajo y

Seguridad Social


Procedimiento en materia de

Salud Ocupacional.


Talento Humano

Programa de Salud

Ocupacional

Reglamento de

higiene y seguridad

insdutrial

Politica de salud

ocupacionall


1075 de 1992

Ministerio de

Trabajo y

Seguridad Social

Marzo 24 de 1992

Reglamentan actividades en

materia de Salud Ocupacional.


Talento Humano

Programa de Salud

Ocupacional

Reglamento de

higiene y seguridad

insdutrial

Politica de salud

ocupacionall

14 DECRETODecreto 1295

de 1994

Ministerio de

GobiernoJunio 22 de 1994

Organización y administración

del Sistema General de Riesgos

Profesionales.


Talento Humano

Programa de Salud

Ocupacional -

Reglamento de

higiene y seguridad

insdutrial

Politica de salud

ocupacionall



Versión: 02




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO


DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE

LE APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

15 RESOLUCION Resolución 156

de 2005

Ministerio de la

Protección SocialEnero 27 de 2005

Formatos de informe de

accidente de trabajo y de

enfermedad profesional y se

dictan otras disposiciones.Archivo PDF

Gestion del

Talento Humano


Ocupacional

Procedimiento de

investigación de

accidentes e

incidentes, reporte

de accdiente de

trabajo - FURAT


1401 de 2007

Ministerio de la

Protección SocialMayo 24 de 2007

Investigación de incidentes y

accidentes de trabajo.


Talento Humano


Ocupacional

Procedimiento de

investigación de

accidentes e

incidentes, reporte

de accdiente de

trabajo - FURAT


2346 de 2007

Ministerio de la

Protección SocialJulio 11 de 2007

Regulación de evaluaciones

médicas ocupacionales y el

manejo y contenido de las

historias clínicas ocupacionales.Archivo PDF

Gestion del

Talento Humano

Programa de Salud

ocupacional

evaluaciones

medicas de ingreso y

retiro en las hojas de

vida


2646 de 2008

Ministerio de la


Disposiciones y defición de

responsabilidades para la

identificación, evaluación,

prevención, intervención y

monitoreo permanente de la

exposición a factores de riesgo


Talento Humano

Programa de Salud

Ocupacional

- Reglamento de

higiene y seguridad

insdutrial -

Politica de salud

19 RESOLUCION Resolución 736

de 2009

Ministerio de la

Protección SocialMarzo 13 de 2009

Modifica parcialmente algunas

disposiciones del Reglamento

Técnico de Trabajo Seguro en

Alturas contenido en la

Resolución 3673 de 2008


Talento Humano

Certificados para

trabajo en alturas

hojas de vida de

empleados que

realizan estas

labores



Versión: 02




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO


DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE

LE APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

20 RESOLUCION

Resolucion

Numero1486 de

2009

Servicio Nacional

de Aprendizaje -

SENA

Junio 4 de 2009

Lineamientos para el

cumplimiento de la resolución

736 de 2009 del Min Protección

social, sobre tabajo en alturas


Talento Humano

Resolucion emitida

por el Sena

21 RESOLUCIONResolución 652

de 2012

Ministerio de la

Protección SocialAbril 30 de 2012

Por la cual se establece la

conformación y funcionamiento

del Comité de Convivencia

Laboral en entidades públicas y

empresas privadas y se dictan

otras disposiciones.


Talento Humano

Formacion y

funcinamiento de los

Comité de

convivencia

Actas del comité


de 2003

Ministerio de la

Protección SocialSeptiembre 2 de 2003

Reglamenta el contrato de

aprendizaje Archivo PDFGestion del

Talento Humano

Soporte en proceso

de Contratación.

23 LEYLey 1280 de

2009

Congreso de la

República de

Colombia

Enero 5 de 2009

Licencia por luto


Talento Humano

Reglamento interno

de trabajo

24 LEYLey 1468 de

2011

Congreso de la

República de

Colombia

junio 30 de 2011

Modificacion a la licencia de

maternida y paternidad Archivo PDFGestion del

Talento Humano

Reglamento interno

de trabajo


de 2002

Ministerio de

Educacion

Nacional

Abril de 2002

Estatuto Docente.


Talento HumanoEstatuto Docente

26 RESOLUCION

Resolución

Numero 3673

de 2008

Ministerio de la

Protección SocialSeptiembre 26 de 2,008

Estableció el Reglamento

Técnico de Trabajo Seguro en

Alturas que aplica a todos los

empleadores, empresas,

contratistas, subcontratistas y

trabajadores de todas las

actividades económicas


Talento Humano

Programa de Salud

ocupacional -

Certificados para

trabajo en alturas

hojas de vida de

empleados que

realizan estas

labores



Versión: 02




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO


DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE

LE APLICA

SOPORTE QUE

DEMUESTRE EL

CUMPLIMIENTO

27 RESOLUCION

Resolución

Numero 2310

de 2005

Ministerio de la

Protección SocialJulio 22 de 2,005

operación plena del mecanismo

denominado Sistema Integrado

de Pago de Aportes a la

Proteccion Social


Talento Humano

Pagos de Seguridad

social

28 RESOLUCION

Resolución

Numero 1409

de 2012

Ministerio de la


Por la cual se establece el

Reglamento de Seguridad para

protección contra caídas en

trabajo en alturas.Archivo PDF

Gestion del

Talento Humano

Certificados para

trabajo en alturas

hojas de vida de

empleados que

realizan estas

labores

29 LEYLey Numero

1562 de 2012

Congreso de la

República de

Colombia

11 de Julio de 2012

Por la cual se modifica el

sistema de riesgos laborales y

se dictan otras disposiciones en

materia de salud ocupacional Archivo PDFGestion del

Talento Humano

Resporte de

accidentes laborales

SGSST

Procedimiento de

investigación de

incidentes y

accidente



Versión: 02




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


NºTIPO DE

LEGISLACIÓN

NOMBRE DEL

DOCUMENTO

ENTIDAD QUE

EXPIDE EL

DOCUMENTO

FECHA DE

EXPEDICIÓN


DOCUMENTO

MEDIO

DISPONIBLE

PROCESO QUE LE

APLICA

SOPORTE QUE DEMUESTRE

EL CUMPLIMIENTO

1 LEY Ley 115Congreso de la República

de ColombiaFebrero 08/1994 Ley General de Educación Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional

2 NORMA NTC- ISO 9001 ICONTEC 209Sistema de Gestion de Calidad

RequisitosFísico Bienestar Institucional

Caracterizacion y documentos del

Proceso

3 CONSTITUCIONAL Constitucion Politica Corte Constitucional Julio 4/1991 Carta fundamental D. H Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional


de ColombiaDiciembre 28/1992 Organización de la educacion superior Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional


de ColombiaDiciembre 23/1993 Sistema de Seguridad Social Físico Bienestar Institucional

Plan de Trabajo area de Desarrollo

Humano y salud integal


de ColombiaEnero 18/1995 Fomento del Deporte Físico Bienestar Institucional

Plan de Trabajo area de Deporte y

recreacion


de ColombiaJulio 4/1997 Se crea la ley de la juventud Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional

8 ACUERDO Acuerdo 003 Cesu Marzo 21/1995 Se reglamenta lo dispuesto en la ley 30 Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional

9 ACUERDO Acuerdo 05 Ascun Julio 5/2003 Politicas de Bienestar Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional

10 RESOLUCION Resolucion 001 Fcecep Enero 14/2003 Politicas de Bienestar Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional

11 DECRETO Decreto 2566 Art 15 Min. Edu Septiembre 10/2003 Condiciones minimas de calidad Edu.sup Físico Bienestar Institucional Reglamento de Bienestar Institucional

12 DECRETO Decreto 1295 Art 6 Min. Edu Abril 20/2010 Reglamentacion de registros calificados Físico Bienestar InstitucionalCapitulo 14 Documento Registro

Calificados




Código: DC-MEC-021

Versión: 02

Fecha: 05-11-2013



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


1, Gobierno Nacional

2, MEN

3, DNE

4, Asamblea General

5, Consejo Superior

6, Todos los

procesos

7, Ente certificador

1, Politicas y

Normativas

educativas del

estado

2, Lineamientos de

funcionamiento

impartidas por la

DNE

3, PEI - PDI - PDP

4, Normatividad legal

Interna y externa

5, Informes Revision

de la alta dirección.

(Auditorias,

informes de

autoevalución,

encuestas de

satisfaccción,

planes de

mejoramiento).

6, Indicadores de

gestión

7, Informes de gestión

PLANEAR:

1- Direccionamiento estratégico

2- Directrices, políticas.

3- Cronograma Institucional

4- Planificar la Revision por la direccion

5- Proyecto de presupuesto general

6. La Gestión de Nuevas Coberturas y

Convenios.

OBJETIVO: Establecer el direccionamiento estrategico y normativo, para garantizar la planeacion y sostenibilidad institucional, dentro del marco legal requerido por

Ministerio de Educacion Nacional y otros entes nacionales e internacionales de caracter publico o privado, en busca de la satisfaccion del cliente.

