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Universidad de La Salle Universidad de La Salle
Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Facultad de Ingeniería
1-1-2003
Propuesta metodológica del sistema de gestión ambiental para Propuesta metodológica del sistema de gestión ambiental para
los servicios ambientales que presta la Compañía Drift S.A los servicios ambientales que presta la Compañía Drift S.A
Juliana Cardona Castaño Universidad de La Salle, Bogotá
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Citación recomendada Citación recomendada Cardona Castaño, J. (2003). Propuesta metodológica del sistema de gestión ambiental para los servicios ambientales que presta la Compañía Drift S.A. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/1453
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PROPUESTA METODOLÓGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS
SERVICIOS AMBIENTALES QUE PRESTA LA COMPAÑÍA DRIFT S.A.
JULIANA CARDONA CASTAÑO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
2003
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
2
PROPUESTA METODOLÓGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS
SERVICIOS AMBIENTALES QUE PRESTA LA COMPAÑÍA DRIFT S.A.
PASANTÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
JULIANA CARDONA CASTAÑO
Director Ing. MIGUEL A. GAMBOA
Profesor UNISALLE
Asesor Ing. LUIS RINCÓN
Ingeniero de Soporte Técnico y Ambiental
UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
2003
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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A Dios y A mi familia: A la memoria de mi Padre A mi Mamá por brindarme su amor, por su esfuerzo y comprensión. A Elias por su paciencia. A mis hermanos por el cariño y apoyo incondicional que siempre me han dado. A Nia, Yeyi, Juanes, Fede, Jose y el bebe por darme fuerza y amor.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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AGRADECIMIENTOS
Agradezco a:
La universidad de la Salle, Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, por su formación
profesional.
A la compañía DRIFT S.A. por permitirme trabajar en el Sistema de Gestión Ambiental.
Especialmente a Luis Rincón por su dedicación, por guiarme y prestarme su ayuda
incondicional, para culminar este trabajo.
Al profesor Miguel Gamboa quien con su experiencia, aportó conocimientos para lograr
desarrollar mejor éste trabajo
A todos y cada uno de los trabajadores de la compañía, que aportaron un poco de sus
conocimientos para colaborarme en la realización de este trabajo.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 13 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 15 METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 17
1. MARCO TEÓRICO........................................................................................................ 19 1.1 GESTIÓN AMBIENTAL.......................................................................................... 19 1.2 NORMA TÉCNICA ISO 14000................................................................................ 20
1.2.1 NORMA TÉCNICA ISO 14001...................................................................... 22 1.2.2 NORMA TÉCNICA ISO 14004...................................................................... 23
1.3 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES...................................................................................................................... 25
2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES .......................................... 29 2.1 GENERALIDADES .................................................................................................. 29 2.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ACEITOSOS..................................................... 30 2.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES .......................... 33
2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS DE WORKOVER Y COMPLETAMIENTO ................................. 36
2.4 BIORREMEDIACION DE SÓLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS ............................................................................................................. 39
2.4.1 Adecuación del sitio de tratamiento : .................................................................. 39 2.4.2 Aislamiento y Bio-aumentación de Microorganismos: .................................... 40 2.4.3 Acondicionamiento del material impregnado: .................................................. 40 2.4.4 Inoculación y Bio estimulación:........................................................................... 41
3. REVISIÓN INICIAL. ...................................................................................................... 43 3.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES........................................... 44
3.1.1 MATRIZ DOFA: .............................................................................................. 51 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL ................ 53
4.1 REQUISITOS GENERALES ................................................................................ 53 4.2 POLÍTICA CORPORATIVA ............................................................................... 53 4.3. PLANIFICACIÓN ........................................................................................................ 55
4.3.1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES.................. 55 4.3.2 ASPECTOS LEGALES................................................................................. 61
4.3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES...................................... 61 4.3.2.2 COMPARACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA Y LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS .......................................................................................... 64 4.3.2.3. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES....................................................................................................................................... 66
4.3.3 OBJETIVOS Y METAS .................................................................................. 72 4.3.4 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL ............................... 77
4.3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL ............................................................................. 78
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4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.................................................................... 99 4.4.1 .ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD .................................................... 99 ASESOR HS&E............................................................................................................. 103 4.4.2 PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA ............................................................................................................ 106 4.4.3 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN ................................................ 111 4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL................................................................................................................... 116 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................. 117
4.4.5.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS ...................... 118 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL....................................................................... 126 4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.................... 127
4.4.7. 1 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS........................................................................................................ 128
4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA.................................................. 132 4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN....................................................................... 132 4.5.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ..... 136
4.5.2.1 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES................................ 137 4.5.2.2 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ......................................................................................................... 144
4.5.3 REGISTROS ................................................................................................. 150 4.5.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS ............ 151
4.5.4 AUDITORIA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL......... 158 4.5.4.1 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL ........................................................................... 159
4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA ...................................................................... 169 4.6.1 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA ....................... 170
5.DESCRIPCIÓN ...................................................................................................... 172 5. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 176 6. RECOMENDACIONES ............................................................................................... 178
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 179
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LISTA DE ANEXOS
Anexo 1. Organigrama
Anexo 2. Matriz de importancia de Vicente Connesa.
Anexo 3 Matriz de Leopold
Anexo 4. Diagrama del proceso del centro de acopio
Anexo 5. Fichas de las visitas
Anexo 6. Matriz de identificación de aspectos y calificación de impactos ambientales
Anexo 7. Matriz de priorización de impactos ambientales
Anexo 8. Formato para identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales
Anexo 9. Decreto 883 de 1995 Venezuela (Normas para la clasificación y el control de la calidad
de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos)
Anexo 10. Listado maestro de procedimientos
Anexo 11 Especificaciones De Diseño Para La Trampa De Grasas
Anexo 12.Esquema de tecnologías propuestas
Anexo 13.Esquema propuesto para celda de biorremediación.
Anexo 14. Registro fotográfico
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GLOSARIO
ASG: Administrador de Sistemas de Gestión
ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o servicios de una
organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
BIOAUMENTACIÓN DE MICROORGANISMOS: . Incrementación drástica de la masa
microbiana del suelo mediante la adición de microorganismos similares a los presentes en el
suelo obtenidos mediante cultivo en reactores biológicos
BS%W: Medicón del contenido máximo de impurezas (agua y sólidos), contenidos en el crudo.
CALDOS BACTERIANOS: Dilución de las bacterias en medios acuosos, los cuales se
incorporan mediante riego al suelo.
COMPLETAMIENTO: Fluidos utilizados al terminar la perforación del pozo, los cuales cumplen
la función de limpiar y mantener en buenas condiciones la formación productora en el
yacimiento.
DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles del sistema de administración ambiental,
relativos al control de los aspectos ambientales de la organización, basados en la política, los
objetivos y las metas ambientales.
JAF: Jefe de Área funcional
HSE: (Healthy, security and enviroment) Salud seguridad y medio ambiente
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IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso, benéfico, total o
parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.
ISO: (International Standar Organization) Organización Internacional de Normalización
MEDIO AMBIENTE: Entorno en el que opera una organización, que incluye agua, aire, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interacción
MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso para dar realce al sistema de administración
ambiental, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño ambiental global, en
concordancia con la política ambiental de la organización.
META AMBIENTAL: Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea posible,
aplicable a una organización o a parte de ella, que surge de los objetivos ambientales y que
necesita ser establecida y cumplida con el fin de lograr estos objetivos.
OBJETIVO AMBIENTAL: Propósito ambiental global , surgida de la política ambiental, que una
organización se propone lograr, y que cuantifica cuando sea aplicable.
PAH: Hidrocarburos Poli aromáticos
POOLS DE MICROORGANISMOS: Selección de los microorganismos que van a ser usados en
un tratamiento específico
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Usos de procesos, prácticas, materiales y
productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, las cuales pueden incluir reciclaje,
tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y
sustitución de materiales. NTC ISO 14001)
SAA: Sistema de Administración Ambiental
SALMUERA: Fluido con alta conductividad
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SGC: Sistema de Gestión de Calidad
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL: La parte del sistema de administración total, el
cual incluye la estructura organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades,
prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y
mantener la política ambiental.
SKIMMER: Separador de dos fluidos (agua y aceite) que por el peso específico de los fluidos
recoge el mas liviano.
TPH: Total Present hidrocarbons (hidrocarburos totales presentes)
WORKOVER: Trabajos de reparación a los pozos perforados
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RESUMEN
En este trabajo se documenta la metodología del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa
DRIFT S.A., para los servicios de Tratamiento de Aguas Residuales
Industriales, Biorremediación y Tratamiento de Residuos Aceitosos, basado en la Norma
Técnica Colombiana ISO 14001.
Con la implementación de los procedimientos propuestos en este trabajo puede demostrarse un
desempeño ambiental sano, se pretende que la compañía produzca con la calidad que
demandan los clientes y además satisfaga las expectativas de estos y de otras partes
interesadas en lo que a medio ambiente se refiere, ya que tiene como fin prevenir y controlar los
impactos que pueden generarse en el desarrollo de los proyectos sobre el ambiente y las
comunidades, permitiendo el mejoramiento continuo de la gestión ambiental y de esta forma
mejorar la imagen de la compañía, su competitividad en el mercado y las expectativas
ambientales de los clientes.
Con este trabajo se comienza la gestión para un futuro proceso de certificación del sistema
donde se afirme el compromiso ambiental de la compañía DRIFT S.A
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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ABSTRACT
The purpose of this work is documenting a methodology of Environmental Management System
for DRIFT Company (Drillsite Fluid Treatment) S.A., in the following services: Industrial Waste
Water Treatment, biorremediation, oil waste treatment, based on NTC ISO 14001
By implementing the procedures proposed in this dissertation can be demonstrated a health
environment performance which allows the Company satisfying client expectations and operate
with the quality demanding by them. The methodology will allow the organization preventing and
controlling impacts that can be generated though developing environment and community
projects, which can result in an environmental improvement, and at the same time, overcome an
improving Company image, market competitiveness and client satisfaction.
In this project, DRIFT begins with an Environmental Management System, focused to a
certification process, and fortifying company’s environmental commitment.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de legar a las futuras generaciones un ambiente apto para el desarrollo de la
civilización se ha constituido en una de las principales preocupaciones de la humanidad en
nuestros días. En las condiciones de una economía fuertemente globalizada no es posible estar
al margen de esta preocupación, cada día los consumidores en todo el mundo se tornan mas
exigentes en términos de la protección del ambiente, añadiendo estas consideraciones a las ya
tradicionales relativas a la calidad de los productos y servicios que reciben, de manera que en la
actualidad las empresas se enfrentan a un nuevo reto, producir con la calidad que demandan
los clientes y además satisfacer las expectativas de estos y de otras partes interesadas en lo
que a medio ambiente se refiere. Todo esto puede lograrse con la adopción voluntaria de
planes amplios, de plazo más largo y con un enfoque más preventivo, a la vez que se
establecen estructuras en la gestión empresarial para asegurarse del cumplimiento de estos
planes: Los sistemas de gestión ambiental.
Es por ello que este trabajo se realizó con el fin de documentar una metodología para la
implementación del sistema de gestión ambiental enmarcado en la norma ISO 14001 de 1996
para la compañía DRIFT S.A., la cual ofrece servicios de ingeniería ambiental. La política
corporativa de esta empresa fija lineamientos ambientales los cuales deben ser desarrollados
de forma integral, lo que se puede lograr plenamente mediante la implementación de este
sistema de gestión mediante procedimientos que puedan ser aplicados en los servicios de
biorremediación, tratamiento de aguas residuales y tratamiento de residuos aceitosos, para
demostrar un desempeño ambiental sano y controlar el impacto de sus actividades sobre el
ambiente y las comunidades.
En el primer capítulo de este trabajo se define el marco teórico, en el cual se tratan diversos
conceptos de interés, como metodologías de identificación de aspectos ambientales y las
generalidades de la norma ISO 14000.
En el segundo capítulo se describen los servicios que ofrece la compañía DRIFT, para el
tratamiento de aguas residuales industriales, biorremediación y tratamiento de residuos
aceitosos, en los cuales se enfocará el desarrollo de este proyecto.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
14
En el tercer capítulo se describen las actividades realizadas en campo: los resultados de las
entrevistas, la identificación de los aspectos e impactos ambientales en los proyectos visitados
en Venezuela, aplicando la metodología descrita en el capítulo 4, la identificación de los riesgos
y las demás actividades que llevaron al desarrollo de los procedimientos para el sistema de
gestión ambiental.
En el cuarto capítulo se describen los requisitos del sistema de administración ambiental y los
procedimientos utilizados para el desarrollo del trabajo.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones realizadas para la
implementación del sistema de gestión ambiental.
La realización de este trabajo trae consigo beneficios ambientales, sociales y económicos, ya
que tiene como fin prevenir y controlar los impactos que pueden generarse en el desarrollo de
los proyectos, permitiendo un perfeccionamiento ambiental continuo, y de esta forma
mejorando la imagen de la compañía, su competitividad en el mercado y las expectativas
ambientales de los clientes.
Con este trabajo se comienza la gestión para un futuro proceso de certificación donde se
afirme que los servicios que presta la compañía DRIFT están conformes con los requerimientos
especificados con la norma ISO 14001.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
• Proponer una metodología para estructurar el Sistema de Gestión Ambiental en los
servicios de biorremediación, tratamiento de aguas residuales industriales y residuos
aceitosos ofrecidos por la compañía DRIFT referenciado en la norma ISO 14001.
Objetivos específicos:
• Analizar la Política corporativa de la empresa DRIFT para ajustar el desarrollo del
trabajo a sus lineamientos y verificar si esta se ajusta a los requisitos exigidos por la
norma ISO 14001.
• Definir una metodología (documentar procedimiento) para identificar y valorar los
aspectos e impactos ambientales particulares de cada servicio ambiental de
biorremediación, tratamiento de aguas residuales y tratamiento de residuos aceitosos
realizado por DRIFT, considerando las condiciones en las que éste se realice.
• Definir una metodología (documentar procedimiento) para identificar requisitos legales
que apliquen en cada servicio ambiental relacionado con tratamiento de aguas,
biorremediación y residuos aceitosos.
• Documentar la manera de formular objetivos y metas ambientales de acuerdo a la
priorización de aspectos ambientales realizada en cada proyecto relacionado con
biorremediación, tratamiento de aguas y residuos aceitosos.
• Establecer y Documentar un procedimiento para la elaboración de programas de
administración ambiental de los servicios ambientales relacionados con biorremediación,
tratamiento de aguas y residuos aceitosos.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
16
• Proponer un procedimiento para realizar el seguimiento y evaluación del sistema de
gestión.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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METODOLOGÍA
Después de revisar proyectos anteriores y conocer las actividades que desarrolla la empresa,
se elaboró un procedimiento para la identificación de aspectos ambientales en los procesos de
biorremediación, tratamiento de aguas residuales y recuperación de residuos aceitosos que
ofrece la empresa DRIFT S.A.
Para realizar la identificación de aspectos ambientales se analizó la información de los
proyectos que han sido ejecutados, teniendo en cuenta los requisitos legales y los aspectos
ambientales que han sido significativos; se realizaron visitas de campo en Venezuela a
proyectos de biorremediación, tratamiento de aguas industriales y recuperación de residuos
aceitosos, ofrecidos por DRIFT.
Por medio de las observaciones en campo y entrevistas a jefes de base e ingenieros de los
proyectos, se recolecto la información y se identificaron los aspectos ambientales aplicando la
metodología desarrollada. Luego de algunos ajustes tanto en la metodología como en la
manera de cuantificar la significancia, se obtuvo un procedimiento de fácil y sencilla aplicación.
Procedimiento que se presenta mas adelante.
En conjunto con el coordinador de HSE y el coordinador ambiental de la compañía, se elaboró
un procedimiento para identificar los requisitos legales que puedan ser aplicados de acuerdo a
los aspectos ambientales identificados y a la legislación aplicable a estos tanto en Colombia
como en Venezuela.
Para la formulación del plan de gestión se determinaron objetivos y metas ambientales de
acuerdo a la priorización de los aspectos ambientales en los proyectos visitados y a las
necesidades de la compañía.
Para asegurar el cumplimiento de las metas ambientales se realizaron planes de administración
ambiental de acuerdo a los aspectos significativos encontrados, los cuales se presentan en el
capítulo correspondiente.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
18
Se estudiaron los procedimientos que la empresa tenía definidos para el sistema de gestión de
calidad para relacionarlos y aplicarlos en el sistema de gestión ambiental. Los procedimientos
que no se tenían definidos o no cumplían con las especificaciones del sistema de gestión
ambiental, fueron diseñados de acuerdo a lo establecido por la norma ISO 14001.
Para la realización de este trabajo se tuvo la colaboración de los trabajadores de la empresa
para el acceso a la información, por lo tanto este aspecto no fue un inconveniente para el
desarrollo de éste.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
19
1. MARCO TEÓRICO
1.1 GESTIÓN AMBIENTAL
Un Sistema de Gestión Ambiental definido según la Organización Internacional de
Normalización (ISO) 14000 es una estructura organizativa que incorpora responsabilidades,
prácticas, procedimientos, procesos y recursos para implementar y mantener la gestión
ambiental.
La ISO ha desarrollado estándares para sistemas de gestión ambiental, para ello se requiere
que las empresas definan su política ambiental, desarrollen y mantengan procedimientos para
la evaluación de impactos ambientales, metas y objetivos y desarrollen un compromiso de
mejora ambiental y prevención de la contaminación.
Debido a la presión de los países Industrializados por la conservación del medio ambiente, a los
desastres ambientales causados por diferentes industrias, a la Cumbre de la Tierra celebrada
en Río de Janeiro de 1992, en donde el Consejo de Negociación para el Desarrollo Sostenible
puso en manifiesto que la industria necesitaba herramientas que permitieran medir el
desempeño ambiental y gestionar su relación con el medio ambiente, ISO desarrolló un
sistema internacional de normalización ambiental.
En 1991 se había establecido ya un Grupo Estratégico Asesor en Ambiente (SAGE) quien
estuvo a cargo de preparar documentos básicos.
Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros observadores
había sido formado y el desarrollo de lo que hoy conocemos como ISO 14000 estaba en
camino. En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de la serie de estándares
ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los campos empresariales, legales y técnicos
desarrollando las guías que contribuyen al mejoramiento ambiental. .
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
20
Estos estándares, llamados ISO 14000, revolucionan la forma en que ambos, gobiernos e
industria, enfocan y tratar asuntos ambientales. A su vez, estos estándares proveen un lenguaje
común para la gestión ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas de
gestión ambiental por terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los
consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental.
ISO 14000 - la nueva serie de normas internacionales de sistemas de gestión ambiental (SGA)
comenzó demostrando su importancia incluso antes de que se convirtiera en una norma
técnica.
1.2 NORMA TÉCNICA ISO 14000
La norma ISO 14000 es una serie genérica de normas ideada para armonizar requisitos de
gestión ambiental para compañías por todo el mundo, promocionando un enfoque común a la
misma que puede ser usado por cualquier compañía, de cualquier tamaño, en cualquier parte
del mundo. Esta serie establece un modelo de Sistema de Gestión Ambiental y ofrece
herramientas para la implantación de dicho sistema, por las cuales las compañías pueden
sistematizar su gestión a través de una política ambiental que permita el mejoramiento continuo
con relación al medio ambiente.
La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez
implantados, afecta todos los aspectos de la gestión de una organización en sus
responsabilidades ambientales y ayuda a las organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos
ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de
beneficio económico. Los estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen
un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de
medir esas emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la organización dando un
conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una empresa
puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental.
En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en todas sus esferas
de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al futuro una actitud preventiva,
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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que le permita reconocer la necesidad de integrar la variable ambiental en sus mecanismos de
decisión empresarial.
La norma se compone los siguientes grupos, los cuales se relacionan a continuación con su
respectivo número de identificación:
• Sistemas de Gestión Ambiental, Guía Técnica con especificaciones para su uso (14001)
• Sistemas de Administración Ambiental, directrices generales sobre principios, sistemas
y técnicas de apoyo (14004)
• Criterios de Calificación Para Auditores Ambientales (14012
• Auditorias Ambientales (19011)
• Evaluación del desempeño ambiental (14032)
• Análisis del ciclo de vida (14040 - 14041 - 14042 - 14043)
• Etiquetas ambientales (14020 - 14021- 14024 - 14025)
• Términos y definiciones (14050)
La serie ISO 14000 ofrece muchos beneficios, pero existe una ventaja que las compañías
debieran notar en la revisión inicial, coloca las responsabilidades de la gestión ambiental
directamente en las manos de la gerencia.
Las mismas personas que tienen la mayor influencia sobre las políticas y procedimientos de la
compañía también tienen la flexibilidad y libertad de definir sus propias fronteras para la
implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14000.- Una vez que una compañía
decide que quiere controlar el impacto actual o potencial de sus actividades, productos o
servicios en el medio ambiente, la compañía establece entonces sus propias metas y objetivos
directamente relacionados a sus propios objetivos identificados de gestión ambiental.
Cada actividad puede tener un impacto en el medio ambiente en un grado diferente. Debe
identificarse el potencial de impacto ambiental y deben escribirse procedimientos para cada
actividad para demostrar el esfuerzo de la organización en controlar el impacto ambiental a
través de su sistema de gestión ambiental
ISO 14000 es una serie emergente de normas ambientales genéricas que están siendo
desarrolladas por la organización ISO. La meta de estas normas es dar a la alta dirección de
cualquier organización un esquema para manejar sus impactos ambientales.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
22
La serie ISO 14000, al igual que las normas de calidad internacionales ISO 9000 aseguran el
cumplimiento de los requisitos de la norma con las auditorías, éstas pueden realizarse por el
personal de la organización o por personas externas.
1.2.1 NORMA TÉCNICA ISO 14001
La norma ISO 14001 establece los requisitos que debe satisfacer una organización para
demostrar que tiene implantado un sistema de gestión ambiental. El cumplimiento de estos
requisitos no quiere decir que la empresa tenga que demostrar que cumple con todas las
regulaciones vigentes en materia de protección ambiental, significa que la organización dispone
de un programa de gestión ambiental, a través del cual puede demostrar su compromiso con la
mejora continua de su desempeño ambiental y las actividades que desarrolla para su
cumplimiento.
El desarrollo de este proyecto se basa en la norma ISO 14001 la cual establece los requisitos
de un sistema de administración ambiental estructurado, comprometiendo todos los niveles y
funciones de una empresa. Puede ser aplicada a organizaciones de todo tipo y tamaño en
cualquier condición geográfica, cultural o social.
La norma ISO 14001 comparte principios comunes del sistema de administración con la serie
ISO 9000 de normas sobre sistemas de calidad. Las organizaciones pueden elegir utilizar un
sistema de administración existente, que sea consistente en la serie ISO 9000 como base de su
sistema de administración ambiental. Es preciso entender sin embargo que la aplicación de
distintos elementos del mencionado sistema puede ser diferente en cada caso debido a la
variedad de propósitos y de partes interesadas. Mientras que los sistemas de administración de
calidad tienen que ver con las necesidades de los clientes, los sistemas de administración
ambiental se orientan a las necesidades de muchas partes interesadas, y a las necesidades en
constante evolución, que tiene la sociedad de la protección ambiental3
1 Norma NTC ISO 14001. introducción 2 ISO 14000. La nueva visión gerencial del medio ambiente. Editorial Barcelona. Gestión y Planificación integral 1999 3 Guía implementación de la norma NTC ISO 14001 pag 11
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
23
La norma es aplicable para las organizaciones que deseen:
• Implementar, mantener y mejorar su sistema de Administración Ambiental
• Garantizar su conformidad con la política ambiental establecida
• Buscar certificación por parte de una organización externa
• Realizar una autodeterminación y autodeclaración de conformidad con la norma.
La norma ISO 14001 trae consigo beneficios tanto externos como internos:
INTERNOS:
• Se crean compromisos definidos
• Disminuye costos de tratamiento y consumo
• Mejora imagen y ventas de la organización
• Mejora relaciones externas
• Mayor seguridad
• Tiene la participación de recursos humanos
• Cumplimiento de normas
EXTERNOS
• Mejora Imagen ante clientes
• Mejor relación con autoridades ambientales
• Competitividad
• Compromiso ambiental
La norma NTC ISO 14001, no incluye requisitos sobre aspectos relacionados con la salud
ocupacional o seguridad industrial. Sin embargo, no significa que exista un límite claramente
diferenciado entre estos aspectos y el tema ambiental. De hecho, algunas autoridades
ambientales pueden incluir dentro de sus exigencias, lo referente a salud ocupacional o la
seguridad industrial debido a la dificultad para diferenciarlas completamente
1.2.2 NORMA TÉCNICA ISO 14004
La norma ISO 14004 establece los principios, herramientas y técnicas de apoyo para el
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
24
desarrollo por parte de la empresa de su propio sistema de gestión ambiental. La norma brinda
muchas sugerencias para el diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental y
resalta la importancia de trabajar en función del medio ambiente tanto interno como externo de
la empresa. Esta norma no esta diseñada para ser utilizada para la certificación o registro del
sistema de gestión ambiental, su objetivo fundamental es servir de guía a las empresas y esta
estructurada según un modelo de mejora continua, que incluye los siguientes principios:
• Compromiso y política: Este principio parte de la consideración de que cada empresa
definirá su política ambiental y asegurará su compromiso con el Sistema de Gestión
Ambiental.
La empresa deberá ejecutar una serie de acciones entre las que pueden mencionarse las
siguientes:
♦ Compromiso y liderazgo de la dirección.
♦ Revisión ambiental inicial.
♦ Establecer la política ambiental.
• Planificación: Este principio constituye el núcleo del sistema y define que la empresa
establecerá un plan para cumplir su política ambiental, este plan incluirá entre otros los
elementos siguientes:
♦ Identificación de los aspectos ambientales y evaluación de los impactos ambientales
♦ Requisitos legales.
♦ Criterios de desempeño interno
♦ Objetivos y metas ambientales
♦ Planes y programas de gestión ambiental
• Implantación: Este principio establece que para la implantación efectiva del sistema, la
empresa desarrollará las capacidades y los mecanismos de apoyo necesarios para cumplir
su política y sus objetivos y metas ambientales, en este sentido, los recursos y mecanismos
establecidos por la empresa evolucionarán de forma continua tomando en cuenta la
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evolución de los requisitos legales, y de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
• Mediciones y evaluación: La medición, monitoreo y evaluación de los resultados son
actividades esenciales del Sistema de Gestión Ambiental, estas actividades se desarrollan a
través de las actividades que se relacionan a continuación:
♦ Monitoreo continuo de los resultados
♦ Acciones correctivas y preventivas
♦ Gestión de los registros e información
♦ Auditorías del sistema
• Revisión y mejoramiento: El sistema será revisado por la dirección de la empresa a
intervalos apropiados para lograr su adecuación y eficacia constante y el mejoramiento
continuo del desempeño ambiental.
Para realizar una buena gestión ambiental, debe elaborarse la identificación de aspectos
ambientales propios de los procesos y servicios que presta de la empresa, para así poder
determinar y evaluar los impactos ambientales mas significativos causados por las
actividades realizadas.
La identificación de aspectos ambientales es la base para desarrollar la gestión ambiental
según la norma ISO 14001, en el próximo numeral se presentan diferentes metodologías
para identificar y evaluar estos aspectos.
1.3 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
La especificidad de las metodologías de identificación de aspectos ambientales existentes y la
variedad de entornos en que se realizan los servicios de la empresa, hizo necesario desarrollar
una metodología particular (adecuada por la autora) que aplique a las condiciones especificas
de DRIFT, la cual se basa en las metodologías de matrices de Vicente Connesa y Leopold (Ver
anexo 2 y 3).
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26
En primer lugar se definieron las condiciones de operación de las actividades o procesos
operaciones en las cuales el impacto se genera:
§ Normal: Cuando los impactos ambientales se derivan de procesos o actividades
rutinarias
§ Anormal : Cuando los impactos ambientales se derivan de situaciones no rutinarias
como cambio de piezas de equipos, periodo de arrancada, mantenimientos, entre otros.
§ Emergencia: Impactos ambientales generados por calamidades ambientales o cuando
se deba actuar con un plan de contingencia, como en el caso de derrames.
Se tomó como criterio general para la evaluación ambiental la “significancia”
Significancia = +/- * (I + M + D + C)
A mayor valor numérico del índice, mayor será la significancia
+/- = signo: depende de la naturaleza del impacto si es beneficioso (+) o perjudicial
(-) de acuerdo de la manera en que este influya sobre cada factor.
I = importancia: Atributos ambientales o recursos naturales de importancia local o
regional o relacionada con atributos o recursos de interés global y asuntos que
puedan afectar directamente la salud de las personas, comunidades o que estén
reglamentadas por la ley.
M = Magnitud: Dimensión del cambio en los atributos ambientales
D = Duración: Califica el período de existencia del impacto en el área de influencia
C = Cobertura: área de influencia con relación al área total del proyecto.
A continuación en el cuadro 1, se presentan los parámetros, rangos y criterios de valoración de
impactos ambientales.
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Cuadro 1 “criterios de valoración de impactos ambientales”
PARAMETRO RANGOS CRITERIOS
Normal (N) Impactos ambientales que se derivan de los procesos o actividades en condiciones normales de operación
Anormal (AN)
Impactos ambientales que se derivan de situaciones no rutinarias de los procesos o actividades, tales como periodos de arrancada o parada, mantenimientos, etc.
Condición generadora
Emergencia (EM)
Impactos ambientales que se derivan de situaciones de emergencia
+ Para efectos que beneficien el medio ambiente Signo
- Para efectos adversos al medio ambiente
1 Importancia relativa muy baja
2 a 4 Atributos ambientales o recursos naturales de importancia local o regional (2, 3, 4 para importancia baja, media o alta respectivamente) Importancia
5
Importancia muy alta, relacionada con atributos o recursos de interés global y asuntos que puedan afectar directamente la salud de las personas, comunidades o que estén reglamentadas por la ley
1 Muy baja, cambio prácticamente imperceptible
2 Cambio pequeño en el atributo ambiental o recurso natural
3 Cambio moderado en el atributo ambiental o recurso natural
4 Cambio mayor en el atributo ambiental o recurso natural
Magnitud
5 Cambio drástico en el atributo ambiental o recurso natural
1 Duraciones esporádicas
2 Duraciones temporales (no superiores a la duración de la actividad que genera el impacto)
3 Duraciones prolongadas
4 Largas duraciones (superan la duración de la actividad que genera el impacto)
Duración
5 Cambios permanentes de la calidad ambiental
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1 Efectos que no salen de las instalaciones de la operación (dentro de la malla)
2 Efectos sobre el vecindario inmediato
3 Efectos sobre la microcuenca donde se desarrolla la actividad
4 Efectos que trascienden los limites de la microcuenca
Cobertura
5 Efectos que producen cambios globales
Fuente :adecuado por la autora,2003
A mayor valor numérico del índice, mayor será la significancia.
En el capítulo siguiente se describirán de manera generalizada los servicios ambientales
realizados por DRIFT, para así poder realizar la descripción de aspectos ambientales
involucrados en los proyectos.
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
2.1 GENERALIDADES
DRIFT S.A. cuenta con 30 empleados, pero es considerada una mediana empresa de acuerdo
a los volúmenes de facturación que maneja y a sus activos totales. Esta compañía presta
servicios especiales de ingeniería ambiental a las empresas petroleras en Colombia y
Venezuela, contribuyendo a minimizar los impactos generados en las operaciones de
exploración, explotación y transporte de hidrocarburos. La casa matriz y las oficinas principales
se encuentran en Bogotá, además tiene sedes en Caracas y Puerto La Cruz, en cada país
están las personas encargadas de desarrollar su labor (Ver Organigrama. Anexo 1).
Entre los principales servicios realizados por esta empresa se encuentran: tratamiento de aguas
residuales industriales y domésticas, biorremediación de sólidos contaminados con
hidrocarburos, tratamiento de residuos aceitosos, disposición de lodos, saneamiento de pasivos
ambientales, tratamiento de salmueras por desorpción térmica, tratamiento de fluidos de
completamiento y deshidratación de fluidos de perforación.
Las condiciones de cada proyecto son particulares y varían de acuerdo al lugar donde se
desarrolle y a las condiciones exigidas por los clientes, pero en general los procedimientos a
seguir y los de mayor importancia y mas completos en donde se tienen en cuenta muchos de
los procesos nombrados anteriormente son los que se describen a continuación.
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30
2.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ACEITOSOS
En este proceso son tratados los sólidos que contienen alto contenido de hidrocarburos que
pueden ser recuperables. Se realiza mediante un sistema de recuperación y limpieza de la fase
aceitosa, basado en tratamiento fisicoquímico de la fase liquida y el lodo o sedimento. Este
proceso consiste en lo siguiente:
El aceite sobrenadante y lodo aceitoso son bombeados desde la piscina de lodos o tanque de
almacenamiento hasta el tanque de recepción mediante una bomba hidráulica, que regula el
caudal según se requiera.
El lodo es recibido sobre un tamiz, para retirar todos los sólidos gruesos (maderos, piedras,
etc.) que estén contenidos en este y que puedan causar el atascamiento de los equipos. El
material grueso que se retira en el tamiz, es mezclado junto con los sólidos que se envían a
biorremediación.
El lodo que atraviesa el tamiz es recibido en un tanque agitado. En este tanque se adiciona un
agente de actividad superficial (demulsificante) en solución acuosa, el cual contribuye a romper
la emulsión, optimizando la eficiencia en la separación de las fases. La dosificación a utilizar se
determina mediante pruebas de laboratorio, las cuales indican el tipo y cantidad de
demulsificante que se requiere usar. La eficiencia del demulsificante es proporcional al grado
de agitación y al contacto entre el producto y el crudo, por esto se debe permitir tiempo
prudencial de agitación una vez se haya adicionado el demulsificante.
El lodo es luego bombeado a una centrifuga decantadora, en la línea de bombeo se inyecta
también un polímero de alto peso molecular, a fin de flocular los sólidos. En la centrifuga se
acelera el proceso de sedimentación, debido al incremento de la fuerza de gravedad
ocasionado por la rotación de la centrifuga. El arreglo interno de la centrifuga permite separar
dos fases una fluida (Aceite-agua) y otra sólida, las cuales se recogen en compartimentos
diferentes.
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El sólido es recibido en un contenedor de 1 m3 de capacidad, el cual es halado por una
camioneta, para llevar el sólido al sitio de biotratamiento y disposición. El agua y el aceite (fase
fluida) es recibida en el segundo compartimiento del tanque sobre el cual se encuentra ubicada
la centrifuga.
El fluido se envía entonces a una segunda centrifugación para separar las dos fases liquidas (
agua y aceite). Reduciendo de esta manera el contenido de agua en el aceite recuperado. Este
proceso se realiza con una centrifuga vertical de discos, la cual permite purificar el aceite hasta
obtener un BS&W de 5%. Los sólidos obtenidos en el tamiz y las centrífugas, son tratados
mediante biorremediación.
El crudo recuperado se almacena temporalmente en tanques donde es entregado al
contratante.
Este proceso garantiza la recuperación de aceite como mínimo en un 80% del aceite contenido
en el residuo.
A continuación se presentan el diagrama de bloques de este proceso:
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sólidos
Despacho a cliente
Bombeo
Regulación de caudal
Tamizado biorremediación
Agitación
Centrífuga de baja fuerza G (decantadora)
Centrífuga alta fuerza G (disco)
PTAR
Diagrama 1. Tratamiento de residuos aceitosos
Fuente : ADECUADO POR LA AUTORA
sólidos
fluido
Residuo Aceitoso
Desmulsificante
Polímero
Sólidos
Agua
Aceite recuperado
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2.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
La tecnología para el tratamiento del agua residual industrial es el tratamiento físico – químico,
basado en la coagulación y Floculación del material suspendido.
Si el tratamiento se realiza directamente en la piscina o tanque de almacenamiento, el proceso se
inicia con la instalación de los equipos de bombeo, preparación y dosificación de productos
químicos en sitios previamente seleccionados al borde de ella. El número de bombas y puntos de
dosificación se determinan por el tamaño de la piscina y el volumen de agua a tratar. Los equipos
de bombeo permiten la agitación de la masa de agua contenida en la piscina.
En caso de que el tratamiento no se pueda realizar directamente en la piscina o tanque de
almacenamiento, se emplea una unidad de tratamiento de agua, la cual se instala en áreas
aledañas a la piscina o tanque de almacenamiento. En la unidad móvil de tratamiento esta
labor se realiza mediante el sistema de dosificación de productos químicos, en el
compartimiento de agitación rápida.
En cualquiera de los lugares en donde se realice el tratamiento (piscina o unidad de tratamiento de
agua), éste consiste en:
Antes de iniciar el tratamiento se toman muestras del agua a tratar para realizar la caracterización
del agua, determinando sus propiedades físicas y químicas, además de realizar los ensayos de
tratabilidad (pruebas de jarras) para establecer los productos químicos requeridos para la
clarificación del agua, así como las dosificaciones a emplear.
Los productos son preparados en tanques de 1000 litros y dosificados al tanque a través de una
conexión mediante la succión de una de las bombas de agitación. La agitación constante de la
masa de agua permite que el producto llegue a todos los rincones del tanque de tratamiento
El tratamiento que se realiza consiste en la clarificación del agua, él cual consta de tres etapas:
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1.Coagulación: Es la desestabilización del equilibrio electrostático presente en los sólidos
suspendidos o contenidos en el agua residual, generándose la formación de microflóculos. Se
consigue mediante la adición de químicos, tales como sulfato de aluminio, cloruro férrico,
cloruro de aluminio, carbonato de calcio, hipoclorito de calcio dependiendo de las características
del agua a tratar.
2. Floculación: Es la agrupación de los microflóculos dispersos en el agua. En esta etapa el
químico que se adiciona al agua es un polímero orgánico. Las propiedades físicas y químicas
del agua determinan el tipo de polímero a utilizar.
3. Sedimentación: Es la precipitación de los flócs en un tiempo determinado. Al agua en
tratamiento se le da un tiempo de residencia para permitir que los flócs sedimenten, este tiempo
varía de acuerdo con la densidad de los flócs presentes en el agua.
