PROYECTO CENTRO DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA Y

PROYECTO CENTRO DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA Y DESARROLLO

INDUSTRIAL DEL PAÍS

Documento: Ficha de Proyecto

Fecha: 23/09/2014

Tratamiento: Información Institucional

Página: 1

CENTRO DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAÍS

Presentada a:

SENPLADES

Entidad Ejecutora:

SUBSECRETARÍA DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA.




Fecha: 23/09/2014


Página: 2

CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO _______________________________________ 5

1.1. Nombre del Proyecto ___________________________________________________ 5

1.2. Entidad Ejecutora ______________________________________________________ 5

1.3. Cobertura y localización _________________________________________________ 5

1.4. Monto _______________________________________________________________ 5

1.5. Plazo de Ejecución _____________________________________________________ 6

1.6. Sector y tipo del proyecto _______________________________________________ 6

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ____________________________________________ 6

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto _________ 6

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema _______________________ 14

2.3. Línea Base del Proyecto ________________________________________________ 17

2.4. Análisis de Oferta y Demanda ___________________________________________ 18

2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) _________ 22

2.6. Alineación del Proyecto a los Planes, Programas y Agendas Nacionales._________ 23

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ____________________________________________ 24

3.1. Objetivo general y objetivos específicos ___________________________________ 24

3.2. Indicadores de Resultado_______________________________________________ 25

3.3. Matriz de Marco Lógico ________________________________________________ 25

4. Viabilidad y Plan de Sostenibilidad ______________________________________ 30

4.1. Viabilidad técnica _____________________________________________________ 30

4.2. Viabilidad Económica y Financiera _______________________________________ 39 4.2.1. Metodologías Utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. _________________________________________________ 39 4.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (de inversión, operación y mantenimiento) _________________________________________________________ 42 4.2.3 Flujos Financieros y Económicos _______________________________________________ 46 4.2.4 Indicadores Financieros y Económicos (TIR, VAN y Otros) __________________________ 48 4.2.5. Evaluación Económica _______________________________________________________ 48

4.3 Análisis de sostenibilidad _______________________________________________ 49 4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos ______________________________________ 49 4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana _____________________ 51

5 PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS) ________________________________________________________________ 52




Fecha: 23/09/2014


Página: 3

6 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ____________________________________________ 53

6.1 Estructura operativa __________________________________________________ 53

6.2 Arreglos institucionales ________________________________________________ 59

6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades _______________________ 61

6.4. Origen de los insumos _________________________________________________ 64

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ____________________________ 68

7.1. Monitoreo de la ejecución ______________________________________________ 68

7.2 Evaluación de resultados e impactos _____________________________________ 70

7.3 Actualización de Línea de Base __________________________________________ 70

8. ANEXOS (Certificaciones) ________________________________________________ 71

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Índice global comparativo. _______________________________________________________ 12 Gráfico 2 Tendencia Innovación ____________________________________________________________ 12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Monto de Inversión. _______________________________________________________________ 5 Tabla 2 Tipo de Proyecto. __________________________________________________________________ 6 Tabla 3 Clasificación porcentual del número de empresas registradas en Ecuador por provincias. _______ 7 Tabla 4 Investigación y desarrollo como porcentaje del PIB ______________________________________ 9 Tabla 5 Índice Global y por Factores de Competitividad. ________________________________________ 10 Tabla 6 Ranking general de países considerando el factor Innovación Tecnológica 2008-2013. ________ 11 Tabla 7 Porcentaje de piezas y partes realizadas en Ecuador 2012. _______________________________ 15 Tabla 8 Árbol del Problema. _______________________________________________________________ 16 Tabla 9 Monto de Importaciones 2012 y sustitución 2014-2017(En Miles de USD $ Dólares). __________ 17 Tabla 10 Clasificación porcentual del número de empresas registradas en Ecuador por provincias y por sectores priorizados. _____________________________________________________________________ 19 Tabla 11 Proyección Demanda Efectiva ______________________________________________________ 20 Tabla 12 Oferta de atención a empresas mediante Centros de Desagregación Tecnológica ___________ 21 Tabla 13 Porcentaje de empresas a atender por los Centros de Desagregación Tecnológica. __________ 22 Tabla 14 Matriz de Marco Lógico. __________________________________________________________ 25 Tabla 15 Equipos a adquirir para los Centros de Desagregación Tecnológica y Edificación. ____________ 42 Tabla 16 Inversión en Mobiliario ___________________________________________________________ 42 Tabla 17 Gastos de Personal. ______________________________________________________________ 43 Tabla 18 Costos Operativos* ______________________________________________________________ 44 Tabla 19 Ingresos Financieros del Proyecto* _________________________________________________ 45 Tabla 20 Flujo de Caja Financiero. __________________________________________________________ 46 Tabla 21 Flujo de Caja Económico. __________________________________________________________ 47 Tabla 22 Análisis de Sensibilidad ___________________________________________________________ 48 Tabla 23 Presupuesto. ____________________________________________________________________ 52 Tabla 24 Arreglos Institucionales. __________________________________________________________ 60 Tabla 25 Cronograma Valorado por Componente de Financiamiento (Dólares)._____________________ 61 Tabla 26 Cronograma valorado mensual por actividades para el 2014. ____________________________ 62




Fecha: 23/09/2014


Página: 4

Tabla 27 Cronograma valorado mensual por actividades para el 2015. ____________________________ 63 Tabla 28 Origen de los Insumos en USD. _____________________________________________________ 65 Tabla 29 Origen de los Insumos en Porcentaje. _______________________________________________ 66

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1 Bosquejo del Centro de Desagregación Tecnológica. ________________________________ 33 Ilustración 2 Modelo de gestión para la implementación de los centros de desagregación tecnológica y desarrollo industrial. _____________________________________________________________________ 55 Ilustración 3 Modelos de servicio del centro de desagregación tecnológica ________________________ 56 Ilustración 4 Flujograma de servicios de las Unidades de los Centros de Desagregación ______________ 57 Ilustración 5 Unidades de atención del centro de desagregación tecnológica. ______________________ 58 Ilustración 6 Centro de Desagregación Tecnológica y Desarrollo Industrial _________________________ 71




Fecha: 23/09/2014


Página: 5

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAÍS

CUP: 154700000.0000.376606

1.2. Entidad Ejecutora

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, MIPRO, POR INTERMEDIO DE LA SUBSECRETARIA DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA

1.3. Cobertura y localización

Zona de Planificación 1, que corresponde al Cantón de Urcuquí, en el cual, se lleva a cabo el desarrollo del proyecto emblemático “Yachay La Ciudad del Conocimiento”. En esta ciudad se creará un clúster tecnológico y se asentarán importantes empresas desarrolladoras de tecnología, así como también, todos los Institutos Públicos del País, que llevarán a cabo investigaciones científicas en diversos ámbitos y, además, se ubicará la Universidad. El centro ubicado en ésta zona también atenderá la demanda de la Zona 9. Zona de Planificación 3, ciudad Latacunga, ubicada en el centro del Ecuador, en la Región Sierra, Provincia del Cotopaxi, está conformada por 7 cantones: Latacunga, Saquisilí, Pujilí, Salcedo, Pangua, La Mana, y Sigchos. El centro ubicado en esta zona también atenderá la demanda de la Zona 8.

1.4. Monto

Inversión Total US$ 15.011.200,00 (Quince millones once mil doscientos/00 dólares)

Tabla 1 Monto de Inversión.

AÑOS RECURSOS FISCALES CONTRAPARTE

2014 $ 3.060.000,00 US$ 0,00

2015 $ 6.000.000,00 US$ 0,00

2016 $ 5.951.200,00 US$ 0,00




Fecha: 23/09/2014


Página: 6

1.5. Plazo de Ejecución

El tiempo de ejecución del proyecto está planteado para 3 años, desde el 2014 al 2016, (36 meses).

1.6. Sector y tipo del proyecto

Tabla 2 Tipo de Proyecto.

No. Sector Subsector/ Tipo de inversión

5 Apoyo Productivo

5.3 Fomento industrial y competitividad

5.5 Fomento al empleo

Fuente: Guía de Sectores y Subsectores (SENPLADES)

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

Ecuador es un país que está situado al noroeste de Sudamérica y cuenta con una fascinante variación de paisajes. Los contrastes que se operan en el ámbito físico tienen su correspondencia en el cuadro humano porque su gente vive íntimamente ligada al medio ambiente geográfico, ya que, sus condiciones naturales han sido poco alteradas por las transformaciones industriales y la organización moderna del espacio.

Limita al norte con Colombia, al sur y este con el Perú y al oeste con el Océano Pacífico. El archipiélago de Colón (o islas Galápagos), localizado en el Pacífico, a 965 km de la costa, pertenece a Ecuador. El país está exactamente en la línea del ecuador geográfico y tiene una superficie de 256.370 km2. Cuenta con una población de 15.770.000,00 de habitantes, de los cuales, están repartidos mayormente entre Quito, población total 2.576.287,00, de los cuales 1.320.576,00 corresponden a mujeres y 1.255.711,00 a hombres, y Guayaquil, población total 3.645.483,00 de los cuales 1.829.569,00 corresponden a mujeres y 1.815.914,00 a hombres, aproximadamente.

La localización del proyecto se estimó, en el primer caso, en base al Plan Maestro de la empresa Yachay E.P. Además, se obtuvo información de la base de datos de la Superintendencia de Compañías y se consideraron las actividades económicas que a continuación se enlistan:

- Actividades profesionales, científicas y técnicas. - Comercio al por mayor y menor, reparaciones vehículos, automotores y

motocicleta.




Fecha: 23/09/2014


Página: 7

- Industrias manufactureras. - Información y comunicación.

Se pudo identificar la distribución numérica y porcentual de estas industrias a nivel nacional desagregada por provincia. Los resultados se evidencian en la Tabla No.1, en donde destacan las provincias de Pichincha y Guayas con una participación acumulada del 78.87% del total de establecimientos registrados de industrias.

Tabla 3 Clasificación porcentual del número de empresas registradas en Ecuador por provincias.

Fuente: Base de datos de la Superintendencia de Compañías Elaboración: Dirección de Desagregación Tecnológica del MIPRO

Los resultados evidencian que geográficamente la mayor población industrial se encuentra en las provincias del Guayas y Pichincha, siendo Guayas la que cuenta con mayor cantidad de industrias seguido por Pichincha. No obstante, existen otras zonas que están destinadas a convertirse en el corto plazo en un polo de desarrollo tecnológico. Por tal razón, se ha decidido ubicar en las zonas de Urcuquí y Latacunga un centro de desagregación tecnológica respectivamente. Adicionalmente, se debe considerar que para dar un buen servicio se requiere de infraestructura logística apropiada, esto es,

No. Provincia Cantidad Porcentaje

1 Azuay 2.472 3,77%

2 Bolívar 64 0,10%

3 Cañar 237 0,36%

4 Carchi 150 0,23%

5 Chimborazo 423 0,65%

6 Cotopaxi 524 0,80%

7 El Oro 1.809 2,76%

8 Esmeraldas 331 0,51%

9 Galápagos 260 0,40%

10 Guayas 31.673 48,33%

11 Imbabura 580 0,89%

12 Loja 509 0,78%

13 Los Ríos 749 1,14%

14 Manabí 2.387 3,64%

15 Morona Santiago 146 0,22%

16 Napo 117 0,18%

17 Orellana 265 0,40%

18 Pastaza 139 0,21%

19 Pichincha 20.014 30,54%

20 Santa Elena 465 0,71%

21 Santo Domingo de Los Tsachilas 606 0,92%

22 Sucumbíos 480 0,73%

23 Tungurahua 980 1,50%

24 Zamora Chinchipe 153 0,23%

TOTAL 65.533 100%




Fecha: 23/09/2014


Página: 8

transporte, lugar de hospedaje y demás requeridos para atender a clientes que no están en el área de influencia del centro; parámetros que profundizan la idea de que dichos centros de desagregación se ubiquen en las zonas anteriormente citadas.

En la actualidad, en el país, se trabaja en varios aspectos para impulsar un cambio en la matriz productiva con la intención de impulsar el desarrollo del país bajo una perspectiva diferente que sostenga el modelo en el mediano y largo plazo. Bajo este objetivo, la Presidencia de la República a través del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), y mediante el Acuerdo Ministerial 12582 dónde se crea el nuevo Vice Ministerio de Industrias Básicas, Intermedias y Desagregación Tecnológica, pretende impulsar el desarrollo productivo utilizando como una herramienta la desagregación tecnológica.

Se pretende determinar las tecnologías medulares y periféricas, las materias primas utilizadas, los bienes de capital y la infraestructura requerida a fin de generar insumos para desarrollar la industria nacional.

Se debe considerar que el sector industrial del Ecuador se ha caracterizado por no haber desarrollado su industria básica y esto no ha permitido cimentar un desarrollo tecnológico para dar mayor valor agregado a los productos, atender la demanda nacional y explorar el mercado internacional. En la actualidad se cuenta con los siguientes estudios y normativa relacionada al tema de desagregación tecnológica:

• Resumen de productos, partes y piezas susceptibles de análisis para desagregación tecnológica. Documento elaborado por la Dirección de Investigación de Componentes Tecnológicos.

• Estudio de encadenamientos productivos, realizado por el MCPEC. • Existe la Ley No. 44 (RO/Suplemento 319 de 16 de noviembre de 1999) que

crea los centros de transferencia y desarrollo tecnológico, CTT, en las universidades reconocidas, sin embargo, en la práctica no operan o lo hacen con limitaciones presupuestarias; es decir, existen 30 proyectos de centros en desarrollo.

Uno de los primeros indicadores que reflejan el estado de la innovación tecnológica en un país es la inversión que se realiza en Investigación y Desarrollo respecto al PIB. Los montos de Ecuador son insignificantes frente a los países europeos, asiáticos y Estados Unidos. Inclusive si lo relacionamos con los países latinoamericanos es preocupante la escasa inversión aunque en los últimos años ha aumentado significativamente. En el siguiente cuadro se destacan los valores publicados por RICYT (Red Ibero Americana de Indicadores de Ciencia y Tecnología):




Fecha: 23/09/2014


Página: 9

Tabla 4 Investigación y desarrollo como porcentaje del PIB

PAÍS I+D en % del PIB

Brasil 1,16

Chile 0,44

Ecuador

0,25 (según RICYT año 2008)

0,23 (según SENACYT año 2008)

España 1,38

Estados Unidos 2,89 (año 2009)

Promedio Latinoamérica y Caribe

0,75

Deseable según la UNESCO 1,00

Fuente y elaboración: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2010. Otro indicador representativo de la situación tecnológica del país es el estudio que realiza anualmente el Foro Económico Mundial (FEM) sobre la competitividad de las naciones. Este estudio determina el índice de competitividad global y define el ranking de los países.

Para el periodo 2012 - 2013, el FEM ubica al Ecuador de manera global en el puesto 86 entre 144 países analizados, 15 puestos arriba respecto a los resultados del periodo anterior, 2011 – 2012 entre 142 países y 17 puestos arriba del estudio del 2007 – 2008 que lo ubicó en el puesto 103 entre 131 países. Se puede apreciar que, según este estudio, la competitividad del Ecuador respecto a otros países en este período mejoró considerablemente. Se debe resaltar que la posición del Ecuador en el periodo 2006 – 2007 estuvo en el puesto 94 entre 125 países. Esto, indudablemente evidencia una etapa de recuperación y progreso considerable en el último ciclo, luego de haber permanecido estable en los que le antecedieron, gracias a la inversión que ha realizado este gobierno en todos los sectores relacionados con la competitividad del país. En la valoración de este índice de competitividad, el FEM utiliza 12 factores, siendo el No. 12 el de innovación tecnológica, según este subíndice el estudio 2012-2013 ubica al Ecuador en el puesto 96 sólo superando a Perú y Venezuela, lo cual, refleja comparativamente con los demás países una muy baja capacidad de innovación, baja calidad de instituciones de investigación, poca colaboración universidad-empresa, baja disponibilidad de investigadores y escasa gestión en el aspecto tecnológico. El detalle se muestra en la siguiente tabla:




Fecha: 23/09/2014


Página: 10

Tabla 5 Índice Global y por Factores de Competitividad.

