Programa Operativo Anual - 2012 - Coordinación General de ... · I. Presentación Con la misión del plantel: "Educar y educarnos y educarnos con desarrollo integral y calidad, por

Bachillerato Técnico No. 26

Programa Operativo Anual - 2012

Directorio

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Ramón A. Cedillo Nakay

Secretario General

Dr. Juan Carlos Yáñez Velazco

Coordinador General de Docencia

Ing. Crescencio Rico Macías

Director General de Educación Media Superior

ING. EDUARDO SANCHEZ AREVALO

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2012 Nombre Cargo

Eduardo Sánchez Arévalo Director Rafael Puente López PTC Martin Barajas Delgado Responsable del módulo de computo María Candelaria Gaspar Solórzano Auxiliar Administrativa Francisco Javier Gudiño Camacho Profesor por horas Marisela Martínez Madrigal Secretaria Juan Vizcaíno Torres Profesor por horas Ramón Arias P. Ruiz Profesor por horas Elsa Andrea Torres Galvan Profesora por horas Ana Cecilia Jiménez Villa Profesora por horas

Dirección General de Planeación y Desarrollo Instit ucional Bachillerato Técnico No. 26

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Índice

I. Presentación .................................................................................................................................... 3 II. Diagnóstico ..................................................................................................................................... 4 III. Políticas ......................................................................................................................................... 5 IV. Objetivo general ............................................................................................................................ 7 V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones ...................................................................... 8 VI. Resumen ..................................................................................................................................... 51 VII. Concentrado de Rubros .............................................................................................................. 56 VIII. Concentrado de Montos ............................................................................................................. 57 IX. Concentrado de Montos por Objetivo ........................................................................................... 64 X. Resumen de presupuesto por función ........................................................................................... 65


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I. Presentación Con la misión del plantel: "Educar y educarnos y educarnos con desarrollo integral y calidad, por siempre", da paso para la implementación del nuevo modelo educativo, centrado el el aprendizaje de los alumnos. El POA 2012 está definido por un objetivo general que consiste en el mejoramiento de la calidad educativa e integral de los alumnos, apoyada en cuatro objetivos particulares: 1) Disminuir la deserción al incrementar los indicadores de la eficiencia terminal, la tasa de retención de primero a tercer semestre, la aprobación, el promedio de calificación y los resultados de la prueba enlace. 2) Promover la titulación de los alumnos y titulas por lo menos tres alumnos por año. 3) Asegurar la capacitación y actualización del personal, con la participación de dos eventos, al menos, dependiendo de su actividad laboral. 4) Coordinar las actividades de los alumnos para su desarrollo integral como la participación en el club de estudiantes voluntarios, de actividades culturales y deportivas, ecológico y el curso básico de computación para alumnos de tercer semestre de las secundarias del municipio de Ixtlahuacán. De acuerdo con la visió, nos vemos bajo el concepto de "comunidada estudiantil", donde los alumnos desarrollan en su momento escolar las capacidades genéricas, específicas y laborales.


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II. Diagnóstico Respecto al programa operativo 2011, cumplimos las metas programadas, en lo general con el 95.6 % . Específicamente con 82.7 % en la eficiencia terminal, 98.2% en la tasa de retención de primero a tercer semestre, 90.7 % en la habilidad matemática de la prueba ENLACE, 84.1 % en la habilidad matemática la misma prueba. Describo las principales acciones desarrolladas con éxito en el plantel: 1. El profesor de tiempo completo, realizando el trabajo de titulación de la maestría en educación media superior. 2. La academia general, generando procesos de aprendizajes centrados en el alumno. 3. Estudiantes sencibles en la conservación del medio ambiente y los recursos energéticos. 4. Alumnos participando en actividades culturales y deportivas, del servicio social constitucional y universitario. 5. Programa de inglés operando sin problemas de reprobación. 6. Alumnos beneficiados con los clubes sabatinos, en las materias de matemáticas, física, química, biología e inglés. 7. Alumnos apoyando en tareas de alumnos de la primaria, en el programa cocone - yocoya. De los retos más importantes que tenemos para el presente año, lo constituyen la titulación de alumnos y disminuir la deserción a fin de mejorar los indicadores de la eficiencia terminal y la tasa de retención de primero a tercer semestre.


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III. Políticas Implantación del modelo educativo

Sólo se generarán proyectos educativos integrados y de calidad, que puestos en marcha logren los objetivos y perfiles formativos que la institución espera, los que la sociedad requiere y tengan articulación con los distintos niveles educativos, tanto al interior como con los esquemas manejados en los sistemas públicos y privados de la entidad. El proceso de diseño y evaluación del currículo será realizado de manera colegiada, incorporando a los académicos, estudiantes, egresados y con la participación activa de los sectores social y productivo. En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se establecerán estrategias de internacionalización en el currículo. Los nuevos planes de estudios incorporarán estrategias formativas que fortalezcan la vinculación con los sectores social y productivo de la entidad, buscando esquemas que garanticen beneficios mutuos. El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo. Con la implantación del nuevo modelo educativo, se propondrán iniciativas de diversificación de oferta educativa que sirvan de alternativa a los programas de mayor demanda. En el proceso de actualización de los planes de estudios, así como la creación de nuevos planes, se dará prioridad a los que consideren: la reorganización de las DES y sus unidades académicas, fecha de término de la vigencia de acreditación o reconocimiento en PNP, la atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores externos y los compromisos institucionales contraídos en proyectos específicos. Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados al currículo, siempre orientados a potencializar el desarrollo integral de los estudiantes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las necesidades individuales, institucionales y sociales. El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función docente como una constante de la vida académica dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades en los ámbitos personal, social y familiar. Se fortalecerán los esquemas institucionales para el aprendizaje de idiomas mediante la apertura de esquemas formativos con enfoques diferenciados (disciplinar, de negocios, redacción académica, conversación, etcétera), la flexibilización de horarios y la introducción de competencias mínimas de ingreso y egreso, de acuerdo con los perfiles de los programas y niveles educativos. Las estrategias y acciones enfocadas al acceso a la información y al desarrollo de habilidades para su uso, deberán estar presentes en los procesos formativos para favorecer la autoformación y actualización permanente de los estudiantes. Los estudiantes con mayores limitaciones financieras y aquellos con aptitudes sobresalientes podrán contar con diversas alternativas de apoyo a través de mecanismos sistemáticos y controlados de selección y otorgamiento de becas. Con la firme intención de promover el desarrollo integral de los estudiantes, se renovarán los servicios de orientación educativa, que resalten valores humanos, eduquen para la vida social y propicien el pleno desarrollo personal. El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, lúdicas y sensitivas. La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo educativo, por lo que se diversificarán las actividades de vinculación con los sectores social y productivo, con una nueva dimensión formativa del servicio social, la práctica profesional, las estancias laborales y las acciones voluntarias. Las acciones de formación docente serán el foco central de las estrategias de mejora, conscientes de que en el proceso de cambio, los profesores requieren modificar sus prácticas y cambiar sus creencias. El nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres humanos en sus dimensiones: social, profesional, física y psicológica, por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios de reflexión y evaluación de la práctica educativa.