Una vez finalizada la adición de productos y verificada la floculación del material en suspensión,
se apagan las bombas a fin de que el agua quede en reposo para facilitar la sedimentación del
material floculado y permitir la clarificación del agua. Se deja un tiempo mínimo de 12 horas de
sedimentación en la piscina o tanque de almacenamiento, o de 4 horas en la unidad de
tratamiento.
Al finalizar la sedimentación, se toman muestras del agua tratada y se verifican los parámetros
de calidad del agua, si es necesario se adiciona mas reactivos para ajustar el pH del agua
tratada, se ajustan los parámetros según la norma ambiental aplicable en el sitio donde se
realiza el servicio (Colombia o Venezuela), finalmente se realiza la aireación por medio de
agitadores y la desinfección utilizando hipoclorito de calcio o peróxido de Hidrógeno.
Una vez realizados los análisis de calidad del agua y verificado el cumplimiento de las normas,
se realiza la disposición del agua mediante riego por aspersión en las áreas autorizadas. En
algunas ocasiones el agua se dispone por riego sobre las eras de biorremediación, a fin de
mantener la humedad requerida en los sólidos contaminados en tratamiento de biodegradación
de hidrocarburos.
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Si cumple
Biorremediación
Toma de muestras de agua
Tratamiento físico-químico
Caracterización del agua
Prueba de jarras
Disposición de agua
Agua clarificada
Sedimentación
Desinfección del agua
Aireación
Verificación de parámetros
Diagrama 2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
Fuente: DRIFT S.A.
Coagulante floculante y regulador de
pH
No cumple
Hipoclorito de calcio
Actividades previas
Sólidos
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2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS DE WORKOVER Y COMPLETAMIENTO
Las aguas contaminadas provenientes de workover y completamiento en los taladros, son las
salmuera (fluido con alta conductividad) que retornan a la superficie y contienen contaminantes
que halla arrastrado del pozo, los cuales serán retirados en la planta de tratamiento.
Para la recepción de salmueras se cuenta con un tanque con capacidad de 2000 bbls, el
tratamiento físico-químico comprende dos pasos, el primero es retirar los aceites sobrenadantes
y sólidos pesados (arena) que pueda traer la salmuera, esto se realiza en el mismo tanque de
recepción el cual dará el tiempo de retención suficiente para permitir la sedimentación de los
sólidos pesados los cuales son retirados periódicamente del fondo del tanque.
El proceso se inicia con la agitación de la masa de agua contenida en el tanque. Previamente se
han tomado muestras de la salmuera a tratar y se han realizado los ensayos de tratabilidad
(pruebas de jarras) para establecer los productos químicos requeridos para la clarificación, así
como las dosificaciones a emplear.
El segundo paso es el tratamiento químico para neutralizar, flocular y clarificar la salmuera.
Básicamente consiste en retirar los sólidos suspendidos que pueda contener la salmuera, así
como otros contaminantes como el hierro.
Para el tratamiento fisicoquímico se emplea un tanque abierto con capacidad de 2000 barriles;
allí se adicionan coagulantes y floculantes, reguladores de pH a base de soda o potasa
cáustica. Estos productos son preparados en tanques de 1000 litros y dosificados al tanque a
través de una conexión del tanque de dosificación a la succión de la bomba de agitación. La
agitación constante de la masa de agua permite que el producto se distribuya uniformemente.
Una vez finalizada la adición de productos y verificado la floculación del material en suspensión,
se apaga la bomba a fin de que el agua quede en reposo para facilitar la sedimentación del
material floculado y permitir la clarificación, se deja un tiempo mínimo de 12 horas de
sedimentación.
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Una vez finalizada la sedimentación, se toman muestras de la salmuera tratada y se verifican
los parámetros de calidad (pH, turbiedad, color, ss, etc.), si es necesario se adiciona más
reactivos para ajustar el pH del agua tratada.
La salmuera clarificada se bombea inicialmente a través de un filtro de lecho de arena para
retirar los sólidos finos que no hayan sedimentado en la fase anterior, luego se envía a tanques
de almacenamiento para despacho; la operadora la utiliza para la inyección de pozos.
A continuación se presenta un diagrama de bloques para ilustrar los pasos que comprende el
proceso de tratamiento de aguas contaminadas de completamiento y workover.
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Transporte a la planta de tratamiento
Tratamiento Físico-Químico
Salmuera Contaminada
Generada en el Pozo
Recepción y Almacenamiento de la
salmuera.
Despacho
Filtración
Diagrama 3. Tratamiento de
salmueras Fuente: DRIFT S.A.
Coagulante, flocúlate, Corrector pH
Arena
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2.4 BIORREMEDIACION DE SÓLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS
El elemento clave de este proceso son los microorganismos, los cuales remueven y degradan
los hidrocarburos que contaminan el suelo y el agua, convirtiendo el contaminante en biomasa
celular, dióxido de carbono y agua. La supervivencia de los microorganismos depende de la
toma de nutrientes orgánicos (fuente de carbono); nitrógeno amoniacal y fósforo como
nutrientes primarios.
La concentración de microorganismos en el suelo superficial es un factor fundamental. Un suelo
típico tiene del 90 al 95 % de bacterias aeróbicas en la capa superficial por encima de los 25
cm. Por lo tanto, la biodegradación natural tiene lugar en la capa reactiva de 15-20 cm;
eliminándose esta inhibición con la aplicación de la biodegradación estimulada donde la altura
de capa es de 60-80 cm y la carencia de microorganismos se supera con la adición de los
mismos.
Requisitos para la aplicación de la Técnica Biodegradación.
2.4.1 Adecuación del sitio de tratamiento: Dependiendo del área a utilizar, del uso futuro
de ésta, del nivel freático y de la existencia de ecosistemas que se puedan afectar se
realizan:
• Adecuación del terreno: Consiste en el descapote de la cobertura vegetal y la
impermeabilización de los suelos. Si el sitio que será utilizado para el biotratamiento es
arcilloso y el tiempo de tratamiento es corto (menos de 2,5 meses) se considera que no es
necesario impermeabilizar las áreas de tratamiento. Si las características del suelo son
permeables, se realiza impermeabilización del suelo con geomembrana.
• Drenajes: Se construyen canales perimetrales al área de tratamiento para recoger aguas
superficiales del área de tratamiento, a ésta área se le acondiciona una pendiente 1-2% con
el fin de facilitar el drenaje de las aguas lluvias hacia los canales.
• Los canales perimetrales descargan en tanques skimmer, el número de skimmers a
construir depende de las características y dimensión del área a emplear. El agua
recolectada es reutilizada para mantener la humedad del material en tratamiento.
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40
• Diques: El área es aislada por un dique perimetral externo a los canales de drenaje, a fin
de evitar el ingreso de aguas de las áreas circundantes al área de tratamiento.
2.4.2 Aislamiento y Bio-aumentación de Microorganismos: Para esto se toman
muestras del material contaminado contenido en las piscinas o tanques de almacenamiento.
Las muestras son enviadas a un laboratorio de microbiología, donde se identifican y aíslan
los pools de microorganismos que mejor degradan los contaminantes contenidos en el
material a tratar. Los microorganismos aislados se cultivan en condiciones de laboratorio a
fin de provocar su bioaumentación, estos cultivos son usados posteriormente para preparar
los caldos bacterianos que son aplicados en el material a tratar
Con los microorganismos identificados y aislados, se realizan estudios de bioseguridad, a fin
de garantizar que los microorganismos que se empleen en el tratamiento del material
contaminado no tengan características patógenas.
Adicionalmente, se realizan estudios fisicoquímicos para determinar el contenido de TPH4 y
metales pesados a fin de establecer las condiciones iniciales del material a tratar.
2.4.3 Acondicionamiento del material impregnado: En un volumen determinado de
material contaminado, el material se mezcla inicialmente con suelo limpio hasta reducir el
contenido de hidrocarburos hasta un porcentaje no mayor de 14% (140.000 ppm de TPH),
desde el cual se iniciara la Biorremediación.
Adicionalmente se agregan abonos químicos, a fin de mejorar las condiciones de fertilidad
del material a tratar, buscando que los microorganismos tengan disponibilidad de Nitrógeno,
fósforo y potasio requeridos en su metabolismo.
Igualmente se adiciona material orgánico (estiércol, gallinaza, etc.) en proporción que
puede llegar hasta un 10%, a fin de promover una textura suelta al material en tratamiento
evitado su compactación, a la vez que proporciona sustento a las colonias de
microorganismos y facilita la aireación del material en tratamiento.
4 TPH: Total Petroleum Hydrocarbons
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41
Para control del pH, se evalúa la necesidad de regularlo a fin de permitir que la mezcla
tenga un pH ligeramente ácido entre 6 y 6.5.
2.4.4 Inoculación y Bio estimulación: La preparación del inoculo que se aplica al material
a tratar, consiste básicamente en preparar en campo en un volumen suficiente de caldo de
cultivo para multiplicar las cepas previamente aisladas y cultivadas en laboratorio. En el
agua se adicionan nutrientes, los cultivos de laboratorio son aireados permanentemente
para asegurar su multiplicación.
El material contaminado y suelo del área seleccionada para el tratamiento es extendido
dejando una capa uniforme con profundidad (30 cm) a la cual puede ser aireado con equipo
de arado de discos convencional. La mezcla de material contaminado, se riega con caldo
bacteriano y se homogeneiza con el material contaminado mediante el arado. El monitoreo
constante del contenido de TPH y del desarrollo microbiológico, establece la frecuencia con
que se debe realizar la irrigación, así como la necesidad de airear el material.
El contenido de humedad del material contaminado deberá estar entre 60 a 80% de la
capacidad de retención del suelo. Se añade agua cuando las condiciones lo requieren a
través de sistemas de irrigación, el suelo se ara durante o inmediatamente después de la
adición de agua para evitar su compactación
Para el control del desarrollo del tratamiento se dispone de un laboratorio de campo, con
facilidades para determinar TPH en suelos, PAH, conductividad, pH, retorta, humedad en
suelos; adicionalmente se cuenta con equipos y kit para determinar parámetros de calidad
de aguas. Al finalizar el tratamiento se toman muestras, las cuales son remitidas a un
laboratorio especializado para certificar los resultados del tratamiento.
El tratamiento biológico de los suelos contaminados con petróleo se debe considerar como
completa cuando se alcanzan los siguientes criterios:
1. Todas las muestras para TPH recogidas durante una ronda de muestreo contengan
menos de 10000 ppm en los proyectos desarrollados en Venezuela según el decreto
2635/98 articulo 49 y 50.
2. Cuando no haya decoloración visible u olores detectables en el suelo del landfarm.
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A continuación se presenta el diagrama de bloques del proceso de biorremediación:
No cumple
Si cumple
Determinar % de aceite (menor a 1%)
Transporte a sitio para tratamiento
Airear mediante rastreo periódico
Esparcir en las celdas capas de 30cm
Homogenizar
Mezclar material contaminado con suelo limpio hasta 10% de
aceite
Disposición final
Sólidos contaminados
Caracterización
Diagrama 4 Proceso de biorremediación
Fuente: DRIFT
Nutrientes Abono NPK
Materia Orgánica
Toma de muestras
Aislamiento de microorganismos.
Cultivo en laboratorio
Preparación de caldos bacterianos
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3. REVISIÓN INICIAL.
Este trabajo se realizó para los servicios de tratamiento de residuos aceitosos, tratamiento de
aguas industriales y biorremediación; las visitas a los proyectos desarrollados por DRIFT se
realizaron en Venezuela, específicamente en el municipio El Tigre en el Estado Anzoategui, en
taladros donde se estaban prestando estos servicios a diferentes compañías petroleras y en el
centro de acopio para el tratamiento y disposición de desechos de perforación y producción.
El centro de acopio es el lugar donde se tratan residuos de perforación como lodos residuales
(base agua y base aceite), los cuales contienen polímeros, bentonita, barita, aceites e
hidrocarburos; cortes o ripios resultantes de la fricción de la broca con las formaciones de la
tierra; aguas industriales resultantes de limpieza de equipos; y residuos de completamiento
como salmueras contaminadas con hidrocarburos y aguas de formación. El centro de acopio
cuenta con una piscina de almacenamiento y desnatado de las salmueras contaminadas con
hidrocarburos, un tanque australiano para el tratamiento físico-químico de las aguas residuales
industriales, centrífuga, tanque de mezcla unidad de filtración y celdas de disposición de lodos.
(la distribución de planta del centro de acopio se encuentra en el Anexo 4)
En general las actividades desarrolladas en el centro de acopio para el tratamiento y la
disposición de desechos petroleros son las descritas en los numerales 2.2, 2.3 y 2.4. El
promedio mensual (enero-septiembre de 2003) de los volúmenes de los residuos tratados en
éste centro de acopio son los siguientes:
Vol m3 (promedio mensual)
SUELO CONTAMINADO 22,15
CORTES DE FORMEATO 24,11
RIPIOS DE PRODUCCION 36,60
RIPIOS CON CEMENTO 22,5
total 105,36
LODO DE FORMEATO 136,80
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AGUAS CONTAMINADAS 623,60
SALMUERA RECUPERADA 98,57
CRUDO RECUPERADO 47,69
AGUA FILTRADA 376.63
Las aguas contaminadas con salmueras, hidrocarburos y aceites, corresponden
aproximadamente a 623.60 metros cúbicos mensuales, de esta agua se recupera el 83.85% de
las cuales el 15.8% corresponde a salmuera recuperada para ser utilizada en procesos de
workover o completamiento, el 7.64% es crudo recuperado y devuelto al cliente para ser
reutilizados en procesos de producción, el 60.4% es agua filtrada la cual es entregada al cliente
para ser inyectada en los pozos de producción ya que debido a su alta conductividad no puede
ser utilizada para riego. El 16.15% restante corresponden a flocs o sólidos que sedimentan en
el tanque de tratamiento fisico-químico.
De lodos de formeato (preparado en base a formeato de sodio) mensualmente son esparcidos
en los suelos (de acuerdo a las especificaciones del decreto 2635 de 1998)
aproximadamente164.16 toneladas, teniendo en cuenta un peso específico del lodo de 10
lb/gal.
Los ripios y cortes, poseen una gravedad específica de 2.6ton/m3 (en base a experiencia de
DRIFT) teniendo en cuenta el total de éstos (105.36 m3), mensualmente se disponen 203
toneladas aproximadamente de suelos contaminados, ripios y cortes de perforación en las
celdas para realizar el tratamiento de biorremediación.
En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos de la revisión inicial de los
aspectos ambientales
3.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Para realizar la identificación de aspectos ambientales se analizaron en campo los proyectos
visitados y otros proyectos que han sido ejecutados; se recolecto información por medio de
entrevistas a los jefes de base y a los ingenieros de operaciones, se llenaron fichas de las
visitas (Ver anexo 5) y se llegó a las siguientes conclusiones:
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• La variedad de entornos en los que se realizan los servicios de la empresa, hizo
necesario desarrollar una metodología particular, que aplique a las condiciones
especificas en las que se desarrollan las actividades en cada proyecto.
• La metodología aplicada permitió que pueda ser aplicado a todos los proyectos aunque
se presenten condiciones diferentes y a cualquier combinación de servicios
• La metodología desarrollada se basó en diversas técnicas para ser aplicadas a los
proyectos según las necesidades que tiene la empresa .
• Los proyectos son particulares según las condiciones presentadas en el lugar en donde
se desarrollen.
• Cada proyecto varía de acuerdo a las exigencias de los clientes.
La especificidad de las metodologías de identificación de aspectos ambientales existentes y la
variedad de entornos en los que se realizan los servicios de la empresa, hizo necesario
desarrollar una metodología particular que aplique a las condiciones especificas de DRIFT, la
cual se basó las en metodologías de Vicente Connesa y Leopold (ver anexo 2 y 3).
El desarrollo de la metodología se realizó en conjunto con el coordinador ambiental de la
compañía, mediante la cual se evaluaron los diversos proyectos desde el inicio hasta el final y
según las actividades propias realizadas en cada servicio (tratamiento de aguas,
biorremediación y tratamiento de residuos aceitosos) y a las actividades comunes a todos los
proyectos (transporte de residuos) determinaron los aspectos y los impactos que eran
significativos; luego éstos se relacionaron en una matriz de identificación de aspectos
ambientales (cuadro 2), en la cual interactúan estos elementos, para así evaluar los aspectos e
impactos más significativos que aplican para cada proyecto en particular, de acuerdo a las
condiciones especificas en las que éste se desarrolle y el entorno en el cual se realice.
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Cuadro 2. Matriz estándar de aspectos e impactos ambientales
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO
Circulación de vehículos Ruido, vibración
Afectación de la salud de las personas Material particulado generado durante la
circulación de vehículos en vías destapadas Contaminación atmosférica por material particulado
Transporte terrestre (movilización y
desmovilización de personal, materiales y
equipos) Emisiones atmosféricas generadas por la operación de maquinaria pesada
Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión Consumo de combustibles fósiles Montaje de equipos de generación de energía
eléctrica Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión
Instalación de equipos de iluminación Afectación de fauna y paisaje nocturno Intervención sobre la capa vegetal
Instalación de equipos
Montaje de sistema de riego de agua tratada Alteración del paisaje Contaminación del suelo Contaminación de aguas subterráneas por infiltración Contaminación de aguas superficiales cercanas
Tratamiento de aguas
residuales industriales
Transporte terrestre de aguas residuales
industriales
Posibles derrames generados por la circulación el transporte de sustancias especiales
Afectación de la salud de personas derivada de derrames accidentales de sustancias peligrosas
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO
Contaminación de suelos por infiltración Deposito de aguas
residuales industriales a la piscina de tratamiento
Posibles derrames de aguas industriales con residuos de operaciones petroleras ocasionado por ruptura de ductos Contaminación de aguas
subterráneas por infiltración tratamiento de aguas residuales con alta
conductividad
Manejo y tratamiento de aguas residuales industriales con alta conductividad Contaminación de suelos
por tratamiento inadecuado Afectación de flora Sobresaturación de humedad en el suelo Riego de agua tratada Disposición de agua tratada por aspersión Erosión por sobre humedad en el suelo, especialmente en áreas con alta pendiente
Residuos de mantenimiento de bombas y motores
Contaminación de suelo por mala disposición Mantenimiento de equipos
Residuos de limpieza de tanques y/o piscinas Contaminación de suelo por mala disposición Cambio en la estabilidad del suelo por excavación y movimiento de tierras Contaminación del suelo por la presencia de sustancias especiales en los flocs Destrucción de la capa vegetal por la excavación Desplazamiento de fauna en el área de disposición
Disposición de flocs Mezcla de flocs con material deshidratante y suelo
Contaminación atmosférica por material particulado Contaminación de suelo por derrames accidentales
Tratamiento de aguas
residuales industriales
Almacenamiento y manipulación de productos para tratamiento químico
Posibles derrames por almacenamiento o manipulación de productos químicos inadecuada Contaminación de aguas
subterráneas por infiltración
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Remoción de cobertura vegetal Pérdida de flora y fauna
Alteración del paisaje Cambio en la estabilidad y drenaje natural del suelo Excavación y movimiento de tierras Destrucción de la capa vegetal por la excavación
Construcción de celdas de
biorremediación
Adecuación de las celdas de biorremediación Alteración de las características naturales del suelo Contaminación del suelo Afectación de la salud de personas derivada de derrames accidentales de sustancias peligrosas
Transporte terrestre de suelos
contaminados con hidrocarburos
Derrames accidentales generados por la circulación de vehículos transportando sustancias especiales
Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión Contaminación del suelo por la presencia de sustancias especiales en los sólidos a bio-remediar Contaminación de aguas subterráneas
Disposición de sustancias
peligrosas en el suelo
Posible infiltración al suelo por Inadecuada impermeabilización de las celdas de
biorremediación
Desplazamiento de fauna en el área de tratamiento
Circulación de vehículos y maquinaria pesada (payloaders) Ruido, vibración
Afectación de la salud de las personas Material particulado generado durante la
circulación de maquinaria pesada Contaminación atmosférica por material particulado
Biorremediación
Rastreo del suelo para aireación
Emisiones atmosféricas generadas en la operación de vehículos
Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO Contaminación de suelo por derrames accidentales Contaminación de aguas subterráneas por infiltración Biorremediación
Almacenamiento y manipulación de
productos químicos
Almacenamiento inadecuado ( falta de contención en caso de derrames) Afectación de la salud de
personas derivada de derrames accidentales de sustancias químicas
Circulación de vehículos Ruido, vibración, material particulado
Transporte terrestre (movilización y
desmovilización de personal,
materiales y equipos)
Emisiones atmosféricas generadas en la operación de vehículos
Contaminación atmosférica por emisión de gases de combustión
Consumo de combustibles fósiles Instalación de
equipos Montaje de equipos de generación de energía eléctrica Contaminación atmosférica
por emisión de gases de combustión Contaminación del suelo Contaminación de aguas subterráneas por infiltración Contaminación de aguas superficiales cercanas
Tratamiento de Residuos Aceitosos
Transporte terrestre de residuos aceitosos
Derrames accidentales generados por la circulación de vehículos transportando sustancias especiales Afectación de la salud de
personas derivada de derrames accidentales de sustancias peligrosas
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO
Contaminación de aguas subterráneas
Almacenamiento de aguas residuales aceitosas en la
piscina de recepción de fluidos residuales
industriales
Posible rebose de la piscina por exceso de aguas lluvias o aguas industriales aceitosas
Contaminación de suelo
Desplazamiento de fauna por ruido Bombeo Bombeo desde la piscina hasta el tanque del lodo
aceitoso Contaminación de suelos por fugas
Separación de agua y aceite Generación de aguas industriales
Contaminación de aguas superficiales por disposición sin tratamiento
Tamizado Disposición de sólidos retenidos en el tamiz Contaminación de suelos por mala disposición
Centrifugación Generación de sólidos contaminados Contaminación de suelos por mala disposición Contaminación de aguas subterráneas por infiltración Almacenamiento de
aceite recuperado Posible derrame de aceite recuperado Contaminación de suelo Contaminación de suelo por derrames accidentales Almacenamiento y
manipulación de productos químicos
Posibles derrames por almacenamiento y/o manipulación de productos químicos inadecuada
Afectación de la salud de personas derivada de derrames accidentales de sustancias peligrosas
Derrames de aceites y grasas Contaminación del suelo Mantenimiento de equipos Residuos de mantenimiento de limpieza de
tanque, bombas y motores Contaminación del suelo por mala disposición
Centrifugación Contaminación de suelos por mala disposición
Tratamiento de Residuos Aceitosos
Uso de elementos de protección personal
Disposición de Filtros envases, guantes, overoles, y estopas impregnadas de residuos
aceitosos
Contaminación de suelo por inadecuada disposición
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51
Para evaluar la significancia de cada aspecto e impacto ambiental se aplicó la metodología
descrita en el numeral 1.3.
Después de algunos ajustes tanto en la metodología como en la manera de cuantificar la
significancia, se obtuvo un procedimiento de fácil y sencilla aplicación el cual se presenta en el
numeral 4.3.1
De acuerdo a los criterios explicados anteriormente, al procedimiento de identificación de
aspectos e impactos ambientales y a la matriz DOFA, presentada a continuación, se realizó la
calificación de cada uno de los impactos ambientales generados en el centro de acopio para el
tratamiento y disposición de desechos petroleros (Ver Anexo 6 matriz de identificación de
aspectos y calificación de impactos ambientales) para así determinar, que esta metodología era
eficiente para ser aplicada en diferentes proyectos.
3.1.1 MATRIZ DOFA:
DEBILIDADES FORTALEZAS § Una sola piscina para la recepción
de fluidos a tratar § No existe un buen almacenamiento
de químicos, pues no poseen sistema de contención ni recubrimiento epóxico.
§ La construcción de los canales es inadecuada
§ Los residuos sólidos domésticos se encuentran mal almacenados y no se realiza clasificación.
§ Almacenamiento de chatarra a la intemperie
§ No se realiza control de aguas subterráneas
§ La piscina no cuenta con un trampa de aceites.
§ Los vehículos utilizados para el transporte no poseen rotulación de identificación de residuos especiales
§ Disposición de aguas domésticas en pozo séptico
§ Seguridad industrial § Personal tecnificado § Tratamientos en pro del medio
ambiente § Conocimiento de la política
ambiental § Conocimiento y cumplimiento de la
normatividad ambiental § Buen manejo de residuos peligrosos § Tratamiento adecuado de aguas
industriales § Minimización de impactos
ambientales de compañías dedicadas a la perforación de hidrocarburos
§ Cuentan con todos los permisos y autorizaciones para las actividades realizadas
§ Reciclaje de baterías § Buena ubicación y disponibilidad de
terreno § No presenta acumulación de pasivos
ambientales
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OPORTUNIDADES AMENAZAS § Compromiso ambiental adquirido en la
organización para implementar un Sistema de Gestión Ambiental bajo los lineamientos de la Norma ISO 14001/96
§ Calidad de los servicios prestados § Variedad y complementación de
servicios ambientales § Apoyo de la gerencia para otorgar
presupuesto para mejoramiento de los servicios
§ Servicio a petroleras § Empresa multinacional § Necesidades de compañías dedicadas a
la explotación de hidrocarburos de manejar residuos
§ Exigencias a nivel ambiental para las empresas
§ Competencia en el gremio § Depende de la necesidad de otras
compañías § Interés de otras empresas por manejar
sus propios residuos para minimizar costos
§ Situación del país
Después de tener identificados los aspectos y calificados los impactos ambientales del centro
de acopio, se procedió a realizar la priorización de los impactos ambientales (Ver Anexo 7
matriz de priorización), los que obtuvieron una calificación mayor a 8 fueron los tenidos en
cuenta para realizar los programas de administración ambiental. Se utilizó este criterio ya que:
La significancia del impacto puede presentar valores entre 1 y 20. Presenta valores intermedios
(8 y 12) cuando se dan las siguientes interacciones entre los impactos:
§ Algunos de los símbolos presenta afección alta y los restantes afección mínima
§ Afecciones medias en todos los elementos
Los impactos con valores inferiores a 8 son considerados irrelevantes, los mayores a 12 se
consideran severos.
Fuente: la autora, 2003
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53
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
4.1 REQUISITOS GENERALES
En este capítulo se presentan los requisitos necesarios para que la compañía establezca y
mantenga su sistema de administración ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001 y los
procedimientos para su implementación. A continuación se describen los requisitos que debe
tener el sistema de administración ambiental.
4.2 POLÍTICA CORPORATIVA
La política corporativa establecida por DRIFT se encuentra bajo los lineamientos exigidos por la
norma ISO 14001, ya que considera objetivos de mejoramiento continuo al comprometerse con
el cumplimiento de la legislación, regulaciones ambientales y cumplimiento de requisitos
adquiridos por la empresa, propende por proteger el medio ambiente y la salud de las personas
y los trabajadores.
La política corporativa de esta compañía, igualmente esta relacionada con la política de calidad
y seguridad, teniendo en cuenta el fortalecimiento de los trabajadores en HSEQ para así lograr
sus objetivos corporativos.
En los sitios de trabajo visitados la política corporativa se encuentra difundida y es conocida por
la mayoría del personal que labora en la compañía.
A continuación se presenta la polít ica ambiental corporativa de la empresa DRIFT S.A.
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POLITICA CORPORATIVA
Siendo de nuestro interés cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros
clientes, nos comprometemos a mejorar continuamente trabajando por:
La generación del menor impacto adverso posible sobre la comunidad y el medio
ambiente, dentro de nuestras posibilidades tecnológicas, económicas, propendiendo por
el bienestar social y ecológico.
El cumplimiento de la legislación ambiental aplicable en las regiones donde se
desarrollen nuestros proyectos, así como el cumplimiento de los requisitos adquiridos
por la empresa.
Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables que prevengan todo daño a la salud
y la propiedad, mediante la identificación y control de los riesgos asociados a los
procesos productivos y a cada puesto de trabajo.
Buscar la eficacia y eficiencia de nuestras operaciones a través de la planificación
sistemática de los proyectos, el avance tecnológico, un recurso humano competente y
proveedores calificados.
Trabajaremos por el fortalecimiento de la responsabilidad individual del trabajador en
HSEQ, como premisa fundamental para la implementación de esta política y el logro de
los objetivos corporativos.
Heriberto Quebrada T.
Gerente General
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4.3. PLANIFICACIÓN
4.3.1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4. CONDICIONES GENERALES
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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4.3.1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y
SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES
Código:
PIAI/SG4212
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Versión No.:0
Actualizado: 11-09-03
Título: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES Página 1 de 5
1. OBJETIVO
Definir la secuencia de acciones que se seguirá para identificar los aspectos ambientales de las
actividades realizadas en los frentes de trabajo y valorar la significancia de los impactos
ambientales que se causan en condiciones de operación normales, anormales o en situaciones
de emergencia.
2. ALCANCE
Para la identificación de aspectos ambientales se incluirán las actividades de inicio, operación y
mantenimiento del proyecto, prestando atención a toda interacción que se tenga con el
ambiente.
Este procedimiento debe ser aplicado por los Jefes de proyecto y por el personal Asesor en
asuntos ambientales asignado al frente de trabajo.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
Actividad u operación: cualquier acción que desarrolla la organización con el objeto de dar
cumplimiento a los servicios acordados con el cliente y dentro de las especificaciones
establecidas en el contrato.
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Aspecto ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios de una organización
que pueden interactuar con el ambiente.
Condición normal: Condición de operación ordinaria, esperada y preestablecida.
Condición anormal de operación: Condición de operación en la cual las actividades, los
equipos o los parámetros se encuentran fuera del régimen de operación ordinaria.
Condición de emergencia: Condición de operación inesperada, dada por accidentes y /o
actos inseguros, en la cual se presentan eventos extraordinarios con afectación a la salud de
las personas y/o al ambiente
Impacto ambiental: cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial
como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.
Medio ambiente: entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.
Plan de Manejo Ambiental (PMA): Es el documento de un evaluación ambiental, el cual
establece las acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir compensar los
impactos y efectos ambientales negativos, causados por determinado proyecto obra o
actividad.
Significancia: es la valoración que se hace de los atributos de un impacto ambiental, de
acuerdo con los criterios de evaluación. En cuanto mayor sea el valor absoluto de la
significancia, mayor será la atención que se debe prestar el impacto
3.2 ABREVIATURAS
HS&E Salud, Seguridad y Medio Ambiente
JAF Jefe de área funcional
PMA Plan de manejo ambiental
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4. CONDICIONES GENERALES
El Gerente de país debe solicitar al Cliente o su Representante una copia de los documentos
que hallan sido aprobados por la Autoridad Ambiental para la ejecución del proyecto.
Es responsabilidad del Jefe de proyecto liderar la identificación de aspectos e impactos
ambientales y la determinación de los impactos significativos para las operaciones que se
desarrollan en su proyecto.
Es responsabilidad del Jefe de proyecto diligenciar el formato general de identificación de
aspectos e impactos ambientales (Anexo 8) requerida en el proceso de identificación y
valoración de los aspectos ambientales de las operaciones del proyecto y de hacer llegar copia
de estos al Gerente de los Sistemas de Gestión para su codificación y registro en el sistema.
El Jefe de proyecto es responsable de liderar la revisión y actualización de la identificación y
valoración hecha, cuando se presenten cambios en la legislación, política o cualquier evento
que pueda incidir sobre ella.
En la actividad de identificación de aspectos e impactos ambientales se debe procurar que
participen el mayor número de áreas funcionales posible de las involucradas en las
operaciones, así como del personal de HS&E.
Los resultados de la valoración de los impactos ambientales significativos establecerán la
prioridad y los recursos que se deben asignar a fin de controlar y mitigar los efectos adversos o
potenciar los efectos benéficos, para lo cual se deben elaborar programas de administración.
Como fuentes de información para realizar la identificación se deben utilizar los estudios de
impacto ambiental y los planes de manejo ambiental del proyecto presentados a la autoridad
ambiental. Igualmente se debe tener a mano la información obtenida de la visita de obra, y en
general toda información que pueda contribuir a fortalecer la identificación de aspectos
ambientales particulares del proyecto.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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5 DESCRIPCIÓN
5.1 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN
Una vez se haya confirmado la adjudicación de un proyecto, el Jefe de proyecto se reunirá con
los JAF involucrados en el desarrollo del contrato, Asesores Ambientales, de Seguridad
Industrial y Salud para hacer revisión de la matriz estándar de aspectos e impactos ambientales
(cuadro 2) de las actividades a desarrollar en el proyecto, lo cual implica descartar los aspectos
e impactos que no aplican al proyecto, así como también incluir los aspectos e impactos que se
consideren pertinentes para el proyecto en particular, considerando la información ambiental
disponible como reporte de visita de obra, los documentos aprobados por la Autoridad
Ambiental, y las condiciones de operación normal, anormal, emergencia, mantenimiento, de
iniciación y/o cierre del proyecto.
Para los proyectos en los cuales el Cliente ha establecido con la Autoridad Ambiental un PMA,
cualquier modificación en el desarrollo de la prestación del servicio que involucre cambios en la
identificación de aspectos e impactos ambientales y por lo tanto lo acordado con la autoridad, el
Jefe de proyecto debe comunicarle al cliente para que se realicen los respectivos trámites ante
la autoridad.
Una vez se tenga la matriz de aspectos e impactos para el proyecto se procederá a realizar la
calificación de los atributos de cada impacto ambiental.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
60
Para cada impacto ambiental se evaluará su significancia aplicando la metodología de
identificación y evaluación de aspectos ambientales presentada en el numeral 1.3. Los
aspectos que generen impactos significativos con valores mayores a 8 unidades con
significancia negativa, serán los considerados para elaborar los programas de administración
ambiental y establecer los objetivos y metas de los mismos.
El Jefe de proyecto debe garantizar la actualización de la matriz del proyecto, para lo cual podrá
usar como fuentes de información las siguientes:
§ Modificación en el desarrollo de la prestación del servicio.
§ Nuevos requerimientos del cliente.
§ Cambios en la legislación existente, o nuevas normas ambientales que puedan implicar
cambio en la valoración de la significancia.
§ Cambios en los criterios para valorar la significancia.
§ Cambios en el proceso y/o materiales que se manejan que puedan generar impactos
significativos que requieren control.
§ Informes de interventoria que recomienden cambios en el desarrollo del servicio.
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4.3.2 ASPECTOS LEGALES
Para elaborar el procedimiento de identificación de requisitos legales, se investigó en el
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARNR) de Venezuela acerca de la
normatividad aplicable para los servicios prestados por DRIFT, se realizaron reuniones con los
asesores legales y los jefes de proyecto para tener en cuenta los permisos necesarios para el
desarrollo de sus actividades.
En conjunto con el coordinador ambiental se elaboró un procedimiento para identificar los
requisitos legales que puedan ser aplicados de acuerdo a los aspectos ambientales
identificados y a la legislación aplicable a estos, tanto en Colombia como en Venezuela. El
procedimiento de identificación de requisitos legales al que se llegó como resultado, se
encuentra documentado en el numeral 4.3.2.3
4.3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Requisitos legales aplicables en Venezuela
A continuación se realiza la identificación de los aspectos legales aplicables en el centro de
acopio para el tratamiento y disposición de desechos petroleros en Venezuela:
El centro de acopio para el tratamiento y disposición de los desechos petroleros de DRIFT
cuenta con los permisos exigidos por el Ministerio del Ambiente son principalmente: el registro
de actividades susceptibles de degradar el ambiente (RASDA), el cual debe tenerlo cualquier
empresa, que como resultado de sus actividades, altere las condiciones de los recursos
naturales. También cuenta con la autorización de afectación de los recursos naturales y la
autorización para la ocupación del territorio (AOT), los cuales son renovados anualmente.
Los principales decretos que rigen para los tratamientos desarrollados en el centro de acopio en
Venezuela, son los decretos 883 de 1995 (Normas para la clasificación y el control de la calidad
de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos) y decreto 2635 de 1998 (Normas para el
control de la recuperación de materiales peligrosos y para el Manejo de los desechos
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
62
peligrosos), estos son los de mayor aplicación para los proyectos desarrollados por la compañía
en Venezuela; la empresa se basa en los requisitos de estos decretos para desarrollar sus
servicios de tratamiento de aguas industriales y biorremediación de suelos contaminados con
hidrocarburos ya que los clientes y el ministerio los exigen, debido a la naturaleza de la
empresa. En el anexo 9 se presenta el decreto 883 de 1995 .
Marco Normativo Tema La empresa:
Decreto 2635 de 1998
§ Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos
§ Manejo de los desechos peligrosos.
§ Realiza mediciones periódicas de parámetros (pH, Cloruros, metales, aceites y grasas) para los suelos contaminados que están siendo tratados
§ Asegurarse que la empresa contratada para el transporte de Mercancías Peligrosas identifique los vehículos transportadores de sustancias peligrosas con el material que contienen
Decreto 883 de 1995
§ Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos
§ Realiza mediciones sobre la calidad de agua tratada que disponen para riego, para parámetros como pH, Cloruros, conductividad, dureza, metales, sólidos.
Decreto 1257 de 1996
§ Normas sobre evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente
§ Tramita permisos para actividades que degradan el ambiente
Ley orgánica del Ambiente de 1976
§ Ley penal del ambiente § Tramita permisos y solicitudes para las actividades que desarrolla, cumple con disposiciones relativas a conservación, defensa y mejoramiento del ambiente para estar acorde al cumplimiento de la ley.
