PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN …

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA

S.A. E.S.P

LEIDY JOHANA BETANCOURT GOMEZCOD: 42.031.350

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA ABORDADA

• En el año 2006 Telefónica de Pereira certificó el sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004 articulando al Sistema de Gestión Integral. Para llevar a cabo los articulando al Sistema de Gestión Integral. Para llevar a cabo los procesos ambientales aplicados en la Empresa Telefónica de Pereira y cumplir con los requisitos de certificación, se hace necesario aplicar mecanismos de mejoramiento continuo, controlando el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, representando para la empresa una estrategia efectiva, con grandes oportunidades y perspectivas económicas para el futuro

OBJETIVO GENERAL

Revisar el estado actual del Sistema de GestiónAmbiental de la empresa Telefónica de Pereira, conAmbiental de la empresa Telefónica de Pereira, conbase en la Norma ISO 14001: 2.004, con el fin deplantear opciones de mejoramiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar una Revisión ambiental del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Telefónica de Pereira.Pereira.

• Actualizar el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Telefónica de Pereira.

• Proponer una alternativa de medición y monitoreo de desempeño ambiental de la empresa Telefónica de Pereira.

DISEÑO METODOLÓGICO

OBJETIVO META ACTIVIDAD HERRAMIENTAS

Realizar una Revisión general alSistema de Gestión Ambientalimplementado en la EmpresaTelefónica de Pereira.

Obtener la informaciónbásica para lareestructuración delsistema de gestiónambiental.

- Revisión deinformación secundaria- Visitas de inspección acada una de las áreasde la empresa- Toma de datos- Procesamiento dedatos.

- Manual de gestión integral Empresa Telefónica de Pereira.- Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004.- Lista de chequeo- GTC 93-Entrevistas estructuradas-Registros fotográficos

Proponer una Alternativa de Mejoramiento continuo al Sistema de Gestión Ambiental para la Empresa Telefónica de Pereira.

Lograr un mejoramientodel sistema de gestión

- Revisión de la normaISO 14001:2004- Establecimiento de lamatriz de aspectos eimpactos ambientales.

- Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004

- Revisión de la políticaambiental y objetivosambientales.

- Formulación del plande acción ambiental

- Plan táctico E.T.P

Formular una alternativa de medición y monitoreo para el desempeño ambiental de la Empresa Telefónica de Pereira, a través de indicadores ambientales.

Obtener un formatobásico de fácilaplicación que permitaun monitoreo efectivodel sistema de gestiónambiental.Proponer indicadoresambientales comoalternativa de medicióny monitoreo del sistema.

- Hacer Inspecciones a las sedes pertenecientes a la Empresa Telefónica de Pereira, de tal manera que se pueda aplicar un control operacional.- Realización del formato de seguimiento y monitoreo para la empresa. - Propuesta de indicadores medio ambientales

- Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004.- Lista de chequeo.- Memorias seminario de indicadores medio- ambientales

RESULTADOS

Aspectos Ambientales

• Consumo de agua• Generación de residuos

sólidos y peligrosos

Impactos Ambientales

• Contaminación hídrica• Presión sobre el relleno

sanitario

Fase 1: Revisión Ambiental empresarial

sólidos y peligrosos• Consumo de energía eléctrica • Almacenamiento de

sustancias corrosivas y explosivas

• Emisiones atmosféricas• Emisión de campos

electromagnéticos• Generación de gases

explosivos y tóxicos

sanitario• Presión sobre los recursos

naturales• Alteración de la calidad del

aire

• Radiación electromagnética• Presión sobre la escombrera

Fase 2: Programa de Gestión Ambiental

1. Ajustes a la antigua matriz, estableciendo para cadaárea de la empresa la matriz de análisis multicriteriode aspectos e impactos ambientales.F:\lo paraimprimir\matriz aspectos e impactos amb 2008.xls

2. Coherencia de la política ambiental.

3. Planteamiento de objetivos y metas ambientales

4. Plan tácticoF:\lo para imprimir\PLAN TACTICO gestionintegral Dic 2007 oficial.xls

Política del Sistema de Gestión Integral

El éxito de la empresa en los servicios de telecomunicaciones, depende de la satisfacción de las

necesidades y expectativas de sus clientes; promoviendo y conservando ambientes de trabajo

seguros y la salud de las personas que intervienen en seguros y la salud de las personas que intervienen en sus procesos, propiciando la protección ambiental y la prevención de la contaminación, en cumplimiento de las disposiciones vigentes y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con un permanente compromiso

de efectividad y de mejoramiento continuo.

DIRECTRIZ DE LAPOLÍTICA DEGESTIÓNINTEGRAL

OBJETIVOSAMBIENTALES

META INDICADOR

Propiciar laprotección delmedio ambientey la prevenciónde sucontaminación

Promover la cultura de protección del medio ambiente en todos los colaboradores de la organización

Sensibilizar a todos los colaboradores de la ETP, en los temas relacionados con la protección ambiental y el uso eficiente del agua y energía.

Grado de impacto de lassensibilizaciones alos colaboradoresde ETP

Realizar un cronograma decampañas ambientales,relacionadas con elcalendario ambiental

Nro de campañasrealizadas/ Nro decampañasformuladas.

Promover la publicación deartículos relacionados con laconcienciación ambiental enel Notisomos semanalmente.

Nro de artículospublicados

Definir políticas ambientales en losprocesos de contratación debienes o servicios.

Grado de actualizaciónde contratación conpolíticas delogística inversa.

Fomentar la cultura a través de loscanales de comunicaciónexterna

Grado de utilización delos canales decomunicaciónexterna.

Organizar campañas deconcienciación ambiental através de cuñas por los radioteléfonos de la empresa,semanalmente.

Nro de cuñas ó pautaspublicitarias que sesacan al mes.

Prevenir la contaminación de medioambiente en todos losprocesos de la organización

Controlar la conformidad de los requisitoslegales ambientales aplicables a laempresa ETP.

Grado de seguimiento a lamatriz de legislaciónambiental.

Optimizar los recursos utilizados en laprestación de servicios integrales detelecomunicaciones (agua, energía ypapel).

Grado de optimización de losrecursos.

Desarrollar políticas de diseño de ambientalpara la instalación de nuevas redes.

Nro de diseños evaluados/ totalde proyectos de nuevasredes.

Lograr la reconversión del parque automotorde gasolina a gas.

Porcentaje de reconversión delparque automotor.de gasolina a gas. parque automotor.

Realizar mantenimientos preventivos a lasplantas de emergencias y airesacondicionados de la empresa.

Nro de mantenimientospreventivos/total deequipamientos de plantasy aires acondicionados.

Implementar el programa de gestión integralde residuos sólidos y desechospeligrosos.

% de implementación delprograma

Controlar la aplicabilidad de directrices,políticas y protocolos para los residuossólidos y desechos peligrosos.

Nro de políticas aplicadas / Nrode políticasimplementadas

Definir protocolos que permitan definir elmanejo adecuado de los residuossólidos.

Nro de protocolos definidos

Controlar el adecuado manejo del suelo y elsubsuelo en la ejecución de obras en laempresa.

Nro de directrices impartidas.

Fase 3. Alternativa de Medición y Monitoreo

La medición y monitoreo del sistema de gestión ambiental deberá ser continua, a fin de asegurar el correcto deberá ser continua, a fin de asegurar el correcto desarrollo de las actividades que se plantee, para lograrlo se plantearon herramientas simples de control, como son los formatos preestablecidos y la incorporación de indicadores ambientales para medir el desempeño ambiental de la organización y monitorear el

comportamiento del sistema.

PLANEARACTUAR4.3 Planificación

4.3.1 Aspectos e impactos Ambientales4.3.2 Requisitos legales y otros4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

4.6 Revisión porla Dirección

4.2 Política de SGINTC-ISO 14001 EN EL PHVA

VERIFICAR

Programas

4.4 Implementación y Operación

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y

Autoridad4.4.2 Competencia, Formación y Toma de

Conciencia4.4.3 Comunicación4.4.4 Documentación4.4.5 Control documentos4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación y respuesta ante

emergencias

4.5 Verificación

4.5.1 Seguimiento y Medición4.5.2 Evaluación del cumplimiento

legal4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva, Acción Preventiva4.5.4 Control de Registros4.5.5 Auditoria Interna

MEJORAMIENTO CONTINUO

HACER

Alternativa de medición y monitoreoINDICADORES MEDIO-AMBIENTALES

Indicador Medio Ambiental

Absoluto Relativo Cifra dereferencia

Observaciones

Energía Kwh Kwh/número de empleados

cantidad de energía, utilizada en las actividades dentro de la empresa

Registros de consumo deenergía, agua y acpmmensuales obtenidos porel equipo de serviciosgenerales

Agua m3 m3/numero de empleados

cantidad de aguautilizada dentro de lasdiferentes sedes de laempresa

Acpm Gal Gal/planta telefónicas

Gal/Nro de vehículos

Cantidad de acpmconsumido porvehículo.

Gasolina Gal / Nro de vehículosGasolina Gal / Nro de vehículos

Gas naturalvehicular

M3 / Nro de vehículos

Residuostotales

Kg Kg/numero de empleados Generación deresiduos semanales

Registros de residuos generados dentro de la empresa

Residuosreciclabes

Kg % de residuos reciclados Cantidad de residuos recuperables en relación con el total de residuos

% de residuosrecuperados

Formación Hora hora/empleados Cantidad de horas empleadas en las actividades de sensibilización

Registro de actividadesde sensibilización ycapacitaciónRealizadas, así mismo,se debe medir el impactode las capacitaciones através de la reducción enla utilización de recursos.

DISCUSION DE RESULTADOS

• La norma ISO 14.001:2004 establece los requisitos que debe satisfacer una organización para demostrar que

tiene implementado un sistema de gestión ambiental. El cumplimiento de estos requisitos no implica que la

empresa tenga que demostrar que cumple con todas las regulaciones vigentes en materia de protección

ambiental, significa que la organización dispone de un ambiental, significa que la organización dispone de un programa de gestión ambiental, a través del cual puede demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo

de su desempeño ambiental y las actividades que desarrolla para su cumplimiento.

RECOMENDACIONES

• Es aconsejable mantener actualizado el sistema conforme a los cambios que se presentan en la empresa.

• Cada área de la empresa es diferente y maneja distintos aspectos ambientales, por esta razón es aconsejable trabajarlas independientemente.

• se debería actualizar el programa de Residuos Sólidos y desechos peligrosos.

• Se deben trazar metas para alcanzar a corto plazo, el programa de ahorro y uso eficiente del agua y energía para disminuir los costos ambientales de la empresa.

• Se recomienda la implementación de Campañas y Programas de Sensibilización Ambiental en los diferentes niveles de la Empresa, así como su efectiva socialización que generen una toma de así como su efectiva socialización que generen una toma de conciencia ambiental acorde con los lineamientos del Desarrollo Sostenible en todos los colaboradores de la Organización.

• Es apropiada la implementación de los indicadores ambientales para la medición y monitoreo, aunque se hace necesario la incorporación en el sistema de un plan de medición y monitoreo, que incorpore muchas mas variables a tener en cuenta dentro del sistema.

CONCLUSIONES

�La revisión ambiental permitió caracterizar la operación de la Empresa Telefónica de Pereira respecto a su relación con el medio ambiente.

�La aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental se debe de afianzar más, dándole la relevancia que requiere tal como de afianzar más, dándole la relevancia que requiere tal como el equipo S&SO dentro de Telefónica de Pereira, que regule, evalué y retroalimente todos los procesos que este implica, así pues el desarrollo eficiente de esta propuesta llevara a la empresa al cumplimiento satisfactorio de su política ambiental y del alcance de las metas ambientales establecidas.

�La incorporando de programas de manejo integral del agua y uso eficiente de la energía dentro del Sistema de Gestión ambiental pueden ayudar a disminuir los impactos ambientales significativos.

�En cuanto a la conformidad legal ambiental, se �En cuanto a la conformidad legal ambiental, se identificaron varios incumplimientos de legislación local, regional, nacional e internacional, que se evidencia con un comportamiento poco adecuado desde la perspectiva de las buenas prácticas ambientales en el talento humano de la Empresa.

�La implementación de un Sistema de Administración Ambiental como parte de un Sistema de Gestión Integral Empresarial fortalece las bases sobre las que se sustenta otros Sistemas de Gestión previamente implementados lo que proyecta a la Organización hacia la filosofía del Mejoramiento Continuo

MUCHAS GRACIAS!!!GRACIAS!!!