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Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo educativo, se promoverán las dimensiones de actualización profesional y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los recursos financieros. La docencia como función sustantiva de la universidad, se evaluará a través del impacto de los eventos en la mejora de las unidades académicas, los programas educativos, la práctica de los profesores y la formación de los estudiantes.

Fortalecimiento de la gestión institucional: Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos. Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital. Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.


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IV. Objetivo general Modelo educativo institucional. El objetivo estratégico consiste en asegurar la formación integral de los alumnos orientada al desarrollo de ciudadanos creativos, competentes, socialmente solidarios, formados en un programa educativo de calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora y centrada en el aprendizaje. El proyecto estratégico se basa en la implementación del modelo educativo centrado en el aprendizaje de los alumnos. El objetivo general establece el mejoramiento del desarrollo integral y la calidad educativa de los alumnos.


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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones Proyecto.1 Incrementar los indicadores de la calidad académica Gasto Corriente Objetivo Particular 1.1 incrementar el indicador de la eficiencia terminal Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Lograr el 70% o mas, en el indicador de la eficiencia terminal.

33 PE basados en competencias

Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Aplicación del programa académico 1 Rafael Puente López $ 62,393.72

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.1 Ácido sulfúrico 96 - 98%

1 $ 127.60 $ 127.60 1

Cuenta Contable Rubro Función

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

Material Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

- $ 127.60 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.2 Magnesio en cinta, 25 g

1 $ 20.88 $ 20.88 1



Material Académica


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- $ 20.88 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.3 Sudán solución para grasas, 500 ml

1 $ 315.52 $ 315.52 1



Material Académica


$ 315.52 (1) - - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.4 Zinc granalla, 250 g

1 $ 243.60 $ 243.60 1



Material Académica


- $ 243.60 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.5 Levadura de cerveza, 250 g

1 $ 39.15 $ 39.15 1


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Cuenta Contable Rubro Función Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

Material Académica


- $ 39.15 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.6 Potasio yodatado, 100g

1 $ 313.20 $ 313.20 1



Material Académica


- $ 313.20 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.7 Etanol anhidro, 1000 ml

1 $ 84.91 $ 84.91 1



Material Académica


- $ 84.91 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado


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C. 1.1.1.1.8 Magnesio dióxido, 100 g

1 $ 115.54 $ 115.54 1



Material Académica


- $ 115.54 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.9 Zinc sulfato heptahidratado, 500 g

1 $ 182.70 $ 182.70 1



Material Académica


- $ 182.70 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.10 Ácido clorhídrico, 1000 ml

1 $ 94.66 $ 94.66 1



Material Académica


- $ 94.66 (1) - - - - - - - - - -


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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.11 Sacarosa, 500g 1 $ 147.90 $ 147.90 1


Material Académica


- $ 147.90 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.12 Dextrosa R:A: 100 g

1 $ 24.65 $ 24.65 1



Material Académica


- $ 24.65 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.13 Potasio cromato, 100 g

1 $ 143.75 $ 143.75 1



Material Académica


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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 143.75 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.14 plomo nitrato, 500 g

1 $ 197.20 $ 197.20 1



Material Académica


- $ 197.20 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.15 Sodio acetato anhídro, 100 g

1 $ 41.16 $ 41.16 1



Material Académica


- $ 41.16 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.16 Cal sodada, 100 g

1 $ 108.75 $ 108.75 1



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Material Académica


- $ 108.75 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.17 Acohol etílico absoluto, 1000 ml

1 $ 88.45 $ 88.45 1



Material Académica


- $ 88.45 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.18 Alcohol amílico (1-pentanol, 1000 ml)

1 $ 256.25 $ 256.25 1



Material Académica


- $ 256.25 (1) - - - - - - - - - -



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C. 1.1.1.1.19 Fleming A, 125 ml

1 $ 32.48 $ 32.48 1



Material Académica


- $ 32.48 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.20 Fleming B, 125 ml

1 $ 71.46 $ 71.46 1



Material Académica


- $ 71.46 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.21 Maltosa monohidratado, 100 g

1 $ 560.51 $ 560.51 1



Material Académica


- $ 560.51 (1) - - - - - - - - - -


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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.22 Lactosa, 250 g 1 $ 104.40 $ 104.40 1


Material Académica


- $ 104.40 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.23 Fructuosa, 100 g

1 $ 119.19 $ 119.19 1



Material Académica


- $ 119.19 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.24 Tinta china roja, 30 ml

4 $ 27.84 $ 111.36 4



Material Académica


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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.25 Éter dietílico anhídro, 1000 ml

1 $ 121.90 $ 121.90 1



Material Académica


- $ 121.90 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.26 Tubo de ultivo, 16x

30 $ 6.57 $ 197.10 30



Material Académica


- $ 197.10 (30)

- - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.27 Frasco gotero, 70 ml

20 $ 15.00 $ 300.00 20


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Material Académica


- $ 300.00 (20)

- - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.28 Papel filtro No 1 de 11 cm con 100 piezas, 100 piezas

1 $ 229.53 $ 229.53 1



Material Académica


- $ 229.53 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.29 Mechero bunsen sencillo

6 $ 46.40 $ 278.40 6



Material Académica


- $ 278.40 (6) - - - - - - - - - -


19


C. 1.1.1.1.30 Cronómetro bunsen, sencillo

6 $ 68.21 $ 409.26 6



Material Académica


- $ 409.26 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.31 Cuba hidroneumática, metal

1 $ 116.00 $ 116.00 1



Material Académica


- $ 116.00 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.32 Etiquetas, paquete

1 $ 27.96 $ 27.96 1



Material Académica


20


Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.33 Triángulo de porcelana 45 mm

