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PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

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Page 1: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA OPERATIVO PARA

LA TRANSPARENCIA

Y COMBATE A LA CORRUPCION

2003

SECRETARIA DE SALUD

Page 2: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

• Mejorar la gestión pública a través de acciones de mejora de

los procesos operativos; propiciar un cambio de actitud de

los funcionarios públicos, así como introducir medidas

tendientes a desalentar la corrupción y la impunidad.

• Propiciar la participación de la sociedad en su conjunto en

los procesos operativos, orientada a hacer más transparente

la operacìón diaria e induzca a una rendición de cuentas

amplias de la gestión pública.

Objetivos

Page 3: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

• Uno de los principales retos del gobierno Federal es prevenir y combatir la corrupción, cuyas causas derivan de un conjunto de condiciones y prácticas indebidas en la gestión pública.

• Las condiciones actuales muestran que una visión corresponsable de todas las instituciones del gobierno Federal, facilita que las iniciativas y acciones de combate a la corrupción incidan de manera integral en cambios trascendentes en las instituciones que beneficien a la sociedad en general.

• Este entorno exige un nuevo replanteamiento de la gestión gubernamental para atender de forma eficaz, eficiente, oportuna y transparente las necesidades de la población.

Introducción

Page 4: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Acciones no concluídas en

el 2002

(Relacionadas con la mejora y fortalecimiento

de los procesos)

Acciones de fortalecimiento de Control Interno

(Producto de las observaciones de

las Áreas Fiscalizadoras)

Acciones irreductibles

• Acciones específicas de acuerdo con la normatividad

y el quehacer rutinario

• Acuerdos de la Comisión Intersecretarial

para la Transparencia y Combate a

la Corrupción

Como se integran los procesos en el PTCC 2003Como se integran los procesos en el PTCC 2003

+ +

Page 5: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Construir una cultura de transparencia es una labor conjunta

SOCIEDAD

GOBIERNO

CULTURA DE

TRANSPARENCIA

Involucra a la sociedad

Page 6: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Integración de Procesos

2002

15 PROCESOS

2003

15 PROCESOS INTEGRADOS EN 7

AdquisicionesAlmacenes

Servicios subrogados

Adquisiciones/Almacenes

Obra pública Obra públicaVerificación sanitariaVerificación médico- sanitariaAtención al públicoAutorizaciones sanitarias

Regulación Sanitaria

Admisión de pacientes/cuotas de recuperaciónServicios Médicos de Salud MentalBancos de Sangre/Transfusión SanguíneaTrasplante de Órganos y Tejidos

Atención Médica

Recursos Humanos Recursos Humanos

Ayudas y Subsidios PBP

Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos

Cursivas y Subrayado = Oficinas Centrales y Organismos Públicos Descentralizados

Servicios subrogados

Page 7: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

¿POR QUÉ LOS SELECCIONAMOS?

Por ser los procesos de mayor trascendencia y con los que la ciudadanía en general y los usuarios en lo específico tienen mayor contacto.

¿QUÉ SE BUSCA AL CONSIDERARLOS?

Conocimiento y aplicación estricta de la

normatividad

Cambio de actitud de los funcionarios públicos

Mejora de los procesos que inhiban las actitudes

inadecuadas

Rendición de cuentas con hechos

contundentes

Participación ciudadana Mejora trascendente en la percepción de la

sociedad

VENTAJAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS 2001 - 2002

Sonar la alarma

?Predictor de

posibles fallas

Page 8: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Procesos

críticos

PROGRAMA OPERATIVOOBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

VISIÓN

Lasociedad

tiene confianza ycredibilidad

en laAPF

MISIÓN

Abatir los niveles de

corrupción y consolidarla gestión pública

transparente

Mejora de procesos y servicios públicos en la APF

PRIORIDADADES

Diagnóstico

Iniciativas y

Acciones

Indicadores: Percepción ciudadana Percepción de la APF Auditoria de procesos

Cambio trascendental para la sociedad y la institución

METAS

Dar transparencia a la gestión pública y

lograr la participación de la

sociedad

Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad

Controlar y detectar prácticas de corrupción

Prevenir y abatir prácticas de corrupción

Calidad y transparencia en la gestión pública

Vinculación con la sociedad

Desarrollar los recursos humanos en la APF

Mejorar controles en la APF

Aplicar sanciones que correspondan a conductas

irregulares

Enfoque Estratégico

Page 9: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

• ESTRUCTURA ORGANICA (Unidades y Enlaces del Programa)

Page 10: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION

Nombre de la dependencia o entidad:

Instituciones a las que da cobertura el Programa:

Nombre del responsable del Grupo de Enlace:

Nombre de la Titular del Órgano Interno de Control:

Unidad responsable de la Información:

SECRETARIA DE SALUD

Áreas Centrales, Órganos Desconcentrados por funciónInstitutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Centros de Inte-gración Juvenil. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. De C.V. Sistema Nacional para el DesarrolloIntegral de la Familia

Dr. Miguel Angel Lezana Fernández

Lic. María Eugenia Galván Antillón

Coordinación de Asesores del Secretario

Estructura Orgánica

Page 11: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Nombre CargoCorreo

electrónicoTeléfono

Dr. Julio Frenk Mora

Dr. Enrique Ruelas Barajas

Dr. Roberto Tapia Conyer

Lic. Maria Eugenia de León May

Dr. Agustín Velez

Dr. Jaime Sepúlveda Amor

Secretario de Salud

Subsecretario de Prevención y Promoción de la SaludSubsecretaria de Administración y Finanzas

Encargado del Despacho del Consejo Nacional contra las Adicciones

Subsecretario de Innovación y Calidad

Coordinador General de los Institutos Nacionales de Salud

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

55-53-69-67

55-53-69-20

26-14-64-20

55-53-72-17

52-07-99-35

51-35-22-29

Dr. Eduardo González PierTitular de la Unidad de Análisis Económico [email protected] 55-14-55-73

Lic. Ernesto Enriquez RubioComisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios [email protected] 55-31-11-01

Estructura Orgánica

[email protected]

Page 12: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Conformación del Grupo de Enlace

Nombre CargoCorreo

electrónicoTeléfono

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández

Dr. Francisco Bañuelos Tellez

Dr. Nicolás Licona Spinola

Lic. Julio Castillón Guillermo

C.P. Arturo Muñoz Gómez

Dr. Manuel Magaña Izquierdo

Coordinador de Asesores del Secretario

Asesor del Secretario

Coordinador de Asesores de la Subse-cretaría de Administración y Finanzas

Dir. Gral. Adjunto de Planeación y Desarrollo Administrativo

Coordinador de Asesores de la Subsecre-taría de Innovación y Calidad

Subdirector de Logística y Desarrollo INSALUD

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

55-53-73-06

55-53-70-31

52-86-53-99

52-08-23-91

55-53-80-90

55-68-05-92 Ext. 121

Lic. Viviana Linares Luna ParraCoordinadora de Asesores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios [email protected] 55-31-11-01

Dr. Cuauhtémoc Ruíz MatusCoordinador de Asesores de la Subsecre-Taría de Preven. y Promoción de la Salud [email protected] 55-53-81-57

Lic. Enrique Pantoja MercadoDirector General de Administración en CONAMED

[email protected] Ext.7054

Lic. Enrique Ruíz RomeroCoordinador de Asesores del Oficial Mayor del DIF

[email protected] 30-03-22-34

Estructura Orgánica

[email protected]

Page 13: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

¿Quiénes participan?(Continúa)

Áreas Mayores

• Subsecretaría de Innovación y Calidad

• Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

• Subsecretaria de Administración y Finanzas

• Consejo Nacional contra las Adicciones

• Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud

Unidades Centrales

Direcciones Generales

• Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

• Dirección General de Recursos Humanos

• Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física

• Dirección General para la Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia

• Dirección General de Cooperación y Difusión en Adicciones y Salud Mental

• Dirección General de Coordinación y Desarrollo contra las Adicciones

Page 14: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

¿Quiénes participan? (Continúa)

Órganos Desconcentrados por Función

• Comisión Nacional de Arbitraje Médico

• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

• Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

• Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia

• Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA

• Centro Nacional de Trasplantes

• Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea

• Hospital Juárez de México

• Servicios de Salud Mental

Organismos Públicos Descentralizados

Institutos Nacionales de Salud

• Instituto Nacional de Cancerología

• Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”

• Instituto nacional de Enfermedades Respiratorias

• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Dr. Salvador Zubirán”

• Instituto nacional de neurología y Neurocirugía “ Dr. Manuel Velasco Suárez”

• Instituto Nacional de Pediatría

• Instituto Nacional de Perinatología

• Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de la fuente Muñiz”

• Instituto Nacional de Salud Pública

• Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez”

Page 15: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

¿Quiénes participan? (Concluye)

Hospitales Federales

• Hospital General “Dr. Manuel Gea González

• Hospital General de México

• Centros de Integración Juvenil, A.C.

• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

• Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. BIRMEX

Empresa Paraestatal de Participación Mayoritaria

Page 16: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

¿Quiénes fortalecen la transparencia con su participación en los procesos?

        En los procesos de adquisiciones, obra pública y contratación de

servicios, las Cámaras, Colegios o Asociaciones u otros organismos no gubernamentales.

 

         Personal experto de las áreas usuarias de los bienes e insumos que se

adquieren y que beneficiarán a la población usuaria.  

         Los usuarios y usuarias de los servicios de salud con sus comentarios, quejas y

sugerencias, convirtiéndose en una contraloría social. 

         La sociedad en general. 

Page 17: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

¿Quiénes participan en el seguimiento del cumplimiento de los compromisos?

