Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:1 de 37
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:2 de 37
Contenido 5. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT. ...................................................................................... 4
5.1. REFERÈNCIES NORMATIVES. .............................................................................................. 4
5.1.1. Objecte del Manual de Qualitat. ................................................................................. 4
5.1.2. Àmbit d’aplicació del Manual de Qualitat. .................................................................. 5
5.2. TERMES I DEFINICIONS. ...................................................................................................... 5
5.3. CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ. .......................................................................................... 5
5.3.1. Comprensió de l’organització i el seu context. ........................................................... 6
5.4. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I ELS SEUS PROCESSOS ........................................... 6
5.5. LIDERATGE. ......................................................................................................................... 7
5.5.1. Lideratge i compromís. ................................................................................................ 7
5.5.2. Política de Qualitat. ..................................................................................................... 9
5.5.3. Rols, responsabilitats i autoritats en l’organització. ................................................... 9
5.6. PLANIFICACIÓ. .................................................................................................................... 9
5.6.1. Accions per a abordar riscos i oportunitats. ............................................................... 9
5.6.2. Objectius de la qualitat i planificació per a aconseguir-los. ...................................... 10
5.6.3. Planificació dels canvis. ............................................................................................. 10
5.7. SUPORT............................................................................................................................. 10
5.7.1. Recursos. ................................................................................................................... 10
5.7.2. Competència. ............................................................................................................ 13
5.7.3. Presa de consciència. ................................................................................................ 13
5.7.4. Comunicació. ............................................................................................................. 13
5.7.5. Informació documentada. ......................................................................................... 14
5.8. OPERACIÓ. ........................................................................................................................ 21
5.8.1. Planificació i control operacional. ............................................................................. 21
5.8.2. Requisits per als productes i serveis. ........................................................................ 22
5.8.3. Disseny i desenvolupament dels serveis. .................................................................. 24
5.8.4. Control dels processos, productes i serveis subministrats externament. ................ 27
5.8.5. Producció i provisió de serveis. ................................................................................. 31
5.9. AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT. .................................................................................... 33
5.9.1. Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació. ............................................................ 33
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:3 de 37
5.9.2. Auditoria Interna. ...................................................................................................... 34
5.9.3. Revisió per la Direcció. .............................................................................................. 35
5.10. MILLORA. ........................................................................................................................ 35
5.10.1. Generalitats. ............................................................................................................ 35
5.10.2. No Conformitats i Acció Correctiva. ........................................................................ 36
5.10.3. Millora contínua. ..................................................................................................... 36
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:4 de 37
5. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT.
5.1. REFERÈNCIES NORMATIVES.
El nostre Sistema de Gestió de la Qualitat té en compte els següents documents:
UNE-EN-ISO 9001:2015 “Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits”.
Atès que s’estableix un sistema de revisió per a cadascun dels documents integrants
del Sistema, la Coordinadora de Qualitat serà la funció encarregada d’actualitzar el
present apartat referit al Sistema de Gestió de Qualitat en el cas d’existir una
actualització de la normativa aplicable al mateix, prèvia acceptació de les parts que
basen els seus acords en la mateixa. En aquest cas, la sistemàtica serà la descrita en
el present Manual.
5.1.1. Objecte del Manual de Qualitat.
Aquest Manual té com a objectiu definir el nostre Sistema de Gestió de Qualitat de
conformitat amb els requisits aplicables a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 i concretar
el compromís de la Direcció del Centre en l’establiment de la Política i els objectius de
Qualitat, la definició de l’estructura organitzativa i l’assignació dels recursos necessaris
per a demostrar la seva capacitat per a proporcionar un servei educatiu que satisfaci
els requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables, i per tal d’assolir la millora
contínua.
El Sistema de Gestió de Qualitat ha de permetre al Centre:
Determinar els processos necessaris (inclouen els processos per a les
activitats de la direcció, la provisió de recursos, la realització del producte –
prestació de serveis educatius- i el mesurament, anàlisi i millora), les seves
interconnexions i la seva aplicació a través de l’organització.
Establir els criteris, mètodes i recursos que asseguren la seva eficàcia.
Realitzar el seguiment, el mesurament (quan sigui aplicable) i l’anàlisi de la
informació sobre els resultats.
La implantació de les accions que permeten assegurar i millorar
permanentment els processos.
El Manual de Qualitat és un document previst per al seu ús com a vehicle de
coneixement del Sistema de Gestió i com a referència per a la seva aplicació,
desenvolupament i millora.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:5 de 37
El Manual i la resta de documentació del Sistema de Gestió de Qualitat són documents
d’obligat compliment per a tot el personal del Centre.
5.1.2. Àmbit d’aplicació del Manual de Qualitat.
El Sistema de Gestió de Qualitat és d’aplicació als processos necessaris per a la
prestació de serveis educatius pels ensenyaments de Formació Professional Inicial,
Programa de Formació Inicial, Formació Professional per l’Ocupació de
persones treballadores ocupades i en situació d’atur i disseny i gestió de cursos
de formació contínua.
Per no poder demostrar la seva aplicació, es consideren fora de l’abast del sistema els
requisits relatius a:
7.1.5 El control dels recursos de seguiment i mesurament en relació a la
necessitat de verificar o calibrar dispositius de mesura per a determinar la
conformitat d’alumnes i processos, ja que no s’utilitza cap tipus de màquina o
equip per a les diferents activitats o processos.
8.3 Disseny dels processos educatius d’ensenyament reglat en els nivells de
Formació Professional Inicial, Programa de Formació Inicial, Formació
Professional per l’Ocupació de persones treballadores ocupades i en situació
d’atur
5.2. TERMES I DEFINICIONS.
Són aplicables els termes i definicions donats en les normes UNE-EN-ISO 9001:2015 I
UNE-EN-ISO 9000:2005.
5.3. CONTEXT DE L’ORGANITZACIÓ.
La informació general del Centre es troba disponible en http://www.jviladoms.cat i
http://www.jviladomsfp.cat
La direcció de l’escola Jaume Viladoms ( Disseny Educatiu,S.L.) realitza periòdicament
una Anàlisi Estratègica documentada en la qual s’hauran de tindre present els
següents aspectes:
Comprensió de l’organització i del seu context.
Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades.
Riscos i oportunitats.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:6 de 37
5.3.1. Comprensió de l’organització i el seu context.
La direcció determina els aspectes externs i interns que afecten a la seva estratègia i a
la seva capacitat per a assolir els resultats prevists en el Sistema de Gestió.
Per a concretar aquesta anàlisi, l’escola Jaume Viladoms ( Disseny Educatiu,S.L.)
realitza una anàlisi DAFO almenys cada quatre anys. (Annex 1.- DAFO)
Es realitza un estudi del context de l’organització considerant les amenaces i
oportunitats i tenint en compte entre altres aspectes:
Entorn legal: local, regional, estatal i europeu.
Entorn econòmic.
Entorn social.
Entorn tecnològic.
Per a realitzar l’anàlisi intern de l’organització es tindran en compte les possibles
fortaleses i febleses relacionades amb:
Lideratge.
Estratègia i planificació.
Gestió dels recursos humans.
Gestió econòmica i dels recursos materials.
Gestió de processos de generació de valor.
Resultats obtingut
5.4. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I ELS SEUS PROCESSOS.
Els processos necessaris per al desenvolupament de l’activitat i el funcionament del
Sistema de Gestió de Qualitat es descriuen gràficament en el mapa de processos
següent, en el qual es representen, a més a més, les interaccions entre els esmentats
processos.
