PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL ......[1.1] Actualizar las cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del Nivel Central del Estado conforme la Ley Nº 331, el Decreto

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUALOPERACIONES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS

FORMULARIO Nro. 2

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:

ÁREA ORGANIZACIONAL: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

2016

MEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SISTEMA INTEGRADO POA PRESUPUESTO ©MEFP

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES DEL TESORO

CÓDIGO INI / FINOPERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN INDICADORMETASOBJETIVO ESPECIFÍCO RESULTADOS ESPERADOS RESP. ORGPONDINDICADOR

MEFP.1.1.1 Revisar y actualizar las cuentas corrientes fiscalesde las entidades públicas del Nivel Central delEstado, conforme la emisión de la actualnormativa aplicable para las cuentas habilitadasen la Entidad Bancaria Pública y el Banco Centralde Bolivia.

Notas de coordinación, informes y/oActas de reunión.

PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Contar con un proceso de revisión yac tua l i zac ión de l as cuen tascorrientes fiscales de las entidadespúblicas del Nivel Central del Estado.

Cuentas corrientes fiscales de las entidadespúblicas del Nivel Central del Estado actualizadasconforme la Ley Nº 331, el Decreto Supremo Nº1841 y la Resolución Ministerial Nª 270

Actualizar las cuentas corrientes fiscales de lasentidades públicas del Nivel Central del Estadoconforme la Ley Nº 331, el Decreto Supremo Nº1841 y la Resolución Ministerial Nª 270

DGPOT50 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.1.2 Elaborar informes mensuales de las cuentascorrientes fiscales de las entidades públicas delNivel Central del Estado.



Presentar 12 informes mensualesmensuales estadísticos y analíticossobre la evolución de las cuentascorrientes fiscales de las entidadespúblicas del Nivel Central del Estado.

DGPOT50 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

100 %TOTAL PONDERACION: .........................................................................................................................................................................................


MEFP.1.2.1 Elaborar un sistema de consol idación deinformación de operaciones del Flujo de Caja delTGN vinculado al PAC.

Notas internas, actas de reunión y/os i s tema de conso l i dac ión dein fo rmac ión .


Un sistema de consolidación deinformación de operaciones del Flujode Caja del TGN.

Sistema de consolidación de información del Flujode Caja del TGN elaborado.

Presentar herramientas que coadyuven a mejorarel registro y la consolidación de información delFlujo de Caja del TGN.

DGPOT33 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.2.2 Elaborar el diseño conceptual para el registro de ladeuda flotante, los ingresos y egresos en valoresfiscales del TGN, por tipo de moneda, comoinstrumentos de tesorería.

Notas de coordinación, informes,actas de reunión y/o documento deldiseño conceptual.


Contar con un documento del diseñoconceptual para el registro de ladeuda flotante, los ingresos y egresosen valores fiscales del TGN, por tipode moneda, como instrumentos detesorería.

DGPOT33 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.2.3 P r e s e n t a r e l p r o y e c t o d e R e s o l u c i ó nAdmin is t ra t iva que aprueba la gu ía demetodologías de programación de las operacionesdel Flujo de Caja del TGN.

Notas de coordinación, informes,Actas de reunión y/o proyecto denormativa presentado.


Un proyecto de normativa queapruebe la guía de metodologías deprogramación de las operaciones delFlujo de Caja del TGN.

DGPOT34 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.3.1 Implementar el CAS - INMEDIATO a través delnuevo sistema Informático para la Calificación deAños de Servicio (SICAS++) en la oficina central yal menos dos regionales de la UCAS.

Trámites realizados a través del CAS- INMEDIATO


Al menos un 30% de los trámites querealiza la UCAS, sean realizados através del servicio de trámitesinmediatos.

Servicio de calidad brindado en la Unidad deCalificación de Años de Servicio, habiendo logradoel incremento en el grado de satisfacción de losUsuarios de la misma

Mejorar la calidad en la prestación del servicio quebrinda la Unidad de Calificación de Años deServicio, para incrementar el grado de satisfacciónde los Usuarios de la misma

DGPOT25 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.1.3.2 Evaluar la apertura de nuevas oficinas regionalesen ciudades fronterizas e intermedias de mayordemanda de trámites de Calificación de Años deServicio.

Evaluacion de apertra de Oficinasrealizadas en ciudades fronterizas eintermedias.


Contar con nuevas oficinas y facilitarlos tramites de Calificación de Añosde Servicio y temas relacionados.

DGPOT25 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.3.3 Gestionar la modernización, equipamiento yautomatización de los archivos de la Unidad deCalificación de Años de Servicio de por lo menosdos (2) oficinas regionales de la UCAS.

Contratos y/o Ordenes de Compra oS e r v i c i o d e c o n t r a t a c i ó n d econsultores para la organización delos archivos y de la adquisición delequipamiento necesario para losarchivos


Que tres oficinas de la UCAS cuentecon un archivo organizado y conequipamiento necesario.

DGPOT25 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.3.4 Gestionar la mejora y remodelación de por lomenos dos (2)oficinasregionales de la UCAS, paraun optimo servicio y atención a los usuarios

Contratos y/o Ordenes de Compra oServicio de al menos tres procesos decon t ra tac i ón r ea l i zados pa ramejorar/remodelar las instalacionesde la Oficina Central, Regional CASTarija y Regional Cochabamba de laUCAS


Que las instalaciones de la OficinaCentral, Regional Tarija y RegionalCochabamba de la UCAS, cuentencon mejoras y/o remodelaciones paraun optimo servicio y atención a losUsuarios.

DGPOT25 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.4.1 Socializar el nuevo Centralizador de PlanillasSalariales con las entidades involucradas.

Notas enviadas a las entidades PRODUCTO ENERO /MARZO

Lograr que las entidades públicas queremiten su información salarial paraf ines informativos y de tramiteconozcan el nuevo sistema queCentralizara las Planillas Salariales.

Procesos de remuneraciones automatizadosConsolidar la sistematización y automatización deprocesos de remuneraciones. DGPOT

20 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.4.2 Capacitar el nuevo Centralizador de PlanillasSalariales.

Número de servidores públicos de laUAIS capacitados

PRODUCTO FEBRERO /MARZO

Inducir a todo el personal de la UAISa l u s o d e l n u e v o S i s t e m aC e n t r a l i z a d o r d e P l a n i l l a sFocalizando su capacitación en elpersonal que intervendrá en todo elproceso

DGPOT20 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.4.3 Implantar el nuevo Centralizador de PlanillasSalariales

Número de entidades centralizadas PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

Registrar toda información salarial deacuerdo al tipo de entidad y origen deinformación

DGPOT20 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.4.4 Evaluar implantación del nuevo Centralizador dePlanillas Salariales

Numero de informes presentados PRODUCTO SEPTIEMBRE/ DICIEMBRE

Medir el rendimiento del Centralizadoren términos de eficiencia en carga,verificación, registro y repuesta deinformación salarial

DGPOT20 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.4.5 Mantener el nuevo Centralizador de PlanillasSalariales

Numero de informes presentados PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Lograr que el centralizador ested i spon ib l e con un í nd i ce dedisponibilidad de hasta el 99,9999 %.

DGPOT20 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.1.5.1 Elaborar y diseñar procedimientos para unagestión de calidad para la asignación de Cuotasde Compromiso

Informes de seguimiento PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

D o c u m e n t o d e c a l i d a d yp r o c e d i m i e n t o s e l a b o r a d o

Procesos para la Certificación ISO 9001:2008generados e implementados

Realizar las gestiones y/o implementar losprocesos para la Certificación ISO 9001:2008. DGPOT

34 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.5.2 Diseñar el proceso para la certificación NB ISO9001:2008 del Sistema de Pagos del Tesoro delas entidades públicas del Nivel Central delEstado.



Procesos de certificación elaborados.DGPOT

33 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.5.3 Implementar y gestionar el proceso para lacertificación del Sistema de Centralización deRemuneraciones.

Número de Informes y documentospresentados


Planificar y diseñar con la aprobaciónde los documentos: Manual deCal idad, Pol í t ica de Cal idad yObjet ivos de Cal idad.

DGPOT33 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.1.6.1 Apoyar operativa y administrativamente para laemisión de documentos de acuerdo a ReglamentoUCAS, con calidad, eficiencia, oportunidad ytransparencia.

Reporte de solicitudes emitidos por elSICAS

RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Documentos emitidos con calidad,e f i c i e n c i a , o p o r t u n i d a d yt r a n s p a r e n c i a .

La UCAS realiza trámites de Calificación de Añosde Servicio

Emitir Calificación de años de Servicio a todos losservidores públicos a nivel nacional DGPOT

100 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.1.7.1 Asignar cuotas de compromiso para gastocorriente e inversión pública.

Reportes SIGMA RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cuotas de caja de gasto corriente ei n v e r s i ó n c o n e l o r g a n i s m ofinanciador 111 TGN asignadas.

Continuidad de la eficiencia en la nueva gestión detesorería

Mantener la eficiencia en la nueva gestión detesorería DGPOT

6 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.2 Realizar reuniones de seguimiento y evaluacióndel PAC trimestrales con las entidades de laAdministración Pública no Financiera.

Actas de reunión RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cuatro (4) reuniones de seguimientoy monitoreo a la ejecución de gastoscorrientes, realizadas.

DGPOT7 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.3 Realizar la solicitud de venta de divisas paratransferencias al exterior

Reporte de Divisas Excel RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Atención de solicitud de venta ytransferencia de Divisas al exteriorrealizada

DGPOT7 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.4 Realizar la atención a la solicitud de ValoresFiscales No Bursátiles del TGN.

Reporte de Valores Fiscales RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Optimizar la atención a de solicitudesde Valores Fiscales No Bursátiles delTGN

DGPOT7 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.5 Habilitar partidas en la matriz de control de pagos Reporte SIGMA RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Partidas en la matriz de controlhabilitadas DGPOT

7 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.6 Comunicar la instrucción de Retención Judicialimpartida por la autoridad competente a la EntidadBancaria Pública

Notas remitidas al BUSA RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Instrucción de retención Judicialimpartida por la autoridad competentea la ent idad bancar ia publ icacomunicada

DGPOT7 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.7 Diseñar el marco conceptual de un portal, paraatender las solicitudes que se realizan ante laUOTGN.

Documento del Diseño conceptual delPortal


ENERO /DICIEMBRE

Marco conceptual del portal diseñadoDGPOT

7 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.8 Elaborar un tutorial sobre las operaciones de laUOTGN.

Informes de avance del tutorial RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un (1) tutorial elaboradoDGPOT

7 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.9 Implementar el Plan Anual de Caja para lassolicitudes de cuota de inversión.

Informes presentados RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Plan Anual de Caja para solicitudesde cuotas de inversión implementada DGPOT

7 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.1.7.10 Centralizar Planillas de las Entidades Públicas quegestionan el pago de sus Haberes a través delTGN mediante C31.

Número de Comprobantes deEjecución del Gasto C31 presentados

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con Información Salarial parael pago oportuno de salarios. DGPOT

6 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.11 Digitalizar la documentación de Archivo medianteel software de gestión documental OPENKM

R e p o r t e s d e d o c u m e n t a c i ó nd i g i t a l i z a d a

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Centralización de la documentaciónde manera digitalizada. DGPOT

6 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.12 Remitir planillas del ámbito Subnacional en línea(SIMPLAS).

Reportes mensuales generados RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con información oportuna deplanillas del ámbito Subnacional. DGPOT

7 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.13 Enviar a las Administradoras de Fondos dePensiones el detalle de aportantes para laacredi tac ión en las Cuentas PersonalesPrevis ionales.

Notas de envío de información a lasAdministradoras de Fondos dePensiones

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Ejecución de acreditación de Aportesen Cuentas Previsionales de losAsegurados.

DGPOT7 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.14 Evaluar y real izar invers iones medianteinstrumentos financieros de corto plazo en elexterior con excedentes de liquidez del TGN.

Presentación de Informes técnicos yde evaluación de instrumentospresentados con VoBo del DGPOT.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Inversiones mediante instrumentosfinancieros de corto plazo en elexterior con excedentes de liquidezdel TGN realizadas.

DGPOT6 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.7.15 Realizar el seguimiento y control de la liquidez delTGN.

P resen tac i ón de cuad ros einformación sobre la liquidez del TGNpara la toma de decisiones de lasautoridades.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cuadros de seguimiento de la liquidezdel TGN. DGPOT

6 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.1.8.1 Elaborar Boletín semestral de evaluación de laejecución del Plan Anual de Caja de las EntidadesPúblicas.

Documentos de avance del Boletín deevaluación de la ejecución del PAC


ENERO /DICIEMBRE

Dos (2) Boletines elaborados del PACDatos estadíst icos del Tesoro difundidos,referentes a los Ingresos, Gastos Corrientes y deCapital .

Difundir la información que refleje la nueva gestiónde tesorería DGPOT

13 %

UOTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.8.2 Generar y presentar Boletines Informativos coninformación estadística del comportamiento devariables salariales.

Boletines emitidos mensualmente. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dispon ib i l idad de In formac iónEjecutiva que coadyuve en la toma dedecisiones.

DGPOT12 %

UAIS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.8.3 Presentar el Flujo de Caja del Tesoro General dela Nación al Sr. Viceministro.

Cuadros de presentación del Flujo deCaja diario.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

C u a d r o s r e a l i z a d o s p a r a e lseguimiento del Flujo de Caja delTGN de forma oportuna y eficiente.

DGPOT12 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.8.4 Presentar el Flujo de Caja del TGN en reunionesde Pre-Consejo de Administración de Valores delTGN.

Actas de reunión y/o cuadros delFlujo de Caja elaborados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cuadros del Flujo de Caja quepresenten información útil para latoma de decisiones en las reunionesde PRE-CAVT, VTCP y Directores.

DGPOT12 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.8.5 Presentar el Boletín Trimestral de análisis delcomportamiento fiscal del Tesoro General de laNación.

Notas de remis ión del Bolet ínT r i m e s t r a l d e a n á l i s i s d e lcomportamiento financiero del TesoroGeneral de la Nación.


ENERO /DICIEMBRE

Cuatro Boletines trimestrales quebr indan in fo rmac ión sobre e lcomportamiento financiero del TGN.

DGPOT12 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.8.6 Presentar e l Bo le t ín Económico de lasEstadísticas Fiscales del TGN, para su respectivaaprobación de publicación.

Notas de coordinación y documentodel Bolet ín Económico de lasEstadíst icas Fiscales del TGN.


ENERO /DICIEMBRE

Un Bole t ín Económico de lasEstadíst icas Fiscales del TGNpresentado al Sr. Minist ro.

DGPOT15 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.8.7 Presentar al Señor Ministro y Viceministro, elInforme Mensual del Flujo de Caja del TGN.

Notas internas de remisión delInforme Mensual del Tesoro Generalde la Nación.


ENERO /DICIEMBRE

Doce informes mensuales quepresenten un análisis adecuadoacerca del comportamiento del Flujode Caja del TGN.

DGPOT12 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.1.8.8 Elaborar el Boletín Trimestral del Comportamientodel Sector Hidrocarburífero.

Notas de remis ión del Bolet ínTrimestral del Comportamiento delSector Hidrocarburífero.


ENERO /DICIEMBRE

Cuatro Boletines Trimestrales delC o m p o r t a m i e n t o d e l S e c t o rH i d r o c a r b u r í f e r o .

DGPOT12 %

UPCFTGN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.1.9.1 Apoyar operativamente y administrativamente alservicio de atención móvil, para la emisión deCalificación de Años de Servicio y trámitesrelacionados en municipios alejados y fronterizos,mediante la utilización del SICAS. (CAS- Móvil ySAMIN)

Reporte de solicitudes emitidos por elSICAS


ENERO /DICIEMBRE

Emisión de Calificación de Años deServicio y trámites relacionados. Através del Servicio de Atención Móvil(SAM)

La UCAS cuenta con dos servicios de atenciónmóvil que atienden necesidades de trámites decalificación de años de servicio de diferentesentidades públicas y servidores públicos a nivelnacional

Fortalecer el Servicio de atención Móvil de laUCAS DGPOT

100 %

UCAS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


PONDERACIONES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE PARTIDA

OBJETIVO DE GESTIÓN: 1.- Administrar y realizar el seguimiento a los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General del Estado.

TOTALOBJETIVO ESPECÍFICO 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

GRUPO DE PARTIDA

[1.1] Actualizar las cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del Nivel Central del Estado conforme la Ley Nº 331, elDecreto Supremo Nº 1841 y la Resolución Ministerial Nª 270

1.308.822,66 233.050,03 324.782,85 98.150,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.806,39

[1.2] Presentar herramientas que coadyuven a mejorar el registro y la consolidación de información del Flujo de Caja del TGN. 1.308.822,66 233.050,03 324.782,85 98.150,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.806,39

[1.3] Mejorar la calidad en la prestación del servicio que brinda la Unidad de Calificación de Años de Servicio, para incrementar elgrado de satisfacción de los Usuarios de la misma

1.308.822,66 233.050,03 324.782,85 98.150,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.806,39

[1.4] Consolidar la sistematización y automatización de procesos de remuneraciones. 1.308.822,66 233.050,03 324.782,85 98.150,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.806,39

[1.5] Realizar las gestiones y/o implementar los procesos para la Certificación ISO 9001:2008. 1.308.822,66 233.050,03 324.782,85 98.150,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.806,39

[1.6] Emitir Calificación de años de Servicio a todos los servidores públicos a nivel nacional 1.308.822,66 233.050,03 324.782,85 98.150,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.806,39

[1.7] Mantener la eficiencia en la nueva gestión de tesorería 1.308.822,66 233.050,03 324.782,85 98.150,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.806,39

[1.8] Difundir la información que refleje la nueva gestión de tesorería 1.308.822,66 233.050,03 324.782,85 98.150,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.806,39

[1.9] Fortalecer el Servicio de atención Móvil de la UCAS 1.310.000,72 233.259,79 325.075,19 98.239,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966.574,89

0,000,000,000,000,00883.446,002.923.338,002.097.660,0011.780.582,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 17.685.026,00

0,000,000,000,000,00883.446,002.923.338,002.097.660,0011.780.582,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 17.685.026,00

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.2.1.1 Elaboración de un informe de evaluación de lasnormas básicas del sistema de crédito público

Informe de evaluación de las normasbásicas del sistema de crédito público


Informe de evaluación de las normasbásicas del sistema de crédito públicorealizado

Informe de evaluacion de las normas basicas delsistema de credito publico

Evaluar las normas basicas del sistema de creditopublico DGCP

100 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.2.2.1 Elaboración del Boletín de Deuda Pública del TGNen sus versiones de inglés y español

B o l e t i n e s d e D e u d a P ú b l i c ae l a b o r a d o s


ENERO /DICIEMBRE

Boletín de Deuda Pública publicadosemestralmente

Información de Deuda Pública difundidaDifundir la información de deuda públicaDGCP

100 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.2.3.1 Emitir pronunciamiento sobre proyectos deDecreto Supremo para la consti tución deFideicomisos

Notas Externas o In ternas derespuesta y/o Ayudas Memoria


ENERO /DICIEMBRE

Pronunciamiento sobre proyectos deDecreto Supremo para la Constituciónde Fideicomisos emitidos

Adecuada constitución, efectivo seguimiento yopor tuno cont ro l de f ide icomisos , cuyof ide icomi ten te es e l MEFP ( inc luyendoprocedimientos de solución), con una asignaciónoportuna de recursos

Efectuar la constitución, seguimiento y control defideicomisos constituidos por el MEFP (incluyendoprocedimientos de solución)

DGCP20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.3.2 Analizar y emitir criterio técnico para la suscripciónde Contratos y Enmiendas a Contratos deFideicomisos

Informes Técnicos y/o notas externas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Criterio técnico para la suscripción deContratos y Enmiendas a Contratosde Fideicomisos

DGCP20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.3.3 Elaborar informes técnicos sobre los informessemestrales remitidos por el fiduciario

Informes Técnicos y/o notas externas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes técnicos sobre informessemestrales remitidos por el fiduciarioelaborados.

DGCP20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.3.4 Verificar, registrar e instruir la regularizacióncontable de los desembolsos y reembolsos derecursos fideicomitidos y operaciones vinculadas alos fideicomisos

Notas internas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Regularización contable de losdesembolsos y reembolsos derecursos fideicomitidos y operacionesv incu ladas a los f ide icomisosver i f i cadas y reg is t radas.

DGCP10 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.3.5 Conciliar saldos de los fideicomisos administradospor el BCB

Actas de conciliación suscritas con elBanco Central de Bolivia.


ENERO /DICIEMBRE

S a l d o s d e l o s f i d e i c o m i s o sadministrados por el BCB conciliados. DGCP

15 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.3.6 Conciliar saldos de los fideicomisos administradospor los fiduciarios

Actas de conciliación suscritas conlos fiduciarios.


ENERO /DICIEMBRE

Sa ldos de l os f i de i com isosadministrados por los fiduciariosconciliados

DGCP15 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.2.4.1 Elaborac ión de los documentos para laplanif icación y anál isis de deuda públ ica

Notas internas y externas remitidas alas instancias involucradas de laelaboración del Informe de Análisis deSostenibilidad de Deuda PúblicaReportes de seguimiento a losmercados de capitales internacioneselaboradosDocumento de estrategia de deudapública de mediano plazo elaboradoNotas externas y/o internas derespuesta remitiendo el borradores deConvenios Subsidiarios, resolucionesbi ministeriales y adendas a lasi n s t a n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e se l a b o r a d a sNotas in ternas y ex ternas derespues ta y ayudas memor iaelaboradas para las reuniones delCONAPES


ENERO /DICIEMBRE

Informe de Análisis de sostenibilidadde deuda pública coordinadoReportes de seguimiento a losmercados de capitales internacionesrealizadosEstrategia de deuda pública demediano plazo realizadaConvenios subsidiarios, resolucionesbi ministeriales y adendas elaboradosContratos de Crédito externo yDecretos Supremos de aprobaciónanalizados

Deuda Pública Interna y Externa a cargo del TGNplanificada

Planificar la Deuda Pública Interna y Externa acargo del TGN DGCP

50 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.4.2 Emisión de Títulos Valor Notas de respuesta y actas deentrega emitidasAyudas Memorias de las reunionesdel PRECAVT elaboradasInformes Técnicos elaborados paraactualizar las condiciones financierasde los bonos Tesoro Directo


ENERO /DICIEMBRE

Títulos Valor del Tesoro emitidosAyudas Memorias de las reunionesdel PRECAVT realizadasCondiciones financieras de los bonosTesoro Directo actualizadas

DGCP50 %

UEPS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.2.5.1 Ejecución de todas las acciones necesarias parael cumplimiento de las obligaciones de deudapública del TGN en las respectivas fechasestablecidas de acuerdo a lo establecido en losconvenios y disposiciones legales

Ley de Presupuesto aprobado.Programación de pagos mensuales.Extractos Bancarios, carpetas depréstamo, Base de Datos SIGADE ySIGMA.Extractos Bancarios, antecedentes deemisión, Base de Datos SIGADE ySIGMA.Carpetas del Organismo, nota detransferencia, extractos bancarios porla transferencia y solicitudes delMinisterio de Relaciones Exteriores.Disposiciones legales, solicitudes deapor tes de cap i ta l acc ionar ioorgan ismos in ternac iones y aEmpresas Públ icas Nacionales.Ley Nº 2235 del Dialogo Nacional2000 de 31 de julio de 2001 Notas detransferencia y Extractos bancarios.Instrucciones de débito y /o abono yd o c u m e n t o s d e r e g i s t r op r e s u p u e s t a r i o .Reporte Estadístico de la deudapública.


ENERO /DICIEMBRE

Presupuesto administrado por laDGCP elaborado.Programación mensual de pagos delas operaciones a cargo de la DGCPelaborada.Servicio de la Deuda Pública pagada.E m i s i o n e s d e T í t u l o s V a l o rr e g i s t r a d a s e n e l S I G A D E .Solicitudes de pago de cuotas a loso r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e spriorizados por el Ministerio deRelaciones Exteriores atendidas.Solicitudes de aportes de capitala c c i o n a r i o a o r g a n i s m o sin ternac iona les y a empresasnac iona les a tend idas.Transferencia de recursos HIPC-IIrealizadas.Transacciones por operaciones decrédito público registradas en elSIGMA.Estadísticas y proyecciones de laDeuda Pública elaboradas.

Deuda pública administrada, registro de lasemisiones de títulos valor del TGN realizado,Notas de Crédito Fiscal emitidas, registrospresupuestar ios de las operac iones deFideicomisos constituidos por el TGN efectuados,transferencias de recursos HIPC II, créditosexternos y donación efectuadas

Atender el servicio de la Deuda Pública , registrode las emisiones de títulos valor del TGN, emisiónde Notas de Crédito Fiscal, registro presupuestariode las operaciones de Fideicomisos constituidospor el TGN, transferencia de recursos HIPC II, decréditos externos y de donación

DGCP33 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.5.2 Atención de las solicitudes de Notas de CréditoFiscal.

Solicitudes de Emisión de Notas deCrédito Fiscal.Copia del Recibo de Entrega Notasde Crédito Fiscal.Copia reportes.


ENERO /DICIEMBRE

Solicitudes de emisión, reposición,f r a c c i o n a m i e n t o , p r ó r r o g a ydevolución de Notas de Crédito Fiscalatendidas.Seguimiento y control a la redencióne imputación de Notas de CréditoFiscal realizados.Reportes de Notas de Crédito Fiscalelaborados.

DGCP33 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.2.5.3 Atención de las solicitudes de transferencia derecursos de créditos externos y donaciones a losGobiernos Departamentales, Municipales yUniversidades y registro presupuestario de lasoperaciones de Fideicomisos constituidos por elTGN

Resolución Ministerial Nº 282 de 27de junio de 2008, extracto bancariode la CUT y solicitud al BCB.Reporte de movimiento de libretas delSIGMA y nota de sol ic i tud detraspaso.Ext racto Bancar io de l SIGMA,Documentos de Ejecución de GastoC-31 y Registro de Ejecución deRecursos C-21.


ENERO /DICIEMBRE

Transferencia de los recursos decréditos externos y donación a losG o b i e r n o s D e p a r t a m e n t a l e sM u n i c i p a l e s y U n i v e r s i d a d e sr e a l i z a d a .Traspaso de Libretas del TGNreal izado.Registro presupuestario en el SIGMArealizado.

DGCP34 %

UODP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 2.- Supervisar la ejecución del Programa Anual de endeudamiento, Emisión de Notas de Crédito Fiscal, Constitución y Administración de Fideicomisos con recursosdel TGN, para garantizar la sostenibilidad de la deuda publica del T.G.N.


