PROGRAMA: Planeación y presupuesto basado en …transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparencia...PROGRAMA: Planeación y presupuesto basado en resultadosDistribución del Presupuesto

PROGRAMA: Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo:Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de PlaneaciónDemocrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de laactualización y aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica conenfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación yevaluación de la gestión pública.

Conceptualización:El fortalecimiento del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado deMéxico y Municipios, es fundamental en la administración pública para obtener mejoresresultados en las acciones gubernamentales. La calidad de sus procesos garantiza unagestión pública capaz de generar mayor valor público, mediante la evaluación deldesempeño y la rendición de cuentas.

Principales Logros:Se diseñó y se encuentra en operación el Sistema Integral de Planeación y Evaluación delGobierno del Estado de México (SIPEGEM), con el fin de asegurar el cumplimiento del PDEM2011-2017 y de sus programas, mediante el seguimiento oportuno a cada uno de losobjetivos, estrategias y líneas de acción.

Se consolida en el 2015 el Informe de Ejecución del PDEM 2011-2017 como el documentodonde se registra el estatus de las líneas de acción e indicadores estratégicos, el alcance delas metas de los programas anuales, del ejercicio del gasto, del avance en el cumplimiento delos compromisos gubernamentales y de los programas de desarrollo regional, con base en lainformación proporcionada por las dependencias, a través del SIPEGEM.

A través de las asistencia a las sesiones de los 19 Gabinetes Regionales, se da seguimiento alcumplimiento de los programas de desarrollo regional 2012-2017, a la fecha se ha participadoen 136 sesiones de dichos órganos colegiados, lo que ha permitido impulsar el uso yoperación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Programas de DesarrolloRegional, contando a la fecha con el registro de 6 mil 860 actividades (obras, acciones,compromisos de gobierno y proyectos estratégicos) de todas las regiones.

Con el objetivo de apoyar el funcionamiento de los Comités de Planeación Municipal(COPLADEMUN), se han realizado 70 acciones en distintos municipios, entre éstas, laasistencia a las sesiones proporcionando las asesorías que son requeridas por parte de losayuntamientos, con la finalidad de fortalecer la vinculación institucional.

Con el fin de contribuir a la profesionalización de los servidores públicos, se desarrolla eldiplomado “Estrategias para la Evaluación de la Gestión Pública”, cuyo objetivo, es fortalecerlas competencias técnicas del personal responsable en materia de planeación y evaluación.

Diagnóstico:En la entidad, el Sistema Integral de Planeación para el Estado y sus Municipios se consolidamediante la participación activa de los ejecutores del gasto público y dependencias yorganismos coordinadores incluyendo la participación popular en las decisiones del gobiernoal ejecutar un esquema de alineación estratégica en el que existe una alineación con el PlanNacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él derivan.

A fin de dar cumplimiento al proceso de planeación estratégica en cada una de sus fases, esnecesario que los planes y programas estatales y municipales continúen siendo instrumentosrectores de las políticas públicas, y su aplicación deberá incluir medios de concertación yparticipación social en la definición y evaluación de las políticas y estrategias definidas enesos instrumentos.

Se tiene previsto dar operatividad y cumplimiento a las disposiciones señaladas en la LeyGeneral de Contabilidad Gubernamental, el Código Financiero del Estado de México yMunicipios y demás disposiciones aplicables para favorecer los procesos de armonizacióncontable y la implementación de los mecanismos definidos en dichos ordenamientos legales,cuyos resultados contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo y la redefinición de laspolíticas públicas.

Asimismo, es necesario continuar participando en el desarrollo de las competencias de losservidores públicos estatales y municipales para el ejercicio de las funciones en materia deplaneación, programación, presupuestación y evaluación con enfoque a resultados.

En lo referente a la operatividad al Plan de Desarrollo del Estado de México vigente, secoordinará la integración del presupuesto de egresos, proporcionado a las dependencias yentidades públicas el marco normativo actualizado que exprese, mediante sistemas yprocedimientos sencillos e innovadores, prácticas que den certeza, transparencia y agilidad alos procesos de planeación y presupuesto para resultados.

