PROPOSITO ENTORNOS URBANOS MEJORADOS A TRAVÉS …... 23/02/2017 4.53 na 1 e 13 ... gestionar recursos para el programa de urbanizaciÓn logrando la aprobaciÓn

<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na 1 e 13

A A

RESPONSABLE DEL RAMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00 $ 879,600.00 $ 879,600.00

30000 SERVICIOS GENERALES $ 676,314.80 $ 1,522,029.80 $ 1,443,490.91

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 755,381.00 $ 718,981.00 $ 692,374.49

10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,577,100.00 $ 3,748,402.66 $ 3,478,434.76

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANUALDEVENGADO AL TRIMESTRECAPÍTULO DESCRIPCIÓN CAPÍTULO

AUTORIZADO INICIAL MODIFICADO

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN JA T UBA, A CAIDAD D VIDA D AS FAIIAS Y SUTAST DIAT ICT D IV D UBAIACI

PROPOSITO ENTORNOS URBANOS MEJORADOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS Y LA FACTIBILIDAD

DE OBRAS DERRAMABLES EN COORDINACIÓN CON LA CIUDADANÍA

RAMO: 46 - JUNTA DE URBANIZACIÓN

PROGRAMA: 006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

21.39

COBERTURA DE REHABILITACION DE LA RED CARRETERA

ESTATAL DEL VALLE DE MEXICALI EN MAL ESTADO.10 PORCENTAJE ANUAL

EL PORCENTAJE DE RED CARRETERA ESTATAL DEL VALLE DE

MEXICALI QUE FUE REHABILITADA CON RELACION A LA RED

CARRETERA EN MAL ESTADO.

10.85

NIVEL DE INVERSIÓN ANUAL PARA ABATIR EL REZAGO DE

PAVIMENTACIÓN1 PORCENTAJE ANUAL

EL PORCENTAJE DE RECURSOS INVERTIDOS EN EL AÑO EN OBRAS

DE PAVIMENTACIÓN, DEL TOTAL DE INVERSIÓN QUE SE REQUIERE

EN ESE MISMO AÑO PARA CONTRIBUIR A ABATIR EL REZAGO EN EL

ESTADO.

RESULTADOEFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA

URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN EL

ESTADO

70 PORCENTAJE ANUAL

EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS CON

RELACIÓN AL TOTAL DE RECURSO GESTIONADO PARA LA

URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN EL ESTADO.

74

INDICADOR META 2016 UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD QUÉ MIDE

RAMO: 46 JUNTA DE URBANIZACIÓN

PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL



FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2016

Real Prog.0 10

5.1.3.1

Real Prog.0 0

5.1.3.1

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ALCANZO LA META AL CIERRE PORQUE SE TUVO APROBACIÓN TARDÍA DEL RECURSO.

0 0 8.85 4.65

Construir, ampliar y mejorar la infraestructura carretera estatal y regional.

2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealEJECUTAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE CARRETERAS DEL VALLE DE

MEXICALI

KILOMETRO 8.85 4.65 1

0 0


CIERRE DEL EJERCICIO SE ALCANZO LA META ANUAL

META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTREPROG. REAL

0 0 0 10

Construir, ampliar y mejorar la infraestructura carretera estatal y regional.

2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO TECOLOTE-PAREDONES EN MEXICALI KILOMETRO 10 10 1

0 0


UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCION GENERAL

PROYECTO:

131 MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE CARRETERAS EN EL VALLE DE MEXICALIi





AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE


Real Prog.176242 81000

5.3.2.6


CIERRE DEL EJERCICIO SE LOGRA SUPERAR LA META DE GESTIÓN DE RECURSO DEBIDO A QUE NOS FUE AUTORIZADO RECURSO PARA MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL VALLE, ASÍ COMO UN RECURSO DE LA SCT PARA REHABILITACIÓN DE UN TRAMO CARRETERO Y LA

ASIGNACIÓN DE RECURSO POR PARTE DE LOS DIPUTADOS DEL FONDO FORTALECE, LO QUE NOS PERMITIÓ EJECUTAR MAS OBRA.

25654 0 0 0

Impulsar la urbanización a través de la gestión de recursos y la factibilidad de obras derramables bajo el sistema de plusvalía, en coordinación con la ciudadanía.