Factores de Competitividad

Ranking 2009-2010 entre 133 países

USA Brasil Chile España Colombia Perú Venezuela Ecuador

ÍNDICE GLOBAL 7 48 33 36 69 61 126 86

1. Instituciones 41 79 28 48 109 105 144 131

2. Infraestructura

14 70 45 10 93 89 120 90

3. Macroeconomía

111 62 14 104 34 21 126 37

4. Salud y Educación

34 88 74 36 85 91 84 67

5. Educación Superior

8 66 46 29 67 80 68 91

6. Mercado de Bienes

23 104 30 55 99 53 144 129

7. Mercado Laboral

6 69 34 108 88 45 143 135

8. Mercado Financiero

16 46 28 82 67 45 133 110

9. Tecnología 11 48 44 26 80 83 103 82

10. Tamaño Mercado

1 9 42 14 31 45 41 60

11. Moderni. Negocios

10 33 48 32 63 68 133 94

12. Innovación Tecnológica

6 49 44 35 70 117 131 96

Fuente: Foro Económico Mundial, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf/ Esta posición en el factor de Innovación Tecnológica refleja también la capacidad de las empresas de un país para diseñar y desarrollar nuevos productos y procesos que le permitan generar ventajas competitivas. El estudio del FEM recomienda que para lograr esto se requiere un entorno que conduzca a la actividad innovadora, incentivada por los sectores público y privado, en particular, con mayor inversión en investigación y desarrollo, centros de investigación de alta calidad, colaboración en la investigación entre universidades e industrias y protección de la propiedad intelectual. Además destaca que, dada la importancia de la innovación para el crecimiento sostenido “las políticas de

innovación son actualmente el centro de las políticas económicas de muchos países”.




Fecha: 23/09/2014


Página: 11

La orientación del desarrollo productivo de países con experiencias exitosas se ha enfocado en incrementar su factor de gestión e innovación tecnológica condicionando su política industrial a determinados factores de eficiencia productiva y capacitando a su mano de obra.

Es importante que los países en desarrollo incentiven la inversión productiva y fomenten de manera sustentable la dotación de bienes públicos y el mejoramiento de su infraestructura para desarrollar la innovación aplicada al sector productivo industrial, apuntando al mejoramiento de su productividad y capacidad. Las destrezas adquiridas servirán para la transferencia de conocimiento y tecnología aplicada a la industria mediante convenios y proyectos entre las universidades y el sector público y privado. Al analizar el comportamiento del factor Innovación y sus componentes, entre varios países de Sudamérica entre los años 2012-2013, se construye el siguiente ranking entre 144 países evaluados:

Tabla 6 Ranking general de países considerando el factor Innovación Tecnológica 2008-

2013.

Periodo Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Venezuela

2008-2009 98 133 43 56 61 129 110 115

2009-2010 86 132 43 49 63 129 109 123

2010-2011 73 127 42 43 65 130 110 123

2011-2012 78 106 44 46 61 110 113 126

2012-2013 91 83 49 44 70 96 117 131

Fuente: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum. Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica. Adicionalmente, tómese en consideración la evolución en la posición relativa de los países sudamericanos considerados en los años 2012-2013. Se aprecia que Chile, Brasil, Colombia y Bolivia se encuentran en el primero, segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente, seguidos por Argentina y Ecuador. Perú conjuntamente con Venezuela son los países de la región que se encuentran entre los últimos puestos de los 144 países evaluados con este índice de competitividad, como se observa en el gráfico a continuación.




Fecha: 23/09/2014


Página: 12

Gráfico 1. Índice global comparativo.

Fuente: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum. Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica. Si se analiza la tendencia de la evolución en la posición relativa de los países sudamericanos considerados entre los años 2008-2013, se observa que:

Gráfico 2 Tendencia Innovación




Fecha: 23/09/2014


Página: 13

Fuente: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica.

• Argentina: del 2011 al 2012 tuvo una disminución relativa de su competitividad al pasar del ranking 73 al 78 y del 2012 al 2013 tuvo un decremento en su competitividad al pasar de 78 al 91.

• Bolivia: del 2011al 2012 tuvo un aumento de su competitividad al pasar del 127 al puesto 106 y del 2012 al 2013 ha incrementado su competitividad al encontrarse en el puesto 83.

• Brasil: del 2011 al 2012 tuvo un decremento de su competitividad al pasar del 42 al 44 y el 2012 al 2013 ha disminuido su competitividad al pasar al puesto 49.

• Chile: del 2011 al 2012 tuvo una disminución de su competitividad al pasar del 43 al 46 y del 2012 al 2013 tiene un incremento en su competitividad al pasar de 46 al 44 en el ranking.

• Colombia: del 2011 al 2012 tuvo un incremento de su competitividad al pasar del 65 al 61 y del 2012 al 2013 tuvo una disminución de su competitividad al pasar de 61 al 70 lugar de 144 países evaluados.

• Ecuador: del 2011 al 2012 tuvo una mejora de su competitividad al pasar del 130 al 110 y del 2012 al 2013 tuvo un incremento de su competitividad al pasar del puesto 110 al 96.

• Perú: del 2011 al 2012 tuvo una disminución de su competitividad al pasar del 110 al 113 y del 2012 al 2013 ha seguido disminuyendo su competitividad al pasar al puesto 117.

• Venezuela: del 2011 al 2012 tuvo una disminución de su competitividad al pasar del 123 al 126 y del 2012 al 2013 tuvo una disminución de su competitividad al pasar de 126 al 131.

Se propone la ejecución de este Proyecto como continuidad del Plan Nacional de Innovación Tecnológica ejecutado en el 2009 y 2010, el mismo que, se fundamentó en las competencias que en su momento fueron asignadas al MIPRO mediante Decreto Ejecutivo Nº 145 de 27 de Febrero de 2007 y lo facultaba para “Impulsar en el país la Innovación Tecnológica, el Desarrollo del Sistema Nacional de Innovación y el Emprendimiento de Base Tecnológica”.

Adicionalmente este Plan está alineado con las directrices del Plan Nacional para el Buen Vivir 2010-2013, según se establece en el Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y Política 2.6: Promover la investigación y el conocimiento científico, la revalorización de conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación tecnológica. Meta 2.5.1: Aumentar 969 investigadores dedicados a I+D+i al 2013, Meta 2.6.2: Alcanzar el 0.44% de gasto en I+D+i como porcentaje del PIB al 2013.




Fecha: 23/09/2014


Página: 14

Por otro lado, en el marco de la Agenda de Transformación Productiva, la misma que hace operativa la Estrategia de Desarrollo Productiva del Plan del Buen Vivir, se han identificado los objetivos, estrategias y ejes que apoyan a la generación de proyectos de innovación, entre estos tenemos:

• Proyecto Universidad YACHAY.

• Diseño e implementación de un prototipo de identificación de objetos de uso común dirigido a personas con discapacidad visual utilizando tecnología RFID:

• Desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones estructurales e industriales.

• Producción de filtros de bajo costo para la purificación de agua de consumo humano mediante carbono activado con propiedades biácidas.

• Optimización del proceso, diseño y construcción de una cocina solar sencilla para uso en sectores rurales.

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

Ecuador en la primera mitad del siglo XX apenas tenía algunas pequeñas industrias, tales como, textiles, tabaco y alimentos. En la segunda mitad empezó a producir automóviles, carrocerías para autobuses y camiones, tanquería, tubería, tuercas, tornillos, etc. Este tipo de industria automotriz y metalmecánica, prácticamente desde sus inicios, no se ha modernizado, en algunos de los casos. El alto costo de la maquinaria y la falta de existencia de siderurgias y acerías en el país se han convertido en las principales razones para que el nivel de competitividad no sea el adecuado, provocando que se importe toda la materia prima (acero, aluminio, hierro, etc.).

Si bien es cierto, aunque en esta industria se observa un crecimiento promedio de 3,5% por año, esto no implica que sus procesos hayan mejorado y que la industria pueda ofrecer una gama más amplia de productos al mercado en general. Este crecimiento se ha dado por el desarrollo que el país ha tenido, por ejemplo, el volumen de producción de la industria metalmecánica se ha incrementado gracias a la externalidad positiva constituida por la implementación y ejecución de proyectos relacionados a temas como, gas, explotaciones petroleras en la amazonia, construcción de proyectos eléctricos, construcción de proyectos inmobiliarios (edificios), puentes, entre otros. Por consiguiente, éste crecimiento de infraestructura nacional es el que impulsa de cierta manera el crecimiento de la industria automotriz y metalmecánica, más no ha sido un crecimiento por una mejora continua en los procesos de construcción, innovación, desarrollo de tecnología o adquisición de nuevas maquinarias.




Fecha: 23/09/2014


Página: 15

Para poner otro ejemplo, en el sector automotriz es indiscutible que las importaciones de vehículos son mucho más importantes que lo que se produce localmente, lo que, redunda en un déficit comercial en la balanza de pagos correspondiente a este sector. En el año 2010 el país importó alrededor de 132.000,00 unidades y en el año 2011 se importaron alrededor de 137.000,00 vehículos. En el 2012 se importaron aproximadamente 110.000,00 unidades. Los índices generales muestran que el mercado automotor ha tenido mayoría de vehículos importados, el cual llega alrededor de un 60%, frente a un 40% de automotores ensamblados en el país. A partir del año 2012 esta tendencia se revirtió a favor de la producción nacional, esto se da por la restricción de cupos de importación, incremento de los aranceles y una fuerte carga tributaria para las importaciones. En el 2012 Ecuador importó 23.941 vehículos valorados en 202 millones de dólares, además de 10.193 camionetas por 115,7 millones, 2.392 furgonetas por 30 millones, 10.546 buses y camiones por 442 millones, 56.927 de otros componentes por 369 millones. En total se importaron alrededor de 57.304 unidades por mil millones de dólares. En la tabla que esta a continuación se observa el porcentaje de partes y piezas realizadas en el Ecuador durante el año 2012.

Tabla 7 Porcentaje de piezas y partes realizadas en Ecuador 2012.

ENSAMBLADORA

ARANCEL CKD 2007

ARANCEL CKD 2008

ARANCEL RES 30 2012 I

SEMESTRE

ARANCEL RES 65 2012 II

SEMESTRE

PORCENTAJE INCORPORACIÓN MOE

OBB 3 0 7, 10, 14 4.38, 5,

20 11.5%

AYMESA 3 0 7, 10, 14 4.38, 5,

20 14,00%

MARESA 3 0 7 5, 20 8%

Fuente: Subsecretaría de Comercio y Servicios del MIPRO Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica.

Por otro lado, en el último censo realizado en el 2010 por el INEC, Instituto se puede observar que unas 21.000 personas y sus familias dependen directamente de la metalmecánica. En referencia con las importaciones, la metalmecánica representa casi un treinta por ciento (30%) de las importaciones totales del país.




Fecha: 23/09/2014


Página: 16

El Sistema Nacional de Innovación (SNI), se define como la red de distintas instituciones que conjunta e individualmente contribuyen al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías y que proporcionan el marco dentro del cual el gobierno formula e implanta políticas para influenciar el proceso de innovación. Los agentes y factores que constituyen el Sistema Nacional de Innovación son:

• Las empresas que son protagonistas del proceso de innovación. • Las administraciones públicas, que desarrollan políticas de apoyo a la

investigación y al desarrollo tecnológico (I+D) y a la innovación. • La Universidad y Organismos Públicos de Investigación, que podrían

constituirse en el Sistema Público de I+D, y generarían conocimiento científico y tecnológico a través de la investigación y del desarrollo tecnológico.

• Las estructuras e infraestructuras de interfaz para la transferencia de tecnología, entre las que cabe destacar los centros e institutos tecnológicos, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, los parques tecnológicos, las fundaciones de capital de registro, etc.

• El mercado, el sistema financiero, el sistema educativo, etc., que a través de sus recursos materiales y humanos, incentivan, facilitan y ultiman el proceso innovador.

En el contexto del SNI, el Ministerio de Industrias y Productividad, ejerciendo el rol de actor que apoya la innovación en el país, y con base a todas las consideraciones expuestas con antelación en el presente documento, procede a construir el árbol de causas y efectos, en el cual se aborda la problemática, que justificará la implementación del proyecto propuesto.

Tabla 8 Árbol del Problema.

EFECTOS

ESCASO VALOR AGREGADO

NACIONAL EN COMPONENTES TECNOLÓGICOS

ELEVADA DEPENDENCIA DE

COMPONENTES TECNOLÓGICOS EXTRANJEROS

ALTO COSTO DE PAQUETES

Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS

DEL EXTRANJERO

BAJO ASEGURAMIENTO DE LA VIABILIDAD DE INGENIERÍA Y

PRUEBAS DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS

PROBLEMA CENTRAL

BAJA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAQUETES TECNOLÓGICOS

CAUSAS

INEXISTENTE SERVICIO DE

DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA

PARA PRODUCTOS DE VALOR

AGREGADO

INEXISTENTE METODOLOGÍA DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA

DEFICIENTE PRODUCCIÓN DE

PAQUETES TECNOLÓGICOS DE BIENES Y SERVICIOS

Fuente y elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica del MIPRO.




Fecha: 23/09/2014


Página: 17

2.3. Línea Base del Proyecto

• No existen centros de desagregación tecnológica en el país, por lo que al

momento ninguna empresa puede beneficiarse de los servicios que se puedan brindar en los mismos. Este proyecto pretende construir e implementar dos centros de desagregación tecnológica en el país, cuyos detalles pueden ser observados en el componente número uno de la matriz de marco lógico.

• Actualmente en el Ecuador no se está produciendo componentes y paquetes tecnológicos, correspondiente al sector automotriz, metalmecánico, plástico y caucho. Precisamente, en estos sectores, el proyecto busca identificar cinco paquetes tecnológicos con potencial de producción, y desarrollar diez prototipos de productos con alta incorporación de tecnología, indicadores, que se encuentran detallados en el propósito de la matriz de marco lógico. En la siguiente tabla se puede ver el monto de importaciones en los diferentes productos para el año 2012:

Tabla 9 Monto de Importaciones 2012 y sustitución 2014-2017(En Miles de USD $ Dólares).

SECTORES

VALOR DE

IMPORTACIONES

2012 (miles USD)

SUSTITUCIÓN

2014 (miles USD)

SUSTITUCIÓN 2015

(miles USD)

SUSTITUCIÓN

2016 (miles USD)

SUSTITUCIÓN

2017 (miles

USD)

SUSTITUCIÓN

TOTAL 2014-2017

(miles USD)

METALMECÁNICA 6270950 406370 131910 229460 326270 1094010

PLÁSTICO Y CAUCHO 1333220 153810 103410 89290 97360 443870

FARMACÉUTICA 1104520 115550 120950 125630 132600 494730

CONFECCIONES, CUERO Y

CALZADO 1019980 92250 96840 101608 106760 397458

FORESTAL Y PULPA DE

PAPEL 333800 84360 89330 106560 98180 378430

ALIMENTOS

PROCESADOS Y BEBIDAS 498510 64800 129610 194460 249250 638120

TECNOLOGÍA 641570 36140 73310 114122 161660 385232

PTROQUÍMICA 146810 22840 49140 67350 67380 206710

VEHÍCULOS 2256390 20720 21120 26170 31680 99690

CONSTRUCCIÓN 49910 0 31000 18910 49910

TOTAL 13655660 996840 846620 1073560 1271140 4188160

• Durante el período enero- mayo de 2013, las importaciones totales en valor

FOB alcanzaron US$ 10.459,70 millones, esto representó un crecimiento de 7.4% al comparar con las importaciones realizadas en el mismo período del año 2012 (US$ 9.739,30 millones), mientras que, en volumen crecieron en 9.3%. De esta manera se evidencia que el ingreso de paquetes tecnológicos al país, aumenta cada vez más de acuerdo a los datos del Banco Central. El presente proyecto, entre uno de sus objetivos, persigue la sustitución de




Fecha: 23/09/2014


Página: 18

importaciones, lo cual se puede apreciar en el indicador de fin de la matriz de marco lógico.