 • Grupo Interno de Trabajo. 

 • Órgano Interno de Control en la SSA, Órganos Internos de Control de los Organismos Públicos Descentralizados, BIRMEX y DIF. 

 • Secretaría de la Función Pública (SFP). 

         La sociedad en general.

Page 18: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

¿Qué procesos comprometimos fortalecer?

Adquisiciones/Almacenes

Obra Pública

Contratación de Servicios

Recursos Humanos

Regulación Sanitaria

Atención Médica

Asuntos Jurídicos

Page 19: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Participantes y compromisos(Continúa)

Proceso.- Adquisiciones/Almacenes

ACCIONES

DG

RM

YS

ER

GR

AL

ES

CO

NA

ME

D

HO

SP

ITA

L

JU

AR

EZ

DE

ME

XIC

O

INS

AL

UD

HO

SP

ITA

LE

S

GE

NE

RA

LE

S Y

CIJ

BIR

ME

X,

S.A

.

DIF

1.- Convocar a través de invitaciones formales y de forma permanente a las Cámaras, Colegios o Asociaciones u otros organismos no gubernamentales a los procesos de licitación para que intervengan como observadores en dichos procesos.

√ √ √ √ √ √

2.- Incorporar oportunamente a COMPRANET todas las adquisiciones que por Ley procedan √ √ √ √ √ √3.- Capacitación de todos los servidores públicos involucrados con los procesos de adquisiciones. √ √ √ √ √ √

4.- Informar a la ciudadanía a través de la página WEB de la SSA, sobre los procesos de licitación a realizar√ √ √ √ _ √

5.- Contar con un programa de adquisiciones y ponerlo a conocimiento del público en Internet √ − √ √ − −

6.- Promover las compras consolidadas institucionales y sectoriales √ − − − − √7.- Realizar Acuerdos de Colaboraciòn con el OIC, derivado de hallazgos a solicitud de las áreas de adquisiciones. √ − − √ − −

8.- Establecer modelos de bases de licitaciones públicas nacionales e internacionales, para uso de las áreas centrales y órganos desconcentrados por función. √ − − − − √

9.- Aplicar la estratégia de integración de grupos de enfoque con participación de SECODAM para mejora del proceso √ − − − − √

10.- Capacitación al personal responsable de almacenes sobre aspectos relacionados con la recepción, resguardo y custodia de insumos √ √ √ √ − √

11.- Fomentar la participación de las áreas usuarias en el proceso de contratación, recepción, validación y resguardo de insumos √ √ √ √ √ √

12.- Fortalecer la evaluación y control de los almacenes y áreas usuarias, a través del levantamiento de inventarios periódicos y aleatorios √ √ √ √ √ √

13.- Continuar con la automatización del control de insumos en almacenes, con la incorporación de todas las áreas que resguardan insumos √ √ √ √ √ √

14.- Aplicación de encuestas de usuarios de los almacenes √ √ √ √ √ √15.- Implementar acciones para la reducción de los insumos caducados √ √ √ √ √ √16.-Colacación visible de buzones para quejas y sugerencias de las áreas de atención al público _ _ _ √ _ _17.-Índice de redeacuación de áreas físicas para guarda y custodia de insumos _ _ _ √ _ _

18.-Actualización de los inventarios de Activos Fijos _ √ √ √ √ √19.-Incorporar el codigo de barras _ _ _ INCardiología _ _20.- Rotación de los articulos de escaso o nulo movimiento _ _ _ INCancerología _ _21.-Eficiencia en la atención de la requisición de compra _ _ _ INCancerología _ _

22.- Eficiencia en el manejo del insumo de mayor costo _ _ _ INCancerología _ _23.- Actualizar y aplicar el marco normativo en materia de adquisiciones y servicios _ _ _ CIJ _ _24.- Puesta en marcha de la integración del catálogo de bienesn institucionales mediante participación de todas las áreas. _ _ _ CIJ _ _

25.- Resguardos de activos fijos _ √ √ √ √ √26.-Seguimiento de compras emergentes _ _ √ _ _ _

PARTICIPANTES

Page 20: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Participantes y compromisos(Continúa)

Proceso.- Contratación de Servicios

ACCIONES

DG R

MYSE

R GR

ALES

HOSP

ITAL

JU

AREZ

DE

MEXI

CO

INSA

LUD

HOSP

ITAL

ES

GENE

RALE

S Y

CIJ

BIRM

EX, S

.A.

DIF

1.-Convocar a través de invitaciones foramales y de forma permanente a cámaras, colegios y asociaciones y a otros organismos no gubernamentales a los procesos de licitación, como observador. √ √ √ √ √

2.- Incorporar oportunamente a COMPRANET todos los servicios contratados que por ley procedan√ √ √ √ √

3.Capacitación al personal que interviene en el proceso√ √ √ − √

4.- Informar a la ciudadanía a través de la página WEB, sobre los procesos de licitación a realizar.√ √ √ − √

5.- Supervisión de los servicios contratados√ √ √ − √

6.-Acuerdos de Colaboración con el OIC, derivado de hallazgos o a solilcitud de las áreas de contratación de servicios. − − √ − −

7.-Definir el contenido de los expedientes de las contrataciones de servicios y proceder con la base en el mismo a su integración − − CIJ − −

8.-Actualización y aplicación del marco normativo− − CIJ − −

PARTICIPANTES

Page 21: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Participantes y compromisos(Continúa)

Proceso.- Obra Pública

ACCIONES

DIR

EC

. GR

AL

DE

D

ES

AR

RO

LLO

DE

LA

IN

FRA

ES

TRU

CTU

RA

FI

SIC

A

INS

ALU

D

HO

SP

ITA

LE

S

GE

NE

RA

LE

S Y

CIJ

BIR

ME

X

DIF

1.- Convocar a través de invitaciones formales y de forma permanente a las Cámaras, sociedades e institucioneseducativas a los procesos de licitación √ √ √ √

2.- Incorporar oportunamente a COMPRANET todas las adjudicaciones de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que por Ley procedan √ √ √ √

3.- Capacitación de todos los servidores públicos involucrados con los procedimientos de adjudicación decontratos, de obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, así como en la supervisión de obra. √ √ √ √

4.- Informar a la ciudadanía a través de la página WEB de la SSA, sobre los contratos de obra pública y serviciosrelacionados con las mismas. √ √ √ √

5.- Elaborar oportunamente el programa de obras y que este se publique en Internet√ √ √ √

6.- Acuerdos de Colaboracón con el OIC, derivado de hallazgos o a solicitud de las áreas involucradas con lasobras a licitar √ √ _ √

7.- Establecer modelos de bases de licitaciones públicas nacionales e internacionales, para uso de las áreascentrales y órganos desconcentrados por función. √ √ √ √

8.- Definir el contenido mínimo de los expedientes de las contrataciones de las obras públicas y proceder conbase en el mismo a su integración √ √ √ √

9.- Aplicar encuestas de satisfacción a usuarios √ √ − √10.- Concluir en tiempo y forma con las obras contratadas √ √ √ √

11.- Contratación de trabajos adicionales hasta 20% √ √ √ √12.- Obras con contratos adicionales √ √ √ √

PARTICIPANTES

Page 22: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Participantes y compromisos(Continúa)

Proceso.- Recursos Humanos

ACCIONES

DIR

EC

.GR

AL

D

E R

EC

UR

SO

S

HU

MA

NO

S

CO

NA

ME

D

CE

NT

RO

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ITA

L

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RE

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O

INS

AL

UD

H

OS

PIT

AL

ES

G

EN

ER

AL

ES

Y

CIJ

BIR

ME

X, S

.A.

DIF

1.- Implementación del servicio civil de carrera. √ − − − − − √

2.- Capacitación del personal √ √ √ √ √ √ √

3.-Diseño e implementación de página web para consulta de datos generales, personales y laborales √ − − − √ √ −

4.- Cumplimiento de los mecanismos de selección de puestos √ √ √ √ √ √ √

5.- Supervisiones aleatorias para verificar la asistencia del personal en sus áreas laborales− − − − √ √ √

6.- Supervisar en campo el trabajo de los usuarios simulados √ − − − − − −

7.- Atención y seguimiento de quejas para mejorar los procesos √ √ √ √ √ − √

8.- Realizar acuerdos de colaboración con el OIC, derivados de hallazgos o solicitud del área de recursos humanos √ − − − √ − −

9.- Aplicación de exámenes de valores (AMITAI) a servidores públicos en funciones √ − − − √ √ √

10- Actualización de la interpretación de los resultados de los examanes aplicados al personal− − − − INPer − −

11.- Supervisión de la utilización del gafete de identificación como trabajador del Inper− − − − INPer − −

12.- Actualización de políticas y procedimientos para el pago de tiempo extraordinario y de las funciones de supervisión − − − − CIJ − −

13.- Establecimiento de un comité de integridad − − − − CIJ − −

14.- Desarrollo del Sitema Integral de Recursos Humanos − − − − CIJ − −

15.- Actualización y aplicación del marco normativo − − − − CIJ − −

16.-Contratación de personal de honorarios − − − √ − − −

17.-Comprobación de gastos (viáticos) − √ √ − − − −

18.- Diagnóstico de necesidades de capacitación − − − − − − √

19.- Reforzar la cultura laboral a través de mensajes que promuevan el mejor uso y aprovecahamiento del tiempo de trrabajo − − − − CIJ − √

PARTICIPANTES

Page 23: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Participantes y compromisos(Continúa)

Proceso.- Atención Médica

ACCIONES

CO

NA

DIC

S

ER

V.

DE

SA

LU

D

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D.

G D

E

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S

HO

SP

ITA

L

JU

ÁR

EZ

DE

XIC

O

INS

AL

UD

HO

SP

ITA

LE

S

GE

NE

RA

LE

S Y

CIJ

DIF

1.- Implementación de estrategias para información a los usuarios a través de tableros de información (horarios de atención, estándares de servicios, estándares para asignación de nivel socio-económico, derechos de los pacientes, entre otros)

√ √ √ √ − √ √ √

2.- Colocación visible de buzones de quejas y denuncias. √ √ √ √ − √ √ √3.- Colocación de señalización adecuada de las áreas de atención al público √ − √ √ − − √ √4.- Sistema de seguimiento de quejas e información de resultados. √ √ − √ − √ √ √5.- Revisar el procedimiento para la clasificación socio-económica de los pacientes − − − − − − √ √6 .- Elaborar y aplicar normas, políticas y procedimientos que regulen la admisión de pacientes √ − − − − − √ √7.- Consultas otorgadas en la consulta externa √ √ − − − √ √ √8.-Supervisión de los servicios − √ − − − √ √ √

9.- Avance en la implementación de sistemas automatizados √ √ − √ − √ √ −10.- Capacitación al personal sobre aspectos relacionados con ética laboral, atención al público, relaciones públicas, programación de citas y cobros, entre otros. √ √ √ √ √ √ √ −

11.- Incrementar la supervisión y monitoreo de las áreas administrativas como caja, admisión y trabajo social, entre otros, que están en contacto con el paciente y familiares. √ √ − √ − √ √ √

12.- Revisar el cobro adecuado de las cuotas de recuperación √ √ − − − √ √ √13.- Supervisión de la utilización del gafete de identificación y del uniforme institucional por el personal médico para médico y a fin. √ √ − √ − − √ √

14.- Cobro adecuado de la consulta externa √ √ − − − √ √ −

15.- Cobro adecuado de los estudios de gabinete ( Rx., ultrasonido, electrocardiograma, endoscopias entre otros, que serán definidos por la institución de acuerdo a su especialidad) √ √ − − − √ √ −

16.- Instrumentación de estrategias para brindar a los usuarios una orientación telefónica adecuada √

17.- Encuestas de satisfacción del usuario √ √ √ √ √ √ √ √18.- Designación aleatoria de asuntos − − √ − − − − −

19.- Atención de solicitudes de dictámen de acuerdo a cumplimiento de requisito − − √ − − − − −

20.- Elaboración de dictámenes periciales con asesoría externa de médicos especializados de acuerdo al requisito establecido − − √ − − − − −

21.- Implementar acuerdos de mejora propuestas por las Direcciones Generales − − √ − − − − −

22.- Implemanar acciones de mejora propuestas por los usuarios − − √ − − − − −

23.- Atención de quejas de los usuarios a través del OIC − − √ − − − − −

24.-Recertificación 1S0 9001: 2000 − − √ − − − − −

25.-Implementar acciones de mejora propuesta por el Órgano Interno de Control − − √ − − − − −

26.- Desarrollar proyectos de atención de quejas y denuncias − − − √ − − − −

27.- Control de unidades de plasma − − − √ − − − −

28.- Atención de solicitudes de componentes sanguíneos y hemoderivados − − − √ − − − −

29.- Capacitación de donadores − − − √ − − − −

30.- Resguardo de insumo de alto costo − − − √ − − − −

31.- Implementación del Programa de Mejoramiento Continuo de Calidad con el apoyo del O.I.C. − − − √ − − − −

32.- Efectividad en la integración documental − − − √ − − − −

33.- Supervisión del proceso de vigilancia sanitaria de Bancos de Sangre y servicios de transfusión − − − √ − − − −

34.- Diseñar el programa de verificación − − − − √ − − −

35.- Evaluar las cédulas de autoverificación − − − − √ − − −

36.- Aplicación de los instrumentos de diagnóstico − − − − √ − − −

37.-Capacitar al personal responsable de la lista de espera − − − − √ − − −

38.- Desarrollar el Programa de Aseguramiento de la Calidad − − − − √ − − −

39.- Desarrollar el Programa de Evaluación − − − − √ − − −

40.- Realizar auditorias al Sistema de Lista de Espera − − − − √ − − −

41.- Desarrollar las fases del Proceso de Asignación de Órganos de Tejidos − − − − √ − − −

42.-Evaluar la satisfacción de los usuarios del Portal − − − − √ − − −

43.- Restaurar la Página Web − − − − √ − − −

44.-Difusión del Programa de Atención Curativa − − − − √ − − −

PARTICIPANTES

Page 24: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Participantes y compromisos(Continúa)

Proceso.- Regulación Sanitaria

ACCIONESComisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios

1.- Auditar los expedientes para verificar que la documentación avale la emisión de las autorizaciones √

2.- Colocación de buzones para quejas y sugerencias en las áreas de atención al público √

3.- Compactación de áreas (Publicación del reglamento en base a procesos) √

4.-Capacitar al personal en las actividades a desarrollar √

5.- Registro único de usuarios √

6.- Capacitar al personal sobre aspectos en ética y conducta √

7.- Difusión y distrubución de la carta de derechos de los visitados √

8.- Establecimiento de acuerdos de colaboración con el OIC √

9.-Aplicación de los examenes de valores (AMITAI) a los servidores públicos √

10.- Asignación aleatoria de verificadores y establecimientos sujetos a control sanitario √

PARTICIPANTE

Page 25: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Participantes y compromisos (Concluye)

Proceso.- Asuntos Jurídicos

CONCEPTOINSALUD

HOSPITALES GENERALES

DIF

1.- Validar oportunamente todos los contratos√ _

2.- Trámites concluidos relativos a recuperación de adeudos a solicitud del área correspondiente civil y penal _ √

3.- Asesoría en la elaboración de los contratos_ √

4.- Capacitación de los servidores públicos responsables de asuntos jurídicos√ √

5.- Establecer un sistema de seguimiento de atención de quejas

√ √

6.-Atender los tramites migratorios, exportaciones e impotaciones y otros que realiza la entidad√ _

7.- Mejorar los procedimientos administrativos internos en materia de asuntos jurídicos√ _

8.- Recuperación de adeudos de pacientes√ _

9.- Obtención de la conformidad de los usuarios del servicio de asistencia jurídica, en el patrocinio en el juicio enmateria familiar _ √

10.- Obtener la satisfacción de los usuarios del servicio y orientación en materia social y jurídica

_ √

11.- Validar oportunamente las solicitudes y mejorar los procedimientos adminiustrativos internos en materia deadopción nacional e internacional

_ _

PARTICIPANTES

Page 26: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

INDICADORES (Continúa)

Adquisiciones/Almacenes

Número de procesos licitatorios que no presentaron inconformidades de los participantes X 100

Total de procesos licitatorios para adquisición de bienes y servicios

Montos aplicados a través de licitaciones públicas y excepciones de Ley en la adquisición de bienes conforme (Art. 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones) x 100

Monto total de adquisiciones de bienes

Montos de adjudicaciones directas e invitación a cuando menos 3 proveedores en la adquisición de bienes o contratación de servicios conforme al (Art. 42 Ley de Adquisiciones) X 100

Monto total aplicado en la adquisición de bienes o contratación de servicios.

Número de observaciones recurrentes eliminadas en materia de adquisiciones x 100

Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de adquisiciones

Total de quejas resueltas como procedentes x 100

Número de quejas presentadas en contra de la Dirección

Monto de sanciones determinadas x 100

Monto total de contratos

Monto de sanciones aplicadas X100

Monto de las sanciones determinadas

Número de proveedores encuestados que refieren una opinión favorable sobre el proceso de licitación x 100Total de proveedores encuestados

Total de licitaciones públicas en donde fue invitada la sociedad civil X 100

Total de licitaciones realizadas

Número de licitaciones públicas en donde hubo participación de la sociedad civil o delas Cámaras, Colegios, o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones nogubernamentales x 100

Total de Licitaciones Publicas en donde fue invitada la sociedad civil

Número de licitaciones para la adquisición de bienes que fueron informados en tiempo aCOMPRANET x 100

Número de licitaciones para la adquisición de bienes realizadas

Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de adquisiciones x100

Total de servidores públicos que participan en el proceso de adquisicionesNúmero de eventos de adquisiciones informados en la página WEB de la institución x100

Total de eventos de adquisiciones realizados

Porciento de avance de publicación del programa de adquisiciones√ _ √ √

_√

_ _

√ √

√ √

_

_

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

4 Oportunidad de la información en materia de adquisiciones

5 Integración del programa de adquisiciones y su publicación en Internet

Adquisición de bienes y contratación de servicios a través de adquisiciones directas e invitación a cuando menos 3 proveedores

5 Indice de resolución de quejas con posible responsabilidad

3

Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria

4

1

2

Eficiencia de los procesos licitatorios

Adquisiciones de bienes y contratación de servicios a través de licitación pública y excepciones de ley

INDICADORES DE RESULTADOS

HO

SP

ITA

L

JU

AR

EZ

DE

ME

XIC

O

INS

AL

UD

HO

SP

ITA

LE

S

GE

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RA

LE

S Y

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EC

. G

RA

L.

DE

RE

C.M

AT

. Y

SE

RV

. G

RA

LE

S.

CO

NA

ME

D

7 Indice de recuperación por aplicación de sanciones por bienes adquiridos

BIR

ME

X

DIFVARIABLESNOMBRE DEL INDICADOR

Indice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre adquisiciones

2 Licitaciones para la adquisición de bienes que fueron informados a través de COMPRANET

6

8 Opinión favorable de los proveedores en los procesos de licitación

Porcentaje de aplicación de sanciones

1 1

1 2

Invitación a la sociedad civil a participar en las licitaciones

Participación ciudadana en la adquisición de bienes y servicios

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

3

Page 27: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

INDICADORES (Continúa)

Adquisiciones/Almacenes

Número de eventos de licitación consolidados X 100

Total de eventos licitatorios

Acuerdos de colaboración firmados

Número de modelos de bases de licitación elaborados y puestos en operación X 100

Total de modelos de bases necesarios

Número de grupos de enfonque reunidos X 100Total de grupos de enfoque programados

Número de servidores capacitados sobre la normatividad de recepción, guarda,resguardo, custodia y conservación de insumos X 100Total de servidores públicos que participan en el proceso de la recepción, resguardo,custodia y conservación de insumosTotal de licitaciones en donde participaron las áreas usuarias x 100

Total de licitaciones llevadas a cabo Total de pedidos recibidos en los que participaron las áreas usuarias x 100

Total de pedidos recibidos en el almacén y de manera directa por las áreas usuarias

Monto de diferencias determinadas en inventarios

Monto total de bienes inventariados (-1X100)

Número de áreas de resguardo de insumos con sistema informático de control X 100

Total de áreas que resguardan insumos

Número de usuarios encuestados satisfechos con los procesos de almacén X 100

Total de usuarios encuestadosMonto de insumos caducados Monto total de operaciones en almacenes (entradas + inventario inicial) -1 X 100

Número de áreas de atención a público con buzones de quejas y sugerencias X 100

Total de áreas de atención al público

Número de áreas físicas de guarda y custodia de insumos con modificaciones X 100

Total de áreas físicas de guarda y custadia que requieren modificaciones

Resultado por ciento de avance en la actualización de activos fijos

19 Número de artículos que cuentan con el código de barras X 100

Total de articulos en almacenes

Número de productos de escaso y nulo movimientoTotal de requisiciones elaboradasSobre el número de documentos por actualizar

Requisiciones atendidas por 100

Total de requisiciones elaboradas

Número de productos de escaso y nulo movimiento

Número de documentos actualizados X 100

Sobre el número de documentos por actualizarPor ciento de avance en la elaboración del catálogo de bienes en normas NOM

Número de áreas responsables que cuentan con activo fijo X 100

Total de áreas responsables

Compras efectivo cvon fondo fijo X 100

Total de adquisiciones

DIF

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

NOMBRE DEL INDICADOR VARIABLES

DIR

EC

. G

RA

L.

DE

RE

C.M

AT

. Y

SE

RV

. G

RA

LE

S.

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NA

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Porcentaje de áreas con resguardo deactivo fijo _ √ √

_

_

_

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HO

SP

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DE

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XIC

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_

_

__

INS

AL

UD

HO

SP

ITA

LE

S

GE

NE

RA

LE

S Y

CIJ

BIR

ME

X

Elaboración del catalogo de bienes con normas NOM

Accesibilidad del usuario para quejas y denuncias

23 Actualización y aplicación del marco normativo

Avance en la incorporación del Codigo de Barras

Eficiencia en la atención de la requisición de compra

Rotación de articulos de escaso o nulo movimiento

25

8 Indice de establecimiento de modelos de bases de licitación pública

7 Acuerdos de colaboración firmados con OIC

ïndice de compras emergentes26

16

20

18

24

Indice de readecuación de áreasfísicas para guarda y custodia deinsumos

17

21

Porcentaje de actualización de activosfijos

12 Indice de evaluación aleatoria de inventarios

14

15

Indice de sistematización de las áreas de resguardo de insumos

Satisfacción de usuarios de almacenes

Eficacia en el manejo de caducidades

13

11 2 Participación de las áreas usuarias en la recepción de insumos

Capacitación del personal en aspectosde normatividad sobre almacenes

√_√√

10

11 1 Participación de las áreas usuarias en los procesos de licitación

9 Participación de los grupos de enfoque con la SECODAM

6 Compras consolidadas

22 Eficiencia en el manejo del insumo de mayor costo

_ _

Page 28: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

(Continúa)

Contratación de Servicios

INDICADORES

Número de procesos licitatorios en materia de contratación de servicios que no presentaron inconformidades de los participantes x 100

Total de procesos licitatorios para contratación de servicios

Montos aplicados a través de licitaciones públicas y excepciones de Ley en la contratación de servicios conforme (Art. 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones) x 100

Monto total de la contratación de servicios

Montos de adjudicaciones directas e invitación a cuando menos 3 proveedores en la contratación de servicios conforme al (Art. 42 Ley de Adquisiciones) X 100

Monto total aplicado en la contratación de servicios

Número de observaciones recurrentes eliminadas en materia de contratación de servicios x 100

Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de contratación de servicios

Número de quejas atendidas en materia de contratación de servicios x 100

Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras en materia de contratación de servicios

Montos de sanciones determiadas x 100

Monto total de contratos

Montos recuperados por descuentos y sanciones en la contratación de servicios x 100

Monto total de descuentos y sanciones determinados en la contratación de servicios

Número de prestadores de servicios encuestados que refieren una opinión favorable sobre el proceso de licitación X 100

Total de prestadores de servicios encuestados

Total de licitaciones públicas donde fue invitada la sociedad civil X 100

Total de licitaciones realizadas

Número de licitaciones públicas en donde hubo participación de la sociedad civil o de las Cámaras, Colegios, o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no gubernamentales x 100

Total de Licitaciones Publicas en donde fue invitada la sociedad civil

Número de licitaciones para la contratación de servicios informados en tiempo a COMPRANET x 100

Número de licitaciones para la contratación de servicios realizados

Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de contratación de servicios x 100

Total de servidores públicos que participan en el proceso de contratación de servicios

Número de licitaciones para la contratación de servicios informados en tiempo a en la página WEB de la institución x 100

Total de licitaciones para la contratación de servicios realizados

Número de servicios contratados con mecanismos de supervisión X 100

Total de servicios contratados

Número de supervisiones realizadas X 100

Total de supervisiones programadas

V1 Acuerdos de colaboración firmados con OIC

Acuerdos de colaboración firmados

Número de servicios contratados con expedientes que cumplieron con el contenido mínimo de cocumentación normativa y administrativa X100

Total de servicios contratados

Número de actualizaciones realizadaas

Total de servicios contratados_

_

_ __ CIJ

_CIJ

_ _

_ __ √

√ √ _ √

_ √_ √

√ √ _ √

√ √√ √

√ √ √ √

_

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√ √ √ √

√ √√ √

√ √ √ √

_ √

_ √

√ √

√ √

√ √ √

8

2 Licitaciones para la contratación de servicios que fueron informados a través de COMPRANET

4 Oportunidad de la información en materia de contratación de servicios

5 1 Mecanismos de supervisión implantados

7 Definir el contenido de los expedientes de las contrataciones de servicios y proceder con la base en el mismo a su integración

6

BIR

ME

X

8 Opinión favorable de los prestadores de servicios

3 Indice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre contratación de servicios

1.1

1.2

Invitación a la sociedad civil a participar en las licitaciones

Participación ciudadana en los procesos de contratación de servicios

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad en materia de contratación de servicios

6

VARIABLES

DIR

EC

. G

RA

L.

DE

RE

C.M

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. Y

SE

RV

.

GR

AL

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HO

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HO

SP

ITA

LE

S

GE

NE

RA

LE

S Y

CIJ

√ √

NOMBRE DEL INDICADOR

Supervisión de los servicios contratados5 2

DIF

3

4

1

Contratación de servicios a través de licitación pública y excepciones de ley

7

Eficiencia de los procesos licitatorios en la contratación de servicios

Actualización y aplicación del marco normativo

INDICADORES DE RESULTADO

5

2

Índice de recuperación de descuentos y sanciones por contratación de servicios

Porcentaje de aplicación de sanciones

Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria

Contratación de servicios a través de contrataciones directas e invitación a cuando menos 3 proveedores

Page 29: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

(Continúa)

Obra Pública

INDICADORES

VARIABLES

DIR

EC

. G

RA

L.

DE

RE

C.M

AT

. Y

SE

RV

. G

RA

LE

S.

INS

AL

UD

HO

SP

ITA

LE

S

GE

NE

RA

LE

S

Y C

IJ

BIR

ME

X

DIF

Número de procesos licitatorios que no presentaron inconformidades de los participantes X 100

Total de procesos licitatorios para contratación de obra pública

Monto total de licitaciones públicas y casos de excepción autorizados por el Comité (Art. 41 y 42 Ley de Obras) X 100

Total de obras públicas contratadas (Capítulo 6000 y Partida 3504)

Monto total de contratación de obras a través de invitación a cuando menos tres contratistas y/o por adjudicación directa (Art. 43 Ley de Obras) X 100

Total de obras públicas contratadas (Capítulo 6000 y Partida 3504)

Número de observaciones recurrentes eliminadas en materia de obras x 100

Número de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscali

Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad

Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras en materia de obra pública

Monto de las sanciones determinadas X 100

Monto total de contratos

Montos de sanciones recuperadas por obra pública x 100

Monto total de las sanciones aplicadas

Número de contratistas encuestados que opinaron favorablemente sobre los procesos de obra pública x 100

Total de contratistas encuestados

Total de licitaciones públicas en donde fue invitada la sociedad civil X 100

Total de licitaciones realizadas

Número de licitaciones públicas en donde hubo participación de la sociedad civil o de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizciones no gubernamentales X 100

Total de licitaciones públicas en donde fue invitada la sociedad civil

Número de licitciones para la contratación de obras públicas informados en tiempo a COMPRANET x 100

Número de llicitaciones para la contratación de obras realizadas

Número de servidores públicos capacitados sobre la normatividad de obra pública y en la supervisión de la misma x 100