INFORME INSPECCION PLANEADA FG-1001-001-003 SITIO DE INSPECCION: “CENTRAL CAMELIA” 4 DE AGOSTO DE 2007

ITEM PARA REVISAR

BUENO

MALO

NO

TIENEN

OBSERVACIÓN/ ACCION

CORRECTIVA

COMPROMISO

RESPONSABLE FECHA

INSTALACIONES LOCATIVAS ESTADO TECHO X

REGILLAS DEL TECHO X Se soluciono el problema de humedad del techo donde se

encuentran ubicados los locker.

ESTADO PISO X ESTADO PARED X

ESTADO PUERTAS X

ESTADO DE ESCALERAS X

Escaleras portatiles para empalmes en el distribuidor inestables y con peldaños averiados. Se recomienda dotar de escaleras portatiles en madera ya que las escaleras de aluminio son consideras conductoras de energia.

EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES

Lo mas pronto posible

ESTADO VENTANAS X ESTADO DE ANDAMIOS

SEÑALIZACION Y DEMARCACION ARÉAS ILUMINACION

VENTILACIÓN Y TEMPERATURA MANTENIMIENTO

NIVEL DE RUIDO

EQUIPOS DE EMERGENCIA ((Prueba hidrostática)

EXTINTORES E HIDRANTES ( MANGUERAS)

BOTIQUIN X

Se observo que no se esta diligenciando el registro de control de medicamento. Se

recuerda que el diligenciamiento de este formato es un requisito

de legal, exigido por la secretaria de salud

ENCARGADOS DE

BOTIQUIN Y SALUD

OCUPACIONAL

Lo mas pronto

posible

VIA DE EVACUACION (SALIDA DE EMERGENCIA)

CAMILLAS EQUIPO DE ENFERMERÍA

ALARMAS DE EMERGENCIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA

PASILLOS PASAMANOS

INSTALACIONES ELECTRICAS LOCATIVAS ESTADO CABLES (ENTUBADO)

ESTADO TOMA CORRIENTE (Polo a tierra) ESTADO SUICHE

ESTADO CAJA DE DISTRIBUCION

EQUIPO DE OFICINA TRABAJO SEGURO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

X

Varios trabajadores manifestaron no tener cinturones, monogafas y otros elementos de protección.Se recomienda dar cumplimiento al procedimiento de salida de elementos por parte del almacen.

JEFE DE ZONA Y SALUD OCUPACIONAL

Lo mas pronto posible

CARNETIZACION ROPA DE TRABAJO

CONTROL DE VISITANTES UTILIZACION DE ACCESORIOS

CONSUMO DE ALIMENTOS Y CIGARRILLO EN EL LUGAR DE TRABAJO O MIENTRAS SE

REALIZA LA MANIOBRA

DOCUMENTADO PERMISOS DE TRABAJO – LISTAS DE VERIFICACION

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

SEGURIDAD EN EL VEHICULO GESTIÓN AMBIENTAL

DISPOSICIÓN INTERMEDIA DE MATERIAL RECUPERABLE

DISPOSICIÓN DE BANCOS DE BATERIAS

GESTIÓN DE RESIUDOS PELIGROSOS X

Se observaron lamparas fluorescentes depositadas en el taller de servicios y el patio de la central camelia.El equipo de mantenimiento debe recoger estas lamparas para ser entregadas al proveedor

EQUIPO DE SERVICIOS

GENERALES

Lo mas pronto

posible

ALAMACENAMIENTO DE MATERIAL Se observo mezcla de icopor, madera, cable y bolsas de basura. Se recomienda realizar una adecuada caracterización de los residuos. Se solicitara al equipo de Almacen cumplir con la periodicidad para la recolección del cable en las centrales. La dificultad que se tenia en el baño de los hombres se soluciono.

JEFE DE ZONA, ALMACEN Lo mas pronto

posible ALMACENAMIENTO, ORDEN Y LIMPIEZA X

INSPECCIONADO POR:

Adriana Cifuentes Aranzazu

Líder Equipo Salud Ocupacional

Luisa Fernanda Montoya G

Asesora ARP Colpatria

Leidy Johann Betancourt

Practicante Universitaria

RESPONSABLE DE LAS

ADECACIONES DEL SITIO:

EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES,

JEFES DE ZONA, EQUIPO DE

ALMACEN, SALUD OCUPACIONAL

Se ha insistido en la importancia de no mezclar los residuos. Se puede observar en la fotografía que existe mezcla de icopor, madera, cable y bolsas de basura. Se solicita cumplir con la periodicidad de recolección del cable. El icopor debe estar en las bolsas blancas y este debe ser recolectado por el carro de basura. Se debe solicitar al equipo de mantenimiento la recolección de las lámparas fluorescentes de manera continua, ya que estas lámparas están hace aproximadamente 2 meses en las instalaciones de la central

Se solicita el cambio de las escaleras portátiles en aluminio, debido a que estas están inestables con peldaños averiados y las escaleras en este materias son

conductoras de electricidad, por lo tanto si se va a realizar un cambio se recomienda dotar de escaleras portátiles en madera.

Se observa una mejora significativa en el taller de telefonos publicos. Se encontro adecuadas tecnicas de almacenamiento, mejoras en orden, aseo y limpieza. Agradecemos el apoyo del personal de telefonos publicos por el compromiso con el Programa Sol.

Una de las recomendaciones en las cuales se ha venido insistiendo en el laboratorio de teléfonos públicos, es en mejorar las técnicas de almacenamiento. Se continúa con la ubicación de objetos pesados en la parte superior de la estantería y no hay lugar adecuado para el almacenamiento de los productos químicos. Se recomienda que si se esta contemplando la posibilidad de realizar un rediseño de esta área, se tenga en cuenta la necesidad de instalar mas estanterías o un mecanismo que permita el almacenamiento adecuado de los elementos.

15% 10%N

OR

MA

L

AN

OR

MA

L

Magnitud Control

0

0

1 Consumo de agua Uso de agua Todo el personal

X Presión sobre el acueducto

2 2

2Vertimientos de

aguas residuales domésticas

Vertimientos domésticos de oficina

Todo el personal

X Contaminación del agua

2 1

3Generación de

residuos domésticos de oficina

Residuos domésticos de oficina

Todo el personal

X Presión sobre el relleno sanitario

2 2Todos TodosActividades

normales de oficina.

MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ITEMASPECTO AMBIENTAL

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

ESTADO DE OPERACIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

4Consumo de Energía

EléctricaUso de energía

electricaTodo el personal

X

Presión sobre los recursos naturales

4 5

5 Consumo de papel Utilización de papel Todo el personal

X


3 4

6Ubicación vallas

publicitarias urbanasDesarrollo

CorporativoMercadeo Contratación Instalación vallas

Interventor y contratista

X Alteración del paisaje urbano

4 1

7Generación de

residuos peligrososDe Apoyo

Recursos físicos y servicios

Mantenimiento de bancos de baterias,

impresoras y lámparas de oficina

Cambio de bateías, tonners y lámparas

de mercurio.

Líder Almacen y Servicios Generales

X

Presión sobre el relleno sanitario y

contaminación del subsuelo

5 5

8

Almacenamiento de sustancias

corrosivas y explosivas

De ApoyoRecursos físicos y

servicios

Disposición intermedia de baterías en el

almacén

Manipulación y transporte de bancos

de baterías

Equipo de Transmisión

X

Aumento del riesgo de

morbilidad mortalidad

5 2

9Generación de

gases explosivosGestión de Red Red Interna Bancos de Baterías

Soporte eléctrico a centrales telefónicas

Planta Interna

X


mortalidad5 3

10Generación de gases toxicos

Gestión de Red Red ExternaTransmisión de voz,

datos e imagenTransmisión de

lineas de transmisiónPlanta externa

X

Aumento del riego de morbilidad

mortalidad5 4

11Generación de

residuos sólidosGestión de Red Red Externa

Instalación y mantenimiento de

líneas de transmisión.

Descarga de cables y partículas metálicas

Colaboradores Planta Externa

X Contaminación del suelo

5 3

12Emisiones

atmosféricasDescarga de gases

en el aireX

Alteración en la calidad del aire

3 1

13 Generación de ruido Generación de ruido X Presión auditiva 2 1

14Generación de

escombrosGestión Red Red Externa

Instalación y Mantenimiento Red

Externa

Instalación de antenas, postes y



x

Alteración del paisaje y presión

sobre la escombrera.

1 3

15 Consumo de Cable Gestión Red Red ExternaInstalación y

Mantenimiento Red Externa

Tendido de lineas de transmisión

Colaboradores Planta Interna y Externa

XPresión sobre los

recursos narutales

2 3

Guarda de seguridad y/o asistentes.

Gestión Red Red Externa

Activación plantas de emergencia y

transporte de personal e insumos.

16Generación de

residuos peligrosos

Comercialización y servicio al

clienteFacturación

Impresión de facturas y archivos

Cambio de tonners Colaboradores

X


morbilidad4 4

17Emisión de Campos Electromagnéticos

Gestión de RedGestión Red

ExternaTransmisión de voz,

datos e imagenUso del espectro electromagnético

Subgerente de Planeación e

Ingenieros de campo

X Radiación Electromagnética

4 2

18

Emisión de Sustancias

Agotadoras de Ozono (SAO)

Gestión de RedGestión de Red

InternaTransmisión de voz,

datos e imagen

Fuga de Gas Freón 22

(Monoclorodifluormetano)

Carlos Cerquera Y Personal

Mantenimiento

X Agotamiento de la Capa de Ozono

5 1

* En revisión porparte de la AutoridadAmbiental RegionalCARDER

Versión 5.0 Enero de 2008

1 2 BAJO

Magnitud: 2 3 MEDIO

Control: 3 5 ALTORequisito

legal:Frecuencia: COLOR

Desconocimiento del Efecto

1,0 2,0 VERDE

Pretensiones del mercado y la comunidad

frente al efecto

2,1 3,5 AMARILLO

3,6 5,0 ROJO

SI NO

SIGNIFICANCIA≥2<2

Número de veces estimadas que ocurre el impacto. Rango del Total del Impacto

Valor cualitativo del conocimiento de las consecuencias del efecto.

Afectación cualitativa a la salud y seguridad de las personas.

Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del impacto.Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento afectado.

SEMAFORIZACIÓN

METODOLOGÍAValoración

CRITERIOS

25% 10% 15% 25%

Requisito Legal

FrecuenciaDesconocimient

o del efecto

Pretensiones del mercado y la

comunidad frente al efecto

PERSONAMÉTODO

PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN

MAQUINA SISTEMA O MATERIAL

OBJETIVOLEGISLACIÓN

APLICABLE

1 4 1 2 1,7 BAJOPrograma de Cultura

Ambiental EmpresarialFluxómetros

Considerado como Objetivo

Ambiental

Decreto 1594 de 1984

1 4 1 2 1,6 BAJO N/A

1 5 2 3 2,0 BAJO

Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos

peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.

Decreto 1713 de 2002 (Plan

Municipal de GIRS)*


CRITERIOCONTROL OPERACIONAL

Tot

al

Sig

nific

ativ

o

1 3 1 4 2,7 MEDIOPrograma de Cultura

Ambiental Empresarial


Ambiental


3 5 2 3 2,9 MEDIOPrograma de Cultura



Ambiental


1 5 1 4 2,5 MEDIO

Acompañar la valla de un mensaje que promueva la protección del medio

ambiente.

Ley 140 de 1994 Acuerdo 17 de

2002

5 3 5 5 4,1 ALTO



Resolución 1402 de 2006

1 3 5 3 2,3 MEDIO

Procedimiento de Residuos Sólidos y

peligrosos, Protocolo de emergencias ambientales

Ley 430 de 1998 (Normas en cuanto

a sustancias peligrosas)

1 3 1 3 2,4 MEDIOExtractores de Aire en bancos

de baterías.



4 2 4 5 3,6 ALTOMantenimiento

preventivo de ductos.N/A

4 5 4 4 3,6 ALTO

Programa de Manejo de Residuos Sólidos y

desechos peligrosos a nivel interno e

incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.


1 1 1 1 1,2 BAJODecreto 02 de

1982

1 1 1 2 1,3 BAJOResolución 8321

de 1983

3 4 2 4 2,6 MEDIO

El contratista debera cubrir los escombros

generados para mitigar el aumento del material

particulado y garantizar su disposición final

Ley general de cultura

Ordenanza N° 037

2 5 1 1 1,9 BAJO N/A

5 3 2 3 3,3 MEDIO




4 5 4 5 3,6 ALTO

Se deberá delimitar por letreros o cualquier otro

medio visible, la delimitación de las zonas de exposición a campos

electromagnéticos

Ley 195 de 2005

5 2 1 4 3,3 MEDIO

Se deberá realizar control sobre el

mantenimiento de los equipos de refrigeraciòn de centrales y oficinas.