AOT § Autorización para la ocupación
del territorio § En el centro de acopio se tiene
éste permiso
§ Autorización de afectación de
los recursos naturales § El permiso esta tramitado ante
el Ministerio del ambiente. Debe renovarse Anualmente
RASDA
§ Registro de actividades susceptibles de degradar el ambiente
§ Se encuentran inscrita ante el Ministerio del ambiente como empresa recuperadora de material peligroso. Este registro deben renovarlo anualmente
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Requisitos legales aplicables en Colombia
Los requisitos legales que la compañía debe cumplir para realizar las actividades de prestación
de servicios en Colombia son leyes, decretos y reglamentos expedidos por el Congreso o el
Gobierno Nacional a través de sus organismos competentes, los actos administrativos
(resoluciones) y otros pronunciamientos del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial o Corporaciones Autónomas Regionales
Marco Normativo Tema La empresa:
Decreto 1609 de 2002
§ Manejo y transporte terrestre de mercancías peligrosas
§ Asegurarse que la empresa contratada para el transporte de Mercancías Peligrosas tenga el Registro Nacional para el Transporte de éstos e identifique los vehículos transportadores de sustancias peligrosas con el material que contienen
Resolución 2309 de 1986
§ Almacenamiento, transporte y tratamiento de residuos especiales
§ Autorización Sanitaria para tratamiento de residuos especiales
§ Autorización Sanitaria en transporte de residuos especiales
Ley 430 de 1998
§ Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
§ No introducir desechos peligrosos al territorio nacional y dar cumplimiento al convenio de Basilea.
Decreto 1180 de 2003
Licencias Ambientales § Tramitar Licencias Ambientales con la autoridad competente para los proyectos que vayan a realizarse
Decreto 1594 de 1984
§ Normas de vertimientos de residuos líquidos
§ Norma para obtener permisos de vertimiento
§ Realizar medición de parámetros para verificar cumplimiento con ésta norma.
§ Contar con el permiso de vertimiento de residuos líquidos
Decreto 475 de 1998
§ Calidad de agua potable § Realizar medición de parámetros (pH, conductividad, metales, dureza) de turbiedad, Cloro, coliformes, cloruros, sulfatos, hierro, pH, dureza de las aguas subterráneas.
Ley 99 de 1993 § Por la cual se crea el
ministerio del medio ambiente y el SINA
§ Tramitar permisos y Solicitudes ante el MinAmbiente y las Corporaciones Autónomas
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4.3.2.2 COMPARACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA Y LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
Legislación Colombiana Legislación Venezolana
Ley 430 de 1998
Establece Responsabilidades del generador y del receptor, tráfico ilícito de mercancías peligrosas -Almacenamiento y tratamiento de Residuos especiales -Autorizaciones para transporte y tratamiento de residuos peligrosos -Sanciones
Residuos Peligrosos
Resolución
2309 de 1986
Dentro de la legislación Colombiana no existe una ley que establezca limites permisibles para disposición en suelos Los parámetros para TPH y % de grasas y Aceites los establece la corporación o Autoridad competente en cada región.
Decreto 2635 de
1998
-Recuperación de materiales peligrosos -Almacenamiento y transporte. -Control Administrativo de Recuperadores y Generadores de RESPEL -Comercio de Material peligroso recuperable -Manejo de desechos peligrosos -Disposiciones Técnicas para el manejo de desechos peligrosos generados por la exploración y producción de petróleo. Establece límites permisibles para esparcimiento en suelo, disposición de ripios y fluidos de perforación. Especifica parámetros que deben cumplirse para la práctica de biotratamiento.
Transporte de
mercancía peligrosas
Decreto 1609 de
2002
Establece los requisitos generales para el transporte por carretera de mercancías peligrosas. Establece como debe hacerse el Registro Nacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas
Decreto 2635 de
1998
- El capítulo II Establece como debe realizarse el almacenamiento y Transporte
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Vertimiento de Residuos
Líquidos
Decreto 1594 de
1984
Clasificación de las aguas, de acuerdo a ésta se establecen los límites permisibles para consumo. El decreto establece: -Ordenamiento del recurso agua -Destinación de las aguas -Calidad para la destinación del recurso -Concesiones de agua -Prohibiciones de vertidos líquidos para descargas a cuerpos de agua -Normas y registros de vertimiento -Permisos de vertimiento -tasas retributivas -estudios de impacto ambiental -métodos de análisis y toma de muestra s. -vigilancia y control -Sanciones
Decreto 883 de 1995
Clasificación de las aguas, de acuerdo a ésta se establecen los límites permisibles para consumo o uso del agua. El decreto establece: -Clasificación de las aguas. -Control de vertidos líquidos para descargas a cuerpos de agua, a medio marino-costero, a redes cloacales;se establecen condiciones para inyección de aguas en el subsuelo -Seguimiento y control -Régimen de adecuación -Disposiciones finales Éste decreto posee menos especificaciones que el decreto 1594 de 1984. Los dos decretos evalúan los mismos parámetros entre rangos muy similares.
Calidad de Agua
Potable
Decreto 475 de 1998
Limites permisibles para aguas destinadas para consumo humano Establece las Normas organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas de la calidad del agua potable
Decreto 883 de 1995
Limites permisibles para aguas destinadas para consumo humano
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4.3.2.3. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4. DESCRIPCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
4.1 EN EL PROCESO LICITATORIO
4.2 EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
5. CONDICIONES GENERALES
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4.3.2.3. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Código:
PIRL/SG4223
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Versión No.:0
Actualizado: 11-09-03
Título: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
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1. OBJETIVO
Este procedimiento se documenta para garantizar la identificación, acceso, seguimiento y
cumplimiento a los requisitos y obligaciones legales y otros compromisos adquiridos, que en
materia ambiental tengan incidencia en la prestación de un servicio determinado por parte de la
compañía DRIFT S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplicará a todas las actividades de prestación de servicios, en las que
deban cumplirse requisitos ambientales.
El personal encargado de realizar o participar en la preparación de licitaciones o propuestas
técnicas para la prestación de servicios, los jefes de proyectos encargados de los frentes de
trabajo y el personal delegado de prestar el apoyo en labores de salud, seguridad y medio
ambiente deberá tener en cuenta esta norma.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
Requisito legal: son las exigencias estipuladas en la normatividad legislada por las autoridades
ambientales y que tiene incidencia sobre las labores que se realizan.
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Requisito contractual: son las exigencias que el cliente desea que se cumplan y que están
explícitos en el contrato de prestación de servicios, estos requisitos pueden ser legales, o
forman parte de las políticas del cliente.
Normatividad ambiental: comprende leyes, decretos, resoluciones que halla emitido las
autoridades ambientales y que tienen incidencia sobre la ejecución de los servicios que se
prestan al cliente.
Autoridad ambiental: es todo estamento del gobierno que tiene dentro de sus funciones el
velar por la conservación y cuidado del medio ambiente, y que por su área de jurisdicción tiene
autoridad sobre los asuntos ambientales que se manejan en el desarrollo de un contrato en una
región determinada.
Expediente legal: archivo organizado por ubicación recurso, acto administrativo y demás
correspondencia cruzada con la autoridad, archivado en forma cronológica.
Jurisprudencia: son las decisiones de carácter general y definitivo tomadas por las altas cortes
del país.
3.2 ABREVIATURAS
ASG Administrador de los sistemas de gestión
JAF Jefe de área funcional
HSE Salud seguridad y medio ambiente
4. DESCRIPCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
4.1 EN PROCESO LICITATORIO.
Al momento de recibir una invitación a licitar, el gerente de operaciones deberá:
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a. Identificar claramente los servicios que se están licitando con el fin de determinar si se
requiere tener licencia especifica o permisos ambientales, para prestar alguno de los
servicios.
b. Verificar si los términos de referencia de la licitación contemplan en forma especifica
alguna exigencia en cuanto al cumplimiento de legislación ambiental o de cumplimiento
de normas técnicas especificas o lineamientos particulares del cliente, para el desarrollo
de las actividades que componen el servicio solicitado.
c. Determinar una lista de todas las actividades que en el desarrollo de un servicio,
impliquen una interrelación con el ambiente y el requisito legal asociado.
d. Consultar en el archivo cada una de las normas aplicables y confrontar las exigencias
legales con el nivel de exigencia de los servicios solicitados, a fin de solicitar
aclaraciones al cliente en el caso de que lo solicitado por el cliente no sea congruente
con la legislación vigente, a la vez que se toma conciencia clara del compromiso que se
adquiere en caso de resultar favorecidos en la licitación.
e. Los requisitos legales y contractuales que se derivan de los servicios a prestar deben
ser considerados al momento de preparar las propuestas técnico-económicas que se
presentaran en la licitación a fin ofrecer la mejor alternativa a costo razonable.
4.2. EN LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO.
Cuando es confirmado el favorecimiento de una licitación, el jefe de proyecto identificará los
requisitos legales y compromisos frente a la autoridad ambiental en base a los aspectos
ambientales propios de la actividad, de la siguiente manera:
a. Recibirá las Resoluciones Ambientales que se apliquen a las actividades que van a
realizarse, revisará en diferentes entidades Ministerios, Corporaciones Autónomas
Regionales y otras autoridades competentes para determinar la legislación aplicable al
proyecto a realizar.
b. Tendrá acceso a decretos, leyes, reglamentaciones, normas, códigos, ordenes
normativas en relación con los aspectos ambientales pertinentes
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70
c. El jefe del proyecto y el director de HSE: mantendrán actualizados los requisitos legales,
licencias o permisos, en función de los aspectos ambientales de las actividades
realizadas en cada servicio, por los siguientes medios:
Internet:
Ministerio del medio ambiente en Colombia www.minambiente.gov.co
Ministerio del ambiente y los recursos naturales www.marnr.gov.ve
Decretos www.datalegis.com.ve
Publicaciones :
• LEGIS
Institucionales:
• Centro de Información del Ministerio del Medio Ambiente en Colombia y Venezuela
• Oficina Jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales en Colombia
d. Deberá realizarse una reunión entre el gerente de país, director de HSE, el jefe del
proyecto y el representante del cliente encargado de los asuntos ambientales para
conocer las expectativas del cliente y los sistemas de control que se tendrán durante el
desarrollo de los servicios, así como constatar que se cuentan con todos los permisos
requeridos para la realización de los trabajos y los planes de contingencia previstos por
el cliente.
e. El gerente del país debe solicitar al cliente los permisos, licencias y todo documento
legal ambiental requeridos para la ejecución de los servicios contratados. Para
licitaciones y contratos se deben incluir las obligaciones que las partes deben cumplir,
relacionadas con las licencias, los permisos y los planes de manejo ambiental.
f. El jefe del proyecto abrirá un expediente legal del proyecto, el cual debe incluir: copia de
la matriz general de identificación y valoración de aspectos ambientales propia del
proyecto, copia de todos los documentos legales ambientales (licencias, permisos, etc.)
que el cliente proporcione y de los que tenga que tramitar directamente la empresa para
la prestación del servicio.
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71
g. Se Verificará y llevará un control si la empresa está cumpliendo con los requisitos
legales a los que se comprometió, cada vez que el cliente exige los resultados
h. El jefe del proyecto deberá realizar una reunión con el personal a su cargo a fin de que
conozcan la normatividad ambiental que aplica y todos los requisitos que en materia
ambiental deban ser considerados para el desarrollo del contrato, de esta forma se
verificará que todos los requisitos contemplados en la normatividad vigente aplicable al
desarrollo de las actividades propias de los servicios que se prestan sean conocidas y
aplicadas por todo el personal encargado de las operaciones en campo.
5. CONDICIONES GENERALES
La revisión de requisitos debe realizarse cada vez que se comience un proyecto de esta manera
se actualiza la información y se presenta al comité ambiental
Con el propósito de facilitar la consulta de las obligaciones ambientales, los documentos
originales deben estar disponibles en la oficina del representante legal en cada país y una copia
de los mismos será conservada en el archivo del jefe de proyecto en cada uno de los frentes de
trabajo.
Teniendo en cuenta que los problemas ambientales pueden surgir a largo plazo, la
documentación relacionada con las obligaciones ambientales y el cumplimiento de las mismas
se debe conservar de manera permanente, para lo cual una vez finalizados los proyectos el
expediente del proyecto debe ser guardado en el archivo inactivo debidamente identificado en
forma permanente.
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72
4.3.3 OBJETIVOS Y METAS
Las metas y objetivos ambientales propuestos se formularon de acuerdo a los aspectos
ambientales significativos encontrados y evaluados en los proyectos visitados; se tiene en
cuenta en lo posible que las metas puedan ser medibles cualitativa o cuantitativamente para
que puedan ser controladas.
Los objetivos y metas ambientales globales definidas por la compañía van siempre enfocadas
hacia la prevención de la contaminación, el mejoramiento de los procesos y el cumplimiento de
la legislación, lo cual se encuentra de acuerdo a la política establecida por DRIFT.
A cada proyecto que se desarrolle deberán definírsele objetivos y metas de acuerdo a sus
aspectos identificados, debe asignársele un responsable de su cumplimiento y un plazo para
lograrlo de acuerdo a las necesidades de la empresa. El formato desarrollado se presenta en el
procedimiento de programas de administración ambiental.
En el cuadro 3 se relacionan los aspectos ambientales significativos y se establecen objetivos y
metas a lograr, de acuerdo a la revisión inicial de los aspectos ambientales.
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73
Cuadro 3.objetivos y metas ambientales
Aspecto Objetivo meta plazo indicador responsable Programa
Manejar adecuadamente el 100% de los derrames de sustancias
peligrosas presentados.
Cada vez que se
presenten derrames
# de derrames atendidos con medidas correctivas/# derrames
presentados
Conductor, Supervisor de
Operación
Capacitar el 100% de conductores de vehículos que transportan
mercancías peligrosas en temas de manipulación de estas sustancias
Enero de 2004
# de conductores capacitados/# de conductores en
operación
Asesor de HSE
Dotar con kit de emergencia ambiental el 100% de los vehículos
transportadores de sustancias peligrosas
Febrero de 2004
# de vehículos dotados con kit de
emergencia ambiental/# de vehículos en
operación
Gerente de país
Derrames accidentales
generados por la circulación de
vehículos transportando
Sustancias Especiales
Prevenir, mitigar y controlar la
contaminación de suelos y aguas a causa
de derrames por el transporte de
Sustancias Especiales
Identificar el 100% de los vehículos con el material que transportan
Febrero de 2004
# de vehículos identificados/# de
vehículos que transportan
mercancía peligrosa
Jefe de proyecto
Programa De Transporte
De Sustancias Especiales
Ver numeral
4.3.4.2
Posibles derrames de
aguas industriales con residuos de
operaciones petroleras
ocasionado por conducción de
aguas
Prevenir la contaminación de
suelos y aguas subterráneas a causa de derrames de aguas
industriales
Reducir la cantidad de derrames ocasionados por la conducción de aguas industriales desde la piscina
hasta el tanque de tratamiento
Octubre de 2003
# derrames presentados en 1
mes
Jefe de operación
Manejo y tratamiento de
aguas residuales industriales con
alta conductividad
Mejorar el proceso de tratamiento y
reacondicionamiento de salmueras
Optimizar el sistema de reacondicionamiento de las
salmueras para que puedan ser reutilizadas procesos de workover o
completamiento
Julio de 2004
vol de salmuera apta para
completamiento/vol total de salmuera
contaminada
Gerente de país
Programa De Manejo De
Aguas Residuales industriales
Ver numeral
4.3.4.2
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74
Aspecto Objetivo meta plazo indicador responsable Programa
Residuos de mantenimiento de
limpieza de tanques bombas
y motores
Mezcla de flocs con material
deshidratante y suelo
Prevenir, controlar y mitigar la
contaminación de suelo y aguas por inadecuada disposición de residuos
contaminados con Hidrocarburos
Disponer el 100% de los residuos contaminados con hidrocarburos en
las celdas de biorremediación
Enero de 2004
kg de residuos contaminados
dispuestos en las celdas/kg de residuos
contaminados
Jefe de operación
Prevenir la contaminación de suelos y/o aguas subterráneas por
infiltración de sustancias peligrosas
Impermeabilizar el 100% de las celdas de biorremediación donde se
realiza el tratamiento de residuos base aceite y sólidos provenientes
de limpieza de tanques
Julio de 2004
# celdas impermeabilizadas/# celdas construidas
Jefe de proyecto
Programa De Manejo De
Sólidos Contaminados
Ver numeral
4.3.4.2
Controlar la contaminación de
aguas subterráneas por infiltración de
sustancias peligrosas
Cumplir con el Decreto 475 de 1998 (col) y/o 883 de 1995 (ven),
respecto a parámetros de color, turbiedad, cloro, coliformes,
cloruros, sulfatos, hierro, pH, dureza para aguas subterráneas
Junio de 2004
# parámetros cumplidos/#
parámetros exigidos
Jefe de proyecto
Posible infiltración al suelo por Inadecuada
impermeabilización de las celdas de biorremediación
Prevenir la
contaminación de suelos y/o aguas subterráneas por
infiltración de sustancias peligrosas
Seguir acorde al Cumplimiento del Decreto 2635 de 1998 (venl) y/o 2309 de 1986(Col), respecto a parámetros de %de aceites y
grasas, cloruros, metales pesados, hidrocarburos totales de petróleo,
pH
Junio de 2004
# parámetros cumplidos/#
parámetros exigidos
Jefe de proyecto
Disposición de agua tratada por
aspersión
Prevenir la contaminación de
suelos y aguas subterráneas a causa
de disposición de aguas industriales
Seguir acorde al cumplimiento del Decreto 883 de 1995 para el control
de vertidos líquido durante la operación del centro de acopio
Enero de 2004
#parámetro cumplidos/#
parámetros exigidos
Jefe de operación
Programa De Monitoreo Ambiental
Ver numeral 4.3.4.2
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75
Aspecto Objetivo meta plazo indicador responsable Programa
Pérdida de Cobertura Vegetal y
Excavación de tierras
Prevenir la erosión y contaminación de los suelos a causa de la
remoción de la cobertura vegetal.
Elaborar compostaje o abono orgánico con el material de
descapote para ser vertidos en el área de tratamiento
Cada vez que se inicie la
construcción de la celda
% de residuos destinados a compostaje
Ingeniero de proyecto
Programa de Manejo De
Materiales De Excavación Ver numeral
4.3.4.2
Circulación de vehículos y
maquinaria pesada (payloaders)
Prevenir la afectación de la salud de las
personas a causa de la generación de material
particulado
Dotar al 100% de trabajadores expuestos al material particulado
con protección personal
Febrero de 2004
# de trabajadores dotados con elementos de
protección personal/ # de personas
expuesta al material particulado
Asesor de HSE
Programa de Control de
Material Particulado Ver numeral
4.3.4.2
Optimizar el proceso de desnatado en la piscina de
recepción de fluidos residuales
Agosto de 2004
Volumen de aceite sobrenadante/ Vol.
Total de fluido contaminado
Gerente de país
Presentar cero derrames de agua aceitosa en la piscina de
recolección por exceso de aguas industriales o aguas lluvias
Agosto de 2004
# de derrames ocurridos por año
Jefe de proyecto
Almacenamiento inadecuado de
aguas residuales aceitosas en la
piscina de recepción de fluidos
Prevenir la contaminación de suelos y/o aguas
subterráneas a causa de posibles derrames de agua aceitosa por desborde de la piscina
Mantener al piscina de recolección de fluido industrial
con la menor cantidad de residuo aceitoso
Agosto de 2004
Vol de aceite sobrenadante/ vol. Total de salmueras
contaminadas
Jefe de proyecto
Programa De Manejo de
Aguas Residuales Industriales
Ver numeral
4.3.4.2
Derrame de aceite recuperado
Prevenir, mitigar y controlar la
contaminación de suelos y aguas
subterráneas a causa de derrames de aceite
recuperado
Cero derrames no confinados Marzo de
2004
# de tanques de almacenamiento con
diques de contención
secundario/# total de tanques de
almacenamiento de aceite recuperado
Asesor de HSE
Programa De Contención
De Derrames De Aceite
Recuperado
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76
Aspecto Objetivo meta plazo indicador responsable Programa
Disposición de sólidos retenidos en
el tamiz
Generación de sólidos
contaminados
Residuos de mantenimiento de
limpieza de tanques bombas y motores
Prevenir, controlar y mitigar la
contaminación de suelo y aguas por inadecuada disposición de residuos
contaminados con Hidrocarburos
Disponer el 100% de los residuos contaminados con
hidrocarburos en las celdas de biorremediación
Enero de 2004
kg de residuos contaminados
dispuestos en las celdas/kg de
residuos contaminados
Jefe de operación
Programa De Manejo De
Sólidos Contaminados
Con Hidrocarburos
Ver numeral
4.3.4.2
cero derrames de sustancias químicas
Agosto de 2004
# de derrames ocurridos por año
Prevenir, controlar y mitigar la
contaminación de suelo y aguas por derrames
de sustancias químicas Prevenir la afectación
de la salud de las personas
Capacitar el 100% de trabajadores que manipulan
sustancias químicas
Mayo de 2004
# de personas capacitadas para la
manipulación de sustancias
químicas/# de trabajadores que
manipulan sustancias químicas
Asesor de HSE Posibles derrames
por almacenamiento y/o
manipulación de productos químicos
inadecuada
Prevenir la contaminación de
suelos y aguas subterráneas a causa
de derrames de sustancias químicas
Acondicionar el 100% de las áreas y aportar infraestructura
necesaria que garantice un mejor almacenamiento de las
sustancias químicas
Mayo de 2004
# de sustancias químicas con
infraestructura para el almacenamiento
de residuos químicos
Asesor de HSE
Programa De Manipulación Sustancias Químicas
Ver numeral
4.3.4.2
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77
4.3.4 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
De acuerdo a los requisitos legales aplicables, a los aspectos significativos en los proyectos
visitados y a las reuniones con el personal que labora en la compañía, desde gerente de
operaciones de Venezuela hasta los operarios, se formuló un procedimiento para realizar los
programas de administración con el fin de garantizar que se alcancen los objetivos ambientales
planteados por la alta gerencia, mediante el seguimiento periódico al cumplimiento de las
metas.
En éste procedimiento se tuvieron en cuenta los aspectos significativos, la legislación aplicable,
la formulación de metas y objetivos, los responsables y los plazos para lograrlos.
Para realizar el seguimiento del sistema de administración ambiental, se desarrollaron
indicadores de desempeño ambiental para determinar la tendencia y el progreso en las
actividades propuestas, y el cumplimiento de las metas y por tanto de los objetivos ambientales.
Los indicadores de comportamiento utilizados en este trabajo fueron los indicadores de gestión,
estos permiten a la organización entender su capacidad para enfrentar problemas ambientales
presentes y futuros, evalúan cumplimiento de la política ambiental y sistemas de administración
ambiental.
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78
4.3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4. CONDICIONES GENERALES
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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79
4.3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Código:
PAA/SG4341
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Versión No.:0
Actualizado: 11-09-03
Título: ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Página 1 de 3
1 OBJETIVO
Establecer los requisitos que debe contener un programa de administración ambiental, con el fin
de garantizar que se alcancen los objetivos ambientales planteados por la alta gerencia,
mediante el seguimiento periódico al cumplimiento de las metas.
2 ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado por el director de HSE y por el personal asesor en
asuntos ambientales.
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
Objetivo ambiental: propósito ambiental global, surgido de la política, que la empresa se
propone lograr para mejorar el desempeño ambiental en todas las actividades realizadas.
Meta ambiental: requisito detallado de desempeño, cuantificable y con plazo definido para
cumplirla, que se establece para alcanzar los objetivos ambientales.
Programa de administración ambiental: planificación de actividades, asignación de
responsables y recursos que se utilizarán para alcanzar las metas y objetivos ambientales.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
80
Desempeño ambiental: resultados medibles del sistema de administración ambiental, relativos
a un control de la organización de sus aspectos ambientales, basados en la política, los
objetivos y metas ambientales
Indicador de desempeño: Algoritmo que permite plasmar el desempeño ambiental.
3.1 ABREVIATURAS
HSE salud, seguridad y medio ambiente.
JFA Jefe de área funcional
4. CONDICIONES GENERALES
Los programas de administración ambiental se deben elaborar en base a los objetivos que en
materia de gestión ambiental se hallan establecido por la alta gerencia y dando prioridad a la
mitigación de impactos ambientales que causan las actividades realizadas en el desarrollo de
los servicios que presta la compañía.
A cada objetivo ambiental planteado, se le debe elaborar un programa de administración para
alcanzarlo.
Es responsabilidad del director de HSE elaborar los Programas de Administración ambiental.
Adicionalmente debe hacer llegar copia de éstos, una vez aprobados por el gerente de país, al
ASG para su codificación y registro en el sistema. Es responsabilidad del director de HSE,
liderar la revisión y actualización de las metas específicas para cada proyecto, cuando la
identificación y valoración de aspectos ambientales cambien en un proyecto o cuando se
presenten cambios en la legislación, política o cualquier evento que pueda incidir sobre el
cumplimiento de un objetivo.
Cualquier cambio en los objetivos ambientales debe reflejarse inmediatamente en los
programas de administración ambiental.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
81
En base a los objetivos establecidos por la alta gerencia y la matriz de identificación y
valoración de aspectos ambientales de las actividades de la empresa, el director de HSE y sus
colaboradores plantearan los programas de administración ambiental, los cuales deben
contener los siguientes tópicos:
a. Identificación del programa, el código será asignado por el administrador del sistema de
gestión.
b. Nombre del programa
c. Descripción del objetivo ambiental que se pretenden alcanzar con el programa. Las metas
serán fijadas para cada proyecto en particular en base al avance en el logro del objetivo.
d. El alcance del programa, es decir las actividades y proyectos donde se realizarán las
actividades del programa.
e. Aspectos ambientales y requisitos legales que se relacionan con el objetivo ambiental.
f. Las metas particulares que se deben alcanzar para el logro del objetivo
g. Descripción de las actividades que se realizaran para el cumplimiento de metas y objetivo.
h. Descripción de los controles que se tendrán para hacer seguimiento al cumplimiento del
programa, así como la definición de la periodicidad con que se hará la revisión de estos
controles.
i. Indicadores de desempeño que se usaran para determinar el logro de las metas y
objetivos, y la periodicidad con que serán valorados.
j. Asignación clara de las responsabilidades para el cumplimiento del programa.
k. Plazos de ejecución de las acciones programadas para el logro de metas.
l. Asignación de recursos, económicos, físicos y humanos para la ejecución de las acciones.
Una vez elaborado el programa de administración, este será enviado al gerente de país para su
respectiva aprobación, esta aprobación implica la destinación de los recursos económicos que
implique el desarrollo del programa.
A los jefes de los proyectos a los cuales se les asigne el cumplimiento de metas, se les hará
llegar copia de los programas y los recursos asignados para el cumplimiento de las metas.
El director de HSE y sus colaboradores debe realizar las tareas de control y seguimiento
planificadas en el programa para determinar periódicamente el avance en el logro de las metas
y objetivos.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
82
FORMATO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
ELABORADO POR APROBADO POR NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
PROGRAMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL
NOMBRE CODIGO
INDICADOR DE DESEMPEÑO MEDIDO POR
RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE
FRECUENCIA RESPONSABLE DE REVISION
RECURSOS
TIPO DE RECURSO
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CIERRE
META No 1
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS
ALCANCE
OBJETIVO
AA DD MM
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
83
De acuerdo al procedimiento de elaboración de programas de administración ambiental,
explicado anteriormente, y a la matriz de priorización de aspectos ambientales, se propusieron
programas para ser implementados en el centro de acopio para el tratamiento y disposición de
desechos de perforación y producción en Venezuela, los cuales se presentan a continuación:
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
84
AA MM DD
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 3 7 22
NOMBRE CODIGO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ESPECIALES PRG-PDT OBJETIVO
Prevenir, mitigar y controlar la contaminación de suelos y aguas superficiales y/o subterráneas a causa de derrames por el transporte de sustancias especiales (aguas residuales industriales, aguas residuales aceitosos o suelos contaminados)
ALCANCE Todas las actividades de DRIFT en donde se realice cargue, transporte y descargue de sustancias peligrosas DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS Resolución 2309 de 1986 (Col) Decreto 2635 Capitulo II artículo 20 (ven)
Derrames generados por la circulación de vehículos transportando sustancias especiales
Decreto 1609 de 2002 Capítulo III (Col) META No 1 Manejar adecuadamente el 100% de los derrames de sustancias peligrosas presentados. ACTIVIDAD RESPONSABLE
Para crudo y otros hidrocarburos pesados, la recolección se puede hacer con baldes u otro objeto similar y depositarse en tierra previamente recubierta con polietileno para evitar que los hidrocarburos contaminen la tierra y las aguas subterráneas. Utilice sustancias absorbentes para limpiar, tales como: tela oleofílica, paja, aserrín, papel periódico, hojas secas y molidas, etc. Recuerde que una vez usados, estos residuos aceitosos deben s er enterrados en un hueco recubierto o incinerados.
Conductor y supervisor de Operaciones
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Derrame en suelo: Mezcle la tierra contaminada con igual cantidad de tierra virgen, agregando en el proceso un bulto de fertilizante NPK por hectárea contaminada. El área recuperada se dejará con surcos como si en ella se fuera a sembrar. A los cuatro meses aproximadamente, la tierra se habrá recuperado. Derrame en agua: Se deben retirar los vegetales flotantes contaminados, lo mismo que los vegetales de las orillas. Si hay iridiscencia o manchas en el agua deben retirarse con sorbetes (paja, hojas de plátano, periódicos). Los residuos contaminados deben incinerarse o enterrarse.
Conductor y supervisor de Operaciones
Cada vez que se presente un
derrame
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION # de derrames atendidos con medidas correctivas/# derram es presentados Jefe de base
META No 2
Capacitar el 100% de conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas en temas de manipulación de estas sustancias
4.3.4.2 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL PROPUESTOS
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
85
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Capacitar a los conductores mediante un curso básico obligatorio basado en la operación de vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, con el fin de adquirir
conocimientos necesarios para la manipulación de estos productos. Asesor de HSE
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Registro y certificación de asistencia a curso para adquirir conocimientos necesarios para
la manipulación de sustancias peligrosas Asesor de HSE Cada vez que ingrese nuevo
personal INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION # de conductores capacitados/# de conductores en operación Jefe de base META No 3
Dotar con kit de emergencia ambiental el 100% de los vehículos transportadores de sustancias peligrosas
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Dotar con kit de emergencia ambiental los vehículos transportadores de sustancias peligrosas Gerente de país
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Inspeccionar que en los vehículos que transportan mercancías peligrosas se cuente con el kit para emergencias ambientales Jefe del proyecto mensual
INDICADOR DE DESEMPEÑO FRECUENCIA RESPONSABLE DE REVISION
# de vehículos dotados con kit de emergencia ambiental/# de vehículos en operación
mensual Asesor HSE
META No 4 Identificar el 100% de los vehículos con el material que transportan ACTIVIDAD RESPONSABLE
Identificar los vehículos encargados del transporte de sustancias peligrosas con el rótulo que advierta sobre el riesgo por medio de
colores y símbolos de que se ubican sobre las unidades de transporte (remolque, semirremolque y remolque balanceado)
Gerente de país
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Inspeccionar que todos los vehículos de la empresa que realizan transporte de sustancias peligrosas, se encuentren con la
rotulación correspondiente Jefe de proyecto
Cada vez que se inicie un contrato
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
# de vehículos identificados/# de vehículos que transportan mercancía peligrosa Jefe del proyecto
RECURSOS TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA Humano Gerencia Técnico Gerencia Financiero Gerencia
Febrero de 2004
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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META No 2
Presentar cero derrames de agua aceitosa en la piscina de recolección por exceso de aguas industriales o aguas lluvias
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Instalar un skimmer o rebosadero para evitar derrames en los suelos. El rebosadero debe ser colocado en la trampa de grasas en
el lugar donde las aguas se encuentren con menor cantidad de aceite. (Ver anexo 12b)
Jefe de proyecto
AA MM DD
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 3 7 22
NOMBRE CODIGO
PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES PRG-MARI
OBJETIVO
Prevenir la contaminación de suelos y/o aguas subterráneas a causa de posibles derrames de agua aceitosa por desborde de la piscina
ALCANCE
Este program a será aplicado en el centro de acopio en el lugar donde se realiza el tratamiento de agua residual industrial
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Resolución 2309 de 1986 (Col)
Posible rebose de la piscina por exceso de aguas lluvias o aguas industriales aceitosas Decreto 883 de 1995 (Vzla)
META No 1 Cero derrames en la piscina de recepción de fluidos residuales ACTIVIDAD RESPONSABLE
Instalar una trampa de grasas en la cual se realice la recepción de los fluidos y luego el agua pase a la piscina de desnatado, para así disminuir el riesgo de rebose. (Ver anexo 11 y 12 a)
Jefe de proyecto
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Visitas e inspecciones de campo para revisar el # de veces que la piscina supera el 80% de su capacidad total Ingeniero de operaciones mensual
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
Volumen de aguas aceitosas en la piscina / Vol total de fluido contaminado Supervisor de HSE
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TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Inspeccionar que la piscina se encuentre con la menor cantidad de residuos aceitosos
Ingeniero de operaciones semanal
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
# de derrames ocurridos por año
Jefe de Operaciones
META No 3
Mantener la piscina de recolección de fluido industrial con la menor cantidad de residuo aceitoso
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Disponer las salmueras con menor contaminación de HC y aceite
sobrenadante directamente en la piscina (Ver anexo 12 c) Ingeniero de operación
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Inspeccionar que las salmueras con menor contaminación con HC sea dispuesta en la piscina Asesor de HSE semanal
INDICADOR DE DESEMPEÑO FRECUENCIA RESPONSABLE DE REVISION
Vol de aceite sobrenadante/ vol total de salmueras contaminadas mensual
Ingeniero de operación
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Derrames de aguas industriales con residuos de operaciones petroleras ocasionado por ruptura de ductos
Decreto 2635 de 1998(Ven) Resolución 2309 de 1986 (Col)
META No 4
Reducir la cantidad de derrames ocasionados por la conducción de aguas industriales desde la piscina hasta el tanque de tratamiento
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Instalar tubería de unión rápida en la trampa de grasas para que la manguera del vehículo que transporta las aguas contaminadas se
conecte directamente a esta y no se presenten derrames (Ver anexo 12d)
Jefe de Operación
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Inspección permanente de las descargas de agua contaminada
con hidrocarburos teniendo en cuenta que se utilice unión rápida Asesor de HSE mensual
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
# derrames presentados en 1 mes Operador del centro de acopio
RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE
Humano Comité ambiental
Técnico Gerencia
Financiero Gerencia
Octubre de 2003
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
88
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA CODIGO
SUBPROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO DE SALMUERAS PRG-RDS
OBJETIVO
Mejorar el 100% del proceso de tratamiento y reacondicionamiento de salmueras
ALCANCE
Este programa será aplicado en el centro de acopio, en el lugar de tratamiento de salmueras contaminadas
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Resolución 2309 de 1986
Manejo y tratamiento de aguas residuales industriales con alta conductividad Decreto 883 de 1995 (Vzla)
META No 5
Optimizar el sistema de reacondicionamiento de las salmueras para que puedan ser reutilizadas procesos de workover o
completamiento
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Instalar una serie de filtros adicionales y tanques de almacenamiento secundarios que permitan la purificación de la
salmuera y se le proporcionen aditivos necesarios para que puedan ser reutilizables (Ver anexo 12 e)
Gerente de país
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Seguimiento de la instalación de los nuevos equipos Jefe de proyecto
cada vez que se instalen equipos de
filtración
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
vol de salmuera apta para completamiento/vol total de salmuera contaminada Asesor de HSE
RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE
Humano Gerencia
Técnico Gerencia
Financiero Gerencia
Julio de 2004
ELABORADO POR APROBADO POR
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
Juliana Cardona C
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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AA MM DD
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 3 7 22
NOMBRE CODIGO PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL PRG-MA OBJETIVO Prevenir la contaminación del 100% de aguas subterráneas por infiltración de sustancias peligrosas ALCANCE Todas las actividades de DRIFT en donde se realice manejo de sólidos contaminados
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Resolución 475 de 1998 (Col)
Infiltración al suelo por Inadecuada impermeabilización de las celdas de biorremediación Decreto 883 de 1995(Vzla)
META No 1
Cumplir con el Decreto 475 de 1998 (col) y/o 883 de 1995 (ven), respecto a parámetros de color, turbiedad, cloro, coliformes, OD, cloruros, sulfatos, hierro,pH, dureza para las aguas subterráneas
ACTIVIDAD RESPONSABLE Monitoreo de aguas subterráneas Gerente de país TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Realizar el control de aguas subterráneas mediante un monitoreo periódico de parámetros como color, pH, dureza,
turbiedad, cloro, coliformes, cloruros, sulfatos, hierro, etc Jefe de proyecto semestral
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION # parámetros cumplidos Supervisor de HSE RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR
FECHA LIMITE
Humano Gerencia Técnico Gerencia Financiero Gerencia
Septiembre de 2004
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Decreto 1594 de 1984 (Col)
Disposición de agua tratada Decreto 883 de 1995 (Vzla)
META No 2
Seguir acorde al cumplimiento del Decreto 883 de 1995 para el control de vertidos líquido durante la operación del centro de acopio
ACTIVIDAD RESPONSABLE
monitorear el cumplimiento de parámetros exigidos por el decreto 883 de 1995 Jefe de Operación
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Inspección de que se realice el monitoreo de las aguas tratadas
Jefe de operación mensual
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION # de parámetros cumplidos/# de parámetros exigidos Operador del centro de acopio RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR
FECHA LIMITE
Humano Gerencia Técnico Gerencia Financiero Gerencia
enero de 2004
ELABORADO POR APROBADO POR NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA Juliana Cardona
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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AA MM DD
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 3 7 22
NOMBRE CODIGO
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL PRG-MA
OBJETIVO Monitorear el 100% de los residuos sólidos tratados en los servicios prestados por la empresa ALCANCE Todas las actividades de DRIFT en donde se realice manejo de sólidos contaminados
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Decreto 2309 de 1986
Infiltración al suelo de sustancias por inadecuada impermeabilización de los suelos Decreto de 2635 de 19981995(Vzla)
META No 3
Seguir acorde al cumplimiento del Decreto 2635 de 1998 (venl) y/o 2309 de 1986(Col), respecto a parámetros de %de aceites y grasas, cloruros, metales pesados, hidrocarburos totales de petróleo, pH para suelos tratados.