6 $ 22.20 $ 133.20 6



Material Académica


- $ 133.20 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.34 Pinzas para bureta recubiertas con vinilo

6 $ 61.77 $ 370.62 6



Material Académica


- $ 370.62 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.35 Regla30 cm plástica

6 $ 5.57 $ 33.42 6



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Material Académica


- $ 33.42 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.36 condensador recto 300 mm de largo

6 $ 113.68 $ 682.08 6



Material Académica


- $ 682.08 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.37 aceite de oliva comestible, 125 ml

6 $ 45.12 $ 270.72 6



Material Académica


- $ 270.72 (6) - - - - - - - - - -



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C. 1.1.1.1.38 Vasos (caballitos) para beber

6 $ 8.35 $ 50.10 6



Material Académica


- $ 50.10 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.39 Alcohol, 1000 ml 1 $ 18.56 $ 18.56 1


Material Académica


- $ 18.56 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.40 Cinta masquintape, rollo

6 $ 21.76 $ 130.56 6



Material Académica


- $ 130.56 (6) - - - - - - - - - -


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C. 1.1.1.1.41 Plastilina en barra

6 $ 8.70 $ 52.20 6



Material Académica


- $ 52.20 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.42 Hilo de cañamo 1 $ 55.68 $ 55.68 1


Material Académica


- $ 55.68 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.43 Bolsa negra de plástico, jumbo

6 $ 9.28 $ 55.68 6



Material Académica



24

- $ 55.68 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.44 Equipo para venoclisis para suero

6 $ 17.17 $ 103.02 6



Material Académica


- $ 103.02 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.45 Manguera de plástico transparente, 1m

1 $ 25.52 $ 25.52 1



Material Académica


- $ 25.52 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.46 Papel cascarón entero

6 $ 32.48 $ 194.88 6



25


Material Académica


- $ 194.88 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.47 Bolsa de globos No 9, 100 piezas

1 $ 78.88 $ 78.88 1



Material Académica


- $ 78.88 (1) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.48 Vaso térmico, 500 ml

10 $ 2.90 $ 29.00 10



Material Académica


- $ 29.00 (10) - - - - - - - - - -



26

C. 1.1.1.1.49 Vaso térmico 1000 ml

10 $ 4.06 $ 40.60 10



Material Académica


- $ 40.60 (10) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.50 abatelenguas de madera, 100 piezas

2 $ 20.88 $ 41.76 2



Material Académica


- $ 41.76 (2) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.51 Foco de 25 w 6 $ 9.86 $ 59.16 6


Material Académica


- $ 59.16 (6) - - - - - - - - - -


27


C. 1.1.1.1.52 Foco 60 w 6 $ 9.86 $ 59.16 6


Material Académica


- $ 59.16 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.53 focos 100 w 6 $ 9.86 $ 59.16 6


Material Académica


- $ 59.16 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.54 Cable duplex No 16, metros

10 $ 16.24 $ 162.40 10



Material Académica


- $ 162.40 - - - - - - - - - -


28

(10)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.55 Caimán rojo sin cable

10 $ 6.52 $ 65.20 10



Material Académica


- $ 65.20 (10) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.56 Caimán negro sin cable

10 $ 6.52 $ 65.20 10



Material Académica


- $ 65.20 (10) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.57 Interruptor de corriente eléctrica, apagador

10 $ 22.97 $ 229.70 10



29


Material Académica


- $ 229.70 (10)

- - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.58 clavija sencilla 10 $ 9.28 $ 92.80 10


Material Académica


- $ 92.80 (10) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.59 Pinzas de punta 6 $ 106.72 $ 640.32 6


Material Académica


- $ 640.32 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.60 Desarmador de 10 $ 41.76 $ 417.60 10


30

paleta

Cuenta Contable Rubro Función Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 417.60

(10) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.61 desarmador de cruz

10 $ 41.76 $ 417.60 10


Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 417.60

(10) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.62 Socquets para foco

20 $ 11.34 $ 226.80 20



Material Académica


- $ 226.80 (20)

- - - - - - - - - -


31

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.63 Franela roja, 1m 6 $ 22.62 $ 135.72 6

Cuenta Contable Rubro Función Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Material Académica


- $ 135.72 (6) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.64 Toner Hp 78A negro p/ Laserjet P1606

2 $ 1,055.60 $ 2,111.20 2


Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Material Académica


- - $ 1,055.60 (1)

- - - - $ 1,055.60 (1)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.65 Toner Hp49x negro, laser 1320

4 $ 2,006.80 $ 8,027.20 4



Material Académica


32


- - $ 2,006.80 (1)

- $ 2,006.80 (1)

- - $ 2,006.80 (1)

- $ 2,006.80 (1)

- -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.66 Antivirus kaspersky . Diez usuarios.

1 $ 1,745.80 $ 1,745.80 1



Material Académica


- $ 1,745.80 (1)

- - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.67 Antivirus kaspersky, internet segurity 2012. Diez usuarios

1 $ 2,557.80 $ 2,557.80 1



Material Académica


- - $ 2,557.80 (1)

- - - - - - - - -


33

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.68 Proyector infocus IN114XGA3000

1 $ 6,681.60 $ 6,681.60 1


Equipo e instrumental médico y de laboratorio Material Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 6,681.60

(1) - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.69 Portátil, Lenovo PAD, G47OGM (59316487)

3 $ 9,865.80 $ 29,597.40 3


Equipo e instrumental médico y de laboratorio Material Académica


(1) - - - - $ 19,731.60

(2) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.70 Mochila Hp poliester

5 $ 290.00 $ 1,450.00 5



Material Académica



34

- - $ 1,450.00 (5)

- - - - - - - - -

Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Aplicación del programa de orientación educativa

1 María Candelaria Gaspar Solórzano $ 0.00

Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Aplicación del programa de tutorías 1 Rafael Puente López $ 0.00 Objetivo Particular 1.2 Incrementar el indicador de la tasa de retención de primero a tercer semesre Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Lograr el 80% o mas, en el indicador de retención de primero a tercer semestre.


Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Aplicación del programa académico 1 Rafael Puente López $ 62,606.28

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.1 Marcador para pizarrón blanco

200 $ 14.10 $ 2,820.00 200



Material Académica


- $ 1,410.00 (100)

- - - - - $ 1,410.00 (100)

- - - -


35


C. 1.2.1.1.2 Servicio telefónico (infinitum)

12 $ 1,620.00 $ 19,440.00 12


Servicios básicos Servicios Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.3 Folder tamaño oficio, con 100

2 $ 127.60 $ 255.20 2



Material Institucional


- - $ 127.60 (1) - - - - $ 127.60 (1) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.4 Lápiz berol mirado

60 $ 3.52 $ 211.20 60



Material Académica


36

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 105.60

(30) - - - - $ 105.60

(30) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.5 Lápiz adhesivo, 20 g

16 $ 14.50 $ 232.00 16





- - $ 116.00 (8) - - - - $ 116.00 (8) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.6 Broche para archivo, caja con 50

20 $ 26.13 $ 522.60 20





- - $ 261.30 (10)

- - - - $ 261.30 (10)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.7 Marcatextos 12 $ 9.82 $ 117.84 12


37




- - $ 58.92 (6) - - - - $ 58.92 (6) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.8 Marcador permanente

12 $ 21.60 $ 259.20 12





- - $ 129.60 (6) - - - - $ 129.60 (6) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.9 Bolígrafo, punto mediano

72 $ 2.81 $ 202.32 72





- - $ 101.16 (36)

- - - - $ 101.16 (36)

- - - -


38

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.10 Cinta adhesiva 24x25

8 $ 36.35 $ 290.80 8





- - $ 145.40 (4) - - - - $ 145.40 (4) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.11 Cinta Masquin 8 $ 21.12 $ 168.96 8




- - $ 84.48 (4) - - - - $ 84.48 (4) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.12 Folder tamaño carta, paquete con 100

10 $ 92.80 $ 928.00 10





- - $ 464.00 (5) - - - - $ 464.00 (5) - - - -


39

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.13 Fotorreceptor para la fotocopiadora

2 $ 4,250.00 $ 8,500.00 2





- - $ 4,250.00 (1)

- - - - $ 4,250.00 (1)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.14 Toner para la fotocopiadora

3 $ 650.00 $ 1,950.00 3





- - $ 1,950.00 (3)

- - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.15 Caja papel bond, tamaño oficio

4 $ 580.00 $ 2,320.00 4



40




- - $ 1,160.00 (2)

- - - - $ 1,160.00 (2)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.16 Caja papel bonb tamaño carta

15 $ 550.00 $ 8,250.00 15





- - $ 3,850.00 (7)

- - - - $ 4,400.00 (8)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.17 Juego de herrajes aquamaster

5 $ 60.16 $ 300.80 5


Materiales y artículos de construcción y reparación



- $ 300.80 (5) - - - - - - - - - -


41

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.18 Alimentador para wc

5 $ 19.60 $ 98.00 5





- $ 98.00 (5) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.19 Cinta teflón 2 $ 3.50 $ 7.00 2

Cuenta Contable Rubro Función Materiales y artículos de construcción y reparación



- $ 7.00 (2) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.20 Alimentador flexible para fregadero

4 $ 26.75 $ 107.00 4





- $ 107.00 (4) - - - - - - - - - -


42

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.21 Llave angular 7 $ 28.65 $ 200.55 7




- - $ 200.55 (7) - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.22 Llave mezcladora

4 $ 478.10 $ 1,912.40 4





- $ 1,912.40 (4)

- - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.23 Pichancha 3/4 3 $ 54.30 $ 162.90 3




43

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 162.90 (3) - - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.24 Manguera 3/4, reforzada

50 $ 11.40 $ 570.00 50





$ 570.00 (50)

- - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.25 Carrete nylon 0.095, 90 m

2 $ 270.00 $ 540.00 2





- - $ 270.00 (1) - - - - $ 270.00 (1) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.26 Gramoxone 1 $ 90.00 $ 90.00 1



44




- - $ 90.00 (1) - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.27 Cloro 6% 240 $ 4.10 $ 984.00 240




- $ 164.00 (40)

$ 164.00 (40)

$ 164.00 (40)

- - - $ 164.00 (40)

$ 164.00 (40)

$ 164.00 (40)

- -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.28 Trapeador de hilo 500g

20 $ 27.84 $ 556.80 20





- - $ 278.40 (10)

- - - - $ 278.40 (10)

- - - -



45

C. 1.2.1.1.29 Escoba de palma

20 $ 23.50 $ 470.00 20





- - $ 235.00 (10)

- - - - $ 235.00 (10)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.30 Fabuloso 30 $ 16.80 $ 504.00 30




- - $ 252.00 (15)

- - - - $ 252.00 (15)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.31 Aromatizante 8 $ 23.20 $ 185.60 8




- - $ 92.80 (4) - - - - $ 92.80 (4) - - - -


46

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.32 Detergente 20 $ 15.50 $ 310.00 20




- - $ 155.00 (10)

- - - - $ 155.00 (10)

- - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.33 Tensogel 4 $ 143.90 $ 575.60 4




- - $ 287.80 (2) - - - - $ 287.80 (2) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.34 Toalla interblada 8 $ 203.00 $ 1,624.00 8





47

- - $ 812.00 (4) - - - - $ 812.00 (4) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.35 Jumbo Jr. higiénico

4 $ 255.00 $ 1,020.00 4





- - $ 510.00 (2) - - - - $ 510.00 (2) - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.36 Bomba centrífuga 1 hp

1 $ 1,231.51 $ 1,231.51 1


Mobiliario y equipo de administración Material Institucional


(1) - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.37 Mantenimiento, equipos de aire acondicionado

4 $ 550.00 $ 2,200.00 4



48

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.



- - - $ 2,200.00 (4)

- - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.38 Mantenimiento a la fotocopiadora

1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 1





- - - $ 1,200.00 (1)

- - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.39 Toner samsumng ML - 2510

1 $ 1,288.00 $ 1,288.00 1





- - $ 1,288.00 (1)

- - - - - - - - -


49

Objetivo Particular 1.3

Mejorar los resultados de la prueba ENLACE Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Lograr el 20% o más en el indicador de la prueba ENLACE, en el nivel de dominio bueno, en la Habilidad Matemática.


Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Alumnos organizados en un club sabatino de matemáticas

1 Francisco Javier Gudiño Camacho $ 0.00

Meta 1.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Lograr el 50% o más en el indicador de la prueba ENLACE, en el nivel de dominio de bueno, en la Habilidad Lectora.