Las acciones de evaluación son de gran importancia en virtud de que al concluirsematerializan adecuaciones o rediseño en la operación de los programas presupuestarios.Dichos procedimientos serán cada vez más influyentes en la manera de realizar el gastopúblico considerando los principios del Presupuesto Basado en Resultados, considerando loanterior se deberá continuar con la elaboración del Programa Anual de Evaluación delejercicio fiscal que corresponda y se deberá poner especial atención al cumplimiento de lasevaluaciones definidas en el mismo, así como de los convenios celebrados.

A fin de consolidar la rendición de cuentas en la entidad, se continuará generandoinformación de calidad a incluirse dentro de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado deMéxico y Organismos Auxiliares, sistematizando los registros administrativos para facilitar eluso de la información de los ejecutores del gasto. En el marco de la Ley de Planeación delEstado de México y Municipios y su Reglamento, se enriquecerán las sesiones de la AsambleaGeneral del COPLADEM, con la participación de representantes de las organizacionessociales y privadas de la entidad mexiquense.

En coordinación con las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo Estatal, a través delSIPEGEM se continuarán concertando y fortaleciendo las acciones para contribuir alcumplimiento de los objetivos del PDEM 2011-2017.

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, a partir de 2010 se haentregado tomando como base el Presupuesto Basado en Resultados, mismo que está enfunción del cumplimiento de objetivos y metas, visualizando un comportamiento decrecimiento en el presupuesto autorizado privilegiando los programas sociales, de salud, deeducación y seguridad pública en beneficio de la población del Estado.

En la actualidad el COPLADEM impulsa las acciones necesarias para atender en el ámbitoestatal, las necesidades en materia de evaluación de resultados del gobierno estatal, paraello, en 2015 fue seleccionada una serie de indicadores estratégicos correspondientes a cadapilar y ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo, con la finalidad de conocer el estatusque guardan y proporcionar una visión actualizada y de mediano plazo en diferentesámbitos; principalmente social, económico y de seguridad, el documento se denominó“Visión 2017 a Mitad del Camino”.

Orientación del Presupuesto:Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de gestión pública y rendición de cuentasmediante esquemas modernos de medición y evaluación del desempeño, que contribuyan atransparentar la actuación de las instituciones de gobierno y asegurar el cumplimiento de lasestrategias institucionales propuestas se asigna un monto presupuestal de: $ 202,925,801


Participación Presupuestal por Capítulo

Capítulo Monto

1000 Servicios personales 149,881,320

2000 Materiales y suministros 5,471,879

3000 Servicios generales 47,291,659

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 280,943

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0

6000 Inversión pública 0

7000 Inversiones financieras y otras provisiones 0

8000 Participaciones y aportaciones 0

9000 Deuda pública 0

Total: 202,925,801


Participación Presupuestal por Unidad Responsable

Unidad Responsable Monto %

Secretaría de Finanzas 180,655,594 89.03

Secretaría de Desarrollo Social 3,867,534 1.91

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 18,402,673 9.07

Total 202,925,801 100.00


Distribución del Presupuesto por Proyecto

Proyecto Monto %Normatividad y regulación del sistema de planeación 15,732,190 7.75

Planeación de proyectos para el desarrollo social 21,338,297 10.52

Planeación y evaluación para el desarrollo del estado 6,899,135 3.40

Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo 22,270,207 10.97

Integración presupuestal 21,412,481 10.55

Seguimiento y control presupuestal 22,364,479 11.02

Cuenta de la hacienda pública 70,343,843 34.66

Registro, control contable y presupuestal 22,565,169 11.12

Total 202,925,801 100.00


PROYECTO: Normatividad y regulación del sistema de planeación

Objetivo :

Mantener actualizado el marco jurídico y normativo del Sistema de Planeación Democráticapara el Desarrollo del Estado de México y Municipios, mediante la revisión, actualización ygeneración de propuestas sobre el marco jurídico normativo.

Principales Acciones:

Diseñar 2 nuevos sistemas para la incorporación de procesos presupuestales, deliberación de recursos y de manejo de normatividad.

Elaborar un Manual para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresospara el ejercicio fiscal 2017.

Elaborar un manual para la planeación, programación y presupuestación municipal 2016.

Realizar 2 proyectos para elaborar las propuestas de reforma al marco jurídico delsistema integral de planeación, programación, presupuestación, evaluación y seguimientopresupuestal.

Realizar un proyecto para elaborar y/o actualizar las normas, las políticas y losprocedimientos para el seguimiento y la evaluación presupuestal.




Capítulo Monto1000 Servicios personales 15,384,094

2000 Materiales y suministros 229,798

3000 Servicios generales 118,298

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0






Total: 15,732,190



Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora Monto %

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto 15,732,190 100.00

Total: 15,732,190 100.00


PROYECTO: Planeación de proyectos para el desarrollo social

Objetivo :

Mejorar el proceso de selección de proyectos de inversión pública en coordinación con lasdependencias y organismos auxiliares, mediante la aplicación de mecanismos que asegurenla incorporación en tiempo y forma de proyectos prioritarios y de demanda social.


Analizar 3,000 expedientes técnicos de inversión pública.

Contribuir con las dependencias y los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal enla recomendación de 2 proyectos y acciones orientadas a atender la problemáticaintermunicipal e interestatal en materia de infraestructura para el desarrollo.

Elaborar 6 dictámenes para analizar proyectos estratégicos de infraestructuradesarrollados en otras entidades o países y opinar respecto a su viabilidad deimplantación en la entidad.

Elaborar un acuerdo para dar a conocer la propuesta metodológica, la distribución y elcalendario de las asignaciones por municipio, correspondientes al FISM y FORTAMUN-DFpara el ejercicio fiscal anual.

Llevar a cabo 15 reuniones para impulsar y difundir entre los sectores público, social yprivado, las ventajas competitivas e impacto en el desarrollo de los proyectos deinfraestructura que se realizan en la entidad.

Llevar a cabo 3 asesorías para participar en la planeación estratégica de la infraestructurapara el desarrollo en el mediano y largo plazo, de conformidad con las tendencias decrecimiento y distribución poblacional.

Realizar 3 estudios para analizar, y en su caso, proponer la incorporación de avancestecnológicos en la ejecución de proyectos de infraestructura para el desarrollo.













Total: 21,338,297





Dirección General de Inversión 11,893,569 55.74

Presidencia del Consejo Mexiquense de Infraestructura y Desarrollo Social 9,444,728 44.26

Total: 21,338,297 100.00


PROYECTO: Planeación y evaluación para el desarrollo del estado

Objetivo :

Mejorar los procesos para la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes yprogramas de desarrollo, así como del presupuesto, mediante la formulación, actualización,instrumentación y difusión de lineamientos metodológicos, orientados a mejorar la calidaden el contenido de documentos rectores y del reporte de indicadores del Sistema Integralde Evaluación del Desempeño.


Actualizar el Registro Estatal de Planes y Programas.

Actualizar y operar 4 sistemas automatizados que dan soporte al proceso de planeación,programación y evaluación del gasto público.

Analizar los planes de desarrollo municipal 2015-2018 en cuanto al cumplimiento de lasespecificaciones técnicas establecidas en el manual correspondiente de los 125municipios.

Analizar técnicamente 90 dictámenes de evaluación programática y de reconducciónprogramática presupuestal.

Analizar, elaborar y publicar un Programa Anual de Evaluación 2016.

Apoyar y asesorar técnicamente a 100 dependencias y los organismos auxiliares enmateria de planeación, programación y presupuestación.