Els processos representats en el mapa de processos s’han agrupat en quatre grans
blocs que es corresponen amb els quatre tipus de processos identificats:
Processos Estratègics: Aquells on l’objectiu dels quals és facilitar l’establiment
de polítiques i la presa de decisions. Estan vinculats a l’àmbit de les
responsabilitats de la Direcció i es troben en consonància amb els capítols 5 i 6
de la norma de referència.
Processos Claus: Aquells que formen la cadena de valor partint dels requisits
del client fins el lliurament de productes o serveis amb unes característiques
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:7 de 37
que satisfan aquests requisits. Aquests es troben en consonància amb el
capítol 8 de la norma de referència.
Processos Operatius de Suport: Aquells que formen la cadena de valor partint
dels requisits del client fins el lliurament de productes però afecten de forma
transversal a tots el processos Claus. Aquests es troben en consonància amb
el capítol 8 de la norma de referència.
Processos Suport: Aquells processos que permeten determinar, proporcionar i
mantenir els recursos necessaris (recursos humans, infraestructura i ambient
de treball) i es troben en consonància amb el capítol 7 de la norma de
referència
5.5. LIDERATGE.
El lideratge consisteix en establir les funcions i activitats que tradueixen el compromís
de la Direcció del centre d’estudis professionals Jaume Viladoms (Disseny
Educatiu,S.L.) per al desenvolupament i la millora del Sistema de Qualitat,
proporcionant els recursos necessaris i assegurant-se que les necessitats dels clients i
altres parts interessades i els requisits legals s’identifiquen i satisfan en un entorn de
millora contínua.
A banda, cal assegurar que la Missió, Visió i Valors establerta per la Direcció es
adequada al propòsit del Centre, que inclou el compromís de satisfer els requisits de la
millora contínua, que proporciona un marc de referència per a establir i revisar els
objectius de qualitat i és comunicada i entesa per tota l’organització.
Finalment, s’han d’establir les funcions, responsabilitats i interrelacions dins de
l’organització i els mecanismes de la comunicació interna.
5.5.1. Lideratge i compromís.
5.5.1.1. Generalitats
La Direcció del centre estableix els següents mitjans per tal d’assegurar el
desenvolupament i la millora del Sistema de Qualitat:
La formulació de la Política de Qualitat (MVV) segons s’estableix en
l’apartat 3.1 i 3.2 d’aquest document.
La comunicació de la importància de satisfer els requisits legals o
reglamentaris aplicables a les activitats, els requisits interns del Centre i
els requisits dels clients i altres parts interessades.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:8 de 37
El compromís d’impulsar l’establiment del Sistema de Qualitat descrit en
aquest Manual i, per tant, l’assignació dels mitjans humans i materials
necessaris per a la seua adequada definició documental i implantació.
El compromís de proporcionar recursos i personal format per a
implantar i mantenir el Sistema.
La difusió a tota l’organització de la necessitat de què qualsevol
persona implicada en el Sistema recolzi, en la mesura de les seves
possibilitats, les accions per a iniciar, recomanar i/o proporcionar
solucions per a prevenir o corregir no conformitats del Sistema.
La realització de les reunions de Revisió del Sistema per la Direcció,
segons allò descrit en l’apartat 5.9.3. d’aquest document.
5.5.1.2. Enfocament al client
La Direcció de l’escola Jaume Viladoms (Disseny Educatiu,S.L.) s’assegura que es
satisfan les necessitats i requisits del client mitjançant:
La identificació sistemàtica d’aquests requisits
La planificació de la prestació del servei i l’anàlisi de la capacitat per a complir
els requisits anteriors.
El control dels processos.
L’avaluació de la satisfacció del client, mitjançant enquestes principalment, amb
els serveis prestats.
L’àrea de formació professional del centre Jaume Viladoms diferencia 6 tipus de
clients:
L’administració (Departament de Treball i Departament d’Educació )
Alumnes i les famílies del alumnes de la Formació Professional Inicial
Alumnes dels cursos de Formació Ocupacional i Contínua
Entitats de subvenció en formació amb qui el centre té conveni i aquelles
entitats que treballen per la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo.
Entitats privades interessades per la formació dels seus treballadors.
Organitzacions públiques i privades on els alumnes poden fer pràctiques
Usuari mesures flexibilitzadores
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:9 de 37
5.5.2. Política de Qualitat.
La formulació de la Política de Qualitat (MVV) segons s’estableix en l’apartat 3.1 i 3.2
d’aquest document.
5.5.3. Rols, responsabilitats i autoritats en l’organització.
L’estructura organitzativa que es correspon amb les activitats incloses en l’abast del
Sistema de Gestió de Qualitat de l’escola Jaume Viladoms es descriu en el següent
organigrama:
5.6. PLANIFICACIÓ.
5.6.1. Accions per a abordar riscos i oportunitats.
La direcció de l’escola Jaume Viladoms (Disseny Educatiu,S.L.) analitza els possibles
riscos i oportunitats relacionats amb la conformitat dels serveis i la satisfacció dels
clients i associats tant a l’activitat general del centre, com de cadascun dels processos,
amb la finalitat de:
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:10 de 37
Assegurar que el Sistema de Gestió de la Qualitat pugui assolir els resultats
previstos.
Augmentar els efectes desitjats.
Prevenir o reduir efectes no desitjats.
Aconseguir la millora.
L’organització revisa anualment els riscos, amb la finalitat de planificar:
Les accions per a tractar aquests riscos i oportunitats.
La manera d’integrar i implementar les accions en els seus processos dels
Sistema de Gestió de la Qualitat.
El forma d’avaluar l’eficàcia d’aquestes accions.
Les accions preses per a tractar els riscos i oportunitats han de ser proporcionals a
l’impacte potencial en la conformitat dels serveis educatius prestats
5.6.2. Objectius de la qualitat i planificació per a aconseguir-los.
La planificació de la Qualitat es realitza a partir de la Revisió del Sistema per la
Direcció, i de manera contínua, durant la prestació dels serveis.
Per les tasques que són pròpies de GQ hi ha una planificació anual. A partir d’aquesta
planificació es fa també un seguiment del seu compliment (FR-GQ-10).
5.6.3. Planificació dels canvis.
Qualsevol canvi que la Direcció determini necessari en el Sistema de Gestió serà
planificat tenint en compte:
El propòsit dels canvis i les seves conseqüències potencials.
La integritat del Sistema de Gestió.
La disponibilitat de recursos.
L’assignació o reassignació de rols i autoritats
5.7. SUPORT.
5.7.1. Recursos.
5.7.1.1. Persones
El personal que desenvolupa responsabilitats definides en el sistema de gestió de la
qualitat ha de ser competent sobre la base de l’educació que hagi rebut, la formació,
les habilitats pràctiques i l’experiència. Per aquesta raó la Direcció General ha
establert les funcions de cada càrrec.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:11 de 37
Per assegurar-se de que el personal és conscient de la importància de l’activitat que
realitza i per assolir els objectius de la qualitat, el Director/a de cada nivell educatiu
lliura a cada persona que s’integra a l’empresa un document d’acollida (FR-DG-01),
on, entre d’altres, s’explica el sistema de qualitat, la política de l’empresa i s’indica on
es poden trobar els document vinculats a la seva activitat. Aquesta documentació és
lliura mitjançant correu electrònic.