ACTIVIDAD RESPONSABLE Monitoreo de suelos contaminados Gerente de país TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Realizar el control del tratamiento evaluando los parámetros durante y al finalizar la biorremediación Jefe de proyecto Durante y al finalizar
tratamiento
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION # parámetros cumplidos Supervisor de HSE RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR
FECHA LIMITE
Humano Gerencia Técnico Gerencia Financiero Gerencia
Julio de 2004
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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AA MM DD
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
3 7 22
NOMBRE CODIGO
PROGRAMA DE MANEJO DE SÓLIDOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS PRG-MSC
OBJETIVO
Prevenir la contaminación de suelos por infiltración de sustancias peligrosas
ALCANCE
Todas las actividades de DRIFT en donde se realice manejo de sólidos contaminados
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Resolución 2309 de 1986 (Col)
Resolución 2811 de 1974(Col)
Ley 430 de 1998 (Col)
Decreto 1257 de 1996 (Vzla)
Infiltración al suelo por Inadecuada impermeabilización de las celdas de biorremediación
Decreto 2635 de 1998(Vzla)
META No 1
Impermeabilizar el 100% de las celdas de biorremediación donde se realiza el tratamiento de residuos base aceite y sólidos provenientes de limpieza de tanques
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Instalar geomembranas o material arcilloso para la impermeabilización de las celdas. Las celdas deben contar con un sistema de recolección de aguas lluvias para prevenir la infiltración
a las celdas y posterior lixiviación (ver anexo 13)
Jefe de proyecto
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Impermeabilizar el área de tratamiento de lodos base aceite y
sólidos provenientes de la limpieza de tanques Operador del centro de acopio Cada vez que se
construya una celda
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
# celdas impermeabilizadas/# celdas construidas Supervisor de HSE
RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE
Humano Gerencia
Técnico Gerencia
Financiero Gerencia
Julio de 2004
ELABORADO POR APROBADO POR
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
Juliana Cardona
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Resolución 2309 de 1986 (Col)
Resolución 2811 de 1974(Col)
Decreto 1257 de 1996 (Vzla)
Generación de sólidos contaminados: limpieza de tanques, flocs, sólidos retenidos en el tamiz
Decreto 2635 de 1998(Vzla)
META No 2
Disponer el 100% de los residuos contaminados con hidrocarburos en las celdas de biorremediación
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Disponer residuos contaminados en celdas de biorremediación, mezclando mediante adición de tierra y microorganismos hasta un
contenido de hidrocarburos del 1% Jefe de proyecto
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Inspeccionar que estos residuos se dispongan en las celdas de
biorremediación Operador del centro de acopio Cada vez que se
construya una celda
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
kg de residuos generados por limpieza de tanques, dispuesto en la
celda/ kg de residuos generados por limpieza de tanque Supervisor de HSE
RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE
Humano Gerencia
Técnico Gerencia
Financiero Gerencia
Julio de 2004
ELABORADO POR APROBADO POR
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
Juliana Cardona C.
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AA MM DD
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
3 7 22
NOMBRE CODIGO
PROGRAMA DE MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PRG-MSQ
OBJETIVO
Prevenir la contaminación de suelos y aguas subterráneas a causa de derrames de sustancias químicas
ALCANCE
Lugar de almacenamiento de sustancias químicas en el centro de acopio y Personas que realicen la manipulación sustancias químicas utilizadas para el tratamiento de aguas o suelos contaminados con hidrocaruros
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Resolución 2309 de 1986 (Col)
Posibles derrames por almacenamiento y/o manipulación de productos químicos
inadecuada Decreto 2635 Capitulo II artículo 3 (ven)
META No 1
Acondicionar el 100% de las áreas y aportar infraestructura necesaria que garantice un mejor almacenamiento de las
sustancias químicas
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Todos las sustancias que se manipulen para la operaciones deberán estar debidamente identificados y confinados para evitar derrames. El
almacenamiento se hará en contenedores, protegidos de la corrosión y en todo caso contarán con las estructuras de soporte adecuadas y estarán diseñados
para contener los volúmenes especificados y dotados de elementos para contención y recuperación de derrames. Las áreas de almacenamiento deberán
estar protegidas de inundaciones. El ingreso a la zona de almacenamiento tendrá una rampa y sus muros c ontaran con ciertas especificaciones de espesor e impermeabilización con pintura epóxica al igual que el piso. El lugar debe tener
buena ventilación.
Jefe del proyecto
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Inspecciones del lugar de almacenamiento, revisando que los contenedores se encuentren con la sustancia correspondiente y con la contención para derrames Asesor de HSE mensual
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
# de sustancias químicas con infraestructura para el almacenamiento de residuos
químicos Asesor de HSE
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META No 2
Capacitar el 100% de trabajadores que manipulan sustancias químicas para evitar derrames estas sustancias
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Capacitar a las personas que manipulan sustancias espec iales sobre de temas de seguridad industrial Jefe de proyecto
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Llevar registro de personas capacitadas para el manejo de las
sustancias químicas Jefe de proyecto semestral
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
# de personas capacitadas para la manipulación de sustancias químicas/# de trabajadores que manipulan sustancias químicas Asesor de HSE
RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE
Humano Gerencia
Técnico Gerencia
Financiero Gerencia
Agosto de 2004
ELABORADO POR APROBADO POR
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
Juliana Cardona
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AA MM DD
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
3 7 22
NOMBRE CODIGO
PROGRAMA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES DE ACEITE RECUPERADOS PRG-PDRA
OBJETIVO
Prevenir, mitigar y controlar la contaminación de suelos y aguas subterráneas a causa de derrames de aceite recuperado
ALCANCE
Este programa será aplicado en los tanques de almacenamiento de aceite recuperado
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Res. 2309 de 1998 (Col)
Almacenamiento de aceite recuperado Decreto 2635 de 1998 (Vzla)
META No 1
Cero derrames no confinados
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Implementar contención secundaria en el 100% de los tanques de almacenamiento de aceite recuperado y demás unidades que
tengan la posibilidad de presentar fugas o derrames Jefe de Operación
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
Registro de tanques con contención Asesor de HSE mensual
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
# de tanques de almacenamiento con diques de contención secundaria/# total de tanques de almacenamiento de aceite
recuperado Asesor de HSE
RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE
Humano Comité ambiental
Tecnico Gerencia
Financiero Gerencia
Marzo de 2004
ELABORADO POR APROBADO POR
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
Juliana Cardona C
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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AA MM DD
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL 3 7 22
NOMBRE CODIGO
PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN PRG-MME
OBJETIVO
Prevenir la erosión y contaminación del 100% de los suelos a causa de la remoción de la cobertura vegetal
ALCANCE
Este programa será aplicado en todas las actividades en donde se genere material de descapote
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Decreto 948 de 1995 (Col)
Excavación y Movimiento de Tierras Decreto 638 de 1995 (Vzla)
META No 1
Elaborar compostaje ó abono orgánico con el material de descapote para ser vertidos en el área de tratamiento y reutilizarlos para la fase de revegetalización
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Se deberá ejecutar solo un descapote parcial del área, cuya remoción se limita tan solo a vegetación arbustiva, árboles
(obstáculos para el paso del tractor), pero no se quitará la capa vegetal, ya que en las raíces se acumulan poblaciones microbianas importantes y la idea es aprovecharlas.
Ingeniero de Proyecto
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
El material vegetal removido será acumulado en un solo sector, con el objetivo de durante la fase de tratamiento se elaboren
compostajes ó abonos orgánicos para ser vertidos en el área de tratamiento y su reutilización en la fase de revegetalización
Asesor de HSE
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
% de residuos destinados a compostaje Supervisor de HSE
RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE
Humano Gerencia
Técnico Gerencia
Financiero Gerencia
Marzo de 2004
ELABORADO POR APROBADO POR
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
Juliana Cardona C.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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AA MM DD
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL 3 7 22
NOMBRE CODIGO
PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO PRG-PCMP
OBJETIVO
Prevenir la afectación de la salud del 100% de las personas a causa de la generación de material particulado
ALCANCE
Este programa será aplicado en todas las actividades en donde se genere material particulado
DESCRIPCION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Decreto 948 de 1995 (Col)
Material particulado generado durante la circulación de vehículos en vías destapadas, excavación y movimiento de tierras Decreto 638 de 1995 (Vzla)
META No 1
Dotar al 100% de trabajadores expuestos al material particulado con protección personal
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Adquirir y dotar con equipos de protección personal a los trabajadores expuestos a material particulado Jefe de Proyecto
TIPO DE CONTROL / PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
Inspeccionar que los trabajadores utilicen los elementos de protección personal c uando trabajen en áreas donde se genera
material particulado
Asesor de HSE
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE DE REVISION
# de trabajadores dotados con elementos de protección personal/
# de personas expuesta al material particulado Supervisor de HSE
RECURSOS
TIPO DE RECURSO RESPONSABLE DE SUMINISTRAR FECHA LIMITE
Humano Gerencia
Técnico Gerencia
Financiero Gerencia
Marzo de 2004
ELABORADO POR APROBADO POR
NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
Juliana Cardona C.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
99
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Este paso consiste en documentar los procedimientos para asegurar que las actividades
desarrolladas por la empresa se encuentran dentro de las condiciones especificadas, y
cumplen con límites requeridos. Se definen las responsabilidades que tienen los trabajadores
dentro de la empresa para responder ante el sistema de administración ambiental y se
establecen diversos procedimientos para conocer como debe actuarse ante las no
conformidades presentadas por la empresa, para así mejorar su desempeño ambiental.
4.4.1 .ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
El diagrama que se muestra a continuación es la estructura organizacional de la parte operativa
de la empresa DRIFT. Se tiene en cuenta solo estos puestos de trabajo ya que estos tienen
una incidencia directa sobre la gestión ambiental a desarrollar en cada proyecto
Obreros Operadores
Gerente General
Jefe del proyecto
Gerente de Operaciones del
país
Asesor de HSE
Coordinador Ambiental
Ingeniero de operaciones
Diagrama 5. Estructura organizacional operativa
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
100
A continuación se definen las responsabilidades, autoridad e interrelación de los cargos:
GERENTE GENERAL.
El gerente general de la compañía es el principal responsable de establecer y mantener el
Sistema de Administración Ambiental, ya que dispone de los recursos necesarios para su
establecimiento y funcionamiento, participará activamente a través de:
a. Establecer los lineamientos que en materia ambiental se aplicaran en proyectos,
garantizando los recursos suficientes para la realización de estas actividades.
b. Realizar las inspecciones gerenciales en las diferentes actividades para tomar los
correctivos necesarios en las no conformidades encontradas.
c. Promover la motivación del personal para que participe activamente de las actividades
programadas, con su ejemplo de apoyo reflejado en la asistencia a reuniones formales e
informales y reconocimiento de los esfuerzos realizados por los trabajadores.
d. Participar en el análisis de estadísticas del SGA y determinar las tendencias para tomar
los correctivos en los puntos críticos.
e. El gerente general deberá reunirse periódicamente con el coordinador ambiental, jefe de
proyecto y asesor de HSE para evaluar su actuación, verificar el progreso del Programa
de Administración Ambiental, evaluar la obtención de los objetivos y metas, los impactos
ocurridos y la implementación de controles y monitoreos cada vez se comience un
proyecto.
f. Deberá dar su apoyo en los planes de mejoramiento de las condiciones de operatividad
de los planes dentro de cada proyecto a través de las actividades planteadas para este
fin.
GERENTE DEL PAIS
El Gerente del país es el responsable de asumir el liderazgo efectivo del Sistema de Gestión
Ambiental, deberá participar directamente a través de:
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
101
a. El control de resultados, manteniendo información actualizada sobre el desarrollo del
Sistema de Gestión
b. Asegurarse que todos los empleados de la organización conozcan las políticas de
seguridad, higiene y protección del medio ambiente de la empresa.
c. Elaborado el programa de administración, este será enviado al gerente de país para su
respectiva aprobación, ésta implica la destinación de los recursos económicos que
implique el desarrollo del programa.
d. Delegar las responsabilidades ambientales al coordinador de HSE y al jefe del proyecto,
pertinentes a los aspectos significativos de forma que los objetivos y metas sean
alcanzadas.
e. Solicitar al cliente los permisos, licencias y todo documento legal ambiental requeridos
para la ejecución de los servicios contratados y organizar el acceso, divulgación y
actualización de los requisitos legales y otros aplicables a la compañía.
f. Implementar mecanismos de divulgación y comunicación directa entre el coordinador
ambiental y el gerente general, con el fin de que este último conozca de una forma
completa el desarrollo del plan, así como deberá dar su apoyo en los planes de
administración ambiental y de mejoramiento de las condiciones de salud de los
trabajadores dentro del proyecto a través de las actividades planteadas para este fin.
g. El gerente del país, el jefe del proyecto y el coordinador de HSE deberán reunirse como
mínimo una vez en el mes para evaluar el desempeño ambiental y asegurar que los
compromisos ambientales a los que la empresa se comprometió están siendo
correctamente realizados.
h. Deberá apoyar en el tratamiento e investigación de las No Conformidades, adoptando
medidas para mitigar cualquier impacto y para iniciar y concluir acciones correctivas y
preventivas y garantizar que los controles y monitoreos estén siendo realizados
conforme a las instrucciones, detecta la necesidad de correcciones, propone acciones
de mejora y alerta para la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales
cuando sea necesario.
JEFE DE PROYECTO
Los Jefes de proyecto son aquellas personas que más que liderar un proceso de producción
son la imagen de la empresa ante los trabajadores de menor rango. Por lo cual cae sobre ellos
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
102
la responsabilidad de dar el mejor ejemplo de conocimiento y cumplimiento de las políticas y
procedimientos del sistema de gestión ambiental.
a. Divulgar la política ambiental para que todos los trabajadores se sientan comprometidos
con esta.
b. El jefe del proyecto, con la colaboración del coordinador de HS&E y demás áreas
funcionales que puedan participar deben realizar el levantamiento y elaboración de la
lista de aspectos ambientales significativos para que sean considerados en la definición
de los objetivos y metas y poseer un programa para cumplirlos y actualizarlos cada vez
que se comience a trabajar en un proyecto.
c. Participar activamente en las reuniones y encuentros donde se traten temas referentes
al sistema de gestión
d. Participar en la evaluación periódica de cumplimiento de actividades del SGA que
involucren directamente o indirectamente su área.
e. Motivar y exigir el cumplimiento de las normas, políticas y demás disposiciones
aprobadas por la gerencia y que estén en beneficio del ambiente, los trabajadores y de
la actividad que ellos estén realizando.
f. El jefe del proyecto deberá tener control sobre todas las actividades que generen un
impacto ambiental significativo mediante la elaboración y mantenimiento actualizado de
los procedimientos e instrucciones de trabajo. Para esto tendrá la colaboración del
asesor de HSE, además deberán tener en cuenta requisitos legales y los intereses de
las partes para la elaboración de los objetivos y metas ambientales.
COORDINADOR AMBIENTAL
a. Determinar los plazos de obtención y períodos de evaluación de los Programas de
Administración Ambiental; el establecimiento, mantenimiento y mejora continua del
Sistema de Administración Ambiental depende de su compromiso, debe asegurar que
los requisitos del sistema de administración ambiental sean implementados de acuerdo
a lo establecido.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
103
b. Será responsable de asegurar que los requisitos legales y otros requisitos, los aspectos
ambientales significativos y las opciones tecnológicas sean consideradas en la
elaboración de los objetivos y metas.
c. Cerciorarse que se planteen metas y objetivos de acuerdo a los aspectos ambientales
significativos identificados, los cuales sean compatibles con la Política Ambiental
d. Mantener actualizado el Sistema de Administración Ambiental con relación a las normas
ISO, a los requisitos internos (política) y externos (legislación y otros compromisos).
e. Deberá Poseer un archivo ambiental para verificar y auditar la documentación y
mantenimiento de los registros ambientales de forma que permita su recuperación para
auditorias o revisiones.
ASESOR HS&E
a. Motivar la participación de todos los empleados para el mantenimiento del plan, a través
del continuo entrenamiento y realización de simulacros
b. Coordinar y participar en la identificación de los aspectos e impactos ambientales
generados por las actividades de los proyectos realizados
c. Participar en la elaboración de los Programas de Administración Ambiental a partir de
los objetivos y metas ambientales para promover medidas de protección ambiental y
prevención de la contaminación.
d. Realizar las formaciones generales y charlas de concientización sobre el sistema de
administración ambiental y la importancia de este, participando activamente y verificando
la asistencia para fomentar el mejoramiento de las operaciones propendiendo por un
medio ambiente sano.
e. Realizar inspecciones periódicas planeadas en los programas de administración
ambiental para determinar el desempeño ambiental de la empresa.
f. Motivar la participación de todos los empleados para el mantenimiento de condiciones
de salud y seguridad favorables para el desarrollo de las funciones que le han sido
asignadas dentro de la empresa y la mitigación de los impactos ambientales generados
por el desarrollo de su trabajo.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
104
g. Deben trabajar en conjunto con el personal de campo en el estudio de las actividades a
realizarse para la ejecución exitosa del proyecto, de igual manera establecen y cumplen
las actividades de seguridad; higiene y ambiente establecidas en este plan.
h. Verificar que los procedimientos previstos en el sistema de gestión ambiental para
realizar las actividades SGA se estén cumpliendo.
INGENIERO DE OPERACIONES
El ingeniero de operaciones es responsable de:
a. Motivar el personal para que participe activamente de las actividades programadas, con
su ejemplo de apoyo reflejado en la asistencia a reuniones formales e informales y
reconocimiento de los esfuerzos realizados por los trabajadores.
b. Asegurar que todo el personal ligado a las actividades que puedan generar impactos
significativos al medio ambiente sea competente y se encuentre capacitado para tratar
de minimizar estos impactos
c. Divulgar los objetivos y metas ambientales en cada nivel para que sean conocidos por
los funcionarios y coordinar los Programas de administración ambiental a partir de los
objetivos y metas ambientales.
d. Asegurarse que todo el personal a su cargo (propio y de subcontratistas) conozcan las
políticas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente de la empresa.
e. Motivar y exigir el cumplimiento de las normas, políticas y demás disposiciones
aprobadas por la gerencia y que estén en beneficio del medio ambiente, de los
trabajadores y de la actividad que ellos estén realizando.
f. El control de contingencias en el campo; además de informar a la operadora el plan de
control de contingencias y mantenerlo activado en caso de ser necesario.
g. Participar en la investigación de incidentes de su área con el propósito de determinar las
causas y difundir las lecciones aprendidas.
h. Velar por que en el frente de trabajo se cumplan los requisitos y normas de seguridad a
fin de prevenir la ocurrencia de emergencias.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
105
OBREROS Y OPERADORES
Es el trabajador quien en su diario trabajo hace del plan básico de seguridad, higiene y
ambiente una realidad para su beneficio. Para ellos las tareas a que se comprometen serán:
a. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la empresa
b. Informar a sus superiores sobre actividades de trabajo que estén causando impactos
ambientales y participando en la elaboración de los programas de administración
ambiental
c. Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación a que hayan sido
convocados.
d. Observar los procedimientos de seguridad y asumir un papel activo para la propia
protección, la de los compañeros de trabajo, del medio ambiente y la de la empresa.
e. Usar diariamente y en toda labor sus elementos de protección personal requeridos para
el desarrollo seguro de cada actividad.
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106
4.4.2 PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
107
4.4.2. PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y
COMPETENCIA
Código:
PEC-442
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Versión No.:0
Actualizado: 13-09-03
Título: ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y
COMPETENCIA Página 1de 3
1. OBJETIVO
Establecer en la compañía una metodología para elaborar los programas de capacitación y
entrenamiento, teniendo en cuenta la valoración de las metas de la organización, el desempeño
del trabajador y los cargos que generen impactos ambientales
2. ALCANCE
Este procedimiento contempla el proceso de capacitación y entrenamiento y está dirigido a
todos los empleados de DRIFT que ocupen cargos que generen impactos ambientales.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
Capacitación: es el proceso por medio del cual se determinan, de manera estructurada, los
programas de desarrollo personal y profesional en los que participan los empleados de la
compañía, para permitir potencializar y optimizar el desempeño del trabajador.
Cursos específicos: son aquellos diseñados para atender necesidades puntuales y especificas
para algunas áreas.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
108
Cursos generales: son aquellos que tienen incidencia en varias áreas y por lo general viene
dados por la visión y objetivos generales de la Organización.
Entrenamiento: es el proceso pedagógico por medio del cual el empleado en el cargo con la
colaboración del Jefe Inmediato y el apoyo de guías, manuales, procedimientos y otras
herramientas, adquiere los conocimientos necesarios, y desarrolla habilidades y actitudes
indispensables para desempeñarse efectivamente en el puesto de trabajo.
3.2 ABREVIATURAS
JAF Jefe de área funcional
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
El coordinador de HSE deberá Identificar y determinar las necesidades de capacitación y
entrenamiento, teniendo en cuenta:
a. Visión, misión y objetivos estratégicos de DRIFT.
b. El nivel de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que posee y requiere
cada colaborador para desempeñarse eficientemente en su cargo.
c. Que el propósito del plan de capacitación y entrenamiento es facilitar el cumplimiento de
los objetivos ambientales, mediante el desarrollo integral del trabajo de los empleados.
d. Necesidades de capacitación y entrenamiento encontradas en las evaluaciones integrales
de los trabajadores: desempeño del cargo y la relación con los impactos ambientales
generados.
El coordinador de HSE deberá identificar las personas que no cuentan con entrenamiento y
coordinar fecha y hora para brindarles una formación ambiental básica, a fin de que cada uno
sea sensibilizado de los impactos ambientales que causan sus actividades, así como también
conscientizarlos de los beneficios para el ambiente gracias a una mejor actuación individual y
asegurarse que se conozcan los planes de contingencia ante cualquier desastre ambiental.
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En las charlas realizadas deberá destacarse la importancia del cumplimiento de las
responsabilidades de cada personal para alcanzar la conformidad con la política ambiental de la
compañía y el buen funcionamiento del sistema de administración ambiental así como las
potenciales consecuencias de no respetar las instrucciones de trabajo respetando el medio
ambiente.
Las personas que han sido habilitadas para gestionar los aspectos ambientales operacionales,
reciban una formación completa que les permite comprender perfectamente las implicaciones y
juzgar su importancia relativa.
Los registros de entrenamiento deberán ser revisados por el coordinador ambiental, para que
este fije periodicidad para actualizar los entrenamientos.
Las necesidades de capacitación de los empleados encontradas en las no conformidades,
auditorias internas y externas o derivadas de acciones preventivas y correctivas serán insumos
necesarios para determinar nuevos cursos de capacitación y entrenamiento para los
empleados. Una vez detectadas las necesidades de capacitación por los sistemas de gestión,
es obligación del JAF donde se detectaron estas necesidades de capacitación programar los
cursos o las necesidades de capacitación del empleado.
5. CONDICIONES GENERALES
El programa de capacitación y entrenamiento es diseñado por el Gerente de Recursos
Humanos, el asesor de HSE y los JAF tienen la responsabilidad de suministrarle la información
necesaria de la capacitación y entrenamiento requerida por ellos y de su personal. El Comité
de Presidencia es responsable de aprobar el plan general de capacitación y entrenamiento para
la compañía.
Las entidades, instituciones, universidades etc., que dicten una capacitación y entrenamiento en
DRIFT, son sometidos al procedimiento de selección y evaluación de proveedores, cuando el
servicio ofrecido sea para cargos que afecten la calidad del producto o servicio, la seguridad
industrial y el medio ambiente.
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110
En base a las personas encargadas de la identificación de aspectos e impactos ambientales, en
el centro de acopio para el tratamiento y la disposición de desechos petroleros, deben tener los
siguientes perfiles:
Cargo Profesional Formación en
Seguridad Industrial
Formación en ingeniería ambiental
Conocimiento de impactos los ambientales generados
Jefe de proyecto X X
Asesor de HSE X X X
Coordinador ambiental X X X
Ingeniero de proyectos X X
Operarios X
Cargo
Mitigación de impactos ambientales
resultantes de actividades
desarrolladas
Entrenamiento para actuar en situación de emergencia
Conocimiento de legislación ambiental
Especialista en manejo integrado
del ambiente
Jefe de proyecto X X X
Asesor de HSE X X
Coordinador ambiental X X X X
Ingeniero de proyectos X X X
Operarios X X
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4.4.3 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCIÓN
5. CONDICIONES GENERALES
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4.4.3. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
Código:
PC/SG443
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Versión No.:0
Actualizado: 15-09-03
Título: COMUNICACIÓN
Página 1de 3
1. OBJETIVO
Documentar el procedimiento de comunicación acerca de los aspectos ambientales y el
sistema de administración ambiental
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado por los miembros de la empresa en los frentes de trabajo,
para posibilitar una correcta transmisión y recepción de la información del sistema de
administración ambiental.
3. DEFINICIONES
Comunicación. transmisión de la información entre emisor y receptor que permite la difusión
de mensajes escritos o verbales.
Sistema. conjunto de partes que interactúan entre si para lograr un objetivo común.
4 DESCRIPCIÓN
Es responsabilidad de la Alta dirección desarrollar y mantener un sistema de comunicación
eficaz, donde asegure que la información fluya desde y hacia todos los niveles de la
organización, en unas condiciones optimas, es decir, que la información sea recibida con la
calidad deseada.
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113
Para realizar las comunicaciones es necesario diligenciar un formato el cual contenga:
1 Fecha de diligenciamiento (año, mes y día).
2 División organizacional que genera el formato.
3 Área funcional que genera el formato.
4 Número de páginas que componen el documento (X de Y).
5 Describir la información a suministrar acerca de los aspectos ambientales o del sistema
de administración ambiental.
6 Nombre del cargo a quien va dirigida la información.
7 Nombre del cargo responsable de suministrar la información.
8 Identificar los medios de comunicación a utilizar para entregar el comunicado.
9 Especificar la frecuencia con que se hace la comunicación.
La comunicación tiene como objetivo conseguir que todo el personal informe y este informado
sobre los aspectos que son necesarios para el óptimo desempeño de sus funciones y/o tareas,
así como aumentar su integración y colaboración para el sistema de administración ambiental.
En las comunicaciones se informará:
§ No conformidades
§ Acciones correctivas y preventivas propuestas
§ Planes y Programas ambientales
§ Aspectos e impactos significativos
§ Procedimientos, practicas y métodos organizacionales
§ Instrucciones de trabajo
§ Políticas ambientales, corporativas y de HSE
§ Carta descriptiva de funciones
§ Cualquier otra información que la alta dirección o mandos medios de la organización
requiera difundir
Por medio de:
§ Formato de comunicaciones
§ Memorando circular interno
§ Carteleras informativas
§ Revistas
§ Reuniones de trabajo
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Para las comunicaciones externas, entre las cuales se encuentran los siguientes documentos:
§ Invitaciones a licitar.
§ Demandas ambientales
§ Quejas y reclamos. Quejas y reclamos emitidos por personas por ejemplo, clientes
propietarios, proveedores, socios o la comunidad.
§ Modificaciones al contrato. Cualquier cambio de las condiciones pactadas en el contrato
o sus anexos
5. CONDICIONES GENERALES
Los mensajes que parten de los niveles inferiores de la organización y se transmiten hacia la
dirección tiene como finalidad informar sobre problemas ambientales identificados. De esta
forma se favorece la participación y la adaptación de ideas por parte de los colaboradores,
además se conocen los problemas que los trabajadores detectan al realizar su trabajo, entre
otros.
Un buen sistema de comunicación permite facilitar la coordinación de las actividades de la
organización con el fin de alcanzar los objetivos ambientales.
En el centro de acopio para el tratamiento y disposición de desechos peligrosos, la manera de
comunicación es la siguiente:
§ El Gerente de País es el único funcionario responsables de recibir, evaluar y responder al
representante del cliente, los resultados de solicitudes de modificación al contrato, de las
demandas ambientales.
§ El Gerente de País es el encargado de dar respuesta y hacer seguimiento a las quejas o
reclamos presentadas por la(s) parte(s) interesada(s). En ausencia del Gerente de País se
hará responsable el Gerente Administrativo y Financiero del País.
§ El Representante Legal de la empresa, es el responsable de dar respuesta y de hacer
seguimiento a las quejas o reclamos presentadas por la Autoridad Ambiental.
§ Diariamente deben hacerse reportes escritos acerca de las actividades realizadas, en los
cuales los operarios comuniquen los materiales y las cantidades de residuos tratados
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115
§ Al final del día los operarios e ingeniero de proyecto deberán reunirse para comunicarse las
actividades realizadas.
§ Deberá realizarse una reunión mensual entre los operarios y jefe de proyecto para discutir
sobre los aspectos que son necesarios para el óptimo desempeño de sus funciones, para
así aumentar la integración y colaboración para el sistema de administración ambiental.
§ Si se requiere una actividad especial, deben realizarse memorandos en los que se
informen los requerimientos para desarrollarla, o los sucesos extraordinarios ocurridos.
§ Se realizan charlas de 5 minutos sobre seguridad en el trabajo y beneficios de la
mitigación de los impactos ambientales, estas son realizadas por el asesor de HSE.
§ Las políticas de la empresa se encuentran difundidas en campo y en oficinas.
§ Se elaborar carteleras de interés ambiental y sobre salud ocupacional, las cuales son
publicadas en las bases.
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116
4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Se tienen establecidos los responsables autorizados para revisar la documentación y dar la
correspondiente dirección. Para el caso del sistema de gestión ambiental, se seguirán los
procedimientos de codificación de documentos, especificados para la documentación del
sistema de gestión de calidad, el cual se presenta a continuación:
Para llevar control de la documentación y de los cambios o modificaciones, se tiene establecido
un sistema de codificación que permite la identificación para cada uno. El código es de tipo
alfanumérico y se aplica según sea el tipo de documentos.
El código está compuesto de tres segmentos: EL PRIMER SEGMENTO. Hace referencia al tipo de documento. Código Documento MN manual F Formato PLA Plan PRG programas PRO Procedimiento EL SEGUNDO SEGMENTO. Hace referencia al área que emite el documento. GG Gerencia General CP Coordinador de Proyecto CQT Coordinador de Calidad CHS Coordinador de Salud y Seguridad CE Coordinación del medio ambiente SG Sistema de gestión EL TERCER SEGMENTO. Es numérico de tres posiciones y corresponde al
consecutivo que va desde 001 hasta 999
El código de identificación se coloca en la parte superior izquierda de la casilla
designada para ello, teniendo en cuenta el tipo de documentos, área emisora,
consecutivo y el año de expedición
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117
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
La empresa cuenta con un sistema de calidad, el cual puede ser integrado con el sistema de
administración ambiental, ya que existen elementos comunes entre las NTC ISO 9000 y NTC
ISO 14001. La compañía tiene definido el procedimiento de control de documentos para el
sistema de gestión de calidad. Este procedimiento cumple con la exigencia de la norma ISO
14001:
§ Garantiza que los documentos puedan ser localizados permanentemente por el personal
que lo requiera, por lo tanto los documentos se encuentran disponibles en todos los lugares
en donde se realizan operaciones para el correcto funcionamiento de los procesos.
§ Es revisado y aprobado por funcionarios autorizados teniendo en cuenta que el documento
este acorde a políticas y objetivos establecidos por la compañía y revisando aspectos de
forma y de fondo.
§ Se realiza una revisión periódica de los documentos para modificarlo mediante un proceso
de revisión garantizando la vigencia de estos.
§ Se establecen los responsables autorizados para revisar la documentación y las personas
responsables de su aplicación
Este requisito se presenta a continuación.
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4.4.5.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
TABLA DE CONTENIDO
1.OBJETIVO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES
4. CONDICIONES GENERALES
5.DESCRIPCIÓN
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4.4.5.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Código:
PCD/SG4451
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Corporativo Versión No.: 0
Actualizado: 16-09-03
Titulo:
CONTROL DE DOCUMENTOS Página 1 de 7
1.OBJETIVO
Garantizar la vigencia y suficiencia de los documentos que apoyan las actividades desarrolladas
en cada una de las etapas del proceso productivo de la compañía, asegurando que sean
revisados y aprobados, y que se encuentren disponibles en los sitios de uso, permanezcan
legibles y sean fácilmente recuperables. También definir como se controlaran los documentos
de origen externo.
2.ALCANCE
Este documento es de aplicación obligatoria por todos los funcionarios de la empresa que
tengan la necesidad de elaborar, modificar o anular un documento que afecte directamente los
sistemas de gestión de la empresa, especialmente los de administración ambiental o de calidad.
3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
3.1.1 Actualizar: modificar un documento para adecuarlo a las necesidades del momento.
3.1.2 Aprobar: declarar apto o adecuado un documento.
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3.1.3 Copia controlada: es aquella copia expedida de manera formal por el ASG, con el fin de
garantizar que el usuario recibirá la última versión del documento en forma oportuna cuando
esta se produzca.
3.1.4 Copia no controlada: copia expedida de un documento por el ASG, y a las cuales no se
les hace ningún tipo de seguimiento.
3.1.5 Documento: información y su medio de soporte (papel, disco magnético, óptico o
electrónico, fotografía, muestra modelo, o una combinación de las anteriores). Un documento
puede ser un procedimiento, guía, manual, instructivo, etc.
3.1.6 Editar: impresión o grabación y publicación de un escrito, obra o disco.
3.1.7 Jefe de área funcional: funcionario responsable por la planeación, dirección, organización
y control de un área funcional claramente definida en la estructura organizacional.
3.1.8 Modificación: introducción de cambios que se consideren necesarios en cuanto a fondo y
a la forma de un documento.
3.1.9. Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y la
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
3.1.10 Versión: aspecto particular y diverso que puede tomar una cosa especialmente un texto.
3.2 ABREVIATURAS
ASG Administrador de Sistemas de Gestión
SAA Sistema de Administración Ambiental
SGC Sistema de Gestión de Calidad
JAF Jefe de área funcional
HS&E Salud, seguridad y medio ambiente
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4. CONDICIONES GENERALES
Cada funcionario será responsable por la aplicación del presente procedimiento, así no afecte
directamente el SAA o el SGC.
El único funcionario autorizado para asignar códigos a la documentación de la empresa es el
ASG.
Toda la documentación de los Sistemas de Gestión, será ubicada en el servidor del sistema
computacional de la empresa, para que puedan ser consultados en forma permanente.
El control de los documentos, así como la elaboración y mantenimiento de los listados maestros
de documentos y formatos de los sistemas de administración ambiental y de calidad, serán
responsabilidad del ASG.
Los frentes de trabajo que no cuenten con la infraestructura de comunicaciones, el ASG deberá
garantizar el suministro de la información en medio magnético o impreso.
El JAF debe garantizar que la documentación relacionada con las actividades que se
desarrollan en el área bajo su supervisión, se encuentra en los puntos de uso y es adecuada.
Los cargos asignados para la revisión y aprobación de los documentos, solo podrán variar de
una versión a otra únicamente por cambios o reasignación de funciones.
Los documentos de origen externo serán controlados por el funcionarios responsables de la
unidad funcional (JAF) a la cual son enviados o que han sido designados para esto.
La impresión del documento suministrada para efectos del proceso de revisión y aprobación se
considerará como un borrador, hasta tanto no sea aprobada.
Los documentos obsoletos deben ser enviados al ASG, para su disposición. No se conservaran
documentos obsoletos.
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122
Una semana antes de iniciar labores en un frente de trabajo, el Gerente de país debe solicitar al
ASG mediante comunicación escrita, copia controlada de los documentos que requiere para
apoyar las actividades en campo.
La entrega de documentos de la compañía a clientes, se realizará de forma controlada durante
la vigencia del contrato en coordinación con el ASG. Los documentos que se adjuntan como
soporte a los procesos licitatorios no se controlarán.
5. DESCRIPCION
5.1 REVISION DE DOCUMENTOS
Concluido el proceso de elaboración o modificación del documento, el JAF al cual pertenece la
actividad, debe escoger de la matriz de revisiones y aprobaciones los funcionarios designados
para tal fin, diligenciando el formato FSG004 “Registro de revisiones y aprobaciones”, el cual
debe ser anexado al documento borrador.
La revisión del documento consiste en:
a) Aspectos de forma. Como redacción, puntuación, ortografía, comprensión del texto,
diligenciamiento del formato FSG004 y estructura del documento de conformidad con lo
definido en el procedimiento PD00/SG001 “Elaboración o modificación de documentos”.
La matriz de revisiones y aprobaciones presenta varias opciones, de las cuales se debe
escoger máximo dos funcionarios
b) Aspectos de fondo. Puede ser revisado por más de un funcionario a fin de que se analice
la funcionalidad y aplicabilidad del documento en las actividades descritas. La matriz de
revisiones y aprobaciones presenta varias opciones de los cuales se deben escoger
máximo tres funcionarios.
Si uno de los funcionario que revisa el documento tiene observaciones, las debe registrar en el
documento y hará una breve nota en el campo de observaciones del registro de revisiones y
aprobaciones. Las observaciones que resulten de la revisión deben ser incorporadas por el
JAF, con el fin de obtener un nuevo documento borrador. Esta copia debe tener un titulo en
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123
segundo plano, inclinado 45º que diga “Documento Borrador”, con mayúscula inicial, letra arial
de 60 puntos, sin negrilla, sin cursiva y de color gris.
El nuevo documento borrador se pasará nuevamente a los funcionario que efectuaron las
revisión inicial, para que verifiquen que los cambios solicitados han sido incorporados. Para
facilitar esta labor se anexará el anterior borrador para que confronte con las notas. Si el
documento esta de conformidad el funcionario que efectúa la revisión procederá firmar el
registro y colocar la fecha en que aprueba.
En el evento de que dos o más de los funcionarios que efectúan el proceso de revisión tengan
discrepancias sobre el contenido del documento, se concertará una reunión con el funcionario
dueño del proceso (JAF) y con el funcionario designado para realizar la aprobación a fin de
tomar una determinación.
5.2 APROBACIÓN
Finalizado la etapa de revisión del documento, el JAF entregará el original al funcionario
designado para la aprobación, el cual verificará que el documento este acorde con las políticas
y objetivos establecidos por la compañía y que los recursos requeridos para la aplicación de las
actividades relacionadas en la descripción del documento son suficientes y adecuados.
Si encuentra inconsistencias, efectúa sugerencias o plantea mejoras, las registrará en el
documento borrador, hará una breve nota en el campo de observaciones del registro, y lo
devolverá sin firmar al JAF, para que efectúe las correcciones y comience nuevamente el
proceso de revisión y aprobación.
En caso de que no existan observaciones, el funcionario firmará el registro de revisiones y
aprobaciones, devolviendo el documento impreso y el registro diligenciado al JAF.
5.3 CODIFICACIÓN
Una vez aprobado el documento, el JAF debe entregar al ASG, el documento borrador
aprobado, el registro de revisiones y aprobaciones debidamente diligenciado, y el documento
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124
fuente en medio magnético. Para la asignación del código el ASG tendrá en cuenta lo
establecido en el procedimiento PD00/SG003 "Codificación de documentos"; y para la
asignación del consecutivo consultará el listado maestro de documentos.
5.4 ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION
El original del documento se archivará con su respectivo registro de revisiones y aprobaciones
en el archivo del ASG, en la carpeta correspondiente al tipo de documento, teniendo en cuenta
la estructura documental definida.
El original en medio magnético se almacenará en el computador del ASG, y una copia en medio
magnético se convertirá en un archivo PDF, para ubicar en el servidor de la compañía.
5.5 DIVULGACIÓN
El JAF identificará las áreas y los funcionarios involucrados en la aplicación del documento, a fin
de citarlos a una reunión para realizar la divulgación del mismo. De la divulgación se dejará
registro en la forma FSG015 “Registro de Asistencia”, la cual reposará en el archivo del JAF.
En esta reunión se informará además, la localización o ruta de acceso donde se almacenó el
documento en el servidor.
Si el alcance de los documentos que se divulgan abarca personal de campo, el JAF se
trasladará al (los) frente(s) de trabajo y realizará esta actividad. El JAF será responsable por la
divulgación e implementación de los procedimientos nuevos o modificados, para el personal a
su cargo, que no haya participado en la reunión de divulgación, dejando registro de este evento,
el cual reposará en el archivo del área.
5.6 COPIAS CONTROLADAS
El JAF que requiera copia de los procedimientos relacionados con su área, debe solicitar
mediante comunicación escrita (e-mail o memorando circular) al ASG, la entrega de copias
controladas, indicando la identificación de los documentos y el número de copias por
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125
documento; si la documentación es para apoyar las operaciones en campo, debe indicar
adicionalmente el nombre del proyecto y del funcionario que se hace responsable de la
documentación, a fin de ingresar esta información al listado maestro de documentos.
Una vez terminado el proyecto, el JAF debe entregar nuevamente al ASG las copias
controladas que se le hayan expedido.
5.7 REVISION PERIODICA DE DOCUMENTOS
Los documentos que al cumplir un año de vigencia no se les haya practicado una revisión, el
ASG dará cumplimiento al procedimiento PD00/SG001 “Elaboración o modificación de
documentos”, adelantando de manera oficiosa el proceso de revisión, para garantizar el estado
de vigencia de los documentos.
5.8 DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
Los documentos externos que afectan los sistemas de gestión serán controlados por el JAF que
recibe la información y/o documento del cliente o entidad. De esta documentación se deberá
llevar un listado que contenga la siguiente Información:
a) Código o referencia del documento
b) Titulo
c) Fecha de la última revisión
d) Distribución de copias
Adicionalmente el JAF debe asegurar que los funcionarios relacionados con la documentación
externa que llega a la compañía o que afecta las operaciones, posean las versiones vigentes de
estos documentos.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
126
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Los controles operacionales se diseñan para asegurar que las operaciones y/o actividades
realizadas se encuentran dentro de las condiciones especificadas para alcanzar parámetros
deseados. Es por esto que la compañía tiene definidos procedimientos documentados de cada
uno de los servicios que presta la compañía, en los cuales se dan las condiciones generales y
se especifican criterios de operación para cada una de las actividades, de acuerdo a la política
de la compañía y a los objetivos y metas globales.
En estos procedimientos se dan recomendaciones ambientales y del asesor de seguridad
industrial y salud ocupacional, para asegurar que el desarrollo de las actividades causen el
menor impacto posible al medio ambiente, y a la salud de los trabajadores.
Cada uno de los procedimientos deben encontrarse disponibles en campo para ser aplicados y
cumplir estrictamente el contenido de estos. La consecución de los procedimientos garantiza el
cumplimiento de la normatividad, de las exigencias de los clientes y así mismo un buen
desempeño ambiental.
Si el proyecto a realizar no posee el procedimiento correspondiente, deberán reunirse el jefe de
proyecto, el ingeniero de operaciones y el asesor de HSE para elaborarlo teniendo en cuenta
QUÉ, CÓMO, DÓNDE, CUÁNDO Y QUIÉN realizará las actividades para mitigar y controlar los
impacto ambientales. Una vez elaborado el Procedimiento este deberá enviarse al coordinador
Ambiental para su revisión, oficialización y comunicación
Los procedimientos5 realizados para cada una de las actividades desarrolladas por la compañía
pueden verificarse en el listado maestro el cual se encuentra en el anexo 10. La empresa
también tiene definido un procedimiento para la selección de proveedores.
.
El contenido de los procedimientos operacionales de la compañía no se presentan en este trabajo ya que su contenido es información confidencial de la empresa, por esta razón solo se muestra el listado maestro para su verificación
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127
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La compañía ha establecido procedimientos para responder ante cualquier eventualidad de
emergencias o incidentes que puedan afectar la salud del trabajador, de la comunidad y/o del
medio ambiente, así como para prevenir y mitigar los impactos ambientales causados por la
ocurrencia de éstas emergencias.
La compañía también tiene propuesto un plan de contingencias6, el cual es una guía para la
prevención y el control de los riesgos potenciales como derrames, incendio y accidentes que
puedan suceder con fluidos contenidos en los camiones de transporte durante su movilización,
en tanques de almacenamiento o durante su tratamiento.
Contiene también indicaciones claras acerca de la forma de conseguir los materiales necesarios
para el control de emergencias por derrame, es una herramienta ágil y práctica para la
prevención y control de derrames y la restauración inicial de zonas las zonas afectadas.
Además se tiene definidos procedimientos para realizar simulacros periódicos para ensayar
estos procedimientos y poderlos corregir cuando sea necesario.
El procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias se presenta a continuación.
El plan de emergencias y el procedimiento para simulacros que actualmente posee la empresa, no se anexa en este trabajo, ya que su contenido es muy extenso
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
128
4.4.7. 1 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
TABLA DE CONTENIDO
1.OBJETIVO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES
4.CONDICIONES GENERALES
5.DESCRIPCIÓN
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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4.4.7.1 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Código:
PPRE/SG4471
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Versión No.:0
Actualizado: 30-08-03
Título: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS Página 1 de 3
1.OBJETIVO
Definir las estrategias y planes de respuesta ante emergencias para controlar los eventos que
se puedan presentar en los sitios de trabajo o donde se desarrollen proyectos.
2.ALCANCE
Todos los empleados recibirán con el apoyo de la gerencia de país y los asesores de HS&E, la
capacitación y entrenamiento para actuar o responder ante cualquier situación de emergencia,
al momento de que esta se presente en cualquiera de los escenarios de influencia de las
actividades.
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
Análisis del riesgo: utilización sistemática de la información disponible para identificar los
peligros y estimar los riesgos en los trabajadores, equipos, instalaciones y medio ambiente.
Evaluación de riesgos: es el proceso de identificar, localizar, analizar y sistematizar los factores
de riesgo del entorno.
Evento inminente: es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir y se le
asigna color rojo.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
130
Evento posible: es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible que suceda por que
no existen razones históricas y científicas para decir que no sucederá.
Evento probable: es aquel fenómeno esperando del cual existen razones y argumento técnicos
científicos para creer que sucederá.
Factor de riesgo: elemento, fenómeno o ser vivo que al entrar en acción tiene la capacidad
potencial de producir daño.
Nivel de riesgo: el nivel de riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de
consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio en particular y durante un tiempo
determinado de exposición.
Peligro: elemento, fenómeno o ser vivo con la capacidad potencial de producir daño a las
personas, al medio ambiente, a los equipos o materiales.
Riesgo: es la probabilidad de que ocurra un evento no deseado generando daño a las
personas, medio ambiente, equipos e instalaciones.
Vulnerabilidad: es entendida como la predisposición o susceptibildad que tiene un elemento de
ser afectado o sufrir una pérdida.
3.2 ABREVIATURAS
HS&E. Salud, seguridad y medio ambiente.
JAF. Jefe de área funcional
SASSMA. Sistema de administración en salud, seguridad y medio ambiente.
MEDEVAC. Plan médico de evacuación
4. CONDICIONES GENERALES
Es responsabilidad de la gerencia de país brindar los recursos humanos, tecnológicos y
financieros para implementar los planes de respuesta ante emergencias.
El jefe de proyecto, los JAF con el apoyo de los asesores de HS&E, son los responsables de
verificar la planeación y conformación de las diferentes brigadas de respuesta ante emergencias
y evaluar su efectividad en caso de que se presente algún evento.
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131
Los planes de preparación y repuesta ante emergencias servirán como orientadores para
atender los posibles eventos que se puedan presentar, deben ser actualizados en forma
periódica, garantizando así su operatividad, cumpliendo con lo estipulado por la legislación.
Los procesos de capacitación y entrenamiento deben tratar temas relacionados con la
preparación y respuesta ante emergencias.
Para la conformación de las brigadas de emergencia: contra incendios, primeros auxilios,
evacuación y rescate, tenga en cuenta los distintos flujogramas y el procedimiento para
Simulacro.
Todo procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias debe estar asociado al de
simulacros.
5 DESCRIPCIÓN
Los planes de emergencia se asocian a los sistemas nacionales de atención y prevención de
desastres, teniendo en cuenta los criterios de amenaza, vulnerabilidad, nivel de riesgo, recursos
para atención de emergencias y acciones operativas antes, durante y después de la
emergencia.
El sistema de administración de salud, seguridad y medio ambiente (SASSMA), en su
preparación y respuesta ante emergencias, contempla la elaboración de flujogramas de los
siguientes planes de contingencia: incendios, pérdidas de personas, sismo o terremoto,
derrame de combustibles y aceites entre otros, manejo de sustancias especiales, incidente con
helicóptero, incidente vehicular, atentados terroristas, secuestro, cruce de cuerpos de agua,
ascenso y descenso, explosión y clima severo.
Al realizar un flujograma tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: identifique cada una
de las etapas principales en las columnas en forma secuencial, del plan de emergencia que va
ha desarrollar. En cada una de las etapas describa los pasos en forma secuencial utilizando los
items (identificados por letras en mayúsculas A, B, C) según el formato FSG 002. Describa en
los rectángulos las acciones o responsabilidades de cada etapa y utilice los rombos para las
situaciones de decisión
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132
4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN
TABLA DE CONTENIDO
1.OBJETIVO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
5. CONDICIONES GENERALES
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133
4.5.1 PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y MEDICIÓN.
Código:
SG-VAC-451
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Versión No.:0
Actualizado: 11-09-03
Título: MONITOREO Y MEDICIÓN.
Página 1 de 3
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para realizar el monitoreo y la medición de las características
claves de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio
ambiente
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado con regularidad para el monitoreo a las características
claves de las operaciones y las actividades de DRIFT que puedan tener impacto ambiental
significativo.
3. DEFINICIONES
Calibración: conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la
relación entre los valores de magnitudes indicadas por un instrumento de medición o por un
sistema de medición o los valores representados en una medida materializada o por un material
de referencia y los valores correspondientes determinados por medio de los patrones.
Comprobación: confirmación de las cualidades mensurables de un instrumento, mediante
pruebas que las acreditan en cumplimiento de los requisitos relacionados con su utilización
propuesta.
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134
Desempeño ambiental: resultados mensurables del sistema de administración ambiental,
relativos al control de los aspectos ambientales de la empresa, basados en la política, los
objetivos y las metas ambientales.
Instrumento de medición: dispositivo destinado a efectuar mediciones, solo o en conjunto con
uno o varios dispositivos adicionales.
Medición: conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor de una magnitud.
Método de calibración: procedimiento técnico para realizar calibración.
Método de medición: secuencia lógica de operaciones, descritas en forma
4. PROCEDIMIENTO
El coordinador de HSE deberá desarrollar un formato en el que se indique la actividad, la fecha,
la hora de ejecución del monitoreo.
De acuerdo a las características de las actividades se determinará la frecuencia de monitoreo y
la persona que teniendo en cuenta su entrenamiento deba realizarlo.
El ingeniero de operaciones llevará un registro de los monitoreos realizados clasificándolos de
acuerdo con la variable ambiental involucrada y entregará copia de los registros resultados de
los monitoreos al Jefe del proyecto
Todo equipo comprado o alquilado por la empresa y que necesite ser calibrado por algún ente
externo, debe venir con el certificado de calibración.
Los procedimientos deben asegurar condiciones adecuadas para el almacenamiento,
preservación y manipulación del equipo de inspección medición o ensayo, que incide en la
calidad del producto y en el desempeño ambiental.
Cuando un equipo de medición se encuentra fuera de los limites de calibración, el JAF debe
verificar las pruebas realizadas con dicho equipo desde la ultima calibración aceptable. Esto
asegura que se identifique el impacto de cualquier equipo fuera de la tolerancia de la calidad, el
desempeño ambiental y se tomen acciones correctivas.
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5. CONDICIONES GENERALES
De acuerdo a los resultados obtenidos en lo monitoreos se evalúa periódicamente la
conformidad con la legislación, el desempeño de la compañía, la calidad de sus servicios y el
cumplimiento de la exigencia de los clientes.
Los equipos de monitoreo deberán ser calibrados cada vez que se realiza la evaluación de
parámetros para garantizar la calidad y veracidad de las mediciones.
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4.5.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA
La compañía tiene definidos los procedimientos de no conformidad, quejas y reclamos y el de
acciones correctivas y preventivas para el sistema de calidad de la empresa.
Las quejas o reclamos de los clientes internos (funcionarios vinculados laboralmente con la
compañía) se tramitan como no conformidades y se les ejecuta una acción correctiva; a las
quejas y reclamos de clientes externos, se emprenden acciones correctivas y preventivas.
Teniendo en cuenta que DRIFT es una compañía que presta servicios ambientales, todo su
sistema de calidad va enfocado al mejor el desempeño ambiental para así brindar mejores
servicios.
Estos procedimiento cumplen con la exigencia de la norma ISO 14001:
§ Propone mecanismos para reportar las debilidades identificadas o el incumplimiento de los
requerimientos del cliente o de la ley.
§ Posee un sistema de identificación de la causa de no conformidad y quejas y reclamos.
§ Establece las acciones que debe realizar el funcionario, entre ellas la especificación de lo
que se esta incumpliendo, la entrega al jefe de área y las responsabilidades que este
adquiere
§ Establece una matriz de responsabilidad para implementar acciones correctivas
§ Establece mecanismos de análisis solución y seguimiento para investigar causa de no
conformidades, implementando acciones y controles para eliminar o mitigar problemas de
los impactos causados, de acuerdo a la causa que lo originó.
§ Define criterios para iniciar una acción correctiva y preventiva y las responsabilidades de
acuerdo a los criterios
§ Si la queja o reclamo es procedente, el Jefe de Proyecto debe definir la(s) acción(es) a
seguir y evaluar si tiene la autoridad y los recursos necesarios para implementar la(s)
acción(es) que elimine o mitigue el problema
§ Se realiza una revisión por parte del comité de aseguramiento para analizar que la acción
correctiva da respuesta a la situación presentada, si no se realizan modificaciones se
procede a ejecutar el plan de acción.
Los procedimientos de no conformidades y acciones correctivas y preventivas se presentan a
continuación
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4.5.2.1 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
TABLA DE CONTENIDO
1.OBJETIVO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
5. CONDICIONES GENERALES
5.1 REPORTE DE NO CONFORMIDAD
5.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD
5.3 CONSOLIDADOS DE LAS NO CONFORMIDADES
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138
4.5.2.1 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Código:
SG00-007
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Corporativo Versión No.: 1
Actualizado: 13-09-03
Titulo:
NO CONFORMIDADES Página 1de 6
1.OBJETIVO
Establecer el mecanismo para reportar las fallas o debilidades identificadas en los procesos o
productos de DRIFT o incumplimientos a los requerimientos de Ley o del Cliente.
2.ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado por cualquier funcionario de DRIFT en la casa matriz y
sus sucursales, cuando detecte fallas o problemas en el proceso, producto, incumplimientos de
ley o a los requisitos del cliente.
3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
3.1.1 Cliente interno: funcionario vinculado laboralmente con Gaps, el cual entrega un
producto a otro funcionario para la continuidad de un proceso.
3.1.2 Correctivo: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
3.1.3 Derogación: modificar un requisito o especificación de proceso, producto o cliente, como
consecuencia de una desviación presentada, por un nuevo requisito o especificación, con
aceptación escrita por la parte interesada. (Cliente externo o interno).
3.1.4 No conformidad: incumplimiento de un requisito.
3.1.5 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
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139
3.1.6 Producto: resultado de un proceso.
3.1.7 Rechazo: materiales o productos que en forma definitiva no cumplen con los requisitos
y que se dispone de ellos sin utilizarlos posteriormente en el proceso de transformación del
proveedor.
3.1.8 Reclasificación: para utilizar en aplicaciones alternativas.
3.1.9 Reproceso: repetición de la tarea, actividad o proceso con el fin de que cumpla con los
requisitos o especificaciones establecidas.
3.1.10 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
3.1.11 Requisito de ley: son los requisitos exigidos por la legislación vigente del país, para la
ejecución de las actividades y servicios que presta Gaps.
3.1.12 Requisito del cliente: son todas las obligaciones pactadas contractualmente con el
cliente.
3.2 ABREVIATURAS
ACP Acción correctiva y preventiva
GSG Gerente de los Sistemas de Gestión
JAF Jefe de área funcional
RNC Reporte de no conformidad
4 CONDICIONES GENERALES
Toda no conformidad que se registre debe ser enviada o entregada al Jefe del área funcional a
la cual pertenece el funcionario.
Cuando sea apropiado, el correctivo se debe implementar durante las 24 horas siguientes de
efectuado el reporte. En el evento de no poderse implementar en ese tiempo, el JAF debe
informar cuanto será el tiempo de implementación.
Cada jefe de área funcional de proyecto debe informar en la reunión diaria de operaciones al
Jefe de proyecto, sobre las no conformidades reportadas en su área, en el día, con el fin de
obtener apoyo en la implementación y seguimiento del correctivo.
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140
Cuando el resultado del análisis de tendencias de no conformidad es desfavorable, el Gerente
de País o el JAF debe activar el procedimiento PD00/SG008 “Acciones correctivas y
preventivas”.
Las no conformidades recibidas por correo electrónico deben ser impresas y las recibidas vía
fax se les debe tomar fotocopia para garantizar su legibilidad y conservación del registro.
El incumplimiento a los requisitos del cliente externo se tramitarán como no conformidad cuando
el problema o desviación es identificado y reportado por un cliente interno, de lo contrario se
tramitarán de acuerdo al procedimiento PD00/SG006 “ Quejas y reclamos”.
Cuando el correctivo tomado para dar solución a una no conformidad requiere la aprobación del
Cliente externo, el JAF que recepciona o emite la no conformidad debe comunicar al Jefe del
proyecto para que éste establezca en conjunto con el Representante del cliente externo el
correctivo; y en caso de aceptación por derogación el Representante del cliente externo debe
firmar el formato de no conformidad dejando así constancia de aceptación del correctivo a
implementar.
Cuando el correctivo implica la modificación de un procedimiento, instructivo, formato, guías u
otros documentos pertenecientes al Sistema de gestión, se debe aplicar el procedimiento de
PD00/SG001 “Elaboración o modificación de documentos”.
La aprobación del correctivo a implementar se puede realizar mediante correo electrónico
cuando el funcionario que tiene la autoridad y/o los recursos se encuentra en un sitio
geográficamente distante. De este correo se debe obtener una impresión para anexar al
reporte de no conformidad.
Cuando la no conformidad reportada, afecta otra área funcional, el JAF del área que reporta
notifica y entrega el RNC al JAF del área afectada, para que sea determinado e implementado
el correctivo. Una vez cerrada la no conformidad el JAF del área afectada lo devolverá al JAF
que reportó, para que éste las incluya en su consolidado del mes.
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141
5.DESCRIPCION
5.1 REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Cuando un funcionario identifica una no conformidad debe diligenciar la forma de papelería
FSG010 “Reporte de no conformidad”, anexar el soporte o referenciar el documento donde esta
definido el requisito o especificación que se esta incumpliendo, efectuar la identificación si es
posible y entregar el registro al JAF inmediato.
El JAF debe analizar la no conformidad reportada, establecer un correctivo que solucione,
cuando sea posible, de forma inmediata el problema, falla o debilidad identificado y definir si el
correctivo tomado consiste en un(a):
a) reproceso para que cumpla con los requisitos especificados;
b) aceptación por derogación;
c) reclasificación para aplicaciones alternativas;
d) rechazo.
Además debe verificar que el correctivo se ajuste a los requisitos del cliente, de ley, proceso o
producto, de lo contrario debe definir otro correctivo.
El JAF debe evaluar si tiene la autoridad y/o los recursos para implementar el correctivo de
forma inmediata. En el caso de no contar con la autoridad y/o los recursos necesarios
informará a su Jefe Inmediato o al JAF afectado, quien de acuerdo con la naturaleza de la no
conformidad debe tomar la(s) acción(es) y asignar los recursos que permitan corregirla.
Si tiene la autoridad y/o los recursos o es autorizado por Jefe Inmediato o el Representante del
Cliente externo, debe implementar el correctivo, efectuando seguimiento hasta el cierre de la no
conformidad.
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142
5.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD
Los funcionarios con la responsabilidad de tomar la decisión con respecto al acción a
implementar para corregir la no conformidad son los enunciados en la Tabla 1.
Tabla 1. Matriz de responsabilidad para tomar correctivos
NO CONFORMIDAD IDENTIFICADA EN
CORRECTIVO ESTABLECIDO SOBRE
CARGO QUE DETERMINA EN CORRECTIVO
Parámetros Ambientales Jefe de proyecto Cliente Autoridad ambientales competentes
Cambio en la logística Jefe de proyecto Gerente de país
Materiales Jefe de proyecto
Equipos Gerente de país Jefe de proyecto VP Presidente área
Sociales y de permisos Jefe de proyecto
Administrativos Jefe de proyecto
Seguridad industrial Jefe de proyecto Funcionario que realiza la observación (Stop) JAF
Salud ocupacional Médico de campo
Seguridad Industrial Gerente de pais
Proyecto
Cumplimientos de ley Representante legal
5.3 CONSOLIDADOS DE LAS NO CONFORMIDADES
Los tres primeros días de cada mes el JAF debe elaborar un consolidado de las no
conformidades reportadas en su área, efectuar el análisis de tendencias en el formato FSG014
“Análisis de tendencias” a fin de establecer si requiere activar el procedimiento PD00/SG008
“Acciones correctivas y preventivas” en su área y entregar el consolidado al Jefe del proyecto.
El Jefe del proyecto elabora el consolidado de las no conformidades generadas durante el mes
en todas las áreas o actividades del proyecto, además realizar el análisis de tendencias en el
formato FSG014 “Análisis de tendencias” a fin de establecer si requiere activar el procedimiento
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
143
PD00/SG008 “Acciones correctivas y preventivas” en su proyecto y enviarlo a la Gerencia del
país dentro de los seis primeros días de cada mes.
El Gerente del país recibe y elabora el consolidado de las no conformidades presentadas en los
proyectos y en las áreas administrativas de la sucursal, realiza el análisis de tendencias y
establece si requiere activar en su sucursal el procedimiento “Acciones correctivas y
preventivas”. El consolidado del país debe ser enviado al GSG a mas tardar dentro de los diez
primeros días de cada mes.
El GSG consolida la información enviada por las sucursales, actualiza las estadísticas de
DRIFT, elabora el análisis de tendencias corporativo, evalúa si se requiere activar una ACP de
aplicación en todos los proyectos de DRIFT, y presenta un reporte a la Alta Dirección con los
resultados a más tardar el quince de cada mes.
Las no conformidades reportadas por los funcionarios de la casa matriz serán remitidas
directamente al GSG para su análisis e inclusión de la información en el consolidado de DRIFT.
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144
4.5.2.2 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
TABLA DE CONTENIDO
1.OBJETIVO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
5. CONDICIONES GENERALES
5.1 REPORTE DE NO CONFORMIDAD
5.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD
5.3 CONSOLIDADOS DE LAS NO CONFORMIDADES
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145
4.5.2.2 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Código:
PD00/SG008
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Corporativo Versión No.: 0
Actualizado: 03-10-03
Titulo:
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 5
1.OBJETIVO
Establecer mecanismos de análisis, solución y seguimiento para manejar e investigar las
causas de no conformidades, encontradas y potenciales, emprendiendo acciones para eliminar
y/o mitigar el(los) problema(s) y/o impacto(s) causado(s).
2.ALCANCE
Este documento se aplicará para eliminar las causas de no conformidades relacionadas con el
servicio, proceso o sistema de calidad , ambiente, seguridad industrial y deberá ser aplicado en
la casa matriz y todas sus sucursales.
3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
3.1.1 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
3.1.2 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de un no conformidad
potencial u otra situación potencialmente no deseable.
3.1.3 Conformidad: cumplimiento de un requisito.
3.1.4 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
3.1.5 Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previo o especificado.
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3.1.6 Jefe de área funcional: funcionario responsable por la planeación, dirección,
organización y control de un área funcional.
3.1.7 No conformidad: incumplimiento de un requisito.
3.1.8 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
3.2 ABREVIATURAS
ACP Acciones correctivas y preventivas
ASG Administrador de Sistemas de Gestión
JAF Jefe de Area Funcional
4.CONDICIONES GENERALES
La Presidencia de la compañía implanta y mantiene este procedimiento como un mecanismo
que contribuye al mejoramiento continuo de las operaciones de la empresa, efectuando
seguimiento a través de la revisión gerencial.
Es responsabilidad del(os) JAF realizar el análisis de la información relacionada con quejas y
reclamos, no conformidades, sugerencias, tendencias desfavorables de indicadores, incidentes
ambientales y/o de seguridad industrial y de las tarjetas STOP generados(as) en su área o
departamento, y en caso de presentarse tendencias desfavorables con incidencia directa en el
trabajador, medio ambiente y/o en el servicio deberá iniciar una ACP para erradicar la causa.
El JAF afectado es el responsable de liderar el proceso de investigación, proponer el plan,
implementar las acciones definidas y evaluar su eficacia.
Cualquier ACP que se emprenda para eliminar las causas de no conformidades actuales o
potenciales, debe ser apropiada a la magnitud del problema y proporcional con el impacto
ambiental encontrado o para mitigar las consecuencias de los accidentes e incidentes.
Los primeros cinco días de cada mes los JAF presentarán al ASG, un reporte del
comportamiento de la fuente que le corresponde supervisar.
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El Comité de Aseguramiento tiene la responsabilidad de revisar el (los) plan(es) de acción
propuesto(s) por el (los) JAF, hacer seguimiento y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
Cuando la ACP implique la elaboración o modificación de un documento se debe dar
cumplimiento a los procedimientos “Elaboración o modificación de documentos” y “Control de
documentos”.
5.DESCRIPCIÓN
5.1 FUENTES DE INFORMACION
Como fuentes de información para la identificación de fallas del sistema, proceso o producto se
han identificado las siguientes:
5.1.1 Acción correctiva.
a) Quejas y reclamos
b) Auditorias internas
c) No conformidades
d) Accidentes de seguridad industrial y/o ambientales
e) Sugerencias
5.1.2 Acción preventiva.
a) Tendencias desfavorables de indicadores
b) Proyectos de modificación de legislación
c) Incidentes ambientales y/o de seguridad industrial
d) Tarjetas STOP
e) Acciones correctivas de otros proyectos
f) Sugerencias
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148
5.2 CRITERIOS PARA INICIAR UNA ACP
El procedimiento de ACP podrá ser iniciado bajo las siguientes circunstancias:
CRITERIOS RESPONSABLE
Incumplimiento o desviaciones a las especificaciones definidas con el cliente o al plan del proyecto
Gerente de País Jefe de Proyecto
Detrimento de la imagen corporativa de la empresa
Gerente de País Jefe de Proyecto
Generación de sobrecostos en las operaciones Tiempo perdido por retrasos en los cronogramas
Gerente de País Gerente Administrativo & Financiero de País Jefe de Proyecto
Reportes de accidentes de seguridad industrial o ambiental Jefe de Proyecto
Modificación de legislación Director de HS&E
Reportes de auditoria interna Acciones correctivas de otros proyectos
ASG JAF
Análisis de tendencias, utilizando herramientas estadísticas para: ü Quejas y reclamos ü No conformidades ü Sugerencias ü Tendencias desfavorables de
indicadores ü Incidentes ambientales y/o de
seguridad industrial ü Tarjetas STOP
JAF
5.3 PROCEDIMIENTO
El funcionario que requiera iniciar una ACP, debe diligenciar la forma de papelería FSG011
“Acciones correctivas y preventivas”, entregar el original al JAF del área involucrada y enviar por
e-mail, fax o correo una copia al ASG.
El ASG debe verificar si la situación presentada, amerita una ACP con base en los criterios
establecidos en este documento. En caso de no ajustarse a ninguno de los criterios el ASG
responderá al interesado con copia al JAF.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
149
Si es viable el ASG radicará la ACP, asignando un número de radicado para su seguimiento, y
comunicará al JAF para que realice el análisis del problema y determine la(s) causa(s) que lo
originaron utilizando herramientas estadísticas. Esta información la registrará en el formato
“Acciones correctivas y preventivas.”
Una vez determinada(s) la(s) causa(s), el JAF propondrá una solución y elaborará un plan de
acción, el cual registrará en el formato “Acciones correctivas y preventivas”.
Una vez elaborado el plan de acción el JAF enviará una copia al ASG.
El plan de acción será revisado por el Comité de Aseguramiento quienes analizarán si la ACP
planteada le da respuesta a la situación presentada, harán los ajusten o recomendaciones
cuando sea del caso.
El ASG devolverá el plan de acción revisado al JAF para que sea aprobado por el funcionario
que tenga la autoridad para asignar los recursos necesarios para implementar la ACP.
En el evento de que el plan de acción presente observaciones por el funcionario que aprueba,
el JAF realizará los cambios al plan y lo enviará nuevamente al Comité de Aseguramiento.
Si es aprobado el JAF, procederá a ejecutar el plan de acción, hacer seguimiento a la ejecución,
verificando que se implemente en su totalidad las acciones definidas, elaborando las lecciones
aprendidas haciendo difusión de éstas, en todos los niveles de la organización incluyendo las
sucursales.
Implementada y verificada la eficacia de la acción correctiva o preventiva, el JAF enviará el
original del formato FSG011 completamente diligenciado al ASG.
Mensualmente el ASG presentará a Representante de la Alta Dirección y a la Presidencia un
informe de las ACP generadas en el proceso de mejoramiento continuo, haciendo difusión de
éstas en todos los niveles de la organización incluyendo las sucursales.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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4.5.3 REGISTROS
La compañía tiene definido el procedimiento para control de registros de calidad. Como se ha
dicho anteriormente por ser una empresa que presta servicios ambientales, todo su sistema de
calidad va enfocado a mejorar su “calidad ambiental”. Después de revisar el documento y
realizar algunos ajustes al sistema de gestión ambiental, se puede determinar que este
procedimiento se ajusta al procedimiento de registros de la NTC ISO 14001:
§ Establece y mantiene los procedimientos para identificar y mantener los registros de calidad
(ambientales)
§ Define como debe ser el diligenciamiento de los registros y como debe realizarse el
almacenamiento para identificar y proteger los registros de deterioro, daños, perdida o
extravío
§ Define tiempos de retención de los registros
§ Garantiza la disponibilidad de los registros que soportan la conformidad del servicio con las
partes interesadas y proporcionan información que permite tomar acciones para el
mejoramiento continuo del sistema.
El procedimiento de control de registros se presenta a continuación:
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
151
4.5.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
\
TABLA DE CONTENIDO
1.OBJETIVO
2.ALCANCE
3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.CONDICIONES GENERALES
5.DESCRIPCION
5.1. ASPECTOS DEL CONTROL
5.2. IDENTIFICACION
5.3. ALMACENAMIENTO
5.4. RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN
5.5. TIEMPOS DE RETENCIÓN
5.6. DISPOSICIÓN
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
152
4.5.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
Código:
PCR/SG453
Tipo: PROCEDIMIENTO
División: Corporativo Versión No.: 0
Actualizado: 30-08-03
Titulo:
CONTROL DE REGISTROS Página 1 de 6
1.OBJETIVO
Definir las pautas para la administración de los registros derivados de la aplicación de los
sistemas de gestión, con el propósito de garantizar la legibilidad y disponibilidad de aquellos
que soportan la conformidad del servicio con las partes interesadas y proporcionar información
que permita tomar acciones para el mejoramiento continuo del sistema.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado por el JAF que requiera conservar registros de las
actividades que realizaron en su área, como registros de entrenamiento y resultados de
auditorias y revisiones.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
3.1.1 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas. Los registros pueden ser impresos o electrónicos, fotográficos,
vídeo, planos, etc.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
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3.2 ABREVIATURAS
JAF Jefe de área funcional
GSG Gerente de Sistemas de Gestión
5 CONDICIONES GENERALES
El JAF es responsable de la actualización de la matriz de “Control de registros de calidad”
generada para su área.
El Gerente de país debe garantizar dentro de las instalaciones de la sede, un área para el
archivo general, donde se conserven los registros generados en los proyectos, de
entrenamientos y resultados de auditorias y en las áreas administrativas de la sucursal.
Todo formato que se utilice en la empresa para registro de información, debe contar con una
guía de diligenciamiento en la cual se especifica como se administra el formato una vez
diligenciado.
Independientemente del medio de presentación (impreso, magnético, electromagnético,
fotografía, etc.), los registros deben estar completamente diligenciados, ser legibles y
coherentes con el tiempo, lugar, actividad y servicio al que correspondan, para que puedan ser
ubicados con facilidad.
Los registros no deben tener tachones y no se pueden modificar, si esto sucede, se considerará
como un registro adulterado y perderá su validez como evidencia objetiva del resultado de una
actividad.
Los registros recibidos por correo electrónico deben ser impresos y los recibidos por fax, se les
debe tomar fotocopia para garantizar su conservación y legibilidad.
Los registros se conservarán en el departamento emisor, identificados y mantenidos en forma
ordenada para analizarse por las partes interesadas.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
154
Cuando se ha especificado contractualmente, los registros deben estar disponibles para
evaluación por parte del Cliente por el período acordado.
Los Clientes o sus representantes (incluidas las entidades gubernamentales) pueden consultar
los registros en el sitio de generación y/o en el archivo activo, previa consulta y autorización del
JAF.
Cuando se requiera copias de los registros para ser entregados a terceros (incluido el Cliente),
se debe solicitar autorización al GSG.
Todo los registros que demuestren cumplimiento de ley, deben ser conservados por la vida útil
de la empresa.
5.DESCRIPCIÓN
5.1 ASPECTOS DEL CONTROL
El proceso de control de registros debe asegurar que se maneje e implemente los siguientes
aspectos:
5.1.1 Responsable. El JAF que requiera conservar registros de sus actividades debe asegurar
que la información solicitada en el formato sea completamente diligenciada, de almacenar los
registros en el lugar y forma definida en la guía de cada formato, de garantizar el mantenimiento
e integridad de los registros generados, y de disponerlos de forma adecuada.
5.1.2 Identificación. Los registros se pueden identificar mediante el código y nombre del
formato asignado por el GSG. Aquellos registros de origen interno o externo, que por su
naturaleza no se puedan identificar por el código, se identificaran por el nombre o por las
directrices planteadas por el área de sistemas de información o al software utilizado para el
proceso.
5.1.3 Almacenamiento. Se debe definir el medio y la forma de almacenamiento para asegurar
la conservación de los registros. Por ejemplo: “Se guardará en una carpeta llamada “Auditorias
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
155
Internas” archivados por código del documento y fecha de diligenciamiento en forma
descendente”.
5.1.4 Recuperación. Se asigna un lugar de fácil acceso durante la etapa de “uso frecuente” de
los registros.
5.1.5 Protección. Las condiciones de almacenamiento de los registros deben garantizar un
ambiente adecuado para prevenirlos contra daño, deterioro, pérdida o extravío.
5.1.6 Disposición. Se debe establecer los métodos de disposición de los registros una vez se
ha cumplido el tiempo de retención de los registros en el archivo activo o inactivo.
5.2 IDENTIFICACIÓN
Al iniciar un proyecto ó un proceso el JAF responsable de cada área, debe revisar la matriz de
“Control de registros de calidad y ambiente” generada para cada área e identificar los formatos
que no aplican, a fin de no generar ni conservar registros que no tengan utilidad alguna en la
toma de decisiones, en el análisis de tendencias y/o en el mejoramiento del Sistema de Gestión
en el proyecto o proceso.
El JAF debe generar la matriz de “Control de registros de calidad y ambiente” específica para el
proyecto o proceso, y entregar una copia al GSG para que se haga seguimiento al tiempo de
retención y disposición de los registros.
Si dentro de la elaboración de la matriz para el proyecto o proceso, el JAF considera que hace
falta formatos para poder registrar información de las actividades, debe diligenciar el formato
FSG003 “Solicitud de documentación” y entregarlo al GSG, para que éste de tramite a la
solicitud. .
El JAF debe asegurar que las disposiciones definidas para cada formato en la matriz de
“Control de registros de calidad y ambiente” sean divulgadas, conocidas e implementadas en su
área.
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5.3 ALMACENAMIENTO
El JAF debe garantizar que las pautas de archivo de los registros definidas en la guía de
diligenciamiento de cada forma de papelería, sean implementadas, así como asegurar la
integridad de los registros mientras permanezcan en el archivo según lo establecido en la
matriz.
Cada vez que se archive un registro, el JAF debe cerciorarse que los registros estén
completamente diligenciados, que no tengan tachones, que no estén diligenciados en lápiz y
que el papel usado no sea de fax; de no ser así, debe tramitar una no conformidad en el formato
FSG010, para que el funcionario responsable tome el correctivo necesario.
5.4 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN
El JAF debe seleccionar dentro de su área, un lugar de almacenamiento (sitios de archivo), en
lo posible que este identificado, que tenga un ambiente adecuado para prevenir daño, deterioro,
pérdida o extravío de los registros durante el tiempo activo.
El JAF debe garantizar que estos lugares no sean utilizados para almacenar objetos extraños o
ajenos a la actividad y que sean de fácil acceso, para que los registros sean fácilmente
ubicados y adquiridos en las instalaciones donde se encuentran para consulta por el personal
que tenga autorización, según lo definido en la matriz de “Control de registros de calidad”.
Las zonas de almacenamiento deben garantizar la protección de los registros en medio
impreso, contra la humedad, polvo, elevadas temperaturas y presencia de plagas; de los
registros en medio magnético (cintas, disquete, discos de almacenamiento de datos, etc.),
electromagnéticos (cintas de audio, cintas de vídeo, rollos fotográficos, etc.), u otros medios
diferentes al impreso de la humedad, polvo, elevadas temperaturas y virus electrónicos.
5.5 TIEMPOS DE RETENCIÓN
Los registros se archivan de acuerdo a lo definido en la matriz de “Control de registros de
calidad”. El JAF debe hacer seguimiento a los tiempos de retención de los registros y
disponerlos según lo establecido en la matriz.
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157
5.6 DISPOSICIÓN
Al finalizar el proyecto o proceso, el JAF debe revisar cuales de los registros se deben destruir
en el lugar donde se generaron y cuales deben ser enviados al archivo inactivo en la sucursal,
según lo definido en la matriz de “Control de registros de calidad y ambiente”.
Para los registros que deben ser conservados en el archivo inactivo, el JAF debe enviarlos
legajados en una carpeta ó AZ con el nombre del proyecto, nombre del cliente, número del
grupo y año de ejecución del proyecto, hacer una relación de los registros contenidos en un
memorando circular (formato FGS008), anexar la matriz de “Control de registros de calidad”
generado para el proyecto o proceso y enviarlo al responsable del archivo inactivo en la
sucursal.
El responsable del archivo inactivo en la sucursal, debe comprobar el contenido de la carpeta ó
AZ recibido y asegurar la integridad de los registros mientras estos permanezcan en el archivo
inactivo.
Así mismo debe garantizar la disponibilidad de los registros al personal autorizado para
consulta, según lo definido en la matriz de “Control de registros de calidad”, hacer seguimiento a
los tiempos de retención y disponer aquellos que cumplan con su tiempo de conservación.
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158
4.5.4 AUDITORIA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Para el sistema de gestión de calidad de la empresa, ésta tiene definido un procedimiento
documentado de las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de
auditorias. Este procedimiento se encuentra de acuerdo a la NTC ISO 14001 ya que:
§ Determina la metodología para verificar si los sistemas de gestión se han implementado de
acuerdo a las disposiciones para la administración ambiental y se mantienen actualizados.
§ Define las aspectos y las etapas que deben tenerse en cuenta para elaborar el programa de
auditoria.
§ Establece las consideraciones para reportar a la presidencia el análisis de las fortalezas y
debilidades encontradas como resultado de la auditoria
§ Define la frecuencia del programa de auditorias.
A continuación se presenta el procedimiento de Auditoria.
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159
4.5.4.1 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Código:
PASAA/SG454
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Corporativo Versión No.: 0
Actualizado: 30-08-03
Titulo:
AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 8
1. OBJETIVO
Determinar la metodología para verificar si los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente
y seguridad industrial se han implementado adecuadamente, se mantienen actualizados y están
conforme con las disposiciones de planificación de DRIFT S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado por el Gerente de Sistemas de Gestión y los funcionarios
designados para conformar el equipo de Auditores internos, y será aplicado a las actividades
relacionadas con los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad industrial de
la compañía y a los proveedores o subcontratistas.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
3.1.1 Auditado: organización que es auditada.
3.1.2 Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
3.1.3 Auditor principal: Auditor designado para llevar a cabo una auditoría actuando como
líder del equipo.
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160
3.1.4 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de la auditoría.
3.1.5 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
3.1.6 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial indeseable.
3.1.7 Cliente de la auditoría: organización o personas que solicita una auditoría.
3.1.8 Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
3.1.9 Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría que proporciona el equipo
auditor, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
3.1.10 Conformidad: cumplimiento de un requisito.
3.1.11 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad.
3.1.12 Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como
referencias.
3.1.13 Equipo auditor: uno o más Auditores que llevan a cabo una auditoría.
3.1.14 Especificación: documento que establece requisitos.
3.1.15 Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La
evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.
3.1.16 Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
3.1.17 Experto técnico: persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con
respecto a la materia que se vaya a auditar.
3.1.18 Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de auditoria. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar
conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría, u oportunidades de mejora.
3.1.19 No conformidad: incumplimiento de un requisito.
3.1.20 Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
3.1.21 Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo
de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
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161
3.1.22 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
3.1.23 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
3.1.24 Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos especificados.
3.2 ABREVIATURAS
GSG Gerente de Sistemas de Gestión
JAF Jefe de área funcional
4. CONDICIONES GENERALES
El Gerente de Sistemas de Gestión es responsable de elaborar y ejecutar el programa
semestral de auditorías internas y de presentarlo a la Presidencia.
El programa de auditorías se revisará como mínimo trimestralmente.
Para cada auditoría, el Gerente de Sistemas de Gestión escogerá del equipo auditor uno o
varios integrantes, para la realización de la auditoría, designado a uno como el Auditor
principal. En caso de ser un solo funcionario el designado para la realización de la auditoría,
éste actuará como el Auditor principal.
Si el Auditado no está de acuerdo con la no conformidad levantada, el Auditor notificará del
hecho al Auditor principal quien será la persona encargada de dirimir el conflicto.
El Auditor asignado como líder del equipo, es responsable de dirigir y coordinar la ejecución de
todas las etapas de la auditoría definidas en este documento, incluyendo la elaboración del
informe final de la auditoría.
Las auditorías de Clientes o Terceros deben ser canalizadas a través del GSG, entregando una
copia del informe de la auditoría, con el propósito de hacer seguimiento a los resultados de las
mismas.
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162
Los Auditores deben ser independientes de quienes tienen responsabilidad directa por la
actividad que se esta auditando, con el fin de no afectar su objetividad.
Los Auditores deben permanecer dentro del alcance de la auditoría, ser objetivos, reunir y
analizar evidencia que sea pertinente y suficiente para permitir la deducción de conclusiones
con respecto al sistema de gestión Auditado.
El JAF a ser Auditado debe informar a los funcionarios de su área, sobre los objetivos y el
alcance de la auditoría, designar funcionarios responsables para que acompañen al equipo
auditor durante el desarrollo de la auditoría, proporcionar todos los recursos necesarios, facilitar
al equipo auditor el acceso a las instalaciones y al material de evidencia y brindar toda la
cooperación posible para asegurar un proceso de auditoría efectivo.
El equipo auditor esta conformado por un Auditor principal, Auditores internos y si se requiere
un Experto con conocimientos especializados.
5.DESCRIPCIÓN
5.1 DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS
El GSG debe realizar semestralmente el programa de Auditorías Internas para la verificación de
la conformidad de los sistemas de gestión. El programa se debe elaborar en el formato
FSG017 “Programa de Auditorías Internas”.
En el momento de elaborar el programa el GSG debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
ü Elementos del sistema con mayor dificultad de implementación.
ü Cambios organizacionales (retiro de personal clave, fusión creación o omisión de cargos,
traslados frecuentes de personal o elevada rotación del personal).
ü Nuevos procesos administrativos.
ü Resultados no satisfactorios de otras Auditorías.
ü Cambios tecnológicos.
ü Resultados de evaluaciones de riesgos por parte de la empresa.
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163
ü La ejecución de una auditoría a todas las secciones del manual de calidad una vez al año.
ü Manejo de Auditorías no programadas.
ü Cambios en requerimientos del Cliente y/o en la legislación aplicable.
ü Indicadores de eficiencia y eficacia del proceso de auditoría,
ü Resultados de indicadores de gestión (satisfacción de clientes, índices de quejas y
reclamos, desempeño ambiental, índices de accidentalidad; etc),
Adicionalmente selecciona del equipo de Auditores internos, los Auditores que efectuaran las
Auditorías y los criterios sobre los cuales la realizarán. Uno de los miembros del equipo auditor
se designará como el Auditor Principal.
Una vez elaborado el programa, el GSG lo presenta al Presidente para su aprobación. Si el
Presidente tiene observaciones, el GSG las debe incorporar, si no procede a publicar y divulgar
para conocimiento de todos los involucrados.
5.2 ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORÍA
Como mínimo con 15 días de anticipación a la realización de la auditoría, el GSG comunica por
escrito al Auditor principal el objetivo y alcance de la auditoría y, sobre los participantes del
equipo auditor, que lo acompañaran en el proceso de auditoría.
Una vez el Auditor principal es notificado, debe hacer una comunicación escrita al JAF del área
a ser auditada, informando la fecha y los temas de la auditoría. El JAF debe confirmar por
escrito al Auditor principal la disponibilidad de la fecha para la realización de la auditoría. En el
evento que no se pueda realizar, el JAF propondrá una fecha y comunicará por escrito al
Auditor principal con copia al GSG, para la actualización del programa.
El Auditor principal debe verificar la disponibilidad del tiempo del equipo auditor con los Jefes
inmediatos de cada uno de los Auditores. En el caso que uno de los Auditores del equipo no
tenga disponibilidad de tiempo, el Auditor principal le informará al GSG para que le sea
asignado otro Auditor en el equipo.
El Auditor principal debe tener en cuenta las siguientes etapas para realizar la auditoría:
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164
ü Recolección de la información
ü Planificación y preparación
ü Ejecución
§ Reunión de apertura
§ Auditoría
§ Reunión de cierre
ü Informe de auditoría
5.2.1 Recolección de la información. Antes de comenzar a recolectar toda la información
requerida para la auditoría, el Auditor principal debe establecer el objetivo, alcance y criterio de
la auditoría.
Una vez establecido los anteriores puntos, el Auditor principal puede comenzar a recolectar la
información requerida para asegurar la efectividad de la auditoría y solicitar al GSG o a quien
haga sus veces, la documentación que considere necesaria para preparar la auditoría. El GSG
expide copia no controlada de estos documentos y los entrega al Auditor principal.
5.2.2 Planificación y preparación de la auditoría. Durante la planeación y preparación de la
auditoría, el equipo auditor es responsable por revisar la información necesaria para verificar la
existencia de documentos que soporten la auditoría a realizar.
El Auditor principal debe elaborar el Plan de auditoría (formato FSG018) asignando tareas
individuales a los miembros del equipo auditor y debe considerar los resultados de Auditorías
anteriores, si existen.
El Plan de auditoría debe ser comunicado al JAF a auditar, a los miembros del equipo auditor y
al GSG, mínimo cinco días hábiles antes de la auditoría.
Si el JAF auditado tiene observaciones con la disponibilidad de las personas a entrevistar o con
los horarios, éstas deben ser comunicadas al Auditor principal para que el Plan sea revisado
nuevamente, antes de la ejecución de la auditoría.
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165
5.2.2.1 Preparación de la lista de verificación. Para dar cumplimiento con el Plan de auditoría
preparado por el Auditor principal, cada miembro del equipo auditor, debe elaborar la “Lista de
verificación”, para estructurar la auditoría a realizar.
La lista de verificación es un documento de trabajo y, no un registro del sistema de gestión,
además las preguntas, actividades o registros a verificar no necesariamente se deben preparar
en el orden que se verificarán.
Para elaborar la lista de verificación, se recomienda que el Auditor considere los siguientes
criterios como mínimo:
a) Cargos que se relacionen con el alcance de la auditoría
b) Requisitos legales o reglamentarios aplicables a la actividad a auditar
c) Afirmaciones en los documentos aplicables
d) Registros que se generan de las disposiciones o documentos a auditar
e) Actividades de alto impacto o con posibles riesgos de generar no conformidades
f) Verificar la disponibilidad del procedimiento documentado, la evaluación del grado de
conocimiento y la consistencia de la información en registros
Una vez realizada la lista de verificación, el Auditor principal recopila las listas y entrega una
copia al GSG antes de realizar la auditoría.
5.2.3 Ejecución de la auditoría.
5.2.3.1 Reunión de apertura. El Auditor principal coordina la reunión de apertura con el fin de:
ü Presentar a los miembros del equipo auditor, a los funcionarios que van a atender la
auditoría.
ü Aclarar cualquier detalle del Plan de auditoría.
ü Confirmar la disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarios para el equipo
auditor.
ü Informar brevemente sobre los métodos y procedimientos que van a ser usados para la
realización de la auditoría.
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ü Establecer conductos oficiales de comunicaciones entre el equipo auditor y el Auditado.
ü Confirmar la hora y fecha para la reunión de cierre y cualquier reunión intermedia.
Concluida la reunión de apertura, el equipo auditor se desplaza a los sitios donde se efectuara
la auditoría asignada.
Después de la reunión de apertura y la visita a las instalaciones, el quipo debe tener una
reunión privada para confirmar los detalles de las reuniones de enlace, de ser consideradas
necesarias.
5.2.3.2 Auditoría. Durante el proceso de auditoría, el Auditor debe reunir las evidencias
necesarias, a través de entrevistas, revisión documental, observación del desarrollo de las
actividades y condiciones en las áreas de interés.
A medida que el Auditor avance en la auditoría, es esencial que se tomen y se registren las
notas en la Lista de verificación, a fin de no confiar nada en la memoria. Las notas en lo
posible, deben incluir referencias a procedimientos particulares, trabajos, cargos, localización,
etc., de manera que si es necesario, se pueda verificar.
Si el Auditor observa alguna desviación, se recomienda que el Auditado también la observe, con
el fin de obtener el reconocimiento de la veracidad de los hallazgos de no conformidades.
Recogidas las evidencias, el Auditor debe revisarlas para determinar si es conforme, o no, con
los criterios de la auditoría; si el Auditor no esta seguro de la calificación, puede revisarlas y
discutirlas en una reunión de enlace con los demás miembros del equipo auditor.
En la casilla de “Observaciones” de la Lista de verificación puede hacer la calificación usando
los siguientes calificativos, según sea establecido o apropiado:
SI Cumple con el requerimiento
NC Identifica una no conformidad
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Cualquier desviación encontrada en la auditoría de documenta como no conformidad, en el
formato “Solicitud de acción correctiva”.
5.2.3.3 Reunión de cierre. Una vez concluida la fase de recolección de evidencias, el equipo
auditor debe realizar la reunión de cierre con los funcionarios que atendieron la auditoría y el
Jefe inmediato del Auditado. En la reunión de cierre se ratifican los siguientes aspectos:
ü Actividad auditada
ü Nombres de la personas entrevistadas
ü Conclusiones sobre aspectos favorables (fortalezas identificadas)
ü Documentos consultados
ü Presentación de las no conformidades, si las hay, las cuales deben ser firmadas por el
Auditado en señal de aceptación
ü El Jefe inmediato del área auditada debe proponer las acciones correctivas y o
preventivas a tomar registrándola en el formato de FSG020 “Solicitud de Acción
Correctiva”.
5.2.4 Reporte de auditoría. El reporte de la auditoría será preparado por el Auditor principal en
el formato FSG021 "Informe de auditoría". El Auditor principal debe solicitar al GSG el número
correspondiente al informe a presentar. El informe será enviado al Jefe inmediato del área
auditada. Si se ha realizado en un proyecto, a parte del JAF debe entregarse copia del informe
al jefe del proyecto y al Gerente del país con copia al GSG para la elaboración del informe
consolidado de Auditorías a la Presidencia.
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5.3 SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
El Auditado será responsable por la determinación e implementación de la(s) acción(es)
correctiva(s), previo análisis de las causas que generaron las no conformidades presentadas.
La fecha de la auditoría de seguimiento será acordada entre el Auditor principal y el Auditado.
Una vez realizada la visita de seguimiento, se procederá a cerrar el reporte de no conformidad y
el resultado se registrará en el formato ”Solicitud de acción correctiva”. En las Auditorías
siguientes se verificará la eficacia de la acción correctiva tomada e implementada y se registrará
en el formato ”Solicitud de acción correctiva”.
5.4 REPORTE A LA PRESIDENCIA
El GSG consolida la información de los reportes de auditoría y un análisis con las debilidades y
fortalezas encontradas y entrega el reporte a la Presidencia para la revisión gerencial. Para
medir la gestión del proceso de auditoría, puede considerar en el reporte los siguientes
aspectos:
ü Horas utilizadas en auditoría
ü Distribución del tiempo por Auditor
ü Número de áreas auditadas
ü Relación de no conformidades / Auditorías
ü Relación de no conformidades / áreas auditadas
ü Áreas con mayor numero de Auditorías
ü Áreas con mayor numero de no conformidades
ü Porcentaje de no conformidades abiertas
ü Otros aspectos que por solicitud de la presidencia se deban adjuntar
ü Acciones correctivas propuestas
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4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA
La Presidencia de la compañía, establece la metodología que debe aplicarse para revisar los
sistemas de gestión, asegurar la adecuación y efectividad de los sistemas de gestión, la política
y los objetivos, con el propósito de identificar oportunidades de mejoramiento.
Para identificar y establecer los resultados de la revisión por la Gerencia, la compañía utiliza
una matriz, en la cual se especifican los aspectos a evaluar, el documento de soporte de los
informes, el responsable y la frecuencia de revisión.
El seguimiento de los aspectos a evaluar se realiza con el objeto de verificar su implementación,
mantenimiento y cumplimiento, para un mejoramiento de la eficacia del sistema de gestión de
ambiental, de calidad y de sus procesos.
Este procedimiento de revisión por la presidencia y los aspectos que se tienen en cuenta para la
revisión periódica del sistema de administración ambiental, se presenta a continuación.
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4.6.1 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA
Código:
PRP/SG56
Tipo:
PROCEDIMIENTO
División: Corporativo Versión No.: 0
Actualizado: 1-10-03
Titulo:
REVISIÓN POR LA PRESIDENCIA Página 1 de 7
1.OBJETIVO
Establecer la metodología que la Presidencia de la compañía debe aplicar para revisar los
sistemas de gestión, asegurar la adecuación y efectividad de los sistemas de gestión, la política
y los objetivos, con el propósito de identificar oportunidades de mejoramiento.
2.ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los sistemas de gestión de la compañía, en especial a las
entradas de aplicación de la Tabla 1.
3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 DEFINICIONES
3.1.1 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situación indeseable.
3.1.2 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente no deseable.
3.1.3 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de
la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoría.
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171
3.1.4 Comité de Presidencia: grupo de personas que dirigen y controlan el mas alto nivel de
una organización.
3.1.5 Control de calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de la calidad.
3.1.6 Documento: información y su medio de soporte.
3.1.7 Eficacia: cumplimiento de las expectativas del cliente en el producto y/o servicio.
3.1.8 Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos y procesos utilizados.
3.1.9 Entrenamiento: proceso pedagógico por medio del cual el empleado en el cargo con la
colaboración del jefe inmediato o un tutor y el apoyo de guías, manuales, procedimientos y
otras herramientas, adquiere los conocimientos necesarios, desarrolla habilidades y aptitudes
indispensables para desempeñarse efectivamente en el puesto de trabajo y comprende dos
procesos a la vez, uno que es la enseñanza por parte de jefe inmediato o tutor y otro por parte
del aprendizaje a cargo del empleado.
3.1.10 Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
3.1.11 Política: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta dirección.
3.1.12 Quejas: manifestación de la insatisfacción por parte de las partes interesadas
(comunidades, clientes, proveedores).
3.1.13 Reclamos: petición por un incumplimiento de un requisito pactado con la(s) parte(s)
interesada(s) con compensación económica.
3.1.14 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia
del tema objeto de revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. La revisión puede incluir
también la determinación de la eficiencia.
NTC Norma Técnica Colombiana
ISO Organización Internacional de Estandarización
GSG Gerente de Sistemas de Gestión
ATS Plan de acción y seguimiento
ECO Evaluación de clima organizacional
CyE Capacitación y entrenamiento
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4.CONDICIONES GENERALES
El Presidente es responsable por la implementación de las acciones resultantes de la revisión,
así como de efectuar seguimiento a ATS hasta su cierre.
La revisión por la Presidencia se realizará por lo menos una vez al año para cada uno de los
sistemas de gestión o antes cuando por solicitud del Presidente se requiera. La Presidencia
hace seguimiento de acuerdo con la frecuencia establecida en la Tabla 1.
La revisión por la Presidencia podrá ser una sola para los sistemas de gestión (Calidad, Medio
Ambiente, H&S y RRHH) si el Presidente así lo considera.
Los participantes permanentes del proceso de revisión gerencial son: El Presidente, el
representante de la Dirección, el Gerente de país, el Director de HS&E, el Gerente de Sistemas
de Gestión y el Gerente de Recursos Humanos.
El Presidente podrá citar otros funcionarios que se consideren necesarios para garantizar una
revisión gerencial lo mas completa y eficaz posible.
El Gerente de Sistemas de Gestión actuará como secretario en la reunión de la revisión por la
Presidencia y será responsable de la elaboración del acta y del ATS.
5.DESCRIPCIÓN
5.1 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
La Presidencia hace seguimiento sobre los aspectos de entrada estipulados en la Tabla 1, para
la revisión por la Presidencia; con el objeto de verificar su implementación, mantenimiento y
cumplimiento, dentro de las frecuencias establecidas.
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173
Tabla 1. Aspectos para seguimiento
ENTRADAS ASPECTO A EVALUAR DOCUMENTO SOPORTE
RESPONSABLE DE LA
PRESENTACIÓN
FRECUENCIA
Difusión Registros de difusión corporativa
Representante de Gerencia Mensual
Verificación del entendimiento
Registros de concursos, auditorias internas
Representante de Gerencia Mensual
Implementación de Objetivos Avance de Objetivos GSG Bimestral
Cultura organizacional Encuestas cliente interno
Gerente de Recursos Humanos
Bimestral
Política Corporativa
Alineación con plan estratégico
Plan estratégico por áreas/ corporativo V.P./Presidente Semestral
Tabla 1. Aspectos de entrada para la revisión
ENTRADAS ASPECTO A EVALUAR DOCUMENTO SOPORTE
RESPONSABLE DE LA
PRESENTACIÓN
FRECUENCIA
Nivel de competencias de los empleados
Informe consolidado de evaluación de competencias
Gerente de Recursos Humanos
Recurso Humano
Satisfacción plan de R.H.
ECO CyE
Gerente de Recursos Humanos V.P.
Semestral
Satisfacción del cliente
Quejas y reclamos Consolidado de quejas y reclamos
GSG Mensual
Planes de operación por proyectos
Planificación Lecciones aprendidas
Consolidado de lecciones aprendidas proyectos ejecutados
Gerente de Pais Final de cada proyecto
No conformidades Tendencias Informe consolidado de no
conformidad GSG Mensual
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Legislación
Demandas y requerimientos de los entes gubernamentales y despachos judiciales
Documentos externos/proyectos Gerente de País Final de cada
proyecto
Internas: Procesos de auditorías, análisis de informes
Informe de auditorías Planes de auditorías GSG
Auditorías
Externas: Análisis de informes Informe de auditorías GSG y Director de
HSE
Trimestral
Acciones correctivas y preventivas
Productos, procesos y sistema de gestión
Informe consolidado de acciones correctivas y preventivas
GSG Mensual
El día de la reunión los funcionarios responsables presentarán la información y las acciones
propuestas al Presidente, quien con apoyo de los participantes las analiza y establece las
acciones a seguir, dejando constancia de las actividades y responsabilidades en el formato
FSG006 “Acta”. En el acta debe quedar registrado el alance de la revisión y las conclusiones
obtenidas de la revisión.
Con el acta de la revisión, el Gerente de Sistemas de Gestión prepara el plan de acción a seguir
en el formato FSG026 “ATS”, enviando copia a los funcionarios que tienen actividades
asignadas, devolviendo el original del acta a la Presidencia para su archivo.
El Presidente hará seguimiento de las actividades consignadas en el ATS, en la reunión
semanal de Presidencia, hasta cierre.
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REVISION PERIÓDICA POR LA PRESIDENCIA
Para identificar y establecer los resultados de la revisión por la Presidencia para un
mejoramiento de la eficacia del sistema de gestión de ambiental, de calidad y de sus procesos,
se utilizará como herramienta la Tabla 2, donde se especifican los aspectos a evaluar, su
documento de soporte y su responsable.
Tabla 2. Aspectos para la revisión periódica por la Presidencia
ENTRADAS ASPECTO A EVALUAR
DOCUMENTO SOPORTE RESPONSABLE DE LA PRESENTACIÓN
Política corporativa Logro de objetivos y metas
Informe de gestión Gerente de País/V.P.
Análisis del entorno en el negocio
Tendencias en el comportamiento del mercado para el sector
Plan estratégico corporativo Presidente
Indicadores de desempeño por procesos
Comportamiento de indicadores de desempeño de los procesos
Informe de gestión por proyectos Informe de gestión de cada área
Gerente de País
Metas organizacionales
Cambios proyectados para la gestión
Plan estratégico por áreas V.P. /Gerente de País
Análisis del entorno en los países
Posición financiera y corporativa Informe semestral de gestión Gerente de País
Legislación Cambio en la legislación
Documentos externos Gerente de País
Auditorías Potencial de mejora Control informe de auditorías GSG
No conformidades Análisis de tendencias de no conformidades
Consolidados de no conformidades
GSG
Acciones correctivas y preventivas
Efectividad de las ACP implementadas
Consolidado de ACP GSG
Satisfacción del cliente
Quejas y reclamos Consolidado de quejas y reclamos
GSG
Revisiones anteriores por parte de la Presidencia
Implementación y eficacia de las acciones propuestas
Informe de la revisión anterior por parte de la Presidencia Gerente de país
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5. CONCLUSIONES
§ El sistema de gestión ambiental de DRIFT es una herramienta que permite garantizar la
prestación del servicio en una forma segura y adecuada desde el punto de vista ambiental.
Además satisfacer las expectativas de los y de otras partes interesadas en lo que a medio
ambiente se refiere.
§ El sistema de Gestión de Calidad que actualmente tiene la empresa es la base para la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
§ Los servicios prestados por esta compañía son muy importantes para mitigar los impactos
causados por la explotación de Hidrocarburos, ya que se realiza el tratamiento y disposición
de fluidos de perforación, los cuales son contaminantes que si no son tratados en forma
adecuada, presentan un grave problema para la industria petrolera.
§ Por medio de visitas a campo, reuniones con ingenieros de proyectos, asesor HSE y
coordinador ambiental, se definió una metodología de identificación de aspectos
ambientales, aplicable para los proyectos de tratamiento de aguas residuales industriales,
biorremediación y tratamiento de residuos aceitosos, independientemente de las
condiciones en las cuales se desarrolle.
§ La Matriz DOFA fue una herramienta importante para la identificación de los aspectos
ambientales aplicables en el centro de acopio para el tratamiento y disposición de residuos
de perforación de hidrocarburos, porque permitió evaluar las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas presentadas en este lugar y las condiciones en las que se
encontraba.
§ La legislación ambiental Venezolana es mas flexible que la Colombiana. Los requisitos
legales aplicables a los proyectos desarrollados en Venezuela son básicamente dos
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
177
decretos: 883 de 1995 (normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos
de agua y vertidos o efluentes liquidos) y 2635 de 1998 (normas para el control de la
recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos).
§ Entre los aspectos ambientales más significativos se encuentran el transporte y
almacenamiento de aguas residuales industriales y suelos contaminados, debido a que si
se presentan derrames de estos residuos, los impactos causados al medio ambiente son de
gran importancia por su magnitud de afectación a los recursos.
§ Los objetivos y metas se plantearon de acuerdo a los aspectos ambientales identificados en
el centro de acopio para el tratamiento y disposición de desechos petroleros, a los requisitos
legales aplicables y a la política ambiental de la compañía para así implementar los
programas de administración ambiental. Con la implementación de los programas
propuestos se logra el cumplimiento de objetivos y metas para un mejor desempeño
ambiental.
§ Con este trabajo se comienza un proceso para la futura implementación y certificación del
sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001.
§ En los proyectos desarrollados en Venezuela en el centro de acopio para el tratamiento y
disposición de los desechos petroleros, se cumple con todos los permisos necesarios para
desarrollar estas actividades y se cumple con la normatividad ambiental (decreto 883 de
1995 y 2635 de 1998) que rige cada uno de los servicios y exigen los clientes.
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
178
6. RECOMENDACIONES
§ Desarrollar e implementar los procedimientos establecidos en este trabajo para el
sistema de gestión ambiental, para así cumplir con todas la especificaciones y poder
entrar al proceso de certificación en ISO 14000
§ Capacitar al personal para que colabore y se comprometa en la implementación del
sistema de gestión ambiental y en el desarrollo de los programas de administración,
para así lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.
§ Evaluar periódicamente el cumplimiento de las metas ambientales para verificar el
progreso y determinar las debilidades de la compañía, para así lograr un mejoramiento
continuo en la prestación de los servicios.
§ Definir los diseños e implementar los programas ambientales propuestos para mejorar el
desempeño ambiental
§ Realizar un monitoreo de las aguas subterráneas, en el centro de acopio para el
tratamiento y disposición de desechos de perforación, para controlar el cumplimiento de
los parámetros ambientales de la calidad de esta agua.
§ Adecuar un lugar para el almacenamiento de los productos químicos, el cual tenga una
buena ventilación, recubrimiento epóxico y contenedores con la identificación
correspondiente.
§ Segregar los residuos domésticos para obtener beneficios económicos con la
comercialización de los residuos reciclables
Propuesta Metodológica Del Sistema De Gestión Ambiental Para Los Servicios Ambientales Que Presta La Compañía DRIFT S.A.
179
BIBLIOGRAFÍA
ICONTEC. Norma Técnica Colombiana ISO 14001. Sistemas de Administración Ambiental especificaciones con guía para su desarrollo ECODESARROLLO C.A., Estudio de Impacto Ambiental. Construcción y Operación del Centro de Acopio de Tratamiento y Disposición de Desechos Petroleros. 2001 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana ISO 9000. Sistemas de Gestión de Calidad DRIFT. Información Base El Tigre
DRIFT (Drillsite fluid treatment) S.A, Procedimientos para el desarrollo de proyectos ORTIZ, Olga Lucía. Guía implementación de la norma NTC ISO 14001
ISO 14000. La nueva visión gerencial del medio ambiente. Editorial Barcelona. Gestión y planificación integral, 1999 CONESSA, Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental Mc Graw Hill. Ingeniería Ambiental, fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión tomo III CANTER. Larry W. Manual de evaluación de impacto ambiental. BARRERA, Maria Del Carmen. Registro de Actividades Susceptibles de degradar el ambiente. 2001 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. Dirección Estatal Ambiental Anzoategui Unidad de calidad Ambiental. Republica Bolivariana de Venezuela. INTERNATIONAL LOSS CONTROL INSTITUTE, Curso de Interpretación de ISO 14000.
ANEXO 1. ORGANIGRAMA DRIFT S.A.
Ing. Soporte Técnico y Ambiental Gte. Financiero y Administrativo
Asistente Administrativo
Asesor HSE
Tec. Electromecánicos Operadores
Ingeniero Operaciones
Jefe Base Tauramena
Coordinador de OperacionesColombia
Asistente Administrativo
Asesor HSE
Tec. Electromecánicos Operadores
Ing. Operaciones
Jefe Base EL TIGRE
Coordinador OperacionesVenezuela
Gerente General
ANEXO 2. MATRIZ DE IMPORTANCIA DE VICENTE CONNESA
La matriz de importancia es un método que permite identificar un impacto, calificarlo y
luego priorizar los impactos de acuerdo con los resultados.
Este método permite evaluar el impacto ambiental que puede generar cada una de las
actividades sobre los diferentes factores.
Para lograr la cuantificación del impacto de utiliza la siguiente formula:
I = +/- ( 3I + 2EX + MO +PE +RV +SI +AC +EF +PR +MC)
DONDE:
I = importancia: toma valores entre 13 y 100, estas se pueden clasificar de la
siguiente manera: Compatibles, Moderados, Severos y Críticos
+/- = signo: depende de la naturaleza del impacto si es beneficioso (+) o
perjudicial (-) de acuerdo de la manera en que este influya sobre cada factor.
I = intensidad: grado de incidencia de la acción sobre el factor. Grado de
destrucción.
EX = extensión: área de influencia con relación al área total del proyecto. Se
califica mediante: Puntual, Parcial, Extenso, Total y Critica
MO = momento: Tiempo entre la acción y comienzo del efecto. Se califica
mediante: Largo plazo, medio plazo, inmediato, crítico.
PE = persistencia: permanencia del efecto. Se califica mediante la siguiente
escala: fugaz, temporal o Permanente.
RV = reversibilidad: reconstrucción del ambiente por medios naturales.
SI = sinergia: reforzamiento con dos o mas efectos simples. Se califica
mediante la siguiente escala: Sin sinergismo, sinérgico o muy sinérgico.
AC = acumulación: incremento progresivo. Se califica mediante la siguiente
escala: Simple o acumulativo.
EF = efecto: relación causa-efecto, manifestación del efecto sobre un factor. Se
califica mediante la siguiente escala: Indirecto o secundario
PR = periodicidad: regularidad de la manifestación. Se califica mediante la
siguiente escala: Irregular, periódico o continuo
MC = recuperabilidad: posibilidad de reconstrucción por medio de medidas
correctoras. Se califica mediante la siguiente escala:
Recuperable de manera inmediata, recuperable a medio plazo, mitigable o
irrecuperable.
ANEXO 3. MATRIZ DE LEOPOLD
Fue el primer método que se estableció para las evaluaciones de impacto ambiental. Este
método consiste es un cuadro de doble entrada (matriz) en el que se disponen como filas
los factores ambientales que pueden ser afectados y como columnas las actividades que
tengan lugar y que serán causa de posibles impactos.
Cada cuadrícula de interacción se dividirá en diagonal, haciendo constar en la parte
superior la magnitud, M (extensión del impacto) precedido del signo + o -, según el
impacto sea positivo o negativo a una escala del 1 al 10 (asignando el valor 1 a la
interacción mínima y el 10 a la máxima).
En el triángulo inferior constará la importancia, I (intensidad o grado de incidencia)
también en escala del 1 al 10. Ambas estimaciones se realizan desde un punto de vista
subjetivo al no existir criterios de valoración.
El sumatorio por filas nos indicará las incidencias del conjunto sobre cada factor ambiental
y por tanto su fragilidad ante el proyecto. La suma por columnas nos dará una valoración
relativa del efecto que cada acción producirá en el medio y por tanto, su agresividad.
DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DELCENTRO DE ACOPIO
Celdas de disposición final de sólidos base agua estabilizados
Celdas de disposición final de sólidos biorremediados
Celdas de biorremediación de sólidos aceitosos
Celdas de estabilización de lodos base agua
Recepción de fluidos perfor.
Tratam. Agua
Zona de disposición de
agua tratada
Agua
SólidosLodo base agua
Unidad de de-watering
Recepción de agua residual
FICHA 1 VISITA A CENTRO DE ACOPIO
I. INFORMACIÓN GENERAL
Ubicación: Campo Dación Sector Cristo Bero,Municipio Freittes, Edo Anzoátegui.
Operadora: Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA), Lasmo, ACCROVEN,
AMERIVEN.
Actividades desarrolladas en el área por DRIFT: Tratamiento y disposición final de
desechos petroleros.
II. INFORMACIÓN DE PERSONAL Personal fijo : 6 personas
Personal Flotante: 4 personas
Reuniones en cambio de turno: Si
III. AGUA POTABLE Consumo diario: 1200 l/sem
Procedencia: Pozo profundo
Uso: Lavamanos, lavaplatos, Duchas
Clase de tratamiento: Ninguno
Registros periódicos de Calidad: No se realiza
Observaciones: Debe hacerse perforación de pozo de agua subterránea en el
centro de acopio para monitorear que no presente contaminación, debido al
tratamiento de residuos especiales.
El agua para consumo y preparación de alimentos es agua tratada llevada en
botellones de 18 L de empresa certificada desde el municipio el tigre.
V. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Procedencia: limpieza de equipos, fluidos de completamiento (aguas salada)
Clases de contaminantes: Residuos de perforación, cloruros, metales
Recolección: Camiones de vacío, se recibe en tanques rectangulares con capacidad
de150 barriles para su posterior tratamiento
Almacenamiento: Piscina con capacidad de 2000 barriles
Clases de tratamiento: Separación de crudo, coagulación. floculación y
sedimentación
Operaciones: Adición de productos químicos, recirculación y retiro de sedimentos
Mantenimiento: Limpieza de tanques, bombas y motores
Destino de lodos: Landfarming
VI. RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS
Cantidad recibida de RESPEL:
Cantidad generada de residuos convencionales:80Kg/mes
Clases de residuos generados por DRIFT: Convencionales, empaques de
fertilizantes y empaques de químicos.
Clases de residuos tratados: Ripios de perforación, sedimentos de saneamiento de
locaciones, sedimentos de limpieza de tanques y sólidos contaminados en áreas de
IV. AGUA RESIDUAL DOMESTICA Procedencia: Duchas, lavaplatos, lavamanos e inodoros
Destino: Pozo septico
Operaciones de Tratamiento: Los sólidos de la limpieza son llevados a
biorremediación
Análisis de aguas: Control de pH, Cloruros, temperatura, oxigeno disuelto
Frecuencia: 2 veces por semana.
Destino: Aspersión
Manejo de aguas lluvias: Canales del suelo
manejo de crudo
Separación y clasificación: Se disponen en celdas de auerdo a la operadora
contratante.
Transporte: Contenedores Herméticos con capacidad de 4m3
Clase de Tratamiento de residuos contaminados con HC: Landfarming
Observaciones:
Los residuos sólidos son transportados hasta el relleno sanitario del municipio El
Tigre.
VII. EMISIONES ATMÓSFERICAS
No poseen fuentes fijas que emitan gases contaminantes
Observaciones: Las emisiones son debido a fuentes móviles como pailoders y
vehículos
El ruido es generado por motores bomba y generadores eléctricos.