Reemplazo paulatino del gas

R-22 por su sustituto

ambientalmente viable

Considerado como objetivo

ambiental

Ley 29 de 1992 (Protocolo de

Montreal)

15% 10% 25% 10% 15% 25%

NO

RM

AL

AN

OR

MA

L

Magnitud ControlRequisito

LegalFrecuencia

Desconocimiento del efecto



PERSONA

MÉTODO PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN



APLICABLE

0



2 2 1 4 1 2 1,7 BAJOPrograma de Cultura



Ambiental


2Vertimientos de



Todo el personal

X

Contaminación del agua 2 2 1 4 1 2 1,9 BAJO N/A

3Generación de



Todo el personal


2 1 1 5 2 3 2,4 MEDIO

Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y

desechos peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan

Municipal de GIRS.

Decreto 1713 de 2002 (Plan Municipal

de GIRS)*

4Consumo de Energía

EléctricaUso de energía


X Presión sobre los recursos naturales

4 2 1 3 1 4 2,7 MEDIOPrograma de Cultura



Ambiental



X Presión sobre los recursos naturales




Ambiental


6Generación de




plantas de emergencia, impresoras y

lámparas de oficina

Cambio de bateías, de aceites

lubricantes, tonners y lámparas de

mercurio.


X

Presión sobre el relleno sanitario y

contaminación del subsuelo

5 1 5 3 5 4 2,2 MEDIO



Municipal de GIRS.

Resolución 1402 de 2006, Resolución 318

de 2000

7Almacenamiento de

sustancias corrosivas y explosivas


servicios


almacén


de bateríasEquipo de Transmisión

X Aumento del riesgo de morbilidad mortalidad

5 1 1 3 5 3 2,3 MEDIO

Procedimiento de Residuos Sólidos y peligrosos,

Protocolo de emergencias ambientales

Ley 430 de 1998 (Normas en cuanto a

sustancias peligrosas)

8Generación de gases

explosivosGestión de Red Red Interna Bancos de Baterías


Planta Interna

X

Aumento de material particulado y emisiones

atmosféricas.5 2 1 3 1 3 3,4 MEDIO

Extractores de Aire en bancos

de baterías.



9Generación de gases

toxicosGestión de Red Red Externa

Transmisión de voz, datos e imagen

Transmisión de lineas de transmisión

Planta externa

X Aumento de emisiones Atmosféricas

5 2 4 2 4 5 3,4 MEDIOMantenimiento preventivo de

ductos.N/A

10Generación de






X

Contaminación del suelo 5 1 4 5 4 4 1,3 BAJO

Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos

peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal

de GIRS.


11Emisiones


en el aireX


3 2 1 1 1 1 1,3 BAJO Decreto 02 de 1982

12 Generación de ruido Generación de ruido X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 2,4 MEDIOResolución 8321 de

1983

13Generación de


Instalación y Mantenimiento Red

Externa




xAlteración del paisaje y

presión sobre la escombrera.

1 1 3 4 2 4 1,8 BAJO

El contratista debera cubrir los escombros generados

para mitigar el aumento del material particulado y

garantizar su disposición final


Ordenanza N° 037





XPresión sobre los

recursos narutales2 2 2 5 1 1 3,0 MEDIO N/A

15Generación de

residuos peligrosos


clienteFacturación



X

Contaminación del suelo 4 1 5 3 2 3 3,6 ALTO



Municipal de GIRS.



Gestión de Red Gestión Red ExternaTransmisión de voz,

datos e imagenUso del espectro electromagnético

Subgerente de Planeación e Ingenieros

de campo


4 2 4 5 4 5 3,3 MEDIO


medio visible, la delimitación de las zonas de exposición a campos electromagnéticos

Ley 195 de 2005

17



Gestión de Red Gestión de Red InternaTransmisión de voz,

datos e imagen



Carlos Cerquera Y Personal Mantenimiento


5 1 5 2 1 4 0,0 BAJO

Se deberá realizar control sobre el mantenimiento de los equipos de refrigeraciòn

de centrales y oficinas.

Reemplazo paulatino del gas

R-22 por su sustituto



ambiental


Montreal)

* En revisión porparte de laAutoridad Ambiental Regional CARDER


Valoración

1 2 BAJO

Magnitud: 2 3 MEDIO

Control: 3 5 ALTO

Requisito legal:Frecuencia: COLOR


1,0 2,0 VERDE



2,1 3,5 AMARILLO

3,6 5,0 ROJO

SI NO

CONTROLSI 1NO 2

Todos TodosActividades

normales de oficina.




CONTROL OPERACIONAL

Tot

al

Sig

nific

ativ

o

MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS CENTRALES


PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD

Rango del Total del Impacto

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE


IMPACTO AMBIENTAL

METODOLOGÍA

CRITERIOS

CRITERIO


<2



SIGNIFICANCIA≥2

Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del impacto.Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.

Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento afectado.

SEMAFORIZACIÓNNúmero de veces estimadas que ocurre el impacto.

15% 10% 25% 10% 15% 25%

NO

RM

AL

AN

OR

MA

L


LegalFrecuencia



frente al efecto

PERSONAMÉTODO




APLICABLE

0

0

1Consumo de

aguaUso de agua Todo el personal


2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO Programa de Cultura Ambiental Empresarial

FluxómetrosConsiderado

como Objetivo Ambiental


2Vertimientos de


Vertimientos domésticos de

oficinaTodo el personal


2 2 1 4 1 2 1,7 BAJO N/A

3

Generación de residuos

domésticos de oficina

Residuos domésticos de



2 1 1 5 2 3 1,9 BAJO




Municipal de GIRS)*

4Consumo de

Energía EléctricaUso de energía


X

Presión sobre los recursos

naturales4 2 1 3 1 4 2,4 MEDIO Programa de Cultura



Ambiental


5Consumo de

papelUtilización de papel Todo el personal

X





Ambiental


6Generación de

ruido

Comercialización y servicio

al clienteServicio al cliente

Atención al cliente

Generación de ruidoEl personal de

atención al cliente y los usuarios

X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 1,3 BAJO Resolución 8321 de 1983

7Generación de

residuos peligrosos

Comercialización y servicio

al clienteFacturación



X contaminación del suelo

4 1 5 3 2 3 3,0 MEDIO




* En revisiónpor parte de laAutoridad Ambiental Regional CARDER

Versión 5.0 Enero de

2008

Valoración1 2 BAJO

Magnitud: 2 3 MEDIO

Control: 3 5 ALTORequisito

legal:Frecuenci

a:COLOR

Desconocimiento del

Efecto1,0 2,0 VERDE

Pretensiones del

mercado y la

comunidad frente al

efecto

2,1 3,5 AMARILLO

3,6 5,0 ROJO

SI NO

CONTROLSI 1NO 2

MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS TELECLIENTES

Todos TodosActividades normales de

oficina.


Tot

al

Sig

nific

ativ

o




IMPACTO AMBIENTAL

METODOLOGÍA

CRITERIOSEstimación cualitativa o cuantitativa del

tamaño o extensión del impacto.Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.Existencia de leyes locales, nacionales o

tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento afectado.

SEMAFORIZACIÓN

<2

Número de veces estimadas que ocurre el impacto.




SIGNIFICANCIA≥2

15% 10% 25% 10% 15% 25%

NO

RM

AL

AN

OR

MA

L


LegalFrecuenci

aDesconocimiento del

efecto



PERSONAMÉTODO




APLICABLE

0

1Consumo de

Energía Eléctrica


oficina.

Uso de energía electrica

Todo el personal

X





Ambiental


2Ubicación vallas

publicitarias urbanas

Desarrollo Corporativo

Mercadeo Contratación Instalación vallas Interventor y contratista


4 1 1 5 1 4 2,5 MEDIO

Acompañar la valla de un mensaje que promueva la

protección del medio ambiente.

Ley 140 de 1994 Acuerdo 17 de

2002

3Generación de

residuos sólidosGestión de

RedRed Externa

Instalación y mantenimiento

de líneas de transmisión.




5 1 4 5 4 4 3,4 MEDIO


desechos peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.


4Emisiones

atmosfericasGestión Red Red Externa

Activación plantas de

emergencia y transporte de

personal e insumos.

Descarga de gases en el aire


XAlteración en la calidad del aire

3 2 1 1 1 1 1,3 BAJO Decreto 02 de 1982

5Generación de


Instalación y Mantenimiento

Red Externa




x

Alteración del paisaje y

presión sobre la escombrera.

1 1 3 4 2 4 2,4 MEDIO

El contratista debera cubrir los escombros generados

para mitigar el aumento del material particulado y

garantizar su disposición final


Ordenanza N° 037

6

Emisión de Campos

Electromagnéticos

Gestión de Red

Gestión Red ExternaTransmisión de

voz, datos e imagen

Uso del espectro electromagnético

Subgerente de Planeación e Ingenieros

de campo

X

Radiación Electromagnétic

a4 2 4 5 4 5 3,6 ALTO


medio visible, la delimitación de las zonas de

exposición a campos electromagnéticos

Ley 195 de 2005



2008

Valoración1 2 BAJO

Magnitud: 2 3 MEDIOControl: 3 5 ALTO

Requisito legal:

Frecuencia: COLORDesconocim

iento del Efecto

1,0 2,0 VERDE

Pretensiones del

mercado y la

comunidad frente al

efecto

2,1 3,5AMARILL

O

3,6 5,0 ROJO

SI NO

CONTROLSI 1NO 2

MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ANTENAS TELEFONICAS


Tot

al

Sig

nific

ativ

o


PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD


DESCRIPCIÓN RESPONSABLE


IMPACTO AMBIENTAL

METODOLOGÍA

CRITERIOS

<2

Valor cualitativo del conocimiento de las

consecuencias del efecto.


SIGNIFICANCIA≥2

Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de Existencia de leyes locales,

nacionales o tratados internacionales que se refieran

SEMAFORIZACIÓN


15% 10% 25% 10% 15% 25%

NO

RM

AL

AN

OR

MA

L

Magnitud Control Requisito Legal FrecuenciaDesconocimiento

del efecto



PERSONAMÉTODO




APLICABLE

0





FluxómetrosConsiderado como Objetivo Ambiental


2Vertimientos de


Vertimientos domésticos de



2 1 1 4 1 2 2,3 MEDIO N/A

3

Generación de residuos

domésticos de oficina

Residuos domésticos de



2 1 1 5 2 3 2,6 MEDIO

Crear el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y desechos peligrosos a nivel

interno e incorporarlo al Plan Municipal de

GIRS.


Municipal de GIRS)*

4Consumo de



X




Considerado como Objetivo Ambiental


5 Consumo de papelUtilización de

papelTodo el personal

X






6Generación de

residuos peligrosos


servicios

Mantenimiento de bancos de baterias

plantas de emergencia, impresoras y lámparas de

oficina

Cambio de bateías, de aceites

lubricantes, tonners y lámparas

de mercurio.

Líder Almacen y Servicios

Generales

X

Presión sobre el relleno sanitario y contaminación del

subsuelo

5 1 5 3 5 4 2,2 MEDIO



GIRS.

Resolución 1402 de 2006,

resolución 318 de 2000

7

Almacenamiento de sustancias corrosivas y explosivas


servicios


almacén

Manipulación y transporte de

bancos de baterías

Equipo de Transmisión

X

Aumento en las emisiones

atmosféricas5 1 1 3 5 3 3,3 MEDIO


peligrosos, Protocolo de emergencias

ambientales



8Generación de

gases explosivosGestión de Red Red Interna

Bancos de Baterías

Soporte eléctrico a centrales

telefónicasPlanta Interna

X

Aumento de emissiones

atmosféricas5 1 1 3 1 3 3,4 MEDIO

Extractores de Aire en bancos de

baterías.




Gestión de Red Red ExternaTransmisión de

voz, datos e imagen

Transmisión de lineas de

transmisiónPlanta externa

X

Aumento del riego de morbilidad

mortalidad5 1 4 2 4 5 1,2 BAJO Mantenimiento

preventivo de ductos.N/A

10Generación de




Descarga de cables y partículas

metálicas



5 1 4 5 4 4 1,3 BAJO

Programa de Manejo de Residuos Sólidos

y desechos peligrosos a nivel


GIRS.