Formació personal intern, diagrama DA-GQ-01
Selecció i contractació experts, diagrama DA-DG-04
Per tal d’assegurar que:
S’estableixen, implementen i mantenen els processos necessaris pel SGQ
S’informa a la direcció sobre el funcionament del SGQ i qualsevol necessitat de
millora.
Es promou la presa de consciència dels requisits del client en tots els nivells.
La direcció ha designat un membre de l’organització que té les funcions descrites
anteriorment amb independència d’altres responsabilitats.
A més, GQ té les següents tasques pel que fa referència al SGQ.
Desenvolupar i mantenir els requisits del SGQ, conforme a la norma ISO 9001.
Controlar la documentació i els registres del SGQ.
Gestionar les accions correctives i preventives.
Gestionar les dades necessàries per revisar i millorar el sistema.
5.7.1.2. Infraestructura
La Direcció General determina, proporciona i manté la infraestructura necessària per
complir amb els requisits dels clients i satisfer les seves necessitats. Disseny Educatiu,
SL disposa del centre de treball ubicat a:
- c/ Dr. Almera: Centre de Formació Ocupacional i Contínua i Formació
Professional Inicial
Incidències informàtiques i de manteniment.
Descrit en el manual d’acollida FR-DG-01
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:12 de 37
Pla d’emergència.
El centre Disseny Educatiu disposa d’un pla d’emergència que s’actualitza
periòdicament.
El Pla d’Evacuació és la Instrucció IT-DG-02 dins del llistat de qualitat.
Inventaris
Es guarda còpia actualitzada de tots els inventaris de les famílies al servidor.
5.7.1.3..- Ambient per a la realització dels processos
L’escola defineix que l’ambient de treball necessari per assegurar que es satisfan els
requisits fixats pel client, és aquell basat en el compliment de les diferents normatives i
el correcte desenvolupament dels diferents processos definits.
Es mantenen condicions òptimes de temperatura i neteja en tot l’edifici, aules i serveis
associats. La temperatura es controla en les oficines pel mateix personal i en les aules
pels formadors, i la neteja és responsabilitat del personal de manteniment que
gestiona el Departament d’Administració. La Direcció és responsable de comunicar
aquestes funcions al personal indicat i controlar que es portin a terme.
L’ambient de treball s’avalua en la revisió del sistema per part de la Direcció. Tota
incidència que pugui generar malestar en l'ambient i la salut laboral serà considerada
no conformitat.
Els alumnes avaluen les condicions ambientals del centre en el qüestionari de
satisfacció que es realitza en cada acció formativa. El client Departament de Treball
avalua les condicions ambientals mitjançant les visites del promotor.
5.7.1.4. Recursos de seguiment i de mesurament
En els processos duts a terme no s’empra cap aparell o recurs de mesura i control per
a la realització de les inspeccions i assajos que puguin afectar al control de qualitat, i
que puguin determinar la conformitat dels serveis prestats.
5.7.1.5. Coneixements de l’organització
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:13 de 37
El personal amb responsabilitats definides en el Sistema de Gestió de la Qualitat tindrà
la formació teòrica i pràctica necessària per a desenvolupar les seues activitats. Així
mateix, es detecten les necessitats de formació i competència del personal, tant a
formació contínua, com la dedicada al personal de nova incorporació.
Formació personal intern, diagrama DA-GQ-01
Selecció i contractació experts, diagrama DA-DG-04
5.7.2. Competència.
La Direcció proporciona els recursos necessaris, materials i humans per a implantar i
mantenir el Sistema de Qualitat de forma contínua, assegurant la millora permanent
dels processos i l’assoliment de la satisfacció dels clients i altres parts interessades.
Mitjançant les activitats de planificació dels processos i a partir de les necessitats
detectades, la Direcció assegura: Personal propi amb la formació i competència
adequades al treball a realitzar i instal·lacions i equips necessaris per a realitzar-lo.
Per això, realitza de manera contínua les següents activitats:
Identifica i, si escau, proporciona les competències necessàries al personal
propi que realitza treballs que afecten a la qualitat.
Manté les instal·lacions i l’equipament necessari per a realitzar aquest treball.
Gestiona la contractació dels treballs i serveis necessaris.
Formació personal intern, diagrama DA-GQ-01
Selecció i contractació experts, diagrama DA-DG-04
5.7.3. Presa de consciència.
El personal del Centre pren consciència de les seves responsabilitats i funcions a partir
del que està descrit en la documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat, així com
en els documents interns.
5.7.4. Comunicació.
La Direcció assegura la comunicació entre els diferents departaments i funcions de
l’àrea de formació professional del centre Disseny Educatiu, SL mitjançant l’aplicació
del procediment FR-GQ-01 “Comunicació interna”.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:14 de 37
Aquest procediment defineix les reunions com a vehicle principal per a la comunicació
entre departaments de tots aquells aspectes rellevants per al Sistema de Gestió de la
Qualitat.
5.7.5. Informació documentada.
El Sistema de Gestió de la Qualitat està constituït pel conjunt dels següents document:
Manual de qualitat, fitxes de procés, procediments, diagrames, instruccions de Treball,
formularis i registres.
5.7.5.1.- Creació i actualització
Codificació del Sistema.
S’ha definit el sistema de control de la documentació en base a que són els
departaments de l’escola els que conformen el codi d’emissió dels documents.
Els documents es codifiquen segons el criteri:
AA-DD-XX
AA serà:
PR Procediments IT Instruccions de treball
DI Documents interns FR Formats
DA Diagrames
DD Codi del departament emissor.
Per a cada àrea funcional s’estableix un codi d’identificació de dos dígits seguint el
criteri:
CT Coordinació Titularitat AD Administració
DG Direcció General DF Direcció formació contínua
DC Direcció cicles formatius ED Equip Directiu
FA Famílies professionals CE Cap d’Estudis
GQ Gestió de Qualitat RE Relacions empreses
DO Equip docent FC Formació Contínua
CF Cicles Formatius PA Personal d’administració i serveis
EE Escola Empresa GI Gestió informàtica
MN Manteniment TU Tutor
RM Responsable Magatzem CEF Cap d’Estudis de Famílies
CFA Cap de Famílies Professionals CET Cap d’Estudis de Tutories
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:15 de 37
PFM Professor de matèria TG Tutor de Grup
DSG Delegat i/o Sotsdelegat de grup PRF Professor
CD Caps de Departament PAR Pares
PSPE Psicopedagoga SECCOM= Secretari/ia de la comissió
CAD Comissió d’atenció a la diversitat PRSCOM= President de la comissió
SEC Secretaria
XX De 01 a 99, estarà indicat per dos dígits i indica el número de document, dins
de la categoria DD.
El Manual de qualitat s’identifica per MG.
Els documents que formen el Projecte Educatiu de Centre tindran revisió i la
codificació serà:
PEC Projecte Educatiu de Centre AVAL Avaluació
NOFC Normes d’Organització CONV Convivència
PLC Projecte Lingüístic de centre PCC Projecte Curricular de Centre
PAT Pla d’Acció Tutorial IM Índex de Memòria Final
PGA Programació general anual.
Tots els documents que són propis del sistema s’identificaran amb el logo de Jaume
Viladoms i els documents que són d’ús extern aniran identificats amb el logo propi de
cada departament.
Els logos de Jaume Viladoms poden ser:
Estructura de la documentació.
Processos
- Es defineix com a conjunt d’activitats mútuament relacionades o que interactuen, les
quals transformen elements d’entrada en resultats.
Estructura
1. Gestor del procés
2. Objectiu del procés
3. Activitats
4. Indicadors de procés i associats a objectius
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:16 de 37
5. Entrades i sortides del procés
6. Recursos del procés
7. Riscos i oportunitats
7.1 Anàlisi DAFO
7.2 Tractament del risc / pla d'acció
8. Informació documentada i associada al procés
9. Avaluació del procés
Realització
Les persones amb funcions o responsabilitats directament relacionades amb el procediment o
activitat a descriure.
Revisió i Aprovació
L’ interrelació de processos queda reflectida en el Mapa de Processos dins del Manual de
Gestió de la Qualitat i s’aprova al mateix.
Procediments operatius
- Documents que estableixen la sistemàtica per realitzar les activitats del sistema de
gestió de la qualitat
Estructura
LLISTA DE REVISIONS Relaciona l’historial de les revisions del procediment amb data de la
revisió i modificacions
OBJECTE Indica la finalitat de procediment
ABAST Indica l’àmbit d’aplicació
REFERÈNCIES Indica els documents utilitzats per desenvolupar el procediment
RESPONSABILITATS Responsabilitats de procediment i de procés
DEFINICIONS
(opcional)
Conceptes específics
SISTEMÀTICA Detalla les fases del procés o activitat
ANNEXES Formularis, plantilles, instruccions de treball
DIAGRAMA
(opcional)
Representació gràfica del procés operatiu
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:17 de 37
Realització
Les persones amb funcions o responsabilitats directament relacionades amb el procediment o
activitat a descriure.
Revisió i Aprovació
TIPUS DOCUMENT Realitza Revisió Aprovació
Manual de Qualitat Responsable de
Qualitat
Gestió
Qualitat
Direcció
General
Procediments Operatius Responsable
d’àrea afectada
Gestió
Qualitat
Direcció
General
Diagrames de flux Responsable
d’àrea afectada
Gestió
Qualitat
Direcció
General
Instruccions tècniques Responsable
d’àrea afectada
Gestió
Qualitat
Direcció
General
En tots els documents generats pel sistema de gestió de la qualitat, Manual de qualitat,
procediments i diagrames, exceptuant els formularis i les instruccions tècniques, està descrit el
següent quadre de responsabilitats:
Elaboració:
Departament:
Revisió:
Departament:
Aprovació:
Departament:
Signatura:
Data:
Signatura:
Data:
Signatura:
Data:
Diagrames
Els diagrames són la representació gràfica dels processos rellevants per a la qualitat. Aquests
diagrames de flux es codificaran com s’indica en aquest procediment. És responsabilitat dels
departaments afectats l’elaboració, actualització i manteniment dels diagrames de flux. Direcció
és responsable de la revisió i l’aprovació dels diagrames de flux. L’estructura dels diagrames és
com s’especifica a continuació:
DIAGRAMA
Representació gràfica del procés operatiu
OBJECTE Indica la finalitat de procediment
ABAST Indica l’àmbit d’aplicació
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:18 de 37
REFERÈNCIES Indica els documents utilitzats per desenvolupar el procediment
RESPONSABILITATS Responsabilitats de procediment i de procés
DEFINICIONS
(opcional)
Conceptes específics
SISTEMÀTICA Descrita en el diagrama de flux del principi
ANNEXES Formularis, plantilles, instruccions de treball
LLISTA DE REVISIONS Relaciona l’historial de les revisions del procediment amb data de la
revisió i modificacions
Instruccions de Treball
Definició
Documents que estableixen la sistemàtica per realitzar les activitats de tipus específic de cada
procés.
Estructura
Estructura lliure a definir per la persona que elabora la Instrucció Tècnica..
Realització, revisió i aprovació
Segons especificat en el quadre d’aprovacions.
Formularis
Plantilles que el centre de formació utilitza com eines de treball habituals. Els formularis
s’identificaran com especificat en la codificació i apareixeran com annexes en els procediments
o diagrames que correspongui. Els formularis no tindran número de revisió, excepte aquells
que el responsable de qualitat o la Direcció així ho especifiquin.
Programacions
El Disseny de les Programacions queda reflectit en el procediment PR-DC-02 Disseny i
desenvolupament de mòduls formatius en la Formació Professional. A les Programacions
Realitza el professor, Revisa i Aprova el Cap de Família.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:19 de 37
Manuals
- Tots els cursos de FOAP, reciclatge i privats propis del nostre centre hauran de disposar de
manual codificat
- En els cursos privats que nomes es fa la gestió de la Tripartita , NO farà falta disposar del
manual codificat.
- En els cursos privats que es fa la gestió de la Tripartita i posem experts, SI que farà falta
disposar de manual codificat.
- En els cursos per ajuntaments o promocions econòmiques dels ajuntaments on es cedeix
al professor, no farà falta disposar de manual codificat, exceptuant que el client ho sol·liciti.
La codificació dels manuals seguirem el següent format: XXXXAA&&
* XXXX :
FOAP :Per cursos de formació per l’ocupació de persones en situació d’atur
CONS :Per cursos de formació per l’ocupació de persones en actiu sectorial
CONT :Per cursos de formació per l’ocupació de persones en actiu
transversals.
PRIV :Per cursos de formació privats.
PFI :Per Programa de Formació Inicial
*AA :Amb dues xifres l’any.
*&& :nº correlatiu des de 0 fins el 99
Les portades de tots els manuals portaran el logotip del centre i el codi del dossier
5.7.5.2.- Control de la informació documentada.
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, PROCEDIMENTS, DIAGRAMES,
INSTRUCCIONS DE TREBALL, FORMATS I DOCUMENTS INTERNS: En cada cas,
són elaborats per les persones designades per Direcció General. Són revisats per
Gestió de Qualitat i aprovats per Direcció General. Si hi ha algun canvi ens els
documents, es mantenen les mateixes responsabilitats de revisió i aprovació.
La codificació, el control dels canvis i la distribució de la documentació, correspon a
GQ, que és qui ha de mantenir el llistat de documentació vigent i els historials de
revisions.
- Els documents o formularis podran ser signat de tres formes diferents:
Signatura convencional.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:20 de 37
Cromosignatura, on es marcarà amb un quadre vermell què s’ha de signar
o validar, un cop estigui en verd voldrà dir que està signat. La signatura la
farà cada Director de Departament i cada formulari estarà bloquejat per un
password individual que gestionarà Gestió de Qualitat.
Correu electrònic
- Documents externs: Són tots aquells documents que no es generen ni
modifiquen de manera interna però sí els fem servir pel desenvolupament de
l’activitat de l’escola. Els Directors de cada nivell educatiu de l’escola fan una
lectura de les corresponents actualitzacions normatives i les arxiva a nivell
informàtic i fa l’enviament via e-mail a tots els interessats.
Es declaren com a documents externs els següents:
Els DOGC, s’arxiven de forma informàtica dins d’una carpeta anomenada
DOGC ( \\Direcció\Mis documentos\Arxiu DOGC\ Any ) fent constància de la
data de creació del document i una petita explicació del contingut del
mateix.
El correu extern, excepte la publicitat, es guarda l’original en ordre
d’antiguitat en un arxivador amb registre d’entrada i s’entrega una fotocopia
del original a la persona interessada. També s’haurà d’omplir el llibre de
registres d’entrada.
Llistat de documents vigents
És un llistat de GQ amb una relació de la documentació vigent del sistema (veure
FR-GQ-01, es pot trobar a la pàgina web de l’escola www.jviladoms.cat ).
Control de documentació administrativa.
Per tenir el seguiment de la documentació entregada als agents socials o administració
pública corresponent s’utilitza el document FR-GQ-03.
Còpies de seguretat informàtica.
La sistemàtica i responsabilitat de les còpies de seguretat informàtica queda registrada
en el document IT-GQ-01.
Distribució de la documentació
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:21 de 37
La distribució de la documentació la fa GQ a través de la xarxa informàtica,
posant-la a disposició de les persones que la necessitin a la web de l’escola
(www.jviladomsfp.cat ).
Control dels registres
Tots els registres de la qualitat identifiquen clarament l’activitat al qual es refereixen i
són llegibles i queden identificats dins de cada procediment on surten relacionats tots el
formularis.
Aquells registres de qualitat que no es puguin codificar s’identificaran amb el seu títol.
Conservació
Els registres de la qualitat es mantenen en suport paper o informàtic. El Servei
d’Informàtica de l’escola fa còpies de seguretat periòdiques dels registres en suport
informàtic d’acord amb l’establert en el seu procediment intern. Els registres en suport
paper no precisen d’unes mesures especials de conservació. En referència a la
protecció de dades tant informàtiques com sobre paper consultar l’apartat de llei de
protecció de dades.
Arxiu
Els registres de la qualitat s’arxiven un mínim de 6 anys. En tots els casos, s’ha definit
el responsable de la seva conservació i arxiu, d’acord amb el Llistat de documents i
registres vigents.
5.8. OPERACIÓ.
5.8.1. Planificació i control operacional.
L’àrea de Formació Professional del centre DISSENY EDUCATIU, SL planifica i
desenvolupa els processos necessaris, especificats en el mapa de processos , per
realitzar la formació que oferta. Aquests processos estan planificats, documentats,
implantats i milloren contínuament el sistema de gestió de la qualitat de l’àrea. Tot
procés inclou en la seva planificació:
L’objecte del mateix i els requisits o elements d’entrada que li apliquen per part
del client, legals o reglamentaris
La definició, sistemàtica i documentació relacionada amb el procés i
l’assignació dels recursos necessaris
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:22 de 37
Les activitats d’avaluació, verificació, validació i seguiment especifiques per al
servei formatiu, i els criteris d’acceptació del servei que marca el client
Els registres que proporcionen evidència el que els processos compleixen amb
els requisits i necessitats dels clients.
En l’apartat 5.4 del present manual es defineixen els processos rellevants per a donar
un servei formatiu de qualitat, mitjançant un mapa de processos del servei de formació
que ofereix l’àrea de Formació Professional del centre Disseny Educatiu, SL
La planificació del servei de Formació Ocupacional està desenvolupada en el
diagrama de procediment DA-DF-01 “Gestió de la formació ocupacional”
La planificació del servei de Formació Contínua pel “Consorci per la Formació
Contínua de Catalunya” està desenvolupada en el diagrama de procediment DA-DF-02
“gestió de cursos de reciclatge subvencionats pel “Consorci per la Formació Contínua
de Catalunya”
La planificació del servei de Formació Contínua per la “Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo” està desenvolupada en el diagrama de procediment DA-DF-
03 “Gestió de la subvenció, amb o sense activitat formativa, de cursos de reciclatge
subvencionats per la “Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo”
La planificació de les pràctiques del servei de formació ocupacional està
desenvolupada en el diagrama de procediment DA-EE-01 “Les pràctiques en la
formació professional”.
La planificació del servei de Formació Professional està desenvolupada en el diagrama
de procediment DA-CF-05 “Procés de la Formació Professional”.
5.8.2. Requisits per als productes i serveis.
L’objecte és l’establiment de pautes per a la determinació dels requisits i necessitats
dels clients de l’àrea, revisar aquests requisits amb l’oferta formativa que es proposa i,
finalment, assegurar uns bons canals de comunicació amb els clients.
5.8.2.1. Comunicació amb el client
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:23 de 37
L’àrea de Formació Professional del centre Disseny Educatiu, SL manté en tot
moment uns canals eficaços de comunicació amb els clients per a transmetre
informació relativa a les accions formatives, consultes que vulguin resoldre i
suggeriments o reclamacions que puguin formular. L’àrea disposa d’un
procediment per al tractament de les reclamacions dels clients, codi DA-DG-03.
5.8.2.2. Determinació dels requisits relacionats amb el servei formatiu
L’àrea de Formació Professional determina amb els clients:
Els requisits i condicions especificades pels clients Administració i altres
entitats amb qui l’àrea té conveni, en el moment de la convocatòria o
sol·licitud d’oferta formativa
Els requisits dels alumnes, en el moment de la selecció en el cas dels
cursos de Formació Ocupacional i inscripció en el cas dels alumnes de
Formació Professional.
Les necessitats de formació del client empresa
Els requisits no establerts pels clients, però necessaris per al correcte
desenvolupament de les accions formatives
Els directors de cada àrea educativa són els responsables de determinar i
analitzar conjuntament amb la Direcció els requisits i necessitats dels clients de
la Formació Professional.
5.8.2.3. Revisió dels requisits relacionats amb el servei formatiu
La Direcció de cada àrea revisa l’oferta de cursos, siguin pel Departament de
Treball, Consorci de la Formació Contínua o de les entitats amb qui col·labora
per al desenvolupament de cursos subvencionats per la Fundación Tripartita,
abans de presentar-la amb l’objectiu d’assegurar:
Que s’han definit i documentat adequadament tots els requisits del
Departament de Treball, Consorci de la Formació Contínua, Entitat o
client privat i els propis de l’acció i/o del centre
Que no hi ha diferències entre els requisits expressats pel client i l’oferta
que es proposa
Que el centre té la capacitat per a complir amb els requisits definits i
mantenir-ne els registres de qualsevol modificació en els contractes.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:24 de 37
L’àrea de Formació ocupacional i contínua defineix com a oferta la memòria de
sol·licitud de cursos de formació ocupacional que es lliura al Departament de
Treball i Consorci de Formació Contínua i de la qual, posteriorment, en rebrà
una resolució d’atorgament que es considera com a contracte. Amb les altres
entitats que sol·liciten els serveis de formació de l’àrea de formació ocupacional
i contínua del centre es realitza un conveni on queden especificats els requisits
de les dues parts contractuals. Amb l’alumne, es considera com a document
contractual la inscripció que signa en el centre per al curs que vol rebre i
conseqüentment la Fitxa d’alumne que genera el Servei d’Ocupació Català en
els cursos subvencionats pel Departament de Treball i del Consorci de la
Formació Contínua. En els cursos de Fundación Tripartita para la Formación en
el Empleo es considera com a document contractual la mateixa fitxa d’inscripció
de l’alumne.
La sistemàtica per a la recerca i inscripció d’alumnes està establerta en un
diagrama de procediment DA-DF-04 “recerca i inscripció d’alumnes”
En la Formació Professional Inicial la sistemàtica està establerta en un
diagrama de procediment DA-DC-06 “Preinscripció i matriculació de CICLES i
PFI”.
En el cas del alumne es considera la inscripció de Cicles o PFI que signa en el
centre com a document contractual.
5.8.3. Disseny i desenvolupament dels serveis.
5.8.3.1.- Planificació i desenvolupament del disseny de l’acció formativa
L’àrea de formació ocupacional i contínua del centre Disseny Educatiu, SL
planifica i controla el disseny i desenvolupament de les accions formatives que
ofereix. A diferència de les accions de formació ocupacional pròpies on l’àrea
dissenya els cursos, les accions formatives subcontractades per altres entitats,
siguin de formació ocupacional o cursos pel “Consorci per la Formació
Contínua de Catalunya” venen dissenyades per l’entitat que subcontracta els
serveis a l’àrea de formació ocupacional i contínua. Aquesta entitat entrega el
disseny del curs a realitzar i l’àrea el desenvolupa i gestiona, tal i com
especifica el procediment PR-DF-01 “Disseny i desenvolupament d’accions
formatives”
En base als requisits del Departament de Treball o entitat que queden reflectits
en el DOGC o disseny de l’acció a desenvolupar, es procedeix a dissenyar o
planificar:
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:25 de 37
Objectius de cada curs (només en disseny de cursos de formació
ocupacional propis)
Programes dels cursos (només en disseny de cursos de formació
ocupacional propis)
Temporització
Metodologia de seguiment.
Selecció dels professors i alumnes
Horaris i aules on es desenvoluparan els cursos.
Material que es donarà als alumnes.
Avaluació de l’acció.
En el disseny o planificació d’accions formatives, els departaments implicats
són:
Direcció General
Direcció de Formació contínua
El personal Administratiu participa en la informatització del disseny i introducció
de dades del curs en les bases de dades dels clients.
L’àrea de formació professional inicial del centre Disseny Educatiu, SL planifica
i controla el disseny i desenvolupament de les accions formatives que ofereix
segons el procediment PR-DC-01.
5.8.3.2.- Elements d’entrada per al disseny i desenvolupament d’accions
formatives
El disseny comença amb la determinació dels elements d’entrada un cop ha
sortit la convocatòria de cursos. Es tenen en compte, habitualment, els
següents:
Normatives proporcionades pel Departament de Treball
Taules d’ocupació
Dissenys d’altres entitats
Modificacions en dissenys anteriors
Informes de satisfacció dels dissenys anteriors
Disponibilitat d’experts adequats i materials adequats.
Sol·licituds d’alumnes
Prioritats del Departament de Treball
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:26 de 37
5.8.3.3.- Resultats del disseny i desenvolupament
Els resultats del disseny i desenvolupament són:
En el disseny i desenvolupament de cursos propis
Disseny: Amb el formulari FR-DF-25 “Control de les modificacions del
disseny” es deixa evidència de les modificacions realitzades durant el
disseny d’un curs de formació ocupacional propi.
Desenvolupament del disseny: Memòria final de curs i el formulari FR-
DF-26 “Control del desenvolupament del disseny d’accions formatives”.
En el desenvolupament de cursos d’altres entitats
Desenvolupament del disseny: Memòria final de curs i el formulari FR-
DF-26 “Control del desenvolupament del disseny d’accions formatives”.
5.8.3.4.- Revisió de l’acció formativa dissenyada
Tal i com està especificat en el procediment PR-DG-01 “Disseny i
desenvolupament d’accions formatives” el director de formació contínua revisa
tots els elements d’entrada i els resultats obtinguts del disseny i
desenvolupament en diferents moments dels procés. Es mantenen registres
que evidencien aquesta revisió (formulari de “planificació del disseny” FR-DF-
24)
5.8.3.5.- Verificació del disseny i desenvolupament.
En el formulari “planificació del disseny” FR-DF-24 del procediment PR-DF-01
“Disseny i desenvolupament d’accions formatives” també queda constància de
les verificacions del disseny elaborat i desenvolupat que realitza la Direcció al
dur a terme l’acció formativa per comprovar l’eficàcia o ineficàcia del disseny
elaborat.
5.8.3.6.- Validació del disseny i desenvolupament
De la mateixa manera que amb les revisions i verificacions, la Direcció valida,
en el mateix formulari, el disseny i desenvolupament del curs un cop finalitzada
l’acció formativa mitjançant els resultats que s’obtenen del qüestionari de
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:27 de 37
satisfacció, no conformitats, requeriments dels clients o modificacions
realitzades.
5.8.3.7.- Control dels canvis del disseny i desenvolupament.
Cada vegada que es produeix una modificació, sigui en el disseny o en el
desenvolupament, el coordinador de formació contínua la registra en els
formularis FR-DF-25 “Control de les modificacions del disseny” i FR-DF-26
“Control del desenvolupament del disseny d’accions formatives”. Aquestes
modificacions poden originar-se:
A petició del client (departament de Treball)
A petició de les entitats que subcontracten
A petició del client sol·licitant de formació, en general
A petició dels alumnes
Resultat de les verificacions durant l’acció formativa
Perquè l’àrea de formació ocupacional i contínua així ho consideri.
5.8.4. Control dels processos, productes i serveis subministrats externament.
5.8.4.1.- Procés de compres
L’àrea de Formació Professional del centre DISSENY EDUCATIU, SL assegura
que tota adquisició de serveis i materials compleix amb els requisits i
necessitats de l’àrea i del servei que s’ofereix. L’àrea avalua i selecciona els
proveïdors que s’esmenten a continuació, en funció de la seva capacitat per
subministrar productes o serveis, segons els requisits que l’àrea considera
oportuns. L’àrea defineix aquests requisits en els documents de compra que
s’especifiquen en l’apartat 7.4.2 i els criteris d’avaluació queden especificats en
els formularis d’avaluació d’experts, empreses i en un procediment que controla
i avalua la gestió d’administració com a proveïdor intern.
L’àrea diferencia els seus proveïdors entre:
Proveïdors externs: Experts, Personal de suport, Empreses de
pràctiques
Proveïdors interns: Administració
5.8.4.2.- Proveïdors de formació: Experts i Professors
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:28 de 37
La selecció, contractació i avaluació d’experts es realitza segons la sistemàtica
que estableix el diagrama DA-DG-04 “Selecció, contractació i avaluació
d’experts i professors”. El procés de selecció d’experts és responsabilitat de la
Direcció General i l’execució, dels directius de cada nivell educatiu, treballant
conjuntament en l’avaluació dels experts amb l’Equip Directiu. La contractació
dels experts la formalitza el Departament d’Administració del centre Disseny
Educatiu, SL, com a proveïdor intern i es controla tal i com especifica el
procediment PR-AD-01 “Control i avaluació de la administració”.
5.8.4.3.-Administració
El Departament d’Administració de l’empresa és un proveïdor intern de l’àrea
de formació professional oferint els següents serveis:
Gestió de les compres de material
Sol·licitud de material
Material general d’oficina:
Formació Contínua: Les peticions de material didàctic, oficina i altres tipus de
material més específic com ordinadors o mobiliari es fa mitjançant el correu
electrònic. Tota persona que fa una comanda envia la comanda per mail al
Director de Formació Contínua perquè doni el vist i plau contestant el correu.
Administració es qui gestiona la compra de material.
Cicles Formatius: Es disposa d’un Full de Comanda, codi FR-AD-08 amb el
qual es fan les peticions de material didàctic, oficina i altres tipus de material
més específic com ordinadors o mobiliari. Tota persona que fa una comanda,
omple el Full de Comanda i l’ entrega a Direcció de Cicles perquè hi doni el vist
i plau i signi la comanda i els annexos que aquesta generi. En el cas de
Formació Professional serà el personal administratiu qui gestiona la compra.