• Según la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, el gasto en I+D+i en el país es de 0,25% del PIB al 2008; y, según la SENESCYT es de 0,23% del PIB al 2008. La inversión que se destinará en el proyecto de desagregación, contribuye directamente al gasto de I+D+i del país. No obstante, al ser esta inversión una cifra marginal dentro del gasto total de I+D+i en el país, no se ha considerado la creación de un indicador que mida el impacto en este rubro.

• Según información del RICYT (España), al 2007 la composición del gasto en I+D+i del país fue de 62,0% (Gobierno), 23,0% (Empresas), 4,1% (Universidades), 3,5% (Organizaciones sin fines de lucro) y 7,4% (Externo). La inversión que el gobierno (a través del MIPRO) destinará en el proyecto de desagregación, contribuye directamente al gasto de I+D+i del país. No obstante, al ser esta inversión una cifra marginal dentro del gasto total de I+D+i en el país, no se ha considerado la creación de un indicador que mida el impacto en este rubro.

• Este proyecto ayuda a contribuir con el crecimiento de la industria manufacturera, fomentando a que la industria nacional realice paquetes tecnológicos de procedencia nacional para de esta manera sustituir las importaciones.

2.4. Análisis de Oferta y Demanda

Demanda:

Demanda Referencial:

Según la base de datos de la Superintendencia de Compañías existen alrededor de 65.533 micro, pequeñas y medianas empresas en el país.

Demanda Potencial:

De los 65.533 micros, pequeñas y medianas empresas, 31.042 empresas representan la población empresarial que podría ser parte de este proyecto y están vinculadas a 4 sectores prioritarios que deben ser atendidos:

1. Metalmecánica. 2. Tecnológico. 3. Plásticos y Caucho sintético. 4. Vehículos, automotores, carrocerías y partes.




Fecha: 23/09/2014


Página: 19

El 37,22% (11.553 empresas) corresponde a la provincia de Pichincha y el 46,05% (14.294) a Guayas. Entre estas 2 provincias se concentra el 83,26% de la población empresarial, siendo en total 25.847 empresas. No obstante lo anterior, el proyecto también pretende generar beneficios tanto a la zona de planificación 1, como a la zona 3. Entre estas dos zonas se aglutinan 1.413 empresas, que representan el 5% de la población empresarial anotada.

A continuación en la Tabla No. 8, encuéntrese la clasificación porcentual y número de empresas registradas en el país, por provincias:

Tabla 10 Clasificación porcentual del número de empresas registradas en Ecuador por

provincias y por sectores priorizados.

No. Provincia Cantidad Porcentaje

1 Azuay 1,224 3.94%

2 Bolívar 15 0.05%

3 Cañar 38 0.12%

4 Carchi 36 0.12%

5 Chimborazo 142 0.46%

6 Cotopaxi 98 0.32%

7 El Oro 639 2.06%

8 Esmeraldas 97 0.31%

9 Galápagos 40 0.13%

10 Guayas 14,294 46.05%

11 Imbabura 178 0.57%

12 Loja 197 0.63%

13 Los Ríos 276 0.89%

14 Manabí 839 2.70%

15 Morona Santiago 16 0.05%

16 Napo 18 0.06%

17 Orellana 82 0.26%

18 Pastaza 19 0.06%

19 Pichincha 11,553 37.22%

20 Santa Elena 129 0.42%

21 Santo Domingo de Los Tsáchilas 234 0.75%

22 Sucumbíos 219 0.71%

23 Tungurahua 624 2.01%

24 Zamora Chinchipe 35 0.11%

TOTAL 31,042 100%

Fuente: Base de datos de la Superintendencia de Compañías.




Fecha: 23/09/2014


Página: 20

Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica del MIPRO. Demanda Efectiva:

Para determinar la demanda efectiva se realiza el supuesto de que la capacidad instalada o tamaño del proyecto es exactamente igual a la demanda efectiva. Se ha calculado que cada centro de desagregación tecnológica estará en capacidad de atender a 2.160 microS, pequeñas y medianas empresas, que podrían acudir para solventar sus necesidades de servicios tecnológicos especializados. Por consiguiente, entre los dos centros de desagregación tecnológica podrían ser atendidas 4.320 empresas que representan el 13,92% aproximadamente de la población potencial por año, de acuerdo a la información recabada de la Superintendencia de Compañías.

Tabla 11 Proyección Demanda Efectiva

Descripción 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Empresas demandantes

2.160 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320

Fuente y elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica del MIPRO. * En el año 2015 recién se cuenta con el primer centro operativo. Del 2016 en adelante operan los dos centros de desagregación en conjunto.

Oferta:

La oferta de servicios de desagregación tecnológica en el país es inexistente, siendo este proyecto el pionero en su rama para labores de investigación de componentes, integración de tecnología y servicios tecnológicos entre la academia, estado y la industria. Algunas universidades y entes privados realizan en su mayor parte investigación aplicada aislada de las necesidades del sector productivo, es por esto que, el proyecto buscará promover la creación de la infraestructura necesaria para la producción y/o transferencia de tecnología al sector productivo.




Fecha: 23/09/2014


Página: 21

Tabla 12 Oferta de atención a empresas mediante Centros de Desagregación Tecnológica

Descripción Hoy 2014 2015 2016

Oferta empresas atendidas mediante

Centros de Desagregación

privados

0 0 0 0

Oferta empresas atendidas

mediante Centros de Desagregación públicos (MIPRO)

0 0 2.160 4.320

Total 0 0 2.160 4.320

Fuente y elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica del MIPRO. Como se ha precisado con anterioridad, cada Centro de Desagregación Tecnológica, tendría una capacidad de atención de 2.160 empresas por año. En la tabla se puede apreciar que en la actualidad ninguna empresa del sector privado o público ofrece el servicio de desagregación tecnológica y no se conoce que en el futuro cercano haya planes de implementación por parte del sector privado. Con la intervención del proyecto y la construcción del primer Centro de Desagregación durante el año 2014, se espera que el mismo se encuentre operativo para el período 2015, año en el cual se construirá el segundo Centro de Desagregación. Para el año 2016, al funcionar los dos Centros de Desagregación Tecnológica, éstos podrán atender en conjunto 4.320 empresas por año, valor que se mantendrá constante para los períodos venideros.

De acuerdo con información de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), la contribución de los integrantes del Sistema Nacional de Innovación para el desarrollo de la tecnología, es el siguiente (como parte del porcentaje global del 0.15% del PIB en el 2007):

• Gobierno 62%

• Empresas 23%

• Educación Superior 4,1%

• Organismos Privados sin Fines de Lucro 3,5 %

• Extranjero 7,4%




Fecha: 23/09/2014


Página: 22

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda)

Para la estimación del déficit se ha procedido de la siguiente manera:

Se hace el supuesto de que la demanda insatisfecha está constituida por la totalidad de la demanda efectiva, es decir, las 2.160 micro, pequeñas y medianas empresas de la industria manufacturera del país que podrían ser atendidas por un Centro de Desagregación, y que no tienen acceso, o que desconocen a quien acudir, para solventar sus necesidades de servicios tecnológicos especializados, asesoría para mejorar su tecnología; o, ejecutar proyectos de investigación que les permita mejorar sus procesos y aumentar su productividad, número que es exactamente igual a la capacidad instalada del proyecto. En este escenario se aprecia que en el año 2016 la población demandante efectiva ya puede ser atendida en su totalidad, como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 13 Porcentaje de empresas a atender por los Centros de Desagregación Tecnológica.

Descripción Hoy 2014 2015 2016

Empresas que se podrían atender si existieran 2 Centros de Desagregación Tecnológica

4.320 4.320 4.320 4.320

Empresas atendidas o beneficiadas

0 0 2.160 4.320

Déficit empresas atendidas por año

4.320 4.320 2.160 0

Déficit acumulado empresas atendidas

4.320 8.640 10.800 10.800


Cabe recalcar que el valor acumulado de empresas que se podrían atender hasta el año 2016 sería de 17.280. Con los 2 Centros de Desagregación Tecnológica operando, se puede brindar cobertura al 37.5% del valor acumulado.

2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios)

El proyecto pretende apoyar al desarrollo de las industrias e general, con especial énfasis en las intermedias, como articuladoras del cambio de matriz productiva en el País de las Zonas de Planificación 1, 3, 8 y 9.




Fecha: 23/09/2014


Página: 23

La población objetivo está constituida por los sectores de mayor monto de importación, esto es, el sector automotriz, metalmecánico, plástico, caucho y electrónicos identificados como posibles actores que sean parte de desagregación.

Los beneficiarios de este proyecto serán: Directos i) 2.160 micro, pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero de

las Zonas de Planificación 1,3, 8 y 9; por cada centro de desagregación por año. (4.320 en total cuando funcionen los dos Centros)

ii) 11 Instituciones de educación superior del país., 6 Gremios, asociaciones y cámaras del sector industrial regional y nacional del país. Indirectos iii) El sector productivo industrial de las Zonas de Planificación 1, 3, 8 y 9. iv) Emprendedores en general. Criterios de Priorización de los sectores productivos de intervención

Según lo que establece la Política Industrial el fomento y financiamiento de proyectos de investigación, innovación y emprendimiento, deberán responder a criterios como:

i) Actividades que generen empleo, divisas, que tengan la potencialidad de

incrementar el valor agregado nacional y que resuelvan problemas básicos de la sociedad.

ii) Regiones del país que cuenten con ventajas comparativas en base a recursos naturales y humanos, capacidad emprendedora y demanda.

2.6. Alineación del Proyecto a los Planes, Programas y Agendas

Nacionales.

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el proyecto se encuentra alineado al Objetivo 10, Impulsar la transformación Productiva, la política y lineamiento estratégico 10.1, que es diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional, fomentar la sustitución selectiva de Importaciones en función del potencial endógeno territorial con visión de encadenamiento de Industrias básicas e intermedias.

En la Agenda de Transformación Productiva el Proyecto se encuentra alineado a la estrategia 7.3.1 cambio en la matriz productiva, y a la política sectorial 10.2 de industrias, 10.2.3 incorporar, desagregar, adaptar y asimilar nuevas tecnologías en los




Fecha: 23/09/2014


Página: 24

procesos productivas, y en la estrategia 10.2.4 mejorar las capacidades locales para elaboración de productos con mayor valor agregado.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo General:

Impulsar la producción nacional de paquetes tecnológicos, bienes y servicios para el desarrollo industrial.

Objetivos Específicos:

• Establecer un servicio de desagregación tecnológica para bienes y servicios mediante la construcción e implementación de 2 Centros de Desagregación Tecnológica.

• Analizar, definir, e implementar una metodología de desagregación tecnológica de bienes, obras y servicios.

• Fomentar estrategias de producción nacional de partes y piezas, y el prototipado de componentes; de paquetes tecnológicos de bienes, obras y servicios.

Con la implementación de los Centros de Desagregación Tecnológica, se espera impulsar los siguientes cambios con respecto a la situación actual: 1. Mayor valor agregado nacional en producción de bienes: Incorporar partes y piezas de

elaboración nacional en procesos de producción de bienes intermedios y finales. 2. Disminución de la dependencia de componentes tecnológicos extranjeros: Lograr

producir localmente partes y piezas que en la actualidad son importados. 3. Con la creación del Centro de Desagregación Tecnológica se determinará cuál es el

segmento de partes y piezas que podrán ser elaborados localmente para reducir los montos de importación y fomentar la producción nacional.

4. Incremento de la viabilidad de proyectos a través de pruebas de ingeniería y desarrollo de componentes tecnológicos.




Fecha: 23/09/2014


Página: 25

3.2. Indicadores de Resultado

• Al 2016, haber promovido la producción de 5 productos con alto componente tecnológico

y, al menos, el 40% de componente nacional. (En sectores automotriz, metalmecánico, plástico, caucho y electrónicos

• Desarrollar al menos 10 nuevos productos innovadores a ser producidos en Ecuador, diferenciados de la región andina.

3.3. Matriz de Marco Lógico

Tabla 14 Matriz de Marco Lógico.

Resumen Narrativo Indicadores Medios de

Verificación Supuestos

FIN

Mejorar las capacidades y potencialidades

productivas correspondientes a la academia, empresa y

gobierno, promoviendo el uso de nuevas

metodologías de desagregación tecnológica

y conocimientos científicos, apoyando la

gestión de organizaciones con estos fines a nivel

nacional.

Al finalizar el año 2016, se ha logrado

sustituir el 1% (29’170.100,00 de importaciones de

productos con valor agregado de los

siguientes sectores (Tabla No.7):

Metalmecánica, plástico y caucho,

farmacéutica, confecciones cuero y

calzado, forestal y pulpa de papel,

alimentos procesados y

bebidas, tecnología, maquinaria agrícola,

vehículos y construcción.

Registro o Anuario

Estadístico del Ministerio

Coordinador de la Producción,

Empleo y Competitividad.

Registro o Anuario

Estadístico del Banco Central del Ecuador.

Registro o Anuario

Estadístico del Ministerio de

Finanzas

La funcionalidad de los participantes (El

Gobierno y/u organismos

internacionales en coordinación con los Sectores industriales,

sector público y universidades) en el

modelo de gestión debe optimizar los ingresos

futuros a percibir para la recuperación de la

inversión y el crecimiento del centro

según nuevas necesidades,

cumpliendo con los objetivos propuestos.

PROPÓSITO




Fecha: 23/09/2014


Página: 26

Incrementar la implementación de

producción nacional de paquetes tecnológicos.

Desarrollar al menos 10 nuevos productos innovadores a ser producidos en Ecuador, diferenciados de la región andina.

Registros propios del proyecto.

Base de Datos del Ministerio de Industrias y Productividad.

Adecuada socialización con los sectores

industriales para que en ellos, los procesos de

transferencia de tecnología se

implementen con nuevos modelos de gestión tecnológica.

Al 2016, haber promovido la producción de 5 productos con alto componente tecnológico y, al menos, el 40% de componente nacional.


Base de Datos del Ministerio de Industrias y Productividad.

COMPONENTES

COMPONENTE 1: Centros de Desagregación Tecnológica construidos y

equipados

2 Centros de Desagregación Tecnológica y

Desarrollo Industrial implementados hasta el 2016.


Base de Datos del Ministerio de Industrias y Productividad. Registros de contratación

pública (SERCOP).

Entes seccionales, universidades,

empresas, y gobierno; apoyan la gestión del MIPRO en el tema de

innovación tecnológica. Sectores industriales se adhieren a los procesos

de transferencia de tecnología.

Sectores industriales




Fecha: 23/09/2014


Página: 27

COMPONENTE 2:

Paquetes tecnológicos con alto potencial de

producción nacional investigados y desarrollados

1 herramienta para registro de producto nacional en base al

porcentaje de componente

nacional incorporado.

1 metodología de

desagregación tecnológica de obras.

1 metodología de desagregación de

servicios.

5 paquetes tecnológicos

identificados al año con potencial de

producción.

10 prototipos de productos con alta incorporación de

tecnología.

Informe técnico sobre la

herramienta de registro.

Informe técnico

sobre las metodologías.

Informe técnico

sobre los paquetes

estudiados y desarrollados

Base de Datos

del IEPI Registros

propios del MIPRO sobre

avance del estudio.

implementan nuevos modelos de gestión

tecnológica

COMPONENTE 3:

Paquetes tecnológicos con alto potencial de

producción nacional fortalecidos

2 Unidades de capacitación

formación y asesoría técnica

implementadas.

2 Unidades de servicio y soporte implementadas.

2 Centros de Información

implementados.

2 Unidades de Innovación y

Transferencia de Tecnología

implementadas.

Registros propios del

MIPRO.




Fecha: 23/09/2014


Página: 28

2 Unidades de

investigación para el sector productivo implementadas.

2 Laboratorios de prueba y análisis implementados.

ACTIVIDADES

Componente 1: Centros de Desagregación Tecnológica construidos y equipados.

Actividad 1.1 Contratación de estudios

$ 120.000,00 Estudio y planos

de diseño

Asignación de recursos a tiempo, y procesos de

contratación de estudios se efectúan sin retrasos,

de acuerdo al cronograma establecido.

Actividad 1.2 Adquisición de terreno

$ 0,00 Documento de

Comodato o cesión.

Asignación de recursos a tiempo, y procesos de comodato o cesión de

terreno.