Total de servidores públicos que participan en el proceso de obra pública

Número de eventos de contratación de obras públicas informados en tiempo a en la página WEB de la institución x 100

Total de servidores públicos que participan en el proceso de obra pública

Un programa de obras publicado en Internet

Acuerdos de colaboración firmados

Número de modelos de bases previas a disposición elaborados y puestos en operación X 100

Total de modelos de bases de licitacion pública necesarios

Número de obras contratadas con expedientes que cumplieron con el contenido mínimo de documentación normativa y administrativa X 100

Total de obras contratadas

Número de usuarios satisfechos con obras las realizadas X 100

Total de usuarios encuestados

Número de obras contratadas que no presentaron irregularidades durante su ejecución x 100

Total de obras contratadas

Monto adicional contratadas adicionales X 100

Monto original contratado

Número de obras contratadas adicionalmente X 100

Total de obras contratadas

√ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ _ √

√ √ √ √

√ √ _ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

2

3

4

6

5

4

5

7

8

9

10

Obras con contratos adicionales

11

12

Contratación de trabajos adicionales hasta 20%

3

2

Índice de recuperación por aplicación de sanciones por obra pública

Participación ciudadana en los procesos de obra pública

1 2

7

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

1 1

Opinión favorable de los contratistas en los procesos de obra pública

8

√ √ √

√ √ √ √

Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria

6 Porcentaje de aplicación de sanciones

√ √

NOMBRE DEL INDICADOR

Efectividad de la ejecución de la obra

Satisfacción de usuarios

Invitación de la sociedad civil a participar en las licitaciones

Integración de expedientes

Indice de capacitación del personal en aspectos de normatividad sobre obra pública y supervisión de obras

Oportunidad de la información en materia de obra pública

Licitaciones para la contratación de obra que fueron informados a través de COMPRANET

INDICADORES DE RESULTADO

Indice de establecimiento de modelos de bases de licitación pública

Integración de un programa de obras y su publicación en Internet

Acuerdos de colaboraciòn en el OIC

Contratación de obras a través de invitación a cuando menos 3 contratistas y/o por adjudicación directa

Eficiencia en los procesos licitatorios de obra pública

Contratación de obras a través de licitación pública y excepciones de Ley

1

Indice de resolución de quejas con posibles responsabilidades

Page 30: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

(Continúa)

Recursos Humanos

INDICADORES

Número de quejas atendidas por 100

Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras Número de observaciones recurrentes solventadas en materia de recursos humanos x 100

Total de observaciones recurrentes deterninadas por las diferentes instancias fiscalizcadoras en materia de recursos humanos

Número de anomalías detectadas en las supervisiones aleatorias x 100

Total de incidencias verificadas en las supervisiones aleatorias

Número de observaciones atendidas x 100

Total de observaciones deterninadas en las visitas como usuarios simulados

Porcentaje en la implementación y/o puesta en marcha del programa

Número de servidores públicos que fueron capacitados x 100

Total de servidores públicos de las áreas centrales y órganos desconcentrados por función

Número de empleados con datos personales en la página WEB X 100

Total de empleados de las áreas centrales y órganos desconcentrados por función

Número de personal contratado que cumplieron con el perfil solicitado x 100

Total del personal contratado

Número de personal propuesto que cumplio con el perfil solicitado X 100

Total del personal propuesto (candidatos)

Número de supervisones realizadas con irregularidades detectadas x 100

Total de supervisiones realizadas

Número de visitas de supervisión realizadas en campo X 100

Total de visitas realizadas como usuariuo simulado

Quejas atendidas x 100

Número de quejas recibidas

Acuerdos de colaboración firmados

Número de funcionarios examinados X 100

Número de funcionarios a examinar programados ú

Número de personas capacitadas del área de selección de personal X 100

Número de personas del área de selección que aplican examen

Número de personas que no portan o extraviaron gafete X 100

Número de personas que deben portar gafete de identificación Porcentaje de avance de actualización

Porcentaje en la implementación y/o puesta en marcha del programa

Porcentaje de avance de actualización

Número de documentos actualizados X 100

Total de documentros por actualizar

Número de personal contratado por honorarios X 100

Total de personal en plantilla (incluye personal de honorarios)-1

Número de supervisiones sin irregularidades en la verificación de la permanencia del personal contratado por honorarios X100

Total de supervisiones realizadas

Monto total de viaticos comprobados en tiempo y forma en el periodo X 100

Monto total de viaticos otorgados en el periodo

Junio de cada ejercicio fiscal tiempo

Porcentaje de avance en el proceso

√18

_ _

_ _ _

_ _ _

_

_

_ _ _

_ _

√√

_

_

_

_

4 2

_

_

_

_

_

7

_

_

12

13

14 _ _

CIJ __ _

_√

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_

CIJ

_

_

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__

_

_

_

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_

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√ √

√ _ _ _

__ _ _

_ _√ √

_ _

√ √

_ _

_ _

_

_ √

_

√ √ √

_ _ _ √

_ √

_

_

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Efectividad en la contratación del personal

√ √

__

√ √

_ _ √

_

√√

_

___

√ _

Comprobación de viaticos

16 2

Porcentaje de personal de honorarios contratados

Reforzar la cultura laboral a través de mensajes que promuevan el mejor uso y aprovecahamiento del tiempo de trrabajo

Permanencia del personal de honorarios

9Aplicación de exámenes de valores a funcionarios (AMITAI)

10Actualización de la interpretación de los resultados de los exámenes aplicados al personal

Efectividad en el cumplimiento del perfil

15

16 1

17

_

_

_

Desarrollo del Sistema Integral de Recursos Humanos

HO

SP

ITA

L

JU

AR

EZ

DE

ME

XIC

O

11Supervisión de la utilización del gafete de identificación

Actualización de Políticas y procedimientos para el pago de tiempo extraordinario y de las funciones de supervisión

Establecimiento de un Comité de Integridad

Actualización y aplicación del Marco Normativo_

_

VARIABLES DIFNOMBRE DEL INDICADOR

INDICADORES DE RESULTADOS

√ __

CE

NT

RO

NA

L.

DE

LA

TR

AN

SF

.

SA

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NE

A

CO

NA

ME

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HO

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ITA

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RA

LE

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CIJ

BIR

ME

X

_

DIR

EC

.

GR

AL

. D

E

RE

C.

HU

MA

NO

S

3

1

Indice de resolución de quejas con posible responsabilidad

Efectividad en el control de asistencia

_Implementación del Servicio Civil de Carrera

2

3

Eficacia en la eliminación de recurrencias de observaciones de auditoría

4

8

1

Eficiencia en la aplicación de la estrategia de usuario simulado

Atención y seguimiento de las quejas manifestadas para la mejora del servicio

Acuerdos de colaboración firmados con el OIC

Índice de capacitación del personal de la institución2

Indice de verificación de asistencia del personal

Avance en la presentación de datos del personal en la página WEB de la institución

4 1

_

CIJ

CIJ_

_

√ √

_ _

Efectividad en la supervisión en campo de los usuarios simulados

5

Diagnóstico de necesidades de capacitación

6

√_

19

Page 31: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

(Continúa)

Atención Médica

INDICADORES

Número de expedientes de pacientes revisados con clasificación socio-económica correcta x 100 Total de expedientes de pacientes revisados

Número de quejas atendidas x 100

Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras

Número de observaciones recurrentes solventadas en materia de servicios médicos x 100

Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes fiscalizadoras en materia de servicios-médicos

Total de usuarios que encuestados que opinaron favorablemente sobre los servicios proporcionados

Total de usuarios encuestados

Número de bancos de sangre y servicios de transfusión visitados X100

Total de bancos de sangre y servicios de transfusión visitados

Días por la realización del trámite

Número de bancos de sangre y servicios de transfusión visitados sin irregularidades X100

Total de bancos de sangre y servicios de transfusión visitados

Número de quejas atendidas X100

Total de quejas recibidas

Número de áreas de atención al público con tableros de información x 100

Total de áreas de atención al público

Número de áreas de atención al público con buzones de quejas y sugerencias x 100

Total de áreas de atención al público

Número de áreas de atención al público que cuentan con señalización X 100

Total de áreas de atención al público

Número de áreas de atención al público con buzones de quejas y sugerencias x 100

Total de áreas de atención al público

Número de quejas atendidas x 100

Total de quejas recibidas

Número de quejas atendidas, cuyos resultados fueron informados a los involucrados X 100

Total de quejas atendidas

Porciento de avance en la revisión del procedimiento para la asignación de cuotas de recuperación

Número de normas, políticas y procedimientos para la admisión de pacientes que fueron revisados y estandarizados X 100

Total de normas, políticas y procedimientos para la admisión de pacientes

Total de consultas de medicina general, especialidades y odontología

Total de horas médico de medicina general, especialidades y odontología

Total de supervisiones realizadas x 100

Total de supervisiones programadas

Número de áreas de atención al público con sistemas automatizados X100

Total de áreas de atención al público

Número de trabajadores de las áreas de atención médica que recibieron capacitación x 100

Total de trabajadores de las áreas de atención médica

Total de cursos otorgados

Total de cursos programados

Número de propuestas que se han puesto en práctica

Total de propuestas

10 1 Índice de cursos otorgados√

_ _

_ √

_

_ _ _

√ _

_√

√√

_

√√

√ √

√√

_√

_

__√

_ _

√ √

√ _ _

_

_

√ _

√ √ √

√√ _

_ √_√

√ √_

_

_ √Eficacia en la información al público

_

_ _ _

_

√ √

√ √

√√ _ √ √

√ _ √√√

Avance en la implantación de sistemas automatizados

Índice de capacitación

5 Índice de bancos de sangre y servicios de transfusión visitados

Eficacia en la emisión de licencias

Índice de atención de inconformidadesmédicas por acuerdo de los usuarios

8

7 Eficiencia en el cumplimiento de la normatividad

6

Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad

2

Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria

4 Opinión de los usuarios sobre los servicios proporcionados

3

9

10

Señalización en las áreas de atención al público

5

Efectividad en el seguimiento de quejas

VARIABLES

DIF

NOMBRE DEL INDICADOR

CE

NT

RO

NA

L.

DE

LA

TR

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SF

US

IÓN

SA

NG

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EA

CE

NT

RO

NA

L.

DE

TR

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AN

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S INS

AL

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,

HO

SP

ITA

LE

S

GE

NE

RA

LE

S Y

CIJ

√√ √1 Efectividad de la clasificación socio-

económica √ _ _

HO

SP

ITA

L

JU

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EZ

DE

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NA

DIC

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RV

. D

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D

√ _

D.G

.

DE

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EN

TR

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I-

ZA

CIÓ

N

HO

SP

ITA

-

LA

RIA

1

3

4 Accesibilidad del usuario para quejas y denuncias

4.1

Rendimiento de consultas por hora-médico7

4.2 Información sobre los resultados de quejas atendidas

6 Estandarización en la admisión de pacientes

_ √

√√

√ _

_ √

_ __ _

_ _

___

√ √

_

__

_

_

_

COMPLEMENTARIOS

_

_

Actualización del procedimiento de la clasificación socio-económica de los pacientes

_

_

_

_ _

_

_

_

_

DE RESULTADOS

2

_ _ _ _ √ _

Accesibilidad del usuario para quejas y denuncias √ √ √ _ √ √ √

10 2 Seguimiento mensual de propuestasderivadas de los resultados de enseñanza _ _

_ √8 Supervisión del servicio

√ √ √ √

Page 32: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

(Continúa)

Atención Médica

INDICADORES

Número de fases del proyecto realizadas

Número de fases programadas

Total de unidades de plasma distribuidas con fines terapéuticos x 100

Total de unidades de plasma en el periodo (Inventario inicial + entradas - salidas)

Total de unidades de plasma distribuidas con fines investigación x 100

Total de unidades de plasma en el periodo (Inventario inicial + entradas - salidas)

Total de unidades de plasma caducas x 100Total de unidades de plasma en el periodo (Inventario inicial + entradas - salidas)

Total de unidades de plasma para su uso x 100

Total de unidades de plasma en el periodo (Inventario inicial + entradas - salidas)

Número de solicitudes de sangre y hemoderivados atendidas x 100

Total de solicitudes de sangre y hemoderivados recibidas

Número de donadores aceptados x 100

Total de donadores que acudieron al CNTS

Número de donadores de reposición aceptados (familiares) x 100

Número de donadores totales aceptados

Número de donadores de reposición aceptados (no familiares) x 100

Número de donadores totales aceptados

Número de insumos de mayor costo en custodia

Total de requisiciones elaboradas

Total de fases del Programa concluidas x 100

Total de fases del Programa

Número de expedientes que cumplen con la documentación completa x 100

Número de expedientes auditados o revisados

Número de visitas aleatorias realizadas a establecimientos sujetos a control sanitario que fueron previamente visitados x 100

Total de visitas realizadas a establecimientos sujetos a control sanitario

Número de fases realizadas X100

Total de fases planeadas para el programa

Número de establecimientos con dictamen X 100

Total de establecimientos en Programa PilotoPorcentaje de avance en la aplicación y evaluación de los instrumentos de diagnóstico

Número de servidores públicos que manejan las listas de espera que fueron capacitados X 100

Total de servidores públicos que manejan la lista de espera

Número de fases realizadas X 100

Total de fases programadas

Porcentaje de avance en el desarrollo del Programa de Evaluación

Número de auditorias realizadas por la asignación de órganos y tejidos X 100

Número de fases realizadas por la asignación de órganos y tejidos X 100Total de fases programadas

Número de usuarios del portal que fueron encuestadas y que refirieron una opinión favorable X 100

Total de usuarios del portal encuestados

Número de fases realizadas

Total de fases planeadas para terminar el programa

Número de resultados publicados en Internet

Total de informes de resultados al año._CIJ

_

_

__

_

_

_

_

_

_

__ _ _

_ √

CE

NT

RO

NA

L.

DE

LA

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SF

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IÓN

SA

NG

UÍN

EA

_

_ _ _

_ √ _ _ _

_ _ √

_

_

_

_

_ _

_

_

_ √ _ _

Efectividad en el desarrollo del proyecto de atención a quejas y denuncias

Porcentaje de unidades de plasma distribuidas con fines terapéuticos

Porcentaje de unidades de plasma distribuidas con fines investigación

Reestructuración de l página WEB

Porcentaje de unidades de plasma disponibles para su uso

Respuesta en el surtimiento de solicitudes de sangre y hemoderivados

Índice de capacitación de donadores

Porcentaje de unidades de plasma caducas

Capacitación del personal responsable del manejo de listas de espera

Programa de aseguramiento de calidad

27 3

38

44

28

27 2

Difusión de los resultados en Internet delprograma de Atención Curativa

27 4

Índice de donación familiar

Índice de donación voluntaria no familiar

Eficiencia en el manejo del insumo de mayor costo

Efectividad en la integración documental

30

32

37

29

29 1

29 2

27 1_

43

26

_

_

_

__√

_ _

_

_

_ _ _ _

_ _ _√

_

_ _ _ _

_ _ _

_

_

_

_ _ _ _

_ _ _

_ _ _√

_ _ ___

_ _√_ _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

39 Elaboración del programa de evaluación

35 Evaluación de cedulas de autoverificación

_

_

_

_

_

_ _

_

√ _

√_

_

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

_

_

_

_

_

_

_

_

40 Auditorias al sistema de listas de espera_ _ _ _ √

_ _

36 Aplicación y evaluación de los instrumentos de diagnóstico _ _ _ _ √

_

CE

NT

RO

NA

L.

DE

TR

AS

PL

AN

TE

S HO

SP

ITA

L

JU

ÁR

EZ

DE

XIC

O

_

_

_

_

_ √

_34 Porcentaje de avances en el diseño del

programa de verificación _ _ _ _ √ _

_ __

_ _31 Programa de Mejoramiento Continuo de la

Calidad _ _

33 Supervisión de los verificadores

_ _ _ √ _

_

Satisfacción de los usuarios de portal42

_ _

41 Fases de desarrollo del proceso de asignación de Órganos y Tejidos _ _

_

_

INS

AL

UD

,

HO

SP

ITA

LE

S

GE

NE

RA

LE

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CIJ

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NOMBRE DEL INDICADOR VARIABLES

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.

DE

SC

EN

TR

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I-

ZA

CIÓ

N

HO

SP

ITA

-

LA

RIA

CO

NA

ME

D

Page 33: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

(Continúa)

Atención Médica

INDICADORES

Total de supervisiones realizadas x 100

Total de supervisiones programadas

Total de supervisiones realizadas en caja x 100

Total de supervisiones programadas en caja

Total de supervisiones realizadas en admisión x 100

Total de supervisiones programadas en admisión

Total de supervisiones realizadas en Trabajo Social x 100

Total de supervisiones programadas en Trabajo Social

Número de pagos realizados por cuotas de recuperación sin problemas (incluye estudiosiniciales, reclasificaciones, disminuciones de costo y exenciones de pago) x 100

Total de pagos revisados por cuotas de recuperación en la cajas (incluye estudios iniciales,reclasificaciones, disminuciones de costo y exención de pago)

Número de evaluaciones con correcta asignación de nivel socioeconómico

Total de evaluaciones realizadas

Número de supervisiones realizadas para verificar el uso de gafete y uniforme del personaldel área médica, paramédica y afín

Total de supervisiones programadas para verificar el uso de gafete y uniforme del personaldel área médica, paramédica y afín

Número de pagos paciente por concepto de consulta externa X 100

Total de consultas externas otorgadas

Número de pagos por concepto de estudios de gabinete(Electrosonido, electrocardiograma, electroencefalograma, endoscopías, entro otros que qué serán definidos por las instituciones de acuerdo a su especialidad)

Total de estudios de gabinete realizados

Número de usuarios encuestados con opinión favorable sobre la orientación proporcionada

Total de usuarios encuestados

Número de citas otorgadas por vía telefónica

Total de consultas por primera vez

Total de asistencia de consulta de primera vez solicitada por vía telefónica

Total de citas para consultas de primera vez otorgadas vía telefónica

Número de citas vía telefónica realizadas de primera vez

Total de consultas de primera vez realizadas

Número de usuarios encuestados con opinión favorable X100

Total de usuarios encuestados

Número de asuntos asignados aleatoriamente X 100

Total de asuntos recibidos para su atención

Número de solicitudes de dictamen que cumplen con los requisitos para su elaboración X 100Total de solicitudes recibidas para su atención

Número de asesorías externas que cumplen con los requisitos establecidos X 100

Total de dictámenes periciales con asesoría externa emitidos

Número de acciones de mejora aplicadas X 100

Total de acciones de mejora propuestas por las direcciones generales

Número de acciones de mejora aplicadas X 100

Total de acciones de mejora propuestas por los usuarios

Número de quejas determinadas procedentes por el OIC X 100

Total de quejas de los usuarios recibidas por el OIC

Meses de recertificación

Número de acciones de mejora aplicadas X 100

Total de acciones de mejora propuestas por el OIC

√√

__

_

_

_

_√

_

_

_

_

_

_

_

___√

_

_

_H. GRAL. GEA GLZ.