Material didàctic específic per famílies:
La sol·licitud de material de les famílies professionals les fa el Cap de Família,
mitjançant el formulari FR-AD-09 Pressupost famílies, que passen a Direcció de
Cicles i aquest a l’Administració.
Un cop valorat, Administració comunicarà a Direcció de Cicles i a les famílies
professionals l’aprovació del pressupost i cada família se l’administrarà per sí
mateixa. En el cas que l’ objecte de la comanda sigui superior a 400€ s’ha de
presentar com a mínim dos pressuposts a Direcció General.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:29 de 37
A la Memòria Trimestral la família professional informa de l’execució del
pressupost i Administració contrasta que el pressupost gastat concorda amb les
factures rebudes.
Els caps de família faran l’avaluació dels proveïdors segons la Fitxa de
valoració del proveïdor FR-GQ-22.
Si són compres directes a proveïdor (el professor va directament a l’establiment
a comprar) no cal seguir el procediment.
A final de curs es valoren les incidències i es registren a la Memòria Final,
aquesta valoració es comunica a Administració.
Recepció de material
Quan arriba el material d’oficina sol·licitat, el personal administració comprova
l’albarà i comprava que coincideixi amb el material demanat, posa un segell
com a evidència de comprovació i l’arxiva a la carpeta Compres. L’albarà
original es deixa a la safata d’Administració qui periòdicament els recull.
Amb el material de les Famílies un cop arriba el Cap de Família comprova que
el material és correcte, segella i signa l’albarà, es queda còpia i l’original
s’entrega a Secretaria i es passa a Administració.
Documentació administrativa
L’àrea de formació ocupacional i contínua demana a administració la gestió de
dos documents a elaborar per als cursos de Formació Ocupacional propis:
- pressupostos
- justificacions econòmiques
Per a la gestió econòmica de cursos, l’àrea disposa d’un diagrama codi DA-AD-
01 on s’especifiquen les fases econòmiques de la gestió d’un curs. Direcció es
responsable de comunicar la necessitat del document a administració i
d’avaluar el servei donat, tal i com s’especifica en el procediment PR-AD-01
“control i avaluació de l’administració” .
Manteniment
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:30 de 37
L’àrea de formació ocupacional i contínua avalua mensualment les no
conformitats relacionades amb manteniment, tal i com especifica el
procediment PR-AD-01 “control i avaluació de l’administració” .
Contractació
Administració gestiona tot contracte proposat per la Direcció mitjançant una
plantilla de contractació i tal i com especifica el diagrama “selecció, contractació
i avaluació d’experts”. La Direcció avalua mensualment i anualment la gestió
que Administració fa dels contractes que li demana mitjançant el que especifica
el procediment PR-AD-01 “control i avaluació de l’administració”.
5.8.4.4.-Personal de suport: Administratius o Coordinadors de formació
Si la Direcció detecta la necessitat de personal de suport a l’àrea de formació
professional procedeix a fer una recerca del perfil necessari, en base a la fitxa
de competències. Un cop seleccionat el candidat, la Direcció ho comunica al
Departament d’Administració, mitjançant el full de contractació, que procedeix a
la contractació.
5.8.4.5.-Empreses de pràctiques
Les empreses de pràctiques són proveïdors externs ja que participen en la
prestació del servei formatiu de tota la formació professional, posant a
disposició de l’alumne les seves instal·lacions i treball amb la finalitat d’obtenir
l’ajuda de l’alumne en algun dels processos de l’empresa i l’alumne amb la
finalitat d’obtenir unes pràctiques formatives.
Segons diagrama DA-EE-01.
5.8.4.6.- Informació de les compres
L’àrea de formació professional disposa de documents que especifiquen les
compres o contractacions a realitzar i els requisits específics del producte o
servei:
Compres de material: el full de comanda determina el producte a comprar,
codi o referència si en té, la quantitat necessària i si el producte és material
d’oficina o didàctic.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:31 de 37
Experts o personal de suport (administratius o coordinadors): Per a les
contractacions, la Direcció entrega un full de contractació a Administració
que especifica els requisits i acords de contractació.
Empreses en pràctiques: la Fitxa Dades d’Empresa FR-EE-02 dona tota la
informació necessària sobre l’empresa i el servei que donarà i que es
formalitzarà en el conveni.
5.8.4.6.- Verificació de les compres.
L’àrea de Formació Professional verifica que:
Els serveis que dona el departament d’Administració a l’àrea són conformes
amb els criteris i necessitats de l’àrea, mitjançant l’aplicació del procediment
PR-AD-01 “control i avaluació dels processos d’administració”.
Els experts compleixen amb els requisits de les accions formatives i
contractes avaluant en finalitzar cada acció la valoració feta pels alumnes i
la puntualitat i participació de l’expert en l’entorn del centre, segons
especifica el diagrama DA-DG-04 “Selecció, contractació i avaluació
d’experts”.
Les empreses en pràctiques compleixen amb el conveni i donen els serveis
necessaris per al desenvolupament pràctic de l’alumne, mitjançant el
formulari FR-EE-04.
5.8.5. Producció i provisió de serveis.
5.8.5.1.- Control del desenvolupament del servei formatiu
L’àrea de formació professional del centre Disseny Educatiu, SL estableix els
criteris necessaris per controlar el desenvolupament de les accions formatives
comprovant que hi hagi en tot moment:
Informació que descrigui les accions formatives (programes, memòria
de l’acció)
Processos documentats, instruccions específiques i formularis de treball
Equips en bones condicions i recursos materials adequats
Els sistemes d’avaluació, verificació i validació del servei formatiu
Es controla que totes aquestes eines estiguin disponibles mitjançant:
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:32 de 37
No conformitats de cada procés
Auditories internes de qualitat
Control dels Registres de qualitat
El control dels processos rellevants per la qualitat del servei, inclosos en el
mapa de processos, es porta de forma contínua per tot el personal que intervé
en els mateixos. El personal de l’àrea de formació professional del centre
Disseny Educatiu, SL s’ha format per poder controlar aquests processos i
intervé periòdicament en les reunions de qualitat amb la finalitat d’avaluar
contínuament els processos rellevants de la qualitat i aplicar accions
correctives o preventives si és necessari.
5.8.5.2.- Validació dels processos del servei formatiu.
La Direcció de l’àrea de formació professional del centre Disseny Educatiu, SL
valida aquells processos que demostren capacitat per assolir els resultats
planificats. Això inclou qualsevol procés que per alguna raó hagi tingut
deficiències, però no s’ha pogut verificar amb antelació. Els registres que
evidencien aquesta validació són les signatures de tancament de cursos.
5.8.5.3.- Identificació i traçabilitat del servei formatiu
L’àrea de formació professional del centre DISSENY EDUCATIU, S.L. manté
una sistemàtica per la identificació de la formació i dels seus components amb
la finalitat de mantenir una estructura identificada de:
Accions formatives: mitjançant codi del client Departament de Treball i
altres entitats
Alumnes: amb una base de dades que els identifica per DNI i per curs.
Aules: número d’aula
L’àrea de formació professional realitza la traçabilitat:
Administrativa de les accions formatives mitjançant un formulari que
identifica l’estat de la documentació administrativa a lliurar als clients
Departament de Treball i altres entitats.
Del desenvolupament de les accions formatives mitjançant un full
d’estat de les classes, codi FR-DF-11 “Informe de les sessions
formatives”, que controlen els experts i que han d’entregar
setmanalment a la persona encarregada del curs, excepte en el cursos
que es realitzen a distància.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:33 de 37
5.8.5.4.- Propietat del client
L’àrea de formació professional informa els seus alumnes que les dades
confidencials, com Document Nacional d’Identitat, Dades de l’Atur, de la
Seguretat Social o Nòmines, es controlen i custodien com disposa el nou
Reglament General de Protecció de Dades a Europa "RGPD"(UE) 2016/679),
mitjançant el formulari FR-DF-04 que signen els alumnes a l’hora que
s’inscriuen als cursos. Per una altra banda, l’àrea també custodia apunts o
dossiers elaborats pels experts tractant-los segons el que especifica la Llei de
la Propietat Intel·lectual.
5.8.5.5.- Preservació del producte
El servei que proporciona Disseny Educatiu, S.L. són els cursos que imparteix,
la documentació fonamental queda controlada mitjançant el punt 5.7.5.2
Control de la informació documentada.
5.9. AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT.
5.9.1. Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació.
La Direcció mesura i avalua la qualitat del servei prestat basant-se en
enquestes de satisfacció del client, avaluació d’indicadors, anàlisi de reclamacions,
auditories internes i gestió d’incidències (control de no conformitats).
Aquesta informació és avaluada per l’Equip Directiu, que decideix si cal establir
accions correctives.
Així mateix, qualsevol persona del centre pot detectar la necessitat d’establir
accions correctives.
El/la Coordinador/a de Qualitat promourà, quan ho consideri oportú, el
desenvolupament i la utilització de les tècniques estadístiques necessàries per a
l’anàlisi de les dades, per al que disposa de la col·laboració dels diferents
departaments.
El/la Coordinador/a de Qualitat, juntament amb l’Equip Directiu, determinarà
anualment els objectius a assolir i en funció d’aquests, els criteris d’acceptació/rebuig
que finalment determinen l’eficàcia dels processos.
Els resultats dels indicadors recollits s’analitzen trimestralment amb la finalitat
de detectar desviacions o oportunitats de millora. Les conclusions queden recollides en
l’acta de la reunió corresponent.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:34 de 37
Si els resultats no foren satisfactoris s’obriria la corresponent acció correctiva,
després de l’anàlisi de la causa
5.9.2. Auditoria Interna.
L’escola planifica auditories internes per determinar si el seu SGQ és
conforme amb el que s’ha planificat, a la ISO 9001 i als requisits del SGQ
establert i es manté de manera eficaç (FR-GQ-15 ).
GQ proposa a Direcció General, per a la seva aprovació, un Programa
d’auditories Internes (FR-GQ-15) que contemplarà tots i cada un dels punts de
la norma que siguin aplicables, de tal manera que tot el SGQ sigui auditat
almenys un cop l’any de forma completa. En el programa es defineixen les
auditories internes amb dates concretes i auditors assignats. Aquest programa
ha de ser comunicat totes les persones afectades.
Las auditories extraordinàries han de ser planificades i aprovades
igualment pels responsables de l’escola, quan siguin necessàries.
Les auditories es realitzen i desenvolupen d’acord amb el planificat en el
Programa d’Auditories internes (respectant dates, serveis, etc.) o en el
Programa d’auditories extraordinàries.
Els auditors han de preparar i planificar l’execució de les auditories en
funció de la documentació del SGQ i dels requisits de la ISO 9001 i han de fer
un seguiment aleatori dels registres generats per les àrees funcionals
auditades, mitjançant la comprovació de registres associats als processos,
entrevistes amb el personal de l’escola, etc, i d’aquesta auditoria s’elabora un
Informe (FR-GQ-18).
Totes les desviacions detectades durant l’auditoria seran considerades
com a no conformitats (FR-GQ-17).
GQ ha de comunicar els resultats de l’auditoria, mitjançant una còpia de
l’informe, a les persones afectades per la mateixa i té la responsabilitat de
l’obertura, seguiment i tancament de les accions correctives que es deriven de
les no conformitats detectades.
Els auditors interns de l’escola són independents funcionalment del
servei que han d’auditar per mantenir el principi d’independència. Aquesta
independència queda reflectida en el programa d’auditories. Els requisits per fer
d‘Auditors interns consten de tenir coneixements sobre la ISO 9001 i
experiència de un mínim de dues auditories guiades.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:35 de 37
5.9.3. Revisió per la Direcció.
Per assegurar que es revisa el SGQ, per mantenir la seva idoneïtat i eficàcia,
anualment és dedicarà una de les reunions de l’equip directiu per fer la revisió de tot el
Sistema implantat (FR-DG-05), durant l’any es realitzaran revisions parcials del SGQ.
GQ portarà un informe sobre l’estat del SGQ que inclourà com a mínim
a) Informe d’auditories.
b) Estat de les accions correctives.
c) Enquestes / Informes de satisfacció.
d) Reclamació de clients.
e) Revisió objectius de qualitat.
f) Anàlisi dels processos, avaluació dels seus indicadors i la seva
millora.
g) Temes de reunions anteriors.
h) No conformitats i accions correctives.
i) Ambient de treball.
j) Formació del personal.
k) Millora de l’eficàcia del sistema i processos.
l) Millora del servei en relació als requisits del client.
m) Necessitats de recursos.
n) Revisió dels dissenys.
o) Altres.
Els resultats d’aquesta revisió són:
a) La millora de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i els seus
processos.
b) La millora del servei en relació amb els requisits de l’usuari.
c) Les necessitats de recursos.
5.10. MILLORA.
5.10.1. Generalitats.
L’anàlisi de dades, els resultats de les auditories, les accions correctives i la revisió del
Sistema per la Direcció són eines per a detectar oportunitats de millora, i evidenciar el
compromís de la Direcció del Centre amb la millora contínua del seu servei educatiu.
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Codi: PEC- MGQ2 Revisió: 02 Data: 17/02/2020 Pàgina:36 de 37
5.10.2. No Conformitats i Acció Correctiva.
La Direcció estableix la política i objectius de Qualitat com a mitjà per a
assolir la satisfacció del client i la millora contínua.
L’anàlisi de dades, els resultats de les auditories, les accions correctives i la
revisió del Sistema per la Direcció són eines per a detectar oportunitats de millora.
No conformitats
Les no conformitats/producte no conforme que es presenten durant la
realització de les activitats podran ser detectades per qualsevol persona del
centre, comunicant-ho a través del corresponent registre d’incidència.
La gestió de les no conformitats, anàlisi, seguiment, tancament i arxiu, es fa
d’acord amb el procediment de referència PR_GQ_03
Accions Correctives
El Sistema de Gestió de la Qualitat defineix la sistemàtica per a la implantació
d’accions correctives com una eina de gestió del Sistema, l’objectiu de la qual
és eliminar o minimitzar les causes de les no conformitats reals o potencials,
mitjançant la posada en pràctica de mesures adequades i proporcionals als
problemes detectats.
Les accions correctives es tancaran una vegada comprovada la seua efectivitat
per a la resolució del problema detectat o promoure, en el cas contrari, la
definició d’una nova acció.
El Centre ha establert el procediment PR_GQ_03Gestió de la Qualitat per a
definir la sistemàtica de gestió d’aquest procés.
5.10.3. Millora contínua.
El Sistema de Gestió de la Qualitat implantant preveu els mecanismes per
a realitzar l’anàlisi de dades necessàries per a demostrar l’adequació i eficàcia del
mateix, conèixer la percepció dels clients i altres parts interessades sobre la
conformitat amb els requisits i detectar oportunitats de millora.