GEEM AUDITORES Y CONSULTORES A.C.Morelos No. 219 Col. Centro San Luis de la Paz, Gto.

Auditoria AdministrativaDepartamentoMantenimiento de Inmuebles.Presidencia Municipal, San Luis de la Paz, Gto.

Auditores:

LIC. MA. EDITH SUAREZ RODRGUEZ. LIC. MARA MAGDALENA YEZ HERNNDEZ. LIC. JESS ERIC TORRES GARCALIC. GUSTAVO ADOLFO RIVERA RODRGUEZ.

MERCEDES ZARATE RAMREZ

Pg. Ofrecer sillones de calidad aptos para cualquier especio y con caractersticas especificas y necesarias y para satisfacer las necesidades, gustos y preferencias propias de nuestros clientes.Contenido:Ofrecer sillones de calidad aptos para cualquier especio y con caractersticas especificas y necesarias y para satisfacer las necesidades, gustos y preferencias propias de nuestros clientes.

Antecedentes. Actividades desarrolladas03Visin03Misin04Valores04Filosofa05Dependencias que se atienden05Organigrama06Acciones que justifican la auditoria administrativa 07

Planeacin08Naturaleza 08Alcance08Objetivos 08Estrategias09Justificacin09Acciones10Recursos10Costos11Resultados Esperados11Informacin Complementaria 11Factores a revisar12Elementos Especficos12Fuentes de estudio 13Investigacin preliminar13Instrumentacin (diagnstico)13Diagnostico preliminar22Programa de trabajo24Herramienta diagnostico 26

Empresa: Presidencia Municipal, San Luis de la Paz, Gto. Dependencia: Oficiala Mayor.

ANTECEDENTESDepartamento: Mantenimiento de inmuebles.

Actividades desarrolladas:

Proporcionar a los empleados municipales instalaciones ptimas y con las condiciones necesarias en infraestructura para realizar sus actividades, entre las actividades ms importantes de este departamento se encuentra; revisin de inmuebles, instalaciones elctricas y telefnicas. Adicionalmente, dentro del departamento de mantenimiento de inmuebles es necesario llevar un control de inventarios tanto de herramientas como de materiales y accesorios necesarios para el mantenimiento. Por otra parte, las requisiciones de compra de mercanca son esenciales para el departamento, as como el proceso de compra en su conjunto y por consecuencia el registro y control de los trabajos realizados.

Visin:

San Luis de la Paz, es un municipio ordenado, innovador y competitivo, con buena comunicacin y conectividad, con condiciones para que sus habitantes vivan en un ambiente de seguridad y tengan acceso al desarrollo econmico y social incluyente y participativo, que rescata y preserva una identidad cultural integradora en un plano de respeto al medio ambiente y uso sustentable de sus recursos naturales.

Misin:Somos un gobierno plural y entregado que busca crear condiciones para mejorar la calidad y nivel de vida de los habitantes de San Luis de la Paz propiciando su integracin territorial, que fomenta el empleo digno, la atraccin de inversiones y el impulso a la diversificacin de las actividades productivas en un plano de respeto al medio ambiente y uso sustentable de los recursos naturales bajo un esquema de impulso a la participacin social y la prestacin de servicios de calidad en concordancia con nuestro ideario.

Valores:

Trabajo: Disposicin al servicio pblico para la transformacin de la realidad al servicio de las necesidades sociales.

Respeto: Reconocimiento al valor intrnseco de las personas y actuacin en consecuencia.

Receptividad: Capacidad para recibir ideas de todas las personas con sensibilidad para atender todas las opiniones.

Honradez: Actuar con integridad y coherencia en apego a la tica de los servidores pblicos.

Pluralidad: Cabida y respeto a la diversidad de ideas y de actores en tanto que enriquece el debate de lo pblico.

Inclusin: Apertura de convivencia y no discriminacin como respuesta a la diversidad y pluralidad coexistente.

Eficiencia: Capacidad para lograr los objetivos y metas haciendo uso de los mejores medios disponibles en tiempo, calidad y cantidad.

Espritu de servicio: Disposicin de atencin con rectitud de las intenciones y distincin de las necesidades.

Filosofa:El trabajo conjunto para las dependencias en virtud de servir y mantener en buenas condiciones los inmuebles municipales proporcionando servicios de calidad, eficientes e integrales.

Dependencias que se atienden:

Oficiala Mayor Secretaria Particular Secretaria del H. Ayuntamiento Regidores Desarrollo Social Fomento Econmico Seguridad Pblica Obras Pblicas Desarrollo Urbano Tesorera Comunicacin Social Predial Casa de Cultura

Organigrama:

Acciones que justifican el llevar a cabo una auditora administrativa:

En Mayo de 2012, el H. Ayuntamiento, preocupado por el manejo indebido de recursos programados para el mantenimiento de los inmuebles municipales, pidi se realizara una auditoria administrativa a este departamento, para lo cual se solicitaron los servicios de la empresa GEEM Auditores y Consultores A.CEsta decisin obedece a la necesidad de, en el corto plazo, cumplir con el objetivo general de emprender las iniciativas necesarias para que el ayuntamiento cuente con una infraestructura administrativa solida para satisfacer adecuadamente los requerimientos de las dependencias.A partir de este objetivo, el H. Ayuntamiento, dispuso que el equipo auditor iniciara los trabajos. Para este efecto, se le informo que la aplicacin de la auditoria se apegara a un marco metodolgico, el cual se esbozo brevemente, y es el que a continuacin se presenta:1. Planeacin2. Instrumentacin3. Examen4. Informe5. Seguimiento

Aprobado el marco metodolgico, el grupo auditor someti al H. Ayuntamiento los factores que se revisaran, los cuales se centran en los proceso de mantenimiento de inmuebles, compra, control de inventarios y programa de seguridad e higiene. As como los elementos que los complementan, los cuales, en cada caso tendran como parmetro indicadores cualitativos y cuantitativos. De conformidad con Oficiala Mayor el esquema bsico sera objeto de una revisin posterior para asignar valores especficos.

PLANEACIN:

Despus de revisar las fuentes de informacin, tanto internas como externas, se realizo la investigacin preliminar, la cual permiti definir el desarrollo del proyecto de la auditoria, el cual tuvo como base la propuesta tcnica y el programa de trabajo. La propuesta tcnica quedo estructurada con los siguientes componentes:1. Naturaleza del estudio: Auditoria Administrativa.

2. Alcance: Control de mantenimiento de inmuebles, proceso de compras, control de inventarios y programa de seguridad e higiene.

3. Objetivos:

a. Brindar a la empresa los elementos necesarios para mantener de manera eficiente el procedo de mantenimiento de inmuebles, compras, control de inventarios y seguridad e higiene.

b. Fomentar el trabajo en equipo entre el personal del grupo de trabajo para mejorar el proceso de mantenimiento de inmuebles, compras, control de inventarios y seguridad e higiene.

c. Identificar y aplicar tcnicas que permitan reducir el costo monetario del mantenimiento de inmuebles, compras, control de inventarios y seguridad e higiene.

d. Satisfacer eficazmente el mantenimiento de inmuebles as como el proceso de compra de materiales, y accesorios.

e. Orientar a la empresa para definir estrategias que permitan mantener el control sobre los inventarios y proceso de compras.

4. Estrategias:

a. Observar, analizar y evaluar los procesos que actualmente se llevan a cabo para atender las necesidades de mantenimiento de inmuebles, proceso de compras, control de inventarios y programa de seguridad e higiene para finalmente proporcionar las herramientas para la mejora continua de cada uno de los procesos o en su defecto establecer nuevos procedimientos.

b. Promover un acercamiento con el personal de la empresa vinculado directamente con el mantenimiento de inmuebles, compras, control de inventarios y seguridad e higiene para estimular el trabajo en equipo y fortalecer la formacin de equipos de alto desempeo.

c. Fomentar el compromiso de los empleados con la empresa y obtener una mejora continua en cada una de las reas a auditar, as como el empleo y administracin racional de los recursos.

5. Justificacin:

Proveer las herramientas y tcnicas necesarias para mejorar la administracin de los procedimientos de mantenimiento de inmuebles, compras, control de inventarios y seguridad e higiene para mantener un control eficiente a beneficio de la empresa.

La partida econmica correspondiente al rea de mantenimiento de inmuebles, se rige por la participacin y autorizacin del Oficial Mayor, as como del jefe de mantenimiento y en los ltimos meses de manera recurrente, se incluyen gastos que no corresponden a la partida o al departamento, generando prdidas y alteraciones econmicas en la misma.

Por lo cual, tanto el jefe de mantenimiento, como el ayuntamiento, consideran de gran importancia la revisin administrativa del departamento.

6. Acciones:

a. Formalizar la aplicacin de la auditoria.

b. Establecer los mecanismos de coordinacin para su ejecucin.

c. Consolidar los avances en cada etapa de aplicacin de la metodologa.

d. Observar y dar recomendaciones especficas para la funcin de cada proceso o elemento bajo una revisin.

i. Mantenimiento de inmuebles.

ii. Proceso de Compras.

iii. Control de Inventarios.

iv. Programa de seguridad e Higiene.

e. Proponer recomendaciones, vigilar su implantacin y efectuar su seguimiento.

7. Recursos:a. Integracin de un grupo de auditores.

b. Definicin de los requerimientos materiales y tecnolgicos necesarios. 8. Costo: Convenir las condiciones de trabajo sobre la base de un contrato de honorarios fijo.

9. Resultados esperados:

a. Proporcionar a la empresa de los procedimientos y tcnicas necesarias para mantener un control efectivo sobre el mantenimiento de inmuebles, compras, control de inventarios y seguridad e higiene.

b. Fortalecer administradamente a la empresa en el rea de mantenimiento de inmuebles, compras, control de inventarios y seguridad e higiene.

c. Dotar a la empresa de los instrumentos idneos para mejorar su rendimiento en el rea mencionada anteriormente y propiciar un crecimiento sostenido a corto y mediano plazo.

d. Elevar la participacin del rea en la autorizacin del uso de los recursos econmicos as como su eficiencia y eficacia.

10. Informacin complementaria requerida:

e. Recopilacin y revisin de todo el material normativo, administrativo y funcional del rea.

a. Bitcoras de mantenimiento de inmuebles.

b. Catalogo de proveedores de materiales y accesorios.

c. Registros de control de inventarios.

d. Manual de seguridad e higiene o cualquier registro que se tenga al respecto. 11. Factores a revisar: Se revisara todo el proceso administrativo del departamento de mantenimiento de inmuebles.

a. Planeacin; Es necesario identificar si los trabajadores del rea de mantenimiento de inmuebles conocen y se rigen por la ideologa de la empresa (misin, visin, objetivos, etc.)

b. Organizacin: Para determinar si el departamento cumple con la estructura organizacional establecida, as como la divisin de funciones y tareas, necesarias en esta etapa.

c. Direccin; Es esencial observar las funciones de direccin, para determinar si esta se ejecuta bajo liderazgo, comunicacin y motivacin adecuada, para fortalecer los grupos de trabajo de manera que puedan manejar el estrs, conflictos, informacin, y tecnologa para la toma de decisiones.

d. Control: En esta etapa del proceso administrativo es donde el encargado del rea de mantenimiento de inmuebles debe verificar que los procesos se hayan ejecutado debidamente acorde a lo establecido.

e. Elementos especficos:

i. Mantenimiento de inmuebles.

ii. Proceso de Compras.

iii. Control de Inventarios.

iv. Programa de seguridad e Higiene.

12. Fuentes de estudio: Se obtendr informacin de instancias internas y externas.

a. Internas.

i. Grupo de trabajo. ii. Jefe del rea.iii. Jefe de oficiala mayoriv. Sistemas de informacin

b. Externas. i. Proveedores. ii. Dependencias que atiende.

13. Investigacin Preliminar: La propuesta fue presentada a la dependencia de oficiala mayor y una vez aceptada el grupo de auditores se dirigi a realizar una observacin previa del departamento a auditar y con el apoyo del instrumento cuestionario as como de la informacin analizada durante la planeacin se prosigo a la formulacin de un diagnostico preliminar.

14. Instrumentacin (Investigacin preliminar): Ampliando la investigacin documental y la observacin directa, se aplicaron cuestionarios a los responsables de los procesos especficos a auditar previamente sealados.

A continuacin se presentan los cuestionarios aplicados a los encargados del mantenimiento de inmuebles, proceso de compras, control de inventarios y programa de seguridad e higiene.

Departamento: Mantenimiento de Inmuebles. Proceso: Mantenimiento de inmuebles. Fecha: 15/06/2012Contesta cada pregunta seleccionando la opcin que considere usted ms apegada a la situacin actual de la empresa

No.PREGUNTASINON/AOBSERVACIONES

1Existe una planeacin de actividades en el rea?X

2Est organizada el rea?X

3Dispone de materiales y recursos para la realizacin de sus labores?X

4Capacitan al personal de nuevo ingreso?X

5Hay capacitaciones recurrentes dentro del rea?XNo se realizan capacitaciones formales.

6Evalan el desempeo del personal del rea?X

7Visualiza a futuro la realizacin de un trabajo, para que quede satisfecho el departamento?X

8Ofrece calidad en su servicio?X

9Transmite visiones a futuro del rea con sus empleados?X

10Eleva la moral y el espritu de equipo?X

11Considera importante la comunicacin, la convivencia y la armona entre compaeros?X

12Ha establecido la misin del rea?X

13Considera el servicio que proporciona como un servicio completo y de calidad?X

14Encauza los esfuerzos del rea al cumplimiento de la organizacin a la que pertenece?X

15Las personas que laboran en el rea, conocen los objetivos de la organizacin?X

16Aplica mantenimiento correctivo?X

17Realiza mantenimiento preventivo?X

18Cuenta con mtodos de prevencin de irregularidades en las reas?X

19Cuenta con proceso a seguir para realizar la reparacin de algn desperfecto?X

20Conoce y utiliza algn proceso para la adquisicin de materiales?X

21Realiza mantenimiento exterior? (realizado por terceros)X

Departamento: Mantenimiento de Inmuebles. Proceso: Proceso de Compras. Fecha: 15/06/2012Contesta cada pregunta seleccionando la opcin que considere usted ms apegada a la situacin actual de la empresa

NOPREGUNTASINON/AOBSERVACIN.

1Conoce las funciones del sistema de compras?X

2Conoce el propsito de los inventarios de seguridad?X

3Cuentan con un inventario de seguridad en materiales y accesorios requeridos para el mantenimiento de inmuebles?X

4Conoce el tiempo de abasto promedio de materiales y accesorios?X

5El tiempo promedio de abasto de materiales y accesorios es mayor a 3 das?XDependiendo de la complejidad del material

6Conoce las polticas del sistema de compras?X

7Es comn que varias personas autoricen las compras?XSolo una persona autoriza

8Usted autoriza las compras?X

9Busca peridicamente posibles fuentes de suministro?X

10Una vez identificado una buena fuente de suministro mantiene contacto con esta?X

11La compaa le solicita mantener solo un buen proveedor?X

12Los proveedores con los que cuenta le ofrecen los servicios ms nuevos y actuales?XNo Se actualizan

13Antes de concretar una compra conoce al proveedor en persona?X

14Solicita documentacin de los proveedores antes de iniciar una relacin comercial?X

15Siempre revisa los precios antes de solicitar un pedido a su proveedor?X

16Si el proveedor no le ofrece un buen servicio en repetidas ocasiones le brinda la oportunidad de seguir mejorando sus servicios y contina el suministro?X

17Usted elige a los proveedores sobre los prospectos?XLa realiza el jefe inmediato

18Ordena y archiva todas las cotizaciones recibidas?X

19Realiza peridicamente revisiones y comparaciones de precios?X

20Es comn concretar compras por telfono?X

21Las compras se concretan personalmente?X

22La empresa le solicita elaborar orden de pedidos?X

23Usted revisa que la mercanca que aparece en el pedido sea justamente la necesaria?X

24En los pedidos se especifica claramente el plazo mximo de entrega?X

25Entrega peridicamente reportes o informes a sus superiores sobre las compras necesarias para l manteniendo de inmuebles?XSe entregan copias de las requisiciones de compra

26Mantiene comunicacin con su jefe inmediato y superiores?X

27El proceso de compra le indica entregar un contra recibo al proveedor por la factura recibida para su pago posterior?X

28Cada vez que recibe una factura esta es revisada y es prorrateada?X

29Coteja las facturas con la orden de compra y cotizacin?XEn caso de discrepancias se modifican las requisiciones.

30Los empleados que trabajan con usted solo siguen los procedimientos establecidos y no realizan aportaciones personales?X

Departamento: Mantenimiento de Inmuebles. Proceso: Control de Inventario.Fecha: 15/06/2012Contesta cada pregunta seleccionando la opcin que considere usted ms apegada a la situacin actual de la empresa

NOPREGUNTASINON/AOBSERVACIONES

1La organizacin cuenta con recinto propio para el almacenamiento de equipos, materiales, artculos y productos?X

2Se realiza alguna seleccin especial para elegir al encargado de almacn?X

3El personal responsable fue asignado por su experiencia en esta materia?X

4Se le proporciono capacitacin para desempear su funcin?X

5El manejo del almacn est reglamentado?XDudo al contestar

6Se verifica la recepcin contra factura o remisin?X

7Se revisa la condicin en que se encuentran los equipos, materiales, artculos o productos?X

8Existen estndares de calidad claramente definidos para su aceptacin o rechazo?X

9En caso de algn rechazo Se realiza la notificacin correspondiente?X

10Se clasifican equipos, materiales, artculos y productos?X

11Se emplea un sistema de cmputo para el manejo de equipos, materiales, artculos y productos?X

12Personal de otras reas tiene acceso a los registros de almacn?X

13La asignacin de espacios para su almacenamiento permite su fcil localizacin?X

14Se requiere de un acondicionamiento especial?X

15Se efectan entregas directamente al cliente o usuario?X

16Se realizan inspecciones peridicas por parte de autoridades oficiales?XLas revisiones se realizan solo por parte del mismo personal de almacn

17Cuenta con registro de salidas de materiales de almacn?XExisten excepciones en los registros y que los materiales y accesorios de bajo costo no se registran

18Estn actualizados los inventarios?X

19Son coincidentes los registros con las existencias?X

20Dentro del almacn cuentan con materiales rezagados que probablemente ya no se utilicen?X

Departamento: Mantenimiento de Inmuebles. Proceso: Programa de Seguridad e higiene.Fecha: 15/06/2012Contesta cada pregunta seleccionando la opcin que considere usted ms apegada a la situacin actual de la empresa

NOPREGUNTASINON/AOBSERVACIONES

1Conoces el propsito u objetivo de un sistema de seguridad e higiene?X

2Conoces las normas de seguridad e higiene?X

3 Tienen algn manual de seguridad e higiene?X

4 Has ledo el manual de seguridad e higiene?N/A

5Te Sientes seguro dentro de la empresa?X

6En la empresa cuentan con personal que solo se dedique a la limpieza de esta?X

7La empresa ha hecho de tu conocimiento que debes utilizar algn calzado en especial?X

8Tiene la empresa algn tipo de sealizacin, que muestre a donde deben de dirigirse en caso de algn accidente?X

9La empresa te brinda algn tipo de proteccin para sus trabajadores?X

1010.-Manejan botiqun de primeros auxilios?X

11Reciben capacitacin de primeros auxilios y seguridad en el trabajo?XSe han recibido solo capacitacin sobre uso de equipo contra incendio.

12La empresa cuenta con extinguidores?X

13Se han registrado algn tipo de accidente dentro del trabajo?X

14La empresa proporciona nmeros telefnicos de emergencias?X

15La empresa cuenta con sistemas de alarmas?X

16La empresa te solicita dar mantenimiento a los equipos de trabajo peridicamente?X

17 Se revisan peridicamente los sistemas elctricos?X

18Al trmino de la jornada laboral, hay algn encargado de checar que todos los aparatos electrnicos queden apagados y desconectados?XCada usuario revisa el estado de su propio equipo de trabajo.

19La empresa se asegura que al trmino de la jornada laboral queden aseguradas puertas y ventanas?X

20La empresa cuenta con trabajadores nocturnos como veladores?XSolo se asigna un polica para vigilar el acceso de la presidencia municipal.

15. Diagnostico Preliminar: Una vez aplicados los cuestionarios quedan confirmados los objetivos, tanto general como particulares, la estrategia global, el universo a examinar y las acciones a seguir.

Acorde al cuestionario es posible detectar las siguientes observaciones:

a) Proceso de mantenimiento de inmuebles:

1) No cuenta con una planeacin de actividades. 2) Falta de atencin. 3) La empresa no imparte capacitaciones formales.4) El personal desconozcan total o parcialmente algunos de los procedimientos que se realizan dentro del rea.5) Se realiza mantenimiento correctivo, ms no preventivo.6) La empresa hace uso de servicios externos por no contar con las herramientas y conocimientos necesarios.7) No existe una evaluacin del personal del rea.

b) Proceso de compras:

1) Los proveedores no ofrecen servicios actualizados. 2) No hay relaciones interpersonales con los proveedores. 3) No se elaboran rdenes de pedido. 4) En la compra no se especifican plazos de entrega de materiales. 5) Inexistencia de informes y reportes sobre las compras efectuadas. 6) Las facturas no son cotejadas con las cotizaciones.

c) Control de Inventarios:

1) El personal no cuenta con capitaciones sobre inventarios. 2) Existe la posibilidad que tengan reglamento y no lo siguen o no lo conocen.3) No cuentan con un sistema de cmputo para el registro de sus actividades.4) Sus inventarios no son coincidentes con los registros que se tienen.5) No se entregan el material directamente a la persona que lo pidi.6) Existe un faltante grande de materiales.7) No se cuenta con registro de entregas de materiales, con firma de entrego y de recibido, fecha. material, cantidad.8) No cuentan con revisiones de terceros no involucrados con el almacn.9) No cuentan con estndares de calidad para la recepcin de materiales.10) Cuentan con materiales rezagados.

d) Programa de seguridad e higiene:

1) No cuenta con un manual de seguridad e higiene.2) Los trabajadores no se sienten seguros dentro de su rea de trabajo. 3) La empresa no reglamenta el uso de calzado especial ni accesorios de proteccin personal. 4) No cuentan con botiqun de primeros auxilios y no reciben capacitaciones sobre el tema. 5) Inexistencia de sistemas de alarmas.6) EL personal que cierra puertas y ventanas no revisa que estn apagados y desconectados los equipos electrnicos. 7) Ausencia de velador.

16. Programa de trabajo: A continuacin se presenta el formato concentrado del programa de trabajo.

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Tel: 468 68 8 24 84 Fax: 468 68 8 50 48Email: geem.auditores.consultores@gmail.com 21

PROGRAMA DE TRABAJO INICIO TERMINACION

SUSPENSIONCANCELACION

AUDITORIA ADMINISTRATIVACONCENTRADO GENERAL REINICIO TERMINACION

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE ESPECIFICODURACION

JUNIOJULIOAGOSTO

123451234512345

1.0Captura y Anlisis de Informacin Equipo XXXXXX

2.0ObservacinEquipo XXXX

3.0Proceso administrativo del rea.EquipoXXXXXX

4.0Mantenimiento de Inmuebles Lic. Jess Eric Torres Garca XXXXXXXXXX

4.1Cuestionario diagnostico Lic. Jess Eric Torres Garca XX

4.2Entrevistas Informales Lic. Jess Eric Torres Garca XX

4.3Procedimientos Lic. Jess Eric Torres GarcaXXXX

5.0Proceso de compras Lic. Gustavo A. Rivera RodriguezXXXXXXXXXX

5.1Cuestionario diagnosticoLic. Gustavo A. Rivera RodriguezXX

5.2Requisiciones de compra Lic. Gustavo A. Rivera RodriguezXXXX

5.3Catalogo de Proveedores Lic. Gustavo A. Rivera RodriguezXXXX

5.4Cotejo de documentacin Lic. Gustavo A. Rivera RodriguezXXXX

6.0Control de inventarios Lic. Magdalena Yaez Hernandez XXXXXXXXXX

6.1Cuestionarios diagnosticoLic. Magdalena Yaez Hernandez XX

6.2Registros de Inventario Lic. Magdalena Yaez Hernandez XXXX

6.3Cotejo de Inventarios Fisicos Lic. Magdalena Yaez Hernandez XXXX

7.0Programa de seguridad e hijiene Lic. Edith Suarez Rodriguez XXXXXXXXXX

7.1Cuestionario diagnosticoLic. Edith Suarez Rodriguez XX

7.2Politicas, manuales y reglas Lic. Edith Suarez Rodriguez XXXX

7.3Programas de capacitacinLic. Edith Suarez RodrguezXXXX

8.0Analisis de Resultados Equipo XXXX

9.0Formulacin de Informe Equipo XXXX

10.0Ajuste Equipo XX

11.0Presentacin de Informe Final Equipo XX

12.0Implementacin Equipo XX

Observaciones:

Elabor: Lic. Gustavo Rivera Reviso: Lic. J. Eric Torres

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17. Herramienta Diagnostico (Formato)

FECHA:

PAGINA: DE

SUSTITUYE A

PAGINA DE

DE FECHA:

HERRAMIENTA DIAGNOSTICO:

REPORTE DEL AVANCE SEMANAL:

PROCESO :

ETAPA O ELEMENTO:

RESPONSABLE:

ACTIVIDADES REALIZADAS LUNES MARTESMIRCOLESJUEVESVIERNES

NMERO DE HORAS

OBSERVACIONES:

ELABORO: REVISO:

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