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Programa de Ahorro
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PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
Documentos de HSE
OBJETIVO
PARAMETRO A MEDIR META INDICADORES
EFICACIA Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el año 2011 Actividades programadas / Actividades Ejecutadas*100
EFICIENCIA (Valor promedio línea base 2011 * 2.5%)
COBERTURA Cumplir con el 100% del programa en Planta de Abasto y sede administrativa N° Sedes con actividades implementadas del programa / Total de sedes
N°CRONOGRAMA
ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Planeación del Programa de Gestión
1 1 1
Realización de actividades del Programa de Gestión
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Director de HSE 1 1 1
4 Director de HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Director de HSE 1 1
7 Realizar análisis del comportamiento de manera semestral Director de HSE 1 1
8 Director de HSE 1
9 Director de HSE 1
Evaluación del Programa de Gestión
20 Campañas de sensibilización realizadas Director de HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Inspecciones Realizadas (orden y aseo) Director de HSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Director de HSE 1
Acciones a tomar de acuerdo a implementación del programa
23 Director de HSE 1
24 Director de HSE 1
25 Director de HSE 1 1 1
26 Ajustes al programa de Gestión Director de HSE
RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES
AÑO EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 2011
Optimizar y reducir el consumo del agua de BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A para contribuir en su conservación, cumplir los requerimientos legales y reducir costos.
Reducir el consumo en un 2.5% en promedio por cada una de las sedes para el 2011 a partir de la línea base y/o consumo del año anterior
Definir actividades a realizar en el programa de Ahorro y uso eficiente del agua.
Director de HSE UDFJC Ing de
Producción
Verificar el consumo del agua de las sedes llevando estadísticas semestrales sobre su comportamiento.
UDFJC Ing de Producción
Identificar las oportunidades de ahorro:1.correcion de fugas2. Instalaciones de grifos ahorradores3.Instalación de mecanismos en inodoros etc.. Realizar campaña de concientización sobre la importancia del ahorro y uso eficiente del agua(charlas informativas,carteleras, avisos de ahorro etc.)
Solicitar información sobre nuevas alternativas de ahorro para solicitar recursos
Determinar nuevas actividades de acuerdo al análisis de consumo de manera semestral.
Retroalimentar al personal de la compañía de los consumos realizados de manera semestral para adquirir mayor compromiso frente al tema.
Retroalimentación del proceso de implementación del programa
Realización de las acciones correctivas y/o preventivas generadas de la implementación del programa.
Seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas generadas
Análisis del seguimiento del cumplimiento del objetivo y metas del programa.
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N°CRONOGRAMA
ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
TOTAL AÑO ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO 63 4 4 5 3 5 5 10 3 4 3 4 6 7
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO 26 4 4 5 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AÑO 41%
ANALISIS DE LA EFICACIA
META ANÁLISIS DEL INDICADOR RESPONSABLE GRÁFICA
41% 100% NO N:A
MEDICIÓN INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN - SEMESTRE UNO
GENERACIÓN DE ACCIÓN
CORRECTIVA
SEMESTRE 1: Ene-Junio: Para el primer semestre se cumplió con el 41% de las actividades programadas cumpliendo asi con la meta esperada. El proximo semestre se debera cumplir con el 59% faltante de las actividades propuestas. El departamento de HSE hace esfuerzo para que este programa tenga un desempeño alto para la contribución al ambiente.
ene-
11
feb-
11
mar
-11
abr-
11
may
-11
jun-
11
jul-1
1
ago-
11
sep-
11
oct-
11
nov-
11
dic-
11
0
2
4
6
8
10
12
4 45
3
5 5
10
34
34
6
4 4
5
3
5 5
0 0 0 0 0 0
MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL
ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO
MESESene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
MONITOREO DEL PROGRAMA MENSUAL
MESES
MEDICIÓN INDICADOR ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN - SEMESTRE UNO
0%20%40%60%80%
100%120%
41%
100%
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N°CRONOGRAMA
ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
ANALISIS DE EFICIENCIA
META ANÁLISIS DEL INDICADOR RESPONSABLE GRÁFICA
5 3 NO N:A
116 46 NO N:A
ANALISIS DE COBERTURA
META ANÁLISIS DEL INDICADOR RESPONSABLE GRÁFICA
100 100 NO N:A
Elaboró: Luis Carlos Mendez/ Guiovanni MahechaCargo: Rep de la Direc HSE
MEDICIÓN INDICADOR DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN (m3)
GENERACIÓN DE ACCIÓN
CORRECTIVA
La sede de Torre central no cumplió con la meta esperada en la disminución de consumo (3 m3) aunque el resultado no es una cifra significante no requiere de acción correctiva, ya que el aumento de personal en la sede produjo este dato, sin embargo se continuara realizando las actividades programadas al final del programa se verificará sus resultados y de ahi dependerá del plan de acción
La sede de Planta arrojo un resultado 112 m3 de consumo, razón a la que radica el aumento de trabajo en los procesos y las actividades de mantenimiento y mejoras de la planta, sin embargo su resultado es alto según la meta esperada. Ver los resultados
MEDICIÓN INDICADOR DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN
GENERACIÓN DE ACCIÓN
CORRECTIVA
Las sedes que participaron en la ejecución del programa fue Planta mancilla y Torre Central, cumpliendo asi con el indicador de cobertura, adicionalmente tanto el personal como los contratistas y conductores entraron a participar de este programa que es divulgado en las inducciones, inspecciones y charlas de seguridad.