Asesorar a los ayuntamientos para la programación y la evaluación de los planes dedesarrollo municipal y para la integración de su informe de gobierno.

Asistir a dos eventos de actualización en los procesos de armonización contable ypresupuestal.

Ejecutar 2 reportes del programa anual de capacitación en materia de PbR-SED.

Elaborar 4 informes de ejecución de los programas y del Plan de Desarrollo del Estado deMéxico vigente.

Elaborar el programa anual de capacitación en materia del Presupuesto Basado enResultados PbR 2016.

Impartir 85 asesorías a las Unidades de Información, Planeación, Programación yEvaluación (UIPPE's) para la construcción y operación de los indicadores de evaluacióndel desempeño.

Integrar, analizar y clasificar los indicadores de evaluación del desempeño (SIED).

Integrar, analizar y clasificar los indicadores que forman parte de la MIR del PGEM 2016.

Participar en la impartición de 16 talleres de trabajo para la planeación, programación,presupuestación y evaluación municipal.

Realizar 8 sesiones para apoyar técnicamente a comisiones temáticas y grupos de trabajoen temas de planeación, programación, presupuestación, contabilidad, transparencia yevaluación municipal.

Realizar el manual para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los planes que deéste se deriven.






3000 Servicios generales 985,350







Total: 6,899,135






Total: 6,899,135 100.00


PROYECTO: Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo

Objetivo :

Optimizar los mecanismos de concertación, participación y coordinación del Gobierno delEstado de México con los sectores de la sociedad, así como coadyuvar en la integración,elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México y susProgramas Regionales y Sectoriales.


Celebrar reuniones de trabajo con representantes de las dependencias y los organismosdel gobierno estatal, para el seguimiento de los indicadores estratégicos de evaluacióndel Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas.

Coordinar en la Secretaría de Desarrollo Social, la realización de 2 sesiones del GabineteEspecializado Gobierno Solidario.

Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de los Planes deDesarrollo Municipal.

Fortalecer las competencias en materia de planeación, evaluación y seguimiento delquehacer gubernamental, a través de un diplomado "Estrategias para la planeación yevaluación de la gestión pública".

Impulsar el seguimiento de los avances y los resultados del Plan de Desarrollo del Estadode México y los programas, a través de la participación en los Gabinetes Regionales,mediante 228 sesiones, por el COPLADEM.

Informar mediante 4 documentos lo relativo al trabajo con representantes de lasdependencias y los organismos del Gobierno Estatal, para el seguimiento de losindicadores estratégicos de evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México y susprogramas.

Informar mediante 4 documentos, de los recursos federales ejercidos en obras y accionesdel Sector Desarrollo Social.

Llevar a cabo a través del sistema en línea el seguimiento y la evaluación de losProgramas Regionales, mediante 4 informes elaborados por el Comité de Planeación parael Desarrollo del Estado de México.

Llevar a cabo el monitoreo y la evaluación semestral de los planes de desarrollo municipala través del sistema, por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México(COPLADEM).

Llevar a cabo el seguimiento a la batería de indicadores estratégicos del Plan deDesarrollo del Estado de México y sus programas.

Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del Plan y programas estatales a través deluso de nuevas tecnologías.

Llevar a cabo la actualización trimestral de los indicadores estratégicos contenidos en eldocumento "Visión 2017", por el COPLADEM.

Monitorear y evaluar semestralmente el Plan de Desarrollo del Estado de México y susprogramas, a través del Sistema Integral de Planeación y Evaluación del Gobierno delEstado de México (SIPEGEM), por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estadode México (COPLADEM)

Organizar y desarrollar 6 sesiones de la Asamblea General del Comité de Planeación parael Desarrollo del Estado de México.

Promover la operación mediante 215 acciones, de los Comités de Planeación para elDesarrollo de los Municipios (COPLADEMUN), por el Comité de Planeación para elDesarrollo del Estado de México (COPLADEM).













Total: 22,270,207





Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 18,402,673 82.63

Oficina del C. Srio. Desarrollo Social 3,867,534 17.37

Total: 22,270,207 100.00


PROYECTO: Integración presupuestal

Objetivo :

Mejorar el proceso de integración del Presupuesto de Egresos con la finalidad de quevincule los procedimientos de planeación, programación y presupuestación para elcumplimiento de programas y proyectos acordes a objetivos planteados en el Plan deDesarrollo que permitan la entrega de resultados y una distribución de recursos de acuerdoa la metodología del Presupuesto basado en Resultados.


Apoyar 3,369 asesorías de los poderes, las dependencias, los organismos autónomos y losorganismos auxiliares en la aplicación del marco jurídico y normativo en materia deprogramación y presupuestación del gasto público.

Determinar y comunicar a las dependencias, los organismos autónomos y los organismosauxiliares, los techos presupuestales para la elaboración de 118 anteproyectos depresupuesto de egresos.

Integrar un proyecto de presupuesto de egresos.

Realizar 118 documentos para comunicar el presupuesto autorizado 2016 a lasdependencias, los organismos autónomos y los organismos auxiliares.

Revisar y analizar 118 anteproyectos de presupuesto de egresos para la integración delproyecto de presupuesto.







4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 280,943






Total: 21,412,481






Dirección General de Planeación y Gasto Público 19,412,481 90.66

Total: 21,412,481 100.00


PROYECTO: Seguimiento y control presupuestal

Objetivo :

Mejorar la eficiencia del ejercicio del presupuesto y la calidad y oportunidad de los informesde avance programático y presupuestal, mediante la emisión y aplicación de normas,lineamientos, disposiciones, sistemas de informática y apoyo técnico que permitan a lasunidades responsables y ejecutoras cumplir en tiempo y forma con los reportes de avance ycon lo establecido en la metodología del Presupuesto basado en Resultados.


Analizar y aprobar 264 solicitudes de traspasos presupuestales que presenan el sectorcentral y auxiliar.

Analizar y dictaminar 320 certificaciónes de suficiencia presupuestal en el Capítulo 1000Servicios Personales.

Analizar y emitir opiniones de 882 solicitudes de ampliación al presupuesto de gastocorriente que formulan las dependencias y entidades públicas.

Dar seguimiento, analizar, controlar y evaluar mensualmente el ejercicio del presupuestode egresos correspondiente al gasto corriente autorizado a las dependencias y losorganismos auxiliares de la administración pública.













Total: 22,364,479






Dirección General de Planeación y Gasto Público 20,864,479 93.29

Total: 22,364,479 100.00


PROYECTO: Cuenta de la hacienda pública

Objetivo :

Consolidar la información contable y presupuestal del sector central, sector auxiliar,organismos autónomos; así como la de los Poderes Legislativo y Judicial, para laelaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México.


Integrar la Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México2015.

Operar el Sistema Integral de Contabilidad para generar información mensual contable,financiera, presupuestal y de obra pública del Gobierno y Organismos Auxiliares delEstado de México.





2000 Materiales y suministros 2,302,448








Total: 70,343,843






Contaduría General Gubernamental 57,022,972 81.06

Total: 70,343,843 100.00


PROYECTO: Registro, control contable y presupuestal

Objetivo :

Mejorar el registro de las operaciones generadas por el uso de los recursos públicos de lasdependencias del sector central del Gobierno del Estado de México, consolidando lainformación contable y presupuestal para la integración de los estados financieros.


Conciliar 2,064 reportes de los ingresos y los egresos para la elaboración de los estadosfinancieros del Gobierno del Estado de México.

Consolidar la información mensual para la elaboración y la presentación de estadosfinancieros.













Total: 22,565,169





Contaduría General Gubernamental 22,565,169 100.00

Total: 22,565,169 100.00

Documents

PROGRAMA: Planeación y presupuesto basado en …transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparencia...PROGRAMA: Planeación y presupuesto basado en resultadosDistribución del Presupuesto