Actividad 1.3. Contratación de obra

$ 1.300.000,00

Adjudicación del SERCOP, y contrato firmado


contratación y adquisiciones se

efectúan sin retrasos, de acuerdo al cronograma

establecido.

Actividad 1.4 Fiscalización de avances de obras

$ 104.000,00

Informes técnicos

Fiscalización de Obra


contratación se efectúan sin retrasos, de acuerdo al cronograma

establecido.

Actividad 1.5 Adquisición e instalación de equipos, maquinarias, y mobiliario

$ 11.316.000,00

Avance del proceso en

compras públicas Informes

técnicos de avance de

implementación y

funcionamiento

Asignación de recursos a tiempo, y procesos de adquisición de equipos

se efectúan sin retrasos, de acuerdo al

cronograma establecido.




Fecha: 23/09/2014


Página: 29

Componente 2: Paquetes tecnológicos con alto potencial de producción nacional, investigados y desarrollados.

Actividad 2.1. Analizar y definir la metodología

para desagregar paquetes tecnológicos.

$ 360.000,00 Manual de

Metodología de Desagregación

Asignación de recursos a tiempo y disponibilidad

e interés de las industrias en las capacitaciones

Actividad 2.2 Detectar los paquetes tecnológicos innovadores con alto

potencial de aplicación en el mediano y largo plazo.

$ 180.000,00

Paquetes desagregados

recomendados para SERCOP.

Asignación de recursos a tiempo

Actividad 2.3: Impulsar proyectos de paquetes

tecnológicos en conjunto con universidades.

$ 162.000,00

Registros propios del

MIPRO sobre avance de los

proyectos.


Componente 3: Paquetes tecnológicos con alto potencial de producción nacional fortalecidos

Actividad 3.1 Divulgar el desarrollo de paquetes tecnológicos en el país.

$ 90.000,00

Registro de asistencia a eventos de

difusión. Registro de pago

de contratos suscritos con los

medios de comunicación.


Actividad 3.2 Capacitar a las industrias en la

metodología de desagregación tecnológica

(temas de ingeniería inversa, desarrollo e

innovación de productos)

$ 600.000,00

Registro de industrias

capacitadas en temas de

desagregación tecnológica.

Asignación de recursos a tiempo, y disponibilidad

e interés de las industrias en las capacitaciones

Actividad 3.3 Asesorar en el desarrollo de prototipos

y de productos con alta incorporación de

tecnología.

$ 100.000,00 Base de datos de prototipos

realizados.


Actividad 3.4 Asignar recursos para pago de

personal administrativo y operativo de las

distintas unidades de los Centros de

$ 679.200,00 Nómina del

personal. Asignación de Recursos

a tiempo




Fecha: 23/09/2014


Página: 30

Desagregación Tecnológica.

Fuente y elaboración: Subsecretaria de Desagregacion tecnologica MIPRO + La ingeniería inversa es un procedimiento mediante el cual se toma un objeto por separado para ver cómo funciona con la finalidad de duplicarlo o mejorarlo.

** Se denomina paquete tecnológico al conjunto de componentes tecnológicos.

4. Viabilidad y Plan de Sostenibilidad

4.1. Viabilidad técnica

Detalle por componentes y actividades Componente 1: Centros de Desagregación Tecnológica construidos y equipados. Actividad 1.1 Contratación de estudios: Contratación utilizando el mecanismo de contratación pública, de la ingeniería y planos arquitectónicos para poder realizar la construcción de los centros de desagregación tecnológica. Actividad 1.2 Adquisición de terreno: La adquisición de los inmuebles donde van a estar ubicados los centros de desagregación tecnológica, se realizará a través de una contrato de cesión o comodato entre: la Dirección de Industria Aeronáutica del Ecuador (DIAF) y el Ministerio de Industrias y Productividad; y YACHAY EP y el Ministerio de Industrias y Productividad. Actividad 1.3. Contratación de obra: Contrato de servicio de construcción a través del SERCOP para la implementación de los centros de desagregación tecnológica. Actividad 1.4 Fiscalización de avances de obras: Contratación de servicio de control y verificación que la construcción, se realice de acuerdo a la ingeniería y planos arquitectónicos planificados en los estudios, así también como el cumplimiento de los cronogramas y presupuestos establecidos. Actividad 1.5 Adquisición e instalación de equipos, maquinarias, y mobiliario: A través del SERCOP realizar la adquisición de los distintos equipos especializados en desagregación tecnológica, que se encuentran detallados en la viabilidad técnica. Componente 2: Paquetes tecnológicos con alto potencial de producción nacional, investigados y desarrollados.




Fecha: 23/09/2014


Página: 31

Actividad 2.1. Analizar y definir la metodología para desagregar paquetes tecnológicos: Actualmente en el Ecuador no existe una metodología de desagregación tecnológica, que permita realizar la incorporación de partes y piezas nacionales al producto terminado, razón por la cual se debe implementar los siguientes puntos:

• Definición del producto.

• Desagregación descriptiva.

• Desagregación cuantitativa.

• Desagregación cualitativa.

• Desagregación por ingeniería inversa.

Actividad 2.2 Detectar los paquetes tecnológicos innovadores con alto potencial de aplicación en el mediano y largo plazo: Identificar nuevas ideas que puedan ser producidas con un alto porcentaje de partes y piezas nacionales para fortalecer la industria del país. Los paquetes tecnológicos son todas las partes y piezas que forman un producto terminado (componente tecnológico). Actividad 2.3: Impulsar proyectos de paquetes tecnológicos en conjunto con universidades: Mediante convenios con universidades se transferirían recursos, para promover la investigación que permita desarrollar proyectos de producción nacional que contribuyan al cambio de la matriz productiva. De esta manera las universidades crearán conocimiento para que la industria mejore su capacidad productiva. Componente 3: Paquetes tecnológicos con alto potencial de producción nacional fortalecidos Actividad 3.1 Divulgar el desarrollo de paquetes tecnológicos en el país: Promocionar a través de los distintos medios de comunicación las metodologías de creación de paquetes tecnológicos para incorporar un mayor porcentaje de componente nacional en los productos terminados. Actividad 3.2 Capacitar a las industrias en la metodología de desagregación tecnológica (temas de ingeniería inversa, desarrollo e innovación de productos): Socializar mediante talleres, eventos y reuniones con el sector industrial las metodologías de creación de paquetes tecnológicos con alto componente nacional. Actividad 3.3 Asesorar en el desarrollo de prototipos y de productos con alta incorporación de tecnología: Realizar asesoramiento en la creación de nuevos productos, los cuales pueden o no salir al mercado; esto depende del comportamiento del consumidor final respecto a los prototipos elaborados en los centros de desagregación.




Fecha: 23/09/2014


Página: 32

Actividad 3.4 Asignar recursos para pago de personal administrativo y operativo de las distintas unidades de los Centros de Desagregación Tecnológica: Contratación y pago del personal que va a trabajar en los centros de desagregación. (1 Gerente de Proyecto, 14 técnicos, 2 asistentes, 2 auxiliares de limpieza) Unidades que funcionarán en los Centros de Desagregación Tecnológica La mayor ventaja competitiva de las naciones desarrolladas está cimentada en la calidad de sus recursos humanos y en el uso del conocimiento como valor estratégico. El desarrollo y la utilización eficiente de la tecnología aplicada a las necesidades de la producción en sus más amplios sectores, mejoran la calidad de vida, genera fuentes de trabajo, agrega valor a la oferta exportadora de bienes, tecnologías y servicios, facilitando en suma el bienestar general sustentable.

Ecuador puede y debe transitar el camino del crecimiento favoreciendo las inversiones en proyectos de gestión de innovación y desarrollo tecnológico, en procesos de aprendizaje promoviendo el desarrollo industrial, identificando agentes, espacios y mecanismos para que todas sus empresas y en especial las MIPYMES accedan a la tecnología como usuarias y como generadoras de productos y servicios tecnológicos exportables.

Por estos motivos el MIPRO promueve los Centros de Fomentación de Desagregación Tecnológica y Desarrollo de Industrias, como nodos para enlazar las industrias nacionales, contribuyendo a la generación de un círculo virtuoso de crecimiento. Este es el desafío a ejecutar que requiere el apoyo y colaboración de entidades e instituciones privadas y públicas con proyección regional. Se lo realizará a través de las unidades que forman parte del Centro de Fomento de Desagregación Tecnológica y Desarrollo Industrial. Estas unidades corresponden a:

• Unidad de innovación y transferencia tecnológica para el sector productivo. Su misión es apoyar a la innovación y transferencia tecnológica para una producción estandarizada, y con control de calidad en los procesos, con el objetivo de incrementar el valor agregado, la calidad y competitividad de las empresas del sector industrial.

• Unidad de capacitación y asesoría técnica Su misión es capacitar al recurso humano vinculado al sector de la industria en 3 ejes principales:

1. Desagregación tecnológica (Técnicos – Productivos / Gestión Productiva).




Fecha: 23/09/2014


Página: 33

2. Integración para la industria (Gestión Empresarial). 3. Servicios tecnológicos (Gestión Empresarial).

• Unidad de servicio y soporte. Su misión es atender todas las necesidades de los distintos clientes, en cuanto guiar sobre el tipo de piezas y tamaños con los que se pueda trabajar, esto se lo realiza con el objetivo de fomentar la producción nacional y desarrollo del sector industrial.

• Centro de información Su misión es crear una ventanilla donde la gente puede acercarse para pedir información, sean catálogos, volantes, inquietudes rápidas, que se las puedan atender brevemente, o si el requisito es de contenido más amplio y especifico, organizar citas con las personas correspondientes.

• Unidad de investigación Su misión es atender las necesidades de los distintos clientes respecto a la investigación de paquetes tecnológicos importados, para de esta manera poder reemplazar partes y piezas importadas por nacionales.

• Laboratorio de pruebas y análisis Su misión es verificar que las especificaciones técnicas de los distintos productos se cumplan, para de esta manera brindar bienes de calidad al consumidor final.

Ilustración 1 Bosquejo del Centro de Desagregación Tecnológica.




Fecha: 23/09/2014


Página: 34

Fuente y Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica del MIPRO.

• Centro de Desagregación Tecnológica Su misión es brindar un servicio de desagregación completo, para lo cual va a contar con el equipamiento necesario para realizar y controlar la desagregación tecnológica. La función de estos Centros de Desagregación Tecnológica y Desarrollo Industrial es reducir el atraso tecnológico que afecta directamente al crecimiento económico del país. Según un estudio estadounidense, el retraso tecnológico afecta a la competitividad empresarial de un país, aún más teniendo en cuenta que en un entorno globalizado no se puede competir en costos laborales (por ejemplo el estudio citado apuntaba que el aumento del 1% en la acumulación de conocimiento aumenta la productividad entre un 0,05% y 0,25%) Por tanto mayor productividad supone más capacidad competitiva en una economía globalizada. Para la determinación del costo asociado a la adquisición del terreno se obtuvo información de los Municipios y de la infraestructura de la Cámara de Construcción de Pichincha. En base a esto se estimó un precio referencial del metro cuadrado de terreno y construcción de $ 950,00 ($ 300/m² terreno, y $ 650/m² construcción por cada centro). Además, se tomaron en consideración fichas técnicas de centros similares construidos en otros lugares del mundo. En la parte técnica se fomentarán iniciativas entre universidades y asociaciones gremiales productivas y se impulsarán talleres para interactuar de manera más directa con la industria.

Un taller se realiza si el objetivo de los organizadores es proponer actividades que requieran la interacción e intervención del sector público a través de diversas prácticas grupales.

La gran diferencia con eventos como las conferencias, seminarios o simposios es que se preparan justamente para que los asistentes participen activamente, coordinados por un especialista o representante del tema que los convoca. El rol del coordinador es fundamental en los talleres ya que será quien se encargue de llevar adelante distintos disparadores para que los invitados intercambien.

El proceso de metrología consiste en colocar el objeto parte o pieza en el escáner 3D y obtener una imagen 3D, que mediante el software incluido es capaz de convertirlo en un plano tridimensional. Este puede ser usado en su forma original o ser modificado para cualquier fin que sea necesario




Fecha: 23/09/2014


Página: 35

Los equipos de prototipado se usan para hacer el proceso inverso, es decir, a partir de un plano 3D obtener un objeto físico en diferentes materiales dependiendo de las necesidades.

También es posible realizar comparaciones entre los modelos realizados localmente y sus contrapartes tomadas del producto original en el proceso de metrología usando los mismos scanner 3D.

Los equipos de metrología permiten identificar por otro lado problemas de diseño difícilmente perceptibles que causan problemas de funcionalidad o calidad en un producto de producción en serie.

• Especificaciones técnicas de los principales equipos a adquirirse para los Centros de Desagregación.

A continuación se detallan las especificaciones técnicas de los equipos más relevantes que serán adquiridos como parte del proyecto de Desagregación Tecnológica:

MÁQUINA ESCANER 3D

EQUIPO

Tubo de rayos x 225Kv/225W

Detector 1024 x 1024 Píxeles

Rango de medición Ø300 x 350 mm

Rango de ajuste del palta elevador 150 mm

Distancia hasta la fuente detector 1500 mm

CONDICIONES:

Medidor dimensional de piezas fabricadas a partir de plástico, cerámica, materiales compuestos, así como magnesio, aluminio y acero que puede evaluarse con una alta eficiencia.

Usuario con el tomógrafo puede tener partes y piezas de forma independiente, inspecciones de materiales en 3D para la obtención en modelos de volumen

El equipo debe utilizar el software CAPLYPSO líder mundial en metrología




Fecha: 23/09/2014


Página: 36

Metrotom satisface los diferentes requisitos de medición encontrado en las piezas tanto interno como externo

Partes difíciles de escanear pueden ser fácil y rápidamente medibles de forma no destructiva

La foto 3D de una pieza permite comparar en modelos CAD y sus conjuntos de datos.

Para cada aplicación se puede seleccionar el aumento ideal para cada pieza gracias al posicionamiento gradual de la pieza entre la fuente de rayos X y el detector.

Tecnología abierta de tubo de rayos X

Sistema de Detección Temprana y Extinción de Incendios.

Cabina protectora antirradiación.

MÁQUINA DE METROLOGÍA DE ENTRENAMIENTO

EQUIPO

Placa de adaptación con 25 mm de diámetro para una óptima reproducibilidad

Stylus longitud del sistema: 30-125 mm axial, hasta 40 mm radial

Rango de desviación grande (± 3 mm) para una máxima protección de colisión

Fuerza de medida más bajo para una amplia gama de piezas de trabajo

Rango de Medición (en mm): 500 x 500 x 500

CONDICIONES:

Sistema de tracción con guías totalmente cubiertas, un sistema antivibratorio integrado y corrección CAA.

Sistema antivibratorio

Dispone de una amplia selección de palpadores e, intercambiador de palpadores

Uso del software CALYPSO

Ciclo de medición CNC




Fecha: 23/09/2014


Página: 37

Repetitibilidad absoluta

C99 tecnología de controlador

Sensor de escaneo VAST XXT

Mediciones manuales rápidas

Software de medición 3D basado en CAD

Programación orientada a objetivos

MÁQUINA O-INSPECT

EQUIPO

Rango de medición 400x400x200 mm

Peso max de la pieza a medir 40 Kg.

Luz anular, formada por 8 segmentos azules y 8 rojos de manera que proporciona 2 longitudes de onda

Palpadores de 30 hasta 125 mm

CONDICIONES:

Solución para industrias tales como la del plástico, la micromecánica, la automovilística o la medicina.