Acción 1.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto alumnos organizados en un club sabatino de lectura y redacción

1 Rafael Puente López $ 0.00

Objetivo Particular 1.4 Asegurar la capacitación del personal Meta 1.4.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Que el profesor de tiempo completo se titule de la maestría en educación media superior

1 Profesores con Posgrado

Meta 1.4.2 Valor Esperado Indicador de Impacto asegurar la participación de los docentes en dos eventos académicos de capacitacíon, actualización etc.



50


51

VI. Resumen Dependencia: Bachillerato Técnico No. 26 Objetivo General: Modelo educativo institucional. El objetivo estratégico consiste en asegurar la for mación

integral de los alumnos orientada al desarrollo de ciudadanos creativos, competentes, socialmente solidarios, formados en un programa edu cativo de calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora y centr ada en el aprendizaje. El proyecto estratégico se basa en la implementación del modelo educativo centrado en el aprendizaje de los alumnos. El objetivo general establece el mejo ramiento del desarrollo integral y la calidad educativa de los alumnos.

Proyecto 1 Incrementar los indicadores de la calidad académica Gasto Corriente Objetivo 1.1 incrementar el indicador de la eficiencia terminal Meta 1.1.1 Lograr el 70% o mas, en el indicador de la eficiencia terminal. Indicador de impacto: PE basados en competencias Responsable Acción1.1.1.1: Aplicación del programa académico Rafael Puente López Concepto 1.1.1.1.1 Ácido sulfúrico 96 - 98% Concepto 1.1.1.1.2 Magnesio en cinta, 25 g Concepto 1.1.1.1.3 Sudán solución para grasas, 500 ml Concepto 1.1.1.1.4 Zinc granalla, 250 g Concepto 1.1.1.1.5 Levadura de cerveza, 250 g Concepto 1.1.1.1.6 Potasio yodatado, 100g Concepto 1.1.1.1.7 Etanol anhidro, 1000 ml Concepto 1.1.1.1.8 Magnesio dióxido, 100 g Concepto 1.1.1.1.9 Zinc sulfato heptahidratado, 500 g Concepto 1.1.1.1.10 Ácido clorhídrico, 1000 ml Concepto 1.1.1.1.11 Sacarosa, 500g Concepto 1.1.1.1.12 Dextrosa R:A: 100 g Concepto 1.1.1.1.13 Potasio cromato, 100 g Concepto 1.1.1.1.14 plomo nitrato, 500 g Concepto 1.1.1.1.15 Sodio acetato anhídro, 100 g Concepto 1.1.1.1.16 Cal sodada, 100 g Concepto 1.1.1.1.17 Acohol etílico absoluto, 1000 ml Concepto 1.1.1.1.18 Alcohol amílico (1-pentanol, 1000 ml) Concepto 1.1.1.1.19 Fleming A, 125 ml


52

Concepto 1.1.1.1.20 Fleming B, 125 ml Concepto 1.1.1.1.21 Maltosa monohidratado, 100 g Concepto 1.1.1.1.22 Lactosa, 250 g Concepto 1.1.1.1.23 Fructuosa, 100 g Concepto 1.1.1.1.24 Tinta china roja, 30 ml Concepto 1.1.1.1.25 Éter dietílico anhídro, 1000 ml Concepto 1.1.1.1.26 Tubo de ultivo, 16x Concepto 1.1.1.1.27 Frasco gotero, 70 ml Concepto 1.1.1.1.28 Papel filtro No 1 de 11 cm con 100 piezas, 100 piezas Concepto 1.1.1.1.29 Mechero bunsen sencillo Concepto 1.1.1.1.30 Cronómetro bunsen, sencillo Concepto 1.1.1.1.31 Cuba hidroneumática, metal Concepto 1.1.1.1.32 Etiquetas, paquete Concepto 1.1.1.1.33 Triángulo de porcelana 45 mm Concepto 1.1.1.1.34 Pinzas para bureta recubiertas con vinilo Concepto 1.1.1.1.35 Regla30 cm plástica Concepto 1.1.1.1.36 condensador recto 300 mm de largo Concepto 1.1.1.1.37 aceite de oliva comestible, 125 ml Concepto 1.1.1.1.38 Vasos (caballitos) para beber Concepto 1.1.1.1.39 Alcohol, 1000 ml Concepto 1.1.1.1.40 Cinta masquintape, rollo Concepto 1.1.1.1.41 Plastilina en barra Concepto 1.1.1.1.42 Hilo de cañamo Concepto 1.1.1.1.43 Bolsa negra de plástico, jumbo Concepto 1.1.1.1.44 Equipo para venoclisis para suero Concepto 1.1.1.1.45 Manguera de plástico transparente, 1m Concepto 1.1.1.1.46 Papel cascarón entero Concepto 1.1.1.1.47 Bolsa de globos No 9, 100 piezas Concepto 1.1.1.1.48 Vaso térmico, 500 ml Concepto 1.1.1.1.49 Vaso térmico 1000 ml Concepto 1.1.1.1.50 abatelenguas de madera, 100 piezas Concepto 1.1.1.1.51 Foco de 25 w Concepto 1.1.1.1.52 Foco 60 w Concepto 1.1.1.1.53 focos 100 w


53

Concepto 1.1.1.1.54 Cable duplex No 16, metros Concepto 1.1.1.1.55 Caimán rojo sin cable Concepto 1.1.1.1.56 Caimán negro sin cable Concepto 1.1.1.1.57 Interruptor de corriente eléctrica, apagador Concepto 1.1.1.1.58 clavija sencilla Concepto 1.1.1.1.59 Pinzas de punta Concepto 1.1.1.1.60 Desarmador de paleta Concepto 1.1.1.1.61 desarmador de cruz Concepto 1.1.1.1.62 Socquets para foco Concepto 1.1.1.1.63 Franela roja, 1m Concepto 1.1.1.1.64 Toner Hp 78A negro p/ Laserjet P1606 Concepto 1.1.1.1.65 Toner Hp49x negro, laser 1320 Concepto 1.1.1.1.66 Antivirus kaspersky . Diez usuarios. Concepto 1.1.1.1.67 Antivirus kaspersky, internet segurity 2012. Diez usuarios Concepto 1.1.1.1.68 Proyector infocus IN114XGA3000 Concepto 1.1.1.1.69 Portátil, Lenovo PAD, G47OGM (59316487) Concepto 1.1.1.1.70 Mochila Hp poliester Acción1.1.1.2: Aplicación del programa de orientación educativa María Candelaria Gaspar Solórzano Acción1.1.1.3: Aplicación del programa de tutorías Rafael Puente López Objetivo 1.2 Incrementar el indicador de la tasa de retención de primero a tercer semesre Meta 1.2.1 Lograr el 80% o mas, en el indicador de retención de primero a tercer semestre. Indicador de impacto: PE basados en competencias Responsable Acción1.2.1.1: Aplicación del programa académico Rafael Puente López Concepto 1.2.1.1.1 Marcador para pizarrón blanco Concepto 1.2.1.1.2 Servicio telefónico (infinitum) Concepto 1.2.1.1.3 Folder tamaño oficio, con 100 Concepto 1.2.1.1.4 Lápiz berol mirado Concepto 1.2.1.1.5 Lápiz adhesivo, 20 g Concepto 1.2.1.1.6 Broche para archivo, caja con 50 Concepto 1.2.1.1.7 Marcatextos Concepto 1.2.1.1.8 Marcador permanente Concepto 1.2.1.1.9 Bolígrafo, punto mediano Concepto 1.2.1.1.10 Cinta adhesiva 24x25 Concepto 1.2.1.1.11 Cinta Masquin