2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealGESTIONAR RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN LOGRANDO LA APROBACIÓN DE

402,794.00 MILES DE PESOS PARA OBRAS EN EL ESTADO

MILES DE PESOS 402794 472382 1

296140 296140


UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCION GENERAL

ACTIVIDAD

14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS








FIN GA QU A ACI ADIISTATIVA SA FICIT Y CADYUVAT AA G D SUTADS ISTITUCIAS.


PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN





RESULTADO

ÍNDICE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 90 PORCENTAJE SEMESTRAL

EL GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

DE LA INSTITUCIÓN AL PERIODO, CON RELACIÓN A LAS METAS

PROGRAMADAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MISMO

PERIODO DE TIEMPO.

95.27



PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN





A CT AVAA CTS



30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,099,405.08 $ 2,878,993.08 $ 2,561,204.83






PROPOSITO RECURSOS ADMINISTRADOS EFICIENTE Y TRANSPARENTEMENTE, PROPORCIONANDO EL

EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN NECESARIAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DEL PERSONAL


UNIDAD RESPONSABLE: 110 SUBDIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN


PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN




84

<rptAvanceAnual> 23/02/2017 4.53 na e 13

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.80 PORCENTAJE SEMESTRAL

EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE

OTORGAN AL ÁREA ADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.

Real Prog.3 3

7.1.3.4



PROGRAMA: 109 - PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS





3 3 3 3

Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.

2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealPROPORCIONAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN OPERATIVA DE

LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD.

INFORME DE AVANCE

PRESUPUESTAL

12 12 1

3 3


PROGRAMA: 109 PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS





A FAUST GABI SIA TA



30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,663,808.10 $ 4,681,623.10 $ 4,560,832.32

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,387,566.00 $ 1,483,226.32 $ 1,362,113.12





FIN JA T UBA, A CAIDAD D VIDA D AS FAIIAS Y SUTAST DIAT ICT D IV D UBAIACI.

PROPOSITO CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO CON UN ENTORNO URBANO MEJORADO MEDIANTE LA

PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS

UNIDAD RESPONSABLE: 130 SUBDIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS


PROGRAMA: 109 PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS




100


PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CON DERRAMAS

AUTORIZADAS.100 PORCENTAJE ANUAL

EL PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS QUE CUENTAN CON

ESTUDIOS DE DERRAMA AUTORIZADOS CON RELACIÓN AL TOTAL

DE OBRAS CONCLUIDAS FACTIBLES A DERRAMAR.

RESULTADOABATIMIENTO DEL REZAGO DE PAVIMENTACIÓN DE LOS

CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO0.5 PORCENTAJE ANUAL

EL PORCENTAJE DE ABATIMIENTO DEL REZAGO EN

PAVIMENTACIÓN EN EL ESTADO.1.13


Real Prog.3 0

5.3.2.2

Real Prog.29 13

5.3.2.6

Real Prog.22 30

5.3.3.1

Real Prog.1 1

5.3.3.1

Real Prog.1 1

5.3.3.1

Real Prog.15 24

5.3.3.1


PROGRAMA: 110 - RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES





CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTA AVANCE MAYOR, TODA VEZ QUE SE ALCANZO A CONCLUIR UNA OBRA MAS DE LAS PROGRAMADAS.


16 19 33 40

Establecer programas permanentes de pavimentación en las colonias y de rehabilitación de pavimentos en vialidades primarias y secundarias, con énfasis en vialidades de Mexicali y su Valle.

2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealEJECUTAR LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN Y

MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES 1RA ETAPA

OBRA 73 74 1

0 0


1 1 1 1


2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealSUPERVISAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONA COSTA REPORTE DE SEGUIMIENTO 4 4 1

1 1


1 1 1 1


2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealSUPERVISAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI REPORTE DE SEGUIMIENTO 4 4 1

1 1


CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTA UN AVANCE MAYOR, EN VIRTUD DE QUE SE AUTORIZARON NUEVOS PAQUETES DE OBRAS EN EL ULTIMO TRIMESTRE REQUIRIÉNDOSE MAS CONTRATOS DE LOS PROGRAMADOS.


20 33 38 60


2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealREALIZAR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL

ESTADO

CONTRATO 88 115 1

0 0


29 13 2 2

Impulsar la urbanización a través de la gestión de recursos y la factibilidad de obras derramables bajo el sistema de plusvalía, en coordinación con la ciudadanía.