XI. ACEITE USADO
Procedencia: Motores bomba y pailoder
Destino: Disposición en celdas de biorremediación
Almacenamiento: No
Observaciones: El aceite usado no es almacenado ya que la cantidad generada es
mínima y puede ser dispuesta en las celdas
X. SEGURIDAD INDUSTRIAL
Protección personal: Botas, guantes de nitrilo, protectores auditivos, casco, overol,
gafas de seguridad
VIII. SUELO, DERRAMES DE HIDROCARUROS Número de derrames:0
Clases de contaminantes: Ripios de perforación y sólidos contaminados con
residuos de perforación
Acciones preventivas: Inspecciones diarias, charlas, muros de contención
Elementos para control: Material absorbente
Delimitación de áreas: no
Código de colores:
Evaluación de riesgos: Panorama de riesgos, análisis de seguridad en el trabajo
(AST)
FICHA 2
VISITA A TALADRO
I. INFORMACIÓN GENERAL Ubicación: Campo Melones, Municipio Simón Rodríguez, Edo. Anzoategui
Operadora: Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA)
Actividades desarrolladas en el área por DRIFT: Tratamiento de sólidos
contaminados y efluentes
II. INFORMACIÓN DE PERSONAL Personal fijo : 2 personas
Personal Flotante: 3 personas
Reuniones en cambio de turno: Si
III. AGUA POTABLE Consumo diario: 150m3/d
Procedencia: Pozo profundo
Usos: Domestico (baños y duchas)
Clase de tratamiento: Filtración y desinfección
Registros periódicos de Calidad: No
Observaciones: El consumo de todas las personas del campamento son 20m3/d
Para el lavado de equipos se utilizan 10m3/d y para la preparación de lodos de
perforación 40m3/d de agua no potable
V. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Procedencia: Limpieza de equipos, fluidos de completamiento (agua salada)
Recolección: Almacenamiento en tanque de 500 barriles
Destino: Planta de tratamiento
VI. RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS
Cantidad generada de RESPEL: m3/pozo
Cantidad generada de residuos convencionales
Clases de residuos generados por DRIFT: Convencionales y empaques de
fertilizantes.
Almacenamiento: Contenedor abierto
Clasificación: Bolsa verde para residuos orgánicos, bolsa negra para residuos
convencionales, bolsa roja para trapos contaminados con HC
Transporte: Con Payloader
Clase de Tratamiento de residuos contaminados con HC: Landfarming
Tratamiento de residuos sólidos convencionales
Observaciones:
Clases de residuos generados en el pozo: Ripios, cortes de perforación, sedimentos
del saneamiento de locación
IV. AGUA RESIDUAL DOMESTICA Procedencia: Campamento
Operaciones de Tratamiento: Biológico, Desinfección y aireación
Análisis de aguas: Control de pH, Cloruros, temperatura, oxigeno disuelto
Frecuencia: 2 veces por semana. Mantenimiento: Revisión de pastillas, revisión de
aireadores y aspersores
Destino: Aspersión
Manejo de aguas lluvias: Canales perimetrales
Observaciones: Uno de los laboratorios aprobado por el Ministerio del ambiente,
realiza los análisis de aguas de acuerdo al dec 883, una vez en el mes
Cantidad generada de RESPEL en el pozo: 300m3/pozo
VII. EMISIONES ATMÓSFERICAS
No poseen fuentes fijas que emitan gases contaminantes
IX. SEGURIDAD INDUSTRIAL Protección personal: Botas, guantes de nitrilo, protectores auditivos, casco, overol,
gafas de seguridad
Delimitación de áreas: no
Evaluación de riesgos: Panorama de riesgos, análisis de seguridad en el trabajo
(AST)
Contaminación del suelo E - 4 4 3 3 14
Contaminación de aguas superficiales cercanas E - 5 4 4 4 17
Afectación de la salud de personas derivada de derrames
accidentales de sustancias peligrosasE - 3 4 3 1 11
Contaminación de suelos por infiltración N - 3 4 2 1 10
Contaminación de aguas subterráneas por infiltación N - 4 2 2 3 11
Contaminación de aguas subterráneas por infiltación N - 4 4 3 4 15
Contaminación de sueloN - 3 4 2 1 10
Afectación de flora por sobresaturación de humedad en el N - 2 1 1 1 5
Contaminación de suelo y/o aguas subterréneas por
incumplimiento de la normatividad ambientalN - 3 4 2 2 11
Residuos de mantenimiento de bombas
y motores Contaminación de suelo por mala disposiciónAN - 2 3 2 1 8
Residuos de limpieza de tanques y/o
piscinas Contaminación de suelo por mala disposiciónN - 2 2 2 1 7
Cambio en la estabilidad del suelo por excavación y
movimiento de tierrasN - 2 2 2 1 7
Contaminación del suelo por la presencia de sustancias
especiales en los flocsN - 3 3 3 2 11
Destrucción de la capa vegetal por la excavación N - 4 3 2 1 10
Desplazamiento de fauna en el área de disposición N - 4 4 2 1 11
Contaminación de suelo por derrames accidentales N - 3 2 1 1 7
Contaminación de aguas subterráneas por infiltración N - 2 3 1 3 9
Afectación de la salud de personas derivada de derrames
accidentales de sustancias químicas (Cal, sulfato)N - 3 3 1 1 8
Remoción de cobertura vegetalPérdida de flora y fauna
N - 2 3 5 1 11
Adecuación de las celdas de
biorremediación Alteración de las características naturales del sueloN - 3 3 4 1 11
Alteración del paisaje N - 2 3 3 1 9
Cambio en la estabilidad y drenaje natural del suelo N - 2 3 3 1 9
Destrucción de la capa vegetal por la excavación N - 2 4 5 1 12
Contaminación del suelo
E - 4 4 3 2 13
Afectación de la salud de personas derivada de derrames
accidentales de sustancias peligrosasE - 4 3 3 2 12
Consumo de combustibles fósilesN - 2 1 3 1 7
Contaminación atmosférica por gases de invernadero N - 1 2 1 1 5
Desplazamiento de fauna en el área de tratamiento N - 2 2 3 1 8
Contaminación de aguas subterráneas N - 4 4 4 4 16
Contaminación de suelos por la presencia de sustancias
especiales en los sólidos a bio-remediarN - 4 3 4 1 12
Circulación de vehículos y maquinaria
pesada (payloaders)Ruido, vibración, material particulado N - 2 2 2 2 8
Emisiones atmosféricas generadas en
la operación de vehículos
Contaminación atmosférica por emisión de gases de
combustiónN - 1 2 1 1 5
Contaminación de suelo por derrames accidentalesN - 2 3 1 1 7
Contaminación de suelo por disposición de empaques de
productos químicosN - 2 3 1 3 9
Afectación de la salud de personas derivada de derrames
accidentales de sustancias especialesAN - 3 3 1
18
Afectación de la salud de personas derivada de contacto con
agentes bacteriológicosN - 3 3 1 1 8
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN EL CENTRO DE ACOPIO PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS PETROLEROS (VZLA)
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO CONDICIÓN CARÁCTERIMPORTANCIASEVERIDADDURACIÓNCOBERTURASIGNIFICANCIA
Tratamiento de
aguas
residuales
industriales
Transporte terrestre de aguas
residuales industriales
Derrames accidentales generados por
la circulación de vehículos
transportando sustancias especiales
Deposito de aguas residuales
industriales a la piscina de
tratamiento
Posibles derrames de aguas
industriales con residuos de
operaciones petroleras ocasionado por
Tratamiento de aguas residuales
con alta conductividad
Manejo y tratamiento de aguas
residuales industriales con alta
conductividad
Riego de agua tratada Disposición de agua tratada
Mantenimiento de equipos
Disposición de flocsMezcla de flocs con material
deshidratante y suelo
Almacenamiento y manipulación
de productos para tratamiento
químico
Posibles derremes por
almacenamiento manipulación de
prodeuctos químicos inadecuada
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO CONDICIÓN CARÁCTER IMPORTANCIA SEVERIDAD DURACIÓNCOBERTURA SIGNIFICANCIA
Operación de equipos con motores de
combustión interna
Infiltración al suelo por Inadecuada
impermeabilización de las celdas de
biorremediación
Rastreo del suelo para aireación
Manipulación de productos
químicos y bacteriológicos
Manipulación inadecuada de productos
químicos y bacteriológicos
Biorremediació
n
Construcción de celdas de
biorremediación
Excavación y movimiento de tierras
Transporte terrestre de suelos
contaminados con hidrocarburos
Derrames accidentales generados por
la circulación de vehículos
transportando sustancias especiales
Disposición de sustancias
peligrosas en el suelo
Contaminación del suelo E - 4 4 3 3 14
Contaminación de aguas subterréneas por infiltración E - 5 4 4 5 18
Contaminación de aguas superficiales cercanas E - 5 4 4 4 17
Afectación de la salud de personas derivada de derrames
accidentales de sustancias peligrosasE - 3 4 3 1 11
Contaminación del suelo N - 4 3 2 2 11
Contaminación de aguas subterráneas N - 4 4 3 4 15
Desplazamiento de fauna por ruido N - 2 2 2 1 7
Contaminación de suelos por fugas N - 2 1 1 1 5
Tamizado Disposición de sólidos retenidos en el tamizContaminación de suelos por mala disposición N - 3 3 2 1 9
Centrifugación Generación de sólidos contaminados Contaminación de suelos por mala disposición N - 3 4 4 1 12
Contaminación de suelo N - 3 3 2 1 9
Contaminación de aguas subterráneas N - 3 4 2 3 12
Contaminación de suelo por derrames accidentales N - 3 2 1 1 7
Afectación de la salud de personas derivada de derrames
accidentales de sustancias peligrosasN - 3 3 1 1 8
Residuos de mantenimiento de
limpieza de tanque, bombas y motoresContaminación del suelo por mala disposición AN - 2 3 2 1 8
Derrames de aceites y grasas contaminación del suelo AN - 2 2 1 1 6
Uso de elementos de protección
personal
Disposición de Filtros envases,
guantes, overoles, y estopas
impregnadas de residuos aceitosos
Contaminación de suelo por inadecuada disposición N - 2 2 2 1 7
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO DURACIÓNCOBERTURA SIGNIFICANCIAIMPACTO CONDICIÓN CARÁCTER IMPORTANCIA
Almacenamiento de aceite recuperadoDerrame de aceite recuperado
Almacenamiento y manipulación
de productos químicos
SEVERIDAD
Posible derrames sin contención de
polímeros y desmulsificantes
Mantenimiento de equipos
Tratamiento
de residuos
aceitosos
Transporte terrestre de residuos
aceitosos
Derrames accidentales generados por
la circulación de vehículos
transportando sustancias especiales
Almacenamiento de aguas
residuales aceitosas en la piscina
de recepción de fluidos
residuales industriales
Posible rebose de la piscina por
exceso de aguas lluvias o aguas
industriales aceitosas
BombeoBombeo desde la piscina hasta el
tanque del lodo aceitoso
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO S PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO S
Transporte terrestre de
aguas residuales
industriales
Derrames accidentales generados
por la circulación de vehículos
transportando sustancias aguas
residuales industriales
Contaminación de aguas
superficiales cercanas
17
Disposición de
sustancias peligrosas
en el suelo
Infiltración al suelo por
Inadecuada impermeabilización
de las celdas de biorremediación
Contaminación de
aguas subterráneas
16
Tratamiento de aguas
residuales con alta
conductividad
Manejo y tratamiento de aguas
residuales industriales con alta
conductividad
Contaminación de aguas
subterráneas por infiltación
15
Transporte terrestre de
suelos contaminados
con hidrocarburos
Derrames accidentales
generados por la circulación de
vehículos transportando
sustancias especiales
Contaminación del
suelo
13
Transporte terrestre de
aguas residuales
industriales
Derrames accidentales generados
por la circulación de vehículos
transportando aguas residuales
industriales
Contaminación del suelo
14
Construcción de celdas
de biorremediación
Excavación y movimiento de
tierras
Destrucción de la
capa vegetal por la
excavación
12
Transporte terrestre de
aguas residuales
industriales
Derrames accidentales generados
por la circulación de vehículos
transportando sustancias
especiales
Afectación de la salud de
personas derivada de
derrames accidentales de
sustancias peligrosas
11
Transporte terrestre de
suelos contaminados
con hidrocarburos
Derrames accidentales
generados por la circulación de
vehículos transportando
sustancias especiales
Afectación de la salud
de personas derivada
de derrames
accidentales de
sustancias peligrosas
12
Deposito de aguas
residuales industriales a
la piscina de tratamiento
Posibles derrames de aguas
industriales con residuos de
operaciones petroleras ocasionado
por conducción de aguas
Contaminación de aguas
subterráneas por infiltación
11
Disposición de
sustancias peligrosas
en el suelo
Infiltración al suelo por
Inadecuada impermeabilización
de las celdas de biorremediación
Contaminación de
suelos por la
presencia de
sustancias especiales
en los sólidos a bio-
remediar12
Riego de agua tratada Disposición de agua tratada
Contaminación de suelo y/o
aguas subterréneas por
incumplimiento de la
normatividad ambiental 11
Construcción de celdas
de biorremediaciónRemoción de cobertura vegetal
Pérdida de flora y
fauna
11
Disposición de flocsMezcla de flocs con material
deshidratante y suelo
Contaminación del suelo
por la presencia de
sustancias especiales en
los flocs
11
Construcción de celdas
de biorremediación
Adecuación de las celdas de
biorremediación
Alteración de las
características
naturales del suelo
11
Disposición de flocsMezcla de flocs con material
deshidratante y suelo
Desplazamiento de fauna
en el área de disposición
11
Construcción de celdas
de biorremediación
Excavación y movimiento de
tierrasAlteración del paisaje
9
Deposito de aguas
residuales industriales a
la piscina de tratamiento
Posibles derrames de aguas
industriales con residuos de
operaciones petroleras ocasionado
por conducción de aguas
Contaminación de suelos
por infiltración
10
Construcción de celdas
de biorremediación
Excavación y movimiento de
tierras
Cambio en la
estabilidad y drenaje
natural del suelo
9
Tratamiento de aguas
residuales con alta
conductividad
Manejo y tratamiento de aguas
residuales industriales con alta
conductividad
Contaminación de suelo
10
Manipulación de
productos químicos y
bacteriológicos
Manipulación inadecuada de
productos químicos y
bacteriológicos
Contaminación de
suelo por disposición
de empaques de
productos químicos9
Disposición de flocsMezcla de flocs con material
deshidratante y suelo
Destrucción de la capa
vegetal por la excavación
10
Disposición de
sustancias peligrosas
en el suelo
Infiltración al suelo por
Inadecuada impermeabilización
de las celdas de biorremediación
Desplazamiento de
fauna en el área de
tratamiento
8
Almacenamiento y
manipulación de
productos para
tratamiento químico
Almacenamiento inadecuado ( falta
de contención en caso de
derrames, no se encuentra bien
techado)
Contaminación de aguas
subterráneas por
infiltración9
Rastreo del suelo para
aireación
Circulación de vehículos y
maquinaria pesada (payloaders)
Ruido, vibración,
material particulado
8
Mantenimiento de
equipos
Residuos de mantenimiento de
bombas y motores
Contaminación de suelo por
mala disposición
8
Manipulación de
productos químicos y
bacteriológicos
Manipulación inadecuada de
productos químicos y
bacteriológicos
Afectación de la salud
de personas derivada
de derrames
accidentales de
sustancias especiales
8
Almacenamiento y
manipulación de
productos para
tratamiento químico
Posibles derremes por
almacenamiento manipulación de
prodeuctos químicos inadecuada
Afectación de la salud de
personas derivada de
derrames accidentales de
sustancias químicas
8
Manipulación de
productos químicos y
bacteriológicos
Manipulación inadecuada de
productos químicos y
bacteriológicos
Afectación de la salud
de personas derivada
de contacto con
agentes
bacteriológicos8
Mantenimiento de
equipos
Residuos de limpieza de tanques
y/o piscinas
Contaminación de suelo por
mala disposición
7
Disposición de
sustancias peligrosas
en el suelo
Operación de equipos con
motores de combustión interna
Consumo de
combustibles fósiles
7
Disposición de flocsMezcla de flocs con material
deshidratante y suelo
Cambio en la estabilidad del
suelo por excavación y
movimiento de tierras7
Manipulación de
productos químicos y
bacteriológicos
Manipulación inadecuada de
productos químicos y
bacteriológicos
Contaminación de
suelo por derrames
accidentales7
Almacenamiento y
manipulación de
productos para
tratamiento químico
Posibles derrames por
almacenamiento y/o manipulación
de productos químicos inadecuada
Contaminación de suelo por
derrames accidentales
7
Disposición de
sustancias peligrosas
en el suelo
Operación de equipos con
motores de combustión interna
Contaminación
atmosférica por gases
de invernadero5
Riego de agua tratadaDisposición de agua tratada por
aspersión
Afectación de flora por
sobresaturación de
humedad en el suelo5
Rastreo del suelo para
aireación
Emisiones atmosféricas
generadas en la operación de
vehículos
Contaminación
atmosférica por
emisión de gases de
combustión 5
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Tratamiento
de aguas
residuales
industriales
Biorremediación
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO S
Transporte terrestre de
residuos aceitosos
Derrames accidentales generados por la
circulación de vehículos transportando
residuos aceitosos
Contaminación de
aguas subterréneas por
infiltración
18
Transporte terrestre de
residuos aceitosos
Derrames accidentales generados por la
circulación de vehículos transportando
residuos aceitosos
Contaminación de
aguas superficiales
cercanas17
Almacenamiento de aguas
residuales aceitosas en la
piscina de recepción de
fluidos residuales industriales
Posible rebose de la piscina por exceso
de aguas lluvias o aguas industriales
aceitosas
Contaminación de
aguas subterráneas
15
Transporte terrestre de
residuos aceitosos
Derrames accidentales generados por la
circulación de vehículos transportando
sustancias aguas industriales aceitosas
Contaminación del suelo
14
Centrifugación Generación de sólidos contaminados
Contaminación de
suelos por mala
disposición
12
Almacenamiento de aceite
recuperadoDerrame de aceite recuperado
Contaminación de
aguas subterráneas
12
Transporte terrestre de
residuos aceitosos
Derrames accidentales generados por la
circulación de vehículos transportando
sustancias especiales
Afectación de la salud
de personas derivada
de derrames
accidentales de
sustancias peligrosas11
Almacenamiento de aguas
residuales aceitosas en la
piscina de recepción de
fluidos residuales industriales
Posible rebose de la piscina por exceso
de aguas lluvias o aguas industriales
aceitosas
Contaminación del suelo
11
Tamizado Disposición de sólidos retenidos en el tamizContaminación de suelos por mala disposición
9
Almacenamiento de aceite
recuperadoDerrame de aceite recuperado Contaminación de suelo
9
Almacenamiento y
manipulación de productos
químicos
Posible derrames sin contención de
polímeros y desmulsificantes
Afectación de la salud
de personas derivada
de derrames
accidentales de
sustancias peligrosas8
Mantenimiento de equiposResiduos de mantenimiento de limpieza
de tanque, bombas y motores
Contaminación del suelo
por mala disposición
8
BombeoBombeo desde la piscina hasta el
tanque del lodo aceitoso
Desplazamiento de
fauna por ruido
7
Almacenamiento y
manipulación de productos
químicos
Posibles derrames por almacenamiento
y/o manipulación de productos químicos
inadecuada
Contaminación de suelo
por derrames
accidentales
7
Uso de elementos de
protección personal
Disposición de Filtros envases, guantes,
overoles, y estopas impregnadas de
residuos aceitosos
Contaminación de suelo
por inadecuada
disposición7
Mantenimiento de equipos Derrames de aceites y grasas contaminación del suelo
6
BombeoBombeo desde la piscina hasta el
tanque del lodo aceitoso
Contaminación de
suelos por fugas
5
tratamiento
de residuos
aceitosos
ANEXO 8. FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
AA MM DD
IDENTIFICACION Y CALIFICACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES
DIVISION PROCESO PROYECTO CLIENTE SUCURSAL PAGINA
CALIFICACION
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTOS RESPONSABLE REQUISITO LEGAL
COND CARAC IAA SEVER DURAC COBER SIGN
HUGO CHÁVEZ FRÍAS. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
CONSIDERANDO
DECRETA Las siguientes: NORMAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA
CAPITULO I Disposiciones Generales
ARTICULO 1°.- El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas orientadas a conservar y mejorar la calidad de los cuerpos de agua mediante el control de los vertidos de efluentes líquidos. ARTICULO 2°.- A los fines de este Decreto se entiende por: Acuífero lenticular: Acuífero de desarrollo local y completamente aislado o cerrado por todos lados con una roca impermeable. Acuífero no aprovechable: Acuífero cuya calidad no permite su aprovechamiento para consumo humano o actividades agropecuarias de una manera económicamente viable. Yacimiento de petróleo: Formación geológica porosa y permeable, denominada roca recipiente que, cubierta por una roca impermeable denominada "techo", contenga petróleo o gas, o ambas cosas y esté deformada u obstruida en forma tal que el petróleo y el gas queden entrampados. Acuífero de un yacimiento de petróleo: Parte de una misma formación geológica que contiene hidrocarburos, saturada con agua. En el caso de acumulación de petróleo, el acuífero puede encontrarse por encima o por debajo de las acumulaciones de petróleo, dependiendo de la densidad del mismo. Aguas residuales: Aguas utilizadas provenientes de una comunidad, industria, granja, hospitales, buques u otro establecimiento. Bioacumulación: Proceso a través del cual una sustancia química, es incorporada por un organismo vivo en sus tejidos, vía difusión, inhalación o ingestión; aumentando gradualmente su concentración dentro de dicho organismo, por ser su tasa de incorporación mayor que la tasa de eliminación. Calidad de un cuerpo de agua: Características físicas, químicas y biológicas de aguas naturales que determinan su composición y utilidad al hombre y demás seres vivos.
Carga másica: Cantidad total, en términos de masa, de contaminante descargado por unidad de tiempo. Caudal de diseño de control: Caudal específico seleccionado en un curso de agua para servir de base al diseño de control de la contaminación del mismo. Contaminación de las aguas: Acción o efecto de introducir sustancias, compuestos o formas de energía capaces de modificar las condiciones de un cuerpo de agua superficial o subterráneo de manera que se altere su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica. Descarga submarina: Descarga de aguas residuales, crudas o tratadas, desde la costa hasta un punto final de vertido en el fondo de un sector marino-costero, mediante una tubería o conducto. Elemento tóxico: Agente o material capaz de producir una respuesta adversa (efecto) en un sistema biológico, ocasionando alteraciones, serios daños en su estructura, funcionamiento o la muerte. Efecto tóxico agudo: Efecto que ocurre rápidamente, como resultado de exposiciones de relativa corta duración (generalmente menores de 96 horas), a un elemento tóxico, sustancia o mezcla de sustancias. El efecto más común medido en organismos acuáticos es la letalidad. Efecto tóxico crónico: Efecto que ocurre como consecuencia de exposiciones sucesivas o constantes a un elemento tóxico, sustancia o mezcla de sustancias, durante relativamente largos períodos de tiempo. Los efectos más comunes registrados son fisiológicos, bioquímicos, histológicos y de comportamiento. Línea de costa marina: La franja comprendida entre la línea de separación agua-tierra durante la ocurrencia de marea alta y la línea de profundidad de tres metros, medida durante el período de marea baja. Población equivalente (PE): Forma de expresar la carga de un contaminante generado por una actividad productiva en términos de personas que serian capaces de producir el mismo efecto. Las conversiones de carga orgánica a PE se basarán en una contribución de 54 g de DBO5,20/persona/día, las de carga microbiana en 200x109 organismos coliformes/persona/día y la carga de sólidos suspendidos en 90 g/persona/día. Toxicidad: Capacidad o potencialidad de una sustancia para producir efectos adversos o nocivos a los organismos vivos. Vertido de efluente líquido: Descarga de aguas residuales que se realiza directa o indirectamente a los cuerpos de agua mediante canales, desagües o drenajes de agua, descarga directa sobre el suelo o inyección en el subsuelo, descarga a la red de cloacas, descarga al medio marino-costero y descargas submarinas.
Zona de mezcla térmica: Area donde se mezcla una descarga de temperatura diferente a la del cuerpo de agua receptor, generándose un proceso de difusión térmica, hasta alcanzar la temperatura promedio del cuerpo receptor. Su dimensión está determinada por las características de cada descarga y del cuerpo receptor en particular.
CAPITULO II
De los criterios para la clasificación de las aguas
ARTICULO 3°.- A los fines de la gestión de la conservación de la calidad de las aguas, el Ejecutivo Nacional clasificará los cuerpos de agua en atención a sus usos actuales y potenciales y establecerá las reglas específicas a las que se sujetará su manejo en cada caso. La clasificación se utilizará sólo a los efectos de la gestión de la calidad de las aguas, para garantizar su potencial de uso mediante el control de los vertidos de efluentes líquidos. Los criterios de clasificación establecidos en estas normas podrán ser utilizados, con fines indicativos, en la evaluación de propuestas de aprovechamiento o definición de usos del recurso. ARTÍCULO 4°.- A los fines de estas normas los cuerpos de agua o sectores de estos se clasificarán, de acuerdo a su potencial de uso y sin perjuicio de cualquier otro uso, en:
• • Tipo 1. Aguas que pueden ser acondicionadas para el uso como fuente de abastecimiento de agua potable.
• • Tipo 2. Aguas destinadas a uso agrícola y pecuario.
• • Tipo 3. Aguas destinadas a la cría, explotación y mantenimiento de la vida acuática.
• • Tipo 4. Aguas destinadas a balnearios y deportes acuáticos.
• • Tipo 5. Aguas destinadas al uso industrial que no requiera agua potable.
• • Tipo 6. Aguas destinadas a la navegación, generación de energía y otros usos no contemplados en los anteriores.
ARTÍCULO 5°.- La clasificación de los cuerpos de agua se realizará atendiendo a los siguientes criterios. 1. 1. Aguas tipo 1. son aquellas que pueden ser acondicionadas por
métodos convencionales para el uso como fuente de abastecimiento de agua potable, cuyas características corresponden con los límites y rangos siguientes:
Parámetro Límite o rango máximo Aluminio 0,2 mg/l Arsénico total 0,01 mg/l Bario total 0,7 mg/l Boro 0,3 mg/l Cadmio total 0,003 mg/l Cianuro total 0,07 mg/l Cloruros 300 mg/l Cobre total 2,0 mg/l Coliformes totales (*) Media geométrica de al menos 5
muestras mensuales menor a 10.000 organismos /100ml (*)
Cromo total 0,05 mg/l Fluoruros <1,5 mg/l Hidrocarburos 2,0 mg/l Mercurio total 0,001 mg/l Molibdeno 0,07 mg/l Níquel 0,02 mg/l Nitritos + Nitratos (N) 10,0 mg/l Plata total 0,05 mg/l Plomo total 0,01 mg/l Selenio 0,01 mg/l Sólidos disueltos totales 1500 mg/l Sulfatos 500 mg/l Zinc 5,0 mg/l Biocidas Organoclorados 0,02 mg/l Biocidas Organofosforados y Carbamatos 0,1 mg/l Radiactividad Actividad α 0,1 Bq/l Actividad β 1,0 Bq/l
(*)En función del método de análisis los coliformes se podrán expresar indistintamente como Número Más Probable (NMP) o Unidades Formadoras de Colonias (UFC). 2. 2. Aguas tipo 2. Son aquellas destinadas a uso agrícola y pecuario,
cuyas características corresponden con los límites y rangos siguientes:
Parámetro Limite o rango máximo Aluminio 1,0 mg/l Arsénico total 0,05 mg/l Bario total 1,0 mg/l Boro 1,0 mg/l Cadmio total 0,005 mg/l Cianuro total 0,2 mg/l Cobre total 0,2 mg/l Cromo total 0,05 mg/l
Parámetro Limite o rango máximo Hidrocarburos 2,0 mg/l Hierro total 5,0 mg/l Litio 2,5 mg/l Manganeso total 0,2 mg/l Mercurio total 0, 01 mg/l Molibdeno 0,01 mg/l Níquel 0,2 mg/l Plomo 0,2 mg/l Selenio 0,02 mg/l Vanadio 0,1 mg/l Zinc 5,0 mg/l Calcio 200 mg/l Magnesio 70 mg/l Sodio 140 mg/l Potasio 20 mg/l Carbonatos 5 mg/l Bicarbonatos 370 mg/l Cloruros 250 mg/l Sulfatos 340 mg/l Sólidos totales disueltos 1300 mg/l Conductividad específica 2000 (µS/cm)
Coliformes totales (*) Media geométrica mensual de al menos 5 muestras menor a 1000/100ml*
Coliformes fecales (*) Menor a 100/100 ml * (*) Estos organismos podrán expresar indistintamente como NMP o UFC. 3. 3. Aguas tipo 3. Son aquellas destinadas a la cría, explotación y
mantenimiento de la vida acuática, cuyas características corresponden con los límites y rangos siguientes:
Parámetro Límite o rango máximo Oxígeno disuelto (O.D) mayor de 5,0 mg/l o al 60% del
valor de saturación pH 6,5-8,5 Hidrocarburos 0,3 mg/l Metales y otras sustancias tóxicas No detectable por los métodos
estándares. Fenoles y sus derivados 0,003 mg/l Detergente 1 mg/l Coliformes fecales (*) La media geométrica de al menos
5 muestras mensuales será inferior a 70 organismos/ 100 ml*.
Enterococos fecales (**) La media geométrica de al menos 5 muestras mensuales será
inferior a 25 organismos/100 ml Biocidas Organofosforados y Carbamatos 0,1 mg/l Biocidas Organoclorados 0,2 mg/l Radiactividad Actividad α máximo 0,1 Bq/l Actividad β máximo 1,0 Bq/l
(*) Estos organismos podrán expresar indistintamente como NMP o UFC.
(**) Aplica sólo a aguas de medios marino - costeros
4. 4. Aguas tipo 4. Son aquellas destinadas a balnearios y deportes
acuáticos, cuyas características correspondan a los límites y rangos siguientes:
Parámetro Límite o rango máximo Oxígeno disuelto (O.D) Mayor a 5,0 mg/l o al 60% del
valor de saturación pH 6,5-8,5 Transparencia > 1,0 m de profundidad Secchi Aceites y grasas No podrá ser detectada su
presencia como película visible o por efecto del olor
Fenoles 0,3 mg/l Detergentes 1,0 mg/l Coliformes fecales (*) La media geométrica de al menos
5 muestras mensuales será menor a 200 organismos/100ml *
Enterococos fecales (**) La media geométrica de al menos 5 muestras mensuales será menor a 35 organismos/100 ml
Residuos de petróleo, sólidos sedimentables y flotantes
Ausentes
*Estos organismos podrán expresar indistintamente como NMP o UFC. **Aplica sólo a aguas de medios marino - costeros ARTICULO 6°.- La clasificación de cada cuerpo de agua o sectores de éstos se realizará mediante Decreto, atendiendo a un orden de prioridades que determinará el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Los cuerpos de agua que no hayan sido clasificados se regirán por las disposiciones generales establecidas en este Decreto. ARTICULO 7°.- El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, podrá diseñar planes maestros de control y manejo de la calidad de las aguas específicos para cada cuenca hidrográfica en el territorio
nacional, a los fines de mejorar o preservar la calidad de un determinado cuerpo de agua o de parte de éstos. Los planes se formularán atendiendo a los siguientes criterios: a) Relaciones causa - efecto entre fuentes contaminantes y problemas de calidad
de aguas. b) Alternativas para el control de los efluentes existentes y futuros. c) Condiciones en que se permitirán los vertidos de efluentes, presentes y
futuros, incluyendo los límites de carga másica permisible para cada fuente contaminante.
d) Normas complementarias que se estimen necesarias para el control y manejo de la calidad de las aguas.
CAPITULO III Del control de los vertidos de efluentes líquidos
SECCION I
De las actividades sujetas a control ARTICULO 8°.- Las actividades que se someterán a la aplicación de este Decreto, de acuerdo a la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas”, son las siguientes: División Agrupación Grupo Título 11 111 1110 Producción agropecuaria.
1111 1111 Explotación Porcina. 21 210 2100 Explotación de Minas de Carbón. 22 220 2200 Producción de Petróleo Crudo y Gas
Natural. 23 230 2301 Extracción de mineral de hierro. 2302 Extracción de minerales no ferrosos. 29 290 2901 Extracción de piedra, arcilla y arena. 2902 Extracción de minerales para fabricación
de abonos y elaboración de productos químicos.
2903 Explotación de minas de sal. 2909 Extracción de minerales. 31 311 3110 Fabricación de productos alimenticios,
excepto bebidas. 3111 Matanza de ganado y preparación y
conservación de carne. 3112 Fabricación de productos lácteos. 3113 Envasado y conservación de frutas y
legumbres. 3114 Elaboración de conservas de pescado,
crustáceos y otros productos marinos. 3115 Fabricación de aceites y grasas,
vegetales y animales. 3118 Fábrica y refinería de azúcar. 3121 Elaboración de productos alimenticios
diversos.
División Agrupación Grupo Título 3122 Elaboración de alimentos preparados
para animales. 313 3131 Destilación, rectificación y mezcla de
bebidas espirituosas. 3132 Industrias vinícolas. 3133 Fabricación de cerveza, bebidas
malteadas y maltas. 3134 Industrias de bebidas no alcohólicas y
agua gaseosas. 314 3140 Industria del tabaco. 32 321 3211 Hilado, tejido y acabado de textiles. 323 3231 Curtidurías y talleres de acabado. 3232 Industria de la preparación y teñido de
pieles. 34 341 3411 Fabricación de pulpa de madera, papel y
cartón. 3419 Fabricación de artículos de pulpa, papel y
cartón. 35 351 3511 Fabricación de sustancias químicas
industriales básicas, excepto abonos. 3512 Fabricación de abonos y plaguicidas. 3513 Fabricación de resinas sintéticas,
materias plásticas y fibras artificiales, excepto el vidrio.
352 3521 Fabricación de pinturas, barnices y lacas. 3522 Fabricación de productos farmacéuticos y
medicamentos. 3523 Fabricación de jabones y preparación de
productos de limpieza, perfumes, cosméticos y otros productos de tocador.
3529 Fabricación de productos químicos no especificados.
353 3530 Refinación de petróleo. 354 3540 Fabricación de productos diversos
derivados del petróleo y del carbón. 355 3559 Fabricación de productos de caucho no
especificados. 3560 Fabricación de productos plásticos no
especificados. 36 362 3620 Fabricación de vidrio y productos del
vidrio.
División Agrupación Grupo Título 369 3692 Fabricación de cemento, cal y yeso. 37 371 3710 Industrias básicas de hierro y acero. 372 3720 Industrias básicas de metales no
ferrosos. 38 381 3819 Fabricación de productos metálicos
estructurales no especificados, exceptuando maquinaria y equipo.
384 3841 Construcciones navales y reparaciones de naves.
3843 3843 Fabricación de vehículos automóviles.
41 410 4101 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
42 420 4200 Obras hidráulicas y suministro de agua. 63 632 6320 Hoteles. 71 711 7115 Transporte por oleoductos o gasoductos. 712 7123 Servicios relacionados con el transporte
por agua. 719 7192 Depósito y almacenamiento de
hidrocarburos y sus derivados. 92 920 9200 Eliminación de desperdicios y aguas
residuales, saneamiento y actividades similares
94 949 9490 Servicios de diversión y esparcimiento. 952 9520 Establecimientos de lavandería, teñido y
prelavado. 959 9592 Laboratorios fotográficos, incluida la
fotografía comercial. Quedan además sujetas al cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Decreto, aquellas actividades que aparecen enunciadas en la parte III referente a la clasificación detallada propuesta, y que forma parte integrante de la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas” prevista en este artículo. ARTICULO 9°.- Quedan también sujetas a las disposiciones contenidas en este Decreto, las actividades que generen efluentes líquidos no incluidas en la lista del artículo anterior, que se señalan a continuación: a) a) Actividades cuyos vertidos contengan alguno de los elementos tóxicos o
nocivos indicados en el Grupo I del artículo 11. b) b) Actividades cuyos efluentes superen una Población Equivalente (PE) de
1000 PE en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20), calculada
en base a 54 g/persona/día; en término de sólidos suspendidos, calculada en base a 90 g/persona/día; o en términos de carga microbiana en organismos coliformes/persona/día de 200x109.
c) c) Actividades cuyos efluentes estén afectando desde el punto de vista sanitario áreas recreacionales o de captación de agua para el consumo humano, animal o para riego. Esta condición deberá ser demostrada mediante informe técnico con las respectivas caracterizaciones del efluente líquido y del cuerpo de agua; realizados por especialistas en la materia y laboratorios registrados en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.
ARTICULO 10°.- Quedan exentas del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto las actividades contenidas en el artículo 8°, cuyos efluentes se encuentren por debajo de una población equivalente de 1000 PE en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20), calculada sobre la base de 54 g/persona/día; en término de sólidos suspendidos, calculada en base a 90 g/persona/día, y en términos de carga microbiana en organismos coliformes/persona/día de 200x109, que no afecten desde el punto de vista sanitario áreas recreacionales o de captación de agua para el consumo humano, animal o riego. Esta condición deberá ser demostrada mediante informe técnico, con las respectivas caracterizaciones del efluente y del cuerpo de agua, realizados por especialistas en la materia y laboratorios registrados en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.
SECCION II
De la clasificación de los constituyentes en los efluentes líquidos
ARTICULO 11.- Los constituyentes de los efluentes líquidos se agrupan en dos categorías: I.- GRUPO I: Sustancias para las cuales existe evidencia teórica o práctica de su efecto tóxico, agudo o crónico, de persistencia o de bioacumulación: 1. 1. Compuestos organohalogenados tóxicos y sustancias que puedan dar
origen a compuestos de este tipo en el medio acuático. 2. 2. Sustancias cancerígenas. 3. 3. Hidrocarburos. 4. 4. Metaloides, metales y sus compuestos de la siguiente lista: Aluminio,
Antimonio, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Selenio, Talio, Telurio, Titanio, Uranio, Vanadio y Zinc.