GRUPO DE PARTIDA

[2.1] Evaluar las normas basicas del sistema de credito publico 991.706,60 0,00 33.135,00 6.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.492,60

[2.2] Difundir la información de deuda pública 991.706,60 299.797,00 33.135,00 6.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331.289,60

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




[2.3] Efectuar la constitución, seguimiento y control de fideicomisos constituidos por el MEFP (incluyendo procedimientos desolución)

991.706,60 0,00 33.135,00 6.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.492,60

[2.4] Planificar la Deuda Pública Interna y Externa a cargo del TGN 991.706,60 1.199.188,00 33.135,00 6.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230.680,60

[2.5] Atender el servicio de la Deuda Pública , registro de las emisiones de títulos valor del TGN, emisión de Notas de CréditoFiscal, registro presupuestario de las operaciones de Fideicomisos constituidos por el TGN, transferencia

991.706,60 0,00 33.135,00 6.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.492,60

0,000,000,000,000,0033.255,00165.675,001.498.985,004.958.533,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 6.656.448,00

0,000,000,000,000,0033.255,00165.675,001.498.985,004.958.533,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.656.448,00

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TERRITORIALES

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.3.1.1 Diseñar propuesta para la descentralización de lasoperaciones de tesorería de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas Corrientes Fiscales delas Ent idades Terr i tor ia les Autónomas yUnivers idades Públ icas

Documento de propuesta para ladescentralización de las operacionesde tesorería de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas CorrientesFiscales de las Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas


Contar con una propuesta paradescentra l izar operac iones detesorería de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas CorrientesFiscales de las Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicasa nivel nacional

Desburocratización y/o sistematización deprocesos relacionados a la administración de lasfinanzas territoriales realizada

Desburocrat izar y s is temat izar procesosrelacionados a la administración de las finanzasterritoriales

DGAFT100 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.2.1 Real izar pruebas p i lo to de l S is tema deEstadísticas de las Entidades Territorialesintegrado al Sistema de Gestión Pública

Informe de Pruebas Pi loto delSistema de Estadísticas de lasEntidades Territoriales integrado alSistema de Gestión Pública


100% del módulo de Flujo de Caja enel Sistema de Gest ión Públ icaprobado con las entidades públicasseleccionadas

Integración de los sistemas informáticos para laadministración de las finanzas territoriales alSistema de Gestión Pública, realizada

Integrar los sistemas informáticos para laadministración de las finanzas territoriales alSistema de Gestión Pública

DGAFT35 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.2 Diseñar la Estrategia de Implementación delSistema de Estadísticas de las EntidadesTerritoriales integrado al Sistema de GestiónPública

D o c u m e n t o d e E s t r a t e g i a eImplementación del Sistema deEstadís t icas de las Ent idadesTerritoriales integrado al Sistema deGestión Pública

PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE

Contar con una Estrategia deImplementación del Sistema deEstadís t icas de las Ent idadesTerritoriales integrado al Sistema deGestión Pública

DGAFT15 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.3 Validar el desarrollo informático y realizar pruebaspiloto del Sistema de Administración e Informaciónde Deuda Subnacional integrado al Sistema deGestión Pública, de acuerdo al avance a cargo dela Dirección General de Sistemas y Gestión deInformación Fiscal y al Diseño Conceptual de laDirección General de Administración y FinanzasTerritoriales

Informe de Avance de Actividades PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de las actividades de validaciónde desarrol lo informát ico y depruebas pi loto del Sistema deAdministración e Información deDeuda Subnacional, ejecutadas

DGAFT35 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.2.4 Diseñar la Estrategia de Implementación delSistema de Administración e Información deDeuda Subnacional, integrado al Sistema deGestión Pública

Documen to de Es t ra teg ia deImplementación del Sistema deAdministración e Información deDeuda Subnacional, integrado alSistema de Gestión Pública

PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE

Contar con una Estrategia deImplementación del Sistema deAdministración e Información deDeuda Subnacional, integrado alSistema de Gestión Pública

DGAFT15 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.3.1 Elaborar normativa que regule los procesos yprocedimientos para la ejecución de débitosdirectos.

Normativa que regula los procesos yprocedimientos para la ejecución dedébitos directos, elaborada


Contar con normativa que regula losprocesos y procedimientos para laejecución de débitos directos

Disposiciones normativas relacionadas a tesoreríay crédito público de las Entidades TerritorialesAutónomas elaboradas y/o actualizadas

Elaborar y/o actualizar disposiciones normativasrelacionadas a tesorería y crédito público de lasEntidades Territoriales Autónomas

DGAFT50 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.3.2 Elaborar normativa para la reposición de gastosadministrativos emergentes de las operaciones detesorería de las Entidades Territoriales Autónomasy Universidades Públicas

Normativa para la reposición degastos administrativos emergentes delas operaciones de tesorería de lasEntidades Territoriales Autónomas yUniversidades Públicas, elaborada


Contar con normart iva para lareposición de gastos administrativosemergentes de las operaciones det e s o r e r í a d e l a s E n t i d a d e sT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s

DGAFT50 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.3.4.1 Seguimiento a la programación y ejecuciónfinanciera de las entidades públicas másrepresentativas del Sector Público No Financiero

Informes mensuales de monitoreo RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 reuniones de monitoreo del estadode p rogramac ión y e jecuc iónf inanc ie ra .

Información financiera y fiscal de entidadespúblicas del Sector Público No Financierogenerada.

Generar información financiera y fiscal deentidades públicas del Sector Público NoFinanciero.

DGAFT15 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.4.2 Recopilar y consolidar información financiera yfiscal de entidades públicas del Sector Público NoFinanciero

Flujo de Caja del Sector Público NoFinanciero, Empresas Públicas yGobierno General


ENERO /DICIEMBRE

12 Flujos Consolidados del SectorPúblico No Financiero consolidados. DGAFT

85 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.5.1 Atender requerimientos de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas Corrientes Fiscales

Reportes de Apertura, Cierre yModificación de Cuentas CorrientesFiscales

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de Apertura,Cierre y Modificación de CuentasCorrientes Fiscales atendidas

Operaciones de Tesorería de las EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicasadministradas

Administrar Operaciones de Tesorería de lasE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s

DGAFT20 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.5.2 Atender requerimientos de habi l i tación einmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales

Repor tes de hab i l i t ac iones ei n m o v i l i z a c i o n e s d e C u e n t a sC o r r i e n t e s F i s c a l e s

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de habilitación einmovilización de Cuentas CorrientesFiscales atendidas

DGAFT20 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.5.3 Atender requerimientos de débitos automáticos,débitos directos y transferencia de fondos deCuentas Corrientes Fiscales de EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas.

Reportes de débitos automáticos,débitos directos y transferencias defondos de Cuentas Corr ientesFiscales de Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de debitosautomáticos, débitos directos ytransferencia de fondos de CuentasCorrientes Fiscales de EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniverisdades Públicas atendidas

DGAFT40 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.5.4 Atender conflictos de gobernabilidad de EntidadesTerritoriales Autónomas.

Repo r t es y an teceden tes dehabilitaciones e inmovilizaciones deCuentas Corrientes Fiscales porconclictos de gobernabilidad

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de habilitación einmovilización de Cuentas CorrientesF i s c a l e s p o r c o n c l i c t o s d eg o b e r n a b i l i d a d a t e n d i d a s

DGAFT20 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.3.6.1 Aplicar la Metodología de Análisis de DesempeñoFiscal Subnacional

Indicadores de Desempeño FiscalSubnacional


ABRIL /DICIEMBRE

M e t o d o l o g í a d e A n á l i s i s d eDesempeño Subnacional aplicada

Instrumentos de Seguimiento y Control a lasFinanzas Territoriales aplicados

Aplicar Instrumentos de Seguimiento y Control alas Finanzas Territoriales DGAFT

14 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.2 Procesar solicitudes de cálculo de Capacidad deEndeudamiento Referencial

Notas de comunicac ión de laCapac idad de EndeudamientoReferencial o de observación alproceso de cálculo

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes de cálculo deCapac idad de EndeudamientoReferenc ia l a tend idas

DGAFT8 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.3 Procesar solicitudes de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público

Certificados de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público,notificaciones de incumplimiento delímites de endeudamiento o notas decomunicación de observaciones

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de Registro deInicio de Operaciones de CréditoPúblico atendidas

DGAFT8 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.4 Administrar la Cartera del Tesoro General de laNación

Reporte de Programación y Ejecuciónde los Activos Exigibles a favor delTesoro General de la Nación


ENERO /DICIEMBRE

100% de l as recupe rac ionesp rog ramadas e fec tuadas DGAFT

14 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.5 Suscribir Convenios de Desempeño Institucional yFinanciero

C o n v e n i o s d e D e s e m p e ñ oInstitucional y Financiero suscritos

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a s s o l i c i t u d e s d ea d s c r i p c i ó n a l P r o g r a m a d eDesempeño Institucional y Financieroatendidas

DGAFT4 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.6 Monitorear Convenios de Desempeño Institucionaly Financiero

Informes de Evaluación elaborados RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s C o n v e n i o s d eDesempeño Institucional y Financierosuscritos evaluados

DGAFT10 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.7 Calcular y asignar el Fondo de CompensaciónDepartamental

Notas de aceptación del cálculo ya s i g n a c i ó n d e l F o n d o d eCompensac ión Depar tamenta l


ENERO /DICIEMBRE

100% de casos de cá lcu lo ya s i g n a c i ó n d e F o n d o d eCompensac ión Depar tamenta lrea l i zados

DGAFT14 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.8 Constituir y administrar Cuentas Previsión yFondos de Garantía

Reporte de pagos de Servicido deDeuda programados y ejecutados deCuenta Prev is ión y Fondo deGarant ía


ENERO /DICIEMBRE

100% de l se rv i c i o de deudaregistrado en Cuenta Previsión yFondos de Garantía cancelado

DGAFT14 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.6.9 Generar información de deuda subnacional deE n t i d a d e s T e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yU n i v e r s i d a d e s P ú b l i c a s

Reporte de Stock y Servicio de Duedacon alcance a 29 entidades públicas


ENERO /DICIEMBRE

Reporte generado de Stock y Serviciode Deuda , para 9 Gob ie rnosAutónomos Deparatamentales, 10Gobiernos Autónomos Municipales y10 Universidades Públicas

DGAFT14 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.3.7.1 Evaluar la Implementación de la normativarelacionada a operaciones y servicios financierospara la administración de cuentas corrientesfiscales de las Entidades Territoriales Autónomasy Universidades Públicas: Ley N°331 de 27 deDiciembre de 2012, Decreto Supremo N°1841 de18 de Diciembre de 2013, Resolución MinisterialN°269 de 17 de abril de 2014 y demás normativareglamentaria aprobada hasta el 31 de diciembrede 2015.

In fo rme de Eva luac ión de laImplementación de la normativarelacionada a Entidades TerritorialesAutónomas y Universidades Públicas

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la normativa relacionada aoperaciones y servicios financierospara la administración de CuentasCorrientes Fiscales de las EntidadesT e r r i t o r i a l e s A u t ó n o m a s yUniversidades Públicas evaluada

Evaluación de la normativa aprobada por el MEFPrealizada

Evaluar la normativa aprobada por el MEFPDGAFT

70 %

UOIET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.3.7.2 Evaluar la Resolución Ministerial N°276 de 10 demayo de 2013, que aprueba el ReglamentoEspecífico para el Inicio de Operaciones deCrédito Público y Autorización de la Contrataciónde Endeudamiento Público para EntidadesTerritoriales Autónomas

In fo rme de Eva luac ión de laResolución Ministerial N°276 de 10 demayo de 2013

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /SEPTIEMBRE

100% de la Resolución MinisterialN°276 de 10 de mayo de 2013,evaluada

DGAFT30 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.8.1 Formular lineamientos de políticas de regulacióndel mercado crediticio, sostenibilidad fiscal yfinanciera y mejora de la gestión financiera en elámbito territorial

Propuestas de l ineamientos depo l í t i cas de regu lac ión de laadminstrac ión de las f inanzasterritoriales elaboradas a partir de laactualización de las ResolucionesMinisteriales


ENERO /DICIEMBRE

Actual ización per iódica de losl i neam ien tos de po l í t i cas deregulación de la administración de lasfinanzas territoriales

Políticas de regulación para la administración delas finanzas territoriales establecidas

Establecer polít icas de regulación para laadministración de las finanzas territoriales DGAFT

100 %

USCFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.9.1 Elaborar el Boletín Económico: EstadísticasFiscales de las Entidades Terr i tor iales yUniversidades Públ icas

Boletín Econónomico: EstadísticasFiscales de las Entidades Territorialesy Universidades Públicas


ENERO /DICIEMBRE

Contar contar con un Bo le t ínEconómico que presente EstadísticasFiscales de las Entidades Territorialesy Universidades Públicas

Transparencia, investigación e informaciónoportuna y confiable generadas.

Generar t ransparenc ia , inves t igac ión ein fo rmac ión opor tuna y con f iab le . DGAFT

100 %

DGAFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.3.10.1 Mantener en funcionamiento y previendo la mejoracontinua del Sistema de Gestión de la Calidad

Informe de Seguimiento y Medicióndel Sistema de Gestión de la Calidad,Informes de Auditoría Interna yExterna al Sistema de Gestión de laCalidad


ENERO /DICIEMBRE

Se cumple con los requerimientos dela Norma NB-ISO 9001:2008

Se mantiene la Certificación ISO 9001:2008 paralos procesos de Generación de información deDeuda de las Entidades Territoriales Autónomas yUniversidades Públicas y Generación de CifrasFiscales del Sector Público No Financiero

Mantener el Sistema de Gestión de la Calidadpara los procesos de Generación de informaciónde Deuda de las Ent idades Terr i tor ia lesAutónomas y Un ivers idades Púb l icas yGeneración de Cifras Fiscales del Sector PúblicoNo Financiero

DGAFT100 %

DGAFT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




OBJETIVO DE GESTIÓN: 3.- Coadyuvar a la formulación de lineamientos de política fiscal y financiera para la administración sostenible de los recursos públicos de las Entidades TerritorialesAutónomas.


GRUPO DE PARTIDA

[3.1] Desburocratizar y sistematizar procesos relacionados a la administración de las finanzas territoriales 542.022,50 8.690,00 17.231,10 19.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.753,60

[3.2] Integrar los sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales al Sistema de Gestión Pública 542.022,50 8.690,00 17.231,10 19.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.753,60

[3.3] Elaborar y/o actualizar disposiciones normativas relacionadas a tesorería y crédito público de las Entidades TerritorialesAutónomas

542.022,50 8.690,00 17.231,10 19.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.753,60

[3.4] Generar información financiera y fiscal de entidades públicas del Sector Público No Financiero. 542.022,50 8.690,00 17.231,10 19.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.753,60

[3.5] Administrar Operaciones de Tesorería de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas 542.022,50 8.690,00 17.231,10 19.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.753,60

[3.6] Aplicar Instrumentos de Seguimiento y Control a las Finanzas Territoriales 542.022,50 8.690,00 17.231,10 19.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.753,60

[3.7] Evaluar la normativa aprobada por el MEFP 542.022,50 8.690,00 17.231,10 19.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.753,60

[3.8] Establecer políticas de regulación para la administración de las finanzas territoriales 542.022,50 8.690,00 17.231,10 19.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.753,60

[3.9] Generar transparencia, investigación e información oportuna y confiable. 542.022,50 8.690,00 17.231,10 19.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.753,60

[3.10] Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos de Generación de información de Deuda de las EntidadesTerritoriales Autónomas y Universidades Públicas y Generación de Cifras Fiscales del Sector Público No

542.022,50 8.690,00 17.231,10 19.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.753,60

0,000,000,000,000,00198.100,00172.311,0086.900,005.420.225,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 5.877.536,00

0,000,000,000,000,00198.100,00172.311,0086.900,005.420.225,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 5.877.536,00

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICAS FISCALES

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.4.1.1 Capacitación en el nuevo Modelo EconómicoSocial Comunitario Productivo.

Informe de capacitación que refleje elcontenido abarcado.

PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

(25) Servidores públicos capacitadosde las entidades bajo tuición delVTCP en e l func ionamiento yresu l tados de l nuevo Mode loEconómico Socia l Comuni tar ioProduct ivo.

Modelo Económico Social Comunitario Productivodifundido a los servidores públicos de lasentidades bajo tuición del VTCP

Difundir el Modelo Económico Social ComunitarioProductivo al resto de las entidades bajo tuicióndel VTCP para conocimiento de los servidorespúblicos sobre los logros obtenidos por el modelo.

DGAPF100 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.2.1 Realizar un "Concurso de Investigación sobre elMode lo Económico Soc ia l Comun i ta r i oProduc t i vo " .

Convocatoria para participar en elConcurso de Investigación sobre elM o d e l o E c o n ó m i c o S o c i a lComunitario Productivo realizado.


(1) Convocatoria para participar en elconcurso.Documentos de inves t igac iónproducidos en el marco del Concursode Investigación sobre el ModeloEconómico Socia l Comuni tar ioProduct ivo re l izado.

Análisis e investigación científica sobre lascarac te r ís t i cas , a l cances , resu l tados yprofundización del Modelo Económico SocialComunitario Productivo realizado

Profundizar la investigación haciendo énfasis en elModelo Económico Social Comunitario Productivo DGAPF

50 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.2.2 Elaborar y publicar semestralmente la “Revista deAnálisis”

Revista de Análisis publicada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

(2) Revistas de AnálisisDGAPF

50 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.3.1 Elaboración de modelos económicos. Base de datos de los sectores real,monetario y externo elaborados.Modelos económicos elaborados.


ENERO /DICIEMBRE

(3) Bases de datos en Excel de lossectores real, monetario y externo.(2 ) Mode los económicos quepermitan analizar el impacto de laspolíticas económicas.

Impactos de las políticas económicas analizados.Analizar el impacto de las políticas económicas delgobierno para la toma de decisiones de lasautoridades.

DGAPF100 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.4.4.1 Consecución, elaboración y actualización de laBase de Datos.

I n f o r m a c i ó n m a c r o e c o n ó m i c aa c t u a l i z a d a .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Faci l i ta r y proporc ionar a lasa u t o r i d a d e s i n f o r m a c i ó nmacroeconómica actualizada a travésde (1) base de datos, para el diseñode políticas y toma de decisiones.

Información y análisis de manera oportuna para latoma de decisiones de política económicaproporcionada.

Realizar seguimiento y monitoreo de las variablesmacroeconómicas para el análisis económico y laimplementación de medidas de política económica

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.4.2 Realizar documentos de análisis y ayudasmemoria para participación efectiva en reuniones.

Documentos de análisis y ayudasmemoria para participación efectivae n r e u n i o n e s . R e a l i z a d o s ye l a b o r a d o s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dotar a las autoridades documentosde análisis y ayudas memoria sobrela participación efectiva en reuniones.

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.4.3 Elaborar informes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisis.

Informes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisiselaborados.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Proporcionar a las autoridadesinformes, reportes, presentaciones yotros trabajos de exposición y análisispara e l d iseño de po l í t icas ycoadyuvar a la toma de decisiones.

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.4.4 Analizar datos, construir modelos econométricos ytrabajos de investigación para el análisis y tomade decisiones en el ámbito económico.

Modelos econométricos construidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Coadyuvar a la toma de decisionesde las autoridades a partir de lac o n s t r u c c i ó n d e m o d e l o se c o n o m é t r i c o s .

DGAPF25 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.4.5.1 Elaboración de la Memoria de la EconomíaBoliviana 2015.

Memoria de la Economía Boliviana2015 publicada.


ENERO /JULIO

(1) Memoria de la Economía Boliviana2015 que contiene la evaluación delcomportamiento de las principalesvariables macroeconómicas delcontexto internacional y nacional.

Transparencia en la difusión de la informaciónsobre el manejo y los resultados del ModeloEconómico Social Comunitario Productivorealizado.

Profundizar la pol í t ica de t ransparencia,credibilidad y calidad de las estadísticas einformación fiscal para conocimiento de lapoblación en general.

DGAPF40 %

UAEF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.5.2 Elaboración del Dossier Fiscal Anual 2015. Impresión y publicación del DossierFiscal anual 2015.


ENERO /JULIO

Evaluar la evolución de las principalescifras fiscales del país a través de (1)Dossier Fiscal anual.

DGAPF30 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.5.3 Elaboración del Dossier Fiscal Semestral 2016. Impresión y publicación del DossierFiscal semestral 2016.


AGOSTO /DICIEMBRE

Evaluar la evolución de las principalescifras fiscales del país a través de (1)Dossier Fiscal semestral.

DGAPF30 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.4.6.1 Elaboración y seguimiento al Acuerdo de Decisióndel Programa Fiscal Financiero (PFF) entre elMEFP y BCB, es tab lec iendo las metascuanti tat ivas de las pr incipales variablesmacroeconómicas.

Acuerdo de Decisión de Ejecuciónelaborado y firmado.Ayudas memorias elaboradas.


ENERO /DICIEMBRE

(1) Acuerdo de Decisión de Ejecucióndel PFF 2016 que permita garantizarla estabilidad de la economía en elcorto plazo, elaborado y firmado.(12) Ayudas memor ias de lasreuniones del Comité de PolíticaMonetaria y Cambiaria que presentael seguimiento al PFF, elaboradas.

Monitoreo de las cifras fiscales para informarsobre el comportamiento de las mismasefectuado.

Realizar el seguimiento de cifras fiscales para eldiseño de políticas y la implementación deacciones para mejorar la administración de losrecursos públicos .

DGAPF40 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.6.2 Seguimiento y análisis de la ejecución de las cifrasfiscales del Sector Público No Financiero sobre ybajo la línea.

Presentaciones y ayudas memoriaselaboradas.


ENERO /DICIEMBRE

Realizar un adecuado monitoreo delas cifras fiscales, identif icandoposibles desvíos y alertando a lasa u t o r i d a d e s m e d i a n t e ( 1 2 )seguimientos sobre la línea y (12)bajo la línea, para ser presentadas enel Grupo Macro.

DGAPF30 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.4.6.3 Seguimiento y evaluación a la implementación delas acciones propuestas dentro del Plan de Acciónpara la Mejora de la Gestión de las FinanzasPúblicas (PAMGFP).

Documentos: a) Gestión de lasFinanzas Públicas, b) DesempeñoMacroeconómico y c) Movilización delos principales Recursos del Estado,elaborados y actualizados.


ENERO /AGOSTO

(3) Documentos que reflejen elavance en la mejora de la Gestión delas Finanzas Públicas.

DGAPF30 %

UPFEM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 4.- Formular y analizar la Política Fiscal y coadyuvar a la formulación de la Política Monetaria y Cambiaria del Estado a través del Programa Fiscal Financiero de lagestión.


GRUPO DE PARTIDA

[4.1] Difundir el Modelo Económico Social Comunitario Productivo al resto de las entidades bajo tuición del VTCP paraconocimiento de los servidores públicos sobre los logros obtenidos por el modelo.

514.450,20 48.739,30 27.720,17 1.831,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.741,17

[4.2] Profundizar la investigación haciendo énfasis en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo 515.068,16 48.797,84 27.753,47 1.833,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.453,17

[4.3] Analizar el impacto de las políticas económicas del gobierno para la toma de decisiones de las autoridades. 515.068,16 48.797,84 27.753,47 1.833,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.453,17

[4.4] Realizar seguimiento y monitoreo de las variables macroeconómicas para el análisis económico y la implementación demedidas de política económica

515.068,16 48.797,84 27.753,47 1.833,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.453,17

[4.5] Profundizar la política de transparencia, credibilidad y calidad de las estadísticas e información fiscal para conocimiento de lapoblación en general.

515.068,16 48.797,84 27.753,47 1.833,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.453,17

[4.6] Realizar el seguimiento de cifras fiscales para el diseño de políticas y la implementación de acciones para mejorar laadministración de los recursos públicos .

515.068,16 48.797,84 27.753,47 1.833,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.453,17



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.5.1.1 Superv is ión, aprobación y contro l en laAdministración Eficiente de los recursos del T.G.N.a través de procesos de administración detesorería.

informes mensuales y trimestrales RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Recursos del TGN administrados ycontrolados eficientemente. .

Ingresos fiscales administrados y controladoseficientemente

Administrar y controlar los ingresos y recursosf iscales para programar la ejecución delpresupuesto del Tesoro General de la Nación ypreservar la sostenibilidad de la deuda pública

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.1.2 Supervisión de la Ejecución del Programa Anualde Endeudamiento, Emisión de Notas de CréditoFiscal , Const i tución y Administración deFideicomisos con recursos del TGN.

Informes Trimestrales, notas, reportesy extractos bancarios


ENERO /DICIEMBRE

D e u d a P u b l i c a a t e n d i d aoportunamente, Notas de CréditoF i s c a l e m i t i d a s y R e c u r s o sF i d e i c o m i t i d o s a d m i n i s t r a d a se f i c i e n t e m e n t e .

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.1.3 Contribuir, a la formulación de lineamientos depolítica fiscal, y administración sostenible de losrecursos públicos de las Entidades TerritorialesAutónomas.

Informes Trimestrales RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Finanzas territoriales administradas ymonitoreadas, políticas fiscales yfinancieras establecidas.

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.5.1.4 Análisis, Elaboración y Monitoreo a la PolíticaFiscal, Monetaria y Cambiaria del Estado a travésdel programa macro económico de la gestión.

Informes Trimestrales. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Política Fiscal, Monetaria y Cambiariacontrolado mediante el cumplimientode las metas trimestrales.

D-VTCP25 %

VTCP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 5.- Administrar y controlar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de la Nación y preservar la sostenibilidadde la deuda pública del T.G.N.


GRUPO DE PARTIDA

[5.1] Administrar y controlar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto del Tesoro General de laNación y preservar la sostenibilidad de la deuda pública

373.674,00 181.600,00 88.029,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.303,00

0,000,000,000,000,0030.000,0088.029,00181.600,00373.674,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 673.303,00

0,000,000,000,000,0030.000,0088.029,00181.600,00373.674,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 673.303,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA


MEFP.6.1.1 Proyecto de D.S. presentado a la MAE. Nota remitida a la MAE. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 Proyecto de D.S.Establecer mediante D.S. la política salarial deequidad y homogeneidad en la asignación derecursos a las entidades Descentralizadas,Desconcentradas y Autárquicas.

Gestionar la aprobación de la Escala SalarialMaestra para las entidades Descentralizadas,Desconcentradas y Autárquicas.

DGPGP100 %

UOEPED

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.2.1 Presentación a la MAE del anteproyecto de Ley dePresupuesto Público.

Documento elaborado presentado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 documento elaboradoSe establecieron los lineamientos de gestiónpresupuestaria de corto y mediano plazo para elSector Público, en el marco del PDES

Gestionar la aprobación e implementación de laLey de Presupuesto Público DGPGP

100 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.3.1 Elaboración de informe de seguimiento a los 5sectores más representativos del PresupuestoPúblico (Salud, Educación, Hidrocarburos yEnergía, Productivo e Infraestructura).

Informe elaborado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 informeContar con información oportuna a requerimientode la MAE

Efectuar seguimiento y evaluación a 5 sectoresmás representativos del Presupuesto Público DGPGP

100 %

UOEPED

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.4.1 Entidades públicas que formulan el presupuestoplurianual podrán trabajar en ese módulo dentrodel SIGEP.

Desarrollo e implementación delmódulo en el SIGEP.


100% de reuniones efectuadasEntidades públicas que formulan el presupuestoplurianual podrán trabajar en ese módulo dentrodel SIGEP

Desarrol lar e l marco conceptual para laimplementación del módulo para la formulaciónpresupuestaria plurianual en el SIGEP encoordinación con la DGSGIF

DGPGP90 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.4.2 Presentación al Sr. Viceministro de Presupuesto yContabilidad Fiscal del informe de avance deldesarrollo conceptual.

Informe elaborado y presentado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 informe presentado.DGPGP

10 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.5.1 Elaboración de 4 documentos sectoriales quecontemplen una evaluación integral que contempleel estado de situación, los avances y desafíos quetiene cada uno de ellos.

Documentos impresos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

4 documentos impresos.4 documentos elaborados de los sectores deSalud, Educación, Fuerzas Armadas y PolicíaBoliviana

Elaborar documentos de investigación sectorialDGPGP

100 %

UOEPED

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.6.6.1 Reuniones de coordinación con las entidadesinvolucradas.

Actas de reunión. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Lineamientos consensuados.Propuesta consensuada de los Lineamientos de laLey No. 466

Elaborar los lineamientos de presupuesto, políticasalarial y distribución de utilidades para laconversión de las empresas públicas al nuevorégimen legal establecido en la Ley Nº 466 de laEmpresa Pública

DGPGP100 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.7.1 E l a b o r a c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s s e m iautomatizados para notificar a las entidadespúblicas.

Comunicado oficial del procedimiento. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Optimización en el uso de recursos.Entidades públicas notificadasDesburocratizar los procesos de notificación deregistros presupuestarios a las entidades delSector Público

DGPGP100 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.8.1 Elaborar el proyecto de D.S. que ajuste el"Reglamento de Modificaciones Presupuestarias".

Proyecto de Decreto Supremo einformes técnico y legal presentadosa la MAE.