Sistema de medicon basado en el principio de "lo que se ve" se lo enfoca en el monitora se puede medir con precisión

Dispone de una amplia selección de palpadores y , intercambiador de palpadores

Evaluación metrológica en el entorno de software CALYPSO

Software de medición 3D basado en CAD

Sensor de cámara 2D con funcionalidad de procesamiento de imágenes

Chip de cámara de medición HD profesional con 50 imágenes por segundo




Fecha: 23/09/2014


Página: 38

Zoom 12x tiene un campo de imagen de 1x1-12x

Equipada de serie con multisensórica

Mediciones ópticas y scanning táctil con VAST XXT

Precisión según DIN EN ISO 10360-2

MÁQUINA DE METROLOGÍA GRANDE

EQUIPO

Rango de medición 2000x4200x1500 mm

Rango de medición X x Z (900x800mm)



CONDICIONES:

Alcanza velocidades de medicon hasta 800 mm / s

La gama de sensores incluye, sensores ópticos Viscan Y LineScan

Sensores de medición DT XT, VAST XT, VAST

Medición gama Z= 800 con error en medición lineal de solo 1,6 micras +L/333

Line Scan sensor óptico láser por triangulación

Viscan sensor de cámara con autoenfoque

VAST XT sensor de scanning pasivo

XDT sensor multipunto pasivo

RDS cabezal giratorio articulado

DT sensor multipunto de medición activa con centrado automático

VASTXTgold sensor de scanning activo




Fecha: 23/09/2014


Página: 39

VAST gol sensor de scanning activo para configuraciones mas grande de palpadores

SOFTWARE

CONDICIONES:

CALYPSO el software de medición con orientación a los elementos basados en CAD para verificar la geometría de regulación

CEAR PRO opción de CALYPSO para el control de engranajes y sinfines

CALIGO software completo, especialmente para el control de superficies de forma libre

DIMENDION software para la ingeniería inversa en una maquina de medición por coordenadas.

BLADEPRO software adicional para CALYPSO y HOLOS para la evaluación de alabes

TT-WEB sistema global de datos de calidad

4.2. Viabilidad Económica y Financiera

El proyecto conforme se contempla a partir de los supuestos utilizados, es financiera y económicamente sustentable.

4.2.1. Metodologías Utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Para el cálculo de la inversión (la cual se reparte en tres períodos fiscales) se contabilizó el monto destinado a equipos, maquinaria, adquisición de terreno, obra civil, y muebles y equipos de oficina necesarios para implementar los centros de desagregación tecnológica y desarrollo industrial del país. Para cuantificar la inversión de equipos y maquinarias se solicitó información a potenciales empresas distribuidoras nacionales y otras con representación en el país. Se logró obtener cotizaciones de los siguientes equipos y maquinarias:

• Escáner 3D

• Máquina de Metrología de Entrenamiento

• Máquina O-Inspect




Fecha: 23/09/2014


Página: 40

• Máquina de Metrología Grande

• Tornos CNC

• Tarjetas electrónicas

• Prototipado

• Software (Que deben contener todas estas máquinas) Para obtener el valor de los compresores se utilizó como información referencial la contenida en las páginas web www.mvalues.com y www.grainger.com . Para estimar el valor del generador eléctrico se utilizó como información referencial la contenida en la página web www.wpowerproducts.com. En referencia al Centro de Mecanizado CNC, se utilizó como información referencial la contenida en la página web www.machineryresources.com Para calcular el valor de la impresora 3D se utilizó como información referencial contenida en la página web www.matsuura.co.jp, con todas las especificaciones necesarias para operar en los centros de desagregación, incluyendo los valores por garantía. Para los equipos de medición para testeo electrónico se consideran: Osciloscopios, Espectómetros y equipo de inspección de suelda, equipo de medición de EMI (Medición interferencias electromagnéticas). Para el cálculo de los ingresos se consideró establecer un precio de los servicios que el centro ofrecerá a sus potenciales clientes. Los precios se establecieron en dólares americanos similares a los precios internacionales cobrados en centros de desagregación extranjeros. Este precio se multiplicó por la cantidad de unidades que cada máquina produciría de acuerdo a sus capacidades, obteniendo así un ingreso mensual (22 días hábiles), y posteriormente un ingreso anual (multiplicando por 12) ,el cual fue presupuestado para 10 años tomando en cuenta un incremento en el precio en cada período, acorde a una inflación anual promedio aproximada del 3% anual.

Para determinar el costo diario materia prima y mantenimiento de los equipos y las maquinarias que funcionarán en los centros de desagregación tecnológica, se procedió de la siguiente manera: El valor de la inversión realizado en equipos y maquinaria dividida para 360 días (Nótese que procediendo de esta manera la depreciación lineal ya estaría considerada); obteniéndose el valor de inversión de cada equipo y maquinaria por día. Luego se estableció un estándar, mediante el cual, la cifra destinada para adquirir las materias primas necesarias y el mantenimiento adecuado; corresponde a la décima parte del valor de inversión de cada equipo y maquinaria por día.




Fecha: 23/09/2014


Página: 41

Para obtener el valor del costo total, se adicionaron los gastos de personal, y los costos por servicio y capacitaciones. Para obtener el gasto de personal se consideró la contratación de un gerente de proyecto, 14 técnicos, 2 asistentes, 2 personas para limpieza entre los dos centros de desagregación tecnológica.

El porcentaje de Costo de los Centros de Desagregación Tecnológica y Desarrollo Industrial, corresponden a:

85,54 % Infraestructura, 9,78 % Fortalecimiento del Sistema Nacional de Desagregación

Tecnológica, 4,68 % Transferencia tecnológica.

En la construcción del flujo de caja financiero para calcular los indicadores TIR y VPN, se trabajó con una tasa de descuento del 12% utilizada para proyectos de inversión pública en Ecuador. Se tomaron en consideración los rubros de inversión, ingresos y costos operativos para los centros de desagregación tecnológica. Para la construcción del flujo de caja económico, además de los datos utilizados en el flujo de caja financiero, se adicionó los beneficios económicos derivados de la sustitución de importaciones efecto del proyecto de la implementación de los centros de desagregación tecnológica. Estos beneficios fueron valorados conservadoramente asumiendo que se logra sustituir el 1% de las importaciones (considerando el período 2015-2017 en que ya funcionan los centros de desagregación tecnológica) contenidas en la Tabla 9 del documento Monto de Importaciones 2012 y sustitución 2014-2017(En Miles de USD $ Dólares). Se ha realizado el supuesto de lograr sustituir el 1% de las importaciones reflejadas en la tabla número 9 del presente documento, a partir del año 2016 en que ambos centros de desagregación se encuentran funcionando al 100% de su capacidad instalada. Se obtuvo la cifra de $ 31.913.200,00 como sustitución de importaciones, valor que nace de calcular el 1% a la sumatoria de importaciones para los años 2015, 2016 y 2017 de la referida tabla.




Fecha: 23/09/2014


Página: 42

4.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (de

inversión, operación y mantenimiento)

La inversión inicial para que el Centro de Desagregación Tecnológica pueda operar se descompone de la siguiente manera:

Tabla 15 Equipos a adquirir para los Centros de Desagregación Tecnológica y Edificación.

Fuente y Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica del MIPRO

Nota: Todos aquellos bienes adquiridos en el extranjero, deben pagar un 3% por transporte y seguro.

Tabla 16 Inversión en Mobiliario


Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Global

Valor

Transporte y

Seguros

(3%)

Valor Total

2 MÁQUINA ESCÁNER 3D 960.868,53$ 1.921.737,07$ 57.652,11$ 1.979.389,18$

2 IMPRESORA 3D 1.278.392,71$ 2.556.785,42$ 76.703,56$ 2.633.488,98$

2 MÁQUINA DE METROLOGÍA GRANDE 723.491,82$ 1.446.983,64$ 43.409,51$ 1.490.393,15$

2 MÁQUINA DE METROLOGÍA ENTRENAMIENTO 218.131,31$ 436.262,62$ 13.087,88$ 449.350,50$

2 O-INSPECT 440.000,00$ 880.000,00$ 26.400,00$ 906.400,00$

2 GENERADOR ELÉCTRICO 30.000,00$ 60.000,00$ 60.000,00$

2 CENTRO DE MECANIZADO CNC 499.500,00$ 999.000,00$ 29.970,00$ 1.028.970,00$

2 TORNOS CNC 140.000,00$ 280.000,00$ 8.400,00$ 288.400,00$

2 PROTOTIPADO 447.263,20$ 894.526,40$ 26.835,79$ 921.362,19$

2 EQUIPO TARJETAS ELECTRÓNICAS 27.100,00$ 54.200,00$ 1.626,00$ 55.826,00$

2 EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA TESTEO ELECTRÓNICO 324.000,00$ 648.000,00$ 19.440,00$ 667.440,00$

2 VEHÍCULOS 38.990,00$ 77.980,00$ 77.980,00$

2 COMPRESORES 3.500,00$ 7.000,00$ 7.000,00$

2 EDIFICACIONES 1.062.000,00$ 2.124.000,00$ 2.124.000,00$

MUEBLES DE OFICINA 80.000,00$

EUIPOS DE OFICINA 70.000,00$

Total 150.000,00$

Inversión en Mobiliario




Fecha: 23/09/2014


Página: 43

Tabla 17 Gastos de Personal.

ANUAL SUELDOMESES

LABORABLESAÑO 2014 y

2015AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

GERENTE PROYECTO 1 3.500,00$ 12 42.000,00$ 42.000,00$ 42.000,00$ 42.000,00$ 42.000,00$ 42.000,00$ 42.000,00$ 42.000,00$ 42.000,00$ 42.000,00$ 42.000,00$

CENTRO 1TECNICOS 7 1.600,00$ 12 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ LIMPIEZA 1 550,00$ 12 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ ASISTENTE 1 650,00$ 12 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$

CENTRO 2TECNICOS 7 1.600,00$ 12 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ 134.400,00$ LIMPIEZA 1 550,00$ 12 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ 6.600,00$ ASISTENTE 1 650,00$ 12 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ 7.800,00$ TOTAL 339.600,00$ 339.600,00$ 339.600,00$ 339.600,00$ 339.600,00$ 339.600,00$ 339.600,00$ 339.600,00$ 339.600,00$ 339.600,00$ 339.600,00$

GASTO DE PERSONAL





Fecha: 23/09/2014


Página: 44

Tabla 18 Costos Operativos*

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Máquina Escaner 3D 9 $ 472,22 $ 52,47 $ 56.666,67 $ 113.333,33 $ 116.733,33 $ 120.235,33 $ 123.842,39 $ 127.557,67 $ 131.384,40 $ 135.325,93 $ 139.385,70 $ 143.567,28 $ 147.874,29Máquina de Metrológia Grande 9 $ 277,78 $ 30,86 $ 33.333,33 $ 66.666,67 $ 68.666,67 $ 70.726,67 $ 72.848,47 $ 75.033,92 $ 77.284,94 $ 79.603,49 $ 81.991,59 $ 84.451,34 $ 86.984,88Máquina de Metrología Entrenamiento 9 $ 116,67 $ 12,96 $ 14.000,00 $ 28.000,00 $ 28.840,00 $ 29.705,20 $ 30.596,36 $ 31.514,25 $ 32.459,67 $ 33.433,46 $ 34.436,47 $ 35.469,56 $ 36.533,65Máquina de Metrología Entrenamiento 2 9 $ 244,44 $ 27,16 $ 29.333,28 $ 58.666,56 $ 60.426,56 $ 62.239,35 $ 64.106,53 $ 66.029,73 $ 68.010,62 $ 70.050,94 $ 72.152,47 $ 74.317,04 $ 76.546,55CENTRO DE MECANIZADO CNC 40 $ 243,06 $ 6,08 $ 29.166,67 $ 58.333,33 $ 60.083,33 $ 61.885,83 $ 63.742,41 $ 65.654,68 $ 67.624,32 $ 69.653,05 $ 71.742,64 $ 73.894,92 $ 76.111,77PROTIPADO 7 $ 69,44 $ 9,92 $ 8.333,33 $ 16.666,67 $ 17.166,67 $ 17.681,67 $ 18.212,12 $ 18.758,48 $ 19.321,23 $ 19.900,87 $ 20.497,90 $ 21.112,83 $ 21.746,22EQUIPO TARJETAS ELECTRONICAS 4 $ 27,78 $ 6,94 $ 3.333,33 $ 6.666,67 $ 6.866,67 $ 7.072,67 $ 7.284,85 $ 7.503,39 $ 7.728,49 $ 7.960,35 $ 8.199,16 $ 8.445,13 $ 8.698,49Equipos de Medicion para Testeo Electronico 60 $ 180,00 $ 30,00 $ 216.000,00 $ 432.000,00 $ 444.960,00 $ 458.308,80 $ 472.058,06 $ 486.219,81 $ 500.806,40 $ 515.830,59 $ 531.305,51 $ 547.244,68 $ 563.662,02Servicios 4 $ 0,00 $ 30,00 $ 14.400,00 $ 28.800,00 $ 29.664,00 $ 30.553,92 $ 31.470,54 $ 32.414,65 $ 33.387,09 $ 34.388,71 $ 35.420,37 $ 36.482,98 $ 37.577,47Capacitaciones 4 $ 0,00 $ 30,00 $ 14.400,00 $ 28.800,00 $ 29.664,00 $ 30.553,92 $ 31.470,54 $ 32.414,65 $ 33.387,09 $ 34.388,71 $ 35.420,37 $ 36.482,98 $ 37.577,47Asistencia Técnica 4 $ 0,00 $ 30,00 $ 14.400,00 $ 28.800,00 $ 29.664,00 $ 30.553,92 $ 31.470,54 $ 32.414,65 $ 33.387,09 $ 34.388,71 $ 35.420,37 $ 36.482,98 $ 37.577,47TOTAL 159 $ 4.722,22 $ 1.583,98 $ 433.366,61 $ 866.733,23 $ 892.735,22 $ 919.517,28 $ 947.102,80 $ 975.515,88 $ 1.004.781,36 $ 1.034.924,80 $ 1.065.972,54 $ 1.097.951,72 $ 1.130.890,27

GASTOS PERSONAL $ 339.600,00 $ 339.600,00 $ 339.600,00 $ 339.600,00 $ 339.600,00 $ 339.600,00 $ 339.600,00 $ 339.600,00 $ 339.600,00 $ 339.600,00 $ 339.600,00TOTAL $ 772.966,61 $ 1.206.333,23 $ 1.232.335,22 $ 1.259.117,28 $ 1.286.702,80 $ 1.315.115,88 $ 1.344.381,36 $ 1.374.524,80 $ 1.405.572,54 $ 1.437.551,72 $ 1.470.490,27

COSTOS OPERATIVOS

Producción Diaria

Costo Diario Materia Prima y

Mantenimiento

Costo Trabajo

Máquina por Pieza

Años

Fuente y Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica del MIPRO. * Corresponden a los costos de funcionamiento de los Centros de Desagregación.




Fecha: 23/09/2014


Página: 45

Los costos operativos contemplan la materia prima, mantenimiento, depreciación, amortización, costos de servicios básicos los cuales fueron ponderados para cada tipo de servicio y producto que se va a ofrecer. Estos costos fueron presupuestados considerando un inflación anual del 3%. El costo total se lo obtuvo multiplicando el costo por trabajo por las unidades de producción anual, y se muestran a continuación:

Tabla 19 Ingresos Financieros del Proyecto*


• * Se refiere a los ingresos que generaría el funcionamiento de los equipos y actividades en los Centros de Desagregación

Los precios de los servicios que se pretenden ofertar servirán para auto sustentar los 2 centros. La proyección de ingreso anual está calculada en base a la capacidad instalada de los centros.