54

Concepto 1.2.1.1.12 Folder tamaño carta, paquete con 100 Concepto 1.2.1.1.13 Fotorreceptor para la fotocopiadora Concepto 1.2.1.1.14 Toner para la fotocopiadora Concepto 1.2.1.1.15 Caja papel bond, tamaño oficio Concepto 1.2.1.1.16 Caja papel bonb tamaño carta Concepto 1.2.1.1.17 Juego de herrajes aquamaster Concepto 1.2.1.1.18 Alimentador para wc Concepto 1.2.1.1.19 Cinta teflón Concepto 1.2.1.1.20 Alimentador flexible para fregadero Concepto 1.2.1.1.21 Llave angular Concepto 1.2.1.1.22 Llave mezcladora Concepto 1.2.1.1.23 Pichancha 3/4 Concepto 1.2.1.1.24 Manguera 3/4, reforzada Concepto 1.2.1.1.25 Carrete nylon 0.095, 90 m Concepto 1.2.1.1.26 Gramoxone Concepto 1.2.1.1.27 Cloro 6% Concepto 1.2.1.1.28 Trapeador de hilo 500g Concepto 1.2.1.1.29 Escoba de palma Concepto 1.2.1.1.30 Fabuloso Concepto 1.2.1.1.31 Aromatizante Concepto 1.2.1.1.32 Detergente Concepto 1.2.1.1.33 Tensogel Concepto 1.2.1.1.34 Toalla interblada Concepto 1.2.1.1.35 Jumbo Jr. higiénico Concepto 1.2.1.1.36 Bomba centrífuga 1 hp Concepto 1.2.1.1.37 Mantenimiento, equipos de aire acondicionado Concepto 1.2.1.1.38 Mantenimiento a la fotocopiadora Concepto 1.2.1.1.39 Toner samsumng ML - 2510 Objetivo 1.3 Mejorar los resultados de la prueba ENLACE Meta 1.3.1 Lograr el 20% o más en el indicador de la prueba ENLACE, en el nivel de dominio bueno, en la Habilidad

Matemática. Indicador de impacto: PE basados en competencias Responsable Acción1.3.1.1: Alumnos organizados en un club sabatino de

matemáticas Francisco Javier Gudiño Camacho


55

Meta 1.3.2 Lograr el 50% o más en el indicador de la prueba ENLACE, en el nivel de dominio de bueno, en la Habilidad Lectora.

Indicador de impacto: PE basados en competencias Responsable Acción1.3.2.1: alumnos organizados en un club sabatino de lectura y

redacción Rafael Puente López

Objetivo 1.4 Asegurar la capacitación del personal Meta 1.4.1 Que el profesor de tiempo completo se titule de la maestría en educación media superior Indicador de impacto: Profesores con Posgrado Responsable Meta 1.4.2 asegurar la participación de los docentes en dos eventos académicos de capacitacíon, actualización etc. Indicador de impacto: PE basados en competencias Responsable


56

VII. Concentrado de Rubros Concentrado Rubro Material $ 105,560.00 Servicios $ 19,440.00 Bienes muebles $ 0.00 Honorarios $ 0.00 Acervos $ 0.00 Construcciones $ 0.00 Becas $ 0.00 Otros $ 0.00 Total $ 125,000.00


57

VIII. Concentrado de Montos ENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL P 1 OP 1.1 M 1.1.1 A 1.1.1.1 C 1.1.1.1.1 - $ 127.60 (1) - - - - - - - - - - $ 127.60 C 1.1.1.1.2 - $ 20.88 (1) - - - - - - - - - - $ 20.88 C 1.1.1.1.3 $ 315.52

(1) - - - - - - - - - - - $ 315.52

C 1.1.1.1.4 - $ 243.60 (1) - - - - - - - - - - $ 243.60 C 1.1.1.1.5 - $ 39.15 (1) - - - - - - - - - - $ 39.15 C 1.1.1.1.6 - $ 313.20 (1) - - - - - - - - - - $ 313.20 C 1.1.1.1.7 - $ 84.91 (1) - - - - - - - - - - $ 84.91 C 1.1.1.1.8 - $ 115.54 (1) - - - - - - - - - - $ 115.54 C 1.1.1.1.9 - $ 182.70 (1) - - - - - - - - - - $ 182.70 C 1.1.1.1.10

- $ 94.66 (1) - - - - - - - - - - $ 94.66

C 1.1.1.1.11

- $ 147.90 (1) - - - - - - - - - - $ 147.90

C 1.1.1.1.12

- $ 24.65 (1) - - - - - - - - - - $ 24.65

C 1.1.1.1.13

- $ 143.75 (1) - - - - - - - - - - $ 143.75

C 1.1.1.1.14

- $ 197.20 (1) - - - - - - - - - - $ 197.20

C 1.1.1.1.15

- $ 41.16 (1) - - - - - - - - - - $ 41.16

C 1.1.1.1.16

- $ 108.75 (1) - - - - - - - - - - $ 108.75

C 1.1.1.1.17

- $ 88.45 (1) - - - - - - - - - - $ 88.45

C - $ 256.25 (1) - - - - - - - - - - $ 256.25


58

1.1.1.1.18 C 1.1.1.1.19

- $ 32.48 (1) - - - - - - - - - - $ 32.48

C 1.1.1.1.20

- $ 71.46 (1) - - - - - - - - - - $ 71.46

C 1.1.1.1.21

- $ 560.51 (1) - - - - - - - - - - $ 560.51

C 1.1.1.1.22

- $ 104.40 (1) - - - - - - - - - - $ 104.40

C 1.1.1.1.23

- $ 119.19 (1) - - - - - - - - - - $ 119.19

C 1.1.1.1.24

- $ 111.36 (4) - - - - - - - - - - $ 111.36

C 1.1.1.1.25

- $ 121.90 (1) - - - - - - - - - - $ 121.90

C 1.1.1.1.26

- $ 197.10 (30)