Código: DC-GED-14

Versión: 03

Fecha: 29-10-2014



CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS

PROCESO: Gestión de la Dirección

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS

LIDER DEL PROCESO: Presidente

1. Politicas, acuerdos.

2, Presupuesto aprobado

3, Cronograma Institucional

4, PDI

5, Actas

6, Planes de mejoramiento

9, Informe para la asamblea

10, Matriz de indicadores

11, Convenios Interinstitucionales

1, Gobierno Nacional

2, MEN

3, DNE

4, Asamblea General

5, Consejo Superior

6, Todos los procesos

HACER:

1- Ejecutar las directrices, politicas

a traves de acuerdos.

2- Desarrollo de las actividades programadas

en el cronograma Institucional

3- Realizar la revision por la direccion

4- Asignar partidas presupuestales

5, Direccionar las comunicaciones de acuerdo

con las necesidades Institucionales.

6, Convocar al Consejo Superior

7, Convocar al Comite de Gestion Presidencial

8, Presentar informes a la asamblea general

9, Desarrollar todas las estrategias y gestiones

de nuevas coberturas y convenios.

VERIFICAR:

1, Seguimiento el cumplimiento de las

directrices, políticas.

2, Cumplimiento del cronograma istitucional.

3, Seguimiento a los resultados de la revision

por la dirección

4, Analizar la ejecución presupuestal

5, Cumplimiento de los indicadores de gestión

6, La Gestión planeada de las nuevas

coberturas y convenios.

ACTUAR:

1- Generación de acciones preventivas y

correctivas de mejoramiento para el logro de

objetivos y metas propuestas.

ALCANCE: Desde la realizacion del diagnostico interno y externo, hasta el direccionamiento y control del PEI, PDI y los planes de mejoramiento.

CLIENTE



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


1, Actas

2, Matriz de requisitos legales y reglamentarios

3, Cronograma institucional

4, Politicas, acuerdos.

5, Presupuesto aprobado

6, Planes de mejoramiento

7, Informe para la asamblea

8, Derechos pecuniarios

9, Matriz de indicadores

10, Convenios Interinstitucionales

Ley 115

NTC- ISO 9001

Ley 30

DECRETO 1279

RESOLUCIÓN 3462

LEY 842

LEY 749

DECRETO 1295

DECRETO 1188

LEY 791

RESOLUCIÓN 11967

RESOLUCIÓN No. 1268

1. Planta física

2. Equipos de oficina.

3. Recursos tecnológicos (Hardware y

software), recursos de conectividad y

comunicaciones.

4. Muebles y Enseres.

5. Papelería.

1- Presidente

2- Representante Legal

3- Directora Administrativa

y Financiera

4- Rector

5- Vicepresidenta de

Relaciones Institucionales

6- Secretario General

7- Vicepresidente General

8- Contralor

9- Asistentes

1. Iluminación Natural y artificial suficiente.

2. Ventilación natural y artificial adecuada.

3. Comodidad en el sitio de trabajo.

4. Condiciones físicas de seguridad.

RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A

CONTROLAR (QUE)

REQUISITOS ISO DOCUMENTOS REGISTROS

4.1 Requisitos generales

4.2.2 Manual de calidad

4.2.3 Control de documentos

4.2.4 Control de regsitros

5.1 COmpromiso de la dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de calidad

5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de

la calidad

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.3 Comunicación interna

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión

8.1 Generalidades

8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos

8.2.4 Medición y seguimiento del servicio

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acciones preventivas

MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE

SEGUIMIENTO (CON QUE)

INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA

MEJORA CONTINUA

1. PDI

2. Estatutos

3, Reglamento Interno

4, PEI

REQUISITOS LEGALES INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO

1. Cumplimiento del cronograma

Institucional

2. Eficacia del Sistema de Gestión de la

Calidad.

3, Seguimiento Indicadores de Gestión

4, Certificación del Sistema

1- Indicadores de gestión

2. Ejecucion presupuestal

3. Informes de gestion.

4, Revision por la dirección

5, Reuniones Asamblea General

6, Reuniones de Comité de Gestion

Presidencial

7, Auditorias externas

% de cumplimiento al cronograma de actividades establecidas



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


1. Ministerio de Educación

Nacional

2. Secretaría de

Educación Municipal

3. Asamblea General

4. Consejo Superior

5. Consejo Académico

6. Todos los procesos

7.Convenios y nuevas

coberturas

8. Organizaciones

gremiales educativas

y empresariales

10. Asociacion de

egresados

11. Secretaría General

Institucional

1. Ley 115 / 94 Decreto 2888/07..

2. Ley 30/92

3. Dec. 1295 / 2010

4. Plan decenal educación

5. PEI

6. PDI

7. Resultados de

Autoevaluacion.

8. Estatuto Docente

9. Reglamento Estudiantil

10. Asignación Académica

11. Estatutos FCECEP

12. Propuesta del Presupuesto

Académico.

PLANEAR:

1, Lineamientos para la implementación del PEI

2, La gestión del Consejo Académico

3, la gestión de la Programación académica

4, la gestión del Comité Básico de Rectoría

5, la gestión del comité de Planeación Académica

6, La gestión de la Auditoría Académica y el Control del

servicio no conforme

7, La formulación de las políticas de investigación,

docencia y responsabilidad social

OBJETIVO: Gestionar las condiciones y trazar lineamientos, para garantizar la prestación del servicio educativo conforme al Proyecto Educativo Institucional.

Código: DC-GEA-06

Versión: 02

Fecha: 17-07-2014




PROCESO: Gestión Académica


LIDER DEL PROCESO: Rector

1. Aprobación interna y notificaciones al

Ministerio de Educacion Nacional sobre

reformas o modificaciones curriculares.

2. Documento maestro y aprobacion de

protocolos para registros calificados.

3. Programación Académica

4. Planes de Mejoramiento

5. Presupuesto académico

6. Informe de Gestión del Proceso

7. Actas de Consejos

8. Resoluciones Académicas

1. MEN

2. Consejo Superior

3. Consejo Academico


5. Convenios y nuevas

coberturas

6. Organizaciones

gremiales

educativas y

Empresariales

7. Asociacion de

egresados

8. Asamblea general.

9. Secretaría General

HACER:

1, Actividades orientadas a la implementacion del PEI

2, Analizar y definir acerca de las propuestas académicas.

3, Consolidar la información de la programación

académica

4, La gestión de las actividades propuestas del Plan

Bianual de Rectoría

5, La realización de las actividades academicas de la

Institucion que garanticen el cumplimiento del Plan Bianual

de rectoría.

6, Ejecucion de las auditorias y análisis al control del

servicio no conforme.

7, La gestión de las actividades de acuerdo a las politicas

y lineamientos de las funciones sustantivas.

VERIFICAR:

Seguimiento y contrastación de la implementación del

PEI y los aspectos académicos del PDI respecto a la

planeación de la Gestión Académica, a partir del análisis

de los resultados de Auditoría académica.

ACTUAR:

Generación de acciones preventivas y correctivas de

mejoramiento para el logro del plan propuesto.

ALCANCE: Comprende desde la validación de la planeación, ejecución, actualización, evaluación, seguimiento de la dinámica académica institucional hasta la implementación de planes de

mejoramiento, para garantizar el cumplimiento del PEI.

CLIENTE



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


1. Resoluciones

2. Actas


4. Formato presupuesto académico institucional

5. Matriz de seguimiento al servicio no conforme

6. Plan de Auditoría Académica

1. Constitución Política

2. Código contencioso administrativo

3. Ley 30/92

4. Ley 115/94

5. Decreto 1295/2010

1. Planta física




comunicaciones.


5. Papelería.

1. Rector

2. Asistente de Rectoria

3. Secreatria Asistencial de

Rectoria

4. Coordinaciones Funciones

Sustantivas (Investigación,

Docencia, Responsabilidad

Social)

5. Coordinacion Académica.





5. Software - hardware

RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR (QUE)




4.2.4 Control de registros

5.2. Enfoque al cliente

5.4.1 Objetivos de la calidad

7.1 Planificación de la realización del servicio

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo

7.5.1 Control de las operaciones de producción y de prestación del servicio

7.5.2 Validaciónde los procesos de las operaciones de producción y de prestación del

servicio

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto

8.1 Generalidades

8.2.1 Satisfaccion del cliente

8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos

8.2.4 Medición y seguimiento del servicio

8.3 Control del producto no conforme




8.5.3 Acciones preventivas




MEJORA CONTINUA

1. PEI

2. PDI (ASPECTOS ACADEMICOS)

3. Programación Académica

4. Reglamento estudiantil

5. Estatuto docente

6.Reglamento de biblioteca

7. Reglamento de laboratorios

8. Procedimiento de Auditoría Académica

9. Procedimiento de Control del servicio No conforme

10. Procedimiento del Presupuesto Académico

Institucional


1. Cumplimiento de indicadores del

proceso académico

2. PEI

3. Programación académica

4. Registros calificados

5. Diseño y desarrollo de las actividades

académicas

6. Carencia o desactualización de reglamentación

1. Indicadores de Gestión

2. Comité de planeación académica

3. Comité básico de Rectoría

4. Auditoría académica

5. Control de servicio no conforme

6. Informes de Gestión

1. % de Modificaciones curriculares aprobadas por el MEN

2. % de cumplimiento del Programación Académica

3. Nivel de correspondencia entre las políticas y programas de

desarrollo profesoral y las necesidades y objetivos de la institución.