11Emisiones


en el aireX


3 1 1 1 1 1 2,4 MEDIO Decreto 02 de 1982

12Generación de

ruidoGeneración de

ruidoX Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 1,9 BAJO Resolución 8321

de 1983

13 Gestión Red Red ExternaInstalación y





x



1 1 3 4 2 4 1,7 BAJO


generados para mitigar el aumento

del material particulado y garantizar su

disposición final


Ordenanza N° 037

Costrucción del edificio y ejecución de obras menores

Contrucción del edificio y ejecución de obras menores

edificación del nuevo edificio inteligente y

contrucción de nuevas obras

menores

utilización demateriales yelementos decontrucción

Contratistas y colaboradores

x



2 2 3 1 1 2 3,0 MEDIO

la entidad encargada de la construcción del

edificio inteligente debe cubrir los

escombros para mitigar su dispersión asi como hacer una

disposición final adecuada de ldichos

escombros.

decreto 357 de 1997 manejo,

transporte y disposición final de

escombros y materiales de construcción.




Colaboradores Planta Interna y

ExternaX

Presión sobre los recursos narutales

2 1 2 5 1 1 3,5 MEDIO N/A

MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL EDIFICIO INTELIGENTE




IMPACTO AMBIENTAL


Tot

al

Sig

nific

ativ

o


oficina.




Guarda de seguridad y/o

asistentes.

Generación de escombros

15Generación de

residuos peligrosos

Comercialización y servicio al cliente

FacturaciónImpresión de

facturas y archivosCambio de tonners Colaboradores

X contaminación del suelo

4 1 5 3 2 3 3,3 MEDIO



GIRS.


16Emisión de

Campos Electromagnéticos

Gestión de RedGestión Red

Externa

Transmisión de voz, datos e

imagen


Subgerente de Planeación e Ingenieros de

campo


4 1 4 5 4 5 0,0 BAJO

Se deberá delimitar por letreros o

cualquier otro medio visible, la

delimitación de las zonas de exposición

a campos electromagnéticos

Ley 195 de 2005

17




Interna


imagen




Mantenimiento


5 1 5 2 1 4 0,0 BAJO


mantenimiento de los equipos de

refrigeraciòn de centrales y oficinas.

Reemplazo paulatino del gas R-22 por su sustituto ambientalmente

viable

Considerado como objetivo ambiental


Montreal)



2008

Valoración1 2 BAJO

Magnitud: 2 3 MEDIO

Control: 3 5 ALTO

Requisito legal:

Frecuencia: COLOR


1,0 2,0 VERDE



2,1 3,5 AMARILLO

3,6 5,0 ROJO

SI NO

CONTROLSI 1NO 2

METODOLOGÍA

CRITERIOS

Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del impacto.

Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.

Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo

de impacto o elemento afectado.SEMAFORIZACIÓN

SIGNIFICANCIA≥2<2





15% 10% 25% 10% 15% 25%

NO

RM

AL

AN

OR

MA

L


LegalFrecuencia




PERSONAMÉTODO




APLICABLE

0



2 2 1 4 1 2 29,0 ALTOPrograma de Cultura



Ambiental


2Vertimientos de



Todo el personal


2 1 1 4 1 2 27,0 ALTO N/A

3Generación de



Todo el personal

X

Presión sobre el relleno sanitario

2 2 1 5 2 3 35,0 ALTO




Municipal de GIRS)*

4Consumo de



X


naturales4 5 1 3 1 4 39,0 ALTO

Programa de Cultura Ambiental Empresarial


Ambiental



X


naturales3 4 3 5 2 3 43,0 ALTO

Programa de Cultura Ambiental Empresarial


Ambiental


6Generación de



Mantenimiento de bancos de

baterias, impresoras y lámparas de

oficina

Cambio de bateías, tonners y lámparas

de mercurio.


X

Presión sobre el relleno

sanitario y contaminació

n del subsuelo

5 1 5 3 5 4 37,0 ALTO




7

Almacenamiento de sustancias corrosivas y explosivas


servicios


almacén



X


morbilidad mortalidad

5 2 1 3 5 3 33,0 ALTO

Procedimiento de Residuos Sólidos y peligrosos,

Protocolo de emergencias ambientales

Ley 430 de 1998 (Normas en

cuanto a sustancias peligrosas)

8Generación de

gases explosivosGestión de Red Red Interna

Bancos de Baterías


Planta Interna

X


mortalidad5 3 1 3 1 3 35,0 ALTO

Extractores de Aire en bancos

de baterías.

Ley 430 de 1998 (Normas en

cuanto a sustancias


Gestión de Red Red ExternaTransmisión de

voz, datos e imagen


Planta externa

X Aumento del riego de

morbilidad 5 1 4 2 4 5 34,0 ALTO

Mantenimiento preventivo de ductos.

N/A

10Generación de


Instalación y mantenimiento

de líneas de transmisión.




5 2 4 5 4 4 46,0 ALTO


desechos peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan Municipal de GIRS.


11Emisiones


en el aireX

Alteración en la calidad del

aire3 1 1 1 1 1 15,0 ALTO

Decreto 02 de 1982

12 Generación de ruido Generación de ruido XPresión auditiva

2 1 1 1 1 2 15,0 ALTOResolución 8321

de 1983

13 Gestión Red Red ExternaInstalación y





x


presión sobre la

escombrera.

1 3 3 4 2 4 35,0 ALTO

El contratista debera cubrir los escombros generados para mitigar el aumento del

material particulado y garantizar su disposición

final


Ordenanza N° 037

Costrucción del edificio y

ejecución de obras menores

Contrucción del edificio y ejecución de

obras menores

edificación del nuevo edificio inteligente y

contrucción de nuevas obras

menores

utilización demateriales yelementos decontrucción

Contratistas y colaboradores

x


presión sobre la

escombrera.

2 2 3 1 1 2 19,0 ALTO

la entidad encargada de la construcción del edificio

inteligente debe cubrir los escombros para mitigar su dispersión asi como hacer

una disposición final

decreto 357 de 1997 manejo, transporte y

disposición final de escombros y

materiales de





XPresión sobre los recursos

narutales2 3 2 5 1 1 34,0 ALTO N/A

15Generación de

residuos peligrosos


clienteFacturación



X


morbilidad4 4 5 3 2 3 39,0 ALTO




IMPACTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE



PROCESO SUBPROCESO


Tot

al

Sig

nific

ativ

o



oficina.


Activación plantas de

emergencia y transporte de

personal e insumos.

MATRIZ DE ANÁLISIS MULTICRITERIO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL EDIFICIO INTELIGENTE

Generación de escombros


Gestión de Red Gestión Red ExternaTransmisión de

voz, datos e imagen


Subgerente de Planeación e

Ingenieros de campo

X

Radiación Electromagné

tica4 2 4 5 4 5 46,0 ALTO



electromagnéticos

Ley 195 de 2005

17




Interna


imagen




Mantenimiento

X

Agotamiento de la Capa de

Ozono5 1 5 2 1 4 33,0 ALTO

Se deberá realizar control sobre el mantenimiento de

los equipos de refrigeraciòn de centrales y oficinas.

Reemplazo paulatino del

gas R-22 por su sustituto



ambiental


Montreal)

* En revisiónpor parte de laAutoridad Ambiental Regional CARDER


Valoración1 2 BAJO

Magnitud:

2 3 MEDIOControl

:3 5 ALTO

Requisito

Frecuencia:

COLORDescon

ocimiento del

1,0 2,0VERD

E

Pretensiones

del mercad

o y la comuni

dad

2,1 3,5AMARI

LLO

3,6 5,0 ROJO

SI NO

CONTROLSI 1NO 2




Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento

afectado.

SEMAFORIZACIÓN

SIGNIFICANCIA≥2<2

CRITERIOSEstimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión

del impacto.

METODOLOGÍA

Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.


15% 10% 25% 10% 15% 25%

NO

RM

AL

AN

OR

MA

L


LegalFrecuencia


Pretensiones del

mercado y la comunidad

frente al efecto

PERSONAMÉTODO



OBJETIVOLEGISLACIÓN APLICABLE







2Vertimientos de aguas residuales

domésticasVertimientos

domésticos de oficinaTodo el personal


2 1 1 4 1 2 1,6 BAJO N/A

3Generación de residuos domésticos

de oficinaResiduos domésticos

de oficinaTodo el personal


2 2 1 5 2 3 2,0 BAJO


peligrosos a nivel interno e incorporarlo al Plan

Decreto 1713 de 2002 (Plan Municipal

de GIRS)*

4 Consumo de Energía EléctricaUso de energía


X



Ambiental EmpresarialConsiderado como Objetivo Ambiental



X



Ambiental EmpresarialConsiderado como Objetivo Ambiental


6Ubicación vallas publicitarias

urbanasDesarrollo

CorporativoMercadeo Contratación Instalación vallas Interventor y contratista


4 1 1 5 1 4 2,5 MEDIO

Acompañar la valla de un mensaje que promueva la

protección del medio ambiente.

Ley 140 de 1994 Acuerdo 17 de 2002

7 Generación de residuos peligrosos De ApoyoRecursos físicos y

servicios


impresoras y lámparas de oficina

Cambio de bateías, tonners y lámparas de

mercurio.


X

Presión sobre el relleno sanitario y contaminación del

subsuelo

5 5 5 3 5 5 4,1 ALTO




8Almacenamiento de sustancias

corrosivas y explosivasDe Apoyo



almacén



X

Aumento del riego de

morbimortalidadlidad

5 2 1 3 5 3 2,3 MEDIO


peligrosos, Protocolo de emergencias ambientales



9 Generación de gases explosivos Gestión de Red Red InternaBancos de Baterías


Planta Interna

X

Aumento del riesgo de mortalidad

5 3 1 3 1 3 2,4 MEDIOExtractores de Aire

en bancos de baterías.



10 Generación de gases toxicos Gestión de Red Red ExternaTransmisión de

voz, datos e imagen


Planta externa

X

Aumento del riego de

morbimortalidadlidad

5 4 4 2 4 5 3,6 ALTOMantenimiento preventivo

de ductos.N/A

11 Generación de residuos sólidos Gestión de Red Red Externa






5 3 4 5 4 4 3,6 ALTO


desechos peligrosos a nivel interno e

incorporarlo al Plan


12 Emisiones atmosféricasDescarga de gases

en el aireX


3 1 1 1 1 1 1,2 BAJO Decreto 02 de 1982

13 Generación de ruido Generación de ruido X Presión auditiva 2 1 1 1 1 2 1,3 BAJOResolución 8321 de

1983

14 Generación de escombros Gestión Red Red ExternaInstalación y



líneas de transmisión.Colaboradores Planta Externa x



1 3 3 4 2 4 2,6 MEDIO


generados para mitigar el aumento del material

particulado y garantizar su disposición f inal


Ordenanza N° 037





XPresión sobre los

recursos narutales

2 3 2 5 1 1 1,9 BAJO N/A

16 Generación de residuos peligrososComercialización y servicio al

clienteFacturación



X

Aumento del riesgo de morbilidad

4 4 5 3 2 3 3,3 MEDIO





Gestión de Red Gestión Red ExternaTransmisión de

voz, datos e imagen


Subgerente de Planeación e Ingenieros de campo


4 2 4 5 4 5 3,6 ALTO



Ley 195 de 2005

18Emisión de Sustancias Agotadoras

de Ozono (SAO)Gestión de Red

Gestión de Red Interna


imagen

Fuga de Gas Freón 22 (Monoclorodif luormeta

no)

Carlos Cerquera Y Personal Mantenimiento


5 1 5 2 1 4 3,3 MEDIO


mantenimiento de los equipos de refrigeraciòn de centrales y oficinas.

Reemplazo paulatino del gas R-22 por su

sustituto ambientalmente

viable

Considerado como objetivo ambiental


Montreal)

* En revisiónpor parte dela AutoridadAmbiental Regional CARDER

Versión 3.0 Mayo de 2007

1 2 BAJOMagnitud: 2 3 MEDIO

Control: 3 5 ALTORequisito legal:

Frecuencia: COLOR

Desconocimiento del Efecto 1,0 2,0 VERDE


frente al efecto2,1 3,5 AMARILLO

3,6 5,0 ROJO

SI NO

SIGNIFICANCIA≥2<2

Número de veces estimadas que ocurre el impacto. Rango del Total del Impacto



Estimación cualitativa o cuantitativa del tamaño o extensión del Existencia de procedimientos que se refieren al tipo de impacto.Existencia de leyes locales, nacionales o tratados internacionales que se refieran al tipo de impacto o elemento

SEMAFORIZACIÓN


METODOLOGÍAValoración

CRITERIOS


oficina.





ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DES CRIPCIÓN RESPONSABLE


IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

Tot

al

Sig

nific

ativ

o

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

INDICADOR

Cronograma de seguimiento (indicador de apalancamiento)

PLAN DE ACCION

TOTALSEPJUN JULACTIVIDADES

ENE AGOMAYFEB MAR NOV

PLAN ESTRATEGICO 2007-2008

PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTION HUMANA Y CALIDAD

Eje Estrategico: EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL/OPERATIVA

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP

Porcentaje general de mejora de los indicadores del Plan de Mejoramiento de Procesos

EQUIPO DE RELACIONES LABORALES

OBJETIVO DEL AREA: Efectuar los pagos derivados de las relaciones laborales en forma efectiva

Nombre del plan táctico: "Cero errores"

ABRResponsables :

Indicador táctico: % de errores en nómina

No.

Línea de negocio

(marcar x)

Valor Actual: 2%

Luis Arbey Rodriguez CMaria Stella Franco C.

Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de

2007

DICOCT

Objetivo del plan táctico : Eliminar los errores o inconsistencias en la nómina

Indicador estratégico:

Responsables:

Objetivo estratégico: Mejorar los niveles de servicio

No. De modulos con

Formula: Sumatoria de errores o incosistencia en nómina por mes/Sumatoria de novedades o modificaciones en nómina * 100

Meta: 0%

Arbey Rodriguez P

Maria Stella Franco E

Arbey Rodriguez P


Arbey Rodriguez P


Arbey Rodriguez P


Arbey Rodriguez P

E

Realizar un diagnóstico que nos permitaidentificar, cuales son los principales causas degeneración de inconsistencias

2No. De causas

encontradas

No. De

formulaciones

ajustadas/Total

formulaciones

3

1

5

% de cumplimiento

de los objetivos

trazados

Evaluar el programa de ajustes y corecciones, de manera que se solucionen los problemas deerrores de liquidación

Identificar los procesos y modulos que generaninconsistencias de liquidación

Establecer un cronograma de ajustes a lasformulaciones con el fin de solucionar lasinconsistencias de formulacion.

OBSERVACIONES

No. De modulos con

problemas de

formulacion/liquida

ción Vs. Total

4Ejecutar el cronograma de ajustes a los modulosy procesos.

No. De ajustes

realiazdos / No. De

procesos

identificados

Versión 3.0 agosto 2006

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Arbey Rodriguez P


Objetivo del plan táctico : Reducir el tiempo de pago de prestaciones sociales parciales y definitivas.


Responsables:

Objetivo estratégico: Mejorar los niveles de servicio

No. De modulos con

problemas de

formulacion/No.

Modulos del sistema

Formula: Sumatoria en días del total de pago de pres taciones /total de liquidaciones efectuadas

Meta: 8

Valor Actual: 15

Luis Arbey Rodriguez CMaria Stella Franco C.


2007

Línea de negocio

(marcar x)

Identificar los pasos que se siguen en losprocesos de reconocimiento de prestacionessociales.

1

ABR

Nombre del plan táctico: "Pagos oportunos de prestaciones"

Responsables :

Indicador táctico: Promedio de dias (Máximo 10)

No.


PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTION HUMANA Y CALIDAD

Eje Estrategico: EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL/OPERATIVA


Porcentaje general de mejora de los indicadores del Plan de Mejoramiento de Procesos

EQUIPO DE RELACIONES LABORALES

OBJETIVO DEL AREA: Efectuar los pagos derivados de las relaciones laborales en forma efectiva

DICOCTENE AGOMAYFEB MAR NOVINDICADOR


PLAN DE ACCION



Arbey Rodriguez P


Arbey Rodriguez P


Arbey Rodriguez P


Arbey Rodriguez P

E

Arbey Rodriguez P

E

6

Efectuar seguimiento al cumplimiento de lasacciones de mejoríoa en tiempos de entrega yen reducción de riesgos

No. De acciones/

total de acciones

programadas

4Sensibilizar el cronograma a las areascomprometidas en estos procesos

No, de trabajadores

del programa/No.

Promedio de

trabajadores

OBSERVACIONES

5

No de programas

mejorados/ No. De

programas del

sistema

Modulos del sistemasociales.

Establecer cronograma de tiempos que debenejecutarse en cada proceso de prestacionessociales parciales y definitivas

No de dias

reducidos/No.prom

edio de entega de

prestaciones

Medir el real impacto en la reduccion de tiempoy riesgos, en los procesos de prestacionessociales

3

No. De modulos con

problemas de

formulacion/No.

Modulos del sistema

Analizar cada uno de los pasos identificados ydiagnosticar las principales causas de demoraen los procesos y riesgos que se presentan

2



TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

COMUNICACIONES6 actividades


EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESPPLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD

OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la producti vidad del talento humano

Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operat ivaObjetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.

Indicador estratégicoNivel de recepción de la comunicación interna y

cada una de las competencias

Nombre del plan táctico: Divulgación de los Sistemas de Gestión Integral

Objetivo del plan táctico : optimizar la divulgaci ón del sistema de Gestión Integral para el conocimiento de los trabajadores

Responsable Leonardo Rodriguez

Enero 1 a Diciembre 31 de 2007

Meta: Mejora en la percepciónLínea de negocio

(marcar x)

PLAN DE ACCION

Indicador táctico: Percepción de los trabajadores so bre el mejoramiento de la comunicación interna en la divul gación del Sistema de Gestión Integral

Formula: nivel de percepción del cliente interno po r divulgación

Valor Actual:Periodo de medición Trimestral

No. ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6%

COMUNICACIONES6 actividades programadas

E

COMUNICACIONES p

E

COMUNICACIONESSe ejecutará en los meses de febrero,

marzo y abril

E

COMUNICACIONES

E

5 Fortalecer la divulgación de los sistemas ya certificados COMUNICACIONES

6 Ejecución de la divulgación del Sistema de Calidad ISO 9001 COMUNICACIONES

7 Ejecución de la divulgación del Sistema oshas 18001 COMUNICACIONES

1 Promover el Sistema de Gestión IntegralCumplimiento del

Cronograma

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6%

2 Divulgar el sistema de Gestión AmbientalCumplimiento del

Cronograma

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0

3 Divulgar el Sistema de Responsabilidad Social S.A 8000Cumplimiento del

Cronograma

4 Divulgar la norma GP 1000Cumplimiento del

Cronograma

Cumplimiento del Cronograma


Subgerente

ACTIVIDADES Responsables : INDICADOR

Indicador táctico: Percepción de los trabajadores sobre el servicio prestado por la SGyC

Formula: nivel de percepción del cliente interno po r mejoramiento del servicio

No.

Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operativa

Objetivo estratégico: Mejora de los niveles de serv icio


Nombre del plan táctico: "Mejora de percepción del servicios prestados por el área"

Objetivo del plan táctico : Mejorar la percepción del cliente interno

OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la prod uctividad del talento humano

Subgerente

Comunicaciones

Subgerencia

Otra área

Encuesta de mejora de satisfacción5

3 Verificación de procesos lentos

2Campaña de difusión de la mejora en la

atención

1Sensibilización sobre la importancia del cliente

interno

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

p


ENE FEB MAR ABR MAY

PLAN DE ACCION

Formula: nivel de percepción del cliente interno po r mejoramiento del servicio


JUN JUL AGO SEP

Objetivo estratégico: Mejora de los niveles de serv icio Indicador estratégicoOportunidad en la entrega de productos


(marcar x)



Objetivo del plan táctico : Mejorar la percepción del cliente interno Responsable

p

E

p

E

p

E

p

E

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

TOTAL


OCT NOV DIC

Periodo de medición Trimestral

Oportunidad en la entrega de productos asegurados


Línea de negocio

(marcar x)

Leonardo Rodriguez

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO





Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.



Nombre del plan táctico: Comuniquémonos asertivamente

Objetivo del plan táctico : Fortalecer los flujos de comunicación que permitan identificar emisores positivos para la adecuada circulación del mensaje.




(marcar x)

Indicador táctico: Percepción de los trabajadores sobre el mejoramiento de la comunicación interna en el rumor

Formula: nivel de percepción del cliente interno po r mejoramiento de los flujos de comunicación.


EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

COMUNICACIONES p

E

COMUNICACIONES p

E

COMUNICACIONES p

E

5 Controlar los riesgos de la comunicación COMUNICACIONES p

E

PLAN DE ACCION




1 Desarrollar la semana de la buena comunicaciónCumplimiento del

Cronograma

2 Promover desayunos de la información

Número de desayunos

realizados/total de comités

3

Capacitación a los lideres o Subgerentes de las diferentes áreas sobre sobre la importancia de

tener un solo emisor en la organización

Cumplimiento de Cronograma

COMUNICACIONES


OBJETIVO DEL AREA: Incentivar el aumento de la prod uctividad del talento humano

Eje Estrategico: 1efectividad organizacional operativa

Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura Organi zacional con base en las competencias organizacionales

Nombre del plan táctico: Reconociendo nuestros talentos

Objetivo del plan táctico : Mejorar el desarrollo de la comunicación motivacional dentro de la organización

Indicador táctico: Percepción de mejora en el reconocimiento del talento humano

Formula: percepción del cliente interno sobre los r econocimientos realizados desde la comunicación motivacional


Numero de áreas

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

1 Seguimiento a las actividades de cada áreaNumero de áreas

eveluadas/total

de las áreas

2 Todos contentos porque nos reconocenCumplimiento del

cronograma

3 Controlar los riesgos de la comunicación

Números de

riesgos

minimizados/Ries

gos identificados

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

P



Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura Organi zacional con base en las competencias Indicador estratégico

Nivel de recepción de la comunicación interna y

Objetivo del plan táctico : Mejorar el desarrollo de la comunicación motivacional dentro de la Responsable Leonardo Rodriguez Arango

Meta: Mejora de la percepción de reconocimientos.

Línea de negocio

(marcar x)

PLAN DE ACCION

Formula: percepción del cliente interno sobre los r econocimientos realizados desde la

Valor Actual: Periodo de medición


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

P

E

p

E

P

E

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

Nivel de recepción de la comunicación interna y cada una de las competencias

Leonardo Rodriguez Arango


Línea de negocio

(marcar x)

Periodo de medición


OCT NOV DIC TOTAL

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

COMUNICACIONES6 actividades

1,01,0 1,0 6%1,0 1,0

OCTJUL AGO SEPNo.

NOV DIC TOTAL


ENE FEB MAR ABR MAY JUNACTIVIDADES Responsables : INDICADOR


Meta: AumentoLínea de negocio

(marcar x)

PLAN DE ACCION

Indicador táctico: Nivel general de conocimiento so bre el SGIFormula: Sumatoria de niveles de conocimiento sobre SGI / No de trabajadores encuestados o evaluados


Nombre del plan táctico: Divulgación de los Sistemas de Gestión Integral

Objetivo del plan táctico : Mejorar la divulgación del sistema de Gestión Integral para el conocimiento de los trabajadores



Eje Estrategico: 1 Efectividad organizacional / Operat ivaObjetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.






E

COMUNICACIONES p

E

COMUNICACIONESSe ejecutará en los meses de febrero,

marzo y abril

E

COMUNICACIONES

E

5 Fortalecer la divulgación de los sistemas ya certificados COMUNICACIONES

6 Ejecución de la divulgación del Sistema de Calidad ISO 9001 COMUNICACIONES

7 Ejecución de la divulgación del Sistema oshas 18001 COMUNICACIONES



4 Divulgar la norma GP 1000Cumplimiento del

Cronograma

3 Divulgar el Sistema de Responsabilidad Social S.A 8000Cumplimiento del

Cronograma

2,0 2,0 2,0 24,02,0 2,0 2,0 2,02,0 2,0 2,0 2,0

2 Divulgar el sistema de Gestión AmbientalCumplimiento del

Cronograma

2,0

1,01,0 1,0 6%1,0 1,0

1 Promover el Sistema de Gestión IntegralCumplimiento del

Cronograma

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO








Nombre del plan táctico: Hacia el uso efectivo de los medios y canales de comunicación.

Objetivo del plan Táctico: Optimizar el uso de los medios y canales de comunicación. Responsable Leonardo Rodriguez


Meta: MejoraLínea de negocio

(marcar x)

Indicador táctico: Percepción del uso de los canales de comunicación

Formula: Sumatoria de encuestas de niveles de satisf acción con los canales de comunicación.


TP

BC

L

INF

RA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.


E

COMUNICACIONES p

E

COMUNICACIONES P

E

PLAN DE ACCION




1Promover el uso de los canales y medios de

comunicación

Número de canales y medios de comunicación utilizados/total de

los canales y medios

0%

2 Desarrollar la logistica Comunicacional

Número de eventos

ejecutados/ Número de eventos

programados

3 Controlar los riegos de la comunicación

Número de riesgos minimizados/

riesgos identificados

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

Meta:

Objetivo del plan táctico : Mejorar el desarrollo de la comunicación motivacional dentro de la organización.


Formula: Percepción del cliente interno sobre los re conocimientos realizados desde la comunicación motivacional.

Línea de negocio

(marcar x)

Valor Actual:

Leonardo Rodriguez Arango



Indicador estratégico

ResponsableNombre del plan táctico: Reconociendo nuestros talentos


PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD



Nivel de recepción de la comunicación interna y cada una de las competencias


Indicador táctico: Percepción de los trabajadores sobre el mejoramiento de la comunicación motivacional

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

COMUNICACIONES p

E

COMUNICACIONES P

E

COMUNICACIONES p

E

JUL

0%

PLAN DE ACCION

TOTALSEPJUN

Número de áreas evaluadas/total de

las áreasSeguimiento a las actividades de cada área1

4

3Cumplimiento del

cronograma

Número de riesgos minimizados/Riesgos identificados

Todos contentos porque nos reconocen

Contolar los riesgos de la comunicación

ABRResponsables :

DICOCTENE AGOMAYFEBNo.

MAR NOVACTIVIDADES INDICADOR



TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Andrea Cantor P

E

Andrea Cantor P


Responsable:

Objetivo estratégico: Promover el liderazgo efectivo

No. De factoresrelacionados con lacompetencia deliderazgo

Formula: Sumatoria de los factores incorporados*todos los lideres/la sumatoria de los factores requeridos

Meta: 25%

35% 35%

Andrea Darly Cantor AmadorLider Equipo de Desarrollo Humano


2007

Objetivo del plan táctico : Lograr la incorporación real de la competencia de Liderazgo, en los colaboradores de los niveles Directivo, Ejecutivo y con personal a cargo,

Línea de negocio

(marcar x)

Identificar lo que la empresa requiere en cuantoa la competencia de Liderazgo

Valor Actual: 0%

30%

1

Nombre del plan táctico: "Lideres en acción"

ABRResponsables :


PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD

Eje Estrategico: Talento Humano


Porcentaje de incorporación de habilidades de liderazgo.

EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO

OBJETIVO DEL AREA: Desarrollar las competencias organizacionales

Indicador táctico: Promedio de factores de liderazgo incorporados


MAR NOVINDICADOR


PLAN DE ACCION


No. De lideres con 50% 50%

Andrea Cantor P

Liliana Ramirez E

Andrea Cantor P

E

Andrea Cantor P

Angela Sofia Marulanda E

Andrea Cantor P

Leonardo Rodriguez E

50% 50%

OBSERVACIONES

4Ejecutar el programa para la incorporación de lacompetencia de Liderazgo.

No. De lideres con lacompetencia delidereazgo desarrollada/total delideres capacitados

Formular un programa basado en experienciaspracticas que nos permita incorporar lacompetencia del liderazgo en el personal de losniveles Directivo, Ejecutivo y profesional conpersonal a cargo.

Evaluar el programa, de manera que seidentifique la incorporación de la comptencia

5

100%

% en elcumplimiento deobjetivos trazados

3

No. De estrategiasdesarrolladas/total del programa

100%

No. De lideres conlos factoresrequeridos/No. Totalde lideres de laorganización.

50% 50%Realizar un diagnóstico que nos permitaidentificar, cuales factores de la competencia deliderazgo se deben implementar.

2


realizar de manera coherente y con compromiso, las acciones necesarias para que sus equipos logren la máxima productividad.


TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Andrea Cantor P

Comunicaciones E

INDICADOR


PLAN DE ACCION


FEBNo.

Indicador táctico: Nivel de satisfacción del cliente interno

DICOCTENE AGOMAYMAR NOV

Nombre del plan táctico: "Somos, cultura de servicio por y para usted"

ABRResponsables :





Porcentaje de percepción de la cultura del servicio*cada empleado/total de empleados



1Medir el nivel de conocimiento de los empleados,frente a la cultura del servicio


Línea de negocio

(marcar x)

Valor Actual: Periodo de mediciónEnero 1 a Diciembre 31 de

2007

Objetivo del plan táctico : Desarrollar programas de sensibilización de la cultura del servicio.


Responsable

Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias organizacionales.

% de conocimientode los empleados

Formula: NSCI en cuanto a la percepción de la cultura de servicio

Meta: 40%

Andrea Cantor P

Comunicaciones E

Comunicaciones P

E

Andrea Cantor P

Comunicaciones E

Andrea Cantor P

Comunicaciones E

Comunicaciones -Liliana

P

E

Andrea Cantor P

Comunicaciones E

7Evaluar el programa, de manera que seidentifique la percepción de la cultura

% de cumplimientode los objetivostrazados

6 Campaña para controlar la rivalidad entre áreasNo. De estrategiasdesarrolladas/total del programa

Desarrollo del programa Olimpiadas del Saber2

No. De objetivoslogrados/No. Objetivos trazados

No. De trabajadoressatisfechos/No. Detrabajadores asistentes

No. De estrategiasdesarrolladas/total del programa

5

4

No. De trabajadoressatisfechos/No. Detrabajadores asistentes

3 Fortalecimiento de la Planeación Estratégica

Desarrollar talleres para el manejo del portafoliode Productos y Servicios (Mundo Interactivo -Juegos interactivos)

Campaña "Dia de amor a la empresa"

OBSERVACIONES



TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Andrea Cantor P

E

Andrea Cantor P Identificar el nivel de conocimiento del personal,Grado deconocimiento del

INDICADOR


PLAN DE ACCION


Indicador táctico: Promedio de competencias desarrolladas


MAR NOV

Nombre del plan táctico: "Competencias organizacionales como factor de productividad empresarial"

ABRResponsables :





Nivel de percepción de cada una de las competencias.



1

Línea de negocio

(marcar x)

Validar las competencias actuales y suconceptualización alineada al Plan Estrategico

Valor Actual:



2007

Objetivo del plan táctico : Alcanzar mejores niveles de competencias organizacionales, en todos los empleados de la Empresa.


Responsable

Objetivo estratégico: Desarrollar la cultura empresarial con base en las competencias organizacionales.

No. decompetencias identificadas

Formula: Sumatoria de las competenciasdesarrolladas*todos los empleados/la sumatoria de las competencias empresariales

Meta: 30%

Andrea Cantor P


Andrea Cantor P


E

Andrea Cantor P


E

Andrea Cantor P


E

Andrea Cantor P


E

Andrea Cantor P


E

6 Desarrollar la comptencia de Autocontrol

No. de accionesimplemtadas/No. de tareasatendidas

Identificar el nivel de conocimiento del personal,con relación a las competenciasorganizacionales

2


conocimiento delpersonal/No. decomptencias identificadas


ENERO

No. Detrabajadores conla competenciadesarrollada

5

4


3

7

Desarrollar las competencias de Comunicación yTrabajo en Equipo

Desarrollar las competencias de Actitud deCambio y Orientación al Logro

Desarrollar las competencias de Enfoque alCliente y Compromiso

Evaluar el programa, de manera que seidentifique la aplicación de las comptencias

OBSERVACIONES



TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Andrea Cantor P

Objetivo del plan táctico : Implementar un Plan de Formación, orientado a la Gestión del Conocimiento.Andrea Darly Cantor Amador

Lider Equipo de Desarrollo Humano


2007

Línea de negocio

(marcar x)


Responsable:

Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad del talento humano.

No. decapacitaciones

Formula: (personal capcitado)(tiempo real)(costo real/(personal programado)(tiempo planeado)(costo programado)

(Numero de personas multiplicadas)/(Numero de personas patrocinadas por la organización) Meta: 80%

Valor Actual:

Adoptar el Plan de Formación Integral 2007,

Nombre del plan táctico: "El conocimiento, pilar para el alcance de los objetivos empresariales"

ABRResponsables :


PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA xxxxx-



* Tasa capacitación promedio individual de los trabajadores, relacionada con su cargo.* Promedio de porcentaje de cumplimiento del impacto logrado en la productividad a partir de los objetivos trazados para las capacitaciones.

DIVISION O EQUIPO


Indicador táctico: Cumplimiento de las acciones deformaciónImpacto en el objetivo estrategico


MAR NOVINDICADOR


PLAN DE ACCION


Andrea Cantor P


Andrea Cantor P


Andrea Cantor P

E

Andrea Cantor P

E

Andrea Cantor P

E

Olga Liliana RamirezRamirez

P

Verificar el impacto de las acciones formativas,en los procesos y perfiles de los colaboradores

Grado de aplicacióndel conocimiento(Evaluación deimpacto)

capacitaciones solicitadas/No. decapacitaciones requeridas para elservicio

Adoptar el Plan de Formación Integral 2007,conforme a los requerimientos recibidos portodas las áreas

Verificar el cumplimiento de la multiplicación delas acciones formativas ejecutadas

3

5

Implementar el programa de Gestión Integral delas Telecomunicaicones como base fundamentalen la generación del conocimientoadministrativo, comercial y tecnico de losempleados de la Empresa.

0

4

1

* Nivel decapacitación esperada (impactopor acción formativa)

* Grado de ejecución* Grado de eficiencia* Porcentaje deCobertura* Inversión por pax

Ejecutar las acciones de formación2

6

Desarrollar el programa ideas en acción, comoestrategia basica en el fortalecimiento del

No. de ideaspropuestas/No. de


E

Andrea Cantor P


Andrea Cantor P

E

Evaluar el programa, de Formación Integral8


7

Desarrollar el PORTAL DEL CONOCIMIENTO en el cual se ubicarán todas las ponenciasentregadas en las acciones formativas y lasmejores practicas identificadas en cada área.

% de identificaciónde las mejorespracticas empresariales,

6 estrategia basica en el fortalecimiento delsistema de Gestión Integral

propuestas/No. deideas aprobadas

OBSERVACIONES


TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Andrea Cantor P


Responsable:

Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad del talento humano.

No. de áreas conbajo promedio /acciones planeadas

Formula: % de implementación de AM / Acciones detec tadas

Meta: 90%



2007

Objetivo del plan táctico : Implementar acciones de mejoramiento de acuerdo a los resultados del proceso de Gestión del Desempeño año 2006

Línea de negocio

(marcar x)

Identificar las áreas de la Empresa con promediobajo, con las cuales se desarrollaran losprogramas de mejoramiento, con el

Valor Actual:

1

100%

Nombre del plan táctico: "Gestión para un mejor desempeño"

ABRResponsables :





Porcentaje general de mejora del desempeño de los trabajadores

DIVISION O EQUIPO


Indicador táctico: Cumplimiento de acciones demajoramiento implementadas


MAR NOVINDICADOR


PLAN DE ACCION


E

Andrea Cantor P

E

Andrea Cantor P

E

Andrea Cantor P

E

Andrea Cantor P

E

100%

bajo promedio /acciones planeadas

OBSERVACIONES

4

Consolidar el proceso de Gestión delDesempeño 360° con los niveles Directivo yEjecutivo de la Empresa.

No. de empleadosseleccionados/No. deevaluaciones ejecutadas

programas de mejoramiento, con elacompañamiento de cada lider,

Fortalecer el proceso de Gestión del Desempeñocon la realización de talleres con cada área, paraanalizar el impacto y seguimiento a los planes demejoramiento.

Evaluar la efectividad de las accionesimplementadas

5

3


50%50%

100%

2

Grado decumplimiento deactividades programadas

Ejecutar las acciones de formación, alineadas alPlan de Formación Integral y las actividades deClima Organizacional.




TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Andrea Cantor P


Andrea Cantor P


Responsable:


No. De ideas enacción propuestas

Formula: Encuenta de percepción del plan de estímulos

Meta: NA



2007

Objetivo del plan táctico : Implementar un plan de incentivos dirigido al mejoramiento de la productividad

Línea de negocio

(marcar x)

Convocatorias de “Ideas en Acción”, las cualespermitirán al personal generar propuestas parael mejoramiento de los procesos internos de laEmpresa

Valor Actual: 0%

1

Nombre del plan táctico: "Motivación como punto de referencia de la productividad"

ABRResponsables :


PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA xxxxx-



DIVISION O EQUIPO


Indicador táctico: Nivel de percepción del estímulo a la productividad


MAR NOVINDICADOR


PLAN DE ACCION


Andrea Cantor P


Andrea Cantor P


Andrea Cantor P


Andrea Cantor P


Andrea Cantor P


4

Estímulos financieros, otorgados en bonossodexo pass y bonificaciones por metascumplidas.


Estímulos educativos por asignación de puntos:apoyo educativo para estudios en idiomasextranjeros; suscripción a publicaciones deinterés del Empleado; Inscripción a seminarios,foros, congresos, cursos y/o diplomados; apoyoen educación superior por ma

Obsequios, sena para dos personas, pases paracine, agasajos.

Realización de encuenta de percepción

5


3



No. de talentosidentificados

Programas de reconocimiento de talentos yhabilidades de cada uno de los empleados y decada área.

2



OBSERVACIONES


TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

P 100%100%

INDICADOR


100% 100% 100% 100%


100%100%

DICOCTENE AGOMAYFEB MAR NOV

PLAN ESTRATÉGICO 2007-2008

PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD

Eje Estratégico: Talento Humano


Nivel de percepción de la comunicación interna y de cada una de las competencias

DIVISIÓN O EQUIPO


100%

Nombre del plan táctico: Generando Sentido de Pertenencia

Responsables :

Indicador táctico: Porcentajes del Clima Organizacional

No.

PLAN DE ACCION

Valor Actual: 50%

Olga Liliana Ramírez Ramírez


2007

100% 100% 100% 100%

ABR

Línea de negocio

(marcar x)

Meta: Lograr que todos los factores formulados lleguen al 70%

Talleres de Crecimiento Personal

Objetivo del plan táctico : Fortalecer el Clima Org anizacional de ETP.


Responsable

Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos el mejoramiento de la productividad del talento humano.

Grado de cumplimiento del Programa de

Formula: No. Promedio Total de factores de clima / 1 00

Olga Liliana Ramírez R.

E

P

E

P

E

P

E

Olga Liliana Ramírez R. P

Lucero Londoño E

Olga Liliana Ramírez R. P

Lucero Londoño E

100% 100% 100% 100%100%

No. de consultas atendidas / No. de

consultas demandadas

Tiempo Medio / Respuesta becas

10% 30%

100% 100%

100%100%100%100% 100%100% 100% 100%100%100% 100% 100%

50%

100% 100% 100%100% 100%100% 100%

No. Encuentas realizadas / No.

Encuestas programadas

100% 100%100%Grado de cumplimiento del Programa de

talleres

100% 100%

100%

100%

50%

Talleres de Outdoor Training

Encuesta de Clima Organizacional

Consulta Psicológica

Ejecutar oportunamente el procedimiento de préstamos

100%

No. Préstamos

evacuados

efectivamente /

No. Préstamos

solicitados en el

período

OBSERVACIONES

Programa de talleres

5%

Ejecutar oportunamente el procedimiento de becas

15%

100% 100% 100% 100%

30%10%





TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Leonardo RodriguezArango

P


Responsable

Objetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos el mejoramiento de la productividad del talento humano

No. areas

Formula: ( No. de planes tacticos con seguiemto de indicadores/No. total de planes tacticos)/100

Meta: 100%


2007

Objetivo del plan táctico : Fomentar la cultura empresarial de gestión con base en indicadores.

Sensibilización en la importancia de la gestión

Valor Actual:

40

Nombre del plan táctico: "Balanced Scorecard"

ABRResponsables :

Indicador táctico: % de seguimiento a los indicadores de los planes tácticos

No. INDICADORNOV





Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad del talento

humano.

DIVISION O EQUIPO


Línea de negocio

(marcar x)

Leonardo Rodriguez ArangoSubgerente de Gestión Humana y

Calidad

ENE AGOMAYFEB MAR


PLAN DE ACCION


DICOCT

Arango

E

Equipo de GestiónIntegral

P

Desarrollo Humano E

Equipo de GestiónIntegral

P

E

Equipo de DesarrolloHumano

P

E

P

E

No. areassensibilizadas

OBSERVACIONES

Retroalimentación de la sensibilización conlíderes de equipo

Sensibilización en la importancia de la gestióncon Indicadores

Acciones de mejoramiento con base enindicadores

4No. de áreasretroalimentadas

3

1

No. de AMimplementadas con base enindicadores

100%

Verificación del seguimiento en auditoriasinternas

100%No. de auditoriascon seguimiento aindicadores/No. auditorias realizadas

2


89,16667

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Jairo Méndez P

lideres de procesos E

25,0

23,0

INDICADOR


PLAN DE ACCION


FEBNo.

Indicador táctico: Porcentaje de Aumento de las Acciones de Mejoramiento

DICOCTENE AGOMAYMAR NOV

Nombre del plan táctico: Fomentando el Mejoramiento Continuo de la Organización

ABRResponsables :


PLAN TÁCTICO SUBGERENCIA GESTION HUMANA Y CALIDAD

Eje Estrategico: Nro 1: Efectividad Organizacional / operativa


Total de Procesos estandarizados / Total de procesos desarrollados.

EQUIPO DE GESTION INTEGRAL (SGI GENERAL)

OBJETIVO DEL AREA: Velar por la gestión eficaz de los sistemas integrados

1

20,0

100%

87%

25,0

20,0

25,0

Línea de negocio

(marcar x)

Desarrollar acciones de mejoramiento en losprocesos para satisfacer las necesidades yexpectativas de los clientes

Equipo de Gestión Integral ( Jairo A.Méndez, Nancy Lucia Jaramillo, Alejandro Rueda)



MEDIO

Objetivo del plan táctico : Aumentar , a traves de los procesos y procedimientos estandarizados dentro de la organización, el mejoramiento continu o de los SGI.


Responsable:

24,0

Objetivo estratégico: Estandarizar la totalidad de l os procesos desarrollados en la empresa

grado de participacion en el aumento del NSU

Formula: Nro de Acciones de Mejoramiento Implement adas / Nro de Acciones de Mejoramiento Formuladas Meta: Lograr la efectividad del 100% de

las Acciones de Mejoramientoimplementadas durante el año 2007

Valor Actual

25,0

Adriana Cifuentes P

Lideres de los procesos E

Adriana Cifuentes - Leonardo Ramirez

P


Nanacy L. Jaramillo - Andrea Darly Cantor

P


Jairo Méndez P


Jairo Méndez P

Equipo de Comunicaciones

internas.E

Nro. De PQRs laborales resueltas satisfactoriamernte / Total de PQRs

laborales recibidas

Nro de Acciones de mejoramiento mas

relevantes / Acciones de mejora implementadas

25,0

22,0

25,0

22,023,0

25,025,0

21,0

25,0

23,0 19,0

25,0

22,0

25,025,0

22,0

25,0

22,0

25,0

23,0 23,0

22,023,0

25,025,0

23,0

Nro de acciones ejecutadas / nro de

acciones formuladas

24,0

100%

91%23,0

4

25,0

3

Nro de acciones ejecutadas / nro de

acciones formuladas

2

25,0

25,0

6

100%

25,0

92%

100%

86%

88%

Desarrollar acciones para mejorar el Programade S&SO que promueve ambientes de trabajoseguro y la salud de las personas queintervienen en los procesos.

Desarrollar acciones para mejorar el Programade Gestión Ambiental encaminado a controlar lacontaminación ambiental en todos los procesosde la organización

Controlar el cumplimiento del respeto de losDerechos Humanos y del Niño en los procesosde la organización y en los que intervienencontratistas , subcontratistas y proveedores.

Promover la divulgación, a traves de los canalesde comunicación mas óptimos, de las accionesde mejora mas relevantes para la organización.

100%

5

Desarrollar acciones de mejoramientoencaminadas a minimizar los riesgos de losprocesos de la organización con el fin desatisfacer las necesidades sociales.

Nro de acciones implementadas

para minimizar los riesgos/ nro total de riesgos Identificados

25,025,0 25,0

23,0

25,0

21,0 91%

100%

23,0 24,0


75 90

OBSERVACIONES


TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Hernan Alvarez P

Alejandro Rueda E

Hernan Alvarez P

Alejandro Rueda - Gloria E

MEDIOValor Actual: 75,60

PLAN DE ACCION


ResponsableObjetivo del plan táctico : Estandarizar la totalida d de los procesos de la empresa

Indicador estratégicoObjetivo estratégico: Estandarizar la totalidad de l os procesos de la empresa

Formula: Total de procesos estandarizados / Total d e procesos desarrollados x 100

Meta: 100%

100,00%Diagnosticar el modelo actual de los procesos y procedimientos de la empresa

Documentar y ajustar los procesos y procedimientos

Equipo de Gestión Integral

Periodo de medición

Línea de negocio

(marcar x)

2

100%

80%

1

40,00%

30,00%

Cumplimiento de cronograma

30,00%

25,00%

30,00%

25,00%

Nombre del plan táctico"Estandarización total de la empresa"

ABR



Eje Estrategico: Efectiviad organizacional / operativa


Total de procesos estandarizados / Total de procesos desarrollados x 100

EQUIPO DE GESTION INTEGRAL (PROCESOS)

OBJETIVO DEL AREA:


Indicador táctico: Proporción de procesos y procedimientos estandarizados

DICOCTENE AGOMAYFEB MAR NOVINDICADOR

100%

100%

No. Responsables :

100,00%


Alejandro Rueda - Gloria Maria Echeverri

E

Jairo Mendez P


E

Equipo Comunicación Interna

P

E


P

Equipo Gestión Integral E

75 90

Generales: Es difícil establecer metas porcentuales de cumplimiento tomando como base los procesos y procedimientos porque aun no está definida la realidad de la empresa en procesos y procedimientos.

Avance (2007-06-19): Teniendo en cuenta la prioridad de la instalación, se tiene definido y documentado los procesos de instalación de servicios de TV y TPBCL con sus respectivos procedimientos, sin embargo, la implementación de un nuevo software implica nuevamente el cambio de estos procedimientos. Se ha decidido detener la documentación de procedimientos que estén relacionados con los sistemas SAT y EPMTV hasta que entre en vigencia el nuevo sistema informático Open Smart Flex.

Avance (2007-10-31): Ante la entrada en operacion del open smart flex , se ha visto la necesidad de capacitarse en esta herramienta informatica al equipo de Procesos. Ademas fuera de actualizar el modelo de procesos se ha iniciado la codificación de algunos de ellos. Se han actualizado 32 procedimientos de los procesos de Diseño y cvonstrucción de redes, formulación de soluciones tecnicas, gestión documantal, adquisición de bienes, atención de PQRs, investigacion d emercados, y fidelización de clientes.

Durante el mes de noviembre se entro a dar apoyo a las diferentes areas como servicio al cliente, facturacion con el equipo de procesos y procediemintos, retrazando aun mas el cronograma de implementacion.

17,00% 17,00% 68%

20,00% 100%

17,00% 17,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

procedimientos

100%

Estandarizar los procesos y procedimientos

65%

Divulgar los procesos y procedimientos estandarizados

30,00% 35,00%

100%

65%

Controlar la aplicabilidad de los procesos y procedimientos estandarizados

5

No de procesos y procedimientos aplicados / Total

procesos y procedimientos estandarizados

4

3

No de procesos y procedimientos

publicados / Total procesos y

procedimientos estandarizados

80%30,00%cronograma

25,00% 25,00%

50,00% 50,00%

30,00%

50,00%Cumplimiento de

cronograma35,00%

50,00%


86,3

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

Jairo Méndez -

Alejandro RuedaP

Lideres de procesos y

equipos de

mejoramiento por

subgerencias

E

Jairo Méndez -Nancy

Jaramillo MayaP


equipos de

mejoramiento por

subgerencias

E

Valor Actual:

MEDIO


Responsable:

25,0

Meta: Lograr optimizar el 50 % detodos los procesos misionales alfinalizar el año.


Objetivo estratégico: Estandarizar la totalidad de los procesos desarrollados en la empresa

Formula: Número de procesos optimizados / Total de procesos misionales identificados


Objetivo del plan táctico : Optimizar los procesos de la organización para satisfacer las necesidades y expectativas de los cl ientes

25,0

Línea de negocio

(marcar x)

Evaluar el cumplimiento de los requisitos dela norma ISO 9001:2000 para los procesos yprocedimientos estandarizados . Revisar laconformidad de los procedimientos obligatoriosde la norma. Revisar la parte documental delsistema de calidad.

Equipo de Gestión Integral ( Jairo A.Méndez,Angela Sofia Marulanda)

25,0

23,0

2

100%

100,0

95,0

25,0

1

25,0

25,0

25,00%

25,0

Nombre del plan táctico: Aumentando la satisfaccion de los Clientes de la Organización.

ABRResponsables :



Eje Estrategico: Nro 1: Efectividad Organizacional / operativa


Total de Procesos estandarizados / Total de procesos desarrollados.

EQUIPO DE GESTION INTEGRAL (CALIDAD ISO 9001:2000 y GP:1000)OBJETIVO DEL AREA: Velar por la gestión eficaz de los sistemas integrados

90,0

Indicador táctico: el grado de optimizacion de los procesos cara al cliente


MAR

20,0

25,0

PLAN DE ACCION



NOV

24,023,0

25,0

25,0

20,0

Actualización de los procesos yprocedimientos misionales de laorganización y relacionados con el Cliente . Cambiar y ajustar los procesos y procedimientosestandarizados actualmente e implementar losnuevos.

subgerencias

Jairo Méndez P


equipos de

mejoramiento por

subgerencias

E

Jairo Méndez P


equipos de

mejoramiento por

subgerencias

E

Jairo Mendez p

Equipo de

ComunicacionesE

Jairo Méndez P

Director de Control

InternoE

Jiaro Mendez P

Equipo de Auditores

InternosE

Jiro Mendez P

Direccion de Control

InternoE

25,0 24,025,0

25,0 25,0 25,0

OBSERVACIONES :El equipo de procesos y procedimientos le ha tocado replantear sus cronogramas ante la implementacion d el open smart flex. La actualización del modelo de procesos no alcazará la meta inicialmente propuesta. De igual manera se ha visto afectado el sistema de calidad por la imple mentacion de esta nueva herramienta informatica en algunos de sus requsitos.Ante el plan de contingencia definido por la dirección de la empresa se ha afectado el seguimiento de

6

Coordinar la realización de las auditoriasexternas de seguimiento para el SGI y lasAuditorias Internas :Coordinar con Controlinterno la programación de las auditorias internasy externas. Definir Criterios para las Auditorias.

79,0

sistema de calidad.

Evaluar el grado de cumplimiento de las AC,AP y AM del sistema de Gestión de Calidad . Hacer un seguimiento a las AC,AP y AM porcada área de la empresa.

Mejoramiento continuo de los procesos . Identificar, evaluar, implementar, estandarizar yhacer seguimientos a las acciones demejoramiento mas relevantes y de mayorbeneficio para los clientes y la organización.

100,0

100,0

78,0

100,0

81,0

25,0 25,0

23,015,0

25,0

20,0

4

3

25,0

25,0

20,0

18,0

25,0

19,0

25,0 25,0

21,0 23,0

25,0

17,0 19,0

25,0 25,0

20,0

25,0

23,0

20,0

25,0 25,0

17,0

25,0

24,0

20,0 82,0

25,0

25,0

100,0

86,0

25,0 99,0

25,0 100,0

22,0

25,0 100,0

20,0 20,0

25,025,0Divulgar a traves de los diferentes canales decomunicación los procesos y procedimientos mejorados y los nuevos estandarizados:

25,0

8

5

Minimizar los riesgos de los procesos delsistema de gestion de calidad:

7

Realizar capacitacion a los auditoresinternos del SGI. De acuerdo a programaciónrealizar la formación de los suditores internos,sensibilizarlos sobre los cambios normativos ylas nuevas disposiiones gerenciales


las AC,AP y AM por parte de los auditores internos y administra dores del sistema integral quienes no han logrado verificar los planes de accion de las mismas debido a que los lideres de l os procesos no se encuentran disponibles.La implementacion del open smart flex es una de las acciones de m ejoramientro más relevantes de la organización pero no se doc umento por quienes lo direccionan. Pero su implementacion y s eguimiento lo han realizado todos los colaboradores en sus diferentes areas. El equipo de Procesos y Procediemintos han estado dando el apoyo respectivo a este proyecto y de igual forma han estado actualizando el modelo d e procesos. El proceso de auditorias internas se colaboradores en sus diferentes areas. El equipo de Procesos y Procediemintos han estado dando el apoyo respectivo a este proyecto y de igual forma han estado actualizando el modelo d e procesos. El proceso de auditorias internas se realizó conjuntamenmte con control interno pero éste se debe redefinir en su planificación inicial ya que se afecto el pro cedimiento actual. Se capacitaron y actualizaron a los audit ores internos en las diferentes normas del SGI. La alta dirección no dimensionó la afectacion de los sistemas integ rales con la implementacion del open y el traslado al nuevo ed ificio administrativo. No se contemplaron adecuadamente lo s riesgos en esta determinación y se afecto considerablemente los sistemas de gestión ya que se ha incur rido en el incumplimiento de lagunos requisitos de las difer entes normas.


93,5

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

ADRIANA CIFUENTES P

Y LIDERES DE EQUIPO E 44,00%

75,00%

67,00% 8,33%

MAR NOV

50,00%

23,00% 8,33%

ENE AGOMAYFEB ABR SEPJUN JUL


Eje Estrategico: Nro 5: Talento Humano


Grado de disminución de los riesgos

EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL (OHSAS 18001:1999)

OBJETIVO DEL AREA: Procurar el bienestar Integral del t alento humano de la Empresa.

Responsables :

PLAN DE ACCION

TOTALACTIVIDADESNo.

25,00%Mantener programas de control para lamitigación de los riesgos ocupacionales eimpactos ambientales.

DICOCT

Indicador táctico: Mejoramiento de programas en S&SO

1

92,00%

Equipo de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental



Indicador estratégicoObjetivo estratégico: Proveer elementos conceptuales dirigidos al mejoramiento de la productividad del talento humano.

Formula: Nro. De programas en medicina preventiva, seguridad e higiene / Total de Programas Implementados en S&SO Meta : Mantener el Indice de

Ausentismo en el año 2,007 inferior oigual 2,53a NOVIEMBRE 30 DE 2007 : 1,97

Nombre del plan táctico: Empresa saludable y competitiva


Responsable:

INDICADOR


Nro. Programas efectivos de control

/ total de programas de

control

Línea de negocio

(marcar x)

Objetivo del plan táctico : Disminuir el indice de ausentismos por todas las causas en la organizació n

100,00%

Valor Actual:

ALTO

100,0

ADRIANA CIFUENTES P

Y LIDERES DE EQUIPO E

ADRIANA CIFUENTES P


ADRIANA CIFUENTES P


ADRIANA CIFUENTES P

Y REPRESENTANTES COPASO

E

ADRIANA CIFUENTES P


75 9093,50%

Programas realizados / Total

Programas implementados

Nro. De canales utilizados/ Nrol Total de Canales

100,0

42,00%

50,00%

67,0

75,025,00%

22,00%

100,0

68,0

75,050,00%

23,00%

48,00%

43,00%

25,00%

100,0

100,0

2

Nro. De protocolos aplicados / Total de protocolos emitidos

4

50,00%

3

Grado de Cumplimiento del programa de Salud

Ocupacional

6

23,00%

75,0

23,00% 98,00%

100,00%

73,0

75,0

75,0Implementar las normas de seguridad de losdiferentes procesos (Panorama de Riesgos) eimpactos ambientales

Desarollar el programa de la promoción de lasalud y prevención de la enfermedad

Implementar Programas de capacitaciòn enprevenciòn de accidentes, incidentes yenfermedades profesionales e impactosambientales

Divulgar a través de canales de comunicaciónefectivos el plan de Prevenciòn y atenciòn deEmergencias en todas las àreas de la Empresa

100,00%

100,00%

50,00%

control

92,00%

100,00%

93,00%68,0

1, Los programas de controles se tienen implementad os para la mitigación de riesgos, pero por directri ces gerenciales se han visto afectados dichos contr oles (Construcción Edificio Nuevo). 2, A la fecha s e encuentra actualizado el Panorama Factores de Rie sgo y será objeto de publicación en la intranet a partir del 01 de Enero del 2,008. 3, Se han cumplido las metas en la pro moción de la salud y prevención de la enfermedad. 4 , Se han cumplido las metas en capacitación por cad a uno de los programas. 5, Se ha visto a fectada la meta en ejecución de reuniones del COPASO, por falta de quorum, debido a que los representantes por parte de la admón les h a tocado atender el plan de contingencia empresaria l. 6, Se ha dado cumplimiento a la difución del pla n de emergencias de la Empresa con la realización d e simulacros de evacuación y capaciatciones sobre primeros auxilios y extinción de incendios a personal de la Empresa y partes interesadas.

5 Promover el programa del COPASO

Grado de Cumplimiento del programa del COPASO

25,00%

23,00%

25,00%

50,00%

93,00%

43,00%

25,00%

43,00%

63,0 93,00%

100,00%100,0

93,50%


OT

RO

Equipo de Salud Ocupacional y Gestión


100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

go y será objeto de meta en ejecución de

simulacros de

100,00%


0

TP

BC

L

INF

RA

TV

VA

TR

AN

SV

OT

RO

EJECUTADO

Prog Vs Ejec.

LIDER EQUIPO S&SO P

PRACTICANTE

UNIVERSITARIO (SGA)E

LIDER EQUIPO S&SO P

Nombre del plan táctico: Construcción de la cultura ambiental.

Equipo SOGA: Lider equipo de S&SO, Practiante universitario S.G.A.

Indicador estratégicoObjetivo estratégico: Desarrollar la cultura empres arial con base en las competencias organizacionales.

Objetivo del plan táctico : Concienciar a todo el personal de la ETP y partes interesadas, sobre el Programa de Gestión Ambiental encaminado a prevenir y controlar la contaminación ambiental en todos los procesos de la organización

Responsable:

2

Sociales : Promover campañas institucionalessobre la protección del medio ambiente, el

1

Nro de campañas

promovidas/ nro

Total de programas

implementados

para los aspectos

siginificativos /

Total de Impactos

Significativos

Sociales: Implementar programas de mitigaciónpara los impactos ambientales significactivos.



Eje Estrategico: Nro 5: Talento Humano


Promedio de porcentaje de cumplimiento del impacto logrado en la productividad a partir de los objetiv os trazados para las capacitaciones ambientales.

EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2004)

OBJETIVO DEL AREA: Mantener actualizados los Sist emas de Gestión Integral de la Organización.

NOV

Meta: Lograr un cumplimiento delos programas en el 100 % para elaño 2009

ABR

Formula: Nro. De programas mejorados efectivos de G estión Ambiental / Total de Programas Implementados de Gestión Ambiental

Línea de negocio

(marcar x)



Indicador táctico: Optimización del Sistema de Gestión Ambiental

DICOCTENE AGOMAYMAR

PLAN DE ACCION

TOTALJULACTIVIDADESNo. Responsables : INDICADOR

FEB


Valor Actual:

BAJO

SEPJUN

LEIDY JOHANA

BETANCOURTHE

LIDER EQUIPO S&SO P

EQUIPO DE

INTERVENTORIAE

LIDER EQUIPO S&SO P

EQUIPO DE DISEÑO,

EAUIPO DE

INTERVENTORIA

E

LIDER EQUIPO S&SO P

EQUIPO DE

SERVICIOS

GENERALES

E

LIDER EQUIPO S&SO P

PLANTA INTERNA E

LIDER EQUIPO S&SO P

LIDERES DE

PROCESOSE

LIDER EQUIPO S&SO P

LIDERES DE

PROCESOSE

LIDER EQUIPO S&SO P

TODOS LOS

COLABORADORES DE

LA EMPRESA

E

3

9

Saneamiento integral: Optimizar los recursos utilizados en la prestación de servicios integrales de telecomunicaciones (agua, energía y papel).

% de disminución

en los pagos de los

servicios públicos.

5

6

Atmosférico : Realizar mantenimiento preventivo a todas las plantas de emergencia y Aires Acondicionados de la Empresa

Nro. De

mantenimientos

Preventivos/ Total

de Plantas y de

Aires

Atmosférico : Lograr la Reconversión del parqueautomotor de gasolina a gas.

Sociales: Definir políticas ambientales en losprocesos de contratación de bienes o servicios.

% de actualización

de contratos con

políticas de

logística inversa.

Saneamiento Integral : Implementar sistema de gestion integral de residuos sólidos y desechos peligrosos

7

Ecopaisajisticos : Desarrollar politicas dediseño para la instalación de nuevas redes.

4

Nro de diseños

evaluados/ Total

de proyectos de

nuevas redes

2sobre la protección del medio ambiente, elagotamiento de los recursos naturales norenovables y la presion ejercida al medio.

promovidas/ nro

de campañas

formuladas

% de reconversión

del parque

automotor de la

ETP de Gasolina a

gas.

% de

implementación

del programa de

Residuos

8

Saneamiento Integral : Controlar la aplicabilidad de directrices, politicas y protocolos para los reesiduos sólidos y desechos peligrosos

Nro. De politicas

Aplicadas / Nro.

Politicas

implementadas

OBSERVACIONES:


Documents

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN …