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PRODUCTOS Y VENTAS PROYECTADAS EN GUARANIES.
REMERAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5Costo por Unidad 51500 51500 51500 51500 51500Precio por Unidad 109000 109000 109000 109000 109000Unidades Vendidas 60 80 100 160 180
REMERAS PREMIUMCosto por Unidad 60000 60000 60000 60000 60000Precio por Unidad 119000 119000 119000 119000 119000Unidades Vendidas 40 45 50 55 60
TOTAL VENTAS UNIDAD 100 125 150 215 240Total de Costos 5490000 6820000 8150000 11540000 12870000Total de Ventas 11300000 14075000 16850000 23985000 26760000
5810000 7255000 8700000 12445000 13890000
PRESUPUESTO PARA MARKETING
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 51162000 1451000 1740000 2489000 2778000
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
INGRESOSVentas 11300000 14075000 16850000 23985000 26760000Costos Producto 5490000 6820000 8150000 11540000 12870000Ganancia Bruta 5810000 7255000 8700000 12445000 13890000EGRESOS FIJOSDiseño Tercerizado 375000 375000 375000 375000 375000Pago a personal de logística 900000 1000000 1000000 1500000 1500000Telefonía Corporativa 100000 100000 100000 100000 100000EGRESOS VARIABLESCombustible de reparto 200000 220000 240000 260000 280000Marketing 871500 1088250 1305000 1866750 2083500TOTALESGastos operativos totales 2446500 2783250 3020000 4101750 4338500Ganancia después de gastos 3363500 4471750 5680000 8343250 9551500Impuestos 336350 447175 568000 834325 955150Ganancia Neta 3027150 4024575 5112000 7508925 8596350DividendosGanancia Retenida 3027150 7051725 12163725 19672650 28269000
PRODUCTOS Y VENTAS PROYECTADAS EN GUARANIES.
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 1251500 51500 51500 51500 51500 51500 51500
109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000200 250 260 280 300 350 400
60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000
65 75 80 85 95 100 115
265 325 340 365 395 450 51514200000 17375000 18190000 19520000 21150000 24025000 2750000029535000 36175000 37860000 40635000 44005000 50050000 5728500015335000 18800000 19670000 21115000 22855000 26025000 29785000
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 123067000 3760000 3934000 4223000 4571000 5205000 5957000
BALANCE MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
29535000 36175000 37860000 40635000 44005000 50050000 5728500014200000 17375000 18190000 19520000 21150000 24025000 2750000015335000 18800000 19670000 21115000 22855000 26025000 29785000
375000 375000 375000 375000 375000 375000 3750002000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2500000 2500000
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
300000 320000 340000 360000 380000 400000 4200002300250 2820000 2950500 3167250 3428250 3903750 4467750
5075250 5615000 5765500 6002250 6283250 7278750 786275010259750 13185000 13904500 15112750 16571750 18746250 21922250
1025975 1318500 1390450 1511275 1657175 1874625 21922259233775 11866500 12514050 13601475 14914575 16871625 197300251200000 40000000
36302775 48169275 60683325 74284800 89199375 106071000 85801025