4. No. de grupos de investigación con productos de investigación

nuevos en un periodo de un año/ cantidad de grupos de

investigación conformados

5. No. de publicaciones que cumplen con criterios y rigurosidad

científica y como aportes investigativos / total de publicaciones

académicas en la institución en periodo de un año.

6. No. de actividades realizadas en Responsabilidad Social / No. de

actividades programadas en Responsabilidad Social.



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015



Aquí comienzan a ser realidad tus sueños Código: FR-MEC-14

Versión: 05

Fecha: 27-04-2015


PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO LIDER DEL PROCESO: WILLIAM ALFREDO BIOJO GARCES - DOCENTE TC

ACTUAR:

1. Generación de acciones preventivas y correctivas

de mejoramiento para el logro de objetivos y metas

propuestas.

OBJETIVO: Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de gestión de la calidad, a tráves del seguimiento, medición, análisis y control de los procesos.

ALCANCE: Comprende las actividades de autoevaluación institucional, auditorias internas de calidad, acciones correctivas, preventivas, control de documentos y registros, medición de indicadores,

encuesta de satisfacción de los clientes, servicio al cliente, análisis de datos hasta implementación y seguimiento de los planes de mejora.

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS CLIENTE

1. Ministerio de

Educación Nacional

(MEN)


3. Ente certificador

4. ISO

1. PEI - PDI –PDP

2. Informes de autoevaluación

institucional y de programas

3. Informes de auditorias anteriores

interna y externa de calidad y

academicas

4. Constitución Política de 1991

5. Ley 30 de 1992

6. Ley 115 de 1994

7. Decreto 2904 de 1994

8. Acuerdo 06 del CESU/ 1995

9. Decreto 2566 de 2003

10. Ley 1188 de 2008

11. Decreto 1295 de 2010

12. Requerimientos del CNA para

procesos de Autoevaluación con

fines de Acreditación de los

Programas Técnicos y Tecnológicos.

13. NTC ISO 9001:2008

14. Análisis Indicadores de gestion de

procesos anteriores

15. Creación o Actualizacion de

documentos

16. Acciones correctivas/preventivas

17. Acciones correctivas/preventivas

anteriores

18.Documentación de cada uno de los

procesos.

19.Planes de mejoramiento anteriores

20. Informe de Quejas y reclamos de los

clientes

21. Informe anterior de la revision por la

direccion

22. NTC ISO 19011.

23. Informe de Encuesta de satisfacción

institucional de los años anteriores

PLANEAR:

1. Cronograma que incluya:

- Aplicación de la autoevaluacion Institucional

- Auditorias internas de calidad

- Encuesta de satisfacción

- Auditorias externas

- Revisión de la documentación

Seguimiento a:

- Planes de mejora

- Acciones correctivas y preventivas

- Servicio al cliente

- Indicadores de Gestión

- Seguimiento a los procesos

1. Procedimientos actualizados de:

- Control de Documentos y Registros,

- Acciones correctivas

- Acciones Preventivas



2. Medición de Indicadores de gestión del

proceso

3. Formato "Creación o Actualización de

documentos " diligenciado

4. Listado Maestro de documentos

actualizado

5. Listado Maestro de registros actualizado

6. Programa de auditorias internas de

calidad

7. Plan de auditorias internas de calidad

8. Formato de hallazgos diligenciado

9. Lista de verificación diligenciada

10. Informe final de auditoria de Calidad

11. Formato tratamiento de no

conformidades y Acción preventiva

diligenciada

12. Caracterización de procesos

13. Informe encuesta de satisfacción

14. Matriz de comunicaciones

15. Matriz de requisitos legales

16. Informe de autoevaluación institucional

17. Modelo de autoevaluación

18. Actas del proceos

19. Matriz de seguimiento de AC y AP

20. Seguimiento a los procesos

21. Boletin de PQRs

22. Manual de Calidad Actualizado

23. Matriz de Riesgos

23. Boletin de autoevaluación institucional

24. Plan de mejoramiento

25. Acta de apertura y cierre de auditoria

26. Cronograma de actividades actualizado


2. MEN

HACER:

1. Desarrollar las actividades del cronograma segun

lo planificado.

VERIFICAR:

1. El cumplimiento de los procedimientos

obligatorios a través de las auditorias internas

de calidad y la observación

2. La eficacia de las de las acciones correctivas

y preventivas

3. Los resultados de los indicadores de gestión

4. La medición de la satisfacción del cliente.

5. La resolucion de las quejas y reclamos

6. El cumplimiento de los planes de mejora

7. La medición de la autoevaluación institucional



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015



1. Creación o Actualización de

documentos

2. Tratamiento de No conformes

3. Accion preventiva

4. Reporte de Hallazgo

5. Listado Maestro de documentos internos

6. Listado Maestro de registros

7. Listado Maestro de documentos externos

8. Plan de Auditorias Internas


10. Reporte de hallazgos

11. Programa de auditoria interna de calidad

12. Lista de verificación

13. Plan de trabajo por proceso

14. Cronograma de actividades

15. Matriz de indicadores por proceso

16. Encuesta de valoración de la calidad de los factores de la autoevaluación

del programa académico - docente


del programa académico - Estudiantes


del programa académico - Administrativos

19. Informe de auditoria


21. Matriz de seguimiento AC y AP

22. Técnica de los 5 porques

23. Recepción y tramite de PQRFS

24. Ficha técnica de los indicadores de gestión

25. Evaluación de actividades

26. Plan de Mejoramiento

27. Cuestionario de control interno

28. Conceptos básicos de auditoria de calidad

29. Matriz de riesgos Auditorias internas de calidad

30. Evaluación de auditores internos de calidad

31. Encuesta de satisfacción institucional docente

32. Encuesta de satisfacción institucional estudiantes


1. Mapa de Proceso

2. Plantilla del SGC para comunicados

3. Informe de Gestión del proceso

4. Matriz de comunicaciones del proceso

5. Plantilla del Proceso MEC

6. Plantilla Boletin de Servicio al cliente

7. Modelo de autoevaluación

8. Procedimientos actualizados de:

- Control de Documentos y Registros,

- Acciones correctivas

- Acciones Preventivas



9. Creación o Actualización de

documentos

10. Tratamiento de No conformes

11. Accion preventiva

12. Reporte de Hallazgo

13. Listado Maestro de documentos internos

14. Listado Maestro de registros

15. Listado Maestro de documentos externos

16. Plan de Auditorias Internas


18. Reporte de hallazgos

19. Programa de auditoria interna de calidad

20. Lista de verificación

21. Plan de trabajo por proceso

22. Caracterización del proceso


24. Matriz de indicadores por proceso

25. Informe de la Encuesta de valoración de la

calidad de los factores de la autoevaluación del

programa académico

26. Informe de Encuesta de satisfacción institucional

27. Informe de auditoria


29. Matriz de seguimiento AC y AP

30. Técnica de los 5 porques

31. Recepción y tramite de PQRFS

32. Ficha técnica de los indicadores de gestión

33. Evaluación de actividades

34. Plan de Mejoramiento

35. Cuestionario de control interno

36. Conceptos básicos de auditoria de calidad

37. Matriz de riesgos Auditorias internas de calidad

38. Evaluación de auditores internos de calidad

39. Encuesta de satisfacción institucional docente

40. Encuesta de satisfacción institucional

estudiantes


42. Manual de Calidad

NUMERALES

4.1 Requisitos generales con respecto al SGC "Procesos"

4.2.1 Generalidades con respecto a los requisitos de la

documentación



5,6,2, Informacion para la revision

7.2.3 Comunicación con los clientes

8.1 Generalidades con respecto al análisis, medición y mejora

continua

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.2 Auditoría Interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Medición y seguimiento del producto.

8.3 Control de producto no conforme




8.5.3. Acción preventiva



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


1. Constitución Política de 1991

2. Ley 30 de 1992

3. Ley 115 de 1994

4. Decreto 2904 de 1994

5. Acuerdo 06 del CESU/ 1995

6. Decreto 2566 de 2003

7. Ley 1188 de 2008

8. Decreto 1295 de 2010

9. Requerimientos del CNA para

procesos de Autoevaluación con

fines de Acreditación de los

Programas Técnicos y Tecnológicos.

10. NTC ISO 9001

1. Planta física


3. Recursos tecnológicos (Hardware y software),

recursos de conectividad y comunicaciones.

4. Muebles y Enséres.

1. Docente TC - Líder de

Autoridad

2. Director de Calidad

3. Auditores internos de

Calidad

4. Docente TC -proceso

autoevaluación

5. Asistente de Servicio al

cliente

6. Docente TC - Apoyo





RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR (QUE)MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE


INDICADORES DE GESTIÓN (COMO) DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA

CONTINUA

1. Cumplimiento del programa de auditoría

2. Análisis de la satisfacción del cliente

3. Informe de Autoevaluación

4. Análisis del servicio al cliente

5. Acciones correctivas y preventivas


7. Actualización de Documentos y registros

8. Selección de Auditores


2. Indicadores de gestión

3. Informes de auditoria interna de calidad

4. Planes de mejoramiento


1. Calificación Promedio de satisfacción de la comunidad academica

2. Porcentaje Procesos Certificados del Sistema de Gestión de Calidad

3. Calificación Promedio del Nivel de cumplimiento de las expectativas de los

programas académicos




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


1, Gestión de la

dirección

2, Gestión

académica

3, Prestación del

servicio

4, MEN .

5.Sector productivo

1, PEI, PDI. PDP.

2, Políticas de descuento

3. Derechos pecuniarios

4. Presupuesto de alumnos

5. Reglamento estudiantil

6. Cronograma académico

7. Horarios

8. Registro calificado

9. Resoluciones y/o acuerdos

de novedades adémicas

de estudiantes y/o

egresados

10. Solicitud de reporte de

graduados y de estudiantes de

primer semestre

11, Convenios con instituciones

Técnicas , Tecnologícas y

Empresariales.

12, Requisitos de matrícula

(Icfes, Copia del documento

de dentidad, copia

del diploma o del acta de

bachiller)

13, Formulario de Inscripción

14, Solicitudes de creditos

15., Solicitud de grado,

16, Novedades Académicas

PLANEAR:

1. Diseño de la campaña promocional.

2. Cronograma para la temporada de matrícula.

3. Cronograma de Grado.

1. Campaña Promocional.

2. Cronograma de Grados

3. Resoluciones y/o acuerdos de Comité

Académico

4. Reporte de Estudiantes De Primer

Semestre

5. Base de datos preinscritos.

6, Base de datos inscritos.

7, Base de datos matrículados

financieramente y academicamente.

8, Hoja de vida de estudiantes.

9, Base de datos alumnos Activos.

10, Base de datos alumnos Inactivos.

11, Base de datos estudiantes

graduados.

12, Resolución de comites Financieros

13, Recibos de caja,

14, Certificados de Notas, Certificados

de Estudio, Contenidos programáticos,

Duplicados de Actas y/o de Diplomas.

15, Actualización de la información

académica de los Estudiantes.

1, Gestión de la dirección

2, Gestión académica

3, Prestación del servicio

4, MEN

5, Sector productivo

HACER: 1.

Desarrollo de la campaña Promocional.

(Visitas empresariales,a colegios, volanteo,

divulgación en medios masivos de comunicación,

Participación en ferias y eventos, Cursos de

impulso, Taller de Icfes).

2, Matrícula financiera y académica.

3, Ingreso de novedades académicas al sistema y

archivo en el historial academico de los

estudiantes.

4, Expedición de Certificados de notas,

Contenidos

programáticos, Constancias académicas y

financieras, Diplomados de grado, Duplicados de

actas de grado y de diplomas.

5, Recepción y trámite de las solicitudes de

Reingresos.

6, Recepción, archivo y custodia de los

documentos exigidos para la matrícula y del

historial académico de los alumnos.

7, Proceso de grado

8, Comité Académico

VERIFICAR:

1. Seguimiento a las bases de datos

(preinscritos,inscritos y matriculados)

2. Requisitos para Crédito.

3. El cumplimiento del Cronograma Academico,

Financiero y de Grado.

4. Requisitos para matrícula y para grado.

ACTUAR: 1. Generación de acciones preventivas

y correctivas de mejoramiento para el logro de


OBJETIVO: Determinar las actividades y los responsables que le permitan a la institución, cumplir con el presupuesto establecido de alumnos matriculados financiera y

académicamente de acuerdo con la directriz de gestión de la dirección.

ALCANCE: Inicia con el diseño e implementación de la campaña promocional pasando por la matrícula financiera y académica ,custodia de las hojas de vida de los estudiantes,

novedades financieras y académicas, hasta la graduación.



Aquí comienzan a ser realidad tus sueñosCódigo: DC-ARC-03

Versión: 03

Fecha: 22-04-2015CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS

PROCESO: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LIDER DEL PROCESO: DIRECTOR DE MERCADEO



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE

CALI

NORMA ISO 9001- VERSIÓN

2008.

CODIGO DE COMERCIO.

1. Planta física




comunicaciones.


5. Papelería.

1, Vicepresidencia de mercadeo.

2. Coordinador de Mercadeo.

3. Director de Mercadeo

4. Asesores Comerciales.

5.Coordinación de tesorería

6. Asistente de Tesorería.

7. Coordinación Crédito y

cartera

8. Auxiliares de Tesorería

9. Auxiliar crédito y cartera.

10. Coordinación de Registro y

control Académico.

11. Auxiliares de Registro y

control Académico.

12. Coordinador Medios.

13. Asesores Externos

14. Recepcionista





1, Efectividad de la campaña de Publicitaria

2, Hojas de Vida e historial académico de los

estudiantes.

1, Sistemas de Información

2, Seguimiento a las estadísticas

3, Seguimiento al objetivo e indicadores del

proceso

4, Informes de gestión

5, Seguimiento al cumplimiento del cronograma

académico

1, % de alumnos matriculados

2, % de alumnos graduados

RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR

(QUE)




MEJORA CONTINUA


1.Formulario de Inscripción

2. Asesoria vocacional

3. Solicitud del carnet

4. Contrato de prestacion de servicios educativos

5. Solicitud de crédito

6. carta de instruciones

7. Solciitud de Grado

8.Solicitud de certificados

9. Solicitud de Reingreso o Transferencia.

10. Plan de mercadeo

11. Cronograma de grado

12. Recibo de Caja

13. Liquidación Financiera

14. Tramite de novedades Comité Financiero

estudiantíl.

15. Control de Entrega y prestamo de documentos,

16. Pagaré.

17 Procedimiento de Matrícula Financiera y

Académica.

18. Procedimiento de Recepción, Archivo y

Custodia de los documentos exigidos para la

mtrícula y del historial académico de los alumnos.

19. Procedimiento de Grado.

20. Procedimiento de la elaboración e

implementación del plan de mercadeo.

21. Resolución del Comité Financiero.

22. Comprobante de Pago de Crédito.

23. Relación entrega de correspondencia

Req. Generales 4.1 - 4,2,1 - 4,2.3 - 4,2.4

Comunicación con el Cliente 7.2.3

Identificación y Trazabilidad 7.5.3

Propiedad del cliente 7.5.4

Control de Servicio No conforme 8,3

Mejora 8.5

Mejora Continúa 8.5.1

Acción Correctiva 8.5.2

Acción Preventiva 8.5.3

1. Resoluciones y/o acuerdos de Comité Académico

2. Resoluciones y/o acuerdos de Comité financiero

3. Reporte de Estudiantes Matriculados

4. Novedades Académicas

5. Base de datos preinscritos.

6, Base de datos inscritos.

7, Base de datos matriculados financieramente y

académicamente.

8, Hoja de vida de alumnos.

9, Base de datos alumnos Activos.

10, Base de datos alumnos Inactivos.

11, Base de datos alumnos Graduados.

12. Contrato de matrícula.

13. Recibos de caja



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


1, ICFES

2, MEN

3, Docentes

4, Estudiantes

5, Todos los

procesos

6, Universidades en

Convenios

1, Cronograma de actividades institucional

2, PEI

3, PEP

4, Plan de Desarrollo Instiitucional

5, Programación Saber pro - ICFES

6, Disponibilidad Horaria de Docentes,

7, Presupuesto académico

8, Resultados Saber pro - ICFES por programa

9, Asignación academica del periodo anterior

10, Registro calificado

11, Solicitudes de los estudiantes

12, Solicitudes de los docentes

13, Recuperación de horas,

14, Contenidos programáticos institucionales e

interinstitucionales

15, Planes de mejoramiento anterior

16, Reglamento estudiantil

17, Modulo para contrato docente

18, Reporte estadistico de Estudiantes matriculados por período

académico

19, Informe Autoevaluación institucional

20, Informe Autoevaluación por programa

21, Resultados Evaluación docente

22, Informe de Ingreso de notas de docentes por consolidado

22, Informe Saber pro - ICFES por programa

23, Certificados de notas

24, Asignación académica por periodo

25, Asignación de grupos por periodo académico y escenarios

físicos

26, Encuestas del observatorio laboral

PLANEAR:

1. Actividades de los procesos de formación de

los diferentes Programas Académicos

2. Actualización Curricular de Contenidos

3. Perfilamiento Docente

4. Establecer los Lineamientos para la

construcción de horarios y asignación docente

OBJETIVO: Formar los estudiantes en el programa académico escogido de acuerdo a los requisitos y lineamientos establecidos en el PEI y el PEP.