- - - - - - - - - - $ 197.10

C 1.1.1.1.27

- $ 300.00 (20)

- - - - - - - - - - $ 300.00

C 1.1.1.1.28

- $ 229.53 (1) - - - - - - - - - - $ 229.53

C 1.1.1.1.29

- $ 278.40 (6) - - - - - - - - - - $ 278.40

C 1.1.1.1.30

- $ 409.26 (6) - - - - - - - - - - $ 409.26

C 1.1.1.1.31

- $ 116.00 (1) - - - - - - - - - - $ 116.00

C 1.1.1.1.32

- $ 27.96 (1) - - - - - - - - - - $ 27.96

C 1.1.1.1.33

- $ 133.20 (6) - - - - - - - - - - $ 133.20

C 1.1.1.1.34

- $ 370.62 (6) - - - - - - - - - - $ 370.62

C 1.1.1.1.35

- $ 33.42 (6) - - - - - - - - - - $ 33.42


59

C 1.1.1.1.36

- $ 682.08 (6) - - - - - - - - - - $ 682.08

C 1.1.1.1.37

- $ 270.72 (6) - - - - - - - - - - $ 270.72

C 1.1.1.1.38

- $ 50.10 (6) - - - - - - - - - - $ 50.10

C 1.1.1.1.39

- $ 18.56 (1) - - - - - - - - - - $ 18.56

C 1.1.1.1.40

- $ 130.56 (6) - - - - - - - - - - $ 130.56

C 1.1.1.1.41

- $ 52.20 (6) - - - - - - - - - - $ 52.20

C 1.1.1.1.42

- $ 55.68 (1) - - - - - - - - - - $ 55.68

C 1.1.1.1.43

- $ 55.68 (6) - - - - - - - - - - $ 55.68

C 1.1.1.1.44

- $ 103.02 (6) - - - - - - - - - - $ 103.02

C 1.1.1.1.45

- $ 25.52 (1) - - - - - - - - - - $ 25.52

C 1.1.1.1.46

- $ 194.88 (6) - - - - - - - - - - $ 194.88

C 1.1.1.1.47

- $ 78.88 (1) - - - - - - - - - - $ 78.88

C 1.1.1.1.48

- $ 29.00 (10) - - - - - - - - - - $ 29.00

C 1.1.1.1.49

- $ 40.60 (10) - - - - - - - - - - $ 40.60

C 1.1.1.1.50

- $ 41.76 (2) - - - - - - - - - - $ 41.76

C 1.1.1.1.51

- $ 59.16 (6) - - - - - - - - - - $ 59.16

C 1.1.1.1.52

- $ 59.16 (6) - - - - - - - - - - $ 59.16

C - $ 59.16 (6) - - - - - - - - - - $ 59.16


60

1.1.1.1.53 C 1.1.1.1.54

- $ 162.40 (10)

- - - - - - - - - - $ 162.40

C 1.1.1.1.55

- $ 65.20 (10) - - - - - - - - - - $ 65.20

C 1.1.1.1.56

- $ 65.20 (10) - - - - - - - - - - $ 65.20

C 1.1.1.1.57

- $ 229.70 (10)

- - - - - - - - - - $ 229.70

C 1.1.1.1.58

- $ 92.80 (10) - - - - - - - - - - $ 92.80

C 1.1.1.1.59

- $ 640.32 (6) - - - - - - - - - - $ 640.32

C 1.1.1.1.60

- $ 417.60 (10)

- - - - - - - - - - $ 417.60

C 1.1.1.1.61

- $ 417.60 (10)

- - - - - - - - - - $ 417.60

C 1.1.1.1.62

- $ 226.80 (20)

- - - - - - - - - - $ 226.80

C 1.1.1.1.63

- $ 135.72 (6) - - - - - - - - - - $ 135.72

C 1.1.1.1.64

- - $ 1,055.60 (1)

- - - - $ 1,055.60 (1)

- - - - $ 2,111.20

C 1.1.1.1.65

- - $ 2,006.80 (1)

- $ 2,006.80 (1)

- - $ 2,006.80 (1)

- $ 2,006.80 (1)

- - $ 8,027.20

C 1.1.1.1.66

- $ 1,745.80 (1)

- - - - - - - - - - $ 1,745.80

C 1.1.1.1.67

- - $ 2,557.80 (1)

- - - - - - - - - $ 2,557.80

C 1.1.1.1.68

- - $ 6,681.60 (1)

- - - - - - - - - $ 6,681.60

C 1.1.1.1.69

- - $ 9,865.80 (1)

- - - - $ 19,731.60 (2)

- - - - $ 29,597.40

C - - $ 1,450.00 - - - - - - - - - $ 1,450.00


61

1.1.1.1.70 (5) A 1.1.1.2 A 1.1.1.3 OP 1.2 M 1.2.1 A 1.2.1.1 C 1.2.1.1.1 - $ 1,410.00

(100) - - - - - $ 1,410.00

(100) - - - - $ 2,820.00

C 1.2.1.1.2 $ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1) $ 1,620.00 (1)

$ 1,620.00 (1) $ 1,620.00 (1) $ 19,440.00

C 1.2.1.1.3 - - $ 127.60 (1)

- - - - $ 127.60 (1)

- - - - $ 255.20

C 1.2.1.1.4 - - $ 105.60 (30)

- - - - $ 105.60 (30)

- - - - $ 211.20

C 1.2.1.1.5 - - $ 116.00 (8)

- - - - $ 116.00 (8)

- - - - $ 232.00

C 1.2.1.1.6 - - $ 261.30 (10)

- - - - $ 261.30 (10)