2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealELABORAR ESTUDIOS DE DERRAMAS ESTUDIO 71 71 1

27 27


31 0 0 0

Construir y modernizar vialidades primarias.

2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealCONFORMAR UN BANCO DE PROYECTOS PROYECTO 31 31 1

0 28


ACTIVIDAD

153 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL





A FAD JAVI DIGU CAST



30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,005,150.10 $ 1,031,602.10 $ 888,335.69







FIN FTA A CTITIVIDAD, GS Y DSA D STADDIAT A CUACI D CUSS D IVSI BICA AA IVTI UVS YCTS D UBAIACI.

PROPOSITO INGRESOS PROPIOS FORTALECIDOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE

COBRANZA QUE ESTIMULEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.





RESULTADO

RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR CONTRIBUCIONES DE

MEJORAS80 PORCENTAJE ANUAL

EL PORCENTAJE DE CUENTAS QUE HAN LIQUIDADO SU ADEUDO

ANTE LA JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA (JUEBC) O QUE SE ENCUENTRAN CON UN CONVENIO

VIGENTE DE PAGO.

79.71



PROGRAMA: 110 RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES

Real Prog.468.74 860.7

7.2.1.1

Real Prog.3368.19 3912.83

7.2.1.1

Real Prog.138.66 182.27

7.2.1.1

Real Prog.2145.91 3690.82

7.2.1.1

Real Prog.313.04 507.04

7.2.1.1


CIERRE DEL EJERCICIO SE LOGRO CUMPLIR CON LAS METAS A LO LARGO DEL AÑO GRACIAS A LOS DIVERSOS ESTIMULOS FISCALES COMO EL DECRETO DE CONDONACION DE RECARGOS QUE ENTRO EN VIGOR A MEDIADOS DE 2016 Y CON EL CUAL LOS CONTRIBUYENTES

APROVECHARON PARA REGULARIZAR SUS ADEUDOS.


366.45 646.22 366.56 509.49

Hacer más eficientes los sistemas y procesos de recaudación y fortalecer la gestión tributaria en el Estado.

2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO MILES DE PESOS 1686.47 1805.56 1

446.42 336.81


CIERRE DEL EJERCICIO CONSIDERANDO QUE LAS OBRAS DE URBANIZACION SE REALIZAN EN COLONIAS CON SITUACIONES ECONOMICAS PRECARIAS, LAS METAS NO FUERON ALCANZADAS, NO OBSTANTE DE LAS DIVERSAS ESTRATEGIAS DE RECAUDACIION IMPLEMENTADAS.


2782.22 4444.56 5330 4154.09


2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA MILES DE PESOS 14714.96 12965.38 1

2911.92 2220.82


CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE LAS METAS YA QUE SI BIEN ES CIERTO ES EL MUNICIPIO QUE CUENTA CON MENOS OBRA EN EL ESTADO, TAMBIEN LO ES QUE LOS CONTRIBUYENTES SON CONSTANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

FISCALES.META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE

PROG. REAL

136.27 129.85 91.64 405.78


2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL MUNICIPIO DE TECATE MILES DE PESOS 519.64 737.57 1

109.46 63.28


CIERRE DEL EJERCICIO MEXICALI ES UNO DE LOS MUNICIPIOS QUE CUMPLE CON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 2016, PRINCIPALMENTE POR LA INTENSA LABOR DE COBRANZA QUE SE ESTUVO LLEVANDO A CABO, LOS DIVERSOS ESTÍMULOS FISCALES ASÍ COMO LA REALIZACIÓN

DE NUEVAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.META UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIZACIÓN METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE

PROG. REAL

2564.3 3343.71 5041.28 4367.7


2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI MILES DE PESOS 14095.08 14624.51 1

2576.67 3544.91


CIERRE DEL EJERCICIO Ensenada fue uno de los municipios que no cumplió con las metas propuestas debido a la falta de obras de pavimentación, lo que influyo en la poca recaudación, aunado a la mala situación económica por la que atraviesan la mayoría de las colonias.


601.72 679.5 445 446.7


2 3 4

Prog. Real Prog. Real Prog. RealRECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA MILES DE PESOS 2640.07 2048.3 1

732.65 453.36


UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCION DE RECAUDACION

ACTIVIDAD

339 PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON LA SPF EN LA RECUPERACION DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS


PROGRAMA: 110 RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES

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