Unidades/ Diarias

PVPINGRESO MENSUAL

INGRESO AÑO 2015

INGRESO AÑO 2016

INGRESO AÑO 2017

INGRESO AÑO 2018

INGRESO AÑO 2019

INGRESO AÑO 2020

INGRESO AÑO 2021

INGRESO AÑO 2022

INGRESO AÑO 2023

INGRESO AÑO 2024

MÁQUINA ESCANER 3D 9 $ 682,10 $ 135.055,56 $ 1.620.666,67 $ 1.669.286,67 $ 1.719.365,27 $ 1.770.946,22 $ 1.824.074,61 $ 1.878.796,85 $ 1.935.160,76 $ 1.993.215,58 $ 2.053.012,05 $ 2.114.602,41 MÁQUINA DE METROLOGÍA 9 $ 401,23 $ 79.444,44 $ 953.333,33 $ 981.933,33 $ 1.011.391,33 $ 1.041.733,07 $ 1.072.985,07 $ 1.105.174,62 $ 1.138.329,86 $ 1.172.479,75 $ 1.207.654,14 $ 1.243.883,77 MÁQUINA DE METROLOGÍA ENTRENAMIENTO

9 $ 168,52 $ 33.366,67 $ 400.400,00 $ 412.412,00 $ 424.784,36 $ 437.527,89 $ 450.653,73 $ 464.173,34 $ 478.098,54 $ 492.441,50 $ 507.214,74 $ 522.431,18

O-INSPECT 9 $ 353,09 $ 69.911,11 $ 838.933,33 $ 864.101,33 $ 890.024,37 $ 916.725,10 $ 944.226,86 $ 972.553,66 $ 1.001.730,27 $ 1.031.782,18 $ 1.062.735,65 $ 1.094.617,72 CENTRO DE MECANIZADO CNC 9 $ 351,08 $ 69.513,89 $ 834.166,67 $ 859.191,67 $ 884.967,42 $ 911.516,44 $ 938.861,93 $ 967.027,79 $ 996.038,62 $ 1.025.919,78 $ 1.056.697,38 $ 1.088.398,30 PROTIPADO 7 $ 100,31 $ 15.447,53 $ 185.370,37 $ 190.931,48 $ 196.659,43 $ 202.559,21 $ 208.635,98 $ 214.895,06 $ 221.341,92 $ 227.982,17 $ 234.821,64 $ 241.866,29 EQUIPO TARJETAS ELECTRONICAS 4 $ 40,12 $ 3.530,86 $ 42.370,37 $ 43.641,48 $ 44.950,73 $ 46.299,25 $ 47.688,23 $ 49.118,87 $ 50.592,44 $ 52.110,21 $ 53.673,52 $ 55.283,72 EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA TESTEO ELECTRÓNICO

9 $ 260,00 $ 51.480,00 $ 617.760,00 $ 636.292,80 $ 655.381,58 $ 675.043,03 $ 695.294,32 $ 716.153,15 $ 737.637,75 $ 759.766,88 $ 782.559,89 $ 806.036,68

SERVICIOS 4 $ 17,33 $ 901,33 $ 10.816,00 $ 21.632,00 $ 22.280,96 $ 22.949,39 $ 23.637,87 $ 24.347,01 $ 25.077,42 $ 25.829,74 $ 26.604,63 $ 27.402,77 CAPACITACIONES 4 $ 17,33 $ 901,33 $ 10.816,00 $ 21.632,00 $ 22.280,96 $ 22.949,39 $ 23.637,87 $ 24.347,01 $ 25.077,42 $ 25.829,74 $ 26.604,63 $ 27.402,77 ASISTENCIA TÉCNICA 4 $ 17,33 $ 901,33 $ 10.816,00 $ 21.632,00 $ 22.280,96 $ 22.949,39 $ 23.637,87 $ 24.347,01 $ 25.077,42 $ 25.829,74 $ 26.604,63 $ 27.402,77 TOTAL $ 2.408,45 $ 460.454,06 $ 5.525.448,74 $ 5.722.686,76 $ 5.894.367,37 $ 6.071.198,39 $ 6.253.334,34 $ 6.440.934,37 $ 6.634.162,40 $ 6.833.187,27 $ 7.038.182,89 $ 7.249.328,38




Fecha: 23/09/2014


Página: 46

4.2.3 Flujos Financieros y Económicos

Tabla 20 Flujo de Caja Financiero.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos (Tabla No.19 ) 2.762.724,37 5.722.686,76 5.894.367,37 6.071.198,39 6.253.334,34 6.440.934,37 6.634.162,40 6.833.187,27 7.038.182,89 7.249.328,38

Egresos (Tabla No.18 ) (589.366,61) (1.206.333,23) (1.232.335,22) (1.259.117,28) (1.286.702,80) (1.315.115,88) (1.344.381,36) (1.374.524,80) (1.405.572,54) (1.437.551,72)

Inversión (3.060.000,00) (6.506.500,00) (5.444.600,00)

(3.060.000,00) (4.333.142,24) (928.246,46) 4.662.032,14 4.812.081,11 4.966.631,54 5.125.818,49 5.289.781,04 5.458.662,47 5.632.610,35 5.811.776,66

Concepto


Valor Presente Neto: $ 12.622.639,64 TIR Real: 23.45% Índice B/I: 1,32 El proyecto de Centros de Desagregación Tecnológica tendrá gastos de inversión durante los tres primeros periodos. En el período cero (año 2014) se construirá el primer Centro de Desagregación, razón por la cual los ingresos y egresos del año 2015 han sido estimados a la mitad, ya que se operará al 50% de la capacidad instalada del proyecto. Para el período 1 (Año 2015) se realizara la construcción del segundo Centro de Desagregación, con lo cual el proyecto para el año 2016 estará funcionando al 100% de su capacidad instalada. En el tercer periodo se realiza el último gasto de inversión.




Fecha: 23/09/2014


Página: 47

Tabla 21 Flujo de Caja Económico.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos (Tabla No.19 ) - 2.762.724,37 5.722.686,76 5.894.367,37 6.071.198,39 6.253.334,34 6.440.934,37 6.634.162,40 6.833.187,27 7.038.182,89 7.249.328,38

Egresos (Tabla No.18 ) - (589.366,61) (1.206.333,23) (1.232.335,22) (1.259.117,28) (1.286.702,80) (1.315.115,88) (1.344.381,36) (1.374.524,80) (1.405.572,54) (1.437.551,72)

Inversión (3.060.000,00) (6.506.500,00) (703.600,00)

Ahorro de divisas por sustitución

de importaciones (1% del valor en

Tabla No.9)

31.913.200,00 31.913.200,00 31.913.200,00 31.913.200,00 31.913.200,00 31.913.200,00 31.913.200,00 31.913.200,00 31.913.200,00

Flujo Acumulado (3.060.000,00) (4.333.142,24) 35.725.953,54 36.575.232,14 36.725.281,11 36.879.831,54 37.039.018,49 37.202.981,04 37.371.862,47 37.545.810,35 37.724.976,66

Concepto

Fuente y Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica del MIPRO. Valor Presente Neto: $ 168.224.904,79 TIR Real: 54,70% Índice B/I: 13,26 Para el análisis económico se incluyó desde el año 2016, el ahorro de divisas por sustitución de importaciones, que se generara una vez implementados los centros.




Fecha: 23/09/2014


Página: 48

4.2.4 Indicadores Financieros y Económicos (TIR, VAN y Otros)

El proyecto a partir del análisis financiero del punto 4.2.3 presenta una TIR Real1 del 23,45%, un VAN de USD $ 12.622.639,64y una relación beneficio/inversión de 1,32.

El proyecto a partir del análisis económico del punto 4.2.3 presenta una TIR Real del 54,70%, un VAN de USD $ 168.224.904,79 y una relación beneficio/inversión de 13,26.

A partir de los supuestos utilizados y considerando que la capacidad productiva de las empresas se verá fortalecida, generará ingresos nuevos e imposiciones al fisco; así mismo; la creación de empleos de manera directa, el fortalecimiento del empleo, la legalización del mismo son un factor de análisis que genera una mejora cuantitativa económica al formalizar a los beneficiarios de este proyecto.

Tabla 22 Análisis de Sensibilidad

10% Disminución Ahorro Sustitución

Importaciones

Flujo de Caja Financiero Flujo de Caja Económico Flujo de Caja Financiero Flujo de Caja Económico Flujo de Caja Económico

Valor Presente Neto $ 9.369.935,22 $ 164.972.200,37 $ 11.953.176,86 $ 167.555.442,01 $ 153.042.627,89

TIR Real 20,74% 53,89% 22,89% 54,53% 53,30%

Beneficio/Inversión 1,12 13,03 1,28 13,21 12,11

Indicadores10% Caída de los Ingresos 10% Incremento de los Costos

Fuente y Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica del MIPRO Como se puede apreciar en la tabla precedente, por ejemplo, ante una disminución del 10% de los ingresos, todos los indicadores financieros mantienen su robustez, es decir el proyecto continua siendo viable tanto financiera como económicamente.

4.2.5. Evaluación Económica

A partir del análisis financiero y realizando una prospección mediata de escenarios, la generación de empleo directo al lograr que unidades productivas obtengan valor agregado a su producción; la creación y formalización de empleo como generador de ingresos familiares representa una sostenibilidad económica del proyecto, el logro del acceso a mercados con normas de calidad.

1Se ha utilizado la TIR Real o modificada, ya que de acuerdo a la teoría financiera la TIR normal no brinda un

resultado consistente, cuando en el flujo de caja se presenta más de un cambio de signo en las cifras.




Fecha: 23/09/2014


Página: 49

De manera más particular, la sostenibilidad de crecimiento económico y financiero dependerá en parte del incremento de la tasa de participación de la empresa y otros actores del sistema nacional de desagregación tecnológica en la inversión en I+D+i con respecto a la participación del Estado, considerando que en la actualidad el Estado es el mayor contribuyente. En este sentido, los Centros de Desagregación, se encuentran directamente involucrados con las empresas que están inmersas en el área de I+D+i. La sostenibilidad de los proyectos a ejecutarse mediante este Centro de Desagregación Tecnológica, estará sustentada en la ejecución previa de estudios de pre factibilidad, para asegurar que sean auto sostenibles.

Los estudios de pre factibilidad, determinarán el flujo de ingresos para un periodo base de 10 años de cada Centro de Desagregación Tecnológica, en el cual se valoran los ingresos por servicios que prestarán a las empresas, como por ejemplo servicios de metrología, calibración, prueba de calidad, prototipado, verificación estándar, desarrollo de tecnología en representación de las firmas, actuar como agentes para identificar fuentes de tecnología y para facilitar su adquisición y transferencia.

Es decir que, al finalizar este proyecto, los Centros de Desagregación Tecnológica, estarán con el equipamiento adecuado para ofrecer estos servicios y obtener recursos para su auto sostenibilidad.

4.3 Análisis de sostenibilidad

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos

Los impactos ambientales del proyecto estarán causados por los efectos que en este campo tengan las propuestas que se ejecuten con financiamiento del programa. El Proyecto de Centros de Desagregación Tecnológica, se ubica en la categoría número dos de la clasificación de impacto ambiental, por lo tanto, es un proyecto que no afecta al medio ambiente ni directa o indirectamente. En consecuencia, no requiere un estudio de impacto ambiental. La desagregación tecnológica, en este caso, contribuye al avance, eficiencia y productividad del sector industrial actual, donde los avances en materia de gestión ambiental empiezan a ocupar un espacio significativo en sus planes de inversión y reconversión productiva; sobre todo cuando las mejoras en los índices de contaminación han sido un subproducto de acciones tomadas con el fin de reducir costos, o elevar la calidad de la producción.




Fecha: 23/09/2014


Página: 50

Dada la inexistencia de datos sectoriales sobre emisiones referidos a la industria, resulta imprescindible considerar evidencias a nivel sectorial para examinar en qué medida las firmas están comenzando a reducir el potencial contaminante de sus procesos productivos, realizar la correcta gestión de impactos ambientales positivos y negativos, así como controlar los riesgos asociados a cada encadenamiento desde la producción hasta la comercialización nacional e internacional.

Entonces, con el fin de realizar el análisis de impactos y riesgos ambientales de las solicitudes que recibirá el Proyecto, en el formato diseñado por La Subsecretaría respectiva, se incluyó una sección sobre este tema en la cual, a los proponentes de proyectos se les solicitará una identificación de las características del proyecto con base en las categorías ambientales actualmente aceptadas, e incluyendo un diagnóstico, identificación y evaluación de impactos ambientales de las actividades.

Posteriormente se solicita que, sobre la base de la identificación anterior, se determinen los potenciales impactos ambientales tanto positivos como negativos, que serán provocados por el proyecto en cada una de sus fases (diseño, construcción, operación y mantenimiento, etc.), tanto sobre el medio físico, biótico, socioeconómico y cultural.

De ser del caso, se exigirá a los proponentes que señalen las medidas de manejo ambiental necesarias para el desarrollo de los proyectos; considerando que para proyectos de alto impacto ambiental se solicitará la presentación de la licencia ambiental respectiva o bien se demostrarán las acciones iníciales del trámite ante la autoridad ambiental nacional, garantizando de esta forma el cumplimiento con la legislación ambiental vigente.

Los estudios ambientales de cada proyecto deberán realizar una valoración económica de los impactos ambientales (tanto positivos como negativos), reflejando especialmente los costos que infieran el contrarrestar los impactos negativos identificados y considerar que los mismos se incluyan en la estimación de la inversión requerida y en las proyecciones de estados financieros del proyecto.

Con base en la información anterior, La Subsecretaría respectiva clasificará al proyecto dentro de una de las cuatro categorías ambientales siguientes:

Categoría II: Proyectos que no afectan al medio ambiente ni directa ni indirectamente.

La Subsecretaría respectiva solamente aprobará proyectos de las categorías I, II y III, en este último caso cuando se garantiza la aplicación de las medidas de mitigación previamente identificadas y valoradas.




Fecha: 23/09/2014


Página: 51

4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana

Al igual que en el caso del numeral precedente, los impactos sociales tanto positivos como negativos del proyecto estarán causados por los efectos que en esta área tengan las propuestas que se ejecuten con financiamiento del proyecto.

De acuerdo con el diseño del Programa, se apoyarán propuestas de grupos asociativos de personas naturales o grupos empresariales de unidades productivas. Para que un proyecto sea aprobado, debe generar beneficios económicos - productivos como la adquisición, desarrollo, adaptación de nuevas tecnologías, que se formen grupos asociativos y que se capaciten en las diferentes áreas, que se puedan acceder a nuevos mercados o se consiga nuevos clientes para la comercialización de sus productos o servicios, sustitución de productos importados, y de preferencia que generen divisas por la exportación.

Se entiende por género los roles, reproductivos, productivos y de gestión comunitaria que cumplen los hombres y mujeres en una sociedad, que se encuentra regulada por aspectos culturales, políticos, y jurídicos que infieren en mayor o menor medida en la diferenciación entre ambos sexos.

Bajo este análisis, la gestión del Ministerio de Industrias y Productividad articulada con el Plan Nacional del Buen Vivir, busca que a través de la implementación de los programas y proyectos de la política industrial se promueva y auspicie la igualdad, cohesión e integración social y territorial a través del impulso económico social, la generación de empleo de calidad e incentivo del desarrollo local y territorial equilibrado.

La integración social por lo tanto sugiere trabajar en la implementación de una política pública que busca reducir los espacios de desigualdad y generar por el contrario un trato imparcial entre hombres y mujeres. Los programas impulsados por esta cartera de estado, espera operativizar acciones en pro de la equidad a través de los beneficios y acceso a los proyectos, entendiendo las necesidades y potencialidades productivas de los hombres y mujeres del país.




Fecha: 23/09/2014


Página: 52

5 PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS)

Tabla 23 Presupuesto.

TOTAL

Recursos Apoyo

Propios Comunidad

12.840.000,00

120.000,00 120.000,00

1 60.000,00

1 60.000,00

0,00 0,00

1 0,00

1 0,00

1.300.000,00 1.300.000,00

1 650.000,00

1 650.000,00

104.000,00 104.000,00

1 52.000,00

1 52.000,00

11.316.000,00 11.316.000,00

1 1.289.694,59

1 1.289.694,59

1 1.316.744,49

1 1.316.744,49

1 745.196,57

1 745.196,57

1 224.675,25

1 224.675,25

1 453.200,00

1 453.200,00

1 30.000,00

1 30.000,00

1 514.485,00

1 514.485,00

1 144.200,00

1 144.200,00

1 460.681,10

1 460.681,10

1 27.913,00

1 27.913,00

1 333.720,00

1 333.720,00

1 38.990,00

1 38.990,00

1 3.500,00

1 3.500,00

1 40.000,00

1 40.000,00

1 35.000,00

1 35.000,00

702.000,00

360.000,00 360.000,00

360 paquetes (

A $10,000.00

c/u)

360.000,00

180.000,00 180.000,00

Tabla 21 Presupuesto.

Cantidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Dólares)

Externas Internas

Crédito Cooperación Crédito Fiscales





Fecha: 23/09/2014


Página: 53

6 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

6.1 Estructura operativa

En relación al acuerdo Ministerial 12582, el Ministerio de Industrias y Productividad a través de su Subsecretaria de Desagregación Tecnológica, parte del Vice Ministerio de Industrias básicas, intermedias y Desagregación Tecnológica, se ha propuesto como misión: “ Formular políticas que permitan la producción de componentes de paquetes tecnológicos mediante el fomento de la producción nacional y el desarrollo local de tecnología.”

A fin de fortalecer y desarrollar los procesos claves de desagregación tecnológica, se trabajará directamente desde la Subsecretaria de Desagregación Tecnológica con el apoyo de las tres direcciones que son: Dirección de Investigación de Componentes Tecnológicos, Dirección de Integración para la Industria, y Dirección de Servicios Tecnológicos. Este trabajo conjunto permitirá impulsar el desarrollo de la transferencia tecnológica en nuestro país

En la oficina de la matriz del Ministerio de Industrias y Productividad se realizará la planificación, la definición de estrategia y el seguimiento y evaluación de las actividades implementadas en el centro de desagregación tecnológica.

El centro de desarrollo de componentes y paquetes tecnológicos, se construirá en los siguientes lugares: Urcuquí y Latacunga debido a que es un proyecto pionero en el País y se vio la necesidad de enfocarse en las ciudades cercanas al potencial de desarrollo industrial.

Respeto a los bienes inmuebles donde se ejecutará la construcción de los Centros, se lo realizará dentro de los términos señalados en los convenios macros, que se ha suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional y que se suscribirá con la empresa pública la YAPCAY EP.

En lo referente a la construcción e implementación de los centros de desagregación tecnológica en Urcuquí y Latacunga la estrategia operativa se describe a continuación.

Construcción de los centros de desarrollo tecnológico

La construcción del centro se la va a realizar directamente por medio de un concurso en el portal de compras públicas, en lo que se refiere a la obra civil

Para el equipamiento de los centros se firmará convenios, actas y estudios con diferentes instituciones. Estos convenios definirán los instrumentos de implantación, monitoreo y control del proyecto, de manera que el Estado se garantice de cumplir con los objetivos




Fecha: 23/09/2014


Página: 54

establecidos. Se prevé un levantamiento inicial y pormenorizado de la infraestructura actual de los centros, luego se crearán alianzas con instituciones técnicas que tengan experiencia en los distintos campos que se requiere en dichos centros, para la optimización de recursos y el aprovechamiento de los centros de desagregación.

Las principales inversiones se realizarán hasta el 2016, año en el cual entran en funcionamiento los centros de desarrollo de desagregación tecnológica para brindar servicios al sector industrial y a cualquier posible potencial cliente.

A continuación se muestra un esquema para la implementación de los Centros de desarrollo, donde participan las instituciones y el MIPRO. Se parte de un estudio de factibilidad, se generan acuerdos respecto a los aportes de cada institución, se suscriben los convenios respectivos y se procede con la adquisición de equipos y materiales, capacitaciones, adecuaciones, etc., para implementar dichos centros.




Fecha: 23/09/2014


Página: 55

Ilustración 2 Modelo de gestión para la implementación de los centros de desagregación tecnológica y desarrollo industrial.

Fuente y Elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica.




Fecha: 23/09/2014


Página: 56

Ilustración 3 Modelos de servicio del centro de desagregación tecnológica





Fecha: 23/09/2014


Página: 57

A continuación se grafica el proceso principal de cada una de las unidades que formarán parte de los Centros de Desagregación Tecnológica, y los productos generados por cada una de ellas:

Ilustración 4 Flujograma de servicios de las Unidades de los Centros de Desagregación

Fuente y elaboración: Subsecretaría de Desagregación Tecnológica

Unidad de investigación

Investigar componentes y

paquetes tecnológicos importados

Informe de partes y piezas de productos

desagregados

Unidad de innovación y

transferencia tecnológica

Asesoría para la innovación de

productos para el mercado

Prototipo de

productos

Unidad de formación y capacitación

Capacitar en utilización de equipos de desagregación y su metodología

Documentos de

ideas de

proyectos

Unidad de servicio y soporte

Asesorar en el

mejoramiento

de procesos productivos

Manual de

procesos. Planos

de fabricación

Unidad de Centros de Información

Difusión de la metodología,programas y proyectos de desagregación

Sector industrial con conocimientos de desagregación

Unidad deLaboratorios

Verificación de especificaciones técnicas quedeben cumplir productos

Informe técnico

de resultados

Unidad

Verificación de especificaciones técnicas quedeben cumplir productos

Proceso

Informe técnico de resultados

Producto




Fecha: 23/09/2014


Página: 58

Ilustración 5 Unidades de atención del centro de desagregación tecnológica.


El MIPRO promoverá modelos de gestión, a través de asesoramiento, cuya finalidad es guiar al sector industrial en el desarrollo de paquetes tecnológicos para fomentar el desarrollo de la industria nacional.

Las empresas pueden ser atendidas en tres áreas en el centro de desagregación tecnologías, las cuales pueden ser DISEÑO, CONTROL DE CALIDAD Y ASESORAMIENTO, se debe mencionar de dicho servicio dependerá de las necesidades de cada uno de los sectores interesados

Se debe realizar una campaña masiva del centro de desagregación tecnológica para que los interesados puedan conocer los beneficios que se les puede brindar a nivel de desarrollo y diseño de paquetes tecnológicos.

Cabe mencionar que el servicio en la parte de control de calidad está enfocado a cumplir estándares internacionales con mira a que los paquetes tecnológicos desarrollados en dicho centro tengan miras al exportarse

Centro de desagregación tecnológica y

desarrollo industrial.

Unidad de investigacion para el sector productivo.

Unidad de innovación y transferencia de tecnología.

Unidad de formación y capacitación.

Unidad de servicio y soporte.

Centro de información.

Laboratorio de prueba y

análisis.




Fecha: 23/09/2014


Página: 59

Se debe tomar en cuenta que se está alineando a algunas estrategias con instituciones del estado para obtener algún tipo de incentivo para todos aquellos que desarrollen y desagreguen componentes y paquetes tecnológicos, esto se debe trabajar en conjunto para obtener el desarrollo de la industria nacional

Difusión y Sensibilización

El MIPRO suscribirá convenios con diferentes universidades y entidades educativas, sectores industriales para capacitar a estudiantes y profesores en los diferentes proyectos que lleva a cabo la Subsecretaria de la Calidad, a fin de que estas puedan difundir a mayor cantidad de ciudadanos temas del Sistema Nacional de la Calidad, cumplimiento legal y reglamentario, buenas prácticas de manufactura, Sistemas de Gestión de Calidad y Mejoramiento Competitivos.

6.2 Arreglos institucionales

La Subsecretaría de Desagregación Tecnológica realizará acercamientos con los sectores priorizados, para poder levantar las necesidades de cada uno de ellos, y poder arrancar inicialmente con el servicio de los centros de desarrollo.

El MIPRO, a través de la Subsecretaria de la Desagregación Tecnológica coordinará de manera directa toda y cada una de la acciones de los centros de Desagregación Tecnológica y Desarrollo Industrial por medio de un gerente de proyecto, el cual coordinará toda la parte administrativa del centro. Sus funciones serían:

•••• Promover el Programa, sus objetivos y alcances, ante instituciones públicas y privadas, entidades y programas cuya labor pueda contribuir a la implementación de la política industrial alineada en sus ejes estratégicos;

•••• Estimular la calificación para presentar proyectos a ser cofinanciados por el Programa.

•••• Receptar, calificar y seleccionar los mejores proyectos que se postulen para trabajar en base a cofinanciamiento, a través del Programa.

•••• Articular los mecanismos y garantizar la transferencia de recursos desde el proyecto en coordinación con las entidades involucradas en función del cumplimiento de las condiciones establecidas.

El SERCOP, también juega un papel importante en este proyecto, debido a que es el órgano que regula los procesos de adquisiciones, para asegurar que exista equidad en




Fecha: 23/09/2014


Página: 60

estos procesos y además generar ahorros al estado en los procesos de compras, ya sea mediante puja inversa o a través de las negociaciones con los diferentes proveedores. A través de este organismo, se pueden concretar los incentivos necesarios para que las empresas que obtengan los Sellos Hace Bien y Hace Mejor, reciban una calificación diferenciada.

La ejecución del proyecto está sujeta a un proceso de seguimiento por parte del Ministerio de Industrias y Productividad, el mismo que reporta sus actividades al correspondiente Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad.

Estrategias de Coordinación Interinstitucional:

- Desarrollo de Normatividad y Reglamentación Técnica Ecuatoriana, para contar con herramientas que permitan definir los requisitos de los diferentes productos existentes en el mercado y que se hayan priorizado en temas de desagregación tecnológica

- Conformación de estructuras formales, para implementar sistemas de desagregación tecnológica.

- Sistema de desarrollo de la capacidad de trabajo conjunto entre el MIPRO, SETEC y el sector privado en temas de desagregación tecnológica , así como en materia de desarrollo de componentes y paquetes tecnológicos , a través de la difusión, aplicación e incentivos hacia la industria .

- Suscripción de convenios con entes públicos que puedan fortalecer o adecuar la desagregación tecnológica.

Tabla 24 Arreglos Institucionales.

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Tipo de Ejecución Instituciones Involucradas

Directa (D) o Indirecta (I)

Tipo de Arreglo

I Articulación SERCOP

D Convenio UNIVERSIDADES

D Convenio SETEC

D Convenio INDUSTRIALES





Fecha: 23/09/2014


Página: 61

6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades

Tabla 25 Cronograma Valorado por Componente de Financiamiento (Dólares).

Presupuesto

Total

Componente

1: Centros de

Desagregació

n Tecnológica

construidos y

equipados. $ 12.840.000,00 MONTO

GRUPO DE

GASTO MONTO MONTO

GRUPO DE

GASTO

Actividad

1.1

Contratació

n de

estudios

$ 120.000,00 Estudios

Asignación

recursos a

tiempo

$ 60.000,00 76 $ 60.000,00 $ 120.000,00

Actividad 1.2 Adquisición de terreno

$ 0,00 Escrituras

Asignación

recursos a

tiempo

$ 0,00 84 $ 0,00 $ 0,00

Actividad 1.3. Contratación de obra

$ 1.300.000,00 Contratos

Asignación

recursos a

tiempo

$ 650.000,00 84 $ 650.000,00 $ 1.300.000,00

Actividad 1.4 Fiscalización de avances de obras

$ 104.000,00 Informes

Asignación

recursos a

tiempo

$ 52.000,00 84 $ 52.000,00 $ 104.000,00

Actividad 1.5 Adquisición e instalación de equipos, y maquinarias, y mobiliario

$ 11.316.000,00 Informes

Asignación

recursos a

tiempo

$ 2.100.000,00 84 $ 4.430.400,00 $ 4.785.600,00 $ 11.316.000,00

Component

e 2:

Paquetes

tecnológico

s con alto

potencial

de

producción

nacional,

investigado

s y

desarrollad

os.

$ 702.000,00

Actividad 2.1. Analizar y definir la metodología para desagregar paquetes tecnológicos.

$ 360.000,00 Manual

Asignación

recursos a

tiempo

73 $ 140.000,00 $ 220.000,00 73 $ 360.000,00

Actividad 2.2 Detectar los paquetes tecnológicos innovadores con alto potencial de aplicación en el mediano y largo plazo.

$ 180.000,00 Informes

Asignación

recursos a

tiempo

73 $ 70.000,00 $ 110.000,00 73 $ 180.000,00

Actividad

2.3:

Impulsar

proyectos

de

paquetes

tecnológico

s en

conjunto

con

universidad

es.

$ 162.000,00 Registros

Asignación

recursos a

tiempo

$ 61.000,00 $ 101.000,00 73 $ 162.000,00

Componente

3: Paquetes

tecnológicos

con alto

potencial de

producción

nacional

fortalecidos

$ 1.469.200,00

Actividad 3.1

Divulgar el

desarrol lo de

paquetes

tecnologicos

en el pais.


Asignación

recursos a

tiempo

$ 45.000,00 $ 45.000,00 73 $ 90.000,00

Actividad 3.2 Capacitar a las industrias en la metodología de desagregación tecnológica (temas de ingeniería inversa, desarrollo e innovación de productos)


Asignación

recursos a

tiempo

$ 300.000,00 $ 300.000,00 73 $ 600.000,00

Actividad

3.3 Asesorar

en el

desarrollo

de

prototipos y

de

productos

con alta

incorporaci

ón de

tecnología.

$ 100.000,00 Base de Datos

Asignación

recursos a

tiempo

$ 50.000,00 $ 50.000,00 73 $ 100.000,00

Actividad

3.4 Asignar

recursos

para pago

de

personal

administrat

ivo y

operativo

de las

distintas

unidades

de los

Centros de

Desagrega

ción

Tecnológic

a.

$ 679.200,00 Nómina

Asignación

recursos a

tiempo

$ 198.000,00 $ 141.600,00 $ 339.600,00 71 $ 679.200,00

TOTAL $ 15.011.200,00 $ 3.060.000,00 $ 6.000.000,00 $ 5.951.200,00 $ 15.011.200,00

AÑO 2016 TOTAL

GRUPO DE GASTO

73

84

Medio de

verificación Supuestos

AÑO 2014 AÑO 2015

75

73

71

84

73

73

73

73

73

73





Fecha: 23/09/2014


Página: 62

Tabla 26 Cronograma valorado mensual por actividades para el 2014.

MONTO GRUPO DE GASTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

PRESUPUESTO


$ 60.000,00 73 $ 30.000,00 $ 30.000,00 60.000,00

Actividad 1.3. Contratación de obra $ 650.000,00 75 $ 325.000,00 $ 325.000,00 650.000,00

Actividad 1.4 Fiscalización de avances de obras $ 52.000,00 73 $ 26.000,00 $ 26.000,00 52.000,00

Actividad 1.5 Adquisición e instalación de equipos, y

maquinarias, y mobiliario$ 3.992.400,00 84 $ 525.000,00 $ 410.000,00 $ 530.000,00 $ 500.000,00 $ 504.000,00 $ 402.800,00 $ 424.800,00 $ 695.800,00 3.992.400,00

$ 4.754.400,00

Actividad 2.1. Analizar y definir la metodología para

desagregar paquetes tecnológicos.$ 280.000,00 73 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 280.000,00

Actividad 2.2 Detectar los paquetes tecnológicos

innovadores con alto potencial de aplicación en el

mediano y largo plazo.

$ 120.000,00 73 $ 60.000,00 $ 60.000,00 120.000,00


tecnológicos en conjunto con universidades. $ 110.000,00 73 $ 55.000,00 $ 55.000,00 110.000,00

$ 510.000,00

Actividad 3.1 Divulgar el desarrollo de paquetes

tecnologicos en el pais.

$ 45.000,00 73 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 45.000,00


metodología de desagregación tecnológica (temas

de ingeniería inversa, desarrollo e innovación de

$ 400.000,00 73 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 400.000,00

Actividad 3.3 Asesorar en el desarrollo de

prototipos y de productos con alta incorporación

de tecnología.

$ 50.000,00 73 $ 25.000,00 $ 25.000,00 50.000,00


personal administrativo y operativo de las distintas

unidades de los Centros de Desagregación

Tecnológica.

$ 240.600,00 71 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 240.600,00

$ 735.600,00

$ 6.000.000,00 6.000.000,00

Subtotal Componente Nro. 3

TOTAL GENERAL 2015

Componente 1:

Centros de

Desagregación

Tecnológica

construidos y

equipados.

Componente 2:

Paquetes

tecnológicos con

alto potencial de

producción

nacional,

investigados y

desarrollados.

Componente 3:

Paquetes

tecnológicos con

alto potencial de

producción

nacional

fortalecidos



AÑO 2015





Fecha: 23/09/2014


Página: 63

Tabla 27 Cronograma valorado mensual por actividades para el 2015.

MONTO GRUPO DE GASTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

PRESUPUESTO


$ 60.000,00 73 $ 30.000,00 $ 30.000,00 60.000,00

Actividad 1.3. Contratación de obra $ 650.000,00 75 $ 325.000,00 $ 325.000,00 650.000,00

Actividad 1.4 Fiscalización de avances de obras $ 52.000,00 73 $ 26.000,00 $ 26.000,00 52.000,00

Actividad 1.5 Adquisición e instalación de equipos, y

maquinarias, y mobiliario$ 3.992.400,00 84 $ 525.000,00 $ 410.000,00 $ 530.000,00 $ 500.000,00 $ 504.000,00 $ 402.800,00 $ 424.800,00 $ 695.800,00 3.992.400,00

$ 4.754.400,00

Actividad 2.1. Analizar y definir la metodología para

desagregar paquetes tecnológicos.$ 280.000,00 73 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 280.000,00

Actividad 2.2 Detectar los paquetes tecnológicos

innovadores con alto potencial de aplicación en el

mediano y largo plazo.