H. Gral.de Méx

_

H. GRAL. GEA GLZ. Y

CIJ

√ √

_ ____ _

Supervisión del servicio (admisión)

Eficiencia en la aplicación del catálogo de cuotas de recuperación

Supervisión de personal de la rama médica,paramédica y afín para el uso del gafete yuniforme

NOMBRE DEL INDICADOR

11 3 Supervisión del servicio (Trabajo Social)

11 1 Supervisión del servicio (caja)

11 2

12

16 1

16 3

22

13

16 2 Índice de consultas telefónicas_

CE

NT

RO

NA

L.

DE

LA

TR

AN

SF

US

IÓN

SA

NG

UÍN

EA

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

_

_

_

Eficiencia en la programación vía telefónica

20

21 Atención de las acciones de mejorapropuestas las direcciones generales

24

Atención de quejas por los usuarios a travésdel OIC

_

H. Gral.de Méx

_

_ _

_H. Gral.de Méx

_ _

_

_

_

__

_ _ _

_

_

23

Porcentaje de citas por consulta por víatelefónica _ _

12 1 Adecuado manejo del Manual de Procdcimientos y Criterios _

14 Eficiencia en el cobro de consulta externa_ _√ _ _ √ √ _

16 Satisfacción del usuario en la orientación telefónica √

Eficiencia en el cobro de los estudios de gabinete

√ √ _ _ _ √ √ _

15

17 Satisfacción del usuario

√ √ √ √ √ √ √18 Designación aleatoria de asuntos

_ _ √ _ _ _ _ _

19 Cumplimiento de requisitos de dictámenes

_ _ √ _ _ _ _ _

Asesorías externas que cumplen con requisitos _ _ √ _ _ _ _ _

_ _ _ _√Atención de las acciones de mejorapropuestas por los usuarios _

_

_ _

__

_ _

_

√ _

_

_

_

Atención de las acciones de mejorapropuestas por el OIC _ _

Recertificación ISO9001:2000 _ _

_ _

√ √

√ _

H. GRAL. GEA GLZ.

_

_ _25

_ _ _ _ _

√ √

_

_

_

_

_

11 Supervisión del servicio √ √

_ _ _ _

VARIABLES

CO

NA

DIC

C.

SE

RV

. D

E

SA

LU

D

ME

NT

AL

D.G

.

DE

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O

INS

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UD

,

HO

SP

ITA

LE

S

GE

NE

RA

LE

S Y

CIJ

DIF

Page 34: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

(Continúa)

Regulación Sanitaria

INDICADORES

Número de Normas Oficiales simplificadas

Número de quejas atendidas X100

Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras

Número de recurentes eliminadas por X 100

Total de observaciones recurrentes dterminadas por las diferentes instancias fiscalizadoras

Número de respuestas publicadas a través de internet X 100

Número de resoluciones emitidas

Número de trámites simplificados o mejorados

Número de expedientes que cumplen con la documentación completa X 100Número de expedientes auditados

Ventanilla única de quejas y denuncias en operación

Públicación del nuevo Reglamento Interno de la COFEPRIS (fecha)

Número de servidores públicos capacitados X 100

Total de servidores públicos de la institución COFEPRIS

Avance en la integración del registro único de úsuarios

Número de servideores públicos capacitados en materia de ética y conducta X 100Total de los servidores públicos relacionados con el proceso de regulación sanitaria

Número de cartas de los Derechos de los visitados en materia de verificación sanitaria distribuidas X !00

Total de establecimientos visitados

Acuerdos de colaboración firmados

Número de personal aprobado X 100

Total de personal evaluado

Número de visitas aleatorias realizadas a establecimientos sujetos a control sanitario X 100

Total de visitas realizadas a establecimientos sujetos a control sanitario

INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Efectividad en la integración documental

5 Trámites simplificados o mejorados

Buzón o ventanilla única de quejas y denuncias en operación 2

1

Indice de capacitación

VARIABLESNOMBRE DEL INDICADOR

Índice de difusión de respuestas a tramites4

Simplificación de Normas Oficiales Mexicanas

Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad2

3

1

Eficacia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria

Porcentaje en la integración del registro único de usuarios

Publicación del Reglamento en base a procesos

6

3

4

5

Indice de capacitación del personal en aspectos de ética y conducta

Índice de visitados que reciben la carta de los Derechos en materia de verificación sanitaria

7

9Aplicación de examenes de valores al personal con atención al público

10Índice de visitas aleatorias a establecimientos sujetos a control sanitario

8 Acuerdos de colaboración firmados con el OIC

Page 35: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

(Concluye)

Asuntos Jurídicos

INDICADORES

Casos a favor de la institución x 100

Total de asuntos en litigios en materia civil, laboral, mercantil y penal

Casos a favor de la institución x 100

Total de asuntos en litigios en materia civil

Casos a favor de la institución x 100

Total de asuntos en litigios en materia laboral

Casos a favor de la institución x 100

Total de asuntos en litigios en materia mercantil

Casos a favor de la institución x 100 Total de asuntos en litigios en materia penal

Casos a favor de la institución x 100

Total de asuntos en litigios en materia Administrativa

Casos a favor de la institución x 100

Total de asuntos en litigios en materia paraprocesal

Casos a favor de la institución x 100

Total de quejas ante la CONAMED

Casos a favor de la Institución

Total de asuntos en litigios en procedimiento sde apelación, amparos y recursos de revisión

Total de resoluciones emitidas a través de conciliaciones x 100

Total de litigios resueltos

Total de solicitudes que cumplieron con los requisitos jurídicos

Total de solicitudes revisadas que cumplieron con Los requisitos jurídicos

Total de solicitudes para adopción que cubrieron con el perfil psicosociales y económicos X 100

Total de solicitudes revisadas que cumplieron con los requisitos jurídicos

Total de asignaciones para adopción. X 100

Total de solicitantes valorados viables que pasan a lista de espera.

Total de adoptantes que concluyeron el proceso judicial X 100

Total de solicitantes valorados viables que pasan a lista de espera.

Número de observaciones recurrentes solventadas en materia de asuntos jurídicos x 100

Total de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras en materia de asuntos jurídicos.

Número de quejas atendidas en materia de servicios jurídicos x 100

Total de quejas remitidas por las instancias fiscalizadoras en materia de servicios jurídicos

Número de contratos validados X 100

Total de contratos emitidos.

2 Trámites concluidos relativos a recuperación de adeudos X 100

Total de solicitudes de estos adeudos

Número de servidores públicos del área jurídica que fueron capacitados en el ámbito legal x 100

Total de servidores públicos del área jurídica

Número de quejas atendidas x 100

Total de quejas recibidas

Número de trámites migratorios, importaciones y exportaciones aprobados x 100

Total de trámites en materia de migración, exportación e importación realizados

Número de procedimientos administrativos en materia jurídica, revisados y actualizados X 100

Total de procedimientos administrativos en materia jurídica

Número de contratos validados x 100

Total de conatos recibidos para validación

Número de solicitudes resueltas mediante acuerdo de las partes X 100

Total de asesorías otorgadas en materia familiar

Número de asuntos en materia familiar llevados a cabo X 100

Total de asesorías otorgadas en materia familiar

Número de opiniones favorables de los usuarios en materia de asistencia jurídica y psicosocial

Total de usuarios encuestados

Número de personas atendidas en el servicio X 100

Total de solicitudes presentadas

Monto recuperado de adeudos de pacientes X 100

Total de adeudos de pacientes

Eficiencia en el servicio de asistencia social y jurídica alos usuarios de este servicio

11

Índice de resolución de quejas con posible responsabilidad.

6

3

4 Efectividad en el seguimiento de quejas

Eficacia en la validación de los contratos.1

8

1 1

1 3

√ √

1 7

1 8

4

5

DIFINSALUD Y

HOSPITALES GENERALES

VARIABLESNOMBRE DEL INDICADOR

Índice de solicitudes para adopciones que cumplieron con los requisitos jurídicos

Índice de solicitudes para adopción que cumplieron con los estudios psicosociales y económicos.

Índice de posibles padres adoptivos viables para adopción

Índice de adopciones que concluyeron con proceso judicial

1 4

7

Eficiencia en la atención de litigios en materia penal

6

1 5

1 6 Eficiencia en la atención de litigios en materia paraprocesal

Eficiencia en la atención de quejas ante la CONAMED

Eficiencia en la atención de litigios en materia Administrativa

Eficiencia en la eliminación de la recurrencia de observaciones de auditoria en asuntos jurídicos

INDICADORES DE RESULTADOS

Eficiencia en la atención de litigios en procedimientos de apelaciones, amparos y recursos de revisión

Eficiencia en la atención de litigios materia laboral

Eficiencia en la atención de litigios

Eficiencia en la atención de litigios materia mercantil

1

1 2

Eficiencia en la atención de litigios materia Civil

12 Porcentaje de recuperación de adeudos de pacientes

5 Eficiencia en los trámites

Mejora de procedimientos internos, llevándose a caboen este Adopto. Actas Administrativas, Actas deAccidentes de Trabajo, Dictámenes para Transplantede Riñón, Litigios, Amparos, Contratos, Pensiones (Seremiten solamente), Quejas ante otras Autoridades.

Porcentaje de resoluciones a través de conciliaciones_

2

3

√ √

_

I.N. Cardiología _

I.N. Cardiología _

I.N. Cardiología

√ _

_ √

_ √

_

_ √

_ √

Recuperación de adeudos a solicitud del área correspondiente en materia civil penal

_ √Eficiencia en la elaboración de los contratos

√ √

√ √

Índice de capacitación al personal de asuntos jurídicos

7

8

9

10

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

_ √

Índice de resolución a través de acuerdos en materia familiar

Índice de juicios en materia familiar

Satisfacción de los usuarios en materia de asistencia jurídica y procesal

_ √

_ √

Page 36: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC)

Acuerdos

OBJETIVO DE LA CITCC

Coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la

transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y entidades de

la Administración Pública Federal, así como dar seguimiento a los programas y acciones que

éstas realicen en las materias señaladas.

PARTICIPANTES EN LA CITCC:

18 secretarías de Estado (Secretaría de Salud, entre estas), la Procuraduría General de la República, Sistema de Administración Tributaría, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Comisión Nacional del Agua, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales, y Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Page 37: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

(Continúa)Acuerdos de la CITCC.- Iniciativas y Conceptos a considerar

INICIATIVAS DE LA CITCC

1 Establecimiento de un programa de reconocimiento a la integridad

2 Difundir información en pagina Internet

3 Establecer un Programa de desregulación interna

4 Realizar licitaciones por vía electrónica

5 Aplicar el Programa de usuario simulado

6 Concluir y/o difundir el Código de Conducta

7 Otorgar capacitación en valores al personal que atiende al público

8 Revisar y en su caso actualizar los mecanismos de selección del personal

9 Revisar y en su caso actualizar la batería de valores de selección del personal

• Poner a disposición este procedimiento mencionandolo en: » Bases de licitacion de adquisición de bienes, contratación de servicios y de obra pública » En Internet en el portal de "licitaciones" » En tableros de información (sobre todo en las áreas responsables) • Definir el espacio físico y el equipo necesario. Solicitar a la Secretaría de la Función Pública su aprobación • Ya se tienen experiencias al interior de los INSALUD, con participación de proveedores (nacional e internacional).

• De aplicación por el área central y la Secretaría de la Función Pública• El Programa involucra verificaciones con usuarios simulados de la SSA en áreas de atención al público (médicas y administrativas)• Concluir y/o difundir el código de conducta previamente concensado con el personal • Subirlo a las páginas electrónicas institucionales • Divulgarlo a los usuarios de los servicios a través de tableros de información • Punto de partida para el establecimiento del "reconocimiento a la integridad"

• Se analizará y propondrá a nivel central y a la Coordinación de INSALUD y Hospitales Generales, la aplicación de un curso-taller en ética y valores institucionales, donde participen todas las unidades (una o más sesiones)

CONCEPTOS

• Parte de la base de la elaboración y difusión del código de conducta • Acción que iniciará con la implementación en el nivel central • Servirá de modelo para los Organismos Públicos Descentralizados• Con el Programa se reconocen las aportaciones de los servidores públicos (en lo individual y/o colectivo) en materia de honestidad y transparencia.

• Integra la correspondiente a la Ley para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental • Se agrega lo relacionado con el Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción • Información adicional que considere prudente la dependencia y entidades

• Parte de un autodiagnóstico y del diagnóstico de los Órganos Internos de Control de un aut• Acciones que buscan la simplificación administrativa (eliminación de actos o actividades que impacten en el proceso y que sólo amplíen su periodo de atención) • Se relaciona con la estrategia de “gobierno desregulado”

• Definir e informar sobre los mecanismos que se aplican actualmente y su congruencia con la naturaleza de la Institución • Definir la última fecha de actualización • Programar en su caso la revisión y actualización

• Definir e informar sobre la batería que se aplica actualmente y su congruencia con la naturaleza de la Institución.• Definir la última fecha de actualización • Programar en su caso la revisión y actualización

Page 38: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

(Continúa)

Acuerdos de la CITCC INICIATIVAS DE LA CITCC

10 Revisión de salarios de áreas críticas

11 Difundir los resultados del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción

12 Propiciar la participación externa en la elaboración de bases previas de licitación

13 Difundir las bases previas de licitación a través de la página WEB de la institución

14 Realizar la evaluación de los usuarios

15 Establecer Compromisos para la Transparencia, con proveedores, prestadores de servicios, asociaciones y fabricantes, relacionados con los productos, bienes y servicios que se adquieren

16 Estándares de servicio y atención ciudadana

17 Tramites y servicios electrónicos

• Dar a conocer a través de los titulares de la dependencia y entidades, por lo menos en dos eventos los resultados del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción: upción: » 2002 » Avances junio 2003 • Mencionar logros y retos

• Llevar a cabo reuniones con grupos de la industria, cámaras, instituciones educativas, organizaciones interesadas , para establecer modelos de bases. de bases. » Aplicación estricta de la normatividad• Conceptos fijos » Criterios relacionados con la integración dee conceptos variables la integración dee conceptos v

• De aplicación en el área central

• De aplicación a la Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios• Incorpora la información (requisitos, documentos anexos y formatos) de los trámites y servicios en la página institucional de Internet y/o Tramitanet o cualquier otra vía electrónica.

CONCEPTOS

• Elaboración de bases específicas del proceso licitatorio a realizar. atorio a realizar. » Considerar los conceptos anteriores • Subir a la página electrónica institucional las bases para opinión de la ciudadanía » Interesados » Sociedad en general » Plazo mínimo de 5 días naturales para opinión • Poner a consideración de los subcomités de bases previas las propuestas las propuestas » Eliminar las opiniones "direccionadas" o sin sustento » Dar respuesta fundamentada a los proponentes, positiva o negativa, está fundamentada » Establecer bases definitivas• Continuar con el proceso

• Elaboración de encuestas metodologicamente confiables para cada proceso » Definir modelo de encuesta de acuerdo al proceso• Determinar valores de satisfacción• Establecer acciones de mejora en su caso

• Reunirse con grupos involucrados en la operación institucional (proveedores, usuarios, asociaciones, organizaciones sociales, no gubernamentales, académicas, entre otros), con objeto de establecer compromisos morales sobre su participación en los procesos de adquisiciones, obra pública, prestación de servicios y operación en general, con el fin de optimizar el uso de los recursos y los procesos dentro de un marco de transparencia.

• Analizar la operación aprovechando el autodiagnóstico y los comentarios y/u observaciones del Órgano Interno de Control, para determinar en su caso, la posibilidad de estandarizar servicios: » Al Interior » Atención a la ciudadanía• Módulos de atención al público

Acuerdos de la CITCC.- Iniciativas y Conceptos a considerar

Page 39: PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION 2003 SECRETARIA DE SALUD

ACUERDOS DE LA CITCC.- INDICADORES (Concluye)

INDICADORES DE LOS ACUERDOS DE LA CITCC

Conclusión del Programa

Actualizaciones mensuales llevadas a cabo X 100

Total de meses al corte de la información

Total de acciones de desregulación concluidas x 100

Total de acciones de desregulación determinadas en la COMERI y por las áreas responsablesAcciones de desregulación en operación X 100

Total de acciones de desregulación determinadas concluidas

Número de licitaciones puestas a disposición a través de Internet X 100

Total de licitaciones públicas realizadas

Número de licitaciones con participación de proveedores a través de Internet X 100

Total de licitaciones puestas a disposición a través de Internet

Número de visitas realizadas X 100

Número de visitas programadas como usuario simulado

Número de servidores públicos que conocen el Código de Conducta X 100

Total de servidores públicos de la Institución

Número de personal que atiende al público capacitados en valores X 100

Total de personal que atiende al público

Porcentaje de avance de actualización

Total del personal al que se le aplició los mecanismos rigurosos de selección de personal X100

Total del personal contratado en el periodo

Porcentaje de avance de actualización

Total del personal al que se le aplicó la bateria de valores para selección de personal x 100 Total del personal contratado en el periodo

No. de áreras criticas en contacto con elpúblico con análisis de salarios X 100

Total de áreas crticas en contacto con el público

Número de presentaciones realizadas X 100 izadas X 100

Total de presentaciones de resultados programadas

Número de licitaciones con participación externa en la elaboración de bases previas X 100 Total de licitaciones en que se convocó la participación externa

Número de licitaciones con bases previas a disposición de interesados X 100

Total de licitaciones llevadas a cabo

Número de usuarios encuestados con opinión favorable X 100

Total de usuarios encuestados

Número de compromisos para la transparencia realizados X 100

Número de compromisos para la transparencia programados

Módulo de atención (Centro integral de Servicios) en operación óptima (fecha)

Número der tramites subidos a TRAMITANET

10

11

16

17

8. 1

8. 2

9. 1

9. 2

1

5

6

7

Trámites disponibles vía electrónica (TRAMITANET)

Estándares de servicio y atención ciudadana

Indice de actualización de la batería de valores para selección del personal

Indice de aplicación de la bateria de valores para selección del personal

Eficiencia en el análisis de salarios de las áreas críticas

Difusión del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción.

Avance en la integración del Programa de Reconocimiento a la Integridad

Aplicación del Programa de Usuario Simulado

Concluir y/o difundir el Código de Conducta

Otorgar capacitación en valores al personal que atiende al público

Incorporación de los procesos de licitación a través de Internet

Actualización de la información pública en la página de Internet

12

Participación externa en la elaboración de bases previas

Actualización de los mecanismos rigurosos de selección del personal

Aplicación de los mecanismos rigurosos de selección de personal

Porcentaje de las acciones de desregulación interna en operación

4. 1

4. 2Respuesta de proveedores a las licitaciones a través de Internet

2

Compromisos para la transparencia15

14Satisfacción del usuario

13

Índice de difusión de bases previas de licitación

3. 2

3. 1

Avance en el desarrollo del Programa de desregulación interna

VARIABLESNOMBRE DEL INDICADOR