- - - - $ 522.60

C 1.2.1.1.7 - - $ 58.92 (6)- - - - $ 58.92 (6) - - - - $ 117.84 C 1.2.1.1.8 - - $ 129.60

(6) - - - - $ 129.60

(6) - - - - $ 259.20

C 1.2.1.1.9 - - $ 101.16 (36)

- - - - $ 101.16 (36)

- - - - $ 202.32

C 1.2.1.1.10

- - $ 145.40 (4)

- - - - $ 145.40 (4)

- - - - $ 290.80

C 1.2.1.1.11

- - $ 84.48 (4)- - - - $ 84.48 (4) - - - - $ 168.96

C 1.2.1.1.12

- - $ 464.00 (5)

- - - - $ 464.00 (5)

- - - - $ 928.00

C 1.2.1.1.13

- - $ 4,250.00 (1)

- - - - $ 4,250.00 (1)

- - - - $ 8,500.00

C 1.2.1.1.14

- - $ 1,950.00 (3)

- - - - - - - - - $ 1,950.00

C - - $ 1,160.00 - - - - $ 1,160.00 - - - - $ 2,320.00


62

1.2.1.1.15 (2) (2) C 1.2.1.1.16

- - $ 3,850.00 (7)

- - - - $ 4,400.00 (8)

- - - - $ 8,250.00

C 1.2.1.1.17

- $ 300.80 (5) - - - - - - - - - - $ 300.80

C 1.2.1.1.18

- $ 98.00 (5) - - - - - - - - - - $ 98.00

C 1.2.1.1.19

- $ 7.00 (2) - - - - - - - - - - $ 7.00

C 1.2.1.1.20

- $ 107.00 (4) - - - - - - - - - - $ 107.00

C 1.2.1.1.21

- - $ 200.55 (7)

- - - - - - - - - $ 200.55

C 1.2.1.1.22

- $ 1,912.40 (4)

- - - - - - - - - - $ 1,912.40

C 1.2.1.1.23

$ 162.90 (3)

- - - - - - - - - - - $ 162.90

C 1.2.1.1.24

$ 570.00 (50)

- - - - - - - - - - - $ 570.00

C 1.2.1.1.25

- - $ 270.00 (1)

- - - - $ 270.00 (1)

- - - - $ 540.00

C 1.2.1.1.26

- - $ 90.00 (1)- - - - - - - - - $ 90.00

C 1.2.1.1.27

- $ 164.00 (40)

$ 164.00 (40)

$ 164.00 (40)

- - - $ 164.00 (40)

$ 164.00 (40) $ 164.00 (40)

- - $ 984.00

C 1.2.1.1.28

- - $ 278.40 (10)

- - - - $ 278.40 (10)

- - - - $ 556.80

C 1.2.1.1.29

- - $ 235.00 (10)

- - - - $ 235.00 (10)

- - - - $ 470.00

C 1.2.1.1.30

- - $ 252.00 (15)

- - - - $ 252.00 (15)

- - - - $ 504.00

C 1.2.1.1.31

- - $ 92.80 (4)- - - - $ 92.80 (4) - - - - $ 185.60

C 1.2.1.1.32

- - $ 155.00 (10)

- - - - $ 155.00 (10)

- - - - $ 310.00


63

C 1.2.1.1.33

- - $ 287.80 (2)

- - - - $ 287.80 (2)

- - - - $ 575.60

C 1.2.1.1.34

- - $ 812.00 (4)

- - - - $ 812.00 (4)

- - - - $ 1,624.00

C 1.2.1.1.35

- - $ 510.00 (2)

- - - - $ 510.00 (2)

- - - - $ 1,020.00

C 1.2.1.1.36

- - $ 1,231.51 (1)

- - - - - - - - - $ 1,231.51

C 1.2.1.1.37

- - - $ 2,200.00 (4)

- - - - - - - - $ 2,200.00

C 1.2.1.1.38

- - - $ 1,200.00 (1)

- - - - - - - - $ 1,200.00

C 1.2.1.1.39

- - $ 1,288.00 (1)

- - - - - - - - - $ 1,288.00

OP 1.3 M 1.3.1 A 1.3.1.1 M 1.3.2 A 1.3.2.1 OP 1.4 M 1.4.1 M 1.4.2 ENERO FEBREROMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL


64

IX. Concentrado de Montos por Objetivo Dependencia: Bachillerato Técnico No. 26 Objetivo General: Modelo educativo institucional. El objetivo

estratégico consiste en asegurar la formación integral de los alumnos orientada al desarrollo de ciudadanos creativos, competentes, socialmente solidarios, formados en un programa educativo de calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora y centrada en el aprendizaje. El proyecto estratégico se basa en la implementación del modelo educativo centrado en el aprendizaje de los alumnos. El objetivo general establece el mejoramiento del desarrollo integral y la calidad educativa de los alumnos.

Monto

Proyecto 1 Incrementar los indicadores de la calidad académica Objetivo P 1.1 incrementar el indicador de la eficiencia terminal $ 62,393.72 Objetivo P 1.2 Incrementar el indicador de la tasa de retención de

primero a tercer semesre $ 62,606.28

Objetivo P 1.3 Mejorar los resultados de la prueba ENLACE $ 0.00 Objetivo P 1.4 Asegurar la capacitación del personal $ 0.00


65

X. Resumen de presupuesto por función Resumen de presupuesto por función

Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total Gastos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Gasto de funcionamiento

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios personales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Remuneraciones al personal de carácter permanente

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Materiales y Suministros

$ 35,503.57 $ 29,145.92 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 64,649.49


$ 31,514.92 $ 19,058.92 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Materias primas y materiales de producción y comercialización

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 3,988.65 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 0.00 $ 9,251.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Vestuario, prendas de $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


66

protección y blancos Herramientas, refacciones y accesorios menores

$ 0.00 $ 835.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios Generales $ 3,400.00 $ 19,440.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 22,840.00 Servicios básicos $ 0.00 $ 19,440.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicios de arrendamiento

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 3,400.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de comunicación social y publicidad

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de traslado y viáticos

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Gastos de Inversión $ 1,231.51 $ 36,279.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 37,510.51 Mobiliario y equipo de administración

$ 1,231.51 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

$ 0.00 $ 36,279.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Vehículos y equipo de transporte

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Maquinaria, otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


67

equipos y herramientas Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

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Programa Operativo Anual - 2012 - Coordinación General de ... · I. Presentación Con la misión del plantel: "Educar y educarnos y educarnos con desarrollo integral y calidad, por