$ 120.000,00 73 $ 60.000,00 $ 60.000,00 120.000,00


tecnológicos en conjunto con universidades. $ 110.000,00 73 $ 55.000,00 $ 55.000,00 110.000,00

$ 510.000,00

Actividad 3.1 Divulgar el desarrollo de paquetes

tecnologicos en el pais.

$ 45.000,00 73 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 45.000,00


metodología de desagregación tecnológica (temas

de ingeniería inversa, desarrollo e innovación de

$ 400.000,00 73 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 400.000,00

Actividad 3.3 Asesorar en el desarrollo de

prototipos y de productos con alta incorporación

de tecnología.

$ 50.000,00 73 $ 25.000,00 $ 25.000,00 50.000,00


personal administrativo y operativo de las distintas

unidades de los Centros de Desagregación

Tecnológica.

$ 240.600,00 71 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 $ 20.050,00 240.600,00

$ 735.600,00

$ 6.000.000,00 6.000.000,00


TOTAL GENERAL 2015

Componente 1:

Centros de

Desagregación

Tecnológica

construidos y

equipados.

Componente 2:

Paquetes

tecnológicos con

alto potencial de

producción

nacional,

investigados y

desarrollados.

Componente 3:

Paquetes

tecnológicos con

alto potencial de

producción

nacional

fortalecidos



AÑO 2015





Fecha: 23/09/2014


Página: 64

Tabla 28 Equipos a adquirir para el centro de Desagregación Tecnológica en Latacunga para el 2015

MAQUINA METROLOGIA INDUSTRIAL $ 800.000,00O - INSPECT $ 285.000,00GENERADOR ELECTRICO $ 50.000,00TORNO CNC $ 310.000,00PROTOTIPADO TARJETAS ELECTRONICAS $ 450.000,00

EQUIPO TARJETAS ELECTRONICAS $ 27.000,00

EQUIPO DE MEDICION TESTEO ELECTRONICO $ 284.500,00

MAQUINA INGENIERIA INVERSA $ 404.000,00

ESCÁNER PORTÁTIL DE INGENIERÍA INVERSA $ 310.000,00

MONTACARGA $ 18.000,00

IMPRESORA 3D METAL $ 1.000.000,00

VEHICULO $ 38.900,00

COMPRESOR $ 15.000,00

Subtotal 2015 $ 3.992.400,00


Durante el mes de junio de 2014, se realizó una actualización de información y solicitud de ofertas técnico-económicas, para determinar las características y valores referenciales de la maquinas y equipos que se requiere para la implementación del centro. La planificación para el año 2015 priorizará completar el equipamiento del CDT en la ciudad de Latacunga. Con las cotizaciones actualizadas se ha obtenido mejores costos de maquinas y equipos, por lo que se podrá acceder a adquisición de equipos y máquinas complementarios, como:

• Máquina ingeniería inversa: proporciona una mejora de la productividad, esta máquina puede lograr un aumento de rendimiento en el escaneo al ofrecer alta precisión; es una solución para sondear, escanear y realizar inspecciones digitales.

• Escáner portátil de ingeniería inversa: permite una rápida y efectiva inspección e ingeniería inversa en piezas y superficies complejas, convierten objetos cotidianos en modelos digitales. Superficies blandas, deformables y formas complejas pueden ser inspeccionadas fácilmente sin contacto con la pieza.




Fecha: 23/09/2014


Página: 65

Es una herramienta utilizada para inspección de piezas, comparativas con CAD, prototipado rápido, ingeniería inversa y modelado 3D.

• Monta Carga: permitirá transportar elementos mecánicos, materiales y/o maquinaria; soporta cargas pesadas, las cuales no son viables por parte de personas, ahorra horas de trabajo.

• Impresora 3D de metal: permite la producción de piezas duras (metálicas) a través de ingeniería digital utilizando datos 3D, esto logra una alta precisión en la fabricación ya que las partículas metálicas son fundidas y sinterizadas a través de láser.

6.4. Origen de los insumos

Tabla 29 Origen de los Insumos en USD.




Fecha: 23/09/2014


Página: 66

Nacional Importado

Componente 1:

Centros de

desagregación

tecnológica

construidos y

equipados.

$ 1.524.000,00 $ 11.316.000,00 $ 12.840.000,00

Actividad 1.1:

Contratación de

estudios.

Servicio $ 120.000,00 $ 120.000,00

Actividad 1.2:

Adquisición de

terreno.

Bien $ - $ -

Actividad 1.3:

Contratación de

obra.

Servicio $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00

Actividad 1.4:

Fiscalización de

avances de

obras.

Servicio $ 104.000,00 $ 104.000,00

Actividad 1.5:

Adquisición e

instalación de

equipos y

maquinarias.

Bien $ 11.316.000,00 $ 11.316.000,00

Componente 2:

Paquetes

tecnológicos con

alto potencial de

producción

nacional,

investigados y

desarrollados.

$ 702.000,00 $ 702.000,00


Servicio $ 360.000,00 $ 360.000,00


Servicio $ 180.000,00 $ 180.000,00

Actividad 2.3:

Impulsar

proyectos de

paquetes

tecnológicos en

conjunto con

universidades.

Servicio $ 162.000,00 $ 162.000,00

Componente 3:

Paquetes

tecnológicos con

alto potencial de

producción nacional

fortalecidos

$ 1.469.200,00 $ 1.469.200,00

Actividad 3.1:

Divulgar el

desarrollo de

paquetes

tecnológicos en

el país.

Servicio $ 90.000,00 $ 90.000,00

Actividad 3.2 Capacitar a las industrias en la metodología de desagregación tecnológica (temas de

Servicio $ 600.000,00 $ 600.000,00

Actividad 3.3

Asesorar en el

desarrollo de

prototipos y de

productos con

alta

incorporación de

tecnología.

Servicio $ 100.000,00 $ 100.000,00

Actividad 3.4

Asignar recursos

para pago de

personal y

operación de las

distintas

unidades de los

Centros de

Desagregación

Tecnológica.

Servicio $ 679.200,00 $ 679.200,00

TOTAL $ 3.695.200,00 $ 11.316.000,00 $ 15.011.200,00

Componentes/

RubrosTipo de Bien

Origen de los Insumos (USD)Total


Tabla 30 Origen de los Insumos en Porcentaje.




Fecha: 23/09/2014


Página: 67

Nacional Importado

Componente 1:

Centros de

desagregación

tecnológica

construidos y

equipados.

14,15% 71,39% 85,54%

Actividad 1.1:

Contratación de

estudios.

Servicio 0,80% 0,80%

Actividad 1.2:

Adquisición de

terreno.

Bien 4,00% 4,00%

Actividad 1.3:

Contratación de

obra.


Actividad 1.4:

Fiscalización de

avances de

obras.


Actividad 1.5:

Adquisición e

instalación de

equipos y

maquinarias.

Bien 71,39% 71,39%

Componente 2:

Paquetes

tecnológicos con

alto potencial de

producción

nacional,

investigados y

desarrollados.

4,68% 4,68%





Actividad 2.3:

Impulsar

proyectos de

paquetes

tecnológicos en

conjunto con

universidades.


Componente 3:

Paquetes

tecnológicos con

alto potencial de

producción nacional

fortalecidos

9,78% 9,78%

Actividad 3.1:

Divulgar el

desarrollo de

paquetes

tecnológicos en

el país.


Actividad 3.2 Capacitar a las industrias en la metodología de desagregación tecnológica (temas de


Actividad 3.3

Asesorar en el

desarrollo de

prototipos y de

productos con

alta

incorporación de

tecnología.


Actividad 3.4

Asignar recursos

para pago de

personal y

operación de las

distintas

unidades de los

Centros de

Desagregación

Tecnológica.


TOTAL 28,61% 71,39% 100,00%

Componentes/

Rubros Tipo de Bien

Origen de los Insumos

(Porcentaje)

Total





Fecha: 23/09/2014


Página: 68

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1. Monitoreo de la ejecución

El monitoreo de la ejecución se sujeta al seguimiento técnico y financiero, fiscalización, liquidación, archivo de productos, informe financiero, gastos calificados, auditorias, obligaciones y responsabilidades.

Para cada uno de los elementos básicos del proyecto describimos: El punto crítico y estrategia de seguimiento.

Consultorías: La unidad designada se encarga de establecer términos de referencia, selección de los consultores, viabilizar los contratos, seleccionar las regiones, realizar las invitaciones, ejecución de la consultoría, evaluación e informe final.

Punto Crítico de Control Descripción Estrategia de Seguimiento

Elaboración de los TDR en los cuales se deben especificar de manera detallada cada una de

las actividades para la ejecución de las consultorías

De la elaboración del TDR depende el éxito

de las Consultorías

Metodología de seguimiento: - Cronograma de actividades - Control semanal - Correos electrónicos, visitas, - Movilización oportuna

Adquisición de bienes a través del SERCOP: La unidad designada de establecer los términos de referencia de los bienes a adquirir, viabilizar los contratos, realizar las invitaciones, fiscalizar la construcción, instalación, recepción de los bienes y elaboración del informe final.


Elaboración de los TDR en los cuales se deben

especificar de manera detallada cada una de las

especificaciones para ejecución de obras y

compra de bienes

De la elaboración del TDR depende el éxito de las adquisiciones

Metodología de seguimiento: - Cronograma de actividades - Fiscalización de obra e instalaciones. - Correos electrónicos, visitas,

Control regulatorio: El MIPRO, a través de la Subsecretaría de desagregación tecnológica priorizara las obras y compras a ser controlados, empresas, ciudades, productos.




Fecha: 23/09/2014


Página: 69


Cumplimiento de los planes de trabajo, las empresas contratadas

La elaboración de un adecuado cronograma que se pueda cumplir

Metodología de seguimiento: - Cronograma de actividades - Fiscalización de obra e instalaciones - Visitas

Cumplimiento de las 4 éticas: La Secretaría de Desagregación Tecnológica con la asistencia de La Subsecretaría de Calidad cuando sea necesario se encarga de gestionar el Sistema de reconocimiento de los sellos HACE BIEN y HACE MEJOR, a fin de motivar que los centros de desagregación obtengan el sello HACE BIEN, e incentivar para que las organizaciones que hagan uso de estos centros obtengan el sello HACE MEJOR,


Verificación del Comité de Gestión sobre el buen

funcionamiento del Sistema

El correcto monitoreo del

Sistema de Reconocimiento

permitirá al Comité la toma de decisiones

oportunas y el seguimiento

adecuado

Metodología de seguimiento: - Verificación documental - Fiscalización

Difusión y sensibilización: La unidad designada se encarga de establecer las campañas de sensibilización las cuales serán dirigidas a los diferentes sectores escogidos durante la duración del proyecto de igual forma el método de acercamiento a los diferentes gremios, cámaras, etc.


Establecer una campaña de impacto.

Escoger una campaña de concientización para

que esta tenga el impacto deseado en la

industria e importadores

-Informe de impactos por parte de la compañía adjudicada - Monitoreo del número de empresas usen los servicios

En caso de existir riesgos ajenos a la institución para el cumplimento de la ejecución del proyecto, la Gerencia de Proyecto del Centro de Desagregación Tecnológica previa




Fecha: 23/09/2014


Página: 70

autorización de la Subsecretaría de Desagregación Tecnológica tomará las decisiones más convenientes en todos los ámbitos para garantizar el cumplimiento del mismo.

7.2 Evaluación de resultados e impactos

Para realizar estas mediciones se empleará como herramientas la matriz consolidada de ejecución presupuestaría y el POA. Se realizará seguimiento permanente para cumplir el cronograma planteado y el alcance de las metas.

Medición del impacto de la gestión.

Al finalizar las actividades planteadas en el proyecto, se contratará una consultoría para evaluar sus impactos en los sectores involucrados.

A fin de verificar que si las empresas se encuentran en proceso de cumplimiento con la regulaciones para desagregación tecnológica de productos y servicios al finalizar el año 2016, se tomará como referencia la línea de base, registros de empresas y encuestas aplicadas a las empresas beneficiadas por el proyecto. Así también, el Ministerio de Industrias y Productividad.

Los resultados del proyecto que se prevén al finalizar el año 2016 se medirán verificando el cumplimiento de contratos, actas de entrega recepción finales, informes técnicos, informes de gestión del proyecto. Con esta documentación se podrá verificar el cumplimiento de las metas de resultado propuestas.

7.3 Actualización de Línea de Base

La línea base del proyecto será revisada de manera anual, con la finalidad de mantener bajo control, análisis y mejora continua, cualquier evento o cambio en el entorno. En el caso de que sea necesario replantear metas del proyecto, en base a una evaluación de los avances, se requerirá la actualización de la línea base del proyecto. Para dicha actualización se revisarán los medios de verificación de los indicadores: centros de desagregación implementada; informes técnicos, certificaciones; registros varios, etc.




Fecha: 23/09/2014


Página: 71

8. ANEXOS (Certificaciones)

8.1. Distribución referencial del Centro

Ilustración 6 Centro de Desagregación Tecnológica y Desarrollo Industrial




Fecha: 23/09/2014


Página: 72

8 Detalle de adquisición de maquinas, equipos y mobiliario

Presupuesto / Adquisición 2014 Presupuesto Presupuesto / Adquisición 2015 Presupuesto Presupuesto / Adquisición 2016 PresupuestoCENTRO MECANIZADO CNC $ 440.000,00 MAQUINA METROLOGIA INDUSTRIAL $ 800.000,00MAQUINA ESCANER 3D $ 1.320.000,00 O - INSPECT $ 285.000,00MAQUINA METROLOGIA ENTRENAMIENTO $ 230.000,00 GENERADOR ELECTRICO $ 50.000,00IMPRESORA 3D $ 320.000,00 TORNO CNC $ 310.000,00TRANSFORMADOR $ 25.000,00 PROTOTIPADO TARJETAS ELECTRONICAS $ 450.000,00EQUIPOS ELECTRONICOS $ 30.000,00 EQUIPO TARJETAS ELECTRONICAS $ 27.000,00MOBILIARIO $ 45.000,00 EQUIPO DE MEDICION TESTEO ELECTRONICO $ 284.500,00

IMPRESORA 3D METAL $ 1.000.000,00VEHICULO $ 39.000,00COMPRESOR $ 15.000,00

Subtotal 2014 $ 2.410.000,00 Subtotal 2015 $ 3.260.500,00 Subtotal 2016

Presupuesto / Adquisición 2014 Presupuesto Presupuesto / Adquisición 2015 Presupuesto Presupuesto / Adquisición 2016 PresupuestoIMPRESORA 3D $ 320.000,00 MAQUINA METROLOGIA INDUSTRIAL $ 800.000,00CENTRO MECANIZADO CNC $ 414.900,00 O - INSPECT $ 285.000,00TORNO CNC $ 310.000,00 MAQUINA METROLOGIA ENTRENAMIENTO $ 230.000,00GENERADOR ELECTRICO $ 50.000,00 IMPRESORA 3D METAL $ 1.000.000,00EQUIPOS ELECTRONICOS $ 30.000,00 PROTOTIPADO TARJETAS ELECTRONICAS $ 450.000,00MOBILIARIO $ 45.000,00 EQUIPO TARJETAS ELECTRONICAS $ 27.000,00

EQUIPO DE MEDICION TESTEO ELECTRONICO $ 309.600,00VEHICULO $ 39.000,00MAQUINA ESCANER 3D $ 1.320.000,00COMPRESOR $ 15.000,00

Subtotal 2014 $ 0,00 Subtotal 2015 $ 1.169.900,00 Subtotal 2016 $ 4.475.600,00

Total 2014 $ 2.410.000,00 Total 2015 $ 4.430.400,00 Total 2016 $ 4.475.600,00

Centro Urcuquí

Documents

PROYECTO CENTRO DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA Y