1 proyecto de D.S. elaborado.Proyecto de Decreto Supremo elaborado ypresentado a la MAE

Ajustar el "Reglamento de Modif icacionespresupuestarias" DGPGP

90 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.8.2 Presentación a la MAE del borrador de D.S. queajuste el "Reglamento de Modif icacionesPresupuestar ias".

Proyecto de Decreto Supremo einformes técnico y legal presentadosa la MAE.


1 proyecto de D.S. presentado.DGPGP

10 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.9.1 Elaborar boletines y cartillas respecto a lainformación de las transferencias del TGN yRegalías para su difusión.

Boletines y cartillas elaborados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

500 ejemplares impresos.Boletines y cartillas difundidas al públicoDifundir la información de las transferencias delTGN y Regalías efectuada a las EntidadesTerritoriales Autonómas

DGPGP100 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.6.10.1 Talleres de capacitación. Actas de asistencias. RECURRENTEPROGRAMADO

AGOSTO /AGOSTO

3 talleres de capacitación.Presentación del Presupuesto PlurianualFormular y elaborar el Presupuesto Plurianual2016-2020 DGPGP

40 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.10.2 Agregación del Presupuesto Plurianual. Base de datos actualizada. RECURRENTEPROGRAMADO

OCTUBRE /NOVIEMBRE

1 base de datos actualizada.DGPGP

30 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.10.3 Presentación del Presupuesto Plurianual. Documento elaborado y presentado alViceministro de Presupuesto yContabi l idad Fiscal .


DICIEMBRE /DICIEMBRE

1 documento final.DGPGP

30 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.11.1 Recopilación de información de las EPNEs. B a s e d e d a t o s a c t u a l i z a d at r i m e s t r a l m e n t e .


ENERO /DICIEMBRE

1 base de datos actualizada.Presentación a la MAE del informe de seguimientoy evaluación a las EPNEs

Realizar el Seguimiento y Evaluación física yfinanciera de las EPNEs DGPGP

65 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.11.2 Elaboración de Informe. Informes trimestrales presentados ala MAE.


ENERO /DICIEMBRE

4 informes presentadosDGPGP

35 %

UEP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.12.1 Real izar un informe técnico respecto a lcumplimiento del Decreto Supremo No 2219 defecha 17/12/2014, de Pago de Refrigerio en elSector Público.

Informe técnico elaborado. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 informe elaborado.Correcta aplicación de la normativa presupuestariapor parte de las entidades públicas.

Revisar la aplicación de la normativa aprobada enmateria presupuestaria, de competencia de laDGPGP.

DGPGP25 %

UOEPED

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.12.2 Revisión de la aplicación de la Ley Nº 455 delPresupuesto General del Estado 2014, en lo quecorresponde a: Inscripción de recursos de caja ybancos en las ETAs y en las Universidades.

Informes técnicos elaborados. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 informe elaborado.DGPGP

60 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.12.3 Efectuar informes legales cuatrimestrales decumplimiento de la aplicación de la normativapresupuestaria.

Informes legales presentados a laMAE.


ENERO /DICIEMBRE

3 informes elaborados.DGPGP

15 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.6.13.1 Atención de requerimiento de habilitación deexcepciones en el SIGMA para efectuarmodificaciones presupuestarias por parte de lasentidades del sector público.

Formularios de habilitación. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidosSe coadyuvó a las entidades del sector público aefectuar sus modificaciones presupuestarias yotros relacionados en materia presupuestaria

Monitorear el servicio prestado a las entidades delsector público DGPGP

75 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.13.2 Reun iones de coord inac ión en mater iapresupues tar ia .

Actas de reunión. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de reuniones llevadas adelante.DGPGP

25 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.14.1 Elaboración de Directrices y ClasificadoresPresupuestarios.

Directrices y Clasificadores impresosy publicados.


ABRIL / JULIOD i r e c t r i c e s y C l a s i f i c a d o r e sp u b l i c a d o s .

Proyecto de Ley del PGE 2017 presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para sutratamiento y aprobación en el marco de laConstitución Política del Estado

Formular el Presupuesto General del Estado parala gestión 2017 DGPGP

20 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.14.2 Efectuar talleres de capacitación. Actas de asistencia. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de talleres de capacitaciónrealizados. DGPGP

20 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.14.3 Efectuar capacitación para la transición aAutonomías Indígena Originario Campesinas(AIOC).

Evaluaciones, listas de asistencia,Convocatoria.


ENERO /DICIEMBRE

100% de talleres de capacitaciónrealizados. DGPGP

10 %

UET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.14.4 Análisis, evaluación y proyección de los ingresosnacionales.

Notas y proyecto de ley presentado ala ALP.


JUNIO / JULIOIngresos nacionales proyectados.DGPGP

15 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.14.5 Elaboración del Proyecto de Ley del PGE. Notas y proyecto de ley presentado ala ALP.


AGOSTO /SEPTIEMBRE

Proyecto del PGE presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional. DGPGP

20 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.14.6 Planificar, supervisar y dirigir el proceso deformulación del PGE, para su agregación yconsolidación.

Notas y proyecto de ley presentado ala ALP.


AGOSTO /SEPTIEMBRE

Proyecto del PGE presentado a laAsamblea Legislativa Plurinacional. DGPGP

15 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.6.15.1 Agregación y consolidación del proyecto deModificaciones al PGE.

Informe técnico y documento deExposición de Motivos presentado ala MAE.


AGOSTO /AGOSTO

Agregación concluida.Proyecto de Ley de Modificaciones al PGEremitido a la ALP para su tratamiento y aprobación

Realizar modificaciones al PGE 2016, de acuerdoal contexto político y económico del país. DGPGP

25 %

UGPPP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.15.2 Elaboración del proyecto de Ley de Modificacionesal PGE.

A n t e p r o y e c t o d e L e y d eModificaciones al PGE concluido.


JULIO / JULIO1 proyecto de Ley elaborado.DGPGP

25 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.15.3 Presentación a la MAE del proyecto de Ley deModificaciones al PGE.

A n t e p r o y e c t o d e L e y d eModificaciones al PGE presentado ala MAE.


AGOSTO /AGOSTO

1 presentación.DGPGP

25 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.15.4 Presentac ión a la Asamblea Legis la t ivaPlur inac ional de l proyecto de Ley.

Nota remi t ida a la AsambleaLeg is la t i va P lu r inac iona l .


AGOSTO /AGOSTO

1 presentación.DGPGP

25 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.6.16.1 Atención de requerimientos para la elaboración den o r m a s p a r a a p r o b a r m o d i f i c a c i o n e sp r e s u p u e s t a r i a s .

Informes y/o ayudas memorias de losp royec tos de no rma , cuandoco r responda .


ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidosSe apoya de forma permanente a las entidadespúblicas, en UDAPE y otras instancias, para laelaboración de normas (Proyectos de Ley,Decretos Supremos, Resoluciones Multi yBiministeriales, Ministeriales, y Administrativas),para su aplicación

Coadyuvar en la elaboración de normasDGPGP

15 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.16.2 Atención de requerimientos para la elaboración denormas a través de UDAPE.



ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidosDGPGP

50 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.16.3 Atención de requerimientos para la elaboración denormas a través de la Asamblea LegislativaPlurinacional.



ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidosDGPGP

35 %

DGPGP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 27 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.6.17.1 Elaboración de una propuesta de incrementosalarial para el sector público.

Proyecto de Decreto Supremo. RECURRENTEPROGRAMADO

ABRIL / ABRIL1 Decreto Supremo aprobado.Proyecto de Decreto Supremo de IncrementoSalarial y Salario Mínimo Nacional

Gestionar el Incremento Salarial para el SectorPúblico DGPGP

50 %

UOEPED

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.6.17.2 Elaboración del proyecto de Decreto Supremo delSalario Mínimo Nacional.

Proyecto de Decreto Supremo. RECURRENTEPROGRAMADO

ABRIL / ABRIL1 Decreto Supremo aprobado.DGPGP

50 %

UOEPED

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 6.- Generar políticas y lineamientos presupuestarios de corto y mediano plazo para mejorar la gestión de las entidades del Sector Público.


GRUPO DE PARTIDA

[6.1] Gestionar la aprobación de la Escala Salarial Maestra para las entidades Descentralizadas, Desconcentradas y Autárquicas. 623.520,27 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.689,27

[6.2] Gestionar la aprobación e implementación de la Ley de Presupuesto Público 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.3] Efectuar seguimiento y evaluación a 5 sectores más representativos del Presupuesto Público 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.473,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.553,82

[6.4] Desarrollar el marco conceptual para la implementación del módulo para la formulación presupuestaria plurianual en el SIGEPen coordinación con la DGSGIF

619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.5] Elaborar documentos de investigación sectorial 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.6] Elaborar los lineamientos de presupuesto, política salarial y distribución de utilidades para la conversión de las empresaspúblicas al nuevo régimen legal establecido en la Ley Nº 466 de la Empresa Pública

619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.7] Desburocratizar los procesos de notificación de registros presupuestarios a las entidades del Sector Público 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.8] Ajustar el "Reglamento de Modificaciones presupuestarias" 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.9] Difundir la información de las transferencias del TGN y Regalías efectuada a las Entidades Territoriales Autonómas 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.10] Formular y elaborar el Presupuesto Plurianual 2016-2020 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.11] Realizar el Seguimiento y Evaluación física y financiera de las EPNEs 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.12] Revisar la aplicación de la normativa aprobada en materia presupuestaria, de competencia de la DGPGP. 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.13] Monitorear el servicio prestado a las entidades del sector público 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




[6.14] Formular el Presupuesto General del Estado para la gestión 2017 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.15] Realizar modificaciones al PGE 2016, de acuerdo al contexto político y económico del país. 619.307,30 7.320,60 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.476,29

[6.16] Coadyuvar en la elaboración de normas 619.307,30 7.370,40 22.452,02 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.526,09

[6.17] Gestionar el Incremento Salarial para el Sector Público 619.307,30 7.320,60 22.604,75 11.396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.629,03



DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP




MEFP.7.1.1 Efectuar reuniones de soc ia l izac ión delanteproyecto

Actas o listas de participación PRODUCTO ENERO /JUNIO

3 reuniones de so l ic ia l izac iónreal izadas

Se cuenta con e l an teproyecto de Leyconsensuado.

Anteproyecto de Ley de la Gestión Pública.DGNGP

50 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.1.2 Efectuar presentaciones ante las autoridadescorrespondientes

Actas o listas de participación PRODUCTO ENERO /JUNIO

2 presentaciones del anteproyectoefectuadas DGNGP

50 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.2.1 Preparar esquemas de progresos de eventos yprogramas

Documento con los esquemas deeventos y programas

PRODUCTO ENERO /JUNIO

3 Esquemas de eventos y programaselaborados

Las capacidades de los servidores públicos hansido fortalecidas.

Iniciar el servicio de la Escuela de Gestión FiscalDGNGP

30 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.2.2 Diseño conceptual de la plataforma virtual deaprendizaje

Documento del Diseño conceptual PRODUCTO ENERO /JUNIO

Diseño conceptual elaborado yaprobado DGNGP

20 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.2.3 Preparar material de apoyo impreso y electrónico Material impreso y electrónico PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

3 M a t e r i a l e s i m p r e s o s y 3e l e c t r ó n i c o s e l a b o r a d o s DGNGP

20 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.2.4 Habilitar especialistas, facilitadores y gestores Lista de especialistas, facilitadoresy/o gestores habilitados


9 eventos de capacitaciónDGNGP

30 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP




Actas o listas de participación PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE


Se cuenta con el anteproyecto de Ley y sureglamentación consensuados.

Anteproyecto de la Ley de la Servidora y ServidorPúblico y su reglamentación. DGNGP

50 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)




50 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.4.1 Efectuar prueba piloto para un Convenio Marco Convenio Marco suscrito PRODUCTO ENERO /JUNIO

Convenio Marco publicadoLas entidades públicas seleccionadas se adhiereny efectúan sus compras mediante un ConvenioMarco

Implementar los Convenios Marco.DGNGP

50 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.4.2 Monitoreo a la prueba piloto Actas o listas de participación PRODUCTO JULIO /SEPTIEMBRE

Mon i to reo a la p rueba p i lo toe fec tuada DGNGP

30 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.4.3 Evaluación y/o ajustes a la normat iva yherramienta informát ica

Informe de evaluación PRODUCTO OCTUBRE /DICIEMBRE

Eva luac ión a l a no rma t i va yhe r ram ien ta i n fo rmá t i ca DGNGP

20 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.5.1 D iseñar mode los de repor tes sobre e lcomportamiento de las contrataciones del Estado.

Modelos de reportes elaborados PRODUCTO ENERO /MARZO

2 m o d e l o s d e r e p o r t e s d ep r o v e e d o r e s y e n t i d a d e s

Determinar los resultados de la aplicación de lanormativa vigente

Efectuar el seguimiento a la gestión de lascontrataciones estatales DGNGP

20 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.5.2 Generar informes periódicos. Informes de reportes PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

4 Reportes sobre el comportamientode las contrataciones. DGNGP

40 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.5.3 Elaborar Boletines Informativos. Boletines Informativos PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

4 Boletines InformativosDGNGP

40 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP







Se cuenta con el anteproyecto de Ley y sureglamentación consensuados.

Anteproyecto de la Ley de Adquis ic iónGubernamenta l y su Reglamentac ión. DGNGP

50 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)




50 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.7.1 Elaborar el marco conceptual No ta de Remis ión de l marcoconcep tua l a la DGSGIF


Documento con el marco conceptualMarco conceptual para el desarrollo informático.Elaborar el marco conceptual de subastaelectrónica. DGNGP

50 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.7.2 Realizar reuniones de coordinación con laDGSGIF

Actas o listas de participación PRODUCTO ABRIL / JUNIO3 Reuniones de coordinaciónDGNGP

30 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.7.3 Seguimiento al desarrollo del sistema informático Informe de seguimiento PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

Seguimiento al desarrollo del sistemainformático DGNGP

20 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.8.1 Desarrollar, analizar, modificar y/o ajustar lanormativa vigente de gestión pública.

Notas de Remisión y/o informes RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Proyectos normativos e instrumentosde gestión pública elaborados ypresentados

Normativa revisada, elaborada y/o ajustada en elmarco constitucional

Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en eldesarrollo de la normativa de gestión pública DGNGP

60 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.8.2 Revisar y/o analizar anteproyectos y proyectosnormativos, elaborados por otras entidades oinstancias.

Notas de Remisión y/o informes RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Proyectos normativos revisadosDGNGP

40 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP



MEFP.7.9.1 Atender las consultas y brindar asistencia integrala entidades, organizaciones sociales y público engeneral.

Informe de Actividades RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Asistencia técnica integral realizadaLos Servidores públicos cuentan con instrumentosy conocimientos para realizar una mejor gestión

Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestiónde las entidades DGNGP

40 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.9.2 Compat ib i l izar Reglamentos Especí f icospresentados por las ent idades públ icas.

Informe de Actividades RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

R e g l a m e n t o s E s p e c í f i c o sc o m p a t i b i l i z a d o s DGNGP

60 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.7.10.1 Informe de la evaluación de la implementación delD.S. 1497

Informe de evaluación RECURRENTEPROGRAMADO

ABRIL /DICIEMBRE

Aplicación del D.S.1497 evaluadoSe cuenta con insumos para la mejora de lanorma o el desarrollo de nueva normativa

Evaluación de la implementación de la normativagenerada por la DGNGP DGNGP

50 %

UADN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.7.10.2 Informe de la evaluación de la implementación delD.S. 2294

Informe de evaluación RECURRENTEPROGRAMADO

ABRIL /DICIEMBRE

Aplicación del D.S.2294 evaluadoDGNGP

50 %

UNPE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 7.- Construir y consolidar una nueva normativa de gestión pública plurinacional para modernizar el funcionamiento del aparato estatal.


GRUPO DE PARTIDA

[7.1] Anteproyecto de Ley de la Gestión Pública. 286.241,70 9.600,75 5.290,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.272,45

[7.2] Iniciar el servicio de la Escuela de Gestión Fiscal 286.241,70 9.600,75 5.290,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.272,45

[7.3] Anteproyecto de la Ley de la Servidora y Servidor Público y su reglamentación. 286.241,70 9.600,75 5.290,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.272,45

[7.4] Implementar los Convenios Marco. 286.241,70 6.400,50 5.290,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.072,20

[7.5] Efectuar el seguimiento a la gestión de las contrataciones estatales 286.241,70 3.200,25 5.290,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.871,95

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GESTIÓN DEL POA:

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MEFP




[7.6] Anteproyecto de la Ley de Adquisición Gubernamental y su Reglamentación. 286.241,70 9.600,75 5.290,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.272,45

[7.7] Elaborar el marco conceptual de subasta electrónica. 286.241,70 3.200,25 5.290,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.871,95

[7.8] Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyar en el desarrollo de la normativa de gestión pública 286.241,70 3.200,25 5.290,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.871,95

[7.9] Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de las entidades 286.241,70 6.400,50 5.290,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.072,20

[7.10] Evaluación de la implementación de la normativa generada por la DGNGP 286.241,70 3.200,25 5.290,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.871,95



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL

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MEFP




MEFP.8.1.1 Revisar y Contrastar los Estados Financieros eIn fo rmes de Aud i to r i a de 2015 con e ld o c u m e n t o p r e s e n t a d o .

4 0%

Estado de lain formación presentada reg is t rada en e ls i s t e m a A L E X I S

d i s p o n e r d e I n f o r m a c i ó ncorrecta U I A

FPP01/01 /2016 31/12 /2016

Estado de la información presentadaregistrada en el sistema ALEXIS


Disponer de Información correctaDocumentos de Estados Financieros e Informesde Auditorias de la gestión 2015 digitalizados.

Digital izar la documentación de EstadosFinancieros e Informes de Auditorias de la gestión2015 presentadas a la UIAF, para consultainmediata y atención de requerimientos internos yexternos.

DGCF40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.2 Copiar los Estados Financieros e Informes deAuditoría de 2015 en una base de datos porentidad

Base de datos con información deEstados Financieros e Informes deAuditoría digitalizada.


A l m a c e n a r l o s d o c u m e n t o sd i g i t a l i z a d o s p o r e n t i d a d . DGCF

40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.1.3 Enviar la información digitalizada a la Unidad deArchivo.

Nota interna de envío de información. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Entrega de información a la unidad deArchivo. DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.2.1 Revisión y análisis técnico de la interrelación delos registros presupuestarios y contables en basedevengado

Informe Técnico PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Informe Técnico realizadoSe cuenta con la Guía Informativa del Principiocontable del Devengado.

Generar la Guía informativa sobre la importanciade la aplicación del Principio Contable delDEVENGADO.

DGCF30 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.2.2 Elaboración del borrador de la Guía explicativa delprincipio contable de devengado.

Documento borrador PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Borrador concluidoDGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.2.3 Revisión y aprobación del documento por laDirección General de Contabilidad Fiscal

Documento aprobado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Documento finalDGCF

20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.2.4 Presentación del documento "Guía Informativa delprincipio contable de Devengado" y publicación enel portal web del MEFP

Documento impreso y publicado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Guía Informat iva presentada ydi fundida DGCF

10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP.8.3.1 Elaboración del borrador del documento "Guía deregistros presupuestarios y contables sobreFideicomisos para el Sector Público"

Documento borrador PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Borrador elaboradoSe cuen ta con una Gu ía de reg is t rospresupuestarios y contables de Fideicomisos parael Sector Público

Generar la Guía de registros presupuestarios ycontables sobre FIDEICOMISOS para el SectorPúblico

DGCF40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.3.2 Revisión y aprobación del documento por laDirección General de Contabilidad Fiscal

Documento aprobado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Documento finalDGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.3.3 Remisión del documento final a la Dirección deNormas para su conocimiento.

Nota de remisión a la DGNGP PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Guía de Fideicomisos remitidaDGCF

10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.3.4 Presentac ión de la "Guía de reg is t ropresupuestarios y contables de Fideicomisos" yremisión a entidades usuarias

Notas circulares PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Difusión de la Guía de Fideicomisos aUsuarios del Sector Público. DGCF

10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.4.1 Revisar y analizar los Estados Financieros del2001 al 2015

Actas de reuniones para definir lametodología de la revisión de losEEFF.


Información revisadaDocumento elaborado que expone el análisis delos EEFF del Órgano Ejecutivo/AdministraciónCentral del Estado Plurinacional del 2001 al 2015

Elaborar y publicar el documento "Cuentas Claras,Estado Transparente del 2001 al 2015" DGCF

30 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.4.2 Elaborar cuadros e indicadores de analisis de losEEFF

Elaboracion del primer borrador deldocumento


Contar con cuadros y gráf icosprocesados DGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.4.3 Elaborar el documento final y remitir copia final alos Ejecutivos del MEFP, para su aprobacion yposterior difusion a la sociedad civil

Nota interna de envío del borradorfinal del documento


Aprobac ión de las ins tanc iascorrespondientes para su publicación DGCF

30 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.8.5.1 Revisión del Plan Único de Cuentas, Manual y losmodelos de presentación de los EEFF anuales.

Informe sobre la revision del PlanUnico y Manual de Cuentas; y losmodelos de presentacion los EEFFpara su publicacion


Informe Técnico realizadoPlan, Manual de Cuentas y modelos depresentación de los estados financieros degestión, para entidades del sector público,publicados.

Publicar el Plan y Manual de Cuentas actualizadoy los modelos de presentación de lo EstadosFinancieros de gestión para entidades del sectorpúblico

DGCF30 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.5.2 Elaboración del borrador final a instanciasrespectivas para que se autorice su publicación.

Notas de remisión a instancias queaprueben su publicación


Un Plan Único y Manual de Cuentasactual izado; y los modelos depresentación de los EE.FF. anuales,publicados.

DGCF70 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.6.1 Generación y validación consistencia de lainformación de EEPP

Base de datos con corte mensual PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de información revisadaInformar sobre los porcentajes de EjecuciónPresupuestaria alcanzadas por las entidades delsector público

Elaborar Boletines Trimestrales sobre la EjecuciónPresupuestaria de las entidades del sectorpúblico, Transferencias efectuadas por el TGN alas ETA´s y Universidades.

DGCF20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.6.2 Elaboración de cuadros, gráficos y descripción dedatos.

Boletin en borrador PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de los cuadros y gráficosprocesados DGCF

60 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.6.3 Remisión al Sr. Viceministro y a la Unidad deComunicación, para su aprobación.

Presentación mediante nota PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE


10 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.6.4 Elaboracion del boletin tr imestral para supublicacion

Publicación del boletín PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

P u b l i c a r l a i n f o r m a c i ó npresupuestar ia t r imestralmente DGCF

10 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.8.7.1 Generar y validar consistencia de la informaciónde EEPP semestral.

Base de datos semestral PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Información revisadaEva luac ión Semes t ra l de l a E jecuc iónp resupues ta r ia de l Sec to r Pub l i co

Elaborar el documento de la Evaluación Semestral2016 de la Ejecución presupuestaria del SectorPublico

DGCF40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.2 Elaborar el documento con cuadros, gráficos ydescripción de datos.

Boletin en borrador PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Contar con cuadros y gráf icosprocesados DGCF

50 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.7.3 Remisión al Sr. Viceministro, para su aprobación. Presentación mediante nota PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE


10 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.8.1 Revisar la normativa vigente, inherente ainmovil izaciones

Cantidad de normativa vigenterevisada referente a inmovilización decuentas y libretas.


Contar con información vigente.Normar la inmovilización de Cuentas CorrientesFiscales y l ibretas, por incumplimiento yobservaciones en la presentación de informaciónal MEFP.

Elaborar proyecto de decreto supremo paranormar la inmovilización de Cuentas CorrientesFiscales y l ibretas, por incumplimiento yobservaciones en la presentación de informaciónal MEFP.

DGCF20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.8.2 Coordinar sobre las causales de la inmovilizacióncon las instancias que solicitan la sanción.

Notas internas y actas de reunión cond e f i n i c i o n e s d e c a u s a l e s d ei n m o v i l i z a c i ó n


Contar con información de todas lasinstancias que solicitan inmovilización DGCF

40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.8.3 Elaborar el documento del Proyecto de decretoSupremo para normar la inmovilización deCuentas Corrientes Fiscales y libretas.

Proyecto de Decreto Supremo enborrador


Presentar el Proyecto de DecretoSupremo DGCF

40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 38 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.8.9.1 Revisar backup existentes (2001 a 2008) Base única con backup de cierre deEE.FF.


Contar con backup de EE.FF.Def in i t ivos

Disponer de Información presupuestaria contableconsistente a nivel institucional e incorporada en elsistema centralizador (CRG) (2001 a 2008), deentidades que utilizaban el sistema SINCON.

Generar información presupuestaria contablehistórica a nivel institucional para su incorporaciónal sistema centralizador (CRG) (2001 a 2008),entidades que utilizaban el sistema SINCON.

DGCF30 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.2 Monitorear, revisar y validar la consistencia de latranscripción de información de la ejecuciónpresupuestaria.

Información en el CRG PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Disponer de información de 2007 a2010 en el CRG DGCF

40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.9.3 Incorporar la información procesada en el sistemacentralizador y validar su consistencia.

Información en estado verificado en elCRG


Disponer de Información confiablesDGCF

30 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.10.1 Recepción, revisión y publicación de EstadosFinancieros de gestión de las entidades del SectorPúblico (excepto Organo Ejecutivo).

Estados Financieros publicados RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cumpl imiento de la normat ivavigente. Información de accesopúblico.

Contar con una base de datos para uso interno deesta cartera de Estado y generación deinformación que permi ta la atención derequer imientos in ternos y externos.

Centralizar información presupuestaria contablede las entidades del sector público oportuna yconsistente.

DGCF40 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.10.2 Revisión de registros de transferencias del TGNen las EEPP mensuales

Reporte comparativo, generado por elCRG.


ENERO /DICIEMBRE

Disminuir el t iempo de revisión(actualmente manual) DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.10.3 Análisis, evaluación y emisión informes mensualesde la ejecución presupuestaria del sector público.

Informes de EE.PP presentadosmensualmente


ENERO /DICIEMBRE

100% de informes enviados a lasautoridades DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.10.4 Generar y publicar información presupuestaria,transferencias, recursos tributarios y cuentasfiscales a través del portal del MEFP.

Publicación en el portal del MEFP RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Proporcionar información a losusuarios DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 39 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.8.11.1 Evaluaciòn de la demanda del servicio, en losMinisterios de Estado

Notas circulares y Actas de Reunión RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Demanda evaluadaAtención de consultas técnicas (en temascontables) de entidades del Sector Público, através del programa SKYPE (vídeo llamadas)

Implementar el servicio de Contabilidad ONLINEDGCF

30 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.11.2 Dotac ión de equipos de computac ión ein f raest ructura

Nota de solicitud RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% equipamiento atendidoDGCF

30 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.11.3 Poner en funcionamiento el Servicio vía SKYPEentre entidades del Organo Ejecutivo.

Formularios de Atención RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% Entidades atendidasDGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.12.1 Emisiòn de los Estados Financieros del ÓrganoEjecutivo del Estado Plurinacional de la gestión2015.

Nota de remisión de los EEFF al Sr.Presidente del Estado Plurinacional


ENERO /MARZO

E E F F d e l Ó r g a n o E j e c u t i v op r e s e n t a d o

Rendición de cuentas de ingresos, gastos deoperaciones patrimoniales y financieras delÓrgano Ejecutivo.

Presentar y Publicar los Estados Financieros delÓrgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de lagestión 2015

DGCF50 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.12.2 Realizaciòn del seguimiento del registro deoperaciones de recursos y gastos

C u a d r o s d e a v a n c e A C R DC i r c u l a r e s e m i t i d a s

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las operaciones pendientesde regularización detectadas DGCF

15 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.12.3 Reg is t ro de las operac iones con tab lesre lac ionadas a l Órgano E jecu t i vo

Informes mensuales RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a s T r a n s a c c i o n e sA n a l i z a d a s y r e g i s t r a d a s DGCF

15 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.12.4 Análisis de la consistencia entre los módulosfinancieros del SCI

Reporte del SIGMA RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de l as i ncons i s tenc iasdepuradas DGCF

10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.12.5 100% de las inconsistencias depuradas Informe Técnico RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 Informes Técnicos sobre losRecursos Externos del ÓrganoEjecut ivo

DGCF10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 40 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.8.13.1 Analizar la consistencia de la informaciónfinanciera y presupuestaria de las entidades delÓrgano Ejecutivo.

Informes mensuales de seguimiento RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /JULIO

Ident i f icación y depuración deinconsistencias de información

Se cuenta con un documento de alerta tempranaque detalla el nivel de ejecución presupuestaria delos Ministerios de Estado al primer semestre.

Elaborar la Evaluación Semestral 2016 de laEjecución presupuestaria de los Ministerios deEstado.

DGCF50 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.13.2 Emitir comunicados e instructivos a entidades delÓrgano Ejecutivo.

Notas de comunicación e instructivosdirigidos a los ejecutivos de losMinisterios de Estado.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /JULIO

100% Comunicados e instructivosemitidos DGCF

10 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.13.3 Emisión del documento de la evaluación semestralen borrador para revisión y aprobación

Documento borrador de la evaluaciónfinanciera semestral del ÓrganoEjecutivo


AGOSTO /AGOSTO

Un documento borrador de lainformación Financiera semestral DGCF

25 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.13.4 Emisión del documento de evaluación semestralde la Ejecución financiera del Presupuesto delÓrgano Ejecutivo.

Nota de remisión al Sr. Ministro parala entrega de Evaluación Semestralde la Ejecución Financiera delPresupuesto de los Ministerios deEstado del Órgano Ejecutivo 2015.


AGOSTO /AGOSTO

Un documento remitidoDGCF

15 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.14.1 Analiis de la información financiera disponible enel SIGMA para estructurar el reporte gerencial

Informe Diario Gerencial RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Análisis realizadoSe cuenta con acceso a información diariaconsistente y oportuna para la toma de decisionesde ejecutivos del MEFP

Emitir reportes diarios gerenciales.DGCF

80 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.14.2 Elaboración y emisión del reporte diario gerencial Correos electrónicos con el informeremitido


ENERO /DICIEMBRE

Un informe remitidoDGCF

20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 41 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.8.15.1 Revisión y análisis de la Información Mensual deCuentas de la Banca Privada.

Boletines impresos y publicados RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 boletines mensuales de saldos decuentas en la banca pr ivada,publ icados en el portal web eimpresos.

Se genera documentación con información paradifusión y conocimiento de la sociedad civil en elciclo de recaudación, distribución y gasto

Elaborar y Publicar boletines mensualesDGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.15.2 Revisión y análisis de la Información Mensual deRecaudaciones Tributarias.


ENERO /DICIEMBRE

1 2 b o l e t i n e s m e n s u a l e s d erecaudaciones tributarias, publicadosen el portal web e impresos.

DGCF40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.15.3 Publicaciòn y presentaciòn de los boletinesestadísticos en medio físico y portal web delMEFP


ENERO /DICIEMBRE

12 boletines estadisticosDGCF

20 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.16.1 Atención de consultas directas efectuadas porservidores públicos de las entidades del SectorPúblico.

Formularios de Atención RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las consultas atendidasSe atiende oportunamente los requerimientos deinformación, y se apoya a entidades de ControlInterno y Externo para supervisión de la gestiónfiscal.

Realizar la atención de consultas y requerimientosescritos de información fiscal DGCF

40 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.16.2 Atención de requerimientos de información,solicitados formalmente por UAIs , firmas privadasde auditoria y otros usuarios externos e internos.

Notas de respuesta e informesemit idos

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s DGCF

60 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 42 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.8.17.1 Capacitar en el manejo de los sistemas SIGEPMÓVIL y SIAF a través de cursos y Talleres insitu.

Nº Eventos de capacitación RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Usuarios capacitadosDisminuir la cantidad de observaciones ysanciones por incumplimiento en la presentaciónde información económica financiera.

Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica,promoviendo el desarrollo de competencias en laaplicación de las normas y procedimientoscontables, a las entidades del sector público.

DGCF30 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.17.2 Apoyar conceptualmente al mantenimiento ygeneración de Actualizadores de los sistemasSIGEP Móvil y SIAF

Publicación de actualizadores en elportal del MEFP


ENERO /DICIEMBRE

Proporcionar sistemas adecuados alos usuarios DGCF

30 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.17.3 Segu im ien to y con t ro l a l a ope ra to r i a(funcionamiento) de los sistemas en línea.

Sistemas en funcionamiento RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Proporcionar sistemas adecuados alos usuarios DGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.17.4 Atender requerimientos internos y externos. Notas despachadas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Proporcionar informaciónDGCF

20 %

UIAF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.8.18.1 Evaluación de la aplicación de las NB-SCI enentidades del sector público

Informes de evaluación RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% informes solicitados atendidosSe cuenta con insumos para la mejora de lanorma

Evaluación de la implementación de la normativagenerada por el VPCF DGCF

50 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.8.18.2 Proponer ajustes al Sistema de ContabilidadIntegrada, el cual será puesta a consideraciónante la MAE

Informe y nota final, remitidos RECURRENTEPROGRAMADO

JUNIO /DICIEMBRE

1 informe de diagnóstico y evaluaciónde la aplicación de las NB-SCI DGCF

50 %

UCCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 43 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




OBJETIVO DE GESTIÓN: 8.- Brindar información financiera contable y presupuestaria para promover la transparencia, el control social y la rendición de cuentas de entidades del Estado.


GRUPO DE PARTIDA

[8.1] Digitalizar la documentación de Estados Financieros e Informes de Auditorias de la gestión 2015 presentadas a la UIAF, paraconsulta inmediata y atención de requerimientos internos y externos.

254.669,13 58.750,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.169,64

[8.2] Generar la Guía informativa sobre la importancia de la aplicación del Principio Contable del DEVENGADO. 254.669,13 11.750,00 6.750,51 15.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.919,64

[8.3] Generar la Guía de registros presupuestarios y contables sobre FIDEICOMISOS para el Sector Público 254.669,13 11.750,00 6.750,51 15.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.919,64

[8.4] Elaborar y publicar el documento "Cuentas Claras, Estado Transparente del 2001 al 2015" 254.669,13 11.750,00 6.750,51 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.669,64

[8.5] Publicar el Plan y Manual de Cuentas actualizado y los modelos de presentación de lo Estados Financieros de gestión paraentidades del sector público

254.669,13 11.750,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.169,64

[8.6] Elaborar Boletines Trimestrales sobre la Ejecución Presupuestaria de las entidades del sector público, Transferenciasefectuadas por el TGN a las ETA´s y Universidades.

254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.7] Elaborar el documento de la Evaluación Semestral 2016 de la Ejecución presupuestaria del Sector Publico 254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.8] Elaborar proyecto de decreto supremo para normar la inmovilización de Cuentas Corrientes Fiscales y libretas, porincumplimiento y observaciones en la presentación de información al MEFP.

254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.9] Generar información presupuestaria contable histórica a nivel institucional para su incorporación al sistema centralizador(CRG) (2001 a 2008), entidades que utilizaban el sistema SINCON.

254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.10] Centralizar información presupuestaria contable de las entidades del sector público oportuna y consistente. 254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.11] Implementar el servicio de Contabilidad ONLINE 254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.12] Presentar y Publicar los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2015 254.669,13 11.750,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.169,64

[8.13] Elaborar la Evaluación Semestral 2016 de la Ejecución presupuestaria de los Ministerios de Estado. 254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.14] Emitir reportes diarios gerenciales. 254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.15] Elaborar y Publicar boletines mensuales 254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.16] Realizar la atención de consultas y requerimientos escritos de información fiscal 254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.17] Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica, promoviendo el desarrollo de competencias en la aplicación de las normas yprocedimientos contables, a las entidades del sector público.

254.669,13 0,00 6.750,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.419,64

[8.18] Evaluación de la implementación de la normativa generada por el VPCF 251.004,82 0,00 6.653,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.658,20


Pag. 44 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.9.1.1 Desarrollar el Sistema de Información GerencialFinanciera de la gestión publica.

Tableros de Control PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Tres (3 ) Tab leros de Cont ro ldesar ro l lados

Sistemas desarrollados en el marco del GobiernoElectrónico para brindar servicios e información alos ciudadanos, agilizar y simplificar la gestiónpública, e incrementar la transparencia del sectorpúblico y la participación ciudadana. Fase I

Desarrollar sistemas en el marco del GobiernoElectrónico para el Estado Plurinacional de Bolivia DGSGIF

25 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.1.2 Implantar e l módulo de in formac ión deSeguimiento de Cont ra tos Esta ta les

Reportes de seguimiento de contratos PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Cinco (5) reportesDGSGIF

25 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.1.3 Desarrollar el Registro Unico del Ciudadano delEstado Plurinacional de Bolivia

Base de Datos unificada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1) estructura de Base de DatosDGSGIF

25 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.1.4 Implementar la nube tecnológica de servicios einformación del Estado Plurinacional de Bolivia(Fase I)

Software de gestión de informaciónimplementado


Sie te (7 ) t rami tes de l es tadoconverg ida a la nube DGSGIF

25 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.9.2.1 Definir el diseño de la arquitectura informáticapara el desarrollo del sistema

D o c u m e n t o d e d i s e ñ o d e l aa r q u i t e c t u r a d e l s i s t e m a


Un (1) documento de diseñoNuevo Sistema de Contrataciones ElectrónicasEstatales desarrollado que permita realizar lascontrataciones de manera ágil, transparente ypart icipativa, garantizando la más ampliacompetencia de los proponentes. Fase I

Desarrollar el Nuevo Sistema de ContratacionesElectrónicas Estatales que permita fomentar lacompeti t iv idad y el modelo de desarrol loproductivo del Estado

DGSGIF35 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.2.2 Efectuar el desarrollo informático y realizar laspruebas de funcionamiento

S o f t w a r e d e s a r r o l l a d o ei m p l e m e n t a d o


Tres (3) reportes de contratacionesDGSGIF

65 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.9.3.1 Alinear los procesos de: infraestrucutra, desarrollode software, seguridad informatica y la direccionesterategica

Documentacion de procesos yprocedimientos alineados al estandarinternacional


Cuatro (4) procesos alineadosLa DGSGIF alineada a estándares internacionalesen Gestión de Seguridad de la Información

Implementar los procesos de seguridad de lainformación de la DGSGIF al ineados aestándares internacionales

DGSGIF100 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.9.4.1 Implantar los modulos de deuda y flujo de caja enlas entidades subnacionales

Módulos de deuda y flujo de cajaimplantado


ENERO /DICIEMBRE

Tres (3) entidadesEntidades del Nivel Central y Territorial operandoel Sistema de Gestión Pública

Desarrollar e implantar módulos del SIGEPDGSGIF

25 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.4.2 Implantar módulos Personal y Fondo Rotativo enentidades subnacionales

Módu lo de Persona l y FondoRotatorio implantado en entidadespúblicas


ENERO /DICIEMBRE

Tres (3) entidades implantadasDGSGIF

25 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.4.3 Automat izar e l p roceso de so l ic i tud demodificaciones presupuestarias de la DGPGP

Interface desarrollada RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un (1) proceso automatizadoDGSGIF

20 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.4.4 Desarrollar el modulo de presupuesto plurianual Módulo desarrollado para pruebas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Un (1) proceso desarrolladoDGSGIF

30 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.9.5.1 Efectuar el desarrollo y mantenimiento de lasaplicaciones de los sistemas SIGEP, SICOES,SIGMA y otros administrados por la DGSGIF

Reportes SIMAC de cumplimiento detareas

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes atendidasD i s p o n i b i l i d a d d e l o s s i s t e m a s b a j or e s p o n s a b i l i d a d d e l a D G S G I F .

Efectuar el mantenimiento, soporte técnico ycapacitación a los sistemas bajo responsabilidadde la DGSGIF

DGSGIF20 %

USI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.5.2 Capacitar en la operatoria de los sistemasadministrados por la DGSGIF

Entidades del estado capacitadas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e r e q u e r i m i e n t o s d ec a p a c i t a c i ó n a t e n d i d o s DGSGIF

20 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.5.3 Efectuar el mantenimiento de la infraestructuratecnológica de información

Disponibilidad de los servicios ysistemas de la DGSGIF


ENERO /DICIEMBRE

99% de disponibilidad de los serviciosy sistemas DGSGIF

20 %

UIT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.5.4 Efectuar la atención al ciudadano y las entidadespublicas a través de la plataforma de soporte

E s t a d i s i t i c a s d e a t e n c i o n ys a t i s f a c c i o n d e l u s u a r i o

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidasDGSGIF

20 %

UISS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.9.5.5 Efectuar la desburocratización de sistemátizaciónde Procesos de los sistemas administrados por laDGSGIF

Atencion al ciudadano mediantemedios electronicos y telefonico(Contact Center)


ENERO /DICIEMBRE

Tres (3) procesos implementadosDGSGIF

20 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.9.6.1 Desarrol lar los módulos f inancieros y deadministración del sistema de información paraapoyo a la gestión pública

Implantacion del SIGEP en entidadesdel Estado.


T r e i n t a ( 3 0 ) e n t i d a d e s G A Mi m p l a n t a d a s

Recursos públicos administrados de formaeficiente, confiable y transparente mediante laoperatoria del SIGEP.

Mejorar el sistema de gestión de los recursospúblicos para su manejo eficiente, confiable yt ransparen te med ian te e l desa r ro l l o eimp lemen tac ión de l S IGEP.

DGSGIF100 %

DGSGIF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




OBJETIVO DE GESTIÓN: 9.- Automatizar los procesos del sector público para facilitar las transacciones y el registro de información.


GRUPO DE PARTIDA

[9.1] Desarrollar sistemas en el marco del Gobierno Electrónico para el Estado Plurinacional de Bolivia 772.878,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.878,70

[9.2] Desarrollar el Nuevo Sistema de Contrataciones Electrónicas Estatales que permita fomentar la competitividad y el modelode desarrollo productivo del Estado

1.159.318,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159.318,05

[9.3] Implementar los procesos de seguridad de la información de la DGSGIF alineados a estándares internacionales 772.878,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.878,70

[9.4] Desarrollar e implantar módulos del SIGEP 3.864.393,50 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.394.393,50

[9.5] Efectuar el mantenimiento, soporte técnico y capacitación a los sistemas bajo responsabilidad de la DGSGIF 772.878,70 12.001.900,00 292.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.067.014,70

[9.6] Mejorar el sistema de gestión de los recursos públicos para su manejo eficiente, confiable y transparente mediante eldesarrollo e implementación del SIGEP.

386.439,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.439,35



VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.10.1.1 Monitorear el diseño, administración y regulaciónde los sistemas de gestión e información fiscal.

l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d ecoordinación con el comité desistemas


ENERO /DICIEMBRE

26 reuniones de coordinaciónS is temas de adm in i s t r ac ión y ges t i óngubernamental adecuados a la demanda de lagestión pública en el nuevo marco constitucional yen el Nuevo Modelo Económico social comunitarioproductivo

Promover una gestión pública plurinacional,transparente, moderna, en el ámbito financiero,cercana a la población y comprometida con losvalores y principios de la CPE.

D-VPCF20 %

VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.1.2 Monitorear el diseño y desarrollo de las Normasde Gestión Pública.

l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d ec o o r d i n a c i ó n c o n l a D G N G P


ENERO /DICIEMBRE

12 reuniones de coordinación D-VPCF20 %

VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.1.3 Monitorear la definición de políticas de formulaciónpresupuestaria y el análisis y evaluación de suejecución

l i s t a s d e l a s r e u n i o n e s d ec o o r d i n a c i ó n c o n l a D G P G P


ENERO /DICIEMBRE


VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.1.4 Monitorear la elaboración de los EstadosFinancieros de los Órganos y Entidades del SectorPúblico establecidos en la Constitución Política delEstado.

Lista de reuniones de coordinacióncon la DGCF


ENERO /DICIEMBRE


VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.10.1.5Monitorear la evaluación de la implementación dela normativa generada por el VPCF

Lista de las reuniones de revisión RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Monitoreo al seguimiento de 5normas emitidas por las Direccionesdel VPCF (D.S.1497, D.S. 2294, NB-SCI, D.S. 2219, Ley N°455)

D-VPCF20 %

VPCF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 10.- Gestionar la formulación presupuestaria y el registro contable de las finanzas públicas para desarrollar una política fiscal soberana.


GRUPO DE PARTIDA

[10.1] Promover una gestión pública plurinacional, transparente, moderna, en el ámbito financiero, cercana a la población ycomprometida con los valores y principios de la CPE.

271.371,00 124.000,00 48.400,00 81.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.521,00

0,000,000,000,000,0081.750,0048.400,00124.000,00271.371,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 525.521,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



0,000,000,000,000,0081.750,0048.400,00124.000,00271.371,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 525.521,00

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN INTERNA

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.11.1.1 E laborar un documento que de f ina loslineamientos para el establecimiento de la tasa deaseo urbano

Documento elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) documento, elaborado.D o c u m e n t o d e l i n e a m i e n t o s s o b r e e lestablecimiento de la tasa de aseo urbano decompetencia de los GAM, elaborado.

Elaborar un documento de lineamientos para elestablecimiento de la Tasa de Aseo Urbano decompetencia de los Gobiernos AutonomosMunicipales (GAM).

DGTI80 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.1.2 Remitir el documento a instancias superiores Nota y documento de remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) documento remitidoDGTI

20 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.11.2.1 Elaborar un programa de capacitación concontenido temático

Nota e informe, emitidos PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) programa de capacitación,elaborado

G o b i e r n o s A u t ó n o m o s M u n i c i p a l e s yDepartamentales capacitados en el uso del SNIT

Socializar el uso del Sistema Nacional deInformación Tributaria (SNIT) DGTI

20 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.2.2 Real izar la capacitación a los GobiernosAutónomos Municipales y Departamentales

Informes emitidos PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a s c a p a c i t a c i o n e sprogramadas a los GobiernosAutónomos Municipales, realizadas.

DGTI80 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.11.3.1 Recopilar información relativa al ICE, para suanálisis

Información recopilada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de la información recopiladaPropuesta de norma para la ampliación de labase tributaria del ICE elaborado.

Elaborar una propuesta de norma para laampliación de la base tributaria del Impuesto a losConsumos Específicos (ICE)

DGTI30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.3.2 Elaborar una propuesta de ampliación del ICE Propuesta de norma, elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1) p ropuesta de norma,e laborada DGTI

50 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.3.3 Remitir documento de propuesta a instanciassuperiores

Nota de remisión PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1) nota remitidaDGTI

20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.11.4.1 Recabar información sobre la normativa aplicadaen diferentes países, para su análisis

Información recabada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de la información recabadaPropuesta de norma de det racc iones ycompensac iones en e l IVA e laborado

Elaborar una propuesta de norma de detraccionesy compensaciones en el Impuesto al ValorAgregado (IVA)

DGTI30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.4.2 Elaborar una propuesta de norma sobredetracciones y compensaciones en el IVA

Propuesta de norma elaborada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una (1) p ropuesta de norma,e laborada DGTI

50 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.4.3 Remitir documento de propuesta a instanciassuperiores



20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.11.5.1 Recabar información, sobre la aplicación de losincentivos tributarios establecidos en la Ley delMercado de Valores

Información recabada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de la información recabadaProyecto de norma que modifique los incentivostributarios establecidos en la Ley del Mercado deValores, propuesto.

Proponer un proyecto de norma que modifique losincentivos tributarios establecidos en la Ley delMercado de Valores.

DGTI20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.5.2 Elaborar un documento de evaluación sobre losincentivos tributarios

Documento de propuesta elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1 ) documento p re l im ina re laborado DGTI

30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.5.3 Formular una propuesta de norma de modificaciónde la normativa, en base a los resultadosobtenidos.

Proyecto de norma elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) proyecto de norma elaboradoDGTI

30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.5.4 Remit ir propuesta de norma a instanciascorrespondientes



20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.11.6.1 Desarrollar el sistema, en coordinación con laUnidad de Tecnologías de Información (UTI).

Documento elaborado PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Sistema desarrolladoSistema de liquidación y cobro de tributos para losGAM no adscritos al RUAT, desarrollado

Desarrollar un sistema de liquidación y cobro det r ibutos para los Gobiernos AutónomosMunicipales (GAM) no adscritos al Registro Únicode Administración Tributaria Municipal (RUAT).

DGTI80 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.6.2 Efectuar pruebas piloto en algunos GAM Informe emitido PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Cinco (5) pruebas piloto efectuadasDGTI

20 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.11.7.1 Efectuar un diagnóstico documental de losprocesos sustantivos de acuerdo a normasinternacionales

Informe emitido PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Diagnóstico de procesos sustantivoselaborado

Sistema de Gestión de Calidad ImplementadoImplementar un Sistema de Gestión de Calidad enla Dirección General de Tributación Interna DGTI

30 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.7.2 Elaborar la documentación necesaria para elSistema de Gestión de Calidad

Documentación elaborada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) documento emitidoDGTI

70 %

DGTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.11.8.1 Evaluar técnica y/o jurídicamente los proyectos denorma remitidos en consulta respecto a materiatributaria interna.

Proyectos de normas en consultaemitidos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de norma enconsulta, evaluados

Normativa tributaria interna, armonizada ycompatibil izada.

Ejercer la condición de Autoridad Fiscal parasupervisar, armonizar y compatibilizar la normativatributaria nacional y territorial y mejorar la gestiónde los tributos de competencia de los GobiernosAutónomos.

DGTI30 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.8.2 Absolver las consultas en materia tributaria. Notas e informes emitidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de consultas en mater iatr ibutar ia, absueltas DGTI

20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.8.3 Revisar los proyectos de norma de creación y/omodificación de los tributos de los GobiernosAutónomos.

Notas e informes emitidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de informes técnicos remitidospor los GAM, revisados DGTI

30 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.8.4 Capacitar a las entidades territoriales autónomasen la gestión de sus tributos

Notas e informes emitidos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a s c a p a c i t a c i o n e sprogramadas a las en t idadesterritoriales autónomas, realizadas.

DGTI20 %

UTTRE

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.11.9.1 Realizar análisis técnico y/o jurídico para el diseñode las políticas tributarias.

D o c u m e n t a c i ó n d e r e s p a l d o ,o b t e n i d a .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de normassol ic i tados anal izados

P r o y e c t o s d e n o r m a s e l a b o r a d a s y / omodificaciones realizadas a la normativa tributaria.

Elaborar proyectos de normas y/o modificar lanormativa tributaria interna, para mejorar laregulación del sistema tributario.

DGTI40 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.9.2 Formular propuestas de proyectos de normas y/omodificación de la normativa tributaria interna

Informes técnico y jurídicos emitidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de normasformulados DGTI

40 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.9.3 Remitir propuestas de normas a las instanciassuperiores.

Notas y/o informes presentados. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de propuestas de normas,remitidos DGTI

20 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.11.10.1 Solicitar información para evaluar la normativatributaria interna implementada

Una (1) nota remitida RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Recabar informaciónSeguimiento y evaluación de la implementación dela normativa tributaria interna realizada.

Realizar seguimiento y evaluación de las medidasde política tributaria interna, para identificar ycorregi r a lgunas d is tors iones sobre suimplementación.

DGTI25 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.10.2 Evaluar la implementación de la Ley N° 154, deClasif icación y Definición de Impuestos yRegulación para la Creación y/o Modificación deImpuestos de Dominio de los GobiernosAutónomos.

Informe elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Ley N° 154, evaluadaDGTI

25 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.10.3 Evaluar los incentivos tributarios previstos en laLey Nº 366, del Libro y la Lectura


ENERO /DICIEMBRE


25 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.11.10.4 Evaluar la Disposicion Adicional Quinta de Ley Nº211, que establece una Alicuota Adicional alImpuesto sobre las Utilidades de las Empresas delSector Financiero


ENERO /DICIEMBRE


25 %

UTN

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




OBJETIVO DE GESTIÓN: 11.- Generar políticas de tributación interna para ampliar el universo tributario, incrementar las recaudaciones, formalizar las actividades económicas y fomentar eldesarrollo del sector productivo.


GRUPO DE PARTIDA

[11.1] Elaborar un documento de lineamientos para el establecimiento de la Tasa de Aseo Urbano de competencia de losGobiernos Autonomos Municipales (GAM).

186.068,20 2.800,00 7.748,00 3.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,80

[11.2] Socializar el uso del Sistema Nacional de Información Tributaria (SNIT) 186.068,20 2.800,00 7.748,00 3.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,80

[11.3] Elaborar una propuesta de norma para la ampliación de la base tributaria del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 186.068,20 2.800,00 7.748,00 3.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,80

[11.4] Elaborar una propuesta de norma de detracciones y compensaciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 186.068,20 2.800,00 7.748,00 3.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,80

[11.5] Proponer un proyecto de norma que modifique los incentivos tributarios establecidos en la Ley del Mercado de Valores. 186.068,20 2.800,00 7.748,00 3.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,80

[11.6] Desarrollar un sistema de liquidación y cobro de tributos para los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) no adscritos alRegistro Único de Administración Tributaria Municipal (RUAT).

186.068,20 2.800,00 7.748,00 3.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,80

[11.7] Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección General de Tributación Interna 186.068,20 2.800,00 7.748,00 3.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,80

[11.8] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal para supervisar, armonizar y compatibilizar la normativa tributaria nacional yterritorial y mejorar la gestión de los tributos de competencia de los Gobiernos Autónomos.

186.068,20 2.800,00 7.748,00 3.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,80

[11.9] Elaborar proyectos de normas y/o modificar la normativa tributaria interna, para mejorar la regulación del sistema tributario. 186.068,20 2.800,00 7.748,00 3.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,80

[11.10] Realizar seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria interna, para identificar y corregir algunas distorsionessobre su implementación.

186.068,20 2.800,00 7.748,00 3.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.759,80



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP




MEFP.12.1.1 Realizar el seguimiento al Sistema de Gestión dela Calidad de la DGET.

Documentos elaborados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Contar con la documentación propiadel SGC actualizados.

Mantener el Sistema de Gestión de la Calidadconforme a Normas Internacionales.

Consolidar la eficacia del Sistema de Gestión de laCalidad implementado en la Dirección General deEstudios Tributarios.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.1.2 Coordinar encuestas para medir la satisfacción delcliente.

Encuestas realizadas. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

2 encuestas de satisfacción declientes elaboradas.

DGET40 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.1.3 Efectuar una acción de mejora continua al SGC. Informe de aprobación de acción demejora.


1 acc ión de me jo ra con t inuarea l i zada .

DGET40 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.12.2.1 Recopi lar información necesar ia para laelaboración del estudio, según el contenidodefinido.

Información en medios digitales. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Contar con la información procesadarequerida para el estudio.

Documento de estimación elaborado.Elaborar un documento de estimación delIncumplimiento en el IUE.

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.2.2 Elaborar el documento de estudio para supresentación.

Documento elaborado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 documento elaborado. DGET70 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.12.3.1 Efectuar reuniones con las entidades bajo tuiciónpara el acceso en línea.

Notas y actas de reunión. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Reuniones de coordinación conentidades bajo tuición efectuadas.

Información oportuna para la evaluación yseguimiento a los compromisos asumidos en losConvenios.

Conformar en coordinación con las entidades bajotuición del VPT un acceso en línea para efectuarel seguimiento a los Convenios Anuales deCompromisos.

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.3.2 Coordinar la implementación de un acceso deseguimiento en línea a los Convenios.

Acceso en línea. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Contar con acceso de seguimiento enlínea implementado.

DGET70 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP



MEFP.12.4.1 Evaluar la aplicación de la Alícuota Adicional alIUE del Sistema Financiero establecida medianteLey Nª 211.

Documento elaborado. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con un documento deevaluación de la Alícuota Adicional alIUE.

Normativa evaluada.Realizar la evaluación económica cuantitativa a laaplicación e implementación de la normativatributaria.

DGET25 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.4.2 Evaluar la aplicación del ITF establecida medianteLey Nª 3446 y su ampliación a través de Ley Nª713.


ENERO /DICIEMBRE

Contar con un documento deeva luac ión de l ITF.

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.4.3 Evaluar la aplicación de la modificación al RC-IVA. Documento elaborado. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con un documento deeva luac ión de l RC- IVA.

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.4.4 Evaluar la aplicación de la normativa de precios detransferencia.

Documento elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con un documento deevaluación de la aplicación de lanormativa de precios de transferencia

DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.12.5.1 Recopilar y validar información sobre recaudacióntributaria interna y aduanera e indicadoreseconómicos a nivel nacional.

Información consistente y actualizada. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Información sobre recaudaciónt r ibu ta r ia in te rna y aduanerarecop i lada y va l idada .

Bases de datos actual izadas y val idadasperiódicamente sobre la Recaudación tributariainterna y aduanera e indicadores económicos anivel nacional.

Administrar, actualizar y validar periódicamente labase de datos sobre recaudación tributaria internay aduanera e indicadores económicos a nivelnacional, para contar con información confiable yoportuna.

DGET50 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.5.2 Consolidar la información estadística sobrerecaudación tributaria interna y aduanera eindicadores económicos en una base de datos.

Base de datos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informac ión es tad ís t i ca sobrerecaudación tr ibutaria interna yaduanera e indicadores económicosregistrada en una base de datos.

DGET50 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.12.6.1 Elaborar el Boletín de Ingresos y GastosTributarios.


ENERO /MARZO

1 Boletín de Ingresos y GastosTributarios elaborado y presentado ala UAEF.

Informes y documentos con información periódicay actualizada sobre recaudación tributaria internay aduanera elaborados

Elaborar informes y documentos de análisis yevaluación con información sobre recaudacióntributaria interna y aduanera, para el seguimientode las recaudaciones tributarias.

DGET30 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.6.2 Elaborar reportes semanales y mensuales sobre elcumplimiento de las metas y la evolución de larecaudación tributaria interna y aduanera.

Reportes elaborados y presentados alas Autoridades.


ENERO /DICIEMBRE

52 Repor tes semana les y 12mensuales sobre el cumplimiento delas metas y la evolución de larecaudación tr ibutaria interna yaduanera elaborados.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.6.3 Evaluar el cumplimiento de las metas derecaudación tributaria interna y aduanera.

Informe de evaluación al Convenio. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las metas evaluadas. DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.6.4 Elaborar documentos de análisis, diagnóstico yevaluación de las medidas de política tributariaaplicadas.

Documento de análisis elaborado. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 documento elaborado. DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.6.5 Atender requerimientos de información internos yexternos.

Notas de remisión. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s .

DGET15 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 59 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.12.7.1 Elaborar y suscribir Convenios Anuales deCompromisos, gestión 2017 con las entidadesbajo tuición.

Convenios Anuales suscritos. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

7 C o n v e n i o s A n u a l e s d eC o m p r o m i s o s f i r m a d o s .

Suscripción de convenios anuales aplicandoconceptos y estándares del sistema de gestión dela calidad ISO 9001:2008; en el establecimiento demetas de recaudación tributaria y aduanera, asícomo metas de ind icadores de gest iónins t i tuc iona l .

Formular y evaluar los Convenios Anuales deCompromisos suscritos con las entidades bajotuición del VPT, orientados a la mejora continuaconforme al Sistema de Gestión de la Calidad; asícomo realizar el seguimiento y evaluación alcumplimiento de los POAs de las mismas.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.7.2 Establecer metas de recaudación Tributaria yArancelaria, para incluir en los respectivosConvenios Anuales del SIN y AN.

Metas de recaudación elaboradas. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

2 metas de recaudación establecidas. DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.7.3 Elaborar informes de evaluación trimestral y anualal cumplimiento de los POAs de las entidades bajotuición del VPT.

Informes trimestrales y anualesemitidos.


ENERO /DICIEMBRE

Informes de seguimiento y evaluacióntrimestral y anual al cumplimiento delPOA y Presupuesto de las entidadesbajo tuición emitidos.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.7.4 Elaborar informes de evaluación trimestral y anualde los Convenios Anuales suscritos con lasentidades bajo tuición del VPT.

Informes trimestrales y anualesemitidos.


ENERO /DICIEMBRE

Informes de seguimiento y evaluacióntrimestral y anual al cumplimiento delos Convenios Anuales emitidos.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.12.7.5 Realizar reuniones de seguimiento con lasentidades bajo tuición del VPT.

Actas de reunión. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

S e c u e n t a c o n u n a m e j o rcoordinación con las entidades bajotuición.

DGET20 %

DGET

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 12.- Elaborar estudios sobre tributación y fiscalidad, así como formular, proponer y evaluar los Convenios Anuales de Compromisos con las entidades bajo tuiciónpara evaluar el comportamiento de la recaudación tributaria interna y aduanera.


GRUPO DE PARTIDA

[12.1] Consolidar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la Dirección General de Estudios Tributarios. 145.048,22 8.682,18 15.118,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.849,21

[12.2] Elaborar un documento de estimación del Incumplimiento en el IUE. 145.048,22 8.682,18 15.118,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.849,21

[12.3] Conformar en coordinación con las entidades bajo tuición del VPT un acceso en línea para efectuar el seguimiento a losConvenios Anuales de Compromisos.

145.048,22 8.682,18 15.118,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.849,21

Pag. 60 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




[12.4] Realizar la evaluación económica cuantitativa a la aplicación e implementación de la normativa tributaria. 145.048,22 8.682,18 15.118,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.849,21

[12.5] Administrar, actualizar y validar periódicamente la base de datos sobre recaudación tributaria interna y aduanera eindicadores económicos a nivel nacional, para contar con información confiable y oportuna.

145.048,22 8.682,18 15.118,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.849,21

[12.6] Elaborar informes y documentos de análisis y evaluación con información sobre recaudación tributaria interna y aduanera,para el seguimiento de las recaudaciones tributarias.

145.048,22 8.682,18 15.118,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.849,21

[12.7] Formular y evaluar los Convenios Anuales de Compromisos suscritos con las entidades bajo tuición del VPT, orientados a lamejora continua conforme al Sistema de Gestión de la Calidad; así como realizar el seguimiento y

144.743,71 8.663,95 15.087,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.494,73

0,000,000,000,000,000,00105.800,0060.757,001.015.033,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 1.181.590,00

0,000,000,000,000,000,00105.800,0060.757,001.015.033,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.181.590,00

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ARANCELARIOS Y ADUANEROS

Pag. 61 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.13.1.1 Realizar análisis técnico - legal que modifique laestructura arancelaria.

Informes técnico y legal emitidos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un análisis técnico-legal realizado.Proyecto de Norma que modifique la estructuraarancelaria elaborado.

Proponer un proyecto de norma que modifique laestructura arancelaria en el marco de laincorporación del Estado Plurinacional de Boliviacomo miembro pleno del MERCOSUR.

DGAAA40 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.1.2 Elaborar proyecto de norma. Proyecto de norma elaborado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una propuesta de norma elaborada.DGAAA

40 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.1.3 Remitir proyecto de norma a consideración deinstancias superiores.

Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un proyecto de norma presentado.DGAAA

20 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.13.2.1 Realizar análisis técnico - legal de los mecanismospara permitir efectuar consultas sobre clasificacióny valoración de manera anticipada.

Informes técnico y legal emitidos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un análisis técnico-legal realizado.Proyecto de Norma elaborado.Proponer un proyecto de norma para implementarla consulta sobre la clasificación arancelaria yvaloración de manera anticipada.

DGAAA40 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.2.2 Elaborar proyecto de norma. Proyecto de norma elaborado. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una propuesta de norma elaborada.DGAAA

40 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.2.3 Remitir proyecto de norma a instancias superiores. Notas y/o informes presentados. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un proyecto de norma presentado.DGAAA

20 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 62 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.13.3.1 Actualizar la base de datos digitalizada connormativa tributaria arancelaria.

Base de datos actualizada. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una base de datos actualizada.Aplicación que permita el acceso en linea de todala normativa arancelaria y/o aduanera vigentepublicada elaborada.

Diseñar una aplicación que permita el accesoinmediato en l inea de toda la normativaarancelaria y/o aduanera vigente publicada.

DGAAA25 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.3.2 Actualizar la base de datos digitalizada connormativa tributaria aduanera.

Base de datos actualizada. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una base de datos actualizada.DGAAA

25 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.3.3 Elaborar el planteamiento del proyecto y remitirlo ala Unidad de Tecnologías de Información para sudiseño y realización.

Nota de remisión. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Una p ropues ta de d iseño deaplicación elaborada y remitida a laU n i d a d d e T e c n o l o g í a s d eI n f o r m a c i ó n .

DGAAA50 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.13.4.1 Evaluación del procedimiento de Nacionalizaciónde Mercancías en Frontera sobre medios y/ounidades de transporte implementada a través delos Decretos Supremos Nº 2295 y 2357.

Nota de remisión. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Evaluación de los Decretos SupremosNº 2295 y 2357, efectuada.

Disposiciones en vigencia modificadas.Analizar y realizar un diagnóstico de la normativatributaria aduanera y arancelaria para proponermodificaciones a las disposiciones en vigencia.

DGAAA20 %

UAR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.4.2 Evaluación a la aplicación del Decreto Supremo Nº1487- con relación a los despachos aduaneros demanera directa.


ENERO /DICIEMBRE

Evaluación del Decreto Supremo Nº1487 en relación a los despachosdirectos, efectuada.

DGAAA20 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.4.3 Evaluar la política de exención de tributosaduaneros a mercancías donadas o adquiridascon recursos de donación destinadas a entidadespúblicas.


ENERO /DICIEMBRE

Evaluación de la política de exenciónde tributos aduaneros a mercancíasdonadas o adquiridas con recursos dedonación destinadas a entidadespúblicas efectuada.

DGAAA20 %

UAD

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.4.4 Realizar al menos un análisis técnico y/o jurídico,para el diseño de las polít icas tr ibutariasaduaneras y/o arancelarias.

Informes Elaborados. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% del análisis técnico y/ojurídico, para el diseño de las políticast r i b u t a r i a s a d u a n e r a s y / oa r a n c e l a r i a s , r e a l i z a d o s

DGAAA20 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.4.5 F o r m u l a r p r o p u e s t a s d e n o r m a s y / omodificaciones de la normativa tributaria aduaneray/o arancelaria.

Propuesta de norma elaborada. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de propuestas de normasa d u a n e r a s y / o a r a n c e l a r i a s ,f o r m u l a d a s .

DGAAA20 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 63 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.13.5.1 Elaborar documentos, boletines, trípticos y/orealización de talleres.

Documentos elaborados. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de documentos, boletines,tr ípt icos, elaborados y tal leresreal izados.

Disposiciones legales de política arancelaria yaduanera implementadas, difundidas y publicadas.

Difundir y publicar las disposiciones legales depolítica arancelaria y aduanera implementadas, ycapacitar a las empresas públicas y a operadoresde comercio exterior en el mismo rubro, paralograr una mayor comprensión y cumplimiento delas normas tributarias aduaneras y arancelarias,por parte de la población.

DGAAA50 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.5.2 Remitir los documentos, boletines informativos y/ot r í p t i cos es tad ís t i cos a l as i ns tanc iasco r respond ien tes pa ra su pub l i cac ión .

Notas de remisión de publicación y/oremisión, emitidos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de boletines informativos y/otrípticos estadísticos, publicados. DGAAA

50 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.13.6.1 Absolver consultas referentes a temas de políticaarancelaria y/o tributario aduanero.

Notas e informes emitidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de consultas referentes atemas de política arancelaria y/otributario aduanero, absueltas.

Normativa arancelaria y tributaria aduanerasupervisada y compatibilizada para su correctaaplicación.

Ejercer la condición de Autoridad Fiscal,supervisando, armonizando y compatibilizando lanormativa arancelaria y tributaria aduanera, paralograr su correcta aplicación

DGAAA25 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.6.2 Analizar y evaluar los proyectos de normapresentados por otras instituciones, en el ámbitoaduanero y/o arancelario.

N o t a s y / o a c t a s d e r e u n i ó ne f e c t u a d a s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de proyectos de normapresentados por otras instituciones,e n e l á m b i t o a d u a n e r o y / oarancelario, analizados y evaluados.

DGAAA50 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.13.6.3 Analizar y remitir criterio respecto a instrumentos ycontratos internacionales, referentes a temasaduaneros y/o arancelarios.

Notas atendidas. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

El 100% de instrumentos y contratosinternacionales, analizados. DGAAA

25 %

DGAAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 13.- Proponer políticas tributarias arancelarias no arancelarias y aduaneras, para contribuir al desarrollo de la producción interna facilitación del comerciointernacional y desincentivo al ingreso y salida ilegal de mercancías.


GRUPO DE PARTIDA

[13.1] Proponer un proyecto de norma que modifique la estructura arancelaria en el marco de la incorporación del EstadoPlurinacional de Bolivia como miembro pleno del MERCOSUR.

334.344,02 19.377,21 8.509,20 666,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.897,23

Pag. 64 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




[13.2] Proponer un proyecto de norma para implementar la consulta sobre la clasificación arancelaria y valoración de maneraanticipada.

334.344,02 19.377,21 8.509,20 666,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.897,23

[13.3] Diseñar una aplicación que permita el acceso inmediato en linea de toda la normativa arancelaria y/o aduanera vigentepublicada.

334.344,02 19.377,21 8.509,20 666,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.897,23

[13.4] Analizar y realizar un diagnóstico de la normativa tributaria aduanera y arancelaria para proponer modificaciones a lasdisposiciones en vigencia.

334.344,02 19.377,21 8.509,20 666,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.897,23

[13.5] Difundir y publicar las disposiciones legales de política arancelaria y aduanera implementadas, y capacitar a las empresaspúblicas y a operadores de comercio exterior en el mismo rubro, para lograr una mayor comprensión y

334.344,02 19.377,21 8.509,20 666,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.897,23

[13.6] Ejercer la condición de Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y compatibilizando la normativa arancelaria y tributariaaduanera, para lograr su correcta aplicación

333.942,89 19.353,96 8.498,99 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.461,84



VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA

Pag. 65 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.14.1.1 Supervisar la formulación de anteproyectos denormas en materia de tributación interna y lacorrespondiente evaluación sobre su aplicación.

Anteproyectos de norma; informestécnico - legal y notas.


ENERO /DICIEMBRE

Anteproyectos de normas elaborados.Polít ica tr ibutaria, arancelaria y aduaneraanalizada y formulada en el marco de laConstitución Política del Estado y nuevo ModeloEconómico Social Comunitario Productivo;Resoluciones Ministeriales Jerárquicas en materiade juegos elaboradas y entidades bajo tuición delVPT controladas.

Formular y proponer medidas de política tributariainterna, arancelaria y aduanera; coordinar lasactividades relacionadas a Recursos Jerárquicosen materia de juegos y Ejercer tuición sobre lasentidades bajo el ámbito de competencia del VPT.

D-VPT20 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.14.1.2 Supervisar la formulación de anteproyectos denormas en materia aduanera y arancelaria; y lacorrespondiente evaluación sobre su aplicación.

Anteproyectos de norma; informestécnico - legal y notas.


ENERO /DICIEMBRE

Anteproyectos de normas elaborados. D-VPT20 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.14.1.3 Supervisar y coordinar la elaboración de estudiossobre tributación y reportes de recaudaciónimpositiva.

Documentos de estudios, informes ynotas


ENERO /DICIEMBRE

Documentos de estudios y reporteselaborados.

D-VPT20 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.14.1.4 Supervisar la elaboración y emisión de lasResoluciones Ministeriales (RM) sobre RecursosJerárquicos en materia de juegos.

P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sMinisteriales, documentos, informes ynotas.


ENERO /DICIEMBRE

100% de proyectos de ResolucionesM i n i s t e r i a l e s y d o c u m e n t o se l a b o r a d o s .

D-VPT20 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.14.1.5 Supervisar la formulación y evaluación de losConvenios Anuales de Compromisos porResultados.

Convenios Anuales suscri tos einformes de evaluación f inales.


ENERO /DICIEMBRE

Siete (7) Convenios Anuales suscritosy evaluados.

D-VPT20 %

VPT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 14.- Analizar y generar políticas tributarias interna arancelaria y aduanera para ampliar la base tributaria, lucha contra el contrabando, desarrollo del sectorproductivo formal y fortalecimiento de las instituciones bajo tuición, así como resolver los Recursos Jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar.


GRUPO DE PARTIDA

[14.1] Formular y proponer medidas de política tributaria interna, arancelaria y aduanera; coordinar las actividades relacionadas aRecursos Jerárquicos en materia de juegos y Ejercer tuición sobre las entidades bajo el ámbito de

204.802,25 169.320,00 50.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.518,25

[14.2] Publicar las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y deazar.

204.802,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.802,25

Pag. 66 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




[14.3] Compilar y publicar los precedentes administrativos en materia de juegos de lotería y de azar, emitidos hasta el 2015. 204.802,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.802,25

[14.4] Apoyar al MEFP en la Resolución de los Recursos Jerárquicos en materia de Juegos, así como atender las demandascontencioso administrativas que se interpongan en contra de las citadas resoluciones.

204.802,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.802,25

0,000,000,000,000,000,0050.396,00169.320,00819.209,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 1.038.925,00

0,000,000,000,000,000,0050.396,00169.320,00819.209,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.038.925,00

UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS EN MATERIA DE JUEGOS DE LOTERÍA Y DE AZAR

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.14.2.1 Recopi lar las resoluc iones min is ter ia lesjerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos enmateria de juegos de lotería y de azar.

Elaboración de documentos digitalese i m p r e s o d e l i n e a m i e n t o sestablecidos en las resolucionesministeriales jerárquicas dictadas enlos recursos jerárquicos en materia dejuegos de lotería y de azar.


Se ha e laborado e l 100% ded o c u m e n t o s d e l i n e a m i e n t o sestablecidos en las resolucionesministeriales jerárquicas dictadas enlos recursos jerárquicos en materia dejuegos de lotería y de azar.

Documento de resoluciones minister ialesjerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos enmateria de juegos de lotería y de azar, publicado.

Publicar las resoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicos en materia dejuegos de lotería y de azar.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.14.2.2 Publicar las resoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicos en materia dejuegos de lotería y de azar.

Publicación de documentos impresosy d i g i t a l e s d e l i n e a m i e n t o sestablecidos en las resolucionesministeriales jerárquicas dictadas enlos recursos jerárquicos en materia dejuegos de lotería y de azar.


S e h a p u b l i c a d o e l 1 0 0 % d ed o c u m e n t o s d e l i n e a m i e n t o sestablecidos en las resolucionesministeriales jerárquicas dictadas enlos recursos jerárquicos en materia dejuegos de lotería y de azar.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.14.3.1 Compilar los precedentes administrat ivosestablecidos en las resoluciones ministerialesjerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos enmateria de juegos de lotería y de azar, hasta lagestión 2015.

Compilación de los precedentesadministrativos establecidos en lasresoluciones ministeriales jerárquicasdictadas en los recursos jerárquicosen materia de juegos de lotería y deazar, hasta la gestión 2015.


Se ha compilado el 100% de losp r e c e d e n t e s a d m i n i s t r a t i v o sestablecidos en las resolucionesministeriales jerárquicas en materiade juegos de lotería y de azar, hastala gestión 2015.

Precedentes administrativos en materia de juegosde lotería y de azar, compilados y publicadoshasta el 2015.

C o m p i l a r y p u b l i c a r l o s p r e c e d e n t e sadministrativos en materia de juegos de lotería yde azar, emitidos hasta el 2015.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.14.3.2 Publicar los precedentes de las resolucionesministeriales jerárquicas dictadas en los recursosjerárquicos en materia de juegos de lotería y deazar.

Publicación de los precedentesadministrativos establecidos en lasresoluciones ministeriales jerárquicasen materia de juegos de lotería y deazar.


Se ha publicado el 100% de losp r e c e d e n t e s a d m i n i s t r a t i v o sestablecidos en las resolucionesministeriales jerárquicas en materiade juegos de lotería y de azar.

URJMJ50 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.14.4.1 Atender los recursos jerárquicos interpuestoscontra las resoluciones de la Autoridad deFiscalización del Juego (AJ), según el orden de suinterposición, en el plazo de 60 días.

Elaboración de informes y proyectosde resoluc ión min is ter ia l paraconsideración del Señor Ministro.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha elaborado el 100% de informesy proyectos de resolución ministerialpara cons iderac ión de l SeñorMin is t ro .

Recursos Jerárquicos en Materia de Juegosresueltos y Demandas contencioso administrativasque se interpusieron en contra de las citadasresoluciones atendidas.

Apoyar al MEFP en la Resolución de losRecursos Jerárquicos en materia de Juegos, asícomo atender las demandas contenciosoadministrativas que se interpongan en contra delas citadas resoluciones.

URJMJ70 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.14.4.2 Atender las demandas contencioso administrativascontra las resoluciones ministeriales jerárquicasen materia de juegos de lotería y de azar.

Elaboración de memoriales dec o n t e s t a c i ó n a d e m a n d a sc o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v a s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Se ha elaborado el 100% de losmemor ia les de contestac ión ad e m a n d a s c o n t e n c i o s oadministrativas interpuestas enmateria de Juegos de Lotería y deAzar.

URJMJ30 %

URJMJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




OBJETIVO DE GESTIÓN: 14.- Analizar y generar políticas tributarias interna arancelaria y aduanera para ampliar la base tributaria, lucha contra el contrabando, desarrollo del sectorproductivo formal y fortalecimiento de las instituciones bajo tuición, así como resolver los Recursos Jerárquicos en materia de juegos de lotería y de azar.


GRUPO DE PARTIDA

[14.2] Publicar las resoluciones ministeriales jerárquicas dictadas en los recursos jerárquicos en materia de juegos de lotería y deazar.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[14.3] Compilar y publicar los precedentes administrativos en materia de juegos de lotería y de azar, emitidos hasta el 2015. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[14.4] Apoyar al MEFP en la Resolución de los Recursos Jerárquicos en materia de Juegos, así como atender las demandascontencioso administrativas que se interpongan en contra de las citadas resoluciones.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 0,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS FINANCIEROS

Pag. 69 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.15.1.1 Gestionar con la Bolsa Boliviana de Valores latransmisión de la información necesaria para elreporte en tiempo real de las operaciones condivisas

Notas, y otros documentos PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Sistema de información a tiempo realTener el control de las operaciones negociadascon divisas del Mercado de Valores

Diseñar la implementación de un sistema deseguimiento y control en tiempo real de lasoperaciones con instrumentos de divisas de lasbolsas de valores

DGSF50 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.1.2 Coordinar con la UTI la elaboración del sistemapara el reporte a tiempo real de las operacionescon divisas

Notas y otros documentos PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Sistema de información a tiempo realDGSF

50 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.15.2.1 Presentaciones a la MAE de aspectos sustantivosdel Anteproyecto de la Ley que requiera ladefinición por parte de dicha instancia.

Primera versión del Anteproyecto deLey.


Versión preliminar del Anteproyectode Ley aprobada por la MAE.

Anteproyecto de Ley del Banco Central de Boliviaaprobado por la MAE.

Concluir con la elaboración del anteproyecto deLey del Banco Central de Bolivia, considerando lapropuesta del nuevo marco legal elaborada porconsultor externo.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.2.2 Presentaciones a entidades involucradas delAnteproyecto de Ley y evaluación de propuestasorientadas a modificar o complementar elAnteproyecto.

Diapositivas y otros documentossobre el tema.


Socialización del anteproyecto de leya las entidades involucradas, a efectod e c o n t a r c o n l a r e s p e c t i v ar e t r o a l i m e n t a c i ó n .

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.2.3 Elaboración de la versión final del Anteproyecto. Anteproyecto de Ley. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Versión final del documento delAnteproyecto de Ley, presentado a laMAE.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.2.4 Elaboración de informe técnico. Informe técnico y/o otros documentos. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Informe técnico elaborado y remitidoa las instancias correspondientespara e l in ic io de l proceso deaprobac ión.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.15.3.1 Presentaciones a la MAE del contexto general delAnteproyecto de Ley así como también de losaspectos sustantivos que requiera la definición porparte de dicha instancia.

Primera versión del Anteproyecto deLey.



Anteproyecto de Ley de Seguros aprobado por laMAE.

Concluir con la elaboración del Anteproyecto deLey deSeguros.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.3.2 Presentación del Anteproyecto de Ley a entidadesinvolucradas y evaluación de propuestasorientadas a su modificación o complementación.

N o t a s , d i a p o s i t i v a s y o t r o sd o c u m e n t o s s o b r e e l t e m a .



DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.3.3 Elaboración de la versión final del Anteproyecto deLey.

Anteproyecto de Ley. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE


DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.15.4.1 Presentaciones a la MAE del contexto general delAnteproyecto de Ley así como también de losaspectos sustantivos que requiera la definición porparte de dicha instancia.

V e r s i o n e s p r e l i m i n a r e s d e lA n t e p r o y e c t o d e L e y .



Anteproyecto de Ley del Mercado Valoresaprobado por la MAE.

Concluir con el Anteproyecto de Ley del mercadode valores. DGSF

25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.4.2 Presentación del Anteproyecto de Ley a entidadesinvolucradas y evaluación de propuestasorientadas a su modificación o complementación.

N o t a s , d i a p o s i t i v a s y o t r o sd o c u m e n t o s s o b r e e l t e m a .



DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.4.3 Elaboración de la versión final del Anteproyecto deLey.

Anteproyecto de Ley. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE


DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 71 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.15.5.1 Formular el Decreto Supremo que establezca lafunción social para las EIF.

Decreto Supremo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Proyecto de Decreto Supremoelaborado y aprobado por la MAE,que establezca la función social delas EIF.

Elaborar normativa que permita la implamentaciónde nuevos aspectos de la LSF, acorde con lasituación macroeconómica vigente.

Elaborar normativa que permita la implamentaciónde nuevos aspectos de la LSF. DGSF

33 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.5.2 Evaluar la pertinencia de la modificación de losDecretos Supremos que establecen las tasas deinterés activas y pasivas, niveles mínimos decartera para créditos de VIS y crédito productivoasí como también.


Documento de evaluación quepermita establecer la pertinencia de lamodificación de los porcentajes detasas de interés establecidas en losdecretos supremos de Vivienda deInterés Social y crédito productivo.

DGSF34 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.5.3 Formular normat iva refer ida a Serv ic iosComplementarios (Arrendamiento financiero) yotros.


Proyecto de disposiciones normativasr e l a c i o n a d a s c o n s e r v i c i o sc o m p l e m e n t a r i o s .

DGSF33 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.15.6.1 Evaluación, coordinación y/o participación en laelaboración de normativa relacionada en la luchacontra la legitimación de ganancias ilícitas yfinanciamiento al terrorismo.

Informes y/o documentos elaborados RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Normativa evaluada y/o elaboradasobre represión de lavado de dinero yfinanciamiento al terrorismo.

El Estado Boliviano reconocido en la comunidad yorganismos internacionales como un paíscomprometido y cooperante con la represión en lalucha contra el lavado de dinero y financiamientoal terrorismo, que constituyen amenaza para elEstado, Sistema Financiero y la sociedad engeneral.

Contribuir al fortalecimiento del regimen legal einstitucional de lucha contra la legitimación deganacias ilicitas y financiamiento del terrorismo, yen la preservación de la imagen internacional deBolivia.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.6.2 Evaluación de temas propuestos a consideracióndel Consejo Nacional de Lucha contra laL e g i t i m a c i ó n d e G a n a n c i a s I l í c i t a s yF i n a n c i a m i e n t o a l T e r r o r i s m o .

Informes y/o documentos elaborados RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Normativa evaluada y/o elaboradasobre represión de lavado de dinero yfinanciamiento al terrorismo.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.6.3 Coordinación y/o seguimiento a procesos defortalecimiento institucional y de asistencia técnicaa la UIF.

Informes y/o documentos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

P r o c e s o s d e f o r t a l e c i m i e n t oinstitucional y de asistencia técnica dela UIF coordinados.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.6.4 Elaboración de documentos y/o propuestas dedefensa del país y participación en las reunionesplenarias.


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Documentos y/o propuestas dedefensa del país elaborado einformes sobre la participación delas reuniones plenarias elaborados.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.15.7.1 Informes externos e internos y otros documentospuestos a consideración de la Junta deAccionistas de las entidades financieras, donde elEstado tiene participación en su capital social yelaboración de documentos de trabajo al respecto,revisados.

Informes y/o documentos y ayudasmemoras.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Documentos de trabajo puestos aconsideración de la Junta deAccionistas revisados, y documentosde trabajo elaborados al respecto.

Organismos y entidades públicas atendidos en latotalidad de sus requerimientos.

Coadyuvar a los diferentes organismos del MEFPUnidades Gubernamentales, entidades financierasde Estado, o donde este tiene participación en elcapital social y otras que se requieran.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.7.2 Revisión y elaboración de informes sobredocumentos institucionales del BDP, BUN,FINPRO, FPAH, FPA y otros.

Informes y/o ayudas memorias. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Documentos de trabajo elaboradoss o b r e e l c o n t e n i d o d e l adocumentación institucional del BDP,BUN, FINPRO, FPAH, FPA y otros.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.7.3 Participación regular en los Comités de ReservasInternacionales.

Informes de reservas internacionalesproporcionadas por el BCB.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Asistir al todas las citaciones delcomité de Reservas Internacionalesdel BCB.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.7.4 Apoyar en el seguimiento a la administración deactivos transferidos al TGN de los bancos; atenderreclamaciones contra entidades financierasl i qu idac ión y requer im ien tos de o rdenadmin i s t ra t i vo .

Informes y/o documentos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

In fo rmes y o t ros documentoselaborados, objeto de coadyuvar enuna eficiente administración deactivos de los bancos en liquidación.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.15.8.1 Participar y/o organizar talleres de socializaciónde la Ley de Servicios Financieros, audiencias,resultados y su reglamentación requeridas porinstituciones públicas, privadas y población engeneral.

Talleres de Capacitación y/o listas deasistencias, informes y encuestas depercepción.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 2 e v e n t o s d e s o c i a l i z a c i ó nr e a l i z a d o s .

Conocimiento de la Ley de Servicios Financieros ysu normativa reglamentaria por parte de ampliossectores economicos y público en general.

Socializar la Ley de Servicios Financieros, susresultados y difusión del cumplimiento de susobjetivos.

DGSF33 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.8.2 Atender requerimientos, de información yorientación y/o aclaraciones de las InstitucionesP ú b l i c a s , P r i v a d a s , C o n f e d e r a c i o n e s ,Federaciones, Asociaciones y población civil engeneral sobre la Ley de Servicios Financieros, susresultados y su reglamentación.

Notas y/o reportes. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Requerimientos, de información,orientación y/o aclaraciones de lasinstituciones y población, atendidos.

DGSF33 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.8.3 Difundir el cumplimiento de objetivos de la Ley deS e r v i c i o s F i n a n c i e r o s y s u n o r m a t i v areglamentaria a través de la presentación deresultados alcanzados a instancias superiores ypoblación en general.

Presentación, Folletos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Material impreso y electrónico,e labo rado y d i s t r i bu ido pa raconocimiento de amplios sectoreseconómicos y sociales, materialp r e p a r a d o p a r a d i f u s i ó n d eautoridades en conferencias deprensa y otros eventos.

DGSF34 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.15.9.1 Verificación del cumplimiento de la normativareferida a Servicios Financieros como: a) Viviendade Interés Social, b) crédito destinado al sectorproductivo, c) inclusión financiera en términos decobertura geográfica, protección del consumidorfinanciero, educación financiera, d) estabilidad y/osolvencia del sistema financiero, y otros.

Informes y reportes. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes y/o reportes estadísticossemestrales.

Cumplimiento de los objetivos de la Ley deServicios Financieros y sus reglamentos.

Monitorear y/o evaluar el cumplimiento deobjetivos de la Ley de Servicios Financieros y sureglamentacion, (Vivienda de Interes Social,creditos al sector productivo, inclusión financieraen términos de cobertura geográfica, proteccióndel consumidor financiero, educación financiera yestabilidad y/o solvencia del sistema financiero).

DGSF70 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.9.2 Verificación del cumplimiento de la normativareferida a Servicios Financieros Complementariosy otros servicios.

Informes y reportes. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes y/o reportes semestrales.DGSF

30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.15.10.1 Diseñar, coordinar y actualizar estructuras dedatos, transferidas por las distintas entidades, enfunción a la normativa vigente.


ENERO /DICIEMBRE

Datos remitidos por las distintasentidades sistematizados.

Base de datos consolidada y debidamenteampliada para el monitoreo y evaluación delcumplimiento de los objetivos de la dirección.

Consolidar y ampliar la base de datospara la generación de información estadistica delsistema de intermediacion financiera, mercado devalores y seguros, para el seguimiento de lanormativa emitida y/o coordinada por la DGSF.

DGSF30 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.10.2 Gestionar la consolidación de la base de datos demonitoreo para el cumplimiento de los objetivos dela Ley de Servicios Financieros.


ENERO /DICIEMBRE

Base de datos de la LSF consolidaday actualizada DGSF

20 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.10.3 Gestionar la consolidación de la base de datos demonitoreo del mercado de Seguros.


ENERO /DICIEMBRE

Sistema de información de datos deSeguros consolidada y actualizada. DGSF

15 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.10.4 Gestionar la consolidación de la base de datos demonitoreo del mercado de Valores.


ENERO /DICIEMBRE

Sistema de información de datos deValores consolidada y actualizada. DGSF

15 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.10.5 Mantener la información actualizada de la base dedatos para el cumplimiento de los objetivos de laLey de Servicios Financieros, Valores y Segurosactualizada.

Base de datos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Reportes mensuales de la efectividadde la actualización de base de datos. DGSF

20 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.15.11.1 Evaluación de normativa emitida y/o modificar y/oproyectada en materia del ámbito de la DGSFremitida por ASFI, BCB y APS.


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes sobre consideracionesresultantes del análisis de normativa.

Medidas dest inadas a la preservación yprofundización de políticas financieras analizadasy/o diseñadas.

Proponer y/o evaluar proyectos denormativa y otros documentos orientados apreservar y profundizar políticas financieras, asícomo también evaluar normativa concerniente alsistema financiero, mercado de valores y seguros.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.11.2 Apoyar en la evaluación de normativa querequiera opinión financiera o criterio de la DGSF,remitida a esta cartera de estado por distintasentidades públicas y/o privadas.


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes y/o otros documentoselaborados que contengan lasconsideraciones resultantes delanálisis efectuado a la normativa.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.11.3 Realizar reuniones con entidades del sistemafinanciero del sector privado y público paracoordinar acciones orientadas a mejorar y/oimpulsar el mercado de valores, seguros eintermediación financiera.

A y u d a s m e m o r i a y / o o t r o sdocumentos e laborados quecontengan las consideracionesresu l tan tes de l as reun ionese fec tuadas .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Reun iones b imensua les coninstituciones del mercado de Valores,Seguros, entidades financieras.

DGSF25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.11.4 Elaborar documentos de t raba jo , sobreinvestigaciones para profundizar las políticasfinancieras.

Informes y/o documentos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

D o s d o c u m e n t o s d e t r a b a j oe l a b o r a d o s . DGSF

25 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.15.12.1 Elaboración de informes técnicos y/o otrosdocumentos de trabajo relacionados con laspropuestas del funcionamiento y/o puesta enmarcha de las entidades financieras y monetariasregionales de nueva generación (Banco del Alba,Banco del Sur, y sistema del Sucre).


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Propues tas y p lan teamien tose l a b o r a d o s y / o e v a l u a d o sconsiderando el beneficio del país.

Estrategias y mecanismos de pago y def inanciamiento regionales acordes a losintereses del país, analizadas y/o diseñadas.

Contribuir en el diseño, implementación ye jecuc ión de est ra teg ias y mecanismosrelacionados con la construcción progresiva de lanueva arquitectura financiera regional en el marcode los nuevos procesos de integración regional ysubregional.

DGSF50 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.15.12.2 Revisión de informes de los representantes deBolivia sobre su participación en los órganos deGobierno del Banco del ALBA, Banco del Sur ysistema SUCRE.


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Propues tas y p lan teamien tose l a b o r a d o s y / o e v a l u a d o sconsiderando el beneficio del país.

DGSF50 %

USF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




OBJETIVO DE GESTIÓN: 15.- Generar políticas, normas y estrategias para contribuir a mejorar los servicios financieros y a la profundización del mercado de valores y seguros.


GRUPO DE PARTIDA

[15.1] Diseñar la implementación de un sistema de seguimiento y control en tiempo real de las operaciones con instrumentos dedivisas de las bolsas de valores

238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.2] Concluir con la elaboración del anteproyecto de Ley del Banco Central de Bolivia, considerando la propuesta del nuevo marcolegal elaborada por consultor externo.

238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.3] Concluir con la elaboración del Anteproyecto de Ley deSeguros.

238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.4] Concluir con el Anteproyecto de Ley del mercado de valores. 238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.5] Elaborar normativa que permita la implamentación de nuevos aspectos de la LSF. 238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.6] Contribuir al fortalecimiento del regimen legal e institucional de lucha contra la legitimación de ganacias ilicitas yfinanciamiento del terrorismo, y en la preservación de la imagen internacional de Bolivia.

238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.7] Coadyuvar a los diferentes organismos del MEFP Unidades Gubernamentales, entidades financieras de Estado, o donde estetiene participación en el capital social y otras que se requieran.

238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.8] Socializar la Ley de Servicios Financieros, sus resultados y difusión del cumplimiento de sus objetivos. 238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.9] Monitorear y/o evaluar el cumplimiento de objetivos de la Ley de Servicios Financieros y su reglamentacion, (Vivienda deInteres Social, creditos al sector productivo, inclusión financiera en términos de cobertura geográfica,

238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.10] Consolidar y ampliar la base de datospara la generación de información estadistica del sistema de intermediacion financiera, mercado de valores y

238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.11] Proponer y/o evaluar proyectos denormativa y otros documentos orientados a preservar y profundizar políticas financieras, así como también

238.342,37 83,30 5.747,70 2.765,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.938,93

[15.12] Contribuir en el diseño, implementación y ejecución de estrategias y mecanismos relacionados con la construcción progresivade la nueva arquitectura financiera regional en el marco de los nuevos procesos de integración regional

239.486,88 83,70 5.775,30 2.778,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.124,72



DIRECCIÓN GENERAL DE PENSIONES

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.16.1.1 Establecer el procedimiento para verificar laexistencia y vigencia de áreas virtuales.

Procedimiento establecido. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) procedimiento establecido.SENASIR sin áreas virtualesEvaluar la existencia de áreas virtuales en elSENASIR DGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.1.2 Elaborar informe sobre la existencia de áreasvirtuales en el SENASIR.

Informe de evaluación de áreasvirtuales.


Un (1) informe de evaluaciónDGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.2.1 Efectuar el diagnóstico de la estructura actual,evaluando las áreas, funciones y las escalassalariales.

Informes, notas, actas, ayudasmemorias y/o reportes.


Un (1) d iagnóst ico actua l de lSENASIR

Proyecto de norma elaboradoElaborar el proyecto normativo que apruebe lanueva estructura del SENASIR DGP

40 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.2.2 E labo ra r una p ropues ta de Es t ruc tu raOrganizacional que responda a las demandas delos usuarios.

Propuesta, Informes, notas, actas,ayudas memorias y/o reportes.


Una (1) prouesta de la nuevaestructura organizacional . DGP

40 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.2.3 Elaborar el proyecto normativa que apruebe lanueva estructura del SENASIR

Proyecto normativo PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

1 proyecto elaboradoDGP

20 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.3.1 Analizar los procedimientos y cuantificar los pagosindebidos con poderes

Ayuda memoria sobre el análisisefectuado.


Un (1) informe del análisis efectuado.SENASIR con mejor control de pagos a través depoderes

Evaluar y cuantificar el proceso de pagos conpoderes. DGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.3.2 Elaborar in forme sobre la eva luac ión ycuantificación del proceso de pago con poderes enel SENASIR.

Informe sobre la evaluación ycuantificación del pago con poderes.


Un (1) Informe sobre la evaluación ycuantificación del pago con poderes. DGP

50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.16.4.1 Fase 1.- Determinar áreas del aplicativo ACTAS DE REUNIÓN PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Áreas del Aplicativo determinadas.Aplicativo Cubo LAB para funcionarios de la DGPProyecto y desarrollo de Cubo LAB para la DGPDGP

40 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.4.2 Efectuar el análisis de convenios y realizarpruebas de conectividad y disponibilidad

Actas de reuniones PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Pruebas de conectividad realizadas.DGP

40 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.4.3 Ejecutar el Procedimiento del Cubo LAB para laDGP.

Actas de reunión e informe final. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) Procedimiento ejecutado.DGP

20 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.5.1 Elaborar proyecto de Decreto Supremo queotorgue un plazo perentorio para la definición deuna prestación en el Sistema de Reparto de casoscon rentas precalificadas, con los informesrespectivos.



Un (1) proyecto Normativo Elaborado.Proyectos normativos ElaboradosElaborar proyectos de normas relacionados conlas Seguridad Social de Largo Plaz DGP

50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.5.2 Elaborar un anteproyecto normativo paracomplementar la reglamentación de la Ley N° 065de Pensiones, con relación al Sistema Integral dePensiones.

Notas de comunicación, informes yproyecto normativo.


Un (1) Proyecto normativo elaborado.DGP

50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.6.1 Sol ic i tar al SENASIR el relevamiento deinformación de las planillas de los sectores delMagisterio y Policía

Notas, actas, ayudas memorias y/oreportes.


Un (1) informe del relevamiento deinformación.

Un proceso de validación mas agilCoadyuvar en la implementación de un medio deverificación automatizado para la validación delúltimo salario cotizable al Sistema de Reparto enla Compensación de Cotizaciones.

DGP50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.6.2 Elaborar un plan de digitalización de acuerdo a uncronograma y al personal disponible en elSENASIR



Un plan de digitalizaciónDGP

50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 78 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.16.7.1 Recopi lar y anal izar los procedimientosestablecidos en el Decreto Supremo N°822 y lasdisposiciones regulatorias para la otorgación delas prestaciones de Invalidez

Notas de comunicación y/o informes. PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Un (1) procedimiento establecido parala otorgación de las prestaciones deinvalidez, analizados.

Normativa evaluada sobre el procedimiento deotorgación de la prestación por Invalidez, para sudesburocratización y/o sistematización.

Evaluar la normativa y regulación emitida sobre elprocedimiento de otorgación de la prestación porInval idez, para su desburocratización y/osistematización.

DGP50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.7.2 Presentar propuestas de desburocratización delprocedimiento de otorgación de la prestación porInvalidez.


U n a ( 1 ) P r o p u e s t a d edesburocrat ización elaboradas. DGP

50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.8.1 Evaluación de la cuenta de Disponibilidades delFondo de Capitalización Colectiva gestionado porambas Administradoras de Fondos de Pensiones.


Un Informe de evalucación de laCuenta de Disponibilidades del Fondode Capitalización Colectiva evaluado.

In fo rme e laborado con conc lus iones yrecomendaciones sobre la factibilidad de latransferencia de activos

Evaluar la factibilidad de la transferencia de losactivos del Fondo de Capitalización Colectiva alFondo de la Renta Universal de Vejez.

DGP50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.8.2 Evaluación de las Inversiones del Fondo deCapitalización Colectiva gestionado por ambasAdministradoras de Fondos de Pensiones.


Cuenta de Inversiones del Fondo deCapitalización Colectiva evaluado. DGP

50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.9.1 Información recibida del ente gestor, referente alsistema de Reparto, beneficios alternativos yPensiones Vitalicias.

Notas de solicitud RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 Notas de solicitudContribuir al control del gasto fiscal en PensionesDetectar irregularidades en el pago de beneficiosde Pensiones a través de cruces de información. DGP

25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.9.2 Verificar información de rentistas del sistema deReparto mediante aplicativos para detectar einformar i rregular idades, insuf ic iencias einconsistencias en las bases de datos del sistemade Reparto.

Informe de irregularidades RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 InformesDGP

25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.9.3 Elaborar informes de recomendaciones al entegestor para not i f icar las i r regular idadesencontradas.

Reporte RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 ReportesDGP

25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.9.4 Validar a la información enviada por el ente gestor,aplicando cruces de información

Reporte RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 reportesDGP

25 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.16.10.1 Elaborar el proyecto de Decreto Supremo para laaplicación del Ajuste Anual de Rentas del Sistemade Reparto con los informes respectivos.



ENERO /DICIEMBRE

Un (1) proyecto Normativo Elaborado.Proyectos de Decretos Supremos elaboradosElaborar el Decreto Supremo para la aplicacióndel Ajuste Anual de Rentas del Sistema deReparto y la Compensación de Cotizaciones

DGP50 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.10.2 Elaborar el proyecto de Decreto Supremo para laaplicación del Ajuste Anual InversamenteProporcional y Per Cápita de la Compensación deCotizaciones.



ENERO /DICIEMBRE

Un (1) proyecto Normativo Elaborado.DGP

50 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.11.1 Elaborar y diseñar una Cartilla informativa de laCompensación de Cotizaciones como parte delSistema Integral de Pensiones.

Cartilla informativa RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Una (1) Cartilla informativaPoblación en general informada sobre beneficiosdel Sistema Integral de Pensiones.

Socializar normativa, resultados y beneficios delSistema Integral de Pensiones. DGP

10 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.11.2 Procesar y publicar el Boletín de Pensiones(Semestral) sobre la evolución de las variables delSistema Integral de Pensiones.

Boletines RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

2 bo le t i nes semes t ra l es conInformación del Sistema Integral dePensiones.

DGP15 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.11.3 Procesar 12 reportes ejecutivos del SIP,de la evolución de las diferentes variablesde la Seguridad Social a largo plazo,Contributivo, Semicontributivo y nocontributivo.

Notas de Comunicación, reportesestadísticos y otros.


ENERO /DICIEMBRE

1 2 r e p o r t e s p r o c e s a d o s c o ninformación estadística del SistemaIntegral de Pensiones.

DGP15 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.11.4 Elaborar información que sirva de base para laelaboración de material de difusión sobre el SIP,notas y/o presentaciones para los eventos desocialización en que se participen.

Notas de Comunicación, materialimpreso, presentaciones.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Mater ia l de di fusión sobre losbeneficios del Sistema Integral dePensiones.

DGP20 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.11.5 Procesar información, atender y asesosar ainstituciones públicas, privadeas, confederaciones,federaciones, asociaciones y población civil engeneral sobre la Seguridad


RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Población en general informada sobrela Seguridad Social a Largo Plazo enBolivia.

DGP20 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.11.6 Part icipar de tal leres y otros eventos desocialización sobre la Ley N° 065 y sus decretosreglamentarios como parte del Nuevo modeloEconónimo Social Comunitario y Productivo.

Notas, actas, ayudas memorias y/oreportes.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

20 Talleres y otros eventos desocial ización efectuados DGP

20 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.16.12.1 Gestionar estrategias y lineamientos técnicos parael funcionamiento de la Gestora Pública de laSeguridad Social de Largo Plazo.

Notas de comunicación, actas dereuniones, informes y/o reportes.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Una (1 ) Ges tora Púb l i ca conprocedimientos técnicos y/o legalese f e c t i v o s p a r a e l i n i c i o d eo p e r a c i o n e s .

Aspectos técnicos y organizativos propuestos parael inicio de operaciones de la Gestora Pública dela Seguridad Social de Largo Plazo.

Coadyuvar en el inicio de operaciones de laGestora Pública de la Seguridad Social de LargoPlazo

DGP60 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.12.2 Coordinar interinstitucionalmente sobre aspectostécnicos y operat ivos que coadyuven alfuncionamiento de la Gestora Pública de laSeguridad Social de Largo Plazo.

Actas de reuniones y/o programas. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Aspectos técnicos y organizativoscoordinados. DGP

40 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.13.1 Procesar y evaluar la información remitida por elente gestor, para informar sobre el cumplimientode las diferentes metas del Contrato de Gestión.

Informes emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 INFORMES DE EVALUACIÓNSe establecieron metas de Contrato de Gestióncon el ente gestor del sistema de Reparto con 4objetivos:1.- Fortalecimiento institucional2.- Mejora en la otorgación de beneficios3.- Lucha contra el fraude4.- Lucha contra la morosidad

Coordinar y establecer la formulación de Metas delContrato de Gestión con el ente gestor del sistemade Reparto

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.13.2 Elaborar in formes con recomendacionesoperativas y normativas relacionadas con lacorrección de las irregularidades identificadas enel ente gestor del sistema de Reparto.

Informes emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 2 I N F O R M E S C O NR E C O M E N D A C I O N E SO P E R A T I V A S

DGP50 %

UCFSP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.16.14.1 Efectuar el anál is is y seguimiento de laimplentación del Decreto Supremo N° 2417 defecha 24 de junio de 2015 del Ajuste Anual deRentas del Sistema de Reparto de la gestión2015, por parte del SENASIR.

Notas de comunicación, informe deevaluación y/o reportes.


ENERO /DICIEMBRE

Un (1) informe de evaluación a laimplementación de la Ley N° 721.

Aplicación correcta y evaluación del impacto de lanorma emitida por el VPSF.

Evaluar la normativa aprobada que modifica y/ocomplementa la Ley No. 065 de Pensiones DGP

35 %

USR

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.14.2 Evaluar la aplicación de la Ley N° 721 quereconoce los trabajos Insalubres del SectorProductivo Minero Metalúrgico y Sector ProductivoCooperativo Minero.



ENERO /DICIEMBRE

Un (1) informe de evaluación a laimplementación de la Ley N° 721. DGP

30 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.16.14.3 Evaluar la aplicación e impacto del DecretoSupremo que tiene por objeto implementar elajuste Inversamente Proporcional - IP y Per Cápitade la Compensación de Cotizaciones de la gestión2015.



ENERO /DICIEMBRE

Un (1) informe de evaluación a laimplementación del DS N° 2271. DGP

35 %

USIP

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




OBJETIVO DE GESTIÓN: 16.- Formular políticas en materia de Seguridad Social de largo plazo en cumplimiento a la Ley 065 de Pensiones.


GRUPO DE PARTIDA

[16.1] Evaluar la existencia de áreas virtuales en el SENASIR 232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.2] Elaborar el proyecto normativo que apruebe la nueva estructura del SENASIR 232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.3] Evaluar y cuantificar el proceso de pagos con poderes. 232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.4] Proyecto y desarrollo de Cubo LAB para la DGP 232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.5] Elaborar proyectos de normas relacionados con las Seguridad Social de Largo Plaz 232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.6] Coadyuvar en la implementación de un medio de verificación automatizado para la validación del último salario cotizable alSistema de Reparto en la Compensación de Cotizaciones.

232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.7] Evaluar la normativa y regulación emitida sobre el procedimiento de otorgación de la prestación por Invalidez, para sudesburocratización y/o sistematización.

232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.8] Evaluar la factibilidad de la transferencia de los activos del Fondo de Capitalización Colectiva al Fondo de la Renta Universalde Vejez.

232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.9] Detectar irregularidades en el pago de beneficios de Pensiones a través de cruces de información. 232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.10] Elaborar el Decreto Supremo para la aplicación del Ajuste Anual de Rentas del Sistema de Reparto y la Compensación deCotizaciones

232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.11] Socializar normativa, resultados y beneficios del Sistema Integral de Pensiones. 232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.12] Coadyuvar en el inicio de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo 232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.13] Coordinar y establecer la formulación de Metas del Contrato de Gestión con el ente gestor del sistema de Reparto 232.824,76 0,00 4.547,47 1.772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.145,09

[16.14] Evaluar la normativa aprobada que modifica y/o complementa la Ley No. 065 de Pensiones 234.129,10 0,00 4.572,94 1.782,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.484,84

0,000,000,000,000,0024.830,0063.690,000,003.260.851,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 3.349.371,00

0,000,000,000,000,0024.830,0063.690,000,003.260.851,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 3.349.371,00

VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.17.1.1 Coordinar planes y programas necesarios paracontinuar con la implementación de políticas ynormas en los ámbitos de la Seguridad Social deLargo Plazo.

Propuestas normativas,escenariostécnicos, actas de reuniones, notasinternasy/o notas externas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Planes y programas en materia deSeguridad Social de Largo Plazo,coordinados.

Políticas ynormas supervisadas, en los ámbitos de serviciosfinancieros, valores, seguros y SeguridadSocial de Largo Plazo.

Supervisar eldiseño de políticas y normas orientadas apromover el desarrollo, transparencia yfortalecimiento en los ámbitos deservicios financieros, valores, seguros yseguridad social de largo plazo.

D-VPSF33 %

VPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.1.2 Coordinar el diseño de normas y/o proyectos enmateria de servicios financieros, valores yseguros.

Propuestas normativas, escenariostécnicos, notas internas y/o notasexternas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Normas y/o proyectos en materia deServicios f inancieros, valores yseguros, coordinados.

D-VPSF33 %

VPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.1.3 Coordinar y presentar proyectos de ResolucionesMinisteriales en atención a Recursos Jerárquicosinterpuestos.

Notas de comunicación, proyectos deR e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s y / oinformes.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sMinisteriales en atención a RecursosJ e r á r q u i c o s c o o r d i n a d o s yp r e s e n t a d o s .

D-VPSF34 %

VPSF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Contribuir a la formulación y gestión de políticas y normas orientadas a la universalización de la seguridad social de largo plazo, la provisión de serviciosfinancieros con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, preservación y fortalecimiento de la estabilidad del


GRUPO DE PARTIDA

[17.1] Supervisar eldiseño de políticas y normas orientadas a

1.546.832,00 0,00 8.800,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.432,00

0,000,000,000,000,0010.800,008.800,000,001.546.832,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 1.566.432,00

0,000,000,000,000,0010.800,008.800,000,001.546.832,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.566.432,00

UNIDAD DE RECURSOS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN FINANCIERA

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.17.2.1 Emisión de actos de mero trámite y Autos queresuelven cuestiones de fondo durante lat rami tac ión de los recursos jerárqu icosinterpuestos y antes de la Resolución MinisterialJerárquica.

Autos, Decretos y/o Providencias. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Actos de mero trámite y Autosatendidos.

Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, quedeterminen legalidad y legitimidad de los actosadministrativos de las Entidades Reguladoras,dentro de los plazos establecidos para el efecto.

Conocer y resolver de manera fundamentada losRecursos Jerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas emitidas por lasAutoridades de Supervisión, Fiscalización yControl.

URJSRF10 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.2.2 Requerimiento de información relevante para lat rami tac ión de los recursos jerárqu icosinterpuestos y antes de la Resolución MinisterialJerárquica, a través de la emisión de notas a lasdiferentes instancias que hacen al proceso.

Notas enviadas a las instancias opartes,durante la tramitación de losrecursos jerárquicos interpuestos yantes de la Resolución MinisterialJerárquica.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Notas enviadas a las instancias opartes, durante la tramitación de losrecursos jerárquicos interpuestoscontra Resoluciones Administrativasde las Entidades Reguladas.

URJSRF3 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.2.3 Emisión de Informes Legales y/o InformesTécnicos de los procesos recursivos, procesoslegales instaurados por emergencia de los mismosu otros.

Informes Legales y/o Técnicos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes legales y /o in formestécnicos de los procesos recursivos,procesos legales emitidos.

URJSRF20 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.2.4 Emisión de Resoluciones Administrativas y Autosde Complementación y Enmienda, en caso derequerirse.

P r o y e c t o d e R e s o l u c i o n e sA d m i n i s t r a t i v a s y A u t o s d eComplementac ión y Enmiendaemi t idos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Resoluciones Administrativas y Autosde complementación y emmiendaemitidos.

URJSRF15 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.2.5 Legalización de expedientes o parte de losmismos correspondientes a los procesosrecursivos, en caso de requerirse.

Solicitudes de legalización atendidas. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Solicitudes de legalización atendidas.URJSRF

2 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.2.6 Emis ión de Proyectos de Reso luc ionesMinisteriales Jerárquicas para resolver losRecursos Jerárquicos interpuestos contraResoluciones Administrativas de las EntidadesReguladas.

P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sM i n i s t e r i a l e s J e r á r q u i c a s .

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

P r o y e c t o s d e R e s o l u c i o n e sMinisteriales Jerárquicas presentadasq u e r e s u e l v e n l o s R e c u r s o sJerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas de lasEntidades Reguladas.

URJSRF50 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.17.3.1 Recopilación de las Resoluciones MinisterialesJerárquicas emitidas por el Ministro de Economíay Finanzas Públicas el año 2015, elaboración deestadísticas y recopilación de los PrecedentesAdministrativos emitidos en las gestiones 2013 y2014, para su publicación.

Material de Publicación recopilado yestadísticas elaboradas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /JUNIO

R e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s y P r e c e d e n t e sAdmin is t ra t i vos recop i lados yes tad ís t i cas e laboradas .

Emisión de CD's con la recopilación de lasResoluciones Ministeriales Jerárquicas, parasocial izar los precedentes administrativosresueltos por el Ministerio de Economía yFinanzas Públicas.

Recopilar y difundir las Resoluciones MinisterialesJerárquicas emitidas, para ampliar el conocimientode los actos administrat ivos del SistemaRegulatorio Financiero y sentar precedentejurisprudencial en materia Administrativa.

URJSRF40 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.3.2 Impresión, serigrafiado y grabado de CD's con lasReso luc iones M in is te r ia les Je rá rqu icascorrespondientes a la gestión 2015 y PrecedentesAdministrativos emitidos en las Gestiones 2013 y2014, en español

Número de ejemplares de CD'simpresos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

JULIO /SEPTIEMBRE

C D ' s c o n l a s R e s o l u c i o n e sM i n i s t e r i a l e s J e r á r q u i c a s . URJSRF

40 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.3.3 Difusión de las publicaciones emitidas por laUnidad de Recursos Jerárquicos del SIREFI(Resoluc iones Min is ter ia les Jerárquicas,Precedentes Administrativos y Principios deDerecho Administrativo), a través de la distribucióngratuita al público en general.

Registro de entrega del materialpublicado.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Material de publicación difundido.URJSRF

10 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.17.3.4 Difusión de las Resoluciones MinisterialesJerárquicas emitidas en la gestión 2015, a travésde la página WEB del Ministerio de Economía yFinanzas Públicas.

Publicación de las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas emitidas enla gestión 2015, en la página WEB delMinisterio de Economía y FinanzasPúblicas.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /MARZO

R e s o l u c i o n e s M i n i s t e r i a l e sJ e r á r q u i c a s d i f u n d i d a s URJSRF

10 %

URJSRF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 17.- Contribuir a la formulación y gestión de políticas y normas orientadas a la universalización de la seguridad social de largo plazo, la provisión de serviciosfinancieros con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa, preservación y fortalecimiento de la estabilidad del


GRUPO DE PARTIDA

[17.2] Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativasemitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.

0,00 5.400,00 56.242,50 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.142,50

[17.3] Recopilar y difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actosadministrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia Administrativa.

0,00 5.400,00 56.242,50 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.142,50

0,000,000,000,000,0021.000,00112.485,0010.800,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 144.285,00

0,000,000,000,000,0021.000,00112.485,0010.800,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 144.285,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



BIBLIOTECA Y MEMORIA INSTITUCIONAL


MEFP.18.1.1 Identificar, elaborar, analizar y procesar ladocumentacion necesaria para cumplir losrequisitos de la normativa NB-ISO 9001 en elProceso de Certificación de Aportes

Documentación de metodologias einstrumentos tecnicos elaborados.

PRODUCTO ENERO /ABRIL

100% de requisitos exigidos por la NBISO 1901 - 2008 ident i f icados,analizados y procesados del Sistemade Administración de Personal.

Contar con procesos y procedimientos eficientes yeficaces brindando un servicio de excelencia ausuarios internos y externos

Diseñar para su implementación un Sistema deGestión de Calidad en el marco de las NB ISO9001-2008. para el Proceso de Certificación deAportes,

BYMI30 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.1.2 Elaboración del Manual de Calidad para elproceso de solicitudes de Certificación de Aportes.

Documento del Manual de Calidaddiseñado y elaborado.


Presentación del Manual de Calidaden la fecha establecida.

BYMI40 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.1.3 Implemenación del Manual de Calidad del procesode Certificación de Aportes.

Informe de Seguimiento y Monitoreo. PRODUCTO JULIO /DICIEMBRE

100% de implementación del Manualde Calidad.

BYMI30 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.2.1 Realizar procesos técnicos de tratamientoarchivístico: selección, clasificación, ordenación ydescripción de documentación pasiva.

Informes de avance de trabajo encantidad de registros y metrosl ineales.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Procesos técnicos archivist icosr e a l i z a d o s d e l a s s e r i e sd o c u m e n t a l e s .

Atención oportuna y eficiente de informacióndocumental a usuarios internos y externos.

Realizar procesos técnicos archivísticos yservicios de información documental a usuariosinternos y externos.

BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.2.2 Atención de transferencias de documentaciónpasiva de las diferentes áreas organizacionalesdel MEFP a la Memoria Institucional.

Fo rmu la r i o de t r ans fe renc iasdocumentales en metros lineales.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

JULIO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de transferenciadocumental atendidos.

BYMI10 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.2.3 Capacitación en manejo de Archivos a secretariasy/o personal encargado de Archivos de gestión.

E laborac ión de l p rograma decapacitación para Secretarias ypersonal de apoyo administrativo.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

FEBRERO /DICIEMBRE

Número de secretarias capacitadasen el manejo de archivo de gestión.

BYMI10 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.2.4 Atención de servicios de consulta, préstamo ylegalización de documentos a solicitud de usuariosinternos y externos.

Registros en Formulario de consultade usuarios internos y externos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de usuariosinternos y externos atendidos.

BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.2.5 Actualización de los instrumentos normativos deMemoria Institucional y Biblioteca: Reglamentos yManuales del Sistema de Archivos y Biblioteca.

Normativa actualizada: Reglamentosde Memoria Institucional y Manualesdel Sistema de Archivos y Biblioteca.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /JULIO

Normativa aprobada. BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.18.2.6 Atención de solicitudes de certificación de aportesde usuarios externos e internos y legalización deplanillas de pago C31.

Registros del Sistema. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de usuarios externos atendidosen el requerimiento de certificación deaportes y legalización de planillas depago.

BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.3.1 Clasificación, catalogación y sistematización delmaterial bibliográfico y/o hemográfico de laBiblioteca

Registros en base de datos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Cantidad de material bibliogràficoorganizado, catalogado y difundido.

Material bibliográfico organizado para su difusión ausuarios internos y externos.

Organizar, preservar, registrar y difundir elmaterial bibliográfico y hemorográfico producido yrecibido en el MEFP.

BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.3.2 Adquisición de material bibliográfico y recopilaciónde material bibliográfica generado por el MEFP ypor otras entidades públicas y privadas.

Registros de la Cantidad de materialbibliográfico disponible.


ENERO /DICIEMBRE

Cantidad de material bibliogràficoadquirido y recopilado.

BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.3.3 Atención de solicitudes de consulta y préstamo dematerial bibliográfico de usuarios internos yexternos, de manera directa y por medio de lapágina WEB.

Formularios de registros de usuarios. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de usuariosexternos e internos oportunamenteatendidos.

BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.3.4 Elaboración de alertas bibliográficas difundidos enla página WEB del MEFP.

Alertas bibliográficas difundidos por elcorreo institucional y por la páginaWEB.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

10 Alertas bibliográficas difundidas. BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.3.5 Par t i c ipac ión en fe r ias y expos ic ionesb ib l i og rá f i cas ( te r tu l i as , p royecc ión deaud iov isua les , deba tes ) .

Informes de actividades realizadas. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 Actividades realizadas. BYMI20 %

BYMI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




OBJETIVO DE GESTIÓN: 18.- Mejorar la gestión administrativa del MEFP en base a una cultura organizacional, una planificación y tecnologías de información adecuadas para contar conprocesos institucionales ágiles que permitan ofrecer servicios públicos eficientes


GRUPO DE PARTIDA

[18.1] Diseñar para su implementación un Sistema de Gestión de Calidad en el marco de las NB ISO 9001-2008. para el Proceso deCertificación de Aportes,

0,00 4.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.620,00

[18.2] Realizar procesos técnicos archivísticos y servicios de información documental a usuarios internos y externos. 0,00 9.240,00 60.589,00 63.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.269,00

[18.3] Organizar, preservar, registrar y difundir el material bibliográfico y hemorográfico producido y recibido en el MEFP. 0,00 9.240,00 60.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.829,00

0,000,000,000,000,0063.440,00121.178,0023.100,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 207.718,00

0,000,000,000,000,0063.440,00121.178,0023.100,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 207.718,00

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP




MEFP.18.4.1 Realización de reuniones de coordinación yseguimiento con la Unidades dependientes de laDGAA

Documento de registro de reunión RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

40 Reuniones de coordinación yseguimiento realizado durante lagestión

Contar con una gestión administrativa eficiente,eficaz para coadyuvar en el logro de los objetivosinstitucionales.

Supervisar y dirigir las actividades administrativasa t ravés de las Un idades : F inanc ie ra ,Administrativa, Recursos Humanos, Tecnología eInformación y Memoria Institucional.

D-DGAA50 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.4.2 Aprobación de los procesos de: Contrataciones debienes y servicios, Pagos de obligaciones,Movimiento y asignación de Personal y Otrosprocesos administrativos

Documentos físicos y registros enSistemas Informáticos SIGMA ySISCOM

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de aprobaciónatendidas

D-DGAA50 %

DGAA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





GRUPO DE PARTIDA

[18.4] Supervisar y dirigir las actividades administrativas a través de las Unidades: Financiera, Administrativa, Recursos Humanos,Tecnología e Información y Memoria Institucional.

19.349.530,00 708.000,00 26.160,00 23.053.739,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.137.429,59

0,000,000,000,000,0023.053.739,5926.160,00708.000,0019.349.530,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 43.137.429,59

0,000,000,000,000,0023.053.739,5926.160,00708.000,0019.349.530,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 43.137.429,59

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP




MEFP.18.5.1 Diseño y dimensionamiento del Centro deProcesamiento de Datos en lo que respecta aequipamiento de Servidores, Comunicaciones,Almacenamiento, Energía y Seguridad de RedesInformáticas del Ministerio.

D o c u m e n t o d e l D i s e ñ o yDimensionamiento del Centro deProcesamiento de Datos (C.P.D.)


Contar con un diseño de factibilidadde Diseño, Dimensionamiento eimplementación de un Centro deProcesamiento de Datos en el NuevoEdificio del MEFP.

Contar con un Centro de Procesamiento de Datosmoderno y acorde al avance de las Tecnologíasde Información y Comunicación (TICs) enbeneficio del Ministerio.

Diseñar, Implementar y Poner en Marcha elCentro de Procesamiento de Datos de la UTI en elNuevo Edificio del MEFP.

UTI50 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.5.2 Implementación y Puesta en Marcha del Centro deProcesamiento de Datos.

Informe de evaluación PRODUCTO JUNIO /DICIEMBRE

100% de implementación del Centrode Procesamiento de Datos UTI

50 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.6.1 Revisión y Análisis de la Información requerida porla NB/ISO 19011

Documentación de metodología einstrumentos técnicos


100% de los requisitos exigidos por laNB/ISO 19011

Contar con un Programa para realizar la AuditoríaInterna en la DGAA

Implementar el Programa de Auditoría para lossistemas de gestión de calidad en la DGAA deacuerdo a la NB/ISO 19011

UTI30 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.6.2 Elaboración del Programa de Auditoría Documento de Programa de Auditoría PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Presentación del Programa deAuditoría en las fechas establecidas UTI

40 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.6.3 Implementación del Programa de Auditoría Informe de Auditoría PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

100% de imp lementac ión de lP rograma de Aud i to r ía UTI

30 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.18.7.1 Administrar y atender requerimientos deDesarrollo e Implementación de Sistemas deinformación y realizar Mantenimientos de losactuales Sistemas en Producción.

Informe Trimestral de Area RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100 % de las solicitudes atendidasLograr la continuidad tecnológica en el Ministerio.Gestionar las Tecnologías de Información yComunicación del Ministerio con un enfoqueintegral para facilitar el acceso ala información

UTI25 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.7.2 Mantener y operar el Centro de Procesamiento deDatos, Redes, Bases de Datos y Serviciostecnológicos del Ministerio.

Informe Trimestral de Area RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de Operación del Centro deProcesamiento de Datos UTI

25 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.7.3 Ges t i ona r e l S i s tema de Segu r i dad yComun icac ión de l Nuevo Ed i f i c i o .

Informe Trimestral de Area. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la implementación delS i s t e m a d e S e g u r i d a d yC o m u n i c a c i ó n .

UTI25 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.7.4 Mantener el parque computacional delMinisterio en condiciones adecuadas defuncionamiento.

Informe Trimestral del Área para losMantenimientos.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidasUTI

25 %

UTI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





GRUPO DE PARTIDA

[18.5] Diseñar, Implementar y Poner en Marcha el Centro de Procesamiento de Datos de la UTI en el Nuevo Edificio del MEFP. 0,00 863.414,40 45.116,00 1.457.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366.030,40

[18.6] Implementar el Programa de Auditoría para los sistemas de gestión de calidad en la DGAA de acuerdo a la NB/ISO 19011 0,00 431.707,20 36.092,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.800,00

[18.7] Gestionar las Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio con un enfoque integral para facilitar el acceso a 0,00 863.414,40 99.255,20 1.457.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.420.169,60

0,000,000,000,000,002.915.000,00180.464,002.158.536,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 5.254.000,00

0,000,000,000,000,002.915.000,00180.464,002.158.536,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 5.254.000,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.18.8.1 Identificar, elaborar, analizar y procesar ladocumentación necesaria para cumplir losrequisitos de la normativa NB-ISO 9001 en elProceso del Sistema de Administración dePersonal.

Documentación de metodologías einstrumentos técnicos.

PRODUCTO ENERO /MARZO

100% de requisitos exigidos por la NBISO 9001 - 2008 ident i f icados,analizados y procesados del Sistemade Administración de Personal.

Contar con procesos y procedimientos eficientes yeficaces, brindando un servicio con excelenciapara el usuario

Diseñar e implementar el Sistema de Gestión deCalidad para el proceso del Sistema deAdministracion de Personal, en el marco de lasNB-ISO 9001 - 2008

URH30 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.8.2 Elaboración del Manual de Calidad para elproceso del Sistema de Administración dePersonal.

Documento del Manual de Calidad. PRODUCTO ABRIL / JUNIOPresentación del Manual de Calidaden la fecha establecida. URH

50 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.8.3 Implemenación del Manual de Calidad del procesodel Sistema de Administración de Personal.

Informe de Seguimiento y Monitoreo. PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE

100% de implementación del Manualde Calidad. URH

20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.9.1 Recabar la Detección de Necesidades deCapacitación Especializadas (DNCE) de las áreassustantivas y administrativas, para establecer elnivel de especialización requeridos.

I n f o r m e d e l a d e t e c c i ó n d enecesidades de áreas sustantivas yoperativas .

PRODUCTO FEBRERO /ABRIL

1 0 0 % d e l a i n f o r m a c i ó n d eespecialización requerida de lasareas sustantivas y administrativas

Contar con un plan de especializacion Técnico -Proefesional para servidores publicos.

Desarrollar el Plan Estrategico de EspecializaciónTecnico - Profesional de los servidores publicos. URH

30 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.9.2 Elaboración del Plan Estratégico Especializado deCapacitación de Talento Humano diseñado porprogramas que permitan la especialización paraáreas sustantivas y administrativa.

Plan Estratégico Especializado deCapacitación del Talento Humano.

PRODUCTO MAYO / JUNIOPresentación del Plan EstratégicoEspecializado de Capacitación delTa len to Humano en la fechaes tab lec ida

URH50 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.9.3 I m p l e m e n t a c i ó n d e l P l a n E s t r a t é g i c oEspecializado de Capacitación del TalentoHumano del MEFP.

Informe de la implementación delPlan Estratégico Especializado deCapacitación del Talento Humano delMEFP.


100% de los cursos programadosejecutados. URH

20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.10.1 Ejecución de procesos de dotación de personal,mediante la aplicación de programas de capturadel talento humano y elaboración de POAIs.

1. Memorándum de designación delpersonal.2 . Base de Datos de TalentoHumano.3. Formularios de POAI.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de procesos dedotación de personal ejecutadas.

Gestión del talento humano efectuada de maneraeficiente, transparencia y oportunidad.

Administrar el Talento Humano del MEFP,mediante la aplicación de políticas del Sistema deAdministración de Personal, Cultura y ClimaOrganizacional.

URH20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.10.2 Ejecución del Subsistema de Evaluación delDesempeño al personal de planta del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas, gestión 2015.

1. Informe de Resultados de laEvaluación del Desempeño, Gestión2015.


ENERO /MAYO

100% de los servidores públicosevaluados. URH

20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.18.10.3 Ejecución del Subsistema de Registro y MovilidadFuncionaria (Planillas Salariales, Planilla deControl de Personal, Proceso de vacacionesejecutadas, planilla de descuentos por régimendisciplinario y refrigerios reportados y registro depersonal), Actualización y validación de datos delos servidores públicos.

1 . PlanillasM e n s u a l e s I n f o r m e s o b r e l ap rog ramac ión y e j ecuc ión deVacación.2 . Registro de file depersonal actualizados


ENERO /DICIEMBRE

1 . 12 P lan i l l a s de : sa l a r i os ,descuentos, subsidios, IncapacidadTemporal, refrigerio y reporte de Pagode Categorizacion.2. 100% de las carpetas de losservidores actualizados

URH20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.10.4 Realización de la Detección de Necesidades deCapacitación, para la elaboración, ejecución, yevaluación del Plan de Capacitación Institucional.

1 . In forme de la Detecc ión deNecesidades de Capacitación .2. Plan Anual de CapacitaciónInst i tucional 2016.


ENERO /MARZO

Numero de servidores públicos delMEFP capacitados. URH

20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.10.5 Elaboración de un Plan de Acción, para formarlideres, para fortalecer el clima organizacional.

Informe sobre la implementación delPlan de Acción para la formación deLideres

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% del Plan de formación delíderes implementado URH

20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.18.11.1 P l a n d e P e r s o n a l p a r a p r o c e s o d eInstitucionalización a la Carrera Administrativa.

1.Documento - Plan de Personal parael proceso de institucionalización.


MARZO /JUNIO

Presentación del Plan de Personalpresentado en la fecha establecida.

Conservación y Retención del Personal del MEFPFortalecer la Gest ion de Conservacion yRetencion del Talento Humano, al interior delMinisterio.

URH10 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.11.2 Implementación del Plan de Incentivos del TalentoHumano.

Informe de Avance Presentado. RECURRENTEPROGRAMADO

MARZO /DICIEMBRE

Implementación tres (3) Incentivos decarácter intrínseco. URH

20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.11.3 Elaboración de propuesta del Escalafón dePersonal para fortalecer los ascensos deservidoras y servidores públicos.

Documento de Propues ta de lEscalafón de Personal para fortalecerlos ascensos de serv idoras yserv idores públ icos.


ABRIL / JUNIO100% del personal de plantaincorporado al escalafón. URH

10 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.11.4 Elaboración de un Programa de ActividadesDeportivas, para promover la integración yparticipación activa de servidoras y servidorespúblicos.

D o c u m e n t o - P r o g r a m a d eA c t i v i d a d e s D e p o r t i v a s


FEBRERO /DICIEMBRE

100% del Programa cumplidoURH

20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.11.5 Dotación de uniforme institucional, para la mejorade la imagen institucional. Listado de entrega y recepción de

uniformes a los servidores.


JUNIO /DICIEMBRE

100% de dotación de uniformes alpersonal. URH

20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.11.6 Elaboración, ejecución y evaluación de un Plande Salud Organizacional y del Centro deDesarrollo Integral Infantil de la gestión 2016,como incentivo del bienestar de los servidorespúblicos.

1. Propuesta del Plan de Salud.2. Informe de Resul tados deEvaluación.3. Informes mensuales del CDII.


FEBRERO /DICIEMBRE

100% de ejecución del Plan deSalud del MEFP, para la gestión 2016y un Centro Infantil acreditado.

URH20 %

URH

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





GRUPO DE PARTIDA

Pag. 95 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




[18.8] Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad para el proceso del Sistema de Administracion de Personal, en elmarco de las NB-ISO 9001 - 2008

0,00 103.170,00 87.459,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.629,75

[18.9] Desarrollar el Plan Estrategico de Especialización Tecnico - Profesional de los servidores publicos. 0,00 103.170,00 87.459,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.629,75

[18.10] Administrar el Talento Humano del MEFP, mediante la aplicación de políticas del Sistema de Administración de Personal,Cultura y Clima Organizacional.

0,00 68.780,00 87.459,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.239,75

[18.11] Fortalecer la Gestion de Conservacion y Retencion del Talento Humano, al interior del Ministerio. 0,00 68.780,00 87.459,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.239,75

0,000,000,000,000,000,00349.839,00343.900,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 693.739,00

0,000,000,000,000,000,00349.839,00343.900,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 693.739,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Pag. 96 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.18.12.1 Elaboración del Estudio de Diseño Técnico dePreinversión mediante consultoría por producto

D o c u m e n t o d e E s t u d i o d eP r e i n v e r s i ó n e l a b o r a d o

PROYECTO ENERO /JUNIO

Presen tac ión de l Es tud io dePreinversión en la fecha establecida

Contar con la infrestructura necesaria paraarchivar y conservar la documentacion pasivagenerada por el MEFP y las entidades sobre lasque ejerce tuicion

Construcción de nueva infraestructura para elrepositorio intermedio de archivo General delMEFP en la localidad de Viacha

UADM70 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.12.2 Gestionar el financiamiento del proyecto deacuerdo a los resultados obtenidos del estudio depreinversión

Informe, notas internas y externas PROYECTO JULIO /DICIEMBRE

Conc lus ión de los t rámi tes yges t i ones rea l i zadas pa ra e lf i nanc iam ien to de l p royec to

UADM30 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.13.1 Seguimiento y Verificación a la ejecución de laconstrucción del edificio por parte de la empresacontratista CONIMO

Certificados de avance de proyectose informes


100% de ejecucion del cronogramade actividades aprobado

Edificio construido para su funcionamientoConstrucción del nuevo edificio del Ministerio deEconomia y Finanzas Públicas, Fase II (Ejecuciòn)y Fase III (Puesta en marcha)

UADM50 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.13.2 Seguimiento y Verificación al cumplimiento de lasupervisión externa por parte de la empresaAsociación Acciona Ingenieria - OCTÁGONO

Certificados de avance de proyectose informes


100% de ejecución del cronogramade actividades UADM

50 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 97 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.18.14.1 Revisión, análisis, identificación y procesamientode la información necesaria para cumplir con losrequ is i tos de l p roceso de l S is tema deAdmin is t rac ión de B ienes y Serv ic ios

Documentación de metodologias einstrumentos técnicos


100% de los requisitos exigidos parala implementaciòn de la NB ISO 9001- 2008 identificados, analizados yp r o c e s a d o s d e l S i s t e m a d eAdministración de Bienes y Servicios

Contar con procesos y procedimientos eficientes yeficaces, brindando un servicio con excelenciapara el usuario

Diseñar e implementar el sistema de gestión decal idad para e l proceso del s is tema deadministración de bienes y servicios en el marcode las NB ISO 9001 - 2008

UADM20 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.14.2 Elaboración del manual de calidad para el procesodel Sistema de Administración de Bienes yServicios

Documento del manual de calidad PRODUCTO MAYO / JULIOPresentación del Manual de Calidaden la fecha establecida UADM

30 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.14.3 Implemenación del manual de calidad del procesodel Sistema de Administración de Bienes yServicios

Informe de seguimiento y monitoreo PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE

100% de implementación del Manualde Calidad UADM

20 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.14.4 Implementación del nuevo sistema informático deActivos Fijos

S i s t e m a d e a c t i v o s f i j o s e np r o d u c c i ó n


100% de operación del sistemaUADM

15 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.14.5 Implementación del nuevo sistema informático deAdministración de Almacén Central

Sistema de Almacén Central enproducción


100% de operación del sistemaUADM

15 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.15.1 Revisión, análisis y determinación del inventariopara la disposición de bienes del MEFP

Un informe elaborado PRODUCTO FEBRERO /DICIEMBRE

100% de la información revisadaLiberacion de los bienes en desuso del MEFPGestionar la baja y/o disposición definitiva debienes en desuso del MEFP UADM

50 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.15.2 Revisión, análisis e identificación de beneficiariospotenciales.

Un Informe elaborado PRODUCTO FEBRERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l a i n f o r m a c i ó n d ebeneficiarios potenciales identificados UADM

30 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.15.3 Entrega y recepción de la disposición de bienes Un informe elaborado y resolucionesexpresas

PRODUCTO FEBRERO /DICIEMBRE

100% de los beneficiarios potencialesadjudicados UADM

20 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 98 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.18.16.1 Atender los requerimientos de adquisición debienes, servicios, consultorias y obras de maneraeficiente en cumplimiento a la normativa vigente

Informe trimestral RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidasAdquisición, administración, manejo y disposiciónde bienes y servicios de manera oportuna,eficiente y transparente.

Administrar la buena adquisición y manejo deb ienes y serv ic ios , para e l adecuadofuncionamiento de las áreas organizacionales delMEFP.

UADM25 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.16.2 Real izar e l ingreso, sa l ida , as ignac ión,salvaguarda, mantenimiento y control de activosfijos


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de procesos de ingreso, salida,a s i g n a c i ó n , s a l v a g u a r d a ,mantenimiento y control de activosfijos realizados

UADM20 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.16.3 Realizar el ingreso, salida, registro, control,salvaguarda y salida de bienes de consumo


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de procesos de ingreso, salida,registro, control, salvaguarda y salidade bienes de consumo

UADM20 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.16.4 Verificar y realizar el seguimiento mensual a lospagos por servicios recurrentes de forma oportunay eficiente de acuerdo a la normativa vigente.

Notas de pago mensual RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las solicitudes de pagoprocesadas UADM

10 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.16.5 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivode maquinaria, equipo e infraestructura.


PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidasUADM

15 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.16.6 Atender los requerimientos del servicio deimprenta

Informes trimestrales RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidasUADM

5 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.16.7 Actual izar la estructura organizacional einstrumentos organizativos dinámicos del MEFP

Documento de informes, resolucionesexpresas y reglamentación interna

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100 % de solicitudes atendidasUADM

5 %

UADM

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 99 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP






GRUPO DE PARTIDA

[18.12] Construcción de nueva infraestructura para el repositorio intermedio de archivo General del MEFP en la localidad de Viacha 0,00 1.714.587,00 216.997,00 28.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.000,00

[18.13] Construcción del nuevo edificio del Ministerio de Economia y Finanzas Públicas, Fase II (Ejecuciòn) y Fase III (Puesta enmarcha)

0,00 1.714.587,00 216.997,00 28.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.000,00

[18.14] Diseñar e implementar el sistema de gestión de calidad para el proceso del sistema de administración de bienes y serviciosen el marco de las NB ISO 9001 - 2008

0,00 1.714.587,00 216.997,00 28.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.000,00

[18.15] Gestionar la baja y/o disposición definitiva de bienes en desuso del MEFP 0,00 1.714.587,00 216.997,00 28.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.000,00

[18.16] Administrar la buena adquisición y manejo de bienes y servicios, para el adecuado funcionamiento de las áreasorganizacionales del MEFP.

0,00 1.714.587,00 216.997,00 28.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.000,00

0,000,000,000,000,00142.080,001.084.985,008.572.935,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 9.800.000,00

0,000,000,000,000,00142.080,001.084.985,008.572.935,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 9.800.000,00

UNIDAD FINANCIERA

Pag. 100 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.18.17.1 Revisión , análisis, Identificación y procesamientode la información necesaria par cumplir losrequisitos exigidos por la norma en el proceso deSistema de Presupuesto

Documentación de metodologías einstrumentos teóricos


100% de requisitos exigidos por la NBISO 9001-2008 i den t i f i cados ,anal izados y procesados en elSistema de Presupuesto

Contar con procesos y procedimientos eficientes,eficaces, brindando un servicio con excelenciapara el usuario

Diseñar e implementar el Sistema de Gesttión deCalidad en el marco de la NB ISO 9001-2008 parael proceso del Sistema de Presupuesto

UF30 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.17.2 Elaboración del Manual de Calidad del proceso deSistema de Presupuesto

Documento Manual de Calidad PRODUCTO MAYO / JUNIOPresentación del Manual de Calidaden fecha establecida UF

40 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.17.3 Implementación del Manual de Calidad delproceso de Sistema de Presupuesto

Informe de seguimiento y monitoreo PRODUCTO AGOSTO /DICIEMBRE

100% de la implementación delManual de Calidad UF

30 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.18.1 Taller de capacitación a los Usuarios Informe sobre el taller realizado PRODUCTO MARZO /MARZO

100% de los usuarios capacitadosOptimización del proceso de asignación ydescargo de Pasajes y Viáticos

Implementar el nuevo Sistema Integrado dePasajes y Viáticos UF

40 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.18.2 Implementación y puesta en marcha el SistemaIntegrado de Pasajes y Viáticos

Informes trimestrales del Sistema PRODUCTO ABRIL /DICIEMBRE

100% del Sistema en producciónUF

60 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 101 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.18.19.1 Registro oportuno de obligaciones contraídas conterceros de acuerdo a la normativa legal vigente

Comprobantes de Ingreso y Egreso RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los comprobantes de Egresoe Ingreso realizados por obligacionescontraidas

Administración de los Recursos financieros coneficiencia y responsabilidad.

Administrar la Gestión Contable, Presupuestaria yde Tesorería UF

20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.19.2 Asignación y descargo de Pasajes y Viáticos demanera oportuna de acuerdo a la normativa legalvigente

Comprobantes de pago emitidos einformes de descargo recibidos

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes de asignación depasajes y viáticos atendidos UF

20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.19.3 Gestión presupuestaria eficiente, a través de laformulación, ejecución, seguimiento y evaluacióndel presupuesto

Anteproyecto de Presupuesto 2016,informes de evaluación mensualessobre la ejecución presupuestaria,t r á m i t e s d e M o d i f i c a c i o n e sP r e s u p u e s t a r i a s


ENERO /DICIEMBRE

90% de ejecución presupuestariapara la gestión 2016 UF

20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.19.4 Administración y supervisión eficiente de losrecursos asignados a Fondos Fijos de Caja Chica,Fondos Rotativo y Fondo de Avance

Informes de reposición y uso de losrecursos asignados a responsablesde las Caja Chicas y reposición alfondo Rotativo, informes de arqueosde Caja Chica

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de los recursos asignados aresponsables de Caja Chica y Fondosen Avance

UF10 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.19.5 Real izar e l contro l y seguimiento a lasobligaciones contraidas con las Administradorasde Fondo de Pensiones (AFPs)

Documentos de control y seguimientoa las AFPs

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de documentos de control yseguimiento de las AFPs atendidos UF

10 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.19.6 Elaboración y presentación de los EstadosFinancieros Complementarios del MEFP Gestión2015

D o c u m e n t o d e l o s E s t a d o sF inanc ie ros Comp lemen ta r iosGes t ión 2015


ENERO /DICIEMBRE

Cumplimiento de presentación delD o c u m e n t o d e l o s E s t a d o sFinancieros Complementarios 2015en fecha establecida

UF20 %

UF

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





GRUPO DE PARTIDA

Pag. 102 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




[18.17] Diseñar e implementar el Sistema de Gesttión de Calidad en el marco de la NB ISO 9001-2008 para el proceso del Sistemade Presupuesto

0,00 1.102.507,07 1.093.191,34 4.999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.697,91

[18.18] Implementar el nuevo Sistema Integrado de Pasajes y Viáticos 0,00 1.102.507,07 1.093.191,34 4.999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.697,91

[18.19] Administrar la Gestión Contable, Presupuestaria y de Tesorería 0,00 1.102.837,86 1.093.519,33 5.001,00 0,00 0,00 0,00 44.600,00 0,00 2.245.958,18

0,0044.600,000,000,000,0015.000,003.279.902,003.307.852,000,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 6.647.354,00

0,0044.600,000,000,000,0015.000,003.279.902,003.307.852,000,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 6.647.354,00

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Pag. 103 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.18.20.1 Generar archivos digitales referente a los Planes ,seguimientos e informes de gestion desde el año2011.

Notas de solicitud.Notas de Remisión.Resoluc iones Min is ter ia les deAprobac ionPOA aprobados


1 0 0 % d e l a d o c u m e n t a c i ó ndigitalizada del año que corresponde

Salvaguardar y contar con un repositorio de datosde la DGPLA en linea

Contar con una base de datos y un repositoriodigital del material que genera la DGPLA.

DGPLA50 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.20.2 Generar archivos digitales referente a laNormativa y Bases de datos de uso de la DGPLA.

Notas de solicitud.Notas de Remisión.Inf. de Seguimiento.Nota de Remisión al Señor Ministro


1 0 0 % d e l a d o c u m e n t a c i ó ndigitalizada del año que corresponde

DGPLA50 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.21.1 Diseño y conceptualización de una aplicación Documento propuesta del diseño yconceptualización de la aplicación


1ra Fase terminadaInformación agil oportuna para la toma dedecisiones y para conocimiento del público engeneral

Contar con una propuesta de aplicación quepermita acceder a información estadística dentrode las competencias del MEFP

DGPLA50 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.21.2 Realizar las pruebas correspondientes Pruebas realizadas PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

2da Fase Terminada DGPLA30 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.21.3 Presentacion de la aplicación al Sr Ministo Presentacion elaborada PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Aprobacion de la aplicación DGPLA20 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



Pag. 104 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.18.22.1 Elaborar y Aprobar el Anteproyecto del POA 2017 Documento Elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

JULIO /OCTUBRE

Aprobar el anteproyecto del POA2017

Mejorar el Desempeño de la Institucion en base ala planificacion

Contribuir al diseño de un sistema de planficacion,efectivo, para mejorar el desempeño de lainstitucion

DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.22.2 Realizar Ajustes al POA según corresponda Informe Tecnico RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

POA reformulado DGPLA15 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.22.3 Elaborar Informes de Seguimiento y Evaluaciondel POA del MEFP y sus entidades Bajo Tuicion

Informes de Seguimiento RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

4 informes de seguimientos elaborado DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.22.4 Capacitar y atender solicitudes del personal enmateria de planificacion

Actas de Reunion RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Capacitar y atender el 100% desolicitudes en materia de planificacion

DGPLA15 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.22.5 Elaborar el Informe de gestion del MEFP Informe elaborado RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con un documento que reflejelos principales resultados alcanzadospor el MEFP.

DGPLA20 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.23.1 Solicitar , analizar y consolidar información encoordinacion con las areas organizacionales delMEFP y entidades Bajo Tuicion para darrespuesta a diferentes requerimientos

Notas Remitidas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes consolidadosCoadyuvar a mejorar la gestion del MEFPApoyar a la gestion del MEFP a traves de laconsolidación informes solicitados

DGPLA50 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.23.2 Actualizacion y remision de la matriz de conveniosal Ministerio de la Presidencia

Notas Remitidas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

12 notas Remitidas DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.23.3 Atender solicitudes de informacion del Ministeriode la Presidencia a requerimiento

Notas de solicitud y correos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de solicitudes atendidas DGPLA25 %

DGPLA

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


Pag. 105 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



GABINETE

Pag. 106 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.18.24.1 Coord inac ión con las d i fe ren tes a reasorganizacionales para l levar adelante elseguimientos de proyectos de ley , decretossupremos y otros a ser tratados en las reunionesdel Gabinete Ministerial Economico CONAPES


ENERO /DICIEMBRE

100% de l as coo rd i nac i onesrea l i zadas .

Servicios acorde con el nuevo modelo de gestionpublica del Estado Plurinacional y el gobiernoelectrronico mejorados

Promover el nuevo modelo de gestion pública delEstado Plurinacional en el Despacho del Sr.Ministro

GAB20 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.24.2 Atender los requerimientos del Organo Legislativode manera oportuna

Informes trimestrales RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s r e q u e r i m i e n t o sa t e n d i d o s

GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.24.3 Atención a los requerimientos de las diferentesinstituciones y/o organizaciones sociales.


ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.24.4 C o o r d i n a c i ó n y o p t i m i z a c i ó n d e l acorrespondencia interna y externa recepcionada yremitida del Despacho del Sr Ministro

Notas remitidas y Recepcionadas RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Correspodencia interna y externaatendida

GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.24.5 Coordinar la comunicación e informaciónrequerida para los viajes de la MAE, de maneraoportuna


ENERO /DICIEMBRE

100% de requerimientos atendidos GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.24.6 Desburocratizacion a traves de la digitalizacion, ysistematizacion de los documentos emitidos en elDespacho

Documentos Digitalizados RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de la documentacion emitidadigitalizada

GAB16 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.18.25.1 Definir los lineamientos estrategicos de la politicafiscal, monetaria y financiera

Informes Trimestrales RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

1 0 0 % d e l o s l i n e a m i e n t o se s t r a t e g i c o s d e f i n i d o s

Nuevo Modelo Economico Social Comunitariofortalecido

Fortalecer el Nuevo Modelo Economico SocialComunitario para mejorar la calidad de vida y elvivir bien de todos los bolivianos

GAB40 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.18.25.2 Conducir y monitorear la gestion macroeconomicaorientadas a la consolidacion del Nuevo ModeloEconomico Social Comunitario Productivo

Reuniones efectuadas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

G e s t i o n m a c r o e c o n o m i c am o n i t o r e a d a

GAB30 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

Pag. 107 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



MEFP.18.25.3 Socialización de los logros alcanzados por laimplementación del Nuevo Modelo EconómicoSocial Comunitario Productivo

Presentaciones realizadas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Dar a conocer los resultados de laimplementación del Nuevo ModeloEconómico Socia l Comuni tar ioProduct ivo

GAB30 %

GAB

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





GRUPO DE PARTIDA

[18.24] Promover el nuevo modelo de gestion pública del Estado Plurinacional en el Despacho del Sr. Ministro 720.042,00 2.700,00 54.209,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.951,50

[18.25] Fortalecer el Nuevo Modelo Economico Social Comunitario para mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todos losbolivianos

720.042,00 2.700,00 54.209,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.951,50

0,000,000,000,000,000,00108.419,005.400,001.440.084,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 1.553.903,00

0,000,000,000,000,000,00108.419,005.400,001.440.084,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 1.553.903,00

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Pag. 108 de 120

GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.19.1.1 Elaborar el proyecto del Manual de Procesos yProcedimientos

Proyecto del Manual de Procesos yProcedimientos


Proyecto del Manual de Procesos yProcedimientos (Elaborado)

Uniformar las tareas en la ejecución de auditoriasy seguimientos de manera que permi tadesburocrat izar los procesos de revisión,supervisión y emisión de informes.

Elaborar y presentar el proyecto del Manual deProcesos y Procedimientos de la Unidad deAuditoria Interna a las Instancias pertinentes parasu aprobación

UAI80 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.1.2 Remisión del proyecto del Manual de Procesos yProcedimientos a la instancia pertinente pararevisión y aprobación.

Nota de Remisión del MPP PRODUCTO ENERO /DICIEMBRE

Proyecto del Manual de Procesos yProcedimientos, Remitido

UAI20 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.19.2.1 Recopilar y Clasificar la Normativa referente alControl Gubernamental

Normativa de Control GubernamentalRecopilada


Base de Datos de Normativa deConttrol Gubernamental

Los auditores del MEFP cuentan con una Base dedatos de la Normativa del Control Gubernamental

Contar con una Base de datos digitalizadare feren te a la Normat iva de Cont ro lGubernamenta l

UAI50 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.2.2 Digitalizar la Normativa de Control Gubernamental Normativa de Control GubernamentalDigitalizada


Base de Datos de Normativa deConttrol Gubernamental

UAI50 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.19.3.1 Auditorias Programadas Informes Emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

5 i n f o r m e d e A u d i t o r í a d ec o n f i a b i l i d a d4 In fo rmes de Aud i to r i as deTecnologías de la Información5 Informes de Auditorias Operativas10 Informes de Auditorías Especiales

Contribuir a mejorar la confiabil idad de lainformación financiera; a la eficiencia, eficacia yeconomía de las operaciones realizadas en elMEFP; así como asegurar el cumplimiento delordenamiento jurídico administrativo y otrasnormas legales, en la gestión y administración delMinisterio.

Ejecutar Auditorias programadas/no programadasy Seguimientos a recomendaciones de AuditoriaInterna y Externa

UAI70 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.3.2 Auditorías No Programadas Informes Emitidos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Informes de Auditorias solicitadas UAI20 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.3.3 Seguimientos a recomendaciones Informes Emitidos RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

25 Informes de Seguimiento UAI10 %

UAI

Eficacia (1)

Eficiencia (2)


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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




OBJETIVO DE GESTIÓN: 19.- Reflejar la transparencia del uso adecuado de los recursos y los resultados alcanzados acerca de la gestión de las finanzas públicas a través de la difusión deaudiencias públicas de la MAE a la población de manera simple, sencilla y accesible.


GRUPO DE PARTIDA

[19.1] Elaborar y presentar el proyecto del Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Auditoria Interna a las Instanciaspertinentes para su aprobación

337.177,80 1.170,75 7.663,35 3.110,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.122,00

[19.2] Contar con una Base de datos digitalizada referente a la Normativa de Control Gubernamental 224.785,20 780,50 5.108,90 2.073,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.748,00

[19.3] Ejecutar Auditorias programadas/no programadas y Seguimientos a recomendaciones de Auditoria Interna y Externa 1.685.889,00 5.853,75 38.316,75 15.550,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.745.610,00



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.19.4.1 Coordinar con las areas organizacionales delMEFP y sus entidades bajo tuición y dependenciala actualización de la información publicada en suspaginas web.

Paginas web actualizadas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de todas las entidades bajotuición tengan sus paginas webactualizadas

Paginas web actualizadas del MEFP y de susentidades bajo tuición y dependencia .Servidores públicos éticos comprometidos con elNuevo Rol del Servidor Público.Apertura de los espacios de dialogo y participaciónde la sociedad civil en Audiencias Públicas deRendición de Cuentas.

Promocionar la transparencia y lucha contra lacorrupción en las áreas organizacionales delMEFP y sus entidades bajo tuición y dependencia.

UT25 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.4.2 Acciones de sensibilización e información sobre elNuevo Rol del Servidor Público.

Imágenes e informes sobre lasacciones de sensibilización del NuevoRol del Servidor Público.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100 % de las acciones programadascumplidas

UT25 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.4.3 Coordinar con las áreas organizacionales delMEFP y entidades bajo tuición y dependencia parala realización de las Audiencias Públicas deRendición de Cuentas.

Informes sobre la realización de lasAudiencias Públicas de Rendición deCuentas del MEFP.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las Audiencias Públicasrealizadas.

UT25 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.4.4 E l a b o r a r i n f o r m e s c o n c l u s i v o s y c o nrecomendaciones de quejas y denuncias delMEFP y entidades bajo tuición y dependenciapresentadas.

I n f o r m e s c o n c l u s i v o s y c o nrecomendaciones de quejas ydenuncias presentadas

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

100% de las quejas y denunciaspresentadas procesadas.

UT25 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





GRUPO DE PARTIDA

[19.4] Promocionar la transparencia y lucha contra la corrupción en las áreas organizacionales del MEFP y sus entidades bajotuición y dependencia.

414.953,00 209.274,00 29.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.071,00

0,000,000,000,000,000,0029.844,00209.274,00414.953,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 654.071,00

0,000,000,000,000,000,0029.844,00209.274,00414.953,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 654.071,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP



UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL


MEFP.19.5.1 Realizar el diseño gráfico integral de la Web, através de varios procesos de investigación,convalidacion y finalmente diseño garfico

Informes de avance y presentación dediseños para el rediseño de la nuevapagina web


Lograr una pagina web de fácilaccesibil idad

Una pagina web amigable de facil acceso y conuna Imagen Institucional de aspecto mas moderno

Rediseñar la pagina web del Ministerio deEconomia y Finanzas Publicas

UCS50 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.5.2 Creación y desarrollo del nuevo portal web através de procesos informát icos con losparametros del diseño gráf ico aprobado.

Informes y entrega del nuevo portalen funcionamiento


Informar a la población en general através de un portal ágil moderno yamigable con un contenido facil denavegar.

UCS50 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.19.6.1 Elaborar contratos con medios de prensa escritoque a través de la compra de espacios nospermitiría economizar ese tipo de gasto.

Contratos con medios de prensaescrita


Ag i l i dad en l os p rocesos decon t ra tac ión

Desburocratización del proceso de contratación.Elaborar procedimiento para acortar tiempos decontratación a medios de prensa escritos.

UCS100 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.19.7.1 Socializacion del Nuevo Modelo Económico SocialProductivo a periodistas del area económica através de talleres y desayuno trabajo para unamejor comprensión de los temas a tratar.

Listas de Participación. RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Llegar al menos a mas del cincuentapor c ien to de los med ios decomunicación radiales y televisivos

Mayor conocimiento del Nuevo Modelo EconomicoSocial Comunitario Productivo y su impacto en lasociedad tanto en servidores publicos del MEFPcomo en Medios de Comunicación.

Profundizar el Nuevo Modelo Economico SocialComunitario Productivo a travez de tallerespresenciales y transmisiones online

UCS50 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.7.2 Socializacion con todos los servidores públicos delMEFP de las conferencias de prensa y actos querealice esta cartera de estado a través detransmisiones online streaming

Grabación de vídeo en mediomagnét ico


ENERO /DICIEMBRE

Llegar al 100% de los servidorespúblicos del MEFP

UCS50 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.19.8.1 Realizar campañas institucionales a través de laelaboración de materiales audiovisuales y escritos(cuñas, spots, reportajes, documentales, artes deprensa)

Material audiovisual en CD y DVD ymaterial impreso.


ENERO /DICIEMBRE

Se han elaborado al menos 25campañas institucionales a través dela elaboración de cuñas, spots, artesde prensa y separatas.

El Ministerio de Economia y Finanzas Públicascuenta con una imagen posicionada a nivelnacional.

Elaborar una estrategia de comunicación externae interna que permita socializar y difundir toda lainformacion generada por el MEFP

UCS20 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.8.2 Difundir estas campañas a nivel regional ynacional a través de medios de comunicaciónradiales, televisivos, escritos y digitales.

Informes de difusión o pauteo segúncorresponda, en medios escritos laspublicaciones correspondientes.


ENERO /DICIEMBRE

Se han di fundido al menos 25campañas Institucionales por mediosde comunicación radiales, televisivosy escritos a nivel regional o nacional.Asi también por medios digitales losde mayor impacto.

UCS25 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP



MEFP.19.8.3 Realizar material Institucional impreso comotripticos, cartillas, boletines, revistas, memorias,etc. Así también material institucional impresopa ra con fe renc ias , f e r i as , sem ina r i os ,capac i t ac i ones .

Material impreso e informes deconformidad


ENERO /DICIEMBRE

Se han elaborado anualmente almenos 15 materiales institucionalesimpresos para su distribución.

UCS25 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.8.4 Elaboración del diseño y diagramacion paraproductos impresos así como también lineasgráficas para campañas solicitadas a la Unidad.

Productos para impresión RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Productos con la imagen institucionaldel MEFP

UCS15 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.8.5 Elaboración y corrección de textos institucionales Edición del texto para su posteriorimpresión.


ENERO /DICIEMBRE

Productos con la imagen Institucionaldel MEFP

UCS15 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.19.9.1 Coordinar y organizar las conferencias de prensa,entrev is tas, agendamiento de la MAE yViceministros según corresponda con los mediosde comunicación.

Agenda de Medios RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Tener una población informada através del encuentro de Autoridadesd e l M E F P y l o s m e d i o s d ecomunicación sobre diferentes temaseconómicos y de coyuntura.

Poblacion en general informada sobre laimplementacion y beneficios del Nuevo ModeloEconomico Social Productivo.

Consolidar y posisionar a la MAE como Autoridadsolida del Sector y al MEFP como Organo Rectordel Pilar Economico

UCS40 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.9.2 Organizar actos oficiales donde participenAutoridades del MEFP.

Archivo audiovisual y fotográfico delos Actos


ENERO /DICIEMBRE

E f i c i e n c i a y e f i c a c i a e n l ao r g a n i z a c i ó n d e l o s a c t o s .

UCS30 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.19.9.3 Supervisar la información difundida por los mediosde comunicación para evitar la publicación deinformación tergiversada o sesgada

Cartas de solicitud de aclaración y/onotas de aclaración enviadas a estosmedios.


ENERO /DICIEMBRE

E v i t a r q u e l o s m e d i o s d ecomunicación difundan informacióntergiversada o sesgada

UCS30 %

UCS

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP






GRUPO DE PARTIDA

[19.5] Rediseñar la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 245.500,60 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.132,60

[19.6] Elaborar procedimiento para acortar tiempos de contratación a medios de prensa escritos. 245.500,60 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.132,60

[19.7] Profundizar el Nuevo Modelo Economico Social Comunitario Productivo a travez de talleres presenciales y transmisionesonline

245.500,60 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.132,60

[19.8] Elaborar una estrategia de comunicación externa e interna que permita socializar y difundir toda la informacion generada porel MEFP

245.500,60 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.132,60

[19.9] Consolidar y posisionar a la MAE como Autoridad solida del Sector y al MEFP como Organo Rector del Pilar Economico 245.500,60 647.677,40 30.054,60 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.132,60



DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP




MEFP.20.1.1 Análisis de las solicitudes de opinión jurídica yposterior emisión de criterio legal, tanto al interiorde la institución, como las provenientes deentidades publicas, por medio escrito o verbal

Notas Internas, Informes, proveídos yregistros de consultas verbales

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Solicitudes analizadas con la emisiónde las opiniones y recomendacionesjurídicas pertinentes

Opiniones jurídicos emitidos oportunamente demanera escrita y/o verbal

Prestar asesoramiento oportuno juridico alMinistro, Viceministros, Directores Generales ydemas componentes de la estructura delMinisterio, así como a otras entidades que así losoliciten.

DGAJ20 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.1.2 Revisión elaboración y/o suscripción de contratos,en los que el MEFP sea parte.

Contratos, comunicaciones internas,protocolos y testimonios.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contratos en los que el MEFP seaparte, revisados elaborados y/osuscritos.

DGAJ20 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.1.3 Proponer con ten idos de los cursos decapacitación especifica y asistir a los cursos,talleres y seminarios que contribuyan a desarrollarlas capacidades de los recursos humanos yactualizar biblioteca juridica.

Servidores públicos capacitados. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Contar con recursos humanoscapaci tados y actual izados.

DGAJ20 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.1.4 Revisar, desarrollar y analizar normas jurídicas einstrumentos jurídicos, emitidos las opinionesjurídicas y sus respaldos respectivos.

L e y e s , D e c r e t o S u p r e m o s ,P res idenc ia les , Reso luc ionesS u p r e m a s , R e s o l u c i o n e sMultiministeriales, Ministeriales yAdministrativas, Convenios y Notas eInformes.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

N o r m a s e n m a r c a d a s e n e lo r d e n a m i e n t o l e g a l v i g e n t e .

DGAJ20 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.1.5 Registrar, archivar, organizar y digitalizar normaslegales y disposiciones normativas en general yaquellas emitidas por el Ministerio de Economía yFinanzas Publicas.

Normas legales y disposicionesnormativas en general y aquellasemitidas por el MEFP.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

N o r m a s e n m a r c a d a s e n e lo rdenamien to l ega l v i gen tes .

DGAJ10 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.1.6 Digitalizar la documentación emitida por estaDirección General.

Documentación en proceso dedigi ta l izacion.

RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Documentación digitalizada. DGAJ10 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



MEFP.20.2.1 Elaborar memoriales y asistir a audiencias en losprocesos judiciales realizando el patrocinio yseguimiento correspondiente, paralelamenterealizar las gestiones correspondientes en losprocesos.

Procesos judiciales atendidos. RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Procesos jud ic ia les a tend idosopor tunamente .

Procesos patroc inados oportunamente yef ic ientemente.

Contribuir a la defensa de los intereses delMinisterio de Economia y Finanzas Públicas,patrocinando causas de la institucion en estradosjudiciales y extrajudiciales.

DGAJ100 %

UGJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


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MEFP



MEFP.20.3.1 T r a m i t a r S u m a r i o s e m e r g e n t e s d eResponsabilidad por la Función Publica de losservidores públicos considerados en el Articulo 67del Reglamento de Responsabilidad por laFunción Publica.

Resoluciones y Autos emitidos RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

Procesos sumarios tramitadosProcesos administrativos resueltos.Resolver procesos administrativos. DGAJ50 %

DGAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.20.3.2 Tramitar Recursos de Revocatoria y Jerárquicos. Resoluciones emitidas RECURRENTENO

PROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

R e c u r s o s d e R e v o c a t o r i a yJ e r á r q u i c o s t r a m i t a d o s .

DGAJ50 %

UAJ

Eficacia (1)

Eficiencia (2)



OBJETIVO DE GESTIÓN: 20.- Contribuir a la defensa de los intereses del MEFP a través de un adecuado desempeño jurídico institucional.


GRUPO DE PARTIDA

[20.1] Prestar asesoramiento oportuno juridico al Ministro, Viceministros, Directores Generales y demas componentes de laestructura del Ministerio, así como a otras entidades que así lo soliciten.

790.316,03 39.570,71 14.483,22 27.330,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.700,56

[20.2] Contribuir a la defensa de los intereses del Ministerio de Economia y Finanzas Públicas, patrocinando causas de la institucionen estrados judiciales y extrajudiciales.

790.078,98 39.570,71 14.483,22 27.330,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.463,51

[20.3] Resolver procesos administrativos. 790.078,98 39.582,58 14.487,56 27.338,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.487,93



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP




MEFP.21.2.1 gfghdghd trytryer RECURRENTENO

PROGRAMADO

JULIO /SEPTIEMBRE

ertyteyterytgtrdghtrhfdsffadsdsfdgf UT60 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)

MEFP.21.2.2 fgdgsdfg gfdsgdf RECURRENTEPROGRAMADO

ENERO /DICIEMBRE

fgdfgfdg UT40 %

UT

Eficacia (1)

Eficiencia (2)





GRUPO DE PARTIDA

[19.4] Promocionar la transparencia y lucha contra la corrupción en las áreas organizacionales del MEFP y sus entidades bajotuición y dependencia.

414.953,00 209.274,00 29.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654.071,00

0,000,000,000,000,000,0029.844,00209.274,00414.953,00TOTAL POR OBJETIVOS DE GESTIÓN (Bs.) 654.071,00

0,000,000,000,000,000,0029.844,00209.274,00414.953,00TOTAL POR GRUPO (Bs.) 654.071,00

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GESTIÓN DEL POA:

SIGLA:


2016

MEFP



FIRMANOMBRE CARGORESPONSABLES DE LA INFORMACION

21/12/2015

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

GUSTAVO JORGE DURAN VALENZUELA PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL MEFP

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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL ......[1.1] Actualizar las cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas del Nivel Central del Estado conforme la Ley Nº 331, el Decreto