Código: DC-PSA-01

Versión: 02

Fecha: 22-04-2015




PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO


LIDER DEL PROCESO: DECANO

1, Asignacion de salas, laboratorios y

auditorios,

2, Asignación académica por periodo

3, Actualización Documento Contenidos

programáticos institucionales

4, Módulo para contrato docente

5, Asignación de grupos por periodo

académico

y escenarios físicos

6, Publicación cronograma saberpro-

fcecep

7, Asignación presupuestal por programa

8, Programación refuerzo saberpro

9, Registro de estudiantes ante el ICFES

(saber pro)

10, Novedad académica aprobada

11, Publicación de la asignación

académica del

período

12, Estudio académico de homologación

13, Actas de comité curricular, facultad y

Comité

Académico

14, Radicación plataforma SACES

15, Plan de mejoramiento actualizado

16, Informe observatorio laboral

17, Mejoras para actualización del

reglamento

estudiantil

1, ICFES

2, MEN

3, Docentes

4, Estudiantes

5, Todos los procesos

6, Universidades en Convenios

HACER:

1. Desarrollar el proceso pedagógico por

programa: docencia, Investigación,

Responsabilidad Social, seguimiento a

egresados

2. Atender las necesidades Académicas:

estudiantes, Docentes, sector externo,

agremiaciones, asociaciones, MEN, egresados.

3. Realizar el registro de los estudiantes de

ultimo año para pruebas saber pro

4. Renovación del registro calificado

5. Atender los requerimientos en terminos de

competencias del observatorio laboral y/o

similares

VERIFICAR:

1. Evaluar la actividad de los estudiantes

2. Evaluar la actividad de los docentes

3. Realizar la autoevaluación del programa

4. Evaluar los procesos académicos a través del

Comité Curricular del Programa

5. Evaluar los procesos académicos para

realizar propuestas ante Consejo Académico

6. Evaluar los procesos académicos a través del

Comites de Facultad

7. Validar el reglamento estudiantil para realizar

propuestas de mejoramiento

ACTUAR:

1. Diseño del Plan de mejoramiento

2. Generación de acciones preventivas y



ALCANCE: Inicia con la actualización del Registro Calificado para planear y desarrollar las actividades académicas y observatorio laboral por programa y finaliza con el plan de mejoramiento de los procesos

académicos y relaciones con los egresados

CLIENTE



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


1. Acta de Comité Curricular de Programa

2. Acta de Comité de Facultad

3. Oficio según corresponda

4. Disponibilidad docente

5. Registro Calificado

1, Ley 30 de 1992,

2, Ley 115 de 1994

3, Ley 1188 de 2008

4, Decreto 1295 de 2010,

5, Decreto 1860 de 1994, CAPITULO III. EL

PROYECTO EDUCATIVO

INSTITUCIONAL. Artículo 14.

6, Ley 1064 de 2006

8, DECRETO 2888 DE 2007

1, Puestos de trabajo,

2, Salones

3, Auditorios,

4, Laboratorios,

5, Salas de sistemas,

6, Biblioteca

7 Escenarios deportivos y culturales

8, Sala de docentes

1, Decano

2, Directores de programa

3, Docentes

4, Aprendices

5, Monitores

6, Coordinaciones

Acádemica, ciencias

basicas, humanidades,

idiomas, comprensión de

lectura y escritura,

investigacion,

emprendimiento, docencia

y Jornada especial

7, Secretarias Asistentes

9, Asistente de Decanatura

1, Bajo ruido

2, Iluminación Natural y artificial suficiente.

3,. Ventilación natural y artificial adecuada.





NUMERALES:

4.1: Requisitos generales con respecto al SGC "Procesos"

4.2.2 Manual de Calidad

4.2.3Control de documentos


5.1. Compromiso de la Dirección

6.1. Provisión de Recursos

6.2. Recursos Humanos

6.3. Infraestructura

6.4. Ambiente de Trabajo

7.1 Planificación de la realización del servicio

7.3 Diseño y Desarrollo

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio


7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del servicio

8.1Generalidades con respecto al análisis, medición y mejora continua

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio

8.3 Control del servicio no conforme




8.5.3.Acción preventiva




MEJORA CONTINUA

1, Contenidos programáticos

2, Proyectos Institucionales

3, Plan de Mejoramiento del curso y del

programa

4, PEI

5, PEP

6, Plan de Desarrollo

7, Manual de calidad

8, Cronograma saberpro-fcecep

9, Cronograma Programación refuerzo saberpro

10, Reglamento Estudiantil

11, Modelo de autoevaluación


1, Registro calificado

2, Desarrollo de la acción pedagógica por programa

1, Autoevaluación

2, Producción Académica

3, Evaluación docente

4, Plan de mejoramiento

1. Porcentaje de Horas Académicas ejecutadas.

2. Porcentaje de novedades resueltas.

3. Porcentaje de actividades de fomento de Proyección Social

4. Porcentaje de actividades de Investigación.



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015



Aquí comienzan a ser realidad tus sueñosCódigo: DC-GER-01

Versión: 01

Fecha: 17-03-2014 CARACTERIZACIÒN DE PROCESOS

PROCESO: GESTION DE RECURSOS LIDER DEL PROCESO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Optimizar los recursos destinados al funcionamiento, en coherencia con el proyecto educativo y el plan de desarrollo institucional, a través de la

implementación de acciones de mejora para la obtención, distribución y mantenimiento de los recursos físicos, bibliográficos, laboratorios, tecnológicos y audiovisuales

ALCANCE: Inicia con los requerimientos de las diferentes áreas para la implementación, instalación, administración y prestación del servicio en lo concerniente a la planta

física, los recursos tecnológicos, bibliografícos, laboratorios y audiovisuales hasta la satisfacción de los requerimientos del cliente.


1. Proveedores

externos

2. Todos los

1. PDI y PDP

2. Políticas financieras

3, Presupuesto

aprobado

4. Cotizaciones

proveedores

5. Requisición de

bienes y servicios

6. Inventario inicial de

infraestructura,

muebles y

enseres, equipos,

material bibliográfico,

recursos

tecnológicos y

laboratorios

7. Plan de

mantenimiento

preventivo y

correctivo.

8. Requerimiento de

salas de cómputo,

laboratorios y

talleres (formato de

prestamo,calendario

de practicas,

9, Reglamentos de

laboratorio

10, Reglamento de

salas

11, Requisición de

material bibliográfico

12. Sugerencias

bibliográficas para

adquisición

13. Reglamento de

biblioteca

14. Ficha de préstamo

de ayudas

audiovisuales

PLANEAR:

1, Elaboración, ejecución, evaluación

seguimiento y control, planes de inversión,

compras, materiales bibliográficos físicos y

electrónicos, mantenimiento correctivo y

preventivo, desarrollo tecnológico y de

laboratorios.

1. Ordenes de compra.

2. Cuadro Comparativo comite de

compras

3. Acta de entrega y suministros

4. Inventario de infraestructura, Recursos

tecnológicos, equipos de laboratorio y

material bibliográfico actualizados

5. Plan de mantenimiento preventivo.

6 Inspección de espacios físicos

7. Asignación de salas de cómputo,

laboratorios y talleres.

8. Préstamo de equipos y elementos de

laboratorio.

9. Capacitación de usuarios

10. Consulta de material bibliográfico

11. Entrega de material de aprendizaje

12. Ficha de préstamo de ayudas

audiovisuales

13. informe de gestion.

14. Control de copias de seguridad diaria

15. Inventario detallado por equipo

16. Evaluación y seguimiento al

proveedor

17. Selección de proveedores

18. Registro y actualización de

proveedores

19. Verificación del producto comprado

20. Salida de almacen

21. Control de prestamo

22. Cierre de jornada

1. Todos los

procesos

HACER:

1, Ejecutar los distintos planes concernientes al

proceso de gestión de recursos.

2. Asignacion de practicas de salas y

laboratorios y talleres

VERIFICAR:

1, Reuniones periódicas de seguimiento a los

planes, del proceso de gestión de recursos.

ACTUAR:

1, Generación de acciones preventivas y





Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015



NUMERALES

4.1 Requisitos generales con respecto al

SGC "Procesos"

4.2.1 Generalidades con respecto a los

requisitos de la documentación




6.1 Provisión de recursos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 Información de las compras

7.4.3 Verificación de los productos

comprados

8.1 Generalidades con respecto al análisis,

medición y mejora continúa

8.2.3 Seguimiento y medición de los

procesos




8.5.3. Acción preventiva

1. PDI y PDP

2. Procedimiento para generar copias de

seguridad (backups) de la información de los

servidores institucionales.

3. Procedimiento de compras

4. Procedimiento de registro, selección,

evaluación de proveedores

5. Requisiciones de bienes y servicios.

6. Orden de compra

7. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo

8. Programa de orden y aseo

9. Inventarios de infraestructura y equipos

10. Matriz de riesgos

11. Inspección de espacios físicos

12. Requisición de software

13. Requerimientos de sala de cómputo,

laboratorios y talleres.



(Electrónico)


(electrónico)

17. Ficha de préstamo de ayudas audiovisuales



20. Cuadro comparativo comité de compras

21. Evaluación y seguimiento al proveedor


1. Órdenes de compra

2. Acta de entrega y suministros

3. Inventario de infraestructura. Recursos tecnológicos, equipos de

laboratorio y material bibliográfico actualizados

4. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo actualizado.

5. Inspección de espacios físicos

6. Asignación de salas de cómputo, laboratorios y talleres.

7. Préstamo de equipos y elementos de laboratorio.



10. Informe estadístico de consulta bibliográfica


12. Ficha de préstamo de ayudas audiovisuales



15. Registro y actualización de proveedores

16. Verificación del producto comprado

17. Cuadro comparativo comité de compras

18. Evaluación y seguimiento al proveedor


20. Salida de almacén

21. Control de préstamo

22. Cierre de jornada


CONTROLAR (QUE)




MEJORA CONTINUA

1. Selección y evaluación de proveedores

2. Verificación de los productos comprados

3. Consulta del material bibliográfico

4. Orden, aseo y mantenimiento de las

instalaciones físicas y equipos de apoyo

5. Disponibilidad de los equipos de

audiovisuales

6. Especificaciones técnicas y legales

requeridas para cada servicio.

7. Calidad del servicio

1. Comité de compras

2. Modulo contable (soft ware QUBYX)

3. Portal biblioteca, consulta material

bibliográfico

4. Seguimiento al programa de orden, aseo y

Mantenimiento de las instalaciones físicas y

Equipos de apoyo (Sysaid)

5. Estadística mensual de uso de los equipos

6. Software solicitud reserva salas (Sysaid)

7. Software asignación de reserva de salas

(MRBS)

8. Comité de unidad

Cumplimiento del cronograma de actividades


1. Ley 33 de 1987

2. Ley 565 de 2000

3. Ley 23 de 1982

4. Ley 11 de 1979.

5. Ley 603 de 2000

6. Ley 232 de 1995 sobre

requisitos para el funcionamiento

de establecimiento público.

7. Ley 1480 de 2011

8. Resolución 2400 de 1979.

1. Planta física




comunicaciones.


5. Equipos de Laboratorio

5. Papelería.

1. Asistente de Compras

2. Coordinador de

Biblioteca

3. Auxiliares de Biblioteca

4. Auxiliar de Servicios

Informáticos

5. Coordinador de

Servicios Generales y

Académicos

6. Auxiliares de

Mantenimiento

7. Vigilante

8. Mensajero

9. Aseadoras

10. Auxiliares de Servicios

Académicos

11. Jefe TIC

12. Auxiliares de Sistemas.

13. Aprendices y monitores

14. Coordinador de

Laboratorio.





5. Empresa de Vigilancia



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


Evaluación de Desempeño.

1. Apliación evaluacion de desempeño y competencia

2. Elaboración de informe.

Actividades Complementarias.

1. Desarrollar las actividades del Programa de Salud

Ocupacional

2. Aplicar la evaluacion de Clima organizacional

3. Ejecutar las actividades del cronograma de actividades de GTH

4. Realizar comités de convivencia.

5. Actualizar base de datos SENA

1. Sena

2. Cajas de Compensacion

Familiar.

3..EPS.

4.No Gubernamentales.

5.Fondos Públicos y Privados

de Pension.

6. Aseguradores de Riesgos

Profesionales.

7.Todos los Procesos.

HACER:

Seleccion de personal

1 Convocatoria interna o externa

2 Recepcion de las hojas de vida

3 Clasificación de las hojas de vida de los candidatos.

4. Verificación de la informacion contenida en las hojas de vida y soportes.

5. Aplicacion de pruebas sicotecnicas y entrevistas

6. Seleccion de candidatos por parte del comite de convivencia y

relaciones laborales.

7 Remitir los preseleccionados al Comite de Gestion

Presidencial para la eleccion.

Contratación.

1. Ingreso de documentos requeridos para contratación.

2. Protocolización de Contrato.

Inducción.

1. Induccion al personal nuevo

2. Reinduccion al personal antiguo

3. Ejecutar el plan de capacitaciones y Formación.

VERIFICAR:

1. Seguimiento al plan de capacitaciones y formación.

2. Cumplimiento del Programa de Salud ocupacional

3. Cumplimiento al desarrollo del cronograma de actividades de GTH.

ACTUAR:

1. Generación de acciones preventivas y correctivas de mejoramiento

para el logro de objetivos y metas propuestas.

1 Contratos

2. Manual de Funciones.

3. Informe de Seleccion de Personal.

4. Actas de Comites de convivencia y

relaciones laborales

5. informe de clima organizacional

6. Informe de gestion.

7. Informe de Accidentailidad.

8. Procedimiento seleccion.

contratacion e induccion.

9. listado de beneficiarios de auxilios

educativo

10. Plan de Mejoramiento.

11. Procedimientos de Investigación de

Accidentes e incidentes de trabajo.

12. Procedimiento de Auxilios

Educativos Docentes.

13. Procedimiento de Comite Curricular

para la Seleccion de los docentes.

1. Sena

2. Cajas de

Compensacion

Familiar.

3.EPS.

4.Entidades

Gubernamentales y

No

Gubernamentales.

5. Fondos Públicos y

Privados de Pension.

6. Aseguradores de

Riesgos

Profesionales.

7.Todos los

Procesos.

1. Legislación vigente

(Leyes. Decretos.

Ordenanzas.

Acuerdos.

Resoluciones)

2. Requisición de

personal

3. Hojas de vida y

soportes.

5. Resolución y

Acuerdos

Institucionales.

6. Panorama de

Riesgos

7. PEI - PDI - PDP

8. Reglamento Interno

de Trabajo.

9. Estatuto Docente

10.Manual de

funciones.

PLANEAR:

1. Seleccion de Personal

2. Contratación

3. Inducción al personal nuevo

4. Reinduccion al personal antiguo

5. Plan de Capacitaciones y Formacion

6. Evaluacion del desempeño y competencia

7. Programa de Salud Ocupacional

8. Evaluacion del clima organizacional

9.Cronograma de bienestar al empleado

OBJETIVO: Proveer personal competente de acuerdo a las necesidades de los procesos. contribuyendo a una cultura organizacional que favorezca el crecimiento personal y profesional del

colaborador. en busca de la satisfaccion de nuestros clientes.

ALCANCE: Comprende desde la requisicion de personal de acuerdo a los perfiles y competencias determinados por los procesos. pasando por la selección. contratación. inducción. capacitación

y evaluación del desempeño. hasta la implementación de los planes de mejoramiento.

Código: DC-GTH-05

Versión: 02

Fecha: 15-07-2014




PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO LIDER DEL PROCESO: JEFE DE GESTION HUMANA

SALIDASPROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CLIENTE



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


1. Planta fisica de la Institución

2. Oficina para Proceso de Gestion del

talento Humano

3. Equipo de Computo

4. Implementos de oficina

1. Jefe .

2. Asistente

3. Auxiliares

4. Psicologos.







21. Decreto 1278 de 2002.









30. Resolución 2400 de 1979

31. Decreto 2585 de 2003.

32. Ley 1280 de 2009.

33. Ley 1468 de 2001.

26. Formato Informacion del Personal en caso de Emergencia.

27. Formato de Evaluacion de Capacitacion.

28. Encuesta Caracterización de la población.

29. Evaluación de las Condiciones de Salud

30. Profesiograma.

31. Evaluación de las Condiciones de Trabajo.

32. Evaluación Inducción y reinducción.

33. Coevaluación de desempeño personal administrativo y academico.

34. Autoevaluación de desempeño personal administrativo y academico.

35. Resumen Evaluacion de desempeño personal administrativo y

academico,

36. Reglamento de Higiene y seguridad Industrial.

37. Reglamento de Comité de Convivencia Laboral.

38. Programa de Salud Ocupacional.

39. Politica de seguridad y Salud Ocupacional.

40. Cartilla de Inducción - Comite Paritario de Salud Ocupacional 2013 -

2015.

41. Cartilla Conozca su empresa.

42. Caracterizacion de procesos.

1. Contratos

2. Actas de comite de Convivencia y Relaciones Laborales.

3. Listado de Asistencia e informes de capacitaciones

4. Listado de auxilios educativo otorgados

5. Informe de gestion

6.Informe evaluacion de clima organizacional.

7. Informe al Sena.

8. Informe de Simulacro de Evacuacion.

1 Evaluación del desempeño.

2.Evaluación clima organizacional

3. Seguimiento al plan de capacitaciones y formacion.

4. Cumplimiento del Programa de SAlud Ocupacional

5. Cumplimiento al desarrollo del cronograma de Actividades de GTH.

6. Cumplimiento de Resolucion SENA

7. Informes de Gestión Mensual.

1. % Porcentaje de Cumplimiento de Capacitación y Formación

DOCUMENTOS REGISTROS

MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS DE SEGUIMIENTO (CON

QUE)


CONTROLAR (QUE)


MEJORA CONTINUA

1. Procedimientos de selección. contratación e inducción.

2. Procedimientos de Investigación de Accidentes e incidentes de trabajo.

3. Procedimiento de Auxilios Educativos Docentes.

4. Procedimiento de Comite Curricular para la Seleccion de los docentes.

5. Formato Evaluación del desempeño y de competencia.

6. Formato Solicitud de auxilio educativo.

7. Formato Actualizacion de Información.

8. Formato Evaluacion de Entrevista.

9. Formato Datos de Ingreso.

10. Formato Situacion Actual de la Seguridad Social.

11. Formato Relacion de Auxilio Educativos Otorgados.

12. Formato de Requisicion de Personal.

13. Formato Elaboracion Carnet.

14. Formato Manual de funciones.

15. Formato Postulacion a Promocion Interna.

16. Formato Investigacion de Accidentes e incidentes de Trabajo.

17. Formato Evaluacion Clima Organizacion

18. Formato Inscripcion de Brigada de Emergencia.

19. Formato Control de Tiempos de Evacuacion.

20. Formato Informe de Seleccion de Personal.

21. Formato Evaluacion General durante el simulacro.

22. Formato Inspeccion de Extintores.

23. Formato Relacion de Ayudas en Caso de Emergencias.

24. Formato Socializacion de Simulacro.

25. Formato Listado Coordinacion General de Evacuacion.

1.Cumplimiento del procedimiento para

seleccion contratación e inducción.

2. Cumplimiento plan de capacitacion y

formacion

3. Clima organizacional

4. Entrega oportuna de informes al SENA.

5. Cumplimiento de la normatividad

REQUISITOS ISO

NUMERALES:

4.1 Requisitos generales con respecto al

SGC "Procesos"

4.2.1 Generalidades respecto a los requisitos

de los documentos



5.3. d) Politica de Calidad

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

6.2.1 Información para la revisión

6.2.2 Competencia. toma de conciencia y

formación

6.4 Ambiente de trabajo

8.1 Generalidades con respecto al analisis.

medición y mejora continua

8.2.3 Seguimiento y medición de los

procesos




8.5.3 Acción preventiva

1. Ley 50 de 1990.

2. Ley 100 de 1993.

3. Codigo Sustantivo del Trabajo

4. Constitucion Nacional.

5. Ley 9a. De 1979

6. Decreto 614 de 1984

7. Decreto 1295 de 1994

8. Decreto 1832 de 1994.

9. Resolucion 2291 de 2010.



12. Ley 1562 de 2012.

13. Resolucion 2013 de 1.986









Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


Código: DC-BII-05

Versión: 02

Fecha: 19-09-2014



CARACTERIZACIÓN PROCESO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

PROVEEDOR

1, PEI, PDI Y PDP

2, Politicas y reglamento de

bienestar.

3, Acuerdos institucionales

4, Cronograma academico

5, Reporte de estudiantes inscritos

y matriculados por Areas

tematicas.

6, Programas anteriores de las

areas tematicas.

7, Informe Autoevaluaciòn

Institucional.

8.Encuesta de satisfacciòn

1, Gestión académica

2, Admisiones, registro y control

académico.

3, Gestiòn de recursos.

4, Gestión del talento humano.

5, Mejoramiento Institucional

6, ASCUN

7, Universidades en Convenio.

8, Secretaria del deporte y la

Recreaciòn.

9, Laboratorios orientados en

prevenciòn y promociòn de la

salud.

10, Entidades de salud

prestadoras del servicio en

Urgencias y emergencias

medicas

VERIFICAR:

1, Cumplimiento de las actividades programadas en el

Cronograma

2, Ejecución y cumplimiento del Cronograma del

proceso, a traves de reuniones mensuales.

3, Verificación de la producción docente y contenidos

curriculares

4, Revisión de cumplimiento del indicador de gestión

5, Cumplimiento del plan de trabajo de las áreas temáticas

1, Admisiones

Registro y control

academico

2, Gestion del talento

humano

3, Prestacion del

Servicio Academico

PROCESO: BIENESTAR INSTITUCIONAL

ALCANCE: Comprende desde la programación, implementación, evaluación, seguimiento, hasta el establecimiento del plan de mejoramiento de las areas tematicas: (Recreacion y Deporte, Arte y cultura y Desarrollo Humano y

salud)

ENTRADAS

LIDER DEL PROCESO: DIRECTOR DE BIENESTAR

OBJETIVO: Contribuir a la integralidad de la formación de la comunidad educativa a través de los programas, proyectos y actividades de bienestar institucional.

HACER:

1, Asignación horaria por docente.

2, Ejecutar las actividades del cronograma

3, Elaboracion de informes de gestion por mes del

proceso.

4, Llevar asistencia de los estudiantes comunitarios y

obligatorios.

CLIENTE

ACTUAR:

1, Generación de acciones preventivas y correctivas de

mejoramiento para el logro de objetivos y metas

propuestas.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

PLANEAR:

1, Plan de Trabajo por areas tematicas

2. Cronograma de trabajo del proceso

3. Proyecto presupuestal.

4, Asignación horaria

SALIDAS

1, Cronograma del Proceso

2, Programas y proyectos actualizados por las áreas

del Proceso.

3, Plan de mejoramiento.

4, Asignaciòn de grupos academicos.

5, Horarios

6, Informe de gestiòn

7, Inventario

8. Informe de seguimiento a la producción



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


4. Sistema de Gestión de Calidad


4.2 Requisitos de la documentación


4.2.1 Generalidades



5.2 Enfoque al cliente

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos humanos

6.3 Infraestructura


8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.5 Mejora



8.5.3 Acción preventiva

REQUISITOS I SO

1. Constitucion politica del 91

deberes y derechos de los

ciudadanos

2. Ley 30 de 1992 art. 17, 18 y 19

3, Ley 100 de 1993 de Seguridad

Social

4. Ley 181 de 1995 del Deporte

5. Ley 375 de la Juventud Artículo

15

6. Acuerdo No. 003 del 1995

7, Políticas de Bienestar

Institucional

7. Acuerdo No. 02 de 2008 del 19

de Mayo Estructura organizacional

de ASCUN bienestar

8. Acuerdo No. 05 de 2003

Politicas Nacionales de bienestar

institucional del concejo

nacional

de rectores de ASCUN.

9. Decreto 2566 art. 15

10 Estatutos de la FCECEP

# de integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y administrativos) que

participan en las actividades desarrolladas por Bienestar Institucional / # de integrantes total

de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y administrativos). * 100

DOCUMENTOS

AREA TEMATICA RECREATIVA Y DEPORTIVA

1, Uniformes deportivos

2, Implementos deportivos

3, Espacios deportivos

AREA TEMATICA ARTE Y CULTURA

1, Trajes de presentación

2, Implementos musicales

3, Espacios para el desarrollo de las actividades

culturales y artísticas

AREA TEMATICA DESARROLLO HUMANO Y

SALUD INTEGRAL

1, Consultorios debidamente equipado

2, Insumos para la atencion prehospitalaria

1. Director

2.Secretaria Asistente

3. Psicologa

4.Docentes

5. Enfermeras

6.Practicantes (Psicología)

INDICADORES DE GESTIÓN (COMO)

DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA

REQUISITOS LEGALES

1. Reunión mensual del proceso.

2. Seguimiento al cronograma

3. Seguimiento a la producción academica.

4. Reunion SGC del proceso


RECURSOS HUMANOS

MEDIOS DE CONTROL O MECANISMOS

DE SEGUIMIENTO (CON QUE)

1. Programas desarrollados por bienestar.

2. Estudiantes que participan en los programas de

bienestar.

3. Resultados de las encuestas de satisfacción

4. Instituciones en convenios para el desarrollo de las actividades.

5, Asistencia de docentes

6, Desarrollo de las actividades pedagogicas

1.Ficha de Inscripción Programas Deportivos y Culturales

2.Plantilla de Bienestar

3. Caracterizacion del proceso

4,Procedimiento Atencion Individual Desarrollo Humano

5.Registro Diario de Consulta

6..Control de Asistencia a Citas

7.Ficha Personal Consultantes

8.Cuestionario de Evaluación

9.Carga Academica Actividades Culturales y Deportivas

10.Atención a usuarios

11.Registro de Atención Area Protegida

12.Planificación Familiar

13.Matriz del Desempeño Academico

14.Participación en las actividades del Proceso

15.Control para prestamos de implementos Deportivos y

Culturales

16.Toma de Tension Arterial

17.Estadisticas de Consulta (Psicologia)

18.Afinamiento

19.Ficha Personal Del Estudiante (Plan Padrino)

20.Plan de Trabajo

21. Horarios Actividades Culturales y Deportivas

22. Seguimiento Plan Padrinos

REGISTROS

1.Ficha de Inscripción Programas Deportivos y Culturales

2.Plantilla de Bienestar

3. Caracterizacion del proceso

4.Registro Diario de Consulta

5.Control de Asistencia a Citas

6.Ficha Personal Consultantes

7.Cuestionario de Evaluación

8.Carga Academica Actividades Culturales y Deportivas

9.Atención a usuarios

10.Registro de Atención Area Protegida

11.Planificación Familiar

12.Matriz del Desempeño Academico

13.Participación en las actividades del Proces

14.Control para prestamos de implementos Deportivos y Culturales

15.Toma de Tension Arterial

16.Estadisticas de Consulta (Psicologia)

17.Afinamiento

18.Ficha Personal Del Estudiante (Plan Padrino)

19.Plan de trabajo

20. Horarios Actividades Culturales y Deportivas

21. Seguimiento Plan Padrinos

1. Iluminación natural y artificial

suficientes

2. Ventilación natural y artificial

3. Bienestar en el sitio de trabajo

4. Condiciones físicas

INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLE PUBLICO OBJETIVOMEDIO DE

COMUNICACIÓNFRECUENCIA REGISTRO

Direccionamiento estrategico

Mision

Vision

Valores

Politica de Calidad

Objetivos de Calidad

Mapa de procesos

Presidente- Vicepresidente.

Direccion de Calidad

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Pagina WebPermanente

Pagina Web

Plan de Desarrollo Institucional Presidente

Jefe de TIC

Estudiantes

Docentes

Administrativos


Pagina Web

Cronograma Institucional Presidente

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Pagina WebSemestral Boletines Institucionales

Derechos Pecuniarios PresidenteEstudiantes

Comunidad en general

Pagina Web

Boletin Institucional Anual Acuerdo derechos pecuniarios

Convenios y AcuerdosPresidente-Vicepresidente General

Rector

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Pagina Web

Boletin Institucional Permanente

Pagina Web

Boletin Institucional

Presupuesto Institucional

Presidente

Directora Administrativa y

Financiera

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Consejo Superior SemestralListado de asistencia a reunion

Acta de reunion

CODIGO DC-MEC-04

VERSION 02

FECHA 05-11-2013

GESTION DE LA

DIRECCION



MATRIZ DE COMUNICACIONES



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015




Informe Financiero y de Ejecucion

presupuestal

Presidente

Directora Administrativa y

Financiera

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Reunion TrimestralListado de asistencia a reunion

Acta de reunion

Resultados de la Revision por la direccionPresidente

Direccion de CalidadLideres de los procesos Comité de Calidad Semestral

Listado de asistencia a reunion

Acta de reunion

Planes de MejoramientoPresidente

Direccion de CalidadLideres de los procesos Comité de Calidad Semestral

Listado de asistencia a reunion

Acta de reunion

Reglamento InternoPresidente

Jefe de GTHAdministrativos

Pagina Web


Cartelera

Permanente

Pagina Web


Cartelera

Normatividad Legal Secretario GeneralDocentes

Administrativos

Pagina Web

Boletin Institucional Permanente

Pagina Web


CODIGO DC-MEC-04

VERSION 02

FECHA 05-11-2013

GESTION DE LA

DIRECCION






Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015




Proyecto Educativo Institucional Rector

Estudiantes

Docentes

Administrativos


Pagina Web

Programación académica y

Financiera Rector

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Pagina Web

Boletin Institucional Semestral

Pagina Web


Listado de Becas Rector Estudiantes

Página Web

Boletín Institucional

Cartelera

Semestral

Pagina Web


Cartelera

Reglamento Estudiantil Rector

Estudiantes

Docentes

Administrativos


Pagina Web


Aquí comienzan a ser realidad tus sueñosCODIGO DC-MEC-04

VERSION 02

FECHA 05-11-2013


GESTIÓN

ACADÉMICA



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015


PROCESO TEMA A COMUNICAR RESPONSABLEPUBLICO

OBJETIVO

MEDIO DE


Cronograma de actividades

"Proceso MEC"

Lider de

responsabilidad

Equipo de trabajo

proceso MECRepositorio Semestral

Cronograma de

actividades del

proceso MEC

Plan y programa de auditoriaAuditor lider o su

delegado

Lideres de

procesos

Reunión de apertura

"Auditorias internas

de calidad"

AnualActa y lista de

asistencia

Boletín institucional

"Auditorias internas de calidad"

Auditor lider o su

delegado

Docentes

AdministrativosBoletín institucional Anual Boletín institucional

Resultado de las auditoriasAuditor lider o su

delegado

Comité de calidad y

Lideres de

procesos

Reunión Anual

Acta y lista de

asistencia

Boletines informativos SGCDirección de

Calidad

Docentes

AdministrativosBoletín Institucional Mensual Boletín Institucional

Resultados de la

Auto-evaluación Institucional

Docente TC -

Encargado de

Autoevaluación


lideres de procesos

Reunión comité de

calidad y lideres de

procesos

AnualActa de comité de

calidad y lista de

asistencia


"Resultados Auto-evaluación

Institucional"

Docente TC -

Encargado de

Autoevaluación

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Egresados

Boletín Institucional Anual Boletín Institucional

Resultados de la Medición

de la Satisfacción

Docente TC -

Encargado de

Autoevaluación


lideres de procesos

Reunión comité de


procesos

AnualActa de comité de

calidad y lista de

asistencia


"Resultados Medición de la

Satisfacción"

Docente TC -

Encargado de

Autoevaluación

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Egresados

Boletín Institucional,

Reuniones comité de


procesos

Anual

Boletín Institucional,

Acta de comité de

calidad y lista de

asistencia


"PQR"

Auxiliar de

Servicio al Cliente

Docentes

AdministrativosBoletín Institucional Mensual Boletín Institucional



VERSION 02

FECHA 05-11-2013MATRIZ DE COMUNICACIONES

MEJORAMIENTO

CONTINUO



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015




Ejecucion Campaña Publicitaria

o Plan de mercadeo

Vicepresidente de

Relaciones

Institucionales

Comunidad en

general

Plegables, volantes,

prensa, radio, boletin

insitucional, pagina

web, visitas

empresariales y

visitas a colegios.

Semestral

Informes de gestión,

estadísticas

generadas por el

sistema spartacus y

pagina web.

Calendario de matricula

Vicepresidente de

Relaciones

Institucionales

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Comunidad en

general

Protector de pantalla

y Página Web Semestral Página Web

Cronograma de GradosCoordinadora de

Registro y controlEstudiantes

Pagina WebSemestral

Página web

Comites académicos Coordinadora de

Registro y control

Estudiantes,

Dirección de

programa

Página web. Semanal

Pagina web, formato

tramite de novedades

de comité académico

Resoluciones de cancelacion y

aplazamientos

Coordinador de

TesoreriaEstudiantes Notificación personal Semestral

Formato tramite de

novedades de comité

financiero estudiantil,

Formato de

Resolución de comité

financiero

ADMISIONES

REGISTRO Y

CONTROL

ACADEMICO



VERSION 02

FECHA 05-11-2013




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015




Distribución de salonesCoordinadora

Académica

Estudiantes

Docentes

Cartelera

Pagina WebSemestral

PC Táctil

Pagina Web

Horarios de ClasesDirectores de

programa

Estudiantes

Docentes

Cartelera

Pagina WebSemestral

Pagina Web

Cronograma AcadémicoCoordinadora

Académica

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Comunidad en

general

Cartelera

Pagina WebSemestral

Pagina Web

Actividades Académicas

Decano

Directores de

Programa

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Comunidad en

general

Pagina Web

Boletin Institucional Eventual

Pagina Web


PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

ACADÉMICO



VERSION 02

FECHA 05-11-2013




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015




GESTION DE

RECURSOSPedidos de Papeleria

Asistente de

ComprasAdministrativos Correo Institucional Bimestral Correo Institucional



VERSION 02

FECHA 05-11-2013




Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015




Evaluacion clima organizacional Jefe de GTH Docentes

Administrativos

Correo InstitucionalAnual

Correo

Institucional

Progama de salud ocupacional Jefe de GTHDocentes

AdministrativosRepositorio Anual Repositorio

Progama de Capacitacion y

FormacionJefe de GTH

Docentes


Progama de Actividades de

Gestion HumanaJefe de GTH

Docentes


Convocatorias a concurso interno Jefe de GTH

Docentes

Administrativos

Comunidad en

General

Correo Institucional

Prensa

Cuando se

requiera

Correo

Institucional

Cumpleaños empleados Jefe de GTHDocentes

AdministrativosCorreo Institucional Mensual

Correo

Institucional



VERSION 02

FECHA 05-11-2013


Gestion del Talento

Humano



Código: MN-MEC-01

Versión: 06

Fecha: 27-04-2015




Horarios de las actividades de

bienestar

Director de Bienestar

Institucional

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Pagina Web

CarteleraSemestral

Pagina Web

Cartelera

Cronograma de actividades de

bienestar institucional

Director de Bienestar

Institucional

Estudiantes

Docentes

Administrativos

Pagina Web

CarteleraSemestral

Pagina Web

Cartelera



VERSION 02

FECHA 05-11-2013


BIENESTAR

INSTITUCIONAL

Documents

PROFESIONALES - CECEP · 2016-10-18 · fecha: 27-04-2015 pagina 2 de 98 manual de calidad no tabla de contenido pÁgina 1. objetivo 5 2. alcance del manual de calidad 5 3. alcance