Reviso: Alejandro Montaño Aprobo: Pedro Pablo Kalozdi
Cargo: Pasantes Ingeniería de Producción UDFJCCargo: Director de HSE
Fecha de Realización: Julio /2011
MEDICIÓN INDICADOR DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN (m3)
020406080
100120
1 2 301122334455
1 2 3
0
20
40
60
80
100
120
140
RESULTADO 2011
PERIODOS MEDIDOS CONSUMO m3
Enero-Febrero 5PROMEDIO 1SEMESTRE
Marzo-Abril 5
Mayo-Junio 4 5
Julio-Agosto
Sep-OctubrePROMEDIO 2 SEMESTRE
Noviembre-Diciembre
Promedio Consumo total m3 5 #DIV/0!
HISTÓRICO DE CONSUMO
Linea Base año 2010 4
1.0
3
Consumo Real m3 - 2011 5
Disminucion año - 2011 -1
Disminucion % porcentaje 2011 -16.7
INFORMACION ECONÓMICA - 2011
MES FACTURA VALOR CONSUMO
Enero - Febrero $ 1,149,970
Marzo- Abril $ 112,940
Mayo-Junio
Julio-Agosto
Septiembre-Octubre
Noviembre-Diciembre
TOTAL VALOR FACTURAS $ 1,262,910
PROGRAMA DE MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 2011 TORRE CENTRAL
Análisis primer semestre: esta sede tiene un comportamiento en 5m3 de consumo en los meses de enero a abril. El consumo es bajo ya que en la sede Oficina no se generan procesos donde se requiera el alto consumo de este recurso, se espera que este promedio siga manteniendose.
Disminucion meta 2.5% m3 para 2010
Total aprox. meta 2.5% m3 para 2010
Análisis general anual: El consumo de agua en torre central aumento de 4m3 del 2010 a 5 m3 de 2011, esto se debe a que ingreso nuevo personal a esta oficina. Sin embargo se tomara medidas correspondientes en el proximo semestre cuando tengamos el dato real del consumo de junio
Enero
-Febre
ro
Marz
o-A
bril
Mayo
-Junio
Julio
-Agost
o
Sep-O
ctubre
Novi
em
bre
-Dic
iem
bre
0
1
2
3
4
5
6
5 5
4
COMPORTAMIENTO DE CONSUMO TORRE
2009 2010 20110
1
2
3
4
5
6
7
6
4
2011
HISTÓRICO CONSUMO DE AGUA
CO
NS
UM
O m
3
RESULTADO 2011
PERIODOS MEDIDOS CONSUMO m3
Enero 122
Febrero 146
Marzo 131 133
Abril 91
Mayo 91
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio Consumo total m3 116 #DIV/0!
ACTUAL 2011
HISTORICO DE CONSUMO
Linea Base año 2010 47
Disminucion meta 2.5% m3 para 2011 0.94
Total aprox. meta 2.5% m3 para 2010 46
Consumo Real m3 - 2011 116
Disminucion año - 2011 -69
Disminucion % porcentaje 2011 -147.2
PROGRAMA DE MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 2011 PLANTA
Análisis primer semestre: Para el primer semestre hubo picos altos entre enero, febrero, marzo esto se debe a que se incremento la actividad de trabajo en la planta, construcción del tanque, mantemiento casabombas, API, pero el consumo disminuyo entre abril, mayo y junio, las campañas de ahorro eficiente del agua ayudaron a que estos consumos dismunuyeran. La empresa igualmente esta comprometida con el desarrollo de este programa implementando mejoras con respecto a este al ahorro del recurso y asi contribuir la normativa colombiana y el ambiente.
Enero
Febre
ro
Marz
o
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agost
o
Septiem
bre
Oct
ubre
Novi
em
bre
Dic
iem
bre
0
20
40
60
80
100
120
140
160
122
146
131
91 91
CONSUMO m3 PLANTA MANSILLA
PROGRAMA DE MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 2011 PLANTA
INFORMACION ECONÓMICA - 2011
MES FACTURA VALOR CONSUMO
Enero $ 1,244,432
Febrero $ 1,621,984
Marzo $ 1,450,763
Abril $ 1,016,101
Mayo $ 1,012,768
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL VALOR FACTURAS $ 6,346,048
Analisis ANUAL: Según el corte (mayo) el consumo de agua en planta aumento de 47 m3 a 116 m3, la cifra se debe al aumento de trabajo en planta y aumento del personal pero las campañas de ahorro seguiran ejecutandose, para que esta cifra disminuya en los proximos meses con las mejoras que se implementaran Julio de 2011
BASE( 2009) 2010 ACTUAL 20110
20
40
60
80
100
120
140
33
47
116
HISTÓRICO CONSUMO DE AGUA
% C
ON
SU
MO
KW
h
HALLAZGO/OBSERVACION ACCION PROPUESTA RESPONSABLE INDICADOR
PROGRAMA DE MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 2011
FECHA DE SEGUIMIENTO
FECHA DE ENTREGA