5. 5. Biocidas y sus derivados.( Organofosforados, Organoclorados y Carbamatos).
6. 6. Compuestos organosilísicos tóxicos o persistentes. 7. 7. Cianuros, fenoles y fluoruros. 8. 8. Sustancias radiactivas 9. 9. Sustancias sintéticas persistentes que puedan flotar, permanecer
suspendidas o sedimentar perjudicando cualquier uso de las aguas.
II.- GRUPO II: Sustancias o parámetros que, aun cuando no se conozca su efecto
tóxico, agudo o crónico, generan condiciones en el cuerpo receptor que afectan la biota o perjudican cualquier uso potencial de sus aguas:
1. 1. Materia orgánica carbonácea expresada en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) y Demanda Química de Oxígeno (DQO).
2. 2. Compuestos inorgánicos del fósforo y fósforo elemental. 3. 3. Compuestos orgánicos no tóxicos del fósforo. 4. 4. Compuestos orgánicos e inorgánicos del nitrógeno. 5. 5. Cloruros. 6. 6. Sulfatos. 7. 7. Detergentes. 8. 8. Dispersantes. 9. 9. Sólidos suspendidos totales que no contengan elementos tóxicos. 10. 10. Color. 11. 11. Temperatura. 12. 12. pH. 13. 13. Organismos coliformes 14. 14. Aceites y grasas Los límites de descarga del primer grupo deberán cumplirse, sin excepción, para todas las descargas a cuerpos de agua, medio marino-costero y submarino, redes de cloacas y para disposición directa sobre el suelo. Asimismo, deberán cumplirse para la infiltración en el subsuelo, salvo en los casos expresamente previstos en esta Norma. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales determinará los límites para sustancias que no los tengan fijados, en función de los estudios que presente el administrado. Los límites de descarga del segundo grupo podrán ajustarse a las características actuales del receptor, sujetas a las restricciones que imponga la capacidad de asimilación de éste, aplicando como criterio general que las descargas no alteren la calidad del mismo. En los casos de cuerpos de agua sujetos a una clasificación la calidad de las aguas estará definida por los parámetros que correspondan según el uso a que hayan sido destinadas. El control de estos parámetros se efectuará en base a límites de cargas másicas, en kg/d o en kg de constituyente/unidades de producción (expresadas en la unidad que aplique a cada caso particular).
SECCION III De las descargas a cuerpos de agua
ARTICULO 12.- A los efectos de este Decreto se establecen los siguientes rangos y límites máximos de calidad de vertidos líquidos que sean o vayan a ser descargados, en forma directa o indirecta, a ríos, estuarios, lagos y embalses; siempre y cuando el cuerpo de agua objeto de la descarga no haya sido clasificado ni posea una reglamentación específica sobre vertidos líquidos.
Parámetros Límite o rango de cumplimiento Aceites y grasas 20 mg/l Aluminio 5,0 mg/l Arsénico total 0,5 mg/l Bario total 5,0 mg/l Cadmio total 0,2 mg/l Cianuro total 0,2 mg/l Cloruros (ríos, lagos y embalses) 500 mg/l Cloruros (estuarios) 2000 mg/l Cobre total 2,0 mg/l Cobalto total 0,5 mg/l Coliformes totales 1000 org. (NMP o UFC) /100ml Cromo total 2,0 mg/l Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) 60 mg/l Demanda Química de Oxígeno (DQO) 350 mg/l Detergentes 2,0 mg/l Fenoles y sus derivados 0,5 mg/l Fluoruros 5,0 mg/l Fósforo total 10,0 mg/l Hierro total 10 mg/l Hidrocarburos 20 mg/l Manganeso total 2,0 mg/l Mercurio total 0,01 mg/l Níquel 2,0 mg/l Nitrógeno total 40 mg/l Nitritos + nitratos (expresado como nitrógeno) 10 mg/l PH 6 – 9 Plata total 0,1 mg/l Plomo total 0,5 mg/l Selenio 0,05 mg/l Sólidos flotantes Ausentes Sólidos suspendidos 80 mg/l Sólidos sedimentables 1,0 ml/l Sulfatos (ríos, lagos y embalses) 500 mg/l Sulfatos (estuarios) 1.000 mg/l Sulfuros 0,5 mg/l Zinc 5,0 mg/l Biocidas Organoclorados 0,05 mg/l Biocidas Organofosforados y Carbamatos 0,25 mg/l Radiactividad Actividad α 0,1 Bq/l. Actividad β 1,0 Bq/l.
El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales definirá, previa justificación y conforme a la evaluación de la propuesta y del estudio técnico que presente el solicitante, la zona de mezcla térmica en la cual se podrá permitir la descarga de un efluente con temperatura diferente a la del cuerpo receptor. En ríos la variación de la temperatura media de la zona de mezcla, comparada con la temperatura aguas arriba de la descarga del efluente líquido, no superará los 3°C. En lagos y embalses la diferencia de temperatura del efluente con respecto al cuerpo de agua receptor no superará los 3°C. ARTICULO 13.- El Ejecutivo Nacional, mediante Decreto, podrá establecer límites diferentes para los vertidos de efluentes a determinados cuerpos de agua, en función de sus características específicas. Igualmente, podrá fijar el caudal de diseño de control para cada curso de agua receptor y condiciones especiales para determinadas épocas del año, conforme a la variación de las condiciones de caudal por cada período estacional, y límites de efluentes para determinados sectores industriales en los parámetros que les sean relevantes, sujetos a las restricciones adicionales que imponga la capacidad de asimilación del cuerpo de agua receptor.
SECCION IV De las descargas al medio marino-costero
ARTICULO 14.- A los efectos de este Decreto se establecen los siguientes rangos y límites máximos de calidad de los efluentes líquidos que sean o vayan a ser descargados, en forma directa o indirecta, al medio marino-costero; siempre y cuando el cuerpo de agua objeto de la descarga no haya sido clasificado y posea una reglamentación específica sobre vertido de efluentes líquidos. Parámetros Límite o rango de cumplimiento Aceites y grasas 20 mg/l Aluminio 5,0 mg/l Arsénico total 0,5 mg/l Bario total 5,0 mg/l Cadmio total 0,2 mg/l Cianuro total 0,2 mg/l Cobalto total 0,5 mg/l Cobre total 2,0 mg/l Coliformes totales 1000 org. (NMP o UFC) /100ml Cromo Total 0,5 mg/l Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) 60 mg/l Demanda Química de Oxígeno 350 mg/l Detergentes 2,0 mg/l
Parámetros Límite o rango de cumplimiento Fenoles y sus derivados 0,5 mg/l Fluoruros 5,0 mg/l Fósforo total 10,0 mg/l P Hidrocarburos 20 mg/l Mercurio total 0,01 mg/l Niquel 2,0 mg/l Nitrógeno total 40 mg/l N PH 6 - 9 Plata total 0,1 mg/l Plomo total 0,5 mg/l Selenio 0,05 mg/l Sólidos flotantes Ausentes Sólidos suspendidos 80 mg/l Sólidos sedimentables 1,0 ml/l Sulfuros 2,0 mg/l Zinc 5,0 mg/l Biocidas Organoclorados 0,05 mg/l Biocidas Organofosforados y Carbamatos 0,25 mg/l Radiactividad Actividad α 0,1 Bq/l. Actividad β 1,0 Bq/l. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales definirá, previa justificación y conforme a la evaluación de la propuesta y del estudio técnico que presente el solicitante, la zona de mezcla térmica en la cual se podrá permitir la descarga de un efluente con temperatura diferente a la del cuerpo receptor. La variación de temperatura media en la zona de mezcla térmica, comparada con la temperatura media del cuerpo marino - costero receptor, no debe ser mayor de 3°C. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales podrá establecer una variación de temperatura distinta a la establecida en este artículo, ajustada a los niveles de termotolerancia de los organismos existentes en el ecosistema a ser afectado, de conformidad con los resultados de los estudios técnicos pertinentes. ARTICULO 15.- Quienes realicen operaciones de explotación o exploración petrolera en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva, dispondrán de los sistemas necesarios para evitar la descarga de hidrocarburos o la mezcla de ellos, al medio marino. ARTICULO 16.- Las descargas submarinas se harán a una profundidad y distancia tal que se logre una rápida dilución inicial y una satisfactoria difusión y asimilación por el medio receptor y se minimice el retorno de los contaminantes a la línea de la costa. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales establecerá en la autorización correspondiente, las condiciones particulares para
las descargas submarinas. A tales efectos, los interesados presentarán un estudio de impacto ambiental que contemple lo siguiente: 1. 1. Descripción de las características de la tubería y efluentes a
descargar. 2. 2. Estudios sobre la calidad físico-química y bacteriológica del agua en
el área de influencia de la descarga. 3. 3. Estudio batimétrico y de corrientes submarinas y superficiales en el
sitio de la descarga. 4. 4. Configuración y morfología de la línea de costa. 5. 5. Características hidrográficas. 6. 6. Geología de la zona. 7. 7. Difusión horizontal y vertical estimada y posible estratificación del
campo de aguas servidas.
SECCION V De la descargas a redes de cloacas
ARTICULO 17.- A los efectos de este Decreto se establecen los siguientes rangos y límites máximos de calidad de vertidos líquidos que sean o vayan a ser descargados, a las redes de cloacas. Parámetros Límite o rango de cumplimiento Aceites y grasas 70 mg/l Aluminio 5,0 mg/l Arsénico total 0,5 mg/l Bario total 5,0 mg/l Cadmio total 0,2 mg/l Cianuro total 0,2 mg/l Cobre total 2,0 mg/l Cloruros 750 mg/l Cobalto total 0,5 mg/l Cromo total 0,5 mg/l Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) 350 mg/l Demanda Química de Oxígeno 900 mg/l Detergentes 8,0 mg/l Fenoles y sus derivados 0,5 mg/l Fluoruros 5,0 mg/l Fósforo total 10,0 mg/l P Hidrocarburos 20,0 mg/l Mercurio total 0,01 mg/l Niquel 2,0 mg/l Nitrógeno total 40 mg/l Nitritos + Nitratos 10 mg/l N pH 6 - 9
Parámetros Límite o rango de cumplimiento Plata total 0,1 mg/l Plomo total 0,5 mg/l Selenio 0,05 mg/l Sólidos flotantes Ausentes Sólidos sedimentables 1,0 ml/l Sólidos suspendidos 400 mg/l Sulfatos 400 mg/l Sulfuros 2,0 mg/l Zinc 10,0 mg/l Biocidas Organoclorados 0,05 mg/l Biocidas Organofosforados y Carbamatos 0,25 mg/l Radiactividad Actividad α 0,1 Bq/l. Actividad β 1,0 Bq/l.
SECCION VI De las descargas o infiltración en el subsuelo
ARTICULO 18.- Se prohibe la descarga, infiltración o inyección en el suelo o en el subsuelo de efluentes líquidos, cuyo contenido de sustancias pertenecientes al Grupo I, especificadas en el artículo 11, superen los límites establecidos en el artículo 12 de este Decreto. ARTICULO 19.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior a las actividades de inyección asociadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en acuíferos no aprovechables y yacimientos petrolíferos, en los siguientes casos:
A.- En acuíferos no aprovechables: se permitirá, previo análisis técnico, económico y ambiental de alternativas, cuando se trate de:
- Lodos de perforación en base a agua y aceite en etapas de exploración. - - Lodos de perforación en base a agua en etapas de desarrollo y
explotación. - Lodos de perforación en base a agua y aceite, aguas de formación y
aguas efluentes de procesos de producción de crudos, en acuíferos lenticulares, previa determinación de su condición como tal, en etapas de desarrollo y producción.
La inyección se efectuará cumpliendo las siguientes condiciones:
A.1. La profundidad del intervalo receptor deberá ser mayor de 200 m por
debajo de la base del acuífero aprovechable más profundo. La separación entre el acuífero aprovechable y no aprovechable debe
contener como mínimo una capa impermeable con un espesor de por lo menos 30 metros o una capa semipermeable de por lo menos 200 m.
A.2. Acuíferos receptores con barreras impermeables supra e infrayacentes
de espesor no menor de 2 m cada una, litológicamente constituídas con material arcilloso, lutítico o equivalente, que impidan el movimiento vertical del fluido inyectado.
A.3. Condiciones petrofísicas (permeabilidad, porosidad y cantidad de
arcilla) y de espesor y desarrollo lateral de la capa de almacén que garanticen la inyección sin exceder la presión de fractura de las barreras impermeables ni limiten la capacidad de almacenamiento del volumen de lodo planificado para la inyección. A tales efectos, se deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:
a) Permeabilidad: mayor de 50 milidarcy. b) Cantidad de arcilla: menor de 15%. c) Porosidad: mayor de 12%. d) Espesor de la capa almacén: mayor a 3 metros.
A.4. La extensión lateral del intervalo receptor debe ser lo suficientemente
amplia para minimizar las presiones de inyección y evitar avance del frente hacia áreas de descarga.
A.5. El fluido inyectado debe ser compatible con las aguas de formación y
minerales presentes en el intervalo receptor, bajo condiciones naturales o a través de tratamiento para evitar taponamiento y desarrollo de presiones excesivas.
A.6. El movimiento lateral del fluido en el intervalo receptor debe ser
suficientemente lento bajo condiciones naturales para evitar desplazamiento de efluentes fuera del área de inyección.
A.7. Sellos de cemento entre el revestimiento y la formación que eviten la
migración del fluido inyectado hacia el acuífero aprovechable más profundo.
A tales efectos, se deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
a) a) Longitud mínima de 30 m para el sello supra yacente del intervalo receptor.
b) b) Longitud mínima de 200 m para el sello de la base del acuífero aprovechable más profundo.
A.8. Se debe mantener la integridad mecánica del pozo inyector
B. En yacimientos petrolíferos y acuíferos asociados: cuando se trate de aguas de formación, aguas residuales de procesos de producción de crudos, lodos de perforación, hidrocarburos o desechos de hidrocarburos. Las condiciones para la inyección se fijarán de acuerdo a las características de cada yacimiento.
El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales podrá ordenar la perforación de pozos a nivel de acuíferos aprovechables, como medida de monitoreo y control para operaciones permanentes de inyección. Asimismo, podrá exigir el uso de técnicas como registros eléctricos, de flujo, de presión y de temperatura, pruebas de cementación y de cualquier otro mecanismo que permita el seguimiento y control del avance del fluido inyectado en el acuífero o yacimiento receptor. ARTICULO 20.- Las actividades de descargas e infiltración en el suelo establecidas en este Capítulo quedan sujetas a la autorización previa del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. A tales efectos, los interesados presentarán ante el señalado Ministerio un estudio de impacto ambiental que contemple lo siguiente: A.- Para las actividades señaladas en el artículo 18
1.- Identificación del solicitante. 2.- Justificación de la solicitud. 3.- Balance hídrico del área a afectar. 4.- Estudios sobre requerimientos hídricos y de nutrientes de la vegetación
presente en el área o posibles cultivos a desarrollarse. 5.- Estudios de suelos a ser afectados (permeabilidad, porosidad y capacidad
de intercambio iónico). 6.- Nivel freático. 7.- Características de los efluentes a ser descargadas (cantidad y calidad
fisicoquímica y bacteriológica). 8.- Calidad de las aguas de los acuíferos susceptibles de ser contaminados
B.- Para las actividades señaladas en el artículo 19.
1. Identificación del solicitante. 2. 2. Localización de la instalación para la cual se solicita el permiso. 3. 3. Justificación de la solicitud. 4. 4. Cantidad, calidad y variación que presenta el fluido a inyectar. 5. 5. Características hidrogeológicas del intervalo receptor (permeabilidad,
cantidad de arcilla, porosidad, descripción litológica, nombre geológico, espesor, extensión lateral de la capa almacén, registro de resistividad y gamma, potencial espontáneo, y espesor de la capa almacén).
6. 6. Características del acuífero receptor, indicando localización, calidad de las aguas.
7. 7. Características estructurales, confinamiento y riesgo sísmico.
8. 8. Prueba de cementación del pozo y registros que avalen la calidad de la cementación.
9. 9. Sistema de inyección del pozo: Capacidad de inyección, carga potenciométrica, presiones de inyección, frecuencia del proceso.
10. 10. Programa de emergencia para ser aplicado al proceso, que incluya medidas de saneamiento.
11. 11. Plan para cumplir con los requerimientos de monitoreo de los fluídos inyectados, presiones de inyección, tasa de inyección y volumen acumulado.
12. 12. Presión de fractura de capas confinantes del intervalo receptor. 13. 13. Plan de taponamiento y desincorporación.
SECCION VII Del control de otras fuentes contaminantes
ARTICULO 21.- Se prohibe:
1. 1. El uso de sistemas de drenaje de aguas pluviales para la descarga
de efluentes líquidos. 2. 2. La descarga de desechos sólidos a los cuerpos de agua y a las
redes cloacales. 3. 3. La dilución de efluentes con agua limpia para cumplir con los límites
establecidos en el presente Decreto. 4. 4. La descarga, en los cuerpos de agua, de aguas residuales
provenientes de la limpieza de pozos sépticos y baños portátiles. Los establecimientos que estén utilizando los sistemas de drenaje de aguas pluviales deberán adecuarse a los requisitos señalados en la sección III de este Capítulo. ARTICULO 22.- Los vertidos de efluentes líquidos generados en los rellenos sanitarios cumplirán con los rangos y límites establecidos en el artículo 12 de este Decreto. ARTICULO 23.- Se prohibe a todos los buques que naveguen en aguas jurisdiccionales, verter en éstas sustancias, materiales y desechos peligrosos; desechos sólidos no peligrosos, aguas residuales producidas a bordo y aguas de lastre que no cumplan con los límites establecidos en los artículos 12 y 14 de este Decreto. ARTICULO 24.- Todo puerto deberá disponer de un sistema de recepción y tratamiento de las aguas residuales, de ser requerido, que pueda ser utilizado por las embarcaciones que atraquen en él. Los puertos que a la fecha de publicación del presente Decreto no dispongan de estas instalaciones deberán someterse, en lo que le sea aplicable, al proceso de adecuación previsto en el Capitulo V.
CAPITULO IV Del seguimiento y control
ARTICULO 25.- Se crea el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente para el seguimiento y control de las actividades contempladas en el artículo 8° de este Decreto. ARTICULO 26 .- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se propongan iniciar cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 8º, deberán inscribirse en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente, del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, en la correspondiente Dirección Estadal Ambiental, antes del inicio de sus actividades. Así mismo, deberán inscribirse en el Registro las empresas en funcionamiento a la fecha de publicación de este Decreto, que no hayan cumplido con este trámite. El registro deberá ser actualizado cuando ocurran cambios en: Responsable legal, ubicación, materia prima y otros insumos, procesos operacionales, productos y desechos. ARTICULO 27.- La inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 26, se efectuará llenando los datos que aparecen en la planilla y conforme al instructivo anexo a la misma, la cual estará a la disposición en las oficinas regionales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Una vez consignada la planilla, debidamente llena y cumplidos los requisitos exigidos en el mencionado instructivo, se le otorgará al administrado la correspondiente constancia de Inscripción. ARTICULO 28.- Los responsables de las actividades inscritas en el Registro deberán presentar ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la caracterización de sus efluentes líquidos, al menos una vez cada tres (3) meses. Los parámetros a determinar serán seleccionados, previo acuerdo con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales de las listas de las secciones III, IV y V del Capítulo III dependiendo de las características de la actividad. En caso que se produzcan cambios en los patrones de producción de una actividad particular, éstos deberán considerarse para la determinación de los parámetros a reportar en la caracterización. Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, a las actividades que se encuentran en proceso de adecuación conforme a lo señalado en el Capítulo V de estas Normas. ARTICULO 29.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, previa solicitud debidamente justificada de parte interesada, podrá extender la frecuencia para la presentación de la caracterización hasta una vez cada cuatro (4) meses, para aquellas actividades que hayan demostrado durante dos (2) años, a través de ocho (8) caracterizaciones consecutivas, que cumplen cabalmente con los límites de descarga.
ARTICULO 30.- Los responsables de las empresas deberán mostrar la constancia de inscripción en el Registro y de la caracterización o evaluación correspondiente, a los funcionarios de guardería ambiental las autoridades ambientales que, por razones de vigilancia y control, así lo requieran. ARTICULO 31.- La información suministrada para los fines del Registro será de carácter confidencial en lo relativo a la licencia industrial de producción, pero no así los datos concernientes a la caracterización de los vertidos líquidos.
CAPITULO V Del régimen de adecuación
ARTICULO 32.- Los responsables de las actividades comprendidas en el listado del artículo 8º, que para la fecha de publicación de este Decreto no hayan alcanzado los límites de descarga establecidos en los artículos 12, 14 y 17, o no tengan aprobados cronogramas de adecuación, deberán presentar ante las correspondientes Direcciones Estadales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, dentro de los primeros cuatro (4) meses posteriores a la fecha de entrada en vigencia de estas normas, una propuesta de adecuación de los efluentes, la cual debe incluir lo siguiente:
a) a) La descripción de la actividad, incluyendo la localización, insumos,
tecnologías, procesos productivos, recursos humanos y servicios. b) b) La descripción de los equipos y procesos generadores de los
efluentes. c) c) La caracterización cuantitativa y cualitativa de los efluentes
generados, o en su defecto los cálculos teóricos sobre los mismos. d) d) La información disponible sobre las características, cualitativas y
cuantitativas, del cuerpo de agua en el área de la descarga, de estar disponible.
e) e) Los objetivos específicos, características, alcances y condiciones del
proceso de adecuación.
f) f) La descripción de las acciones de adecuación a la normativa ambiental en proceso de ejecución.
g) g) La propuesta sobre acciones a desarrollar, presentadas de un modo
cronológico, con la indicación de sus fechas de ejecución y resultados esperados del proceso de adecuación.
h) h) Los datos disponibles sobre la rentabilidad de la empresa o sector, que se estimen necesarios para la toma de decisiones sobre el proceso de adecuación.
i) i) La propuesta de un plazo definido para el traslado o clausura de la
actividad ante la imposibilidad técnica o financiera para la adecuación a la normativa ambiental, de ser el caso.
ARTICULO 33.- Quienes a la fecha de publicación de estas normas tengan aprobados cronogramas de adecuación de los efluentes líquidos a las normas ambientales, continuarán el desarrollo del cronograma aprobado. Aquellos que por dificultades técnicas o financieras no hayan completado el proceso de adecuación, podrán solicitar ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la revisión de las propuestas, con la justificación detallada de las circunstancias que lo motivan y la actualización de los recaudos exigidos en el artículo anterior. ARTICULO 34.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales evaluará la propuesta de adecuación y, en caso de no considerarla adecuada, lo comunicará al interesado para que éste efectúe las correcciones correspondientes y proceda, dentro de los treinta (30) días consecutivos siguientes a la presentación de una propuesta definitiva de adecuación. ARTICULO 35.- Presentada la propuesta definitiva de adecuación de los efluentes líquidos, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales realizará su evaluación y de ser procedente, autorizará la continuación temporal de la actividad y fijará las condiciones, limitaciones y restricciones bajo las cuales ésta se desarrollará, mientras dure el proceso de adecuación. ARTICULO 36.- La propuesta de adecuación y la autorización correspondiente serán publicadas por cuenta del administrado en un diario de circulación regional en el área de influencia de la industria, a los efectos de informar a la ciudadanía y promover su participación en el seguimiento del proceso. ARTICULO 37.- Cumplida la propuesta de adecuación, los interesados presentarán la caracterización de sus efluentes, conforme a lo establecido en el artículo 32 de estas normas. ARTICULO 38.- El incumplimiento de los plazos señalados en los artículos 32 y 34, de las propuestas de adecuación de los efluentes líquidos y de las condiciones, limitaciones y restricciones para el desarrollo de actividades mientras dura el proceso de adecuación, por causas imputables al administrado, dará lugar al inicio del respectivo procedimiento administrativo y a la aplicación de las medidas de seguridad establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal prevista en la Ley Penal del Ambiente.
CAPITULO VI Disposiciones finales y transitorias
ARTICULO 39.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, a solicitud de la parte interesada, podrá otorgar constancias de cumplimiento de la normativa ambiental en materia de efluentes líquidos, a aquellas actividades inscritas en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente para las cuales se hayan presentado las caracterizaciones correspondientes, con resultados satisfactorios, y a quienes hayan cumplido con su proceso de adecuación. ARTICULO 40.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales podrá autorizar por un período no mayor de un año, pruebas para la operación inicial de procesos o de equipos para el control de efluentes líquidos. ARTICULO 41.- En casos de vertidos imprevisibles en violación de estas Normas por situaciones de emergencia o de paradas de plantas no programadas, los responsables de la actividad lo notificarán al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales a la brevedad posible y activarán los planes de emergencia o contingencia a que haya lugar. Cuando se trate de paradas por mantenimiento, el interesado notificará al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales con tres (03) meses de anticipación, a objeto de fijar las condiciones de operación y tomar las medidas que sean pertinentes. ARTICULO 42.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales llevará un Registro de Laboratorios Ambientales cuyas instalaciones y funcionamiento estén debidamente adecuados para efectuar, con un máximo de garantías, la captación y análisis de las muestras de los efluentes líquidos. A los efectos de este Decreto, sólo estarán autorizados para realizar las caracterizaciones de los efluentes líquidos los Laboratorios cuya inscripción en el Registro esté vigente a la fecha de realización de las respectivas caracterizaciones. A los efectos del control de los Laboratorios Ambientales, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales llevará el "Programa de Verificación de la Calidad Analítica de los Laboratorios Ambientales", cuyo costo será sufragado por dichos establecimientos. Los Laboratorios Ambientales a que se refiere este artículo, llevarán a cabo todas las acciones de captación, preservación y análisis de las muestras mediante los procedimientos descritos en las Normas Venezolanas Covenin o, en su defecto, en el manual "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", publicado por la American Public Health Asociation, American Water Works Association and Water Pollution Control Federation, en su más reciente edición, u otro método equivalente aprobado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.
ARTICULO 43.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales podrá ordenar la aplicación de las medidas de seguridad que sean necesarias para el control de aquellas actividades que por las características o peligrosidad de sus efluentes líquidos, así lo ameriten. A los efectos señalados en este artículo, se dará prioridad en la apertura de los procedimientos a las empresas que no estén inscritas en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente. ARTICULO 44.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y los responsables de las actividades generadoras de efluentes líquidos podrán suscribir convenios para la formulación y ejecución de programas dirigidos a la internalización del costo ambiental derivado de los efectos generados en el área de influencia de sus descargas. ARTICULO 45.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, a los fines de lograr la participación de la comunidad, propiciará la creación de Juntas Asesoras Regionales y Locales para el seguimiento de las acciones de control de la calidad de las aguas. Dichas Juntas estarán integradas por representantes designados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la Guardia Nacional, los ejecutivos estadales, Alcaldías, corporaciones regionales de desarrollo, empresas encargadas de los servicios de agua potable y saneamiento, universidades, comunidad organizada, asociaciones de industriales y comerciantes y sindicatos. ARTICULO 46.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales practicará las visitas, inspecciones y comprobaciones que sean necesarias para verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones contenidas en estas normas. ARTICULO 47.- Los costos de las inspecciones y comprobaciones realizados con motivo de solicitudes presentadas por los administrados, serán sufragados por éstos, mediante aportes a los Servicios Autónomos del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. ARTICULO 48.- La Comisión Nacional de Normas Ambientales, creada por decreto Nº 2.014 de fecha 26 de septiembre de 2002, publicado en la G.O. de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.563 de fecha 5 de noviembre 2002, mantendrá un proceso de revisión y evaluación de las disposiciones técnicas contenidas en estas Normas, a los efectos de su mayor conformidad con la realidad ambiental y socioeconómica del país y en atención a la dinámica científica y técnica. ARTICULO 49.- El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales hará una amplia difusión de las presentes normas a través de las Asociaciones Gremiales, Cámaras de Industriales y Comerciantes, Asociaciones de Vecinos y demás Comunidades Organizadas interesadas en su cumplimiento, a fin de transmitir la importancia del control de los efluentes líquidos susceptibles de degradar el medio
acuático como una forma de preservar y mejorar la calidad de las aguas, para proteger la salud y bienestar de la población. ARTICULO 50.- Se deroga el Decreto No. 883 de fecha 11 de Octubre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.021 Extraordinario de fecha 18 de Diciembre de 1995. ARTICULO 51.- El o la Ministro (a) del Ambiente y de los Recursos Naturales queda encargado (a) de la ejecución del presente Decreto. Dado en Caracas a..... Año ... de la Independencia y ..... de la Federación. REFRENDADO:
HUGO CHAVEZ.
LISTADO MAESTROS DE DOCUMENTOS
CorporativoSistemas de
GestiónProcedimiento ASEGURAMIENTO METROLÓGICO
CorporativoSistemas de
GestiónProcedimiento TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Corporativo Materiales Procedimiento COMPRAS
Corporativo Materiales ProcedimientoSELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Corporativo Materiales ProcedimientoRECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE
CASSSeguridad Industrial
ProcedimientoEMERGENCIAS EN ESPACIOS CONFINADOS
CASS Proyectos Procedimiento ELABORACIÓN INFORMES DE POZO
Corporativo Proyectos Procedimiento SEGUIMIENTO GERENCIAL AL PACA
CASSManejo de desechos
Procedimiento LAVADO Y ENTREGA DE FRAC TANK
CASSManejo de desechos
ProcedimientoENGANCHE Y DESENGANCHE DE FRAC TANK
CASSManejo de desechos
Procedimiento INCENTIVOS DE HSE
CASSManejo de desechos
ProcedimientoTRATAMIENTO DE PISCINAS DE PRODUCCIÓN
CASSManejo de desechos
Procedimiento LIMPIEZA DE PISCINAS DE PRODUCCIÓN
CASSManejo de desechos
Procedimiento DESHIDRATACIÓN DE LODOS BASE AGUA
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CASSManejo de desechos
ProcedimientoTRATAMIENTO DE AGUA EN PISCINAS DE POZO
CASSManejo de desechos
ProcedimientoLIMPIEZA DE FLOCS EN PISCINAS DE TRATAMIENTO
CASSManejo de desechos
ProcedimientoMANEJO Y FIJACIÓN DE CORTES BASE AGUA
CASSManejo de desechos
ProcedimientoMANEJO Y FIJACIÓN DE CORTES BASE ACEITE
CASSManejo de desechos
ProcedimientoSISTEMA FIRST FLUSH EVACUACIÓN DE AGUA LLUVIA
CASSManejo de desechos
Procedimiento MONITOREO DE PIEZÓMETROS
CASSManejo de desechos
Procedimiento VERTIMIENTO DE AGUA TRATADA
CASSManejo de desechos
Procedimiento TRANSPORTE DE CORTES
CASSManejo de desechos
Procedimiento CIERRE DE PISCINAS
CASSManejo de desechos
ProcedimientoTOMA DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES
CASSManejo de desechos
Procedimiento TRATAMIENTO TÉRMICO DE SALMUERAS
CASSManejo de desechos
Procedimiento MOVILIZACIÓN DE FRAC TANKS
CASSManejo de desechos
ProcedimientoTRANSFERENCIA DE FLUIDOS CON CAMIONES DE VACÍO
CASSManejo de desechos
ProcedimientoTRANSPORTE DE FLUIDOS EN CAMIONES DE VACÍO
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LISTADO MAESTROS DE DOCUMENTOS
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CASSManejo de desechos
ProcedimientoTRANSFERENCIA DE FLUIDOS CON MAX VAC
CASSManejo de desechos
Procedimiento CENTRIFUGACIÓN DE FLUIDOS
CASSManejo de desechos
Procedimiento PRUEBAS DE PRESIÓN
CASSManejo de desechos
ProcedimientoOPERACIÓN DEL EVAPORADOR Y CALDERA
CASSManejo de desechos
ProcedimientoAPERTURA Y CIERRE DE MANHOLES EN FRAC TANK
CASSManejo de desechos
Procedimiento LIMPIEZA DE CARRO TANQUES
CASSManejo de desechos
ProcedimientoSEPARACIÓN DE FASES EN FLUIDOS ACEITOSOS MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN
CASSManejo de desechos
ProcedimientoDETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SEDIMENTO Y AGUA EN UN CRUDO
CASSManejo de desechos
ProcedimientoDETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD API EN UN CRUDO
CASSManejo de desechos
ProcedimientoREMOCIÓN DE CRUDO METEORIZADO EN FOSAS
CASSManejo de desechos
ProcedimientoREMOCIÓN DE FLUIDOS ACEITOSOS DE FOSAS MEDIANTE CAMIONES DE VACÍO
CASSManejo de desechos
PlanPLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS ESPECIALES
CASS Metrología Procedimiento MEDIDOR DE GASES GASPOR MSA
CASS Metrología Procedimiento BALANZA DE LODOS BAROID 140
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CASS Metrología Procedimiento BALANZA DE TRIPLE BRAZO
CASS Metrología Procedimiento TURBIDIMETRO HANNA - HI 93703
CASS Metrología ProcedimientoESPECTROFOTÓMETRO HACH DR/2010 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ALUMINIO
CASS Metrología Procedimiento CLORO LIBRE KIT AQUAMERCK 11174
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE COLOR UTILIZANDO EL KIT AQUAMERCK 14421
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE COLOR UTILIZANDO EL KIT HACH C0 1
CASS Metrología Procedimiento COLORÍMETRO HANNA HI 93727
CASS Metrología Procedimiento CONDUCTIMETRO HORIBA ES - 12
CASS Metrología ProcedimientoESPECTROFOTÓMETRO HACH DR/2010 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO
CASS Metrología Procedimiento CROMO KIT CHEMETS K-2810
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE HIERRO UTILIZANDO EL KIT CHEMETS K-6010
CASS Metrología ProcedimientoESPECTROFOTÓMETRO HACH DR/2010 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HIERRO
CASS Metrología ProcedimientoESPECTROFOTÓMETRO HACH DR/2010 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE NITRATO
CASS Metrología ProcedimientoESPECTROFOTÓMETRO HACH DR/2010 DETERMINACIÓN DE SULFATOS
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CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE SULFATOS UTILIZANDO EL KIT MERCK 14411
CASS Metrología Procedimiento RETORTA FANN
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD UTILIZANDO EL KIT HANNA HO 3811
CASS Metrología Procedimiento CLORO LIBRE KIT AQUAMERCK 14670
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE CLORUROS UTILIZANDO EL KIT AQUAMERCK 11106
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE DETERGENTES UTILIZANDO EL KIT CHEMETS K-9400
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE LA DUREZA TOTAL UTILIZANDO EL KIT MERCK - 08040
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE LA DUREZA UTILIZANDO EL KIT HANNA HI-3812
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE FENOLES UTILIZANDO KIT CHEMETS K-8012
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE OXIGENO DISUELTO UTILIZANDO EL KIT AQUAMERCK 11107
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE OXIGENO DISUELTO UTILIZANDO EL KIT HANNA HI-3810
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE OXIGENO DISUELTO UTILIZANDO EL KIT HANNA HI-4810
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE SULFATOS UTILIZANDO EL KIT AF-431
CASS Metrología ProcedimientoDETERMINACIÓN DE SULFATOS UTILIZANDO EL KIT HACH
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LISTADO MAESTROS DE DOCUMENTOS
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CASS Metrología Procedimiento CONDUCTIMETRO HANNA 8033
CASS Metrología Procedimiento CONDUCTIMETRO HANNA 8733
CASS Metrología Procedimiento FLOCULADOR E&Q F-124
CASS Metrología Procedimiento MEDIDORES DE FLUJO
CASS Metrología Procedimiento PHMETRO HANNA 8014
CASS Metrología Procedimiento PHMETRO HANNA 8314
CASS Metrología Procedimiento PHMETRO WTW 320
CASS Metrología Procedimiento TERMÓMETRO
CASS Metrología Procedimiento TUBIDIMETRO E&Q T-1000
CASS Metrología Procedimiento CALIBRACIÓN DE TURBIDIMETRO E&Q
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ANEXO 11. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA LA TRAMPA DE GRASAS
Se propone como se puede ver en el esquema, colocar una trampa de grasas en la cual
se realice la recepción de los aguas aceitosas, y pueda removerse mas fácilmente el
aceite, para que luego el agua pase a la piscina de almacenamiento mejorando así el
desnatado y el aspecto de la piscina.
El caudal que recibirá la trampa de grasas no es constante, diariamente llegan al centro
de acopio 3 camiones de vació cada uno con capacidad de 25m3, la trampa de grasas
deberá diseñarse para el caudal máximo 75m3
La altura será 1.5 m
Área = Vol A=75m3 A= 50m2 h 1.5m Relación largo/ ancho = 2 Asumiendo un ancho de 5m, entonces el largo será de 10m Deberá dejarse un borde libre de 30 cm. Se permite un tiempo de detención suficiente ya que los camiones descargan el fluido cada 6 horas Debe dejarse un bafle mas largo que el otro.
OUT
10m
1.5m
IN
5m
Anexo 12. Esquema de tecnologías propuestas
Zona de Cargue
xx
x
Tanque de recepcion de salmueras con baja contaminacion
2000 Bbls
Tanque de Clarificación
2000 Bbls
Bodega de almacenamiento de
productos Químicosx
x
xx
x
x x x
xxx
x
Almacenamiento Salmuera
para despacho
500
Bbls
500
Bbls
500
Bbls
500
Bbls
Tanque de mezcla
Filtro Cartuchos
Filtros Nuez
y Arena
x
Trampa de grasas,
recepción de salmueras
contaminada
zona de descargue de
salmueras con baja
contaminación
zona de
descargue
X
x
a
b
c
d
e
e
ANEXO 13. ESQUEMA PROPUESTO PARA CELDA DE BIORREMEDIACIÓN
Sistema de impermeabilización Berma de separación
entre celdas
Cubierta final con
vegetalización
Sistema de recolección de lixiviado
Pozo de monitoreo
Residuos
Laboratorio
Unidad de filtración
ANEXO 14. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Tanque de Tratamiento físico químico
Piscina de recepción y desnatado de aguas industriales
Recepción de Salmueras
ZONA DE BIORREMEDIACIÓN
Unidad de tratamiento de agua residual doméstica
Aspersión de